Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Cotizar en línea - Convenio Marco
Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Cotizar en línea - Convenio Marco
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Última actualización: 8-09-2023
Nombre actual del archivo: Cómo ofertar en línea - Convenios Marco.odt
Sumario
Requisito para cotizar en línea 4
Ingresar ofertas en un Convenio Xxxxx en el que se especifica Zona de entrega 14
Ingresar ofertas en un Convenio Xxxxx en el que no se especifica Zona de entrega 22
Estado del reemplazo del producto 37
Ver órdenes de compra en Convenios Xxxxx 38
Cambios de precio de adjudicación en Convenios Marco 39
Introducción
El presente manual muestra cómo cotizar en un Convenio Xxxxx. Por normativa es obligatorio realizar oferta en línea a través del Sistema de Información de Compras Estatales (SICE).
Importante: A continuación deberá trabajar en una única pestaña. Bajo ningún concepto trabaje con dos pestañas del sistema abiertas, puesto que puede producir errores.
Marco normativo
El marco normativo que regula los Convenios Xxxxx es compuesto por el TOCAF y el Decreto 367/018:
TOCAF:
Art. 36º.- El Poder Ejecutivo podrá crear con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, un régimen de convenios marco, para bienes, obras y servicios de uso común en las Administraciones Públicas Estatales, en tanto se verifiquen los siguientes extremos:
A) El objeto del contrato sea uniforme y claramente definido.
B) Se realice un llamado público a proveedores.
C) Xxxx acuerdo con proveedores respecto de las condiciones y especificaciones de cada objeto de compra por un período de tiempo definido.
D) Se publiquen electrónicamente los bienes y servicios comprendidos en los convenios marco en la tienda virtual publicada en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.
E) Los organismos públicos tengan la posibilidad de comprar en forma directa los bienes y servicios comprendidos en la tienda virtual, siendo requisito para ello, que el objeto de la compra se encuentre incluido en el plan anual de contratación del organismo adquirente.
F) De corresponder, los precios o costos estén escalonados según el volumen de compras que se realicen en el período.
G) Los bienes y servicios que se incluyan en este régimen deberán ser objeto de estudios xx xxxxxxx previo a su inclusión.
Fuente: Ley 18.834, de 4/nov/ 011, artículo 22 en la redacción dada por el artículo 27 de la Ley 19.355 de 19/dic/015 y artículo 317 de la Ley 19.889 de 9/jul/020.
Decreto reglamentario:
El decreto que reglamenta los Convenios Xxxxx es el 367/018. Haga clic aquí para visualizarlo.
Requisito para cotizar en línea
El único requisito que solicita el sistema para poder ofertar en línea, es que debe estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (XXXX).
El estado válido del proveedor en XXXX para ofertar en línea puede ser:
• EN INGRESO
• ACTIVO
La excepción son los procedimientos de tipo Pregón, en los cuales el estado debe ser ACTIVO para que se puede cotizar.
Para obtener más información acerca xx XXXX visite el siguiente link: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx- reguladora-compras-estatales/comunicacion/publicaciones/xxxx-0
Ingreso al sistema
Para ingresar las ofertas en línea
1. Ingrese al sitio xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx, aparecerá una pantalla como la siguiente:
2. Haga clic en Llamados y Adjudicaciones que realiza el Estado, para acceder a la pantalla de consulta de publicaciones, aparecerá una página como la siguiente:
3. Sobre la izquierda deberá completar los filtros de búsqueda con los parámetros que disponga y dejar incambiados aquellos sobre los cuales no tenga información. Tome en cuenta las siguientes explicaciones:
Tipo de publicación
Llamados Vigentes, son los que están en fecha y hora para recibir ofertas.
Todos los llamados, son todos sin importar el estado actual.
Adjudicaciones, son los que se ha publicado la resolución de adjudicación.
Organismo contratante Seleccione el organismo que publicó la compra que está buscando.
Tipo de contratación Elija el tipo de compra que está buscando.
Número de llamado
Indique el número y año del llamado.
Rango de fechas Indique por cuál tipo de fecha desea buscar dentro de la lista desplegable:
Luego ingrese el rango de fechas que sean de su interés para lo cual podrá utilizar el calendario emergente sobre la derecha.
Catálogo de artículos
Podrá realizar búsquedas que contengan solo determinados ítems haciendo clic en la opción Artículo:
Haga clic en la lupa de la derecha para acceder al catálogo de bienes, servicios y obras
O puede buscar bajo una rama de Clasificación específica. Para ello deberá indicar familia, subfamilia, clase y/o subclase.
4. Luego de completar los filtros deberá hacer clic en el botón Aplicar Filtros que se encuentra debajo.
5. Sobre la derecha aparecerán los resultados encontrados, haga clic en la Ver detalles para acceder a la información relevante del llamado:
Aparecerá una pantalla como la siguiente
Ingreso al sistema SICE para cotizar
Información relevante del llamado.
Fecha de publicación: Fecha y hora en la que se publico el llamado.
Pliego:
➢ Archivo adjunto: Pliego de condiciones donde encontrara toda la información pertinente al llamado.
➢ Precio: Precio xxx xxxxxx en caso de que este tenga costo.
➢ Acto de apertura: Fecha y hora en la que se abrirán las ofertas recibidas.
➢ Prorrogas hasta el: Fecha límite para solicitar prórroga.
➢ Aclaraciones hasta el: Fecha límite para solicitar aclaraciones.
Información de contacto: Datos del departamento, sección o persona de contacto, mail y teléfono.
6. Haga clic en el botón Ofertar en línea para ingresar al sistema SICE para cotizar. Aparecerá la siguiente pantalla:
7. Ingrese su tipo de documento, el número y la contraseña asignada:
• Tipo de documento: Es el documento que identifica al proveedor. Es el mismo que usa en XXXX.
• Número de proveedor: es el número de documento del proveedor (dígitos corridos sin espacios, guiones u otro caracter).
IMPORTANTE: El número del proveedor es el mismo que tiene en XXXX. Debe ingresarlo exactamente igual a como lo ve en XXXX. Para los proveedores extranjeros este número
inicia con el código ISO de tres letras del país de origen y puede contener espacios o guiones . Si tiene dudas respecto a su número de proveedor sírvase obtenerlo xx XXXX.
• Contraseña:
i. Si ya posee contraseña, digítela.
ii. Si es la primera vez que accede al sistema o quiere recuperar su contraseña siga los pasos indicados en Cambio de contraseña.
Cambio de contraseña
Para cambiar la contraseña seleccione Olvidó su contraseña/ Solicitar contraseña:
1. Verá una pantalla como la que se muestra a continuación. En la casilla de la izquierda seleccione su tipo de documento de la lista desplegable; en la casilla de la derecha indique su número de documento.
IMPORTANTE: Recuerde que el número del proveedor es el mismo que tiene en XXXX. Debe ingresarlo exactamente igual a como lo ve en XXXX. Para los proveedores extranjeros este número inicia con el código ISO de tres letras del país de origen. Si tiene dudas respecto a su número
de proveedor sírvase obtenerlo xx XXXX..
2. Luego haga clic en la casilla del captcha; puede que le requiera una confirmación con imágenes. Finalmente haga clic en Aceptar:
3. Recibirá un correo electrónico en la casilla que registró en XXXX, similar al que se muestra a continuación:
NOTA: Si no recibe correo, chequee su bandeja de correo no deseado (spam). En caso de no recibirlo consulte en XXXX si la dirección de correo chequeada es la ingresada.
4. Haga clic en la dirección de internet mencionada antes que transcurran 15 minutos de recibido el correo. Verá una pantalla como la que se muestra a continuación:
5. En Código ingrese el código de cuatro dígitos que surge del correo recibido
6. En Nueva contraseña indique su nueva contraseña, respetando los criterios:
7. En Repetir nueva contraseña vuelva a ingresar la contraseña ingresada en Nueva contraseña.
8. Luego haga clic en la casilla del captcha; puede que le requiera una confirmación con imágenes. Finalmente haga clic en Aceptar. Verá una pantalla como la que se muestra a continuación:
9. haga clic en Ir a inicio; el sistema lo llevará a la pantalla indicada en 1, donde podrá ingresar con su usuario y su nueva contraseña.
Ingresar ofertas en un Convenio Xxxxx en el que se especifica Zona de entrega:
Una vez que ingreso con su usuario y contraseña al convenio xxxxx, xxxx una imagen como la siguiente:
IMPORTANTE: A continuación deberá trabajar en una única pestaña. Bajo ningún concepto trabaje con dos pestañas del sistema abiertas, puesto que puede producir errores.
1. Para comenzar a ofertar debe seleccionar la opción Ofertar en este ítem que se encuentra a la derecha del ítem que desea cotizar. Aparecerá una imagen como la siguiente:
2. En el campo Cantidad ofertada: deberá ingresar las cantidades mínimas que se compromete a proveer de acuerdo a la periodicidad que disponga el Pliego del Convenio Marco.
Para este tipo de procedimiento nunca habrá cantidades pedidas
3. En el campo Moneda se debe indicar la moneda en la que se esta cotizando. Sera posible su edición siempre que las condiciones establecidas en el pliego lo permitan, de lo contrario será un campo fijo debido a que el organismo a cargo definió la moneda en que desea que dicho ítem sea cotizado.
Para seleccionar la moneda deberá hacer clic sobre la lista desplegable, luego sobre Más opciones donde se listaran las diferentes opciones.
2. Por ultimo seleccione la moneda en la que desea cotizar.
3. Cuando el pliego especifica zona de entrega, el precio unitario sin impuestos deberá indicarse por zona. En el campo Zona de Entrega, haga clic sobre el botón Modificar. Se desplegará la siguiente ventana emergente:
4. Ingrese el Precio unitario sin impuestos en el campo que lo indica. Luego clic en Copiar precio.
Esto trasladará el importe digitado anteriormente a todos los campos inferiores; luego podrá editar el precio para cada uno de los departamentos si así lo desea.
Con la x que se encuentra a la derecha podrá borrar el precio cargado en el departamento que desee.
5. Si precisa borrar todos los precios de los campos por departamento, haga clic en Borrar precios. Una vez finalizada la edición clic en Aceptar.
6. En caso que exista la opción Descuentos, indicar el porcentaje de descuento ofrecido para compras mayores a las unidades marcadas a la izquierda.
7. Las características Marca, Modelo y Resumen son las que se mostrarán en la Tienda Virtual. Complete estos campos con información adecuada a la exposición de su producto en la tienda. Las características a indicar varían en función al ítem ofertado.
Nota: Recuerde que si va a realizar varias ofertas del mismo ítem, debe completar el campo
Variación que se encuentra en la información general del inicio.
8. En el campo régimen de preferencia, deberá indicar si su oferta se ampara en Preferencia a la Industria Nacional, en Programa de Contratación Pública para el Desarrollo Subprograma MIPYMES o deberá dejar la opción Seleccione si no se ampara en ninguno.
Nota: Si selecciona la opción “MIPYMES”, al hacer clic en Guardar como se indica en el paso 11
aparecerá una ventana emergente donde deberá indicar si se trata de un micro, pequeña o mediana empresa. Para hacerlo haga clic en la opción Seleccionar que corresponda:
En caso que seleccionara una opción equivocada, podrá enmendarlo desde la pantalla de inicio haciendo clic en Editar categorías:
Aparecerá una ventana emergente como la que se muestra donde deberá seleccionar la opción correcta y luego clic en Aceptar:
9. En el campo observaciones podrá ingresar cualquier comentario que considere conveniente
10. En el sector Imágenes, seleccione imágenes que promocionen su producto, elija fotografías reales del artículo y desde diferentes ángulos.
Para ello haga clic en el botón Examinar para seleccionar la foto, agregue una descripción y posteriormente marque la opción Agregar imagen. Repita estos pasos para cada fotografiá que desee agregar.
Importante: La extensión del archivo sólo puede ser: .jpg o .png
Deberá seleccionar una imagen como Imagen Principal, la imagen marcada como principal, será la primera que se mostrará en la Tienda Virtual.
11. Por ultimo debe guardar su oferta seleccionando la opción Guardar.
12. Si la información cargada esta incompleta o con errores el propio sistema al Guardar le indicara los errores cometidos impidiendo guardar la oferta.
Si el sistema no encuentra errores significa que la oferta quedo ingresada en el sistema, indicando lo siguiente:
Ingresar ofertas en un Convenio Xxxxx en el que no se especifica Zona de entrega:
1. Ingrese al sitio xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx, y siga los pasos 1 a 8 del capítulo Búsqueda del llamado.
2. Una vez que ingreso con su usuario y contraseña al convenio xxxxx, xxxx una imagen como la siguiente:
3. Para comenzar a ofertar debe seleccionar la opción Ofertar en este ítem que se encuentra a la derecha del ítem que desea cotizar. Aparecerá una imagen como la siguiente.
4. En el campo Cantidad ofertada deberá ingresar las cantidades mínimas que se compromete a proveer de acuerdo a la periodicidad que disponga el Pliego del Convenio Marco.
Para este tipo de procedimiento nunca habrá cantidades pedidas.
5. Cuando el pliego no especifica zona de entrega, el precio unitario sin impuestos es único y debe completarse en el campo Precio unitario sin impuestos. Sobre su derecha se debe indicar la moneda en que se esta cotizando. Sera posible su edición siempre que las condiciones establecidas en el pliego lo permitan, de lo contrario será un campo fijo debido a que el organismo a cargo definió la moneda en que desea que dicho ítem sea cotizado.
Para seleccionar la moneda deberá hacer clic sobre la lista desplegable, luego sobre Más opciones donde se listaran las diferentes opciones.
Por ultimo seleccione la moneda en la que desea cotizar.
6. Para completar el resto de los campos siga los pasos 7 a 13 del capítulo Ingresar ofertas en un Convenio Xxxxx en el que se especifica Zona de entrega, ya que los campos son los mismos.
Mejora de precios
El Decreto 367/018 en su artículo 5 prevé que los proveedores puedan solicitar mejoras de precios permanentes o transitorias, siempre que el pliego particular lo permita. Para ello, una vez adjudicado, deberá ingresar a la compra desde el portal:
1. Repita los pasos 1 a 5 del capitulo Búsqueda del llamado para realizar la búsqueda del convenio xxxxx en el que vamos a hacer la mejora de precios.
Aparecerá una imagen como la siguiente
2. Seleccione la opción Ingresar
3. Repita los pasos 7 y 8 del capitulo Búsqueda del llamado para identificarse al entrar al procedimiento.
4. Una vez dentro, haga clic en la pestaña Mejora de precio. Si esta opción no aparece es porque el pliego particular no lo permite.
5. En la pantalla podrá buscar las mejoras ya realizadas. Para agregar una nueva mejora haga clic en Agregar mejora:
6. Seleccione el ítem al que desea aplicarle la mejora haciendo clic en Seleccionar:
Luego deberá completar la información de la mejora de precios, como se indica en las pantallas mostradas a continuación:
7. Datos generales
En Descripción describa las motivaciones del cambio.
En Tipo mejora seleccione si la mejora será transitorio o permanente. En el primer caso deberá ingresar a continuación el Período de vigencia la fecha desde y fecha hasta de la mejora. Si selecciona mejora permanente, la línea Período de vigencia desaparece.
8. Descuentos por Zona de Entrega Haga clic en el botón “Modificar”:
Aparecerá la siguiente ventana emergente:
Si va a aplicar un mismo porcentaje de descuento para todas las zonas de entrega, ingrese ese porcentaje en Descuento y luego clic en Copiar descuento.
Si va a aplicar descuentos distintos, ingrese en cada campo de la columna % Descuento el porcentaje a aplicar en cada zona de entrega.
Una vez finalizado, clic en Aceptar.
9. Contará además con información de la oferta original. Luego de ingresada la mejora haga clic en
Guardar, y luego en Enviar.
10. A partir de este momento la información está disponible para que la Unidad Administradora apruebe o no la solicitud de mejora de precios. Una vez aprobada, la mejora se verá en la Tienda Virtual a partir de las 00:00 del día posterior a la aprobación. Si la mejora de precio es permanente se verá el nuevo precio de la misma forma que se veía el precio original. Si la mejora de precio es transitoria, se verá de la siguiente manera:
Reemplazo de productos
El Decreto 367/018 en su artículo 21 prevé que los proveedores puedan solicitar reemplazo de productos por otro de iguales o mejores características. Para ello, una vez adjudicado, deberá ingresar a la compra desde el portal:
1. Repita los pasos 1 a 5 del capitulo Búsqueda del llamado para realizar la búsqueda del convenio xxxxx en el que vamos a hacer la mejora de precios.
Aparecerá una imagen como la siguiente
2. Seleccione la opción Ingresar
3. Repita los pasos 7 y 8 del capitulo Búsqueda del llamado para identificarse al entrar al procedimiento.
4. Una vez dentro, haga clic en la pestaña Reemplazo de productos
5. En la pantalla podrá buscar los reemplazos ya realizados. Para agregar un reemplazo nuevo haga clic en + Agregar reemplazo:
6. Seleccione el ítem al que desee aplicarle el reemplazo haciendo clic en Seleccionar:
Luego deberá completar la información del reemplazo, como se indica en la pantalla mostradas a continuación:
7. Datos generales
Deberá completar los campos según el siguiente detalle:
Descripción: es un campo obligatorio en el que deberá ingresar la descripción del reemplazo.
Variación: es un campo opcional que permite diferenciar ofertas.
8. Zona de entrega
En Zona de entregar deberá seleccionar la opción Modificar, aparecerá una ventana emergente como la que se muestra:
En la columna “Precio unitario sin imp. nuevo” ingrese los precios nuevos para cada zona de entrega. Este campo es obligatorio.
IMPORTANTE: los reemplazos aplican al producto, considerando todas las zonas de entrega. El nuevo precio deberá ser igual o menor al precio anterior.
Luego de completar los campos haga clic en aceptar para que guarde los datos.
9. Características
En Características deberá ingresar los atributos del nuevo producto. Si hay un campo que no puede editar es porque se requería que ese ítem adopte ese valor. Estos campos son obligatorios.
10. Observaciones
En Observaciones puede ingresar algún comentario sobre el producto . Este es un campo opcional.
11. Imágenes
En Imágenes haga clic en el botón Examinar para cargar la imagen del nuevo producto. Seleccione la imagen y en el campo Descripción ingrese la descripción de la misma. Luego haga clic en el botón Agregar imagen. Todos estos son campos obligatorios Verá el siguiente detalle:
12. Repitiendo el proceso puede subir las imágenes que desee; una de ellas deberá ser marcada como Imagen principal. Si lo desea puede borrar la imagen haciendo clic en Eliminar imagen a la derecha de la línea.
Una vez finalizado haga clic en Guardar.
Si la información cargada esta incompleta o con errores el propio sistema al Guardar le indicara los errores cometidos impidiendo guardar la oferta.
Si el remplazo fue realizado correctamente el sistema le indicara lo siguiente:
Para enviar la solicitud de reemplazo haga clic en Enviar. Le aparecerá un cartel de confirmación, haga clic en Aceptar.
IMPORTANTE: una vez enviada una solicitud de reemplazo la misma no podrá ser editada.
La Unidad Administradora cuenta con 10 días hábiles para aceptar o rechazar la solicitud. Vencido ese plazo sin mediar respuesta la misma queda rechazada.
Estado del reemplazo del producto
1. Repita los pasos 1 a 3 del capitulo Reemplazo de productos para ingresar al convenio marco en el que realizo el reemplazo.
Aparecerá una imagen como la siguiente, haga clic en la pestaña Reemplazo de productos y luego sobre el botón Buscar:
Verá el reemplazo con su correspondiente resolución:
Ver órdenes de compra en Convenios Marco
Usted podra ver las órdenes de compra emitidas en un Convenio Xxxxx siguiendo estos pasos.
1. Repita el paso 1 del capitulo Reemplazo de productos, aparecerá una imagen como la siguiente:
2. Haga clic en el botón Ver órdenes de compra a la derecha de cada ítem y aparecerá una ventana emergente con un listado con las ordenes emitidas para ese ítem:
Cambios de precio de adjudicación en Convenios Marco
Usted podrá ver los cambios de precios realizados en aquellos Convenio Marco que ya fueron adjudicados siguiendo estos pasos.
1. Repita el paso 1 del capitulo Reemplazo de productos, aparecerá una imagen como la siguiente:
2. Haga clic en el botón Ver Historial del ítem que le interese ver si tuvo ajustes de precios.
Entrando en Ver Historial el sistema abre una ventana emergente con el historial de precios desde la adjudicación mostrando ajustes de precios de dicho ítem.