CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES
ACTUALIZACIÓN PROCESOS
ESPOL-TECH E.P.
06-ENERO-2017
CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES
Solicitud de contratación debidamente autorizado por el Decano, Director de la Unidad o Proyecto, indicando el centro de costos a cargar el gasto y la partida presupuestaria. Adjuntar:
Adjuntar Hoja de Vida del Contratado
Copia de cédula de identidad y certificado de votación.
Print de consulta de título en la página Web del SENESCYT xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx
NOTA:
El formato del contrato se encuentra publicado en la página web de ESPOL-TECH E.P. (opción Servicios en Línea). El contrato debe ser suscrito por el Contratado, Xxxxxx y/o Director del Proyecto y Apoderada o Gerente General de ESPOL-TECH E.P.
Los contratos deben ser autorizados elaborados y firmados antes de la fecha de inicio de la prestación de servicios. Incumplir
esta acción, es considerada como una falla administrativa que puede ser observada por los Organismos de Control.
Para el caso de contratación de personal que laborará en un Proyecto, el contratado debe constar en el presupuesto del proyecto (monto, cargo y tiempo), así como también deberá constar en la propuesta aprobada por la Entidad Contratante.
CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES (DOCENTES DE MAESTRÍAS nacionales y extranjeros)
La Unidad Académica deberá remitir al Rector la solicitud de contratación del profesor para postgrado, por medio del QUIPUX dos meses antes del inicio de clases y con copia al Vicerrectorado, Unidad de Administración xx Xxxxxxx Humano, ESPOLTECH E.P. además al Decano de Postgrado adjuntando lo siguiente:
Solicitud de Contratación de Profesor Invitado para Postgrado, Formato001;
La documentación como hoja de vida, copia de cedula/pasaporte, copia del título o print del Senescyt, formulario de datos de la UATH, se enviará sólo si, esta información NO consta en la Unidad xx Xxxxxxx Humano. La unidad académica será la responsable de verificar esto con la UATH, y de confirmarse, sólo deberá mencionarlo en el oficio.
Presupuesto y disponibilidad económica del programa. Reporte económico obtenido desde la página Web de ESPOL-TECH para confirmar la disponibilidad económica del Centro de Costo de la Maestría solicitada; (se requiere la última página de este archivo en donde se visualiza el saldo disponible).
Con la solicitud de contratación debidamente autorizado por el Rector de la ESPOL y la documentación remitida por la Unidad se procederá con la suscripción del contrato por parte de ESPOL-TECH E.P. y del Rector.
NOTA:
El formato del contrato se encuentra publicado en la página web de ESPOL-TECH E.P. (opción Servicios en Línea). El contrato debe ser suscrito por el Docente, Xxxxxx y Apoderada o Gerente General de ESPOL-TECH E.P.
Proceso realizado en base al “Flujo del Proceso de Contratación y Pago de Profesores para Postgrado”, emitido por el Decanato de
Postgrados, el mismo que se encuentra publicado en la página web de ESPOL-TECH E.P.
Los contratos deben ser autorizados elaborados y firmados antes de la fecha de inicio de la prestación de servicios. Incumplir esta acción, es considerada como una falla administrativa que puede ser observada por los Organismos de Control.
CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES (en relación de dependencia)
Solicitud de contratación debidamente autorizado por el Decano, Director de la Unidad o Proyecto, indicando el centro de costos a cargar el gasto y partida presupuestaria. Adjuntar:
Copia de cedula y certificado de votación actualizado (legible)
Curriculum vitae, incluido tipo de sangre.
Carta de Recomendación.
Certificado bancario.
Certificado de no tener impedimento en laborar en Empresa Pública, obtenido en la página web del Ministerio de Trabajo.
Declaración Patrimonial Juramentada de inicio de labores.
NOTA:
Previo a la contratación se realizarán las Pruebas Psicotécnicas y de conocimiento a los posibles candidatos (mínimo 3) en el área xx Xxxxxxx Humano de ESPOL-TECH E.P. (No aplica para personal que laborará en un Proyecto)
El puntaje mínimo de calificación es de 60/100. (No aplica para personal que laborará en un Proyecto)
Para el caso de contratación de personal que laborará en un Proyecto, el contratado debe constar en el presupuesto del proyecto (monto, cargo y tiempo), así como también deberá constar en la propuesta aprobada por la Entidad Contratante.
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Solicitud de contratación del proveedor debidamente autorizado por el Decano, Director de la Unidad o Proyecto, indicando el centro de costos a cargar
el gasto y la partida presupuestaria. Adjuntar:
Adjuntar tres cotizaciones de ser el caso (que cumplan el principio de legalidad)
En caso de persona jurídica, adjuntar nombramiento del Representante Legal.
Copia de cédula de identidad y certificado de votación.
Copia del RUC
NOTA:
El servicio a contratar no debe constar en el Catálogo Electrónico del SERCOP y previamente debe verificarse por el área de Compras Públicas que pueda ser adquirido por Xxxxxx Xxxxxxx.
La elaboración del contrato se realizará cuando el servicio supere el monto de $2.000,00 y para las Obras por Xxxxxx Xxxxxxx se realizará contrato desde $1 hasta $5.967,02.
El formato del contrato se encuentra publicado en la página web de ESPOL-TECH E.P. (opción Servicios en Línea). El contrato debe ser suscrito por el Contratado, Decano y/o Director del Proyecto y Gerente General de ESPOL-TECH E.P.
Los contratos deben ser autorizados elaborados y firmados antes de la fecha de inicio de la prestación de servicios. Incumplir esta acción, es considerada como una falla administrativa que puede ser observada por los Organismos de Control.
En caso que la forma de pago considere un valor de anticipo debe el proveedor entregar una póliza de Buen Uso de Anticipo.
Finalizado el servicio deberá suscribirse una Acta Entrega Recepción, formato publicado en la página web de la Empresa.
Cuando supere el valor de la ínfima cuantía para el año 2017 de USD$5,967.02, debe realizarse un proceso de adquisición a través del Portal de Compras
Públicas (Ver Proceso Portal de Compras Públicas).
CARTA COMPRA-VENTA PARA BIENES DE LARGA DURACIÓN (ACTIVOS)
Solicitud de contratación del proveedor debidamente autorizado por el Decano, Director de la Unidad o Proyecto, indicando el centro de
costos a cargar el gasto y la partida presupuestaria. Adjuntar:
Adjuntar tres cotizaciones de ser el caso. De ser proveedor único se deberá adjuntar certificado vigente de distribuidor exclusivo.
En caso de persona jurídica, adjuntar nombramiento del Representante Legal.
Copia de cédula de identidad y certificado de votación.
Copia del RUC
NOTA:
El bien a adquirir no debe constar en el Catálogo Electrónico del SERCOP y previamente debe verificarse por el área de Compras Públicas que pueda ser adquirido por Xxxxxx Xxxxxxx.
El formato de la carta compra-venta se encuentra publicado en la página web de ESPOL-TECH E.P. (opción Servicios en Línea). El contrato debe
ser suscrito por el Contratado, Xxxxxx y/o Director del Proyecto y Gerente General de ESPOL-TECH E.P.
Los contratos deben ser autorizados elaborados y firmados antes de la fecha de inicio de la prestación de servicios. Incumplir esta acción, es considerada como una falla administrativa que puede ser observada por los Organismos de Control.
El proveedor deberá entregar una Garantía Técnica cuando se realice la entrega-recepción del bien.
En caso que la forma de pago considere un valor de anticipo debe el proveedor entregar una póliza de Buen Uso de Anticipo.
Cuando supere el valor de la ínfima cuantía para el año 2017 de USD$5,967.02, debe realizarse un proceso de adquisición a través del Portal de Compras Públicas (Ver Proceso Portal de Compras Públicas).
PROCEDIMIENTO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
PROCESOS PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
Todo lo que conste en el catálogo electrónico debe ser adquirido a través del mismo, de la siguiente forma:
Catálogo Electrónico/Inclusivo bienes:
Oficio autorizando la adquisición de los bienes, (indicando cantidad, descripción del bien, nombre de persona que recibe y
correo electrónico, horario de atención, lugar exacto de entrega, centro de costos, partida presupuestaria)
Catálogo Electrónico/Inclusivo servicios:
Oficio autorizando la adquisición de los servicios, (indicando cantidad, nombre del servicio, nombre del proveedor seleccionado del listado del portal, nombre de persona que recibe y correo electrónico, fecha y horario de entrega, lugar exacto de entrega, centro de costos, partida presupuestaria)
NOTA:
En la página web de ESPOL-TECH E.P. se encuentra publicado los bienes y servicios que actualmente existen en
Catálogo Electrónico del SERCOP.
PROCESOS PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
Cuando supere el valor de la ínfima cuantía para el año 2017 es de USD$5,967.02, debe realizarse un proceso de adquisición:
Procesos de Contratación:
Oficio autorizando el inicio del proceso (indicar objeto del contrato, presupuesto referencial + IVA, centro de costos, partida presupuestaria y código CPC o copia de RUP).
Adjuntar las especificaciones técnicas, Estudio xx xxxxxxx con cotizaciones que cumplan el principio de legalidad y el Informe de Presupuesto Referencial.
Términos de Referencia (TDR) e Informes deben enviarlos en digital al correo de la persona de Compras Públicas de ESPOL-TECH E.P. (xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx) para armar los pliegos; quién les indicará los pasos a seguir del proceso correspondiente.
PAGO DE HONORARIOS
Solicitud de pago debidamente autorizado por el Decano, Director del Proyecto o Unidad, indicando el
centro de costos a cargar el gasto y la partida presupuestaria. Adjuntar:
Factura firmada por el receptor del servicio e emisor.
Copia de contrato o del oficio en el cual se ingresó el contrato, de ser el caso.
Autorización de documentos de la página del SRI
Informe detallado de Actividades debidamente firmado por el beneficiario y “ aprobado” por el Director o Decano.
En el oficio de autorización se deberá incluir el mail del beneficiario que recibirá el Comprobante de Retención (Electrónico).
Adjuntar el certificado bancario por única vez.
PAGO POR DICTADO DE CLASES
Solicitud de pago debidamente autorizado por el Decano, Director de la Unidad, indicando el centro de costos a
cargar el gasto y la partida presupuestaria. Adjuntar:
Factura firmada por el receptor del servicio e emisor.
Copia de contrato, solo cuando el monto sea menor o igual $1,000.00 se aceptará Orden de Trabajo. Para docentes de Maestrías es
indispensable la emisión de un contrato, sin importar el monto del mismo.
Autorización de documentos de la página del SRI
Programa de Dictado de clases e Informe de Actividades firmado por el docente y Aprobado por el Decano o Director.
Listado de estudiantes con la firma del docente.
En el Oficio de autorización se deberá incluir el mail del Beneficiario que recibirá el Comprobante de Retención (Electrónico)
En caso de que sea un docente extranjero indicar en el oficio la forma de pago (transferencia o cheque), adicionalmente:
Se deberá adjuntar copia del pasaporte con el sello de ingreso al país (visa T3), certificado de residencia fiscal para no retener el impuesto a la renta
para el caso de docentes que provienen de países que mantiene Convenio para evitar la doble tributación.
PAGO POR COMPRA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
Solicitud de pago debidamente autorizado por el Decano, Director de la Unidad, indicando el centro de costos a cargar el gasto y la partida presupuestaria. Adjuntar:
Factura firmada por el receptor del servicio e emisor.
Nombre xxx xxxxxxxx del bien y nombre del usuario del bien
Especificaciones Técnicas: marca, modelo y serie del equipo
Acta de Entrega de Recepción del activo.
Autorización de documentos de la página del SRI
Tres cotizaciones mínimas que cumplan el principio de legalidad cuando el monto sea igual o mayor de $1,000.00. (No aplica para compras por catálogo electrónico)
Adjuntar Carta de Compra-Venta cuando el activo supere el monto de $ 1.000,00. (No aplica para compras por catálogo electrónico)
Anexar la Garantía Técnica del bien adquirido.
Adjuntar orden de Compra si el activo fue adquirido por medio de catálogo electrónico.
En el Oficio de autorización se deberá incluir el mail del Proveedor que recibirá el Comprobante de Retención (Electrónico)
NOTA: Los bienes que se encuentren en el Catálogo Electrónico deberán ser adquiridos por este medio indistintamente del valor de su adquisición. Los bienes que NO se encuentran en catálogo electrónico y su valor supere la ínfima cuantía para el año 2017 de USD$5,967.02, debe realizarse un proceso de adquisición a través del Portal de Compras Públicas (Ver Proceso Portal de Compras Públicas).
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, SUMINISTROS Y MATERIALES
Solicitud de pago debidamente autorizado por el Decano, Director de la Unidad, indicando el centro de costos a cargar el gasto y la partida presupuestaria. Adjuntar:
Factura firmada por el receptor del servicio e emisor.
Autorización de documentos de la página del SRI
En caso de ser compra mediante catálogo electrónico adjuntar la Orden de compra.
Tres cotizaciones mínimas que cumplan el principio de legalidad cuando el monto sea igual o mayor de $1,000.00. (No
aplica para compras por catálogo electrónico)
Acta de Entrega-Recepción del bien debidamente firmada.
Previo al pago es necesario que se encuentre adjunto el ingreso de bienes de uso y consumo.
En el Oficio de autorización se deberá incluir el mail del Proveedor que recibirá el Comprobante de Retención (Electrónico).
NOTA:
Previo a la adquisiciones de bienes y servicios que se encuentran en catálogo electrónico las Unidades deberán consultar al área de compras públicas si existe los bienes a requerir en el portal de Compras Públicas. Se deberá adjuntar al pago requerido la respuesta de la consulta.
PAGO POR SERVICIOS VARIOS (Inclúyase alimentación, mantenimiento, transporte, fotocopiado, alquiler, etc.)
Solicitud de pago debidamente autorizado por el Decano, Director de la Unidad, indicando el centro de costos a cargar el gasto y la partida presupuestaria. Adjuntar:
Factura firmada por el receptor del servicio y emisor.
Autorización de documentos de la página del SRI
Alimentación:
Adjuntar el listado del personal que asistió al evento debidamente firmado.
Acta de Entrega – Recepción del servicio brindado con el visto bueno del Director del Proyecto
Adjuntar Orden de Compra generada por el portal de Compras Públicas.
Adjuntar detalle de consumo de alimentos de los docentes que se hospeden en hoteles durante su estadía en el país.
NOTA: El servicio de alimentación es exclusivamente para el dictado de cursos, seminarios y maestrías.
Transporte:
Adjuntar detalle de la ruta del servicio de movilización con el costo por carrera, con el visto bueno del Director del Proyecto. Para el caso de rutas fuera de la ciudad se
deberá adjuntar un reporte de justificación del servicio contratado indicando hora de salida y llegada.
Adjuntar orden de trabajo por el servicio brindado debidamente autorizado y firmado por el Director del Proyecto.
Certificado de la ANT que determine que el proveedor puede brindar dicho servicio. (requisito establecido por el SERCOP)
Pasajes:
En el caso de compra de pasajes a profesores extranjeros se deberá adjuntar su itinerario.
Si el viaje ya fue realizado deberá adjuntar el bording pass.
NOTA: La adquisición de pasajes nacional e internacional deberá ser en clase económica, de lo contrario el trámite será devuelto.
…………………continúa
Trabajos de Infraestructura Física (Proceso comunicado a Gerencia Administrativa mediante Oficio ESPOL-TECH E.P.-GG-587-2016 de fecha 15-dic-2016)
Las Facultades, Unidades, Departamentos, Centros, etc, deberán Justificar el Requerimiento de Obra a la Dirección de Servicios Generales para que éste cuantifique y determine las especificaciones técnicas de la obra a contratarse por el mecanismo de Ínfima Cuantía, la cual se debe proporcionar de manera clara y precisa para seguir con el proceso respectivo.
La Gerencia de Infraestructura Física de la ESPOL verificará las cantidades y especificaciones técnicas y recomendará a la Dirección de
Servicios Generales la continuidad del proceso, de ser el caso.
La Dirección de Servicios Generales iniciará el proceso de selección del proveedor, para lo cual presentará al menos tres cotizaciones a la Gerencia de Infraestructura Física de la ESPOL, para que éste recomiende a la Gerencia Administrativa la cotización favorable a los intereses institucionales, de ser el caso.
La Gerencia Administrativa autoriza la contratación correspondiente con el proveedor seleccionado y pone en conocimiento a la Unidad.
La Unidad, Facultad o Centro solicitará a ESPOL-TECH E.P. la contratación del proveedor seleccionado por la Gerencia Administrativa, indicando partida presupuestaria y centro de costos a cargar el gasto, para lo cual deberá adjuntar los documentos habilitantes para que se realice el contrato.
En el proceso de Entrega-Recepción de la Obra deberá participar el Director de la Unidad o Decano, Administrador del Contrato, Proveedor y un delegado de la Dirección de Servicios Generales.
NOTA
Cuando el valor supere la ínfima cuantía para el año 2017 de USD$5,967.02, debe realizarse un proceso de adquisición a través del Portal de Compras Públicas (Ver Proceso Portal de Compras Públicas).
Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a $5.967,02. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía.
PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Solicitud de pago autorizado por el Decano o Director del Proyecto indicando lugar, fechas y motivo de la comisión de servicio. Detallar centro de costos a cargar el gasto y la partida presupuestaria. Adjuntar:
Formulario solicitud de viáticos debidamente firmado. (descargar de la página web de ESPOL-TECH E.P.)
Para el caso de solicitud de viáticos a favor del personal en Relación de dependencia con la ESPOL., se deberá adjuntar copia del contrato vigente o certificado xx Xxxxxxx Humano de la ESPOL.
Si es solo liquidación de pasaje, especificarlo; y adjuntar los pases a bordo.
Para la liquidación del viático se deberá justificar el 70% del valor del otorgado, en gastos de alojamiento y alimentación.
El informe de cumplimiento de los Servicios Institucionales para liquidar el viático otorgado deberá ser presentado en
un plazo de 4 días después de haber concluido la comisión de servicio.
NOTA: De acuerdo a la Reforma realizada en el Acuerdo Ministerial N° MDT-2016-0082 quedan suspendidas las
subsistencias y alimentaciones desde el 1 xx Xxxxx del 2016.
APERTURA DE FONDOS A RENDIR CUENTAS
Solicitud de apertura de fondo autorizada por el Decano o Director del Proyecto, e indicando el centro de costos a cargar el gasto. Solo se puede
otorgar fondos al personal en relación de dependencia con ESPOL TECH E.P. Adjuntar:
Presupuesto detallado por el valor total del fondo, firmado por el custodio y Director del Proyecto.
Por cada nuevo beneficiario de apertura de fondo debe adjuntar copia de cedula de identidad.
Tener en cuenta lo siguiente:
Se otorgará un fondo siempre que no tenga valores pendientes por liquidar.
El monto máximo de los fondos a rendir cuenta es de $2,000.00.
Es necesario la firma de un pagaré emitido por ESPOL-TECH, con vigencia de 30 días para la respectiva liquidación del mismo.
El fondo se puede utilizar únicamente para cubrir obligaciones relacionadas con Programas y Proyectos, que por su naturaleza no pueden ser realizadas con los procesos normales de la gestión financiera institucional. Queda prohibido utilizar el fondo para el pago de remuneraciones, honorarios, viáticos y adquisiciones de bienes de larga duración. No se aceptarán facturas que contengan bienes que deben ser adquiridos por el portal de compras públicas.
NOTA:
Procedimiento para la asignación, control y liquidación del fondo de caja chica y fondos a rendir cuentas de ESPOL-TECH E.P. aprobado por el
Directorio de ESPOL-TECH E.P. en sesión celebrada el 11 xx xxxxx de 2015.
PAGO POR REPOSICIONES Y LIQUIDACIONES CON CARGO A FONDOS APERTURADOS
Solicitud firmado por el Director del Proyecto, autorizando el pago e indicar el valor a reponer y el centro de costo a cargar el
gastos. Adjuntar:
Factura(s) firmada por el receptor del servicio e emisor o factura electrónica impresa.
Liquidaciones de bienes y servicios firmadas por el vendedor y adquiriente, adjuntar copia de cédula (El vendedor no debe tener RUC)
Autorización de documentos de la página del SRI de cada factura y validación electrónica.
Retenciones de impuesto a la renta e IVA realizado en el pago de cada factura.
Detalle en Excel de facturas canceladas y valores a devolver debidamente firmada por la persona responsable del fondo.
Vales de caja firmado por el custodio del fondo y quien recibe el efectivo, por cada egreso realizado.
Autorización del SRI y Validación Electrónica.
Previo al pago es necesario que se encuentre adjunto el ingreso de bienes de uso y consumo.
NOTA:
No se aceptarán facturas que contengan bienes que deben ser adquiridos por el portal de compras públicas. Las reposiciones aplican para pagos menores que por su naturaleza no puede ser realizado en los procesos normales de pagos.
PAGO POR DEVOLUCIÓN DE VALORES
Devolución de valores a estudiantes por cursos, seminarios, maestrías, etc:
Solicitud firmado por el Director del Proyecto, autorizando el valor a devolver, motivo de la devolución, nombre del beneficiario, indicar el número de factura (de ser el caso) y el centro de costo a cargar el gasto.
Adjuntar:
Soporte de comprobante de ingreso o transferencia de valores pagados a ESPOL-TECH E.P.
Solicitud de devolución realizada por la persona que efectúo el pago .
Certificado Bancario.
PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES
Solicitud firmado por el Director del Proyecto, autorizando el valor a reembolsar, motivo de la devolución, nombre
del beneficiario y el centro de costo a cargar el gasto.
Adjuntar:
Factura o Liquidación de Servicios de ser el caso.
Comprobante de valor pagado, voucher o estado de cuenta.
Certificado Bancario.
En caso de reembolso por cursos de capacitación se deberá adjuntar el diploma.
De solicitarse reembolso por un bien o bienes adquiridos en el exterior, la Unidad deberá realizar previamente el
proceso de verificación de Producción Nacional a través del área de Compras Públicas de ESPOL-TECH E.P.
APERTURA DE CENTRO DE COSTO
Solicitud firmado por el Decano autorizando la apertura de centro de costo, especificar el nombre del Director del Proyecto.
Adjuntar:
Presupuesto de ingresos y gastos del curso, seminario o proyecto.
CIERRE DE CENTRO DE COSTO
Enviar oficio autorizado el cierre de centro de costo.
De ser un proyecto adjuntar el Acta entrega Recepción Definitiva.
No tiene que tener cuentas por cobrar pendientes de cancelar.
No debe tener fondos ni viáticos pendientes por justificar.
Los activos que han sido adquiridos con cargo a estos centros de costos serán donados a la ESPOL.
De existir Remanentes deberán ser distribuidos a la Unidad y a la ESPOL.
ANULACIÓN DE FACTURAS IMPAGAS
Solicitud firmado por el Decano o Director del Proyecto autorizando la anulación de la factura, indicar el motivo
y el número de la factura.
Para el caso de anulación facturas pre impresas, debe ser adjuntada la factura original en el trámite, de no poseer
la misma se deberá adjuntar la denuncia de la pérdida del documento.
NOTAS:
No se receptaran las solicitudes de anulaciones de facturas abonadas o pagadas de meses o años anteriores.
Solo se permitirá anulación de facturas de periodos anteriores sí se encuentran impagas o por devolución de valores, para lo cual deberá solicitar la emisión de la nota de crédito a través de un oficio.
EMISIÓN DE FACTURAS
Solicitud firmado por el Decano o Director de Proyecto autorizando la emisión de una factura, indicar el centro de costo y la partida presupuestaria. Detallar:
Nombre o Razón Social del cliente.
CI. o RUC
Direccion
Teléfono
Detalle/concepto de la factura
Valor a facturar
E-mail (cliente y unidad)
NOTA:
Se emitirá factura a persona natural con soporte de pago (papeleta de depósito original o copia legible), transferencia o cheque certificado
Cuando el cliente viene directamente a cancelar por ventanilla con tarjeta de crédito debe traer LA ORDEN DE PAGO EMITIDA POR LA
UNIDAD para su proceso.
El crédito máximo para las personas jurídicas es de 45 días, vencido este plazo no se procederá a la emisión de nuevas facturas.
INGRESO DE VALORES(cuando existe factura emitida)
Solicitud de ingreso de valores firmado por el Decano o Director de Proyecto, indicando el número de factura que cancela.
Adjuntar el comprobante de pago: Papeleta de Depósito, Cheque certificado,Transferencia Bancaria o Voucher.
INGRESO DE VALORES (cuando no se ha emitido factura)
Solicitud de ingreso de valores firmado por el Decano o Director de Proyecto, detallando los datos para la facturación. (Ver Proceso de Facturación)
Adjuntar el comprobante de pago: Papeleta de Depósito, Cheque certificado, Transferencia Bancaria o Voucher.
NOTA
Todo ingreso debe ser enviado a identificar lo más pronto posible para poder facturar los valores recibidos. Una vez emitida la factura no se realizará anulación.
INGRESO DE VALORES(a partir del 1 de julio del 2016)
A partir del 1 de julio del 2016 el uso sistema de Automatización de Depósitos es de carácter obligatorio, para lo cual se deben generar las ordenes de cobro para que los clientes puedan realizar los pagos en las agencia del Banco xxx Xxxxxxxx y Banco de Guayaquil.
De esta manera permita reconocer en primera instancia los ordenantes de los valores recibidos en nuestras cuentas bancarias y con los datos ingresados en el sistema se procederá a la facturación. (Manual de Proceso Publicado en la Página Web de ESPOL-TECH Servicios en Línea).
PAGOS POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR
Se debe adjuntar el cuadro adjunto con los datos requeridos.
FORMULARIO PARA SOLICITAR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | |
MONEDA | |
NOMBRE DE LA CUENTA/BENEFICIARIO | |
DIRECCIÓN COMPLETA DEL BENEFICIARIO | |
CIUDAD Y PAIS DEL BENEFICIARIO | |
NUMERO DE CUENTA O IBAN | |
BANCO DEL BENEFICIARIO | |
CODIGO SWIFT O ABA DEL BANCO BENEFICIARIO | |
*BANCO INTERMEDIARIO | |
CODIGO SWIFT O ABA DEL BANCO INTERMEDIARIO | |
NOTA: Se deberá enviar este formulario lleno sí hay una actualización de datos del beneficiario.
Solo en el caso que el Banco Beneficiario quede en Estados Unidos o la cuenta del Beneficiario sea en Euros, no se requiere llenar el campo de Banco Intermediario y código Swift o Aba del Banco Intermediario. Los beneficiarios son los responsables de entregar la información para las transferencias al exterior.