BOLIVIA

ANEXO 3 MATRIZ DE PRODUCTOS (POG). ANEXO 4-A MATRIZ DE PRODUCTOS (POA 1). ANEXO 4-B MATRIZ DE PRODUCTOS (POA 2). ANEXO 4-C MATRIZ DE PRODUCTOS (POA 3). ANEXO 4-D MATRIZ DE PRODUCTOS (POA 4).

ANEXO 4-E MATRIZ DE PRODUCTOS (POA 5 - 2016). ANEXO 5 PLAN DE ADQUISICIONES (POA 5 - 2016).

ANEXO 6 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDADES (POA 5 - 2016).

PLAN OPERATIVO ANUAL DE CIERRE - POA 5 (2016)

1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA

En el área de intervención de este proyecto -zonas rurales-, la cobertura y la calidad inadecuadas de los servicios de agua potable, junto con la insuficiencia de los servicios de saneamiento y eliminación de deshechos, están frenando la capacidad de desarrollo de comunidades rurales pobres en Bolivia y dan lugar a mayor incidencia de inseguridad alimenticia. Esta falta de servicios básicos provoca prácticas de higiene negligentes en los hogares, lo que compromete la salud integral de la familia, con especial incidencia en niños/as menores de cinco años. Las malas condiciones de salud que surgen causan casos severos de malnutrición crónica y diarrea aguda, una de las principales causas de mortalidad infantil en Bolivia. Según datos de la OMS (2004)1, aproximadamente el 32% de los bolivianos en áreas rurales no tienen agua potable y el 78% no tienen acceso adecuado a servicios de saneamiento y eliminación de desechos sólidos.

Una serie de factores estructurales y de comportamiento contribuyen a la contaminación. La práctica de defecación en el campo abierto y el desechar basura de manera insalubre son vectores de la contaminación relacionados de manera directa con altos índices de enfermedades gastrointestinales, parásitos y diarrea. El 80% de estas enfermedades tienen su origen en fuentes de agua contaminadas y en la falta de instalaciones de saneamiento adecuadas. Por ejemplo, la provisión de alimentos en Laja es precaria, ya que se ve afectada por condiciones externas, tales como un clima severo, una mínima actividad comercial o una falta de insumos esenciales (herramientas adecuadas, fertilizantes, semillas de calidad, métodos de cosecha, etc.).

Los hogares rurales ubicados en el altiplano y en el xxxxx alto están siendo empujados cada vez más hacia los márgenes de la pobreza extrema, en parte por la insuficiente infraestructura de agua y saneamiento, por los malos hábitos y costumbres de higiene, y por la mala administración de deshechos. La falta de educación de calidad y las malas condiciones de salud aumentan la vulnerabilidad a las enfermedades, al estancamiento de la productividad y favorecen los bajos ingresos y la inseguridad alimenticia. La ausencia de servicios básicos de salud y de agua incrementa el impacto de enfermedades hídricas. Ante la insuficiente capacidad de los gobiernos locales y ausencia de una adecuada rendición de cuentas, se espera que muchas comunidades administren sus necesidades de agua y saneamiento (infraestructura, administración, orientación y educación) ellas mismas. Las organizaciones comunitarias carecen de los recursos materiales, del conocimiento y de la capacidad de ejecutar y monitorear de manera adecuada estos servicios.

En las áreas rurales, las organizaciones comunitarias poseen muy pocas oportunidades de cambiar su comportamiento, ya que carecen de posibilidades de recibir capacitación o de participar en actividades concretas que les permitan desarrollar capacidades adecuadas sobre la administración de agua y saneamiento.

1 Organización Mundial de la Salud : Indicadores clave xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxx/xxxx_xxxxxx_xxxxxxx.xxx?xxxxxxxxxxxxx&xxxxxxxxxxxXxxXxxxxxXxxxxxxxXxxxxXxxxx&xxxxxxxxxxxXxxXxxxxxXxxxxxx dWaterRural&indicators=PopAccessImprovedSaneamientoUrban&indicators=PopAccessImprovedSaneamientoRura l

Finalmente, la ausencia de organización sociopolítica impide que las comunidades reconozcan su propio potencial y ejerzan sus derechos de exigir sus necesidades básicas de servicios públicos de agua, saneamiento y servicios de eliminación de deshechos.

En la mayoría de los municipios donde se interviene con el programa, se tienen coberturas por debajo del 50% en el caso de agua por cañería y saneamiento. La implementación del Proyecto Salud con Agua y Saneamiento mejorará sustancialmente esta situación y en consecuencia las condiciones de salud, fundamentalmente reduciendo la Tasa de Mortalidad Infantil y el Porcentaje de Episodios Diarreicos en niños menores de 5 años.

Cuadro No. 1 COBERTURA DE AGUA POTABLE

BOLIVIA: COBERTURA DE AGUA POTABLE
Número de viviendas ocupadas por personas presentes por procedencia del agua, según departamento, CENSO 2012
DEPARTAMENTO	TOTAL (Viviendas)	Cañería de red	Pileta pública	Carro repartidor (aguatero)	Pozo x xxxxx con bomba	Pozo x xxxxx sin bomba	Lluvia, río, vertiente, acequia	Lago, laguna, curichi
Total	2,812,715	1,859,053	261,520	86,372	107,634	200,444	269,612	28,080
Chuquisaca	150,075	58,643	24,251	2,250	3,759	8,803	49,931	2,438
La Paz	852,730	602,164	66,314	9,048	16,314	72,679	81,003	5,208
Xxxxxxxxxx	000,000	281,538	53,563	61,256	29,225	25,127	61,028	5,974
Oruro	152,779	97,122	14,013	885	5,111	23,471	10,253	1,924
Potosí	243,067	135,186	45,107	2,885	3,210	21,835	31,925	2,919
Tarija	126,820	103,338	8,453	1,613	3,728	1,438	7,909	341
Santa xxxx	648,286	533,847	40,740	2,787	33,898	18,772	13,856	4,386
Beni	95,484	38,966	7,012	5,343	10,512	21,949	8,001	3,701
Pando	25,763	8,249	2,067	305	1,877	6,370	5,706	1,189

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 xxxx://xxx.xxx.xxx.xx:0000/xxxxx0000/XXX/xxxxxxxxxxXXX0000.xxx

Cuadro No. 2 COBERTURA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA (LA PAZ)

CIUDAD / COMUNIDAD	PROCEDENCIA DEL AGUA QUE UTILIZAN EN LA VIVIENDA (VIVIENDA)
CIUDAD / COMUNIDAD	TOTAL (Viviendas)	Cañería de red	Pileta pública	Carro repartidor (aguatero)	Pozo x xxxxx con bomba	Pozo x xxxxx sin bomba	Lluvia, río, vertiente, acequia	Lago, laguna, curichi
MÓDULO I
Pajchani Grande	188	14	8	0	10	152	3	1
Putuni	47	14	0	0	13	9	11	0
Llasaraya	75	59	0	0	0	8	8	0
Chahuira Pampa	178	54	6	0	7	111	0	0
Huacanoco	47	32	0	0	3	12	0	0
Xxxxxxxx	68	0	0	0	3	63	2	0
Tumuyo	88	24	36	0	7	20	1	0

Guallaqueri	126	0	3	0	1	120	2	0
Hihuahui Chico	60	0	24	0	1	35	0	0
Chivo	167	1	1	0	22	142	1	0
Xxxxxx Xxxxxx	72	22	22	0	3	25	0	0
MÓDULO II
Arasaya Chico	46	33	0	1	0	5	4	3
Pampa Xxxxx	116	100	0	0	1	15	0	0
Tahari	191	2	56	0	5	90	38	0
Ocorani	92	59	0	0	0	18	15	0
Kalapuncu	36	0	3	0	2	30	1	0
Pomacolto	77	1	0	0	0	75	1	0
Curva Pucara	64	21	1	0	0	42	0	0
Isla Sicuya	50	0	0	0	0	50	0	0
Xxxxxxx Pampa	80	0	4	0	4	49	22	1
Caluyo	66	16	24	0	2	23	1	0
Kellahuyo	98	3	1	0	0	77	17	0
Querajata	89	40	23	0	4	16	4	2
Gran Puni	63	24	3	0	0	34	2	0
Antacollo	121	1	0	0	9	109	2	0
Icrana	58	1	0	0	18	23	16	0
Parina Aguallamaya	50	0	0	0	1	42	7	0
Ancohuaqui Aguallamaya	118	0	0	0	29	88	1	0
Chama Baja	135	0	0	0	24	90	21	0
Chama Rosario	36	0	0	0	27	9	0	0
Corpa	000	000	000	0	1	4	5	0
MÓDULO III
Churuhuata Belen	42	0	0	0	3	39	0	0
Pajchani Molino	140	0	7	0	21	64	47	1
Suntia Común	27	0	0	0	15	8	4	0
Xxxxxxxx	255	202	23	0	11	15	4	0
Xxxxx xxxx	204	159	0	0	0	7	38	0
Cocani	122	33	53	4	10	16	5	1
Marca Arasaya	56	52	0	0	0	1	3	0
Soncachi Chico	261	219	24	0	1	8	4	5
Xxxxxxxxxx	42	0	2	0	0	19	21	0
Titicani Taicuyo	34	0	0	0	1	33	0	0
Chañojahua	101	0	0	0	5	89	7	0
Muruamaya	197	31	30	1	21	96	16	2
Humachua	30	25	0	0	3	2	0	0
Corpa	89	1	0	0	2	75	4	7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 2012

Nota.- En esta tabla no figuran las comunidades de Apuvillke (Huarina), Cohani, Corpa Cala Cala, Kjasina, Xxxxxxx (Achacachi), Challapata y Sojata (Batallas), cuyos datos no fueron proporcionados por el INE.

Cuadro No. 3 COBERTURA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA (COCHABAMBA)

CIUDAD / COMUNIDAD	PROCEDENCIA DEL AGUA QUE UTILIZAN EN LA VIVIENDA (VIVIENDA)
CIUDAD / COMUNIDAD	TOTAL (Viviendas)	Cañería de red	Pileta pública	Carro repartidor (aguatero)	Pozo x xxxxx con bomba	Pozo x xxxxx sin bomba	Lluvia, río, vertiente, acequia	Lago, laguna, curichi
Kewinal	15	0	0	0	0	1	14	0
Xxxxx Xxxxx	45	19	19	0	7	0	0	0
Xxxxxxx	50	16	0	0	4	13	15	2
Huancuni	40	11	2	0	0	1	23	3
Tablas Monte	199	122	47	0	0	4	23	3
Pucamayu	154	14	33	0	0	19	86	2
Xxxxx Xxxxx	58	25	2	0	0	0	31	0
Challwamayu	191	143	39	0	1	1	7	0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 2012

Cuadro No. 4 COBERTURA DE SANEAMIENTO

BOLIVIA: COBERTURA DE SANEAMIENTO (VIVIENDA)
Número de viviendas ocupadas por personas presentes, disponibilidad, uso y desagüe de servicios sanitario por departamento, CENSO 2012
DEPARTAMENTO	TOTAL (Viviendas)	Tiene	Uso privado	Uso Compartido	Alcantarillado	Cámara Séptica	Pozo ciego	Superficie (calle, río)	No tiene
Total	2,812,715	1,966,675	1,102,780	863,922	1,108,948	230,349	612,852	14,553	846,013
Chuquisaca	150,075	84,147	45,244	38,930	64,152	3,488	15,211	1,323	65,901
La Paz	852,730	556,569	332,478	224,091	395,998	22,476	132,126	5,969	296,161
Xxxxxxxxxx	000,000	363,090	231,809	131,281	199,521	42,241	119,295	2,033	154,621
Oruro	152,779	72,241	40,508	31,733	60,321	3,536	8,009	375	80,538
Potosí	243,067	100,951	48,795	52,156	73,101	4,298	22,527	1,025	142,116
Tarija	126,820	103,734	54,481	49,253	65,893	7,644	29,893	304	23,086
Santa xxxx	648,286	582,156	296,166	285,990	230,247	123,567	226,130	2,212	66,130
Beni	95,484	82,127	40,430	41,697	16,602	19,480	45,072	973	13,357
Pando	25,763	21,660	12,869	8,791	3,113	3,619	14,589	339	4,103

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 xxxx://xxx.xxx.xxx.xx:0000/xxxxx0000/XXX/xxxxxxxxxxXXX0000.xxx

Cuadro No. 5 COBERTURA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA (LA PAZ)

CIUDAD / COMUNIDAD	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SANITARIO (VIVIENDA)
CIUDAD / COMUNIDAD	Total (Viviendas)	Al alcantarillado	A una cámara séptica	A un pozo ciego	A la calle	A la quebrada, río	A un lago, laguna, curichi
MÓDULO I
Pajchani Grande	81	2	13	66	0	0	0
Putuni	22	0	8	14	0	0	0
Llasaraya	52	0	40	12	0	0	0
Chahuira Pampa	165	0	19	146	0	0	0
Huacanoco	39	0	0	39	0	0	0

Xxxxxxxx	10	0	1	9	0	0	0
Tumuyo	65	7	1	56	0	1	0
Guallaqueri	83	0	0	81	0	2	0
Hihuahui Chico	21	0	11	10	0	0	0
Chivo	86	0	45	41	0	0	0
Xxxxxx Taraco	50	0	10	40	0	0	0
MÓDULO II
Arasaya Chico	25	0	0	25	0	0	0
Pampa Xxxxx	104	0	1	103	0	0	0
Tahari	59	2	2	54	1	0	0
Ocorani	7	0	0	7	0	0	0
Kalapuncu	10	0	0	10	0	0	0
Pomacolto	7	0	0	6	0	1	0
Curva Pucara	18	0	0	18	0	0	0
Isla Sicuya	26	0	0	26	0	0	0
Xxxxxxx Pampa	19	1	0	17	0	1	0
Caluyo	37	1	4	31	0	1	0
Xxxxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0
Querajata	0	0	0	0	0	0	0
Gran Puni	6	0	0	6	0	0	0
Antacollo	88	1	5	81	0	0	1
Icrana	11	0	1	10	0	0	0
Parina Aguallamaya	27	0	0	27	0	0	0
Ancohuaqui Aguallamaya	92	0	2	90	0	0	0
Chama Baja	69	0	0	58	1	10	0
Chama Rosario	30	0	0	29	0	1	0
Corpa	81	4	4	69	2	2	0
MÓDULO III
Churuhuata Xxxxx	19	0	0	19	0	0	0
Pajchani Molino	73	0	2	70	0	1	0
Suntia Comun	1	0	0	1	0	0	0
Taramaya	189	2	0	187	0	0	0
Xxxxx xxxx	126	0	0	126	0	0	0
Cocani	50	0	2	47	0	1	0
Xxxxx Xxxxxxx	17	0	0	17	0	0	0
Soncachi Chico	128	0	32	96	0	0	0
Xxxxxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0
Xxxxxxxx Xxxxxxx	22	0	0	22	0	0	0
Chañojahua	4	0	0	4	0	0	0
Muruamaya	144	0	1	142	0	1	0
Humachua	17	0	10	7	0	0	0
Corpa	26	0	1	25	0	0	0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 2012

Cuadro No. 6 COBERTURA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA (COCHABAMBA)

CIUDAD / COMUNIDAD	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SANITARIO (VIVIENDA)
CIUDAD / COMUNIDAD	Total (Viviendas)	Al alcantarillado	A una cámara séptica	A un pozo ciego	A la calle	A la quebrada, río	A un lago, laguna, curichi
Kewinal	0	0	0	0	0	0	0
Xxxxx Xxxxx	27	1	1	25	0	0	0

Xxxxxxx	10	0	2	8	0	0
Huancuni	34	0	0	33	0	1
Tablas Monte	187	0	21	166	0	0
Pucamayu	76	0	4	71	1	0
Xxxxx Xxxxx	7	0	0	7	0	0
Challwamayu	119	7	8	104	0	0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 2012

Es importante aclarar que la información detallada anteriormente en relación a servicio sanitario del Censo 2012, no considera la alternativa de saneamiento a través xx xxxxx ecológicos, deduciendo que se encuentran dentro de la alternativa “pozo ciego” o “cámara séptica”.

Por otro lado, se debe considerar que estos datos parcialmente reflejan la intervención del Módulo I del Programa, puesto que el Censo 2012 se llevó adelante en Octubre de 2012.

1.1 Objetivos del programa

El objetivo general del proyecto es:

Contribuir a disminuir la morbilidad y la mortalidad entre niños/as menores de cinco años pertenecientes a comunidades rurales dentro del segmento de pobreza extrema, así como mejorar las condiciones de salud de la población en su conjunto.

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

OE1. Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable.

OE2. Contribuir a extender el acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento.

OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional de los países para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública transparente y participativa del recurso.

OE4. Favorecer la gestión integral de los recursos hídricos.

1.2 Componentes

Componente I: Construcción de Infraestructura de Agua y Saneamiento Básico.

Este componente incluye la construcción de los sistemas de agua potable y la implementación xx xxxxx ecológicos en las comunidades de intervención.

Toda la infraestructura incluida en el programa ha sido objeto de evaluación y priorización por parte de cada municipio, los cuales han realizado los estudios preliminares desde el punto de vista técnico y socio-económico. Posteriormente estos estudios son validados por parte de CRS-Bolivia para verificar su factibilidad técnica y económica, incluyendo las modificaciones necesarias para considerarlos como proyectos finales.

Componente II: Capacitación en Educación Sanitaria y Medio Ambiente.

Este componente contempla la presentación a la comunidad del proyecto, y la organización y conformación del Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS).

 A través de los talleres se capacitan a los CAPyS sobre educación sanitaria, operación y mantenimiento de los sistemas, opciones de desinfección del agua, cuidado y mantenimiento de los baños ecológicos, y protección del medio ambiente. Las actividades incluyen: visitas domiciliarias para capacitar a las familias en educación sanitaria y sensibilizar sobre el medio ambiente; talleres de capacitación para madres con niños menores de 5 años para reforzar la educación sanitaria; y talleres para estudiantes y profesores sobre higiene, buenas prácticas sanitarias y sensibilización del medio ambiente, quienes conforman las brigadas escolares y realizan actividades de monitoreo.

 En consulta con toda la comunidad se definen los estatutos internos de cada CAPyS, definiendo funciones y responsabilidades, estableciéndose también de forma consensuada los montos a ser cobrados por los servicios.

Componente III: Fortalecimiento Municipal y de la Comunidad

 Se realiza la transferencia de información a las comunidades sobre la protección del medio ambiente y el marco legal vigente; a través de talleres comunales se busca la sensibilización sobre el beneficio y sostenibilidad de los servicios y su relación con la protección del medio ambiente. Se programan reuniones con autoridades y funcionarios municipales para presentar el proyecto, tomar conocimiento de sus políticas sobre medio ambiente y planificar actividades para lograr su compromiso de sensibilización de las comunidades.

 La organización de campañas de divulgación, capacitación y socialización del marco legal vigente sobre el medio ambiente y su protección a cargo de los municipios.

El costo de los componentes que conforman el proyecto de acuerdo al POG es el siguiente:

Cuadro No. 7 COMPONENTES DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO

COMPONENTES	PRESUPUESTO ESTIMADO (USD)	VALOR PORCENTUAL
Componente I: Construcción Infraestructura	5,527,926.22	78.16%
Componente II: Capacitación	334,971.75	4.74%
Componente III: Fortalecimiento Municipal y Comunitario	64,705.96	0.91%
Comunicación y Visibilidad	27,077.44	0.38%
Gastos Operativos	836,328.26	11.82%
Otros Indirectos	281,843.97	3.98%
TOTAL	7,072,853.60	100%

Fuente: Plan Operativo General (POG)

1.3 Resultados, productos e indicadores

Los resultados esperados del proyecto son los siguientes:

OE1.R1. Mejora de cobertura de acceso a agua potable.

OE1-R2. Se incrementa el número de personas con acceso a agua potable.

OE1.R3. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una operación y mantenimiento adecuados de los sistemas.

OE1.R5. Se mejoran las condiciones de higiene básica.

OE2.A.R1. Mejora de cobertura de acceso a saneamiento (excretas).

OE2.A.R2. Se incrementa el número de personas con acceso a un sistema seguro para la gestión de excretas.

OE2.A.R3. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una operación y mantenimiento adecuados de los sistemas (baños ecológicos).

OE3.R1. Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas y del recurso.

OE4.R6. Se realiza la capacitación de estructuras/sensibilización de comunidades para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

Los indicadores de los resultados son los siguientes:

OE1-I1. Incremento en el porcentaje de la cobertura nacional.

OE1-I2. Incremento en el porcentaje de cobertura en las zonas del programa cuando exista la línea de base.

OE1-I3. Nº de viviendas con acceso a una cantidad diaria de agua igual o mayor a 50 l/persona/día.

OE1-I4. Nº de viviendas con nuevo acceso a agua potable

OE1-I4.1. Nº de viviendas con toma de agua dentro de la casa o en el patio.

OE1-I5. Nº de viviendas con acceso mejorado a agua potable a través una mejora del servicio existente.

OE1-I5.1. Nº de viviendas con toma de agua dentro de la casa o en el patio.

OE1-I9. Nº de alumnos con acceso a sistema de agua nuevo / rehabilitado en escuelas. OE1-I3 % de sistemas que funcionan según especificaciones de diseño.

OE1-I15. % de comunidades donde se realizan actividades de sensibilización de higiene básica.

OE2.A-I1. Incremento en el porcentaje de la cobertura nacional.

OE2.A-I2. Incremento en el porcentaje de la cobertura en las zonas del programa cuando exista la líneas de base.

OE2.A-I3. Nº de viviendas con nuevo acceso a sistemas de excretas. Distinguiendo dentro del número total:

OE2-B-I3.1. Nº de viviendas con acceso nuevo a red de alcantarillado.

OE2-B-I3.2. Nº de viviendas con acceso nuevo a saneamiento básico (letrina/fosa séptica).

OE2.A-I6. Nº de alumnos con acceso a sistema de saneamiento nuevo / rehabilitado en escuelas.

OE2-A-I10 % de sistemas que funcionan según especificaciones de diseño. Los productos definidos para el proyecto son los siguientes:

OE1.P1. Sistemas de agua nuevos construidos.

OE1.P2. Sistemas de agua rehabilitados – ampliados. OE1.P6. Sistemas de agua en escuelas.

OE1.P9. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados. OE1.P10. Capacitaciones en operación y mantenimiento.

OE1.P11. Análisis de calidad de agua.

OE1.P13. Capacitaciones en administración realizadas. OE1.P15. Capacitaciones de promotores en higiene – personal.

OE1.P16. Sensibilización de comunidades (beneficiarios) en higiene. OE2.A-P1. Nuevas redes de alcantarillado construidas.

OE2.A-P2. Conexiones intradomiciliarias instaladas a redes nuevas de alcantarillado. OE2.A-P4. Letrinas construidas.

OE2.A-P12 Sistemas de saneamiento en escuelas.

OE2.A-P15. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados. OE2.A-P16. Capacitaciones en operación y mantenimiento.

OE3.P1. Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y saneamiento creadas.

OE3.P2. Organizaciones comunitarias para la prestación del servicio de agua y saneamiento fortalecidas.

OE3.P7. Fortalecimiento de Entidades gubernamentales municipales.

OE3.P10. Capacitaciones Técnicas realizadas (con un marco más amplio que la operación y mantenimiento de sistemas individuales).

OE4.P8. Capacitación en educación ambiental.

Las actividades generales desarrolladas dentro del Programa se pueden resumir de la siguiente forma:

 Provisión de sistemas de agua potable y/o mejora y ampliación de los ya existentes, con la participación de las comunidades beneficiarias, una vez que éstas hayan sido informadas de los objetivos del proyecto.

 Provisión de sistemas de saneamiento y/o mejora de los ya existentes con la participación de las comunidades y escuelas beneficiarias, una vez que éstas hayan adoptado el concepto de letrinas ecológicas a través de capacitación.

 Provisión de fosas basurales ecológicas (FBEs) a nivel familiar, escolar y comunal para el manejo adecuado para residuos sólidos, con la participación de las comunidades y escuelas beneficiarias, una vez que éstas hayan demostrado su capacidad de manejar residuos sólidos, mediante la construcción y utilización de FBEs. Es importante mencionar que las FEBs son replicadas a nivel familiar por lo menos en dos oportunidades por comunidad; y de manera general son construidas a nivel comunal y/o escolar.

 Sensibilización a las familias locales sobre la importancia de la protección del medio ambiente, así como de la necesidad de adoptar nuevos hábitos y prácticas higiénicas. Posteriormente se sensibiliza a las comunidades a las que pertenecen esas familias en la importancia del fortalecimiento de sus capacidades para la administración, operación y

mantenimiento de sus sistemas de agua y saneamiento y en el manejo de los residuos sólidos.

 Fortalecimiento a las autoridades comunales y municipales sobre la sostenibilidad de los servicios y su relación con la protección del medioambiente y la adaptación al cambio climático, a través de capacitación, divulgación de información, campañas, socialización del marco legal, etc.

1.4 Aspectos intersectoriales

El Proyecto contempla en su diseño y estrategia de ejecución, la aplicación de las siguientes prioridades horizontales:

1.4.1 Salud

Las mejoras en agua y saneamiento, junto con cambios en las prácticas higiénicas, pueden tener un efecto significativo en la salud de las poblaciones, sobre todo de las más pobres, reduciendo la morbi-mortalidad por enfermedades diarreicas y la malnutrición, fundamentalmente en la población infantil, así como otras enfermedades infecciosas de transmisión vectorial como la filariasis linfática o la malaria, las parasitosis intestinales o las enfermedades cutáneas.

Globalmente, se puede llegar a reducir como mínimo el 9.1% de carga de enfermedad (en años de vida ajustados por discapacidad o AVAD) o el 6.3% de todas la muertes. En los niños menores de 14 años de edad de países con recursos limitados, la fracción de muertes totales o AVADs atribuibles a la falta de agua potable, saneamiento inadecuado o insuficiente higiene es de más del 20%.

La transmisión de agentes patógenos se puede reducir a través de cuatro mecanismos:

Saneamiento

El manejo seguro de residuos fecales permite reducir la carga patógena en el ambiente. Pequeñas mejoras en el saneamiento, ha mostrado tener un impacto en la mejora de la salud incluso en comunidades con muy bajo nivel educativo.

Generalmente el proyecto considera una estrategia integral de intervención, es decir agua y saneamiento en forma simultanea; sin embargo tenemos en Cochabamba seis sistemas de agua potable, donde se cuenta con sistemas anteriores alternativos de saneamiento y una comunidad donde se intervino solamente con baños ecológicos al contar ya con sistema de agua; en La Paz tenemos cinco comunidades con intervención solo en baños ecológicos que cuentan con sistemas de agua construidos y una comunidad que recibe solo sistema de agua potable donde ya cuenta con saneamiento.

Incremento en el acceso a mayor cantidad de agua

Los mayores beneficios sanitarios se producen con el acceso a más cantidad de agua pues permite la adopción de mejores hábitos de higiene personal y domésticos, incluyendo el lavado de manos, la limpieza de alimentos y del hogar.

El proyecto considera la instalación de conexiones domiciliarias de agua segura a cada una de las viviendas familiares y a las unidades educativas, asegurando el acceso con suficiente cantidad de agua y de manera continua.

Mejora de la calidad del agua

El consumo de agua de mejor calidad reduce la exposición a patógenos, disminuyendo así la prevalencia de diarreas, infecciones parasitarias, y mejorando el mejor crecimiento infantil.

Con el fin de disminuir sustancialmente la prevalencia de enfermedades gastrointestinales en beneficio fundamentalmente de la niñez se realizará el control de calidad de las fuentes de agua, y se aplicará un proceso de desinfección del agua en los sistemas construidos y/o rehabilitados que sean necesarios.

Mejora de la salud por la adopción de prácticas higiénicas

Como se ha visto, está demostrado que junto a la mejora en el acceso a agua y saneamiento, los cambios en los hábitos higiénicos son fundamentales. Para propiciar el cambio comportamental, la inclusión de estrategias educativas en torno al lavado de manos, el manejo de las heces y la protección de las aguas para consumo humano, son fundamentales.

A través del proceso integral de capacitación implementado durante todo el periodo de intervención se busca la adopción de adecuadas prácticas higiénicas por parte de la comunidad en general y particularmente de los niños y niñas beneficiados.

1.4.2 Lucha contra el Cambio Climático

El cambio climático afecta al ecosistema de la Tierra, y por tanto a la forma de vida y al bienestar de las sociedades, en primer lugar a través del agua. Según el Cuarto Informe del IPCC, el aumento de las temperaturas y los cambios en las condiciones climáticas extremas afectarán a la disponibilidad y distribución de agua de lluvia, del agua procedente de la fusión de la nieve, al caudal de los xxxx y a las aguas subterráneas, y además se deteriorará la calidad del agua. Los pobres, que son los más vulnerables, serán los más afectados. (UN Water policy brief, 2010).

Se contemplan tres enfoques para la adaptación al cambio climático en materia de recursos hídricos:

1. Actuar sobre la oferta: Conocer mejor el fenómeno físico, mejorar los pronósticos climáticos y desarrollar una segunda generación de Balances Hídricos Nacionales y Regionales.

2. Mejorar la eficiencia y gobernanza del agua: Definir un marco institucional regional y nacional para mejorar la respuesta ante la variabilidad climática, definir opciones de políticas de adaptación y la gobernanza del recurso agua.

3. Desde la demanda – cambiar la cultura del agua: Fomentar y aplicar tecnologías de ahorro/re- uso de agua, reformas tarifarias, incentivos para desarrollar alternativas productivas, riego más eficiente, cultivos más resistentes a la sequía.

La planificación para la adaptación no puede depender únicamente de las obras de ingeniería convencionales, sino que debe incorporar la restauración y manejo de la infraestructura natural que proveen los ecosistemas. Mejores prácticas sobre gestión ambiental son esenciales para asegurar que los servicios de los ecosistemas apoyen la resiliencia necesaria para enfrentar las incertidumbres futuras. (Adaptado de Xxxxx Xxxxxxx, UICN 2010).

Dentro de la intervención del Programa, se implementan acciones que tiene incidencia en la adecuación al cambio climático, así por ejemplo se construyen cercos de protección a las fuentes

de agua, se implementa sistemas de control de los volúmenes de agua explotados y distribuidos a fin de hacer un uso eficiente del recurso hídrico, se capacita a los CAPyS en el control de fugas, todo con la finalidad de cambiar la cultura del agua. Adicionalmente en forma permanente se hace incidencia en las comunidades para la protección, administración y gestión del recurso hídrico de manera eficiente.

1.4.3 Género en desarrollo y Diversidad cultural

El agua es, probablemente, el recurso natural más vital. El vínculo entre las personas y el agua es básico y las diferencias de género en el uso, acceso y manejo del agua son significativas. En muchos casos, la inadecuada participación de tanto mujeres como hombres ha entorpecido los programas y proyectos dirigidos a la sostenibilidad de la gestión de los recursos hídricos.

La inclusión del enfoque de género es un desafío para las iniciativas que buscan mejorar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales, en el presente programa se busca cómo promover relaciones igualitarias entre hombres y mujeres cuando se trata del acceso, el control y el beneficio en los servicios de agua y saneamiento.

Las mujeres son quienes garantizan el abastecimiento de agua y a veces ocupan jornadas completas en su acarreo. La usan para procesar y preparar la comida, beber, bañarse, lavar, regar y dar xx xxxxx a los animales, sin permitirse desperdiciar una gota. La mujer sabe dónde se encuentran las fuentes locales de agua y conoce su calidad y potabilidad, recoge, almacena y controla su uso e higiene; recicla, usa la menos limpia para lavar y regar, da el agua al ganado y hace usos múltiples maximizando su utilización y tratando de preservarla de la contaminación. Todo ello le ha proporcionado un profundo conocimiento sobre este recurso.

CRS aplicando su estrategia global y los lineamientos establecidos por la AECID, tiene en cuenta en todos sus proyectos de agua y saneamiento la importancia de incorporar el enfoque de género para tener el impacto deseado. Son muchos los factores que obligan a ello:

-Las mujeres y los hombres utilizan y acceden al agua, al suelo y los recursos de los ecosistemas de maneras diferentes.

-Las mujeres y los hombres tienen distintos saberes y experiencias para buscar soluciones creativas.

-La respuesta a los problemas medioambientales es más efectiva cuando hay participación efectiva de las mujeres.

-Las mujeres son agentes muy activos en la protección de los ecosistemas de agua dulce.

-La infraestructura para la prestación de servicios de agua puede tener mayor cobertura y puede ser utilizada, mantenida y sostenida de manera óptima cuando las demandas, expectativas, experiencia, compromiso y conocimiento de las mujeres y los hombres son considerados apropiadamente.

-La recuperación de los costos de inversión puede ser mayor si el papel tradicional de mujeres y hombres en la gestión del agua es reconocido.

-Cuando se incorpora la perspectiva de género en la gestión de los recursos del agua, las comunidades se sienten más comprometidas con los proyectos hídricos.

-Considerar los temas de género en la gestión del agua puede ayudar a reducir los conflictos potenciales relacionados con la asignación y las tarifas del agua.

-Los proyectos sensibles al enfoque de género pueden mejorar los efectos de la asignación de recursos hídricos en el bienestar de mujeres y hombres y toda la economía.

-Un dólar invertido en proyectos de provisión de agua potable y saneamiento produce de 3 a 34 dólares en beneficios (Water Aid), estos beneficios pueden ser mejor distribuidos y asegurados si el análisis de género se garantiza en todo el ciclo de estos proyectos.

-El 70 % de las personas más pobres del mundo son mujeres, cobran menos salario y sufren más desempleo. Muchos proyectos de agua pueden proveer fuentes de ingresos.

-Un nuevo sistema de gestión integrada de los recursos hídricos puede mejorar su funcionamiento si confía en la experiencia previa, conocimiento y creatividad de hombres y mujeres.

Así, en las comunidades intervenidas son generalmente las mujeres las responsables de abastecer de agua al hogar y de las actividades agrícolas de sus familias y comunidades. Aunque cada día utilizan y conservan los recursos de agua y cuentan con una competencia y experiencia considerables en la gestión del agua, generalmente las mujeres no controlan ni participan en las estructuras de decisión de los sistemas de agua, pero el “Programa Salud con Agua y Saneamiento” busca la participación activa de la mujer en la conformación de los comités de agua y saneamiento de las comunidades.

A través de un servicio de consultoría especial se viene desarrollando el Plan de Acción de Género, que incluye tres productos principales: el Diagnóstico rápido de las relaciones de género, realizado al interior de las instituciones ejecutoras (PASOCDEA y CRS), el análisis de las relaciones de género y el mismo Plan de Acción de Género.

1.5 Presupuesto del Programa

El presupuesto global del Programa, establecido según el POG, asciende a un total de USD.- 7.072.853,60, con un aporte del FCAS-AECID de USD.- 4.504.923,28. El detalle del presupuesto de origen del programa se muestra en el Cuadro No. 10

Este presupuesto ha sido modificado con la suscripción de la Segunda Adenda al Convenio de Financiación entre el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España y Catholic Relief Services de Bolivia en fecha 17/11/2014. El detalle del presupuesto modificado se muestra en el Cuadro No. 11.

Los recursos para la ejecución del Programa son aportados por los siguientes co-financiadores:

- El Fondo aporta recursos por USD.- 4.504.923,28, como aporte no reembolsable, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de financiación del Programa emitida por el Consejo de Ministros del Gobierno español, el mismo que no se modifica a pesar de la ampliación de plazo a los 56 meses.

- El Beneficiario, CRS, aporta recursos por USD.- 247.752,01 o su equivalente en moneda nacional, en prestaciones o en especie, debidamente valorizada y aprobada por la AECID o su representante. Con la reformulación presupuestaria considerando la ampliación de plazo a 56 meses el aporte de CRS se incrementó a USD.- 396.657,55. De acuerdo a la proyección financiera del POA de CIERRE el aporte de CRS está presupuestado en USD.- 446.305,07.

- La Pastoral Social Caritas El Alto (PASOCDEA) aporta recursos por USD.- 23.528,29 o su equivalente en moneda nacional, en prestaciones o en especie, debidamente valorizada y aprobada por el Beneficiario y la AECID o su representante, el mismo que asciende a USD.- 23.293,05 con la ampliación de plazo.

- La Pastoral Social Caritas Cochabamba (PSCC) aporta recursos por USD.- 14.973,82 o su equivalente en moneda nacional, en prestaciones o en especie, debidamente valorizada y aprobada por el Beneficiario y la AECID o su representante, el mismo que asciende a USD.- 25.084,34 con la ampliación de plazo.

- El aporte consolidado de los socios ejecutores (PASOCDEA y PSCC) es USD.- 48.377,39; el mismo que presenta un incremento respecto al inicial debido a la extensión del plazo de intervención del programa.

- Los gobiernos municipales aportan recursos de contraparte por USD.- 971.913,45 o su equivalente en moneda nacional, a través de materiales para la implementación de los proyectos, debidamente valorizada y aprobada por el Beneficiario y la AECID o su representante. De acuerdo a la proyección financiera del POA de CIERRE el aporte de los gobiernos municipales está presupuestado en USD.- 1.104.133,44., este incremento se debe esencialmente a que los municipios han asumido un aporte mayor al que inicialmente se estimó.

- Las comunidades beneficiarias aportan mano de obra y materiales locales por un valor equivalente a USD.- 1.309.762,75 o su equivalente en moneda nacional. De acuerdo a la proyección financiera del POA de CIERRE el aporte de las comunidades beneficiarias está presupuestado en USD.- 1.121.194,14., esta disminución se debe exclusivamente a la reducción en la cantidad de comunidades intervenidas que inicialmente tenían un número mayor.

Cuadro No. 8 PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO EN EL POG

PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN DÓLARES AMERICANOS
RUBROS	FCAS		CRS		CARITAS		MUNICIPIO		COMUNIDAD		TOTAL
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1. Obras e Infraestructura	3,233,339.47	72%	12,910.55	5%	0	0%	971,913.45	100%	1,309,762.75	100%	5,527,926.22	78.16%
Sistemas de Agua	1,945,197.38	43%	0	0%	0	0%	511,734.75	53%	263,066.49	20%	2,719,998.62	38.46%
Letrinas	943,958.16	21%	0	0%	0	0%	410,348.55	42%	1,021,997.40	78%	2,376,304.11	33.60%
Alcantarillado	221,846.01	5%	0	0%	0	0%	49,830.15	5%	24,698.86	2%	296,375.02	4.19%
Personal y beneficios infraestructura.	122,337.91	3%	12,910.55	5%	0	0%	0	0%	0	0%	135,248.46	1.91%
2. Capacitación	251,904.66	6%	83,067.09	34%	0	0%	0	0%	0	0%	334,971.75	4.74%
Personal y beneficios	165,199.13	4%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	165,199.13	2.34%
Publicación (Trípticos, afiches, etc.)	25,200.00	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	25,200.00	0.36%
Talleres	309.69	0%	83,067.09	34%	0	0%	0	0%	0	0%	83,376.78	1.18%
Material de capacitación	61,195.84	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	61,195.84	0.87%
3. Fortalecimiento Municipal	43,828.90	1%	20,877.06	8%	0	0%	0	0%	0	0%	64,705.96	0.91%
Personal y beneficios	43,828.90	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	43,828.90	0.62%
Talleres MA y ACC	0	0	20,877.06	8%	0	0	0	0	0	0	20,877.06	0.30%
4. Comunicación y Visibilidad	27,077.44	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	27,077.44	0.38%
Muros y banners de identificación	20,694.04	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20,694.04	0.29%
Página Web	1,180.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,180.00	0.02%
Implementos, Video y otros	5,203.40	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5,203.40	0.07%
5. Gastos Operativos	686,685.49	15%	111,140.67	45%	38,502.11	100%	0	0%	0	0%	836,328.26	11.82%
Personal y beneficios	322,030.89	7%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	322,030.89	4.55%
Xxxxxx xx Xxxxxxx (*)	149,486.93	3%	21,788.34	9%	0	0%	0	0%	0	0%	171,275.27	2.42%
Seguros	3,890.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3,890.00	0.05%
Mantenimiento y reparaciones	6,850.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	6,850.00	0.10%
Viajes	64,587.45	1%	48,762.49	20%	0	0%	0	0%	0	0%	113,349.93	1.60%
Monitoreo y Evaluación	1,006.42	0%	5,496.66	2%	0	0%	0	0%	0	0%	6,503.08	0.09%
Gastos de vehículos	22,553.80	1%	13,975.42	6%	0	0%	0	0%	0	0%	36,529.22	0.52%

Vehículos, motocicletas y equipos	91,380.00	2%	0	0%	38,502.11	100%	0	0%	0	0%	129,882.11	1.84%
Alquiler de oficinas de campo	2,520.00	0%	2,059.53	1%	0	0%	0	0%	0	0%	4,579.53	0.06%
Bienes, Muebles y Equipos	0	0%	17,375.75	7%	0	0%	0	0%	0	0%	17,375.75	0.25%
Otros gastos operativos	600	0%	780	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,380.00	0.02%
Consultorías y auditorias	21,780.00	0%	902.47	0%	0	0%	0	0%	0	0%	22,682.47	0.32%
6. Gastos Indirectos	254,995.64	6%	14,024.00	6%	0	0%	0	0%	0	0%	269,019.64	3.80%
Gastos Indirectos 6%	254,995.64	6%	14,024.00	6%	0	0%	0	0%	0	0%	269,019.64	3.80%
7. Imprevistos	7,091.68	0%	5,732.64	2%	0	0%	0	0%	0	0%	12,824.33	0.18%
Imprevistos	7,091.68	0%	5,732.64	2%	0	0%	0	0%	0	0%	12,824.33	0.18%
Total	4,504,923.28	100%	247,752.01	100%	38,502.11	100%	971,913.45	100%	1,309,762.75	100%	7,072,853.60	100.00%
Porcentajes	63.69%		3.50%		0.54%		13.74%		18.52%

Fuente: Elaboración propia.

Nota.- CARITAS (Corresponde al presupuesto de contraparte de PASOCDEA Y PSCC).

De acuerdo a la firma de la Segunda Adenda del convenio de financiación, el presupuesto total del programa asciende a USD.- 7.221.759,15 cuyo detalle por rubros se encuentra descrito a continuación.

Cuadro No. 9 PRESUPUESTO DEL POG MODIFICADO CON AMPLIACIÓN

PRESUPUESTO DEL PROYECTO CON AMPLIACION EN DÓLARES AMERICANOS
RUBROS	FCAS		CRS		CARITAS		MUNICIPIO		COMUNIDAD		TOTAL
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1. Obras e Infraestructura	2,953,999.32	66%	21,956.16	6%	0	0%	954,989.07	98%	1,309,762.75	100%	5,240,707.30	72.57%
Sistemas de Agua	1,701,564.95	38%	0	0%	0	0%	574,886.17	59%	433,146.94	33%	2,709,598.07	37.52%
Letrinas	866,664.72	19%	0	0%	0	0%	329,735.56	34%	847,096.86	65%	2,043,497.13	28.30%
Alcantarillado	166,026.07	4%	0	0%	0	0%	50,367.35	5%	29,518.95	2%	245,912.37	3.41%
Personal y beneficios infraestructura.	219,743.57	5%	21,956.16	6%	0	0%	0	0%	0	0%	241,699.73	3.35%
2. Capacitación	239,557.55	5%	39,222.48	10%	0	0%	0	0%	0	0%	278,780.03	3.86%
Personal y beneficios	156,778.37	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	156,778.37	2.17%
Publicación (Trípticos, afiches, etc.)	3,738.88	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3,738.88	0.05%
Talleres	0	0%	39,222.48	10%	0	0%	0	0%	0	0%	39,222.48	0.54%
Material de capacitación	60,217.86	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	60,217.86	0.83%
Plan de Género	18,822.45	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	18,822.45	0.26%
3. Fortalecimiento Municipal	72,126.80	2%	2,749.51	1%	0	0%	16,924.38	2%	0	0%	91,800.69	1.27%
Personal y beneficios	45,704.06	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	45,704.06	0.63%
Talleres MA y ACC + FI	26,422.74	1%	2,749.51	1%	0	0%	16,924.38	2%	0	0%	46,096.63	0.64%
4. Comunicación y Visibilidad	19,223.03	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	19,223.03	0.27%
Muros y banners de identificación	15,440.84	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	15,440.84	0.21%
Página Web	2,397.35	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,397.35	0.03%
Implementos, Video y otros	1,384.84	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,384.84	0.02%
5. Gastos Operativos	964,947.36	21%	330,855.86	83%	38502.11	100%	0	0%	0	0%	1,334,305.33	18.48%
Personal y beneficios	616,298.10	14%	144,053.36	36%	0	0%	0	0%	0	0%	760,351.45	10.53%
Xxxxxx xx Xxxxxxx (*)	152,970.78	3%	128,191.19	32%	0	0%	0	0%	0	0%	281,161.97	3.89%
Seguros	5,276.52	0%	113.87	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5,390.39	0.07%
Mantenimiento y reparaciones	13,083.64	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	13,083.64	0.18%
Viajes	51,292.03	1%	22,314.68	6%	0	0%	0	0%	0	0%	73,606.72	1.02%
Monitoreo y Evaluación	317.41	0%	1,855.83	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,173.24	0.03%

Gastos de vehículos	12,586.21	0%	6,423.35	2%	0	0%	0	0%	0	0%	19,009.56	0.26%
Vehículos, motocicletas y equipos	86,408.37	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	86,408.37	1.20%
Alquiler de oficinas de campo	2,930.03	0%	1,897.29	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4,827.32	0.07%
Bienes, Muebles y Equipos	0	0%	15,828.64	4%	38,502.11	100%	0	0%	0	0%	54,330.75	0.75%
Otros gastos operativos	663.59	0%	7,762.71	2%	0	0%	0	0%	0	0%	8,426.30	0.12%
Consultorías y auditorias	23,120.68	1%	2,414.94	1%	0	0%	0	0%	0	0%	25,535.62	0.35%
6. Gastos Indirectos	255,069.23	6%	1,873.54	0%	0	0%	0	0%	0	0%	256,942.77	3.56%
Gastos Indirectos 6%	255,069.23	6%	1,873.54	0%	0	0%	0	0%	0	0%	256,942.77	3.56%
7. Imprevistos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0.00%
Imprevistos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0.00%
Total	4,504,923.28	100%	396,657.55	100%	38,502.11	100%	971,913.45	100%	1,309,762.75	100%	7,221,759.15	100%
Porcentajes	62.38%		5.49%		0.53%		13.46%		18.14%

Fuente: Elaboración propia

Coste y Plan de Financiación

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) facilita la mayor parte del financiamiento para la ejecución del proyecto.

El presupuesto total del proyecto según el POG, es de USD.- 7.072.853.60, que está compuesto de la siguiente forma:

Cuadro No. 10 COMPONENTES DEL FINANCIAMIENTO (POG)

ORIGEN DE LOS FONDOS	MONTO (USD)	VALOR PORCENTUAL
FCAS (no reembolsable)	4,504,923.28	63.69%
Contrapartida local (CRS/Bolivia)	247,752.01	3.50%
Contrapartida Cáritas	38,502.11	0.54%
Contrapartida local (Municipios)	971,913.45	13.74%
Contrapartida local (Comunidades locales)	1,309,762.75	18.52%
TOTAL	7,072,853.60	100.00%

A partir de la firma de la Segunda Adenda del convenio de financiación, el presupuesto total del programa asciende a USD.- 7.221.759,15 cuyo detalle por origen de fondos se encuentra descrito a continuación.

Cuadro No. 11 COMPONENTES DEL FINANCIAMIENTO (POG) CON AMPLIACIÓN

ORIGEN DE LOS FONDOS	MONTO (USD)	VALOR PORCENTUAL
FCAS (no reembolsable)	4,504,923.28	62.38%
Contrapartida local (CRS/Bolivia)	396,657.55	5.49%
Contrapartida Cáritas	38,502.11	0.53%
Contrapartida local (Municipios)	971,913.45	13.46
Contrapartida local (Comunidades locales)	1,309,762.75	18.14%
TOTAL	7,221,759.15	100.00%

CRS-Bolivia asume la responsabilidad de implementación del proyecto con las funciones principales de administración de los fondos, asesoramiento técnico y financiero a los equipos ejecutores y realizar el seguimiento del proyecto a través de herramientas monitoreo y evaluación.

Pastoral Social Caritas El Alto (PASOCDEA) y Pastoral Social Caritas Cochabamba (PSCC) fueron las instituciones ejecutoras para los Módulo I y II, con el personal necesario para la dirección de obra y mano de obra calificada, para la intervención social, capacitación y sensibilización de las comunidades y autoridades municipales; además de la adquisición y administración de los materiales de construcción, de capacitación e información. Dentro del presupuesto total PASOCDEA y PSCC aportaron con su infraestructura instalada y sus bienes patrimoniales utilizados

en el programa. La implementación del Módulo III se realiza a cargo de un equipo de gestión de forma directa por cuenta de CRS-Bolivia.

Los municipios involucrados en el proyecto participan desde la selección de comunidades beneficiarias, pasando por la intervención en la capacitación y fortalecimiento institucional, asumiendo el compromiso de sensibilización a las comunidades sobre la protección del medio ambiente.

Las comunidades involucradas participan en la organización de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS), en los talleres de capacitación, en las campañas de limpieza e higiene. Además aportan con materiales locales y con mano de obra no calificada como excavación, relleno, construcción de letrinas, construcción de FBEs.

Estructura de financiamiento final

Considerando la ejecución financiera del 2015 y una proyección financiera para la fase final y el cierre del Programa, tenemos el siguiente detalle de los componentes del financiamiento:

Cuadro No. 12 COMPONENTES DEL FINANCIAMIENTO CON POA DE CIERRE

ORIGEN DE LOS FONDOS	MONTO (USD)	VALOR PORCENTUAL
FCAS (no reembolsable)	4,504,923.28	62.35%
Contrapartida local (CRS/Bolivia)	446,305.07	6.18%
Contrapartida Cáritas	48,377.39	0.67%
Contrapartida local (Municipios)	1,104,133.44	15.28%
Contrapartida local (Comunidades locales)	1,121,194.14	15.52%
TOTAL	7,224,933.32	100.00%
Interés	47,970.68
TOTAL CON INTERESES	7,272,904.00

Cabe destacar el incremento de aporte de parte de CRS a USD. 446.305,07.- con los ajustes realizados debido a la ampliación del programa, así mismo el aporte de contraparte de los municipios se incrementa, mientras que el aporte de contraparte de las comunidades se reduce esencialmente debido a la reducción de comunidades intervenidas.

Estos ajustes son afectados por las intervenciones reales de las comunidades, los valores anteriores consideraban el presupuesto original del POG.

2. RESUMEN EJECUTIVO POA 4 (2015)

2.1 Antecedentes

El correspondiente Plan Operativo Anual para la gestión 2015, POA 4, consideraba los siguientes resultados:

 16 sistemas rurales de agua potable nuevos construidos.

 16 conexiones de agua potable nuevas en escuelas.

 16 planes de operación y mantenimiento para agua elaborados.

 16 comunidades y sus CAPyS capacitados en operación y mantenimiento, administración, higiene personal.

 19 sistemas rurales de saneamiento por medio xx xxxxx ecológicos (1595 unidades).

 1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la comunidad de Challwamayu.

 19 escuelas con baños ecológicos construidos.

 5900 personas capacitadas a nivel de comunidades rurales en género, liderazgo, cambio de hábitos de higiene, uso xx xxxxx ecológicos, administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua.

Las comunidades que serán intervenidas durante la ejecución del Xxxxxx XXX figuran en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 13 COMUNIDADES EN EJECUCIÓN MÓDULO III (CRS)

MUNICIPIO/COMUNIDAD	Nº DE FAMILIAS	Nº DE CONEXIONES		Nº BAÑOS ECOLÓGICOS
MUNICIPIO/COMUNIDAD	Nº DE FAMILIAS	FAMILIARES	COMUNALES	FAMILIARES	COMUNALES
ACHACACHI
Cachi Xxxx Xxxxx Xxxx	151	151	2	151	6
Cocani	97	97	1	97	2
Cohuani	47	47	1	47	2
Churuata Xxxxx	35			35	2
Corpa Cala Cala	35			35	1
Kjasina	93			93	4
Pajchani Molino	116	116	1	116
Suntia Común	22	22		22
Taramaya Grande	181			181	11
Xxxxxxx	65			65	4
BATALLAS
Challapata	68	68	1	68	2
Sojata	80	80	1	15	2
HUARINA
Apuvillqui	57	57	2	57	6
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx	35	35	1	35	2

HUATAJATA
Marka Originaria Xxxxxxx	00	00		00
Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx	000	000	0
XXXXX XX XXXXXXX
Corpa	202	202	5	202
Titicani Taycuyo	29	29	1	29	1
VIACHA
Alto Chañojahua	92	92	1	92	2
Humachua	30	30		30
Muruamaya Zona Sangramaya	30	30	1	30	2
TOTAL	1700	1291	19	1436	49

Fuente: Línea de Base

Es importante aclarar que las comunidades Churuata Xxxxx, Corpa Cala Cala, Kjasina, Taramaya Grande y Xxxxxxx pertenecientes al Municipio de Achacachi tienen una intervención únicamente en saneamiento con la construcción xx xxxxx ecológicos, considerando que estas comunidades cuentan con sistemas de agua implementados por otros programas gubernamentales y municipales. La comunidad de Soncachi del municipio de Huatajata recibe solo sistema de agua potable, considerando la posición del gobierno municipal que cuentan con saneamiento que fue implementado en los últimos años.

Inicialmente se programaron 19 comunidades para el Módulo III, quedando excluida la comunidad de Japuraya Alta por decisión propia e incluyendo tres (3) comunidades adicionales en su reemplazo, haciendo un total de las 21 comunidades listadas.

2.2 Hitos

Los hitos más importantes del desarrollo del programa son descritos en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 14 HITOS DEL PROGRAMA

Fecha de inicio del programa	02/12/2009 (Firma de Convenio)
Fecha de inicio de la ejecución de la subvención	29/07/2011
Fecha prevista de finalización original	29/01/2015
Fecha de finalización con Ampliación de plazo	29/03/2016
POA 1 – periodo:	Julio/2011 – Diciembre/2012
POA 2 – periodo:	Enero/2013 – Diciembre/2013
POA 3 – periodo:	Enero/2014 – Diciembre/2014
POA 4 – periodo:	Enero/2015 – Diciembre/2015

Dentro del desarrollo del programa podemos mencionar algunas actividades importantes y representativas descritas a continuación:

 Conclusión del Módulo I y sus planes de acción.

 Conclusión de actividades del Módulo II.

 Se realizaron cuatro auditorías externas anuales correspondientes a las gestiones 2011, 2012, 2013 y 2014.

 Se realizó el trabajo de consultoría Evaluación de Medio Término en el 2014.

 Se realizó la consultoría especializada en Género en 2013, su implementación del Plan de Acción de Género durante el 2015 y 2016.

 En Julio/2015 se inició el Plan de Sostenibilidad, a la fecha se concluyó la evaluación de comunidades del Módulo I y se avanzó en visitas a comunidades del Módulo II. Se tiene previsto concluir el Plan durante los próximos meses incluyendo visitas de algunas comunidades del Módulo III con el fin de obtener datos de contraste.

2.3 Resultados alcanzados del POA 4 (al 31/12/2015)

Componente I.- Construcción de Infraestructura de Agua y Saneamiento Básico Catholic Relief Services (CRS)

 Se realizó la firma de 21 convenios específicos con los municipios y comunidades para la intervención en el Módulo III.

 De las 21 comunidades intervenidas en el Módulo III, se realizó el replanteo de los sistemas de agua en 16 comunidades.

 Se realizó el proceso de adquisición de los materiales de construcción no locales para los sistemas de agua y baños ecológicos en las 21 comunidades del Módulo III.

 Se desarrollaron las reuniones de presentación de los proyectos y metodología de intervención a los 6 municipios y 21 comunidades del Módulo III.

 Distribución de materiales de construcción a las 21 comunidades del Módulo III, con la implementación del Kardex.

 Se realizaron talleres de reforzamiento en las comunidades del Módulo I y II.

 Realizamos las entregas e inauguraciones de sistemas de agua y baños ecológicos en las comunidades del Módulo II, Achacachi (Arasaya Chico, Tahari y Ocorani, Pampa Xxxxx), Batallas (Caluyo), Escoma (Gran Puni y Querajata), Huarina (Icrana y Antacollo), Xxxxx xx Xxxxxxx (Aguallamaya, Chama Rosario y Chama Baja 6 xx Xxxxx), Laja (Curva Pucara y Pomacolto), Puerto Xxxxxx (Kellahuyo), Taraco (Xxxxxxx Pampa) y Tiahuanacu (Corpa).

 Se tiene el 66% de ejecución en la construcción de los sistemas de agua en 16 comunidades del Módulo III hasta Diciembre de 2015.

 Se tiene el 49% de ejecución en la construcción de los baños ecológicos en 20 comunidades del Módulo III.

Pastoral Social Cáritas Cochabamba (PSCC)

 Se realizó la entrega e inauguración del sistema de agua en la comunidad de Tablas Monte del Municipio de Colomi, alimentado por una fuente superficial (vertiente), contando con la instalación de 233 conexiones, 226 a nivel domiciliario y 7 a nivel comunal, todas las conexiones cuentan con micromedidores.

 Se realizó la entrega e inauguración del sistema de agua en la comunidad de Quewiñal del Municipio xx Xxxxx, sistema mixto (gravedad –bombeo) alimentado por una fuente superficial

(vertiente), contando con la instalación de 18 conexiones a nivel domiciliario con micromedidores y accesorios.

 Se realizó la entrega e inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la comunidad de Challwamayu del Municipio Vacas, contando con el siguiente detalle.

Cuadro No. 15 COMPONENTES DE LA PTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Diseño final de la PTAR	Glb	1
2	Instalación de faenas	Glb	1
3	Xxxxxx xx xxxxx, desarenador	Glb	1
4	Desgrasadora	Xxx	0
0	Xxxxxxxxxxx anaerobio compacto	Pza	2
6	Biofiltro	Pza	2
7	Área de secado de lodos	Pza	1
8	Instalaciones hidráulicas	Pza	1
9	Desinfección y cloración	Xxx	0
00	Xxxxx perimetral	Pza	1
11	Forestación	Pza	1
12	Señalización y letreros	Glb	1
13	Capacitación a personal encargado de la entidad operadora	Glb	1
14	Monitoreo al funcionamiento de la O&M de la PTAR durante un año	Glb	1

 Se realizó la entrega e inauguración del sistema de agua en la comunidad xx Xxxxx Molle del Municipio xx Xxxxx, sistema por bombeo alimentado por un pozo profundo, contando con la instalación de 35 conexiones, 34 a nivel domiciliario y 1 a nivel comunal, todas las conexiones cuentan con micromedidores.

Componente II: Capacitación en Educación Sanitaria y Medio Ambiente

Catholic Relief Services (CRS)

 Se organizaron y conformaron 16 CAPyS para las comunidades del Módulo III.

 Se realizó 245 sesiones de capacitación a los CAPyS de las 21 comunidades del Módulo III con 1129 participaciones (participación de mujeres 414 veces y participación de hombres de 715 veces) en administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y baños ecológicos.

 Se realizaron 4226 visitas domiciliarias en las 21 comunidades del Módulo III, para capacitar en educación sanitaria (uso y métodos de desinfección del agua, saneamiento básico, higiene, medio ambiente, uso y mantenimiento de los baños ecológicos) incluyendo género como tema transversal.

 Se realizaron 66 talleres de equidad de género en las 21 comunidades del Módulo III con 3456 participaciones (participación de mujeres 1425 veces y participación de hombres de 2031 veces) en sistemas de agua y baños ecológicos.

 En general en el componente DESCOM se tiene un cumplimiento de 87 % al 31 de diciembre de 2015.

Componente III: Fortalecimiento Municipal. Gobierno Municipal de Laja

 En fecha 20.05.2015 se realizó la firma del convenio para la implementación del plan de fortalecimiento municipal.

 Participamos en dos reuniones de coordinación con personal técnico para definir las actividades.

 Compartimos los términos de referencia para la contratación del personal técnico y social, sin embargo no se recibieron propuestas.

 El GAML no demuestra interés en dar continuidad a las actividades y se considera la posibilidad de suspender la intervención y utilizar el presupuesto en otras actividades (ver apartado 3.8).

Gobierno Municipal de Huarina

 En fecha 04.03.2015 se realizó la firma del convenio para la implementación del plan de fortalecimiento municipal.

 Efectuamos el primer desembolso con fondos del programa para la contratación de personal y adquisición de motocicleta.

 Participamos en cinco reuniones de coordinación con personal técnico para definir las actividades.

 Se realizaron los términos de referencia para la contratación del personal técnico y social, al igual que el GAML no se recibieron propuestas técnicas, únicamente una propuesta social.

 Se realizó la adquisición de la motocicleta para el inicio de las actividades del plan.

Componente IV: Comunicación y Visibilidad.

 Se realiza la construcción de los muros de visibilidad en las 21 comunidades intervenidas en el Módulo III.

 Se realizó la entrega de los materiales de capacitación (guías: higiene, medio ambiente, agua y saneamiento; manuales: operación y mantenimiento de sistemas de agua y baños ecológicos) a los CAPyS y profesores de las unidades educativas durante las sesiones de capacitación.

 Participamos en la 3ra Feria del Agua y Madre Tierra organizada por el Municipio de Viacha, donde compartimos materiales de capacitación y presentamos las actividades del Programa.

 Se tuvo la participación estratégica del Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxx, responsable de comunicación de la OTC en algunas entregas de obras, elaborando las correspondientes notas de prensa y obteniendo una excelente cobertura mediática a nivel nacional e internacional.

 Se actualiza la información de la página WEB del Programa Salud con Agua y Saneamiento y se prevé su operatividad a partir de mediados de febrero/2016.

2.4 Actividades realizadas y avance de productos en el POA 4 (2015)

Catholic Relief Services (CRS)

2.4.1.- Beneficiarios previstos

Con la implementación del Xxxxxx XXX se considera beneficiar a 1291 familias con sistemas de agua y 1436 familias con baños ecológicos que representan un total de 6606 beneficiarios directos durante la ejecución del proyecto. Aclarando que la población es obtenida del producto de las familias atendidas por el coeficiente (habitantes/familia) generado del Censo 2012.

BENEFICIARIOS PREVISTOS	CANTIDAD
Familias de las 16 comunidades con sistemas de agua	1291
Familias de las 20 comunidades con sistemas de saneamiento	1436
Número de beneficiarios	6606

Cuadro No. 16 BENEFICIARIOS PREVISTOS (MÓDULO III)

MUNICIPIO	COMUNIDAD	POBLACIÓN	BENEFICIARIOS CON AGUA	BENEFICIARIOS CON SANEAMIENTO
Achacachi	Cachi Xxxx Xxxxx Xxxx	711	151	151
	Cocani	438	97	97
	Cohuani	217	47	47
	Churuata Xxxxx	173	-	35
	Corpa Xxxx Xxxx	000	-	00
	Xxxxxxxx Xxxxxx	346	116	116
	Suntia Común	83	22	22
	Taramaya Grande	668	-	181
	Xxxxxxx	358	-	65
	Kjasina	360	-	93
Batallas	Challapata	179	68	68
Batallas	Sojata	294	80	15
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx Patamanta	109	35	35
Xxxxxxx	Apuvillqui	200	57	57
Huatajata	Marka Originaria Arasaya	150	36	36
Huatajata	Soncachi Xxxxx-Xxxxxx	000	000	-
Xxxxx xx Xxxxxxx	Corpa	752	202	202
Xxxxx xx Xxxxxxx	Titicani Taycuyo	108	29	29
Viacha	Alto Chañojahua	343	92	92

	Humachua	94	30	30
	Muruamaya Zona Sangramaya	110	30	30
TOTAL		6606	1291	1436

Fuente.- Datos de levantamiento de Línea de Base

Adicionalmente se tienen 19 conexiones de agua comunales y 49 baños ecológicos comunales.

2.4.2 Ejecución de las obras de Sistemas de Agua

La ejecución de los sistemas de agua tiene un avance del 65% hasta Diciembre 2015, debemos mencionar que se presentaron inconvenientes durante la implementación que perjudicaron el normal avance; la falta de cumplimiento de contrapartes por parte de los gobiernos Municipales ha provocado un desarrollo normal de actividades programadas.

Cuadro No. 17 EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA (MÓDULO III)

SISTEMA DE AGUA POTABLE		DICIEMBRE/2015
Resumen Técnico	Previsto	Ejecutado	%
Longitud red construido, km	197	142	76%
Nº acometidas familiares	1,289	245	19%
Nº acometidas comunales	19	2	11%
Obras de toma (Pozo, Vertiente)	20	17	87%
Tanques (Elevado, Semi enterrado)	16	13	83%
Caseta bomba	7	7	93%
Puesta en servicio	16	2	13%
Avance SISTEMA AGUA POTABLE			66%

Fuente.- Matriz de seguimiento

2.4.3.- Ejecución de las obras de Saneamiento

La construcción de los baños ecológicos tienen un avance del 51% a Diciembre 2015, de igual manera estas actividades presentaron retrasos por la época de cosecha y siembra, pero principalmente por falta de compromiso de algunos gobiernos municipales en la adquisición y entrega de los respectivos materiales.

Cuadro No. 18 EJECUCIÓN DE LOS BAÑOS ECOLÓGICOS (MÓDULO III)

SISTEMA DE SANEAMIENTO		DICIEMBRE/2015
Resumen Técnico	Previsto	Ejecutado	%
Tipo de Sistema	Baños Ecológicos
Nº baños ecológicos familiares.	1,436	795	55%
Nº baños ecológicos comunal	49	16	33%
Puesta en servicio	20	0	0%
Avance SISTEMA SANEAMIENTO			49%

Fuente.- Matriz de seguimiento

2.4.4.- Construcción de Fosas Basurales Ecológicas (FEBs)

De acuerdo a las recomendaciones por parte de AECID, las FBEs fueron mejoras para garantizar su durabilidad, es importante mencionar el aporte y colaboración de las familias, profesores y juntas escolares en la construcción de las obras.

Cuadro No. 19 EJECUCIÓN DE FOSAS BASURALES ECOLÓGICAS (MÓDULO III)

FOSAS BASURALES		DICIEMBRE/2015
Resumen Técnico	Previsto	Ejecutado	%
Tipo de Sistema	Fosas Basurales
Nº fosas comunales	25	17	67%
Puesta en servicio	21	9	43%
Avance FOSAS BASURALES			65%

Fuente.- Matriz de seguimiento

2.4.5.- Fortalecimiento de capacidades a las comunidades y autoridades

Se realizaron los talleres en educación sanitaria, uso xx xxxxx ecológicos, organización y liderazgo, equidad de género, administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y baños ecológicos tanto a los Comités de Agua Potable y Saneamiento como a las familias y estudiantes de las 21 comunidades del Módulo III.

Los temas desarrollados se detallan a continuación:

Cuadro No. 20 EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN (MÓDULO III)

TOTAL DESCOM		DICIEMBRE/2015
Resumen Técnico	Previsto	Ejecutado	%
1. Organización de CAPYS y capacitación permanente.	298	247	83%
Asistentes hombres		719	63%
Asistentes mujeres		420	37%
2. Talleres educación sanitaria	21	20	95%
Asistentes hombres		603	54%
Asistentes mujeres		517	46%
3. Talleres uso baños ecológicos	21	16	76%
Asistentes hombres		451	56%
Asistentes mujeres		358	44%
4. Talleres organización y liderazgo	21	21	100%
Asistentes hombres		641	53%
Asistentes mujeres		567	47%
5. Talleres equidad de género	81	66	81%
Asistentes hombres		2031	59%
Asistentes mujeres		1425	41%

6. Talleres O&M sistemas agua	16	16	100%
Asistentes hombres		664	64%
Asistentes mujeres		367	36%
7. Visitas domiciliarias	4,865	4,246	87%
Avance DESCOM-FI			88%
Asistentes hombres 5109 58% Asistentes mujeres 3654 42%
Asistentes total / Población total		8.763	1,2

*Nota. Los valores ejecutados representan información acumulada desde el origen del proyecto hasta Diciembre 2015. Fuente.- Matriz de seguimiento.

2.4.6.- Talleres de reforzamiento (Módulo II)

Durante este periodo se realizaron talleres de reforzamiento en las comunidades del Módulo II, dentro de las actividades realizamos 81 sesiones de organización a los CAPyS con una participación de 150 hombres y 101 mujeres, 18 talleres sobre el uso y manejo de los baños ecológicos, 19 talleres en operación y mantenimiento de los sistemas de agua y 396 visitas domiciliarias.

Cuadro No. 21 TALLERES DE REFORZAMIENTO - MÓDULO II

TOTAL DESCOM-FI de MÓD. II		DIC-2014		DIC-2015		Actividades realizadas
Resumen Técnico	Previsto	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Actividades realizadas
1. Org. CAPYS y capacitación permanente.	380	489	129%	570	150%	81
Asistentes hombres		463	55%	613	56%	150
Asistentes mujeres		381	45%	482	44%	101
2. Talleres educación sanitaria	19	19	100%	19	100%	-
Asistentes hombres		478	51%	478	51%	-
Asistentes mujeres		453	49%	453	49%	-
3. Talleres uso baños ecológicos	19	24	126%	42	221%	18
Asistentes hombres		662	55%	886	57%	224
Asistentes mujeres		538	45%	677	43%	139
4. Talleres organización y liderazgo	19	19	100%	19	100%	-
Asistentes hombres		622	64%	622	64%	-
Asistentes mujeres		348	36%	348	36%	-
5. Talleres equidad de género	19	19	100%	19	100%	-
Asistentes hombres		598	60%	598	60%	-
Asistentes mujeres		401	40%	401	40%	-
6. Talleres O&M sistemas agua	19	19	100%	38	200%	19
Asistentes hombres		506	54%	724	56%	218
Asistentes mujeres		438	46%	570	44%	132
7. Visitas domiciliarias	5.376	8.139	151%	8.686	159%	396
Avance DESCOM-FI			122%		149%
Asistentes hombres		3.329	57%	3.921	57%	592

Asistentes mujeres		2.559	43%	2.931	43%	372
Asistentes total / Población total		5.888	1,2	6.852	1,5	964

Fuente: Matriz de seguimiento Xxxxxx XX

2.4.7.- Entregas e Inauguraciones (Xxxxxx XX)

Realizamos las entregas e inauguraciones de sistemas de agua y baños ecológicos en las comunidades del Módulo II, Achacachi (Arasaya Chico, Tahari, Ocorani, Pampa Xxxxx), Batallas (Caluyo), Escoma (Gran Puni, Querajata), Huarina (Icrana, Antacollo), Xxxxx xx Xxxxxxx (Aguallamaya, Chama Rosario, Chama Baja 6 xx Xxxxx), Laja (Curva Pucara, Pomacolto), Puerto Xxxxxx (Kellahuyo), Taraco (Xxxxxxx Pampa) y Tiahuanacu (Corpa). El número de conexiones que figuran en la siguiente tabla incluyen las conexiones comunales.

Cuadro No. 22 ENTREGAS E INAUGURACIONES - MÓDULO II

Nº	MUNICIPIO	COMUNIDAD	CONEXIONES DE AGUA	BAÑOS ECOLÓGICOS	FECHA
1	Achacachi	Arasaya Chico	40	40	13.07.2015
2	Achacachi	Tahari	166	164	17.11.2015
3	Achacachi	Ocorani	83	82	22.12.2015
4	Achacachi	Pampa Xxxxx	118	113	24.11.2015
5	Batallas	Caluyo	78	78	25.08.2015
6	Xxxxxx	Xxxx Xxxx	00	62	3.12.2015
7	Escoma	Querajata	113	112	3.12.2015
8	Huarina	Icrana	34	35	20.03.2015
9	Huarina	Antacollo	90	92	25.09.2015
10	Xxxxx xx Xxxxxxx	Aguallamaya	90	89	10.11.2015
11	Xxxxx xx Xxxxxxx	Xxxxx Xxxxxxx	29	29	3.07.2015
12	Xxxxx xx Xxxxxxx	Chama Baja 6 xx Xxxxx	72	75	4.09.2015
13	Laja	Curva Pucara	35	35	15.10.2015
14	Laja	Pomacolto	70	69	27.04.2015
15	Puerto Xxxxxx	Kellahuyo	61	65	29.12.2015
16	Xxxxxx	Xxxxxxx Pampa	61	61	26.11.2015
17	Tiahuanacu	Corpa	78	77	15.12.2015
TOTAL			1.280	1.278

Fuente: Matriz de seguimiento Xxxxxx XX

2.4.8.- Actividades de seguimiento y sostenibilidad

Dentro de las actividades del programa se realiza el seguimiento a las comunidades intervenidas durante el Módulo I y Módulo II en el Departamento de La Paz con la finalidad de buscar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. Durante este periodo se han visitado las siguientes comunidades de Llasaraya, Pajchani Grande, Chahuira Pampa y Putuni del municipio de Achacachi; Xxxxxx Taraco, Hihuahui Chico y Chivo del municipio xx Xxxxxx; y Tumuyo del municipio de Laja, quedando pendiente las visitas a las comunidades del Módulo II y posteriormente a algunas comunidades del Módulo III.

El trabajo de evaluación de las comunidades del Módulo I realizado en base a visitas de campo y aplicación de la metodología da como resultado una calificación de 3.1 a la Capacidad de los CAPyS y DESCOM, 7.3 a la Infraestructura pública y 5.7 a la Infraestructura doméstica. Dando un valor ponderado de 5.4, aclarando que en el primer componente se evalúa las condiciones reales actuales de capacidad y operación que dispone el CAPyS en las comunidades, considerando aspectos de funcionamiento, lectura de medidores, pago de tarifas, gestión de los sistemas y otros.

RESUMEN PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNIDAD DE MÓD. I PASOCDEA			100%
A. CAPACIDAD DE LA EPSA Y DESCOM	3.1 Ptos.	5.4	33%
B. INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS	7.3 Ptos.		33%
C. INFRAESTRUCTURAS DOMÉSTICAS	5.7 Ptos.		33%

El resultado parcial de evaluación de las comunidades del Módulo II nos da un resultado ponderado, utilizando la misma metodología, de 6.5; demostrando que las condiciones de sostenibilidad son mejores que las comunidades del Módulo I, con el siguiente detalle:

RESUMEN PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL MÓDULO II LA PAZ			100%
A. CAPACIDAD DE LA EPSA Y DESCOM	4.6 Ptos.		33%
B. INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS	7.6 Ptos.	6.5	33%
C. INFRAESTRUCTURAS DOMÉSTICAS	7.3 Ptos.		33%

Las visitas de campo realizadas para realizar la evaluación mencionada, se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 23 COMUNIDADES VISITADAS – PLAN DE SOSTENIBILIDAD

MUNICIPIO	COMUNIDAD	FECHAS DE VISITAS	MÓDULO
Achacachi	Chahuira Pampa	09/10/2015	Módulo I
	Chahuira Pampa	12/10/2015
	Llasaraya	02/09/2015
	Llasaraya	09/12/2015
	Pajchani Grande	03/09/2015
		08/09/2015
		12/10/2015
	Putuni	10/10/2015
	Arasaya Chico	15/12/2015	Módulo II
	Pampa Xxxxx	14/12/2015
	Pampa Xxxxx	18/12/2015
	Tahari	11/12/2015
Batallas	Caluyo	12/12/2015	Módulo II
Huarina	Antacollo	08/12/2015	Módulo II
	Antacollo	09/12/2015
	Icrana	07/12/2015
Xxxxx xx Xxxxxxx	Chama B. 6 xx Xxxxx	21/11/2015	Xxxxxx XX
Xxxxx xx Xxxxxxx	Chama Rosario	25/11/2015	Xxxxxx XX
Xxxx	Xxxxxxxxxxx	06/11/2015	Xxxxxx X
	Xxxxxxxxxxx	07/11/2015
	Huacanoco	09/11/2015
	Tumuyo	07/09/2015

	Xxxxxxxx	06/11/2015
	Xxxxxxxx	07/11/2015
	Curva Pucara	19/12/2015	Módulo II
	Kalapunco	10/11/2015
	Kalapunco	20/11/2015
	Xxxx Colto	24/11/2015
Xxxxxx	Xxxxxx Xxxxxx	13/10/2015	Módulo I
	Hihuahui Chico	14/10/2015
	Chivo	15/10/2015
	Xxxxxxx Pampa	30/10/2015	Módulo II

Fuente: Elaboración propia

Pastoral Social Cáritas Cochabamba (PSCC)

2.4.9.- Beneficiarios

La actividades en las comunidades en el Departamento de Cochabamba durante la implementación del Módulo I y Xxxxxx XX consideró beneficiar a 479 familias con sistemas de agua, 63 familias con baños ecológicos y 120 familias con servicios de alcantarillado sanitario que representan un total de 2196 beneficiarios directos durante la intervención del proyecto.

BENEFICIARIOS	CANTIDAD
Familias de las 6 comunidades con sistemas de agua	1665
Familias de las 2 comunidades con sistemas de saneamiento	531
Número de beneficiarios	2196

Cuadro No. 24 BENEFICIARIOS (Familias – Habitantes)

MUNICIPIO	COMUNIDAD	POBLACIÓN ATENDIDA	FAMILIAS CON AGUA	FAMILIAS CON SANEAMIENTO
Arani	Kewiñal	60	18	-
	Xxxxxxx	94	40	-
	Xxxxx Xxxxx	000	00	-
Xxxxxx	Xxxxxx Xxxxx	000	000	-
Xxxxxx	Xxxxxxxx	108	24	-
Vacas	Xxxxxxxxxxx	000	-	000
Xxxxx Xxxxxx	Xxxxx Xxxxx	162	-	63
Xxxxx Xxxxxx	Puka Mayu	510	137	-
TOTAL		2196	479	183

Fuente: Matriz de seguimiento

2.4.10.- Ejecución de las obras de Sistemas de Agua

Se realizaron trabajos de manera regular en las comunidades intervenidas con la participación de los beneficiarios de los municipios xx Xxxxx, Vacas y Colomi para poder concluir todas las actividades pendientes. Estas actividades registraron un avance del 112% con su conclusión.

Cuadro No. 25 EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA (MÓDULO I)

SISTEMA DE AGUA POTABLE		DICIEMBRE/2015
Resumen Técnico	Previsto	Ejecutado	%
Longitud red construido, km	23.42	33	143%
Nº acometidas familiares	509	479	94%
Nº acometidas comunales	29	24	83%
Obras de toma (Pozo, Vertiente)	6	6	100%
Tanques (Elevado, Semi enterrado)	6	6	100%
Caseta bomba	3	3	100%
Puesta en servicio	7	7	100%
Avance SISTEMA AGUA POTABLE			112%

Fuente.- Matriz de seguimiento

2.4.11.- Ejecución de las obras de Saneamiento

En la comunidad de Challwamayu, se concluyeron las actividades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ejecutado por la Fundación AGUATUYA, con la participación de autoridades del Gobierno Municipal de Vacas, AECID, CRS, PSCC y la propia comunidad.

Cuadro No. 26 EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (MÓDULO II)

RED DE SANEAMIENTO DE CHALLWAMAYU		DICIEMBRE/2015
Resumen Técnico	Previsto	Ejecutado	%
Tipo de Sistema	Alcantarillado + PTAR
Long. red construida, km	3.89	3.64	94%
Nº acometidas familiares	150	120	80%
Nº acometidas comunales	5	0	0%
Cámaras de inspección	45	45	100%
PTAR	1	1	100%
Puesta en servicio	2	2	100%
Avance SISTEMA SANEAMIENTO			89%

Fuente.- Matriz de seguimiento.

A partir de la entrega (28.10.2015) se otorgó 4 meses de arranque de los elementos de la PTAR y a partir del 1ro xx xxxxx de 2016 iniciaría el correspondiente monitoreo y seguimiento bajo la responsabilidad de la Fundación AGUATUYA. Los componentes de la PTAR son los siguientes:

Cuadro No. 27 COMPONENTES DE LA PTAR (MÓDULO II)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Xxxxxx xx xxxxx, desarenador	Glb	1
2	Desgrasadora	Xxx	0
0	Xxxxxxxxxxx anaerobio compacto	Pza	2
4	Biofiltro	Pza	2
5	Área de secado de lodos	Pza	1
6	Instalaciones hidráulicas	Pza	1
7	Desinfección y cloración	Xxx	0
0	Xxxxx perimetral	Pza	1
9	Forestación	Pza	1
10	Señalización y letreros	Glb	1
11	Capacitación a personal encargado de la entidad operadora	Glb	1
12	Monitoreo al funcionamiento de la O&M de la PTAR durante un año	Glb	1

Fuente.- Elaboración propia.

2.4.12.- Fortalecimiento de capacidades a las comunidades y autoridades

Se concluyeron los talleres de reforzamiento en administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y baños ecológicos tanto a los Comités de Agua Potable y Saneamiento como a las familias y estudiantes de las 7 comunidades del Módulo I. Los temas desarrollados se detallan a continuación:

Cuadro No. 28 EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN (MÓDULO I)

TOTAL DESCOM		DICIEMBRE/2015
Resumen Técnico	Previsto	Ejecutado	%
1. Organización de CAPYS y capacitación permanente.	140	169	121%
Asistentes hombres		634	78%
Asistentes mujeres		174	22%
2. Talleres educación sanitaria	12	38	317%
Asistentes hombres		1270	56%
Asistentes mujeres		1004	44%
3. Talleres uso baños ecológicos	2	6	300%
Asistentes hombres		251	76%
Asistentes mujeres		80	24%
4. Talleres organización y liderazgo	7	9	129%
Asistentes hombres		433	68%
Asistentes mujeres		205	32%
5. Talleres equidad de género	7	8	114%
Asistentes hombres		410	59%
Asistentes mujeres		282	41%
6. Talleres O&M sistemas agua	13	20	154%

Asistentes hombres		415	66%
Asistentes mujeres		215	34%
7. Visitas domiciliarias	2,232	2,579	116%
Avance DESCOM-FI			161%
Asistentes hombres 3.413 64% Asistentes mujeres 1.960 36%
Asistentes total / Población total		5.373	3,2

*Nota. Los valores ejecutados representan información acumulada desde el origen del proyecto hasta Diciembre 2015. Fuente.- Matriz de seguimiento

De igual manera se realizaron talleres de capacitación durante la ejecución del sistema de alcantarillado sanitario a cargo del Equipo DESCOM de PSCC, como también se realizaron los talleres a través de un consultor DESCOM de la Fundación AGUATUYA en la comunidad de Challwamayu.

Cuadro No. 29 EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN (SISTEMA DE ALCANTARILLADO)

TOTAL DESCOM-FE de CHALLWAMAYU ALCANTARILLADO SANITARIO		DICIEMBRE/2015
Resumen Técnico	Previsto	Ejecutado	%
1. Organización de CAPYS y capacitación permanente.	10	4	40%
Asistentes hombres		9	69%
Asistentes mujeres		4	31%
2. Talleres educación sanitaria	1	2	200%
Asistentes hombres		84	72%
Asistentes mujeres		32	28%
3. Talleres uso baños ecológicos		0	0 %
Asistentes hombres		0	0%
Asistentes mujeres		0	0%
4. Talleres organización y liderazgo	1	1	100%
Asistentes hombres		26	41%
Asistentes mujeres		38	59%
5. Talleres equidad de género	1	2	200%
Asistentes hombres		52	73%
Asistentes mujeres		19	27%
6. Talleres O&M sistemas alcantarillado	2	1	50%
Asistentes hombres		11	55%
Asistentes mujeres		9	45%
7. Visitas domiciliarias		0	0 %
Avance DESCOM-FI		69%
Asistentes hombres Asistentes mujeres		182 64% 102 36%
Asistentes total / Población total		284 0.5

Fuente.- Matriz de seguimiento

Cuadro No. 30 EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN (PTAR)

TOTAL DESCOM-FE de CHALLWAMAYU PTAR		DICIEMBRE/2015
Resumen Técnico	Previsto	Ejecutado	%
1. Organización de CAPYS y capacitación permanente.	1	2	200%
Asistentes hombres		40	51%
Asistentes mujeres		39	49%
2. Talleres educación sanitaria	1	5	500%
Asistentes hombres		186	60%
Asistentes mujeres		124	40%
3. Talleres uso baños ecológicos		0	0 %
Asistentes hombres		0	0%
Asistentes mujeres		0	0%
4. Talleres organización y liderazgo	1	1	100%
Asistentes hombres		20	57%
Asistentes mujeres		15	43%
5. Talleres equidad de género	1	0	0 %
Asistentes hombres		0	0%
Asistentes mujeres		0	0%
6. Talleres O&M sistemas alcantarillado	1	1	100%
Asistentes hombres		20	56%
Asistentes mujeres		16	44%
7. Visitas domiciliarias	1	0	0 %
Avance DESCOM-FI		140%
Asistentes hombres Asistentes mujeres		266 58% 194 42%
Asistentes total / Población total		460

Fuente.- Matriz de seguimiento

2.4.13.- Entregas e Inauguraciones

Realizamos las entregas e inauguraciones de sistemas de agua y sistemas de saneamiento (PTAR) en las comunidades que se detallan a continuación:

Cuadro No. 31 ENTREGAS E INAUGURACIONES

Nº	MUNICIPIO	COMUNIDAD	CONEXIONES DE AGUA	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	FECHA
1	Xxxxx	Xxxxx Xxxxx	35		10.12.2015
2	Arani	Quewiñal	18		23.10. 2015
3	Colomi	Tablas Monte	233		22.10. 2015
4	Vacas	Challwamayu		120	28.10. 2015
Total			286	120

Fuente: Matriz de seguimiento Xxxxxx XX

2.5 Valoración en el avance del Programa

2.5.1. ASPECTOS EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA – LECCIONES APRENDIDAS

ASPECTOS POSITIVOS

 En base a las recomendaciones de la OTC y los resultados de la Evaluación de Medio Término, se incorporaron algunas mejoras en las comunidades de los módulos II y III como: la instalación de micromedidores a nivel domiciliario, la instalación de macromedidor en cada sistema a la salida del estanque de almacenamiento, la instalación de un sistema de desinfección por adición de hipoclorito de calcio y otros.

 La implementación del Plan de Sostenibilidad con la incorporación de una profesional a partir del 20.07.2015 está dando excelentes resultados sobre la evaluación de sostenibilidad de los sistemas implementados. Se concluyó el trabajo del Módulo I y está en curso la evaluación de la intervención del Xxxxxx XX; considerando una posible ampliación que asegure su conclusión y reporte las lecciones aprendidas sobre este tema.

 Durante la gestión 2015 se continuó con la lectura de medidores en todas las comunidades, cuyos sistemas fueron puestos en servicio y fueron entregados, dentro de este proceso se inició la generación de información real en los consumos promedios de agua de las comunidades, información que es sistematizada y ya fue compartida con el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico a través de la OTC.

 A partir de la implementación del Módulo II estamos utilizando la cartografía digital, herramienta que facilita de gran manera el replanteo de obras, la ejecución de las mismas y la elaboración de los planos As-built de los sistemas concluidos, los mismos que son entregados a las comunidades y municipios.

 A pesar de la burocracia institucional se pudo poner en aplicación el Plan de Fortalecimiento Institucional con el Municipio de Huarina (ver apartado 3.8)

 Se desarrolló la tercera Auditoría Externa del Programa para el periodo 1/01/2014 – 31/12/2014 por la firma Xxxxxx & TH Consulting Group S.R.L., con informe favorable y sin observaciones relevantes.

 En el mes de noviembre/2015, entre la OTC y CRS se realizó la evaluación de avance de las actividades en función a lo previsto y se suscribieron acuerdos de compromiso para la fase final y conclusión del Programa.

 La intervención en las escuelas y unidades escolares a través de las dotación de servicios de agua y saneamiento, además de la capacitación a alumnos y profesores, es un componente vital del resultado del programa, considerando que el cambio de hábitos para el uso del agua y uso xx xxxxx ecológicos tiene como vector los niños para incidir en el núcleo familiar.

ASPECTOS NEGATIVOS

 Durante la gestión 2015 se presentaron varias renovaciones de Comités de Agua y Saneamiento (CAPyS), esta situación se refleja negativamente en la evaluación realizada a través del Plan de Sostenibilidad, que nos obliga a pensar una segunda actividad de reforzamiento y capacitación a los CAPys de toda la intervención.

 A pesar de que se concluyó la intervención en las 19 comunidades del Módulo II, queda pendiente la entrega oficial de Isla Sicuya, ha significado un esfuerzo muy grande realizar todas las actividades y trabajos complementarios necesarios para su conclusión definitiva.

 El desarrollo de las actividades en la conclusión de algunas comunidades del Módulo II, como fue el caso de Isla Sicuya, fue afectado por la poca voluntad de participación de la comunidad, factores adversos como la dependencia del medio de transporte lacustre y la falta de disponibilidad de materiales locales.

 El proceso de aprobación y firma de los convenios por parte de los municipios para las comunidades del Módulo III representó un retraso en la planificación de las actividades.

 En algunos casos, el incumplimiento de entrega de materiales como contraparte de los municipios, fue un factor crítico que ocasiona el retraso de las actividades programadas, a fin de salvar este imponderable y evitar mayor retraso, CRS tuvo que asumir el compromiso de adquisición de materiales que circunstancialmente no se encuentran disponibles.

2.5.2. VALORACIÓN GENERAL DE LA MARCHA DEL PROGRAMA

El desarrollo del POA 4 del año 2015 en general fue regular, en el caso de la intervención de La Paz, se focalizó en la conclusión de las comunidades del Módulo II y la implementación de las comunidades del Módulo III.

A pesar de tener una demora en el inicio de la implementación del Módulo III a consecuencia del dilatado proceso de aprobación de la “Ampliación de Plazo”, se pudo encarar los procesos de adquisición de materiales, firma de contratos, firma de convenios e inicio de la intervención en términos razonables. Comparativamente hablando esta intervención ha reducido los tiempos empleados en los anteriores módulos de manera muy significativa.

En general, la valoración de la marcha del programa fue en ascenso a partir de la experiencia y evaluación de los Módulos I y II, se ajustó la intervención en base a las recomendaciones de la OTC- AECID y las medidas de ajuste tomadas en forma directa por parte de CRS.

Los resultados de evaluación que se realizan dentro del Plan de sostenibilidad indican que las comunidades del Módulo II tienen una mejor evaluación que las del Módulo I, tanto en su componente de infraestructura como en su componente DESCOM.

2.5.3. FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA

Durante la gestión del 2015 la Unidad Ejecutora asumió la implementación del programa en forma directa, con la dedicación prioritaria al Módulo III y la finalización de las comunidades del Módulo II.

A partir de la reestructuración del equipo de gestión para el programa para el 2015, considerando la eliminación de la participación de PASOCDEA, se consolidó un equipo técnico y social para la intervención en 19 comunidades inicialmente y terminando en 21 a consecuencia del retiro de una comunidad y adición de tres nuevas comunidades.

La inclusión de tres nuevas comunidades de Achacachi para intervenir con la ejecución xx xxxxx ecológicos nos obligó a reforzar el equipo DESCOM con la inclusión de una profesional de manera adicional.

2.6 Plan de Adquisiciones POA 4 (2015)

El plan de adquisiciones para el POA 4 consideró las contrataciones necesarias para la implementación del Módulo III, además de las consultorías programadas.

En el siguiente cuadro detallamos las adquisiciones y contrataciones realizadas en el periodo 2015.

Cuadro No. 32 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (2015)

Nº	DETALLE	UNIDAD	COSTO TOTAL REFERENCIAL	COSTO TOTAL ADJUDICADO	OBSERVACIONES
Nº	DETALLE	UNIDAD	(Bs.)	(Bs.)	OBSERVACIONES
1	Provisión de materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos	Global	261.027,45	279.834,00	Licitación Pública
2	Provisión de tuberías y accesorios de PVC para sistemas de agua	Global	461.559,24	503.263,90	Licitación Pública
3	Provisión de tuberías y accesorios en xxxxxx galvanizado	Global	271.732,68	297.915,22	Licitación Pública
4	Provisión de medidores de agua	Global	299.166,30	328.270,80	Licitación Pública
5	Provisión xx xxxxx para medidores de agua	Global	247.712,50	268.200,00	Licitación Pública
6	Provisión de tuberías y accesorios de PVC para baños	Global	202.164,57	221.117,40	Licitación Pública
7	Provisión de materiales sanitarios	Global	388.800,00	419.400,00	Licitación Pública
8	Provisión de materiales de construcción (cal y estuco)	Global	164.333,70	117.580,00	Licitación Pública
9	Provisión material para cerco perimetral, puertas, escaleras, barandas	Global	542.340,00	570.572,00	Licitación Pública
10	Provisión de compuertas xx xxxxx ecológicos	Global	478.800,00	515.196,00	Licitación Pública
11	Provisión xx xxxxxx semi-dura para cubierta	Global	125.140,25	132.649,40	Licitación Pública
12	Provisión de materiales eléctricos	Global	133.434,00	133.380,00	Licitación Pública
13	Auditoría anual externa 2014	Global	25.000,00	17.800,00	Licitación Pública
14	Consultoría en Genero (Plan de acción de Genero)	Global	58.000,00	58.000,00	Licitación Pública
15	Contratación de mano de Obra Comunidad Cachi Xxxx Xxxxx Xxxx	Global	75.941,50	75.941,50	Invitación Directa
16	Contratación de mano de Obra Comunidad Cocani	Global	45.968,18	45.968,18	Invitación Directa
17	Contratación de mano de Obra Comunidad Cohuani	Global	46.525,50	46.525,50	Invitación Directa
18	Contratación de mano de Obra Comunidad Pajchani Molino	Global	35.177,00	35.177,00	Invitación Directa
19	Contratación de mano de Obra Comunidad Suntía Común	Global	15.913,89	15.913,89	Invitación Directa
20	Contratación de mano de Obra Comunidad Challapata	Global	29.614,40	29.614,40	Invitación Directa
21	Contratación de mano de Obra Comunidad Sojata	Global	36.303,80	36.303,80	Invitación Directa
22	Contratación de mano de Obra Comunidad Apuvillque	Global	43.236,59	43.236,59	Invitación Directa
23	Contratación de mano de Obra Comunidad Berenguela Patamanta	Global	46.543,50	46.543,50	Invitación Directa
24	Contratación de mano de Obra Comunidad Xxxxx Xxxxxxx	Global	39.156,40	39.156,40	Invitación Directa
25	Contratación de mano de Obra Comunidad Soncachi Xxxxx Xxxxxx	Global	92.375,62	92.375,62	Invitación Directa
26	Contratación de mano de Obra Comunidad Corpa	Global	77.341,72	77.341,72	Invitación Directa
27	Contratación de mano de Obra Comunidad Titicani Taycuyo	Global	37.031,05	37.031,05	Invitación Directa
28	Contratación de mano de Obra Comunidad Alto	Global	66.389,60	66.389,60	Invitación Directa

	Chañojahua
29	Contratación de mano de Obra Comunidad Humachua	Global	17.966,20	20.253,70	Invitación Directa
30	Contratación de mano de Obra Comunidad Muruamaya Zona Sangramaya	Global	43.135,92	43.135,92	Invitación Directa
TOTAL			4.407.831,56	4.614.087,09

Fuente: Tabla de Licitaciones 2015

2.7 Ejecución presupuestaria POA 4 (2015)

En cuanto a la ejecución presupuestaria del POA 4, podemos mencionar que del total presupuestado de USD.- 2.436.616,70 tenemos una ejecución al 31 de Diciembre de 2015 de USD.- 1.797.321,38.

Del total ejecutado en el año 2015 (USD.- 1.727.396,90), el aporte del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento a través de la AECID es de USD.- 1.140.175,99 (66 %), el aporte de CRS-Bolivia es de USD.- 139.427,81 (8%), el aporte local de municipios es de USD.- 203.872,90 (12%), el aporte local de comunidades es de USD.- 239.644,00 (14%) y el aporte de las pastorales es de USD.- 4.276,20 (0.25%).

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria:

Cuadro No. 33 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL POA 4 (2015) PROVISIONAL

(Expresado en dólares americanos)

RUBROS

FCAS

CRS

CARITAS

COMUNIDAD

MUNICIPIO

INTERESES

TOTAL USD

XXX 0

XXXXXXXXX

XXX 0

XXXXXXXXX

XXX 0

EJECUTADO

POA 4

EJECUTADO

POA 4

EJECUTADO

POA 4

EJECUTADO

POA 4

EJECUTADO

1. Obras e Infraestructura

997,285.98

864,853.31

588.41

712,973.09

239,644.00

287,741.68

203,872.90

1,998,000.76

1,308,958.62

2. Capacitación

58,091.38

42,291.72

11,189.80

397.30

69,281.17

42,689.02

3. Fortalecimiento Municipal

30,612.24

9,926.92

14,179.01

44,791.25

9,926.92

4. Comunicación y Visibilidad

6,049.56

2,824.72

6,049.56

2,824.72

5. Gastos Operativos

152,475.94

155,716.31

91,347.17

138,442.10

4,276.20

243,823.11

298,434.61

6. Gastos Indirectos

74,670.85

64,563.01

74,670.85

64,563.01

7. Imprevistos

0.00

Total USD

1,319,185.95

1,140,175.99

102,536.97

139,427.81

4,276.20

712,973.09

239,644.00

301,920.69

203,872.90

2,436,616.70

1,727,396.90

Porcentajes

66%

0.25%

14%

12%

71%

3. PLAN OPERATIVO DE CIERRE - POA 5 (2016)

El Plan Operativo Anual 5 considera las actuaciones durante el periodo comprendido entre Enero y Marzo 2016, tiene el objetivo fundamental de concluir la intervención de las comunidades del Módulo III. Todas las actuaciones del POA 5 se enmarcan en las condiciones establecidas en la Segunda Adenda al convenio de Financiación suscrita el 17/11/2014, extendiendo el plazo del mismo en 14 meses, hasta el 29 xx xxxxx del 2016; como también a las adendas al ROP, siendo la Tercera Adenda que habilita la posibilidad de contratar los servicios de auditoría financiera final y la evaluación final por fuera del plazo de ejecución del programa.

3.1 Conclusión y entrega de las comunidades del Módulo III

Se tiene previsto concluir la intervención de campo en las comunidades del Módulo III hasta fines de Febrero de 2016, debiendo programarse las inspecciones técnicas conjuntas desde la última semana de Enero de 2016 y los actos de entrega de manera consecutiva. Sin embargo, por las razones expuestas de incumplimiento de entrega de materiales en algunas comunidades por parte de los municipios, tenemos algunos casos críticos como el caso de la Comunidad de Corpa de Xxxxx xx Xxxxxxx que su conclusión será durante el mes xx Xxxxx de 2016.

A continuación se detalla el listado de las 21 comunidades en el Departamento de La Paz que son objeto de intervención, 15 comunidades con sistemas de agua y baños ecológicos, 1 comunidad con sistema de agua y 5 comunidades con baños ecológicos; cuya selección fue participativa y con la aprobación del equipo técnico de la OTC-AECID. El diseño de los proyectos prevé las siguientes actuaciones:

Cuadro No. 34 COMUNIDADES SELECCIONADAS DEL MÓDULO III

N°	MUNICIPIO	COMUNIDADES	FAMILIAS CON AGUA EN 16 COMUNIDADES	FAMILIAS CON SANEAMIENTO EN 20 COMUNIDADES	TIPO DE SISTEMA
1	Achacachi	Xxxxx xxxx - Xxxxx Xxxx	151	151	Gravedad
2		Churuata Xxxxx	-	35
3		Cocani	97	97	Gravedad
4		Cohuani	47	47	Gravedad
5		Corpa Xxxx Xxxx	-	00
0		Xxxxxxx	-	00
0		Xxxxxxxx Xxxxxx	116	116		Bombeo
8		Suntía Común	22	22		Bombeo
9		Taramaya Grande	-	181
10		Xxxxxxx	-	65
11	Batallas	Challapata	68	68	Gravedad
12	Batallas	Sojata	80	15	Gravedad
13	Xxxxxxx	Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx	35	35	Gravedad
14	Xxxxxxx	Apuvillke	57	57		Bombeo
15	Huatajata	Marka Originaria Arasaya	36	36	Gravedad

16		Soncachi Xxxxx-Xxxxxx	000	-	Xxxxxxxx
00	Xxxxx xx Xxxxxxx	Corpa	202	202	Gravedad
18	Xxxxx xx Xxxxxxx	Titicani Taycuyo	29	29		Xxxxxx
00	Xxxxxx	Xxxx Xxxxxxxxxx	92	92		Bombeo
20		Huamachua	30	30		Bombeo
21		Muruamaya Zona Sangramaya	30	30		Bombeo
TOTAL			1291	1436	9	7

Fuente.- Elaboración propia

Es importante aclarar que las comunidades Churuata Xxxxx, Corpa Cala Cala, Churuata Xxxxx, Xxxxxxx y Taramaya Grande están consideradas para una intervención solamente en saneamiento con la construcción xx xxxxx ecológicos, estas comunidades cuentas con sistemas de agua potable y las incorporamos en la intervención del Módulo III elevando el porcentaje de cumplimiento de metas en saneamiento.

3.2 Metas y cronograma para el Programa

A partir de la solicitud de ampliación de plazo al Convenio de Financiación y la firma de la Segunda Adenda el 17 de Noviembre de 2014, se aplican los ajustes acordados para la fase final del Programa con la implementación del Módulo III. Dentro del documento de justificación de la solicitud de ampliación y como respaldo de la misma, CRS presentó el ajuste de las metas en número de conexiones domiciliarias de agua potable y saneamiento que deben cumplirse hasta el final del programa, las mismas que se detallan a continuación:

Cuadro No. 35 PROYECCIÓN DE BENEFICIARIOS CON AMPLIACIÓN

Acom. Agua X. Xxxxx Ecológicos
ROP / AMPLIACIÓN	Comunidad	Nº Acom. AP	Familias	CAPyS	Comunidad	Nº Baños Ec.	Familias
Dto. de La Paz Previsto Ejecutado Ejecutado %	46	3,419	3,354	46	49	3,682	3,553
	32	2,628	2,576	32	30	3,184	3,096
	70%	77%	77%	70%	61%	86%	87%
Dto. de Cochabamba Previsto Ejecutado Ejecutado %	6	540	512	6	1	67	67
	7	502	479	7	1	67	63
	117%	93%	94%	117%	100%	100%	94%
TOTAL Previsto Ejecutado Ejecutado %	52	3,959	3,866	52	50	3,749	3,620
	39	3,130	3,055	39	31	3,251	3,159
	75%	79%	79%	75%	62%	87%	87%
Población final	11,012 hab			11,012 hab	12,056 hab

La tabla muestra los valores previstos al cierre del programa considerando las condiciones establecidas con la ampliación de plazo, por otro lado se indica lo ejecutado hasta diciembre de 2015.

A continuación mostramos el cronograma tentativo de las actividades en curso y las programadas para la gestión 2016:

Fecha de cierre: 29/03/2016

Finalización de Intervención de campo

Visitas técnicas a comunidades

Entrega de obras en comunidades

Auditoria Externa 2015

Auditoria Externa Final

Evaluación Técnica Final

Cierre contable

Elaboración y entrega de Informes Finales

ENERO

FEBRERO

MARZO

XXXXX

XXXX

XXXXX

3.3 Equipo de Gestión para el POA 5

El equipo de gestión para la fase final del Programa será el mismo que la gestión 2015, considerando que el personal de campo estará en funciones hasta el 28.02.2016, supervisores técnicos y técnicos DESCOM, trabajando durante el mes xx xxxxx los responsables Social, Técnico, el Coordinador, la Contadora, el responsable de Contratos y Almacenes, y el Director, como se muestra en el siguiente gráfico:

Fecha de cierre: 29/03/2016

Equipo de supervisores técnicos (4)

Equipo de extensionistas DESCOM (4)

Responsable Técnico (LR)

Responsable Social DESCOM (ML)

Responsable Plan Sostenibilidad (AM)

Responsable adquisiciones, contratos y almacenes (EC)

Coordinador (AM)

Contadora (KA)

Director (ACH)

ENERO

FEBRERO

MARZO

XXXXX

XXXX

XXXXX

Esta estructura tiene la siguiente composición presupuestaria:

Cuadro No. 36 EQUIPO DE GESTION EJECUTOR

(Presupuesto Anual 2016)

EQUIPO	CARGO	% DEDICACIÓN	FUENTE DE FONDO		TOTAL
			AECID	CRS	TOTAL
			USD.	USD.	USD.
CRS
Xxxxxxx Xxxxxx	Director	100%	14.088,86	3.522,22	17.611,08
Xxxx Xxxxxxxx	Coordinador	100%	6.265,19	1.482,06	7.747,25
Xxxxxxxx Xxxx	Responsable Técnico	100%	4.120,99		4.120,99
Xxxxxx Xxxxxxxxx	Contadora	100%	3.679,44	1.226,49	4.905,93
Xxxxxxx Xxxxxx	Responsable adquisiciones y contratos	79.50%	5.460,31		5.460,31

Xxxxxx Xxxxx	Supervisor Técnico - 1	100%	2.451,17		2.451,17
Xxxxxx Xxxxx	Supervisor Técnico - 2	100%	2.451,17		2.451,17
Xxxx Xxxxxxx	Supervisor Técnico - 3	100%	2.451,17		2.451,17
Xxxxxx Xxxxxxx	Supervisor Técnico – 4	100%	1.684,09		1.684,09
Xxxxxxxxx Xxxxxxx	Responsable Social	100%	3.436,42		3.436,42
Xxxxxxx Xxxxxxxxx	Extensionista - 1	100%	1.684,09		1.684,09
Xxxxxxxx Xxxxxx	Extensionista - 2	100%	1.684,09		1.684,09
Xxxxx Xxxxx	Extensionista - 3	100%	1.684,09		1.684,09
Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxxxxxxxxx - 0	100%	1.684,09		1.684,09
Xxxxx Xxxxxx	Extensionista - 5	100%	1.684,09		1.684,09
TOTAL			54.509,26	6.230,77	60.740,03

Los montos descritos en la tabla son los salarios brutos y los que afectan al presupuesto del Programa.

La estructura organizativa se mantiene en base a la del 2015:

13 Extensionista

Xxxxxxx Xxxxxxxxx (11/06/2015)

14 Extensionista

Xxxxxxxx Xxxxxx (11/06/2015)

15 Extensionista

Xxxxx Xxxxx (11/06/2015)

16 Extensionista

Xxxxxx Xxxxx (15/06/2015)

17 Extensionista

Xxxxx Xxxxxx (25/11/2015)

8 Supervisor Técnico Xxxxxx Xxxxx (2/01/2015) 9 Supervisor Técnico Xxxx Xxxxxxx (6/03/2015) 10 Supervisor Técnico Xxxxxx Xxxxx (20/07/2015) 11 Supervisor Técnico

Xxxxxxx Xxxxxxxx (20/07/2015)

12 Asistente Técnico

Xxxxxx Xxxxxxx (20/07/2015)

7 Responsable Social

Xxxxxxxxx Xxxxxxx (2/2/2015)

6 Responsable Técnico

Xxxxxxxx Xxxx (2/12/2013)

5 Responsable Sostenibilidad

Xxxxx Xxxxxxxxxx (20/07/2015)

4 Responsable de Adquisiciones y Contratos.

Xxxxxxx Xxxxxx (1/10/2014)

3 Contadora Programa

Xxxxxx Xxxxxxxxx (17/03/2015)

2 Coordinador del Proyecto

Xxxx Xxxxxxxx (08/03/2010)

0 Equipo de Administración y Finanzas - CRS

1 Director Proyecto

Xxxxxxx Xxxxxx (01/01/2010)

0 Head of Programs

CRS

Funciones de los componentes del Equipo de Gestión:

El personal que conforma el Equipo de Gestión tiene las siguientes funciones:

El Director:

El Director del Programa, es responsable de:

 Dirigir, coordinar y supervisar las distintas actividades que se desarrollan en el Programa.

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos, financieros, de contratación, etc. establecidos en el Convenio de Financiación, Reglamento Operativo y demás normas aplicables al Programa.

 Co-firmar de forma solidaria los pagos a ser realizados a cargo del Programa por el Beneficiario, de acuerdo con el Reglamento Operativo, y solicitar a la AECID o su representante los desembolsos a ser realizados desde la cuentas del Programa.

 Coordinar todas las acciones necesarias para la buena ejecución del Programa con la AECID o su representante, asegurando la adecuada calidad técnica de la infraestructura a ser implementada.

 Dirigir la elaboración de los distintos Planes Operativos General (POG), Planes Operativos Anuales (POAs), informes técnicos y financieros, y todos los documentos que requieran en el Programa y requeridos por la AECID o su representante.

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos, financieros, de contratación, etc. establecidos en el Convenio de Financiación, Reglamento Operativo.

 Velar por el cumplimiento de las normas técnicas para la implementación de la infraestructura.

 Autorizar las “peticiones de un servicio o compra de un bien” requeridos para el Programa en CRS.

 Coordinar la selección, contratación, coordinación y supervisión del personal técnico y administrativo del Equipo de Gestión de acuerdo con los procedimientos establecidos.

 Tener a su cargo los aspectos administrativos del Programa, los recursos humanos y equipos que se utilizan en el mismo.

 Representar al Programa en todas las instancias externas al mismo.

 Participar en las reuniones de coordinación con los representantes de las instituciones del sector.

 Participar en las reuniones con los organismos de cooperación internacional relacionadas con actividades del Programa.

 Participar en las reuniones administrativas y técnicas con los representantes de las instituciones del sector.

 Asumir la relación operativa con el financiador para el cumplimiento de los objetivos del Programa.

 Presidir y coordinar las reuniones quincenales del equipo técnico del Programa.

 Participar en el Grupo de Trabajo Bilateral.

 Revisar y avalar toda la información técnica y financiera que emite CRS como responsable de la ejecución del Programa.

Head of Programs CRS:

Es responsable de:

 Seguimiento general de los avances del proyecto.

 Encargada de buen monitoreo del proyecto (debajo de su cargo una persona de monitoreo de proyectos a nivel de la zona Incluido el proyecto de AECID).

 Apoyo al Director con desafíos en el proyecto, apoyo presencial con AECID cuando es necesario.

 Revisión de informes y control de presupuestos y compromisos.

Equipo de Administración y Finanzas:

En coordinación con el Director del Programa, es responsable de:

 Responsable del registro contable de las operaciones del Programa en moneda local y en divisas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo.

 Verificar la disponibilidad presupuestaria de los rubros antes de realizar cada pago.

 Coordinar, impulsar y dar soporte a las actividades relacionadas con la Gestión Financiera y Administrativa del Programa, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Operativo del Programa, en concordancia con las leyes nacionales.

 Responsable del manejo financiero de las “Cuentas del Programa”.

 Llevar el control de las tasas de cambio de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo.

 Mantener actualizados los saldos bancarios.

 Revisar todos los documentos contractuales y financieros del Programa.

 Proporcionar al contador del programa la documentación generada por el Programa mensualmente.

El Coordinador del Proyecto:

Bajo la autoridad del Director del Programa, es responsable de:

 Participar en los procesos de evaluación que sean realizados durante la vida del Programa.

 Dirigir los procesos de monitoreo del Programa a ser realizados con participación del equipo de intervención de los ejecutores.

 Participar en la elaboración de los Planes Operativos General (POG), y Anuales (POAs), así como en los informes semestrales, anuales, final y demás información solicitada por la AECID o su representante.

 Supervisar las actividades del personal del Equipo de Gestión del Programa desde el punto de vista técnico y social.

 Liderar el Plan de Fortalecimiento Institucional a los municipios.

 Liderar y hacer seguimiento al Plan de Género.

 Xxxxxx al equipo técnico en la revisión de los diseños de los proyectos en forma conjunta con el supervisor técnico.

 Participar y formar parte de la Comisión de Evaluación en todos los procesos de contratación de bienes y servicios.

 Xxxxxx al responsable de adquisiciones en la preparación de toda la documentación necesaria para realizar los procedimientos de licitaciones y concursos, así como la elaboración de los contratos resultantes de dichos procesos, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Financiación y en el Capítulo II.3. del Reglamento Operativo.

 Coordinar y participar en la preparación y seguimiento de los convenios y contratos realizados con terceros que prestarán servicios al Programa.

 Elaborar los términos de referencia y coordinar la contratación y ejecución de las consultorías necesarias en el Programa.

 Establecer mecanismos de seguridad para evitar que la información generada por el Programa, tanto técnica como administrativa y contable, se pierda, desaparezca o se queme, a través de copias de seguridad de la información en las computadoras, caja de seguridad refractaria para documentos importantes (contratos, garantías, etc.) y cualesquiera otras medidas específicas.

 Representar a CRS en actividades como talleres, ferias, capacitaciones y en mesas sectoriales, etc.

 Adecuar y preparar las herramientas de gestión de proyectos.

 Actualización y seguimiento de la página web del programa.

 Armado de fichas de seguimiento en formato BID de las intervenciones en cada una de las comunidades.

 Contribuir a la ejecución del Programa a través de otras tareas que podrán ser solicitadas por la Dirección.

El Contador del Proyecto:

Bajo la autoridad del Director del Programa y en coordinación con el Coordinador, es responsable de:

 Responsable del registro contable de las operaciones del Programa en moneda local y en divisas en el sistema contable habilitado para el Programa, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo.

 Responsable de la Gestión Financiera y Administrativa del Programa, en concordancia con las leyes nacionales.

 Asegurar el funcionamiento del control interno financiero y administrativo del Programa.

 Gestionar los pagos y/o desembolsos para el Programa cumpliendo los procedimientos de aprobación y soporte que corresponden.

 Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la preparación, consolidación y presentación de estados financieros.

 Participar y formar parte de la Comisión de Evaluación en todos los procesos de contratación de bienes y servicios.

 Preparar términos de referencia para las auditorías externas del Programa, de acuerdo con lo establecido en el apartado II.4.3. del Reglamento Operativo.

 Liderar y coordinar la ejecución de las auditorías externas, de acuerdo con lo establecido en el apartado II.4.3. del Reglamento Operativo.

 Preparar y analizar la información financiera del Programa y poner a disposición del Director del Programa oportunamente.

 Realizar acciones de auditoría interna en cuanto a la verificación de los procedimientos establecidos para los pagos a proveedores y contratistas.

 Elaborar reportes periódicos de desembolsos.

 Mantener actualizados los saldos bancarios.

 Gestionar ante la OFCAS o su representante las solicitudes de fondos desde la “Cuenta Principal”, así como los pagos a ser realizados desde la misma.

 Operar y mantener actualizado el inventario de activos fijos del Programa.

 Responsable de la custodia y archivo de documentos de soporte del Programa.

 Elaborar los reportes financieros requeridos por la AECID o su representante.

 Contribuir a la ejecución del Programa a través de otras tareas que podrán ser solicitadas por la Dirección del Programa.

 Apoyar al área de finanzas de CRS en otras actividades relacionadas al Programa.

El Responsable de Adquisiciones y Contratos:

 Elaborar los lotes y listados de materiales para encarar los procesos de adquisición.

 Elaborar los Documentos Base de Contratación (DBC) para todos los procesos de contratación de bienes y servicios.

 Elaborar los Términos de Referencia para todos los procesos de contratación de bienes y servicios.

 En coordinación con el coordinador dar conformidad a la calidad y cantidad en los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios.

 Verificar la disponibilidad presupuestaria de los rubros antes de realizar cada pago.

 Solicitarlos pagos para el proyecto cumpliendo los procedimientos de aprobación y soporte que corresponden.

 Asegurar la buena gestión de las garantías, seguros y demás aspectos relacionados con las contrataciones y adquisiciones del Proyecto, cuando sea aplicable.

 Responsable de la custodia y archivo de documentos de soporte en coordinación con el Coordinador.

 Realizar el control y seguimiento permanente por Kardex del inventario en almacenes y distribución de materiales a comunidades.

 Contribuir a la ejecución del Proyecto a través de otras tareas que podrán ser pedidas por el Director del Proyecto.

 Operar, informar y mantener actualizado los saldos del inventario de los materiales y suministros.

 Proponer el uso y/o destino de los saldos de materiales y suministros sobrantes.

 Coordinar y gestionar la logística del control, envío y almacenamiento de los materiales y suministros adquiridos.

Responsable de seguimiento y sostenibilidad

 Verificar el grado de operatividad de la infraestructura y las instalaciones de agua potable en cada sistema.

 Verificar la lectura de macromedidor y medidores de agua, y la lectura y consumo eléctrico de los bombeos.

 Verificar la operación y mantenimiento de los sistemas de desinfección instalados

 Verificar el uso y mantenimiento de los baños ecológicos en las comunidades intervenidas

 Verificar el grado de capacidades de los CAPyS.

 Xxxxxx y asesorar a los beneficiarios y comunidades en el uso de los baños ecológicos y manejo de sus desechos.

 Verificar la disponibilidad y uso de la información técnica, planos, manuales, estatutos y reglamentos.

 Fortalecer y capacitar a CAPyS nuevos.

 Participar de la capacitación de técnicos municipales dentro de los planes de Fortalecimiento Institucional.

Supervisor Técnico

 Dirigir, organizar y supervisar todas las actividades previstas en la ejecución de obras del proyecto.

 Velar por el cumplimiento de las normas técnicas de control y las especificaciones técnicas estipuladas en los estudios.

 Cumplir y hacer cumplir todas las normas establecidas.

 Preparar las licitaciones de materiales de construcción y otros afines a su función.

 En base a la naturaleza del proyecto y su POA, definir con el Coordinador del proyecto y el Responsable Social y de Fortalecimiento Municipal, el programa de trabajo semanal y mensual.

 Controlar diariamente los avances de obra.

 Coordinar con albañiles constructores y grupos de trabajo de los beneficiarios el trabajo a realizar según comunidad.

 Elaborar los informes técnicos y de actividades según requerimiento.

 Preparar los informes narrativos juntamente con el Técnico Social y de Fortalecimiento Municipal según lo acordado en el proyecto.

 Elaborar otros documentos requeridos por el financiador.

 Efectuar y cumplir otras funciones inherentes a su campo de acción.

 Informar permanentemente sobre los avances físicos, problemas y limitaciones.

 En base a la vivencia obtenida, sugerir cambios y variaciones tendientes a una mejor ejecución de los proyectos en etapa de ejecución.

Responsable Social y de Fortalecimiento

 Conformar los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPYS) en las comunidades y organizar el trabajo comunitario conjuntamente el Supervisor de Agua y Letrinas

 Acompañar a la comunidad a través del programa previsto a realizar con personal de salud, educación, autoridades locales, CAPyS y RPSs, en cuanto a temas de educación sanitaria, organización, liderazgo y genero

 Coordinar con el personal de salud, educación, en procura de involucrar la participación en el componente educativo.

 Elaborar el material educativo a ser utilizado en el proceso de capacitación y otros afines al proyecto.

 Apoyar y hacer el seguimiento al trabajo de los extensionistas y responsables populares de salud (RPS) a través de su participación en diferentes talleres y actividades.

 En base a la naturaleza del proyecto y su POA, definir con el Coordinador del proyecto y el Supervisor de Agua y Letrinas, el programa de trabajo semanal y mensual.

 Elaborar el informe de actividades según requerimiento.

 Preparar los informes narrativos juntamente con el Supervisor de Xxxx y Xxxxxxxx según lo acordado en el proyecto.

 Elaborar todos los documentos requeridos por el financiador o Beneficiario en relación a su actividad.

 Efectuar y cumplir otras funciones inherentes a su campo de acción.

 En base a la vivencia obtenida, sugerir cambios y variaciones tendientes a una mejor ejecución de los proyectos en etapa de ejecución.

Extensionistas

 Apoyar en la organización e información de las comunidades sobre el alcance del proyecto.

 Realizar las visitas a las comunidades intervenidas a través de las visitas familiares.

 Apoyar el cumplimiento de los indicadores técnicos y sociales.

 Realizar el trabajo intensivo en cada comunidad designada, de forma diaria, visitando a cada comunidad según la metodología establecida en el proyecto.

 Planificar y realizar todos los talleres comunales de acuerdo a lo programado en el POA.

 Coordinar su trabajo con profesores de escuela y auxiliares de salud.

 Elaborar los informes a requerimiento de las instancias superiores sobre el desarrollo y cumplimiento de sus actividades.

3.4 Presupuesto detallado por actividades

El presupuesto total para la implementación del POA 5, incluyendo a todos los aportantes, asciende a la suma de USD.- 1.043.137,46; con un aporte del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento a través de la AECID con USD.- 291.936,82 (27,99%), el aporte de CRS-Bolivia con USD.- 25.830,29 (2,48%), el aporte local de municipios con USD.- 305.139,44 (29,25%), el aporte local de comunidades con USD.- 415.426,19 (38,82%) y los interés con USD.- 4.804,72 (0.46%).

En el Anexo 6 se presenta el detalle del mismo por actividades para el Plan Operativo Anual 5 correspondiente al periodo de Enero a Marzo de 2016.

Cabe aclarar que este presupuesto considera los montos totales de inversión y aporte, es decir que considera el aporte de FCAS-AECID, CRS y la contraparte local de los municipios y comunidades.

La distribución de financiamiento por cada uno de los involucrados y por gestión se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 37 PRESUPUESTO POA 5 (2016) PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN DÓLARES AMERICANOS

Del 1ro de Enero al 29 xx xxxxx de 2016
RUBROS	FCAS		CRS		COMUNIDAD		MUNICIPIO		INTERESES		TOTAL
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1. Obras e Infraestructura	185,860.89	64%	-	0%	415,426.19	100%	296,677.44	97%	-	0%	897,964.53	86%
Sistemas de Agua	139,400.91		-		197,029.13		153,074.27				489,504.31
Letrinas	33,109.51		-		218,397.06		143,603.17				395,109.74
Alcantarillado.	-		-								-
Personal y beneficios infraestructura.	13,350.47		-								13,350.47
2. Capacitación	17,927.18	6%	2,319.11	9%	-	0%	-	0%	-	0%	20,246.30	2%
Personal y beneficios	10,247.58		-								10,247.58
Publicación (Trípticos, afiches, etc.)	-		-								-
Talleres	-		2,319.06								2,319.06
Material de capacitación	-		-								-
Plan de Género	7,679.60		0.05								7,679.66
3. Fortalecimiento Municipal	5,311.16	2%	-	0%	-	0%	8,462.00	3%	-	0%	13,773.16	1%
Personal y beneficios	-		-								-
Talleres MA y ACC			-								-
Plan de Fortalecimiento Institucional	5,311.16		-				8,462.00				13,773.16
4. Comunicación y Visibilidad	333.33	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	333.33	0%
Muros y banners de identificación	-		-								-
Página Web	333.33		-								333.33
Implementos, Video y otros	-		-								-
5. Gastos Operativos	65,979.52	23%	23,511.18	91%	-	0%	-	0%	-	0%	89,490.70	9%
Personal y beneficios	31,418.65		6,607.55								38,026.21
Gastos de Oficina	43.48		16,666.67								16,710.14
Seguros	-		-								-
Mantenimiento y reparaciones	463.77		-								463.77

POA-5 PROYECTO SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Viajes	3,521.74		-								3,521.74
Monitoreo y Evaluación	-		28.99								28.99
Gastos de vehículos	789.86		-								789.86
Vehículos, motocicletas y equipos	-		-								-
Alquiler de oficinas de campo	-		-								-
Bienes, Muebles y Equipos	-		-								-
Otros gastos operativos	-		150.00								150.00
Consultorías y auditorias	29,742.03		57.97								29,800.00
6. Gastos Indirectos	16,524.73	6%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	16,524.73	2%
Gastos Indirectos 6%	16,524.73		-								16,524.73
7. Imprevistos	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Imprevistos	-		-								-
8. Intereses	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4,804.72	100%	4,804.72	0%
Consultorías	-								4,804.72		4,804.72
Total	291,936.82	100%	25,830.29	100%	415,426.19	100%	305,139.44	100%	4,804.72	100%	1,043,137.46	100%
Porcentajes	27.99%		2.48%		39.82%		29.25%		0.46%		100%

Fuente: Elaboración propia

3.5 Productos y resultados del periodo

En la planilla Marco de Resultados (Anexo 2), se describen los Resultados y sus correspondientes Indicadores de Resultados; también se describen los Productos Asociados y sus Indicadores de Productos. Para el POA 1 (2011 – 2012), POA 2 (2013), POA 3 (2014) y POA 4 (2015), se detallan los indicadores planificados (P) y alcanzados (A), aclarando que tienen corte de reporte al mes de Diciembre de cada gestión. Para el POA 5 de CIERRE (2016) se detallan los indicadores planificados para la gestión 2016.

En el Anexo 3, Matriz de Productos, se detallan los presupuestos por productos y por fuente de fondos, considerando los valores del POG modificado con la ampliación de plazo; estos valores no consideran costos operativos ni los costos indirectos de los ejecutores.

El Anexo 4 A, Matriz de Productos POA 1 (2011 – 2012), detalla los presupuestos planificados y ejecutados por productos y por fuente de fondos; estos valores no consideran costos operativos ni los costos indirectos de los ejecutores.

Xx Xxxxx 0 X, Xxxxxx de Productos POA 2 (2013), detalla los presupuestos planificados y ejecutados por productos y por fuente de fondos; estos valores no consideran costos operativos ni los costos indirectos de los ejecutores.

El Anexo 4 C, Matriz de Productos POA 3 (2014), detalla los presupuestos planificados y ejecutados por productos y por fuente de fondos; estos valores no consideran costos operativos ni los costos indirectos de los ejecutores.

El Anexo 4 D, Matriz de Productos POA 4 (2015), detalla los presupuestos planificados por productos y por fuente de fondos; estos valores no consideran costos operativos ni los costos indirectos de los ejecutores.

El Anexo 4 E, Matriz de Productos POA 5 (2016), detalla los presupuestos planificados por productos y por fuente de fondos; estos valores no consideran costos operativos ni los costos indirectos de los ejecutores.

3.6 Plan de Adquisiciones POA 5

El plan de adquisiciones con fondos AECID para la gestión 2016 (Anexo 5) consiste fundamentalmente en la adquisición de materiales complementarios a través de compras menores para la conclusión de los sistemas de agua potable, contratación de los servicios de análisis de agua, instalaciones eléctricas, adquisición de dosificadores, contratación de mano de obra para las instalaciones sanitarias en baños ecológicos y otros.

Por otro lado se incluye la contratación de los servicios de Auditoría Externa para la gestión 2015, Auditoria Final y la Evaluación Técnica Final.

El presupuesto global de adquisiciones para la gestión 2016 asciende a USD.- 171.100.-

3.7 Plan de Género

A partir del trabajo de Consultoría especialista en Género realizado por la Lic. Xxxxxx Xxxxxx durante la gestión 2013, en el marco de la estrategia institucional de Género y las recomendaciones de la

Unidad de Género de la OTC-AECID, se definió el Plan de Acción de Género para el Programa Salud con Agua y Saneamiento, que se desarrolla durante el 2015 y concluirá sus actividades en Febrero 2016, con las siguientes líneas de intervención:

1. Fortalecimiento del enfoque de género en el Programa Salud con Agua y Saneamiento.

2. Acciones de trabajo conjunto contra la violencia de género.

3. Alianzas estratégicas para la sostenibilidad de las acciones.

Adicionalmente se tiene un plan al interior del equipo de CRS con las siguientes líneas de intervención:

1. Promover el cambio de actitudes, percepciones y aptitudes en pro de la igualdad de género a través de procesos de formación y capacitación del personal de CRS.

2. Políticas institucionales que favorecen la igualdad de género en el personal.

El presupuesto total para la implementación del Plan de Acción de Género asciende a la suma de USD.- 18.822.- de los cuales se ejecutarán en 2016 USD.- 7679.66.

Se tiene previsto realizar una presentación de los resultados del Plan de Acción de Género aplicado en el Programa de parte de la consultora, donde se hará conocer el informe final, los resultados finales y las lecciones aprendidas.

3.8 Plan de Fortalecimiento Institucional (FI)

Dando continuidad a las actividades del Plan de Fortalecimiento Institucional (F.I.) para el Gobierno Municipal de Huarina se debe consolidar la unidad de agua y saneamiento con un responsable técnico y un responsable social en agua y saneamiento, además de realizar la entrega de equipos y muebles que son adquiridos por el Programa.

Durante los meses de Enero, Xxxxxxx y Marzo de 2016 se realizará la capacitación del personal y el seguimiento a la elaboración del plan de agua y saneamiento y medio ambiente para la mencionada unidad, buscando mejorar la sostenibilidad de los servicios implementados en la jurisdicción del Municipio de Huarina. Se incluye al personal técnico del municipio en los talleres de reforzamiento en administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable a realizarse en Febrero/2016 los CAPyS del Módulo I y II.

En el caso del Gobierno Municipal de Laja el convenio suscrito quedará anulado debido a la falta de interés y respuesta por los ejecutivos responsables; habiéndose eliminado del POA de CIERRE el presupuesto destinado a esta actividad. Lamentablemente en reiteradas oportunidades, inclusive con la participación de la OTC y SENASBA, se incidió ante la nueva gestión del Gobierno Autónomo Municipal de Laja y no se recibió respuesta efectiva.

El presupuesto destinado para esta actividad ha sido reasignado para: a) la implementación de talleres de reforzamiento para CAPyS de los módulos I y II en administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua con un monto estimado de Bs. 96.000.-, y b) la ejecución de acciones correctivas a las comunidades de los Módulo I y II identificados a través de la evaluación dentro del Plan de Sostenibilidad con un presupuesto estimado de Bs. 25.000.-

3.9 Actuaciones con fondos ajenos al programa

Dentro del desarrollo del programa y como medidas de refuerzo a su ejecución se tuvieron algunas actuaciones que se implementan con fondos ajenos al programa, ésta no afectan al presupuesto del mismo.

Una de estas actuaciones es la contratación del Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx, quién se incorporó a partir del 20/07/2015 y tiene un contrato de 8 meses, cumple funciones de supervisor técnico y forma parte del equipo de intervención a cargo de la Dirección del Programa. Su costo es cubierto directamente por cuenta xxx XXXXX.

Por otro lado, CRS ha incorporado a la Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxx a partir del 20/07/2015 para llevar adelante el Plan de Sostenibilidad (ver apartados 2.4.8 y 3.10). Su costo es cubierto por fondos regionales de CRS ajenos al presupuesto del Programa.

3.10 Plan de Sostenibilidad (PS)

Con la finalidad de dar continuidad y concluir el Plan de Sostenibilidad en curso, se decidió la ampliación del trabajo de la Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxx, bajo la modalidad de Consultoría por resultado, con un plazo de 60 adicionales, es decir hasta el 25.03.2016 y con los siguientes objetivos específicos:

a) Informe de evaluación de sostenibilidad del Módulo I.

b) Conclusión del trabajo de campo para la evaluación y diagnóstico de todas las comunidades del Módulo II.

c) Sistematización de información de campo por comunidad ficha resumen del Módulo II.

d) Informe de evaluación de sostenibilidad del Módulo II.

e) Participación y apoyo en los talleres de reforzamiento a CAPyS y técnicos municipales de los módulos I y II.

f) Trabajo de campo para la evaluación y diagnóstico en 2 ó 3 comunidades del Módulo III.

g) Sistematización de información de campo por comunidad ficha resumen del Módulo III.

h) Elaboración del informe de evaluación de sostenibilidad del Xxxxxx XXX.

i) Elaboración de Informe Final de evaluación de sostenibilidad considerando todos los módulos, con resumen de los resultados, su sistematización y lecciones aprendidas.

Los costos de esta consultoría son cubiertos por fondos propios regionales de CRS, sin afectar los fondos asignados por el programa. El presupuesto total de este PS asciende a un total de USD. 16.406.-, teniendo un presupuesto de USD. 4000 para la gestión 2016.

Como consecuencia de la evaluación al Módulo I, se identificó la necesidad de reforzamiento a loa Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS) considerando que en los últimos años se renovaron una mayoría de las autoridades comunales y comités. En ese sentido se programa la ejecución de dos talleres de capacitación de administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable para un total de 28 comunidades, además de los técnicos municipales; se programará la capacitación en dos grupos de unas 60 personas por grupo. Por otro lado se tienen previstas una seria de

actividades correctivas que se encararan durante los meses de febrero y marzo de acuerdo al resumen del Módulo I y a definirse en el Módulo II, con un presupuesto estimado de Bs.- 25.000.-

Dentro de este Plan de seguimiento se prevé visitar 2 o 3 comunidades del Módulo III para tener información de cierre y control para una comparación y contraste, y generar el Informe Final de evaluación a la sostenibilidad del programa, como está descrito en los objetivos de la consultoría.

3.11 Activos fijos adquiridos con fondos del Programa

En la tabla siguiente se describen los activos fijos adquiridos con fondos del programa y la entidad adquiriente de los bienes durante la implementación de los sistemas de agua potable y baños ecológicos. Estos bienes fueron adquiridos con fondos del Programa, concretamente fondos xx XXXXX, para el uso exclusivo del programa Salud con Agua y Saneamiento.

Considerando que no se tienen presupuestados los gastos de transferencia a terceros y que los equipos y vehículos adquiridos serán de utilidad en futuros proyectos y seguimiento a la operación y mantenimiento de los sistemas entregados se plantea que los mismos queden en propiedad de las instituciones ejecutoras.

Cuadro No. 38 ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS

INSTITUCIÓN	FECHA	BIENES	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (BS)	IMPORTE (USD)
CRS	31/12/2014	Camioneta	Nissan Frontier, 4x4 doble cabina Año 2014	232.800,00	33.935,86
PASOCDEA	24/05/2012	3 Motos	Honda, cilindrada 125cc	71.202,00	10.379,30
PSCC	13/02/2012	Camioneta	Nissan Frontier, 4x4 doble cabina Año 2012	240.000,00	34.985,42
PSCC	25/03/2013	Xxxx Xxxxxx	Xxxxxx, modelo DR 200SE - año 2012 con cilindrada 200cc	37.584,00	5.478,72
TOTAL				581.586,00	84.779,30

3.12 Cierre del Programa

El presente POA considera las actuaciones del periodo comprendido entre Enero y Marzo 2016, con el objetivo fundamental de concluir la intervención de las comunidades del Módulo III y encarar todas las actuaciones necesarias para llevar adelante el Cierre del Programa.

Todas las actuaciones se enmarcan en las condiciones establecidas en el Convenio de Financiamiento, sus adendas, el Reglamento Operativo y sus adendas.

Dentro de las actuaciones finales se deben considerar las entregas de las comunidades del Módulo III, el cierre contable del programa, la Auditoria Externa Final, la Evaluación Final, la elaboración y entrega de los informes finales del programa, todas en cumplimiento a los procesos establecidos y formatos acordados. Estas actividades si bien pueden iniciarse antes del plazo de ejecución (29/03/2016) con seguridad su conclusión será durante los siguientes meses y la entrega de sus

informes se realizará dentro del plazo aprobado de 90 días; sin embargo se tiene la posibilidad abierta de utilizar los 45 días opcionales por cualquier contratiempo que se presente.

En función al saldo remanente de presupuesto programado para el POA 5, se tiene previsto realizar un Taller de Cierre del Programa y la publicación del Informe Final sistematizando los resultados del programa, del Plan de Acción de Género y del Plan de Sostenibilidad; estas actividades deberán realizarse dentro del plazo de justificación.

ANEXO 5

Proyecto: SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Código de Proyecto : XXX - 000 - X

XXXX XX XXXXXXXXXXXXX POA 5 (MÓDULO III - 2016)

No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la adquisición (US$ miles)	Método de Adquisición	Revisión (ex- ante o ex- post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación 3 (Si/No)	Fechas estimadas
No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la adquisición (US$ miles)	Método de Adquisición	Revisión (ex- ante o ex- post)	FCAS %	Local / Otro %	Precalificación 3 (Si/No)	Publicación de anuncio específico de adquisición	Terminación del Contrato
1	BIENES
1,1	ADQUISICIÓN DE COMPRAS MENORES	67,80	Tres cotizaciones	ex-ante	100		No	15/01/2016	29/02/2016
	Adquisición de materiales complementarios para la construcción de los sistemas sistemas de agua y saneamiento del Módulo III.
1,2	ADQUISICIONES PARA F.I.	4,30	Tres cotizaciones	ex-ante	100		No	17/01/2016	29/02/2016
	Adquisición de equipos y muebles para el municipio de Huarina para la unidad de agua y saneamiento.
2	SERVICIOS
2,1	AUDITORÍA EXTERNA GESTION 2015	3,00	Licitación pública	ex-post	100		No	17/01/2016	29/02/2016
2,2	AUDITORÍA EXTERNA FINAL	9,00	Licitación pública	ex-post	100		No	27/03/2016	20/05/2016
2,3	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	18,00	Licitación pública	ex-post	100		No	27/03/2016	20/05/2016
2,4	ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	3,50	Invitación Directa	ex-post	100		No	17/01/2016	20/03/2016
2,5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4,00	Invitación Directa	ex-post	100		No	17/01/2016	29/02/2016
2,6	MANO DE OBRA	61,50	Invitación Directa	ex-post	100		No	17/01/2016	29/02/2016
	Contratación de Mano de Obra para la conclusión de los sistemas para el Módulo III.
Total (USD.-)		171,10

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