Contraloría Gral de la República Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-278

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 278/17

Fecha: 29/06/2017

Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo y cambio xx xxxxx de frenos delanteras Isuzu D-max, placa no. EL05869.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTOCAMIONES, SA RNC-101010746

Nombre Comercial: AUTOCAMIONES, SA

Domicilio Comercial: AV. XXXX X. XXXXXXX CASI ESQ. XXXX XX XXXX, ENS. XXXXXXXXX Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-213 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
15,522.65}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros y cambio de bandas de frenos delanteras rt50 al vehículo Isuzu

D-max, color ash beige placa no. EL05869, (101,208 kms recorridos), propiedad de la institución.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Servicio de mantenimiento preventivo y cambio xx xxxxx de frenos delanteras Isuzu D-max, placa no. EL05869.

1 ud RD 13,154.79 13,154.79 0.00 2,367.86

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}15,522.65

_{Observación:}Banda de frenos delateras rt50, aceite atf 3309 y total coolant, según pre-factura no. OCI12532, de fecha 29/6/17.

RD$ ^Subtotal13,154.79

^{Total
ITBIS}_2,367.86

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,062,886.41

^Total15,522.65

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-276

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 276/17

Fecha: 29/06/2017

Descripción: Servicio de reparación de motocicleta Honda, placa O030775.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Moto Xxxxxxx, SRL RNC-130174539

Nombre Comercial: Moto Xxxxxxx, SRL

Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-212 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
2,891.00}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 30 días

Observaciones: Servicio de reparación de la motocicleta Honda, negra, placa O030775, propiedad de la Institución asignada a la División de

Archivo y Correspondencia,

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Juego xx xxxxx Trasera.

1 ud RD 350.00 350.00 0.00 63.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}413.00

Observación:

2 Juego de goma tambol.

1 ud RD 150.00 150.00 0.00 27.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}177.00

Observación:

3 Batería gelatina.

1 ud RD 1,200.00 1,200.00 0.00 216.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}1,416.00

Observación:

4 Mano de obra.

1 ud RD 750.00 750.00 0.00 135.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}885.00

Observación:

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-276

Contraloría Gral de la República

RD$ Subtotal _2,450.00

Total ITBIS _441.00

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,062,886.41

^Total2,891.00

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-275

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 275/17

Fecha: 29/06/2017

Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros al autobus Toyota Coaster, año 2013, placa no. X146531.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939

Nombre Comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx , 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-211 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
19,965.93}

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días.

Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros al autobus Toyota Coaster, año 2013, placa no. X146531, (85,298 kms), propiedad de la institución.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Aceite y Grasa

1 ud RD 2,633.39 2,633.39 0.00 474.01

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}3,107.40

Observación:

2 Repuestos

1 ud RD 9,246.89 9,246.89 0.00 1,664.44

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}10,911.33

Observación:

3 Obra de manos

1 ud RD 5,040.00 5,040.00 0.00 907.20

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}5,947.20

_{Observación:}Pre-factura no.O09918 del 27/06/2017

RD$ ^Subtotal16,920.28

^{Total
ITBIS}_3,045.65

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,062,886.41

^Total19,965.93

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

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Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-274

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 274/17

Fecha: 28/06/2017

Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilometros del vehiculo Isuzu D-Max, año 2014, placa no. EL05868.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTOCAMIONES, SA RNC-101010746

Nombre Comercial: AUTOCAMIONES, SA

Domicilio Comercial: AV. XXXX X. XXXXXXX CASI ESQ. XXXX XX XXXX, ENS. XXXXXXXXX Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-210 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
8,025.07}

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días.

Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilometros del vehiculo Isuzu D-Max, color ash beige, año 2014, placa no. EL05868 (97,671 kms recorridos), propiedad de la Institución.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Servicio de mantenimiento preventivo y cambio de bandas de frenos traseras Isuzu D-max, placa no. EL05868.

1 ud RD 7,256.63 7,256.63 6.28 1,224.16

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}8,025.07

Observación:

RD$ Subtotal _7,256.63

Total ITBIS _1,224.16

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total8,025.07

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RESPONSABLE AUTORIZADO}

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Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-273

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 273/17

Fecha: 28/06/2017

Descripción: Contratación Notario Público acto apertura oferta Ref. CGR-CP-010-2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx-00000000000

Nombre Comercial: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx Comercial: Calle Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 3 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-209 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
35,000.00}

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito de 15 a 30 días

Contratación servicios xx Xxxxxxx Público para el acto de apertura de ofertas de la comparación de precios de referencias CGR- CP-010-2017, a llevarse a cabo el jueves 29 xx xxxxx del 2017, en el Salón de Reuniones de esta Contraloría General de la República de 10:00 a.m a 12:00 pm

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Contratación Notario Público para acto aperturas oferta comparación de precios referencia CGR-CP-010-2017

1 ud RD 29,661.02 29,661.02 0.00 5,338.98

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}35,000.00

Observación:

RD$ ^Subtotal29,661.02

^{Total
ITBIS}_5,338.98

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}0.00

^Total35,000.00

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RESPONSABLE AUTORIZADO}

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Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-272

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 272/17

Fecha: 28/06/2017

Descripción: Servicio de reparación de DVR y Cámara de seguridad.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL RNC-131135846

Nombre Comercial: INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL

Domicilio Comercial: XX. XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX. 00, 0XX. XXXXX, XXX. XXXX Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-208 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
4,720.00}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 15 días.

Observaciones: Servicio de reparación de un (1) DVR (Grabadora de vídeo) y una (01) cámara de seguridad, ambos equipos propiedad de esta institución y asignados al Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República. Según cotización No. 3623 de fecha 22/06/2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Servicio de reparación de de DVR (Grabadora de vídeo) y Cámara de seguridad.

1 ud RD 4,000.00 4,000.00 0.00 720.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}4,720.00

Observación:

RD$ Subtotal _4,000.00

Total ITBIS _720.00

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total4,720.00

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RESPONSABLE AUTORIZADO}

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Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-271

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 271/17

Fecha: 28/06/2017

Descripción: Adquisición de una pizarra para rotafolio.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ramc International, SRL RNC-130913846

Nombre Comercial: Ramc International, SRL

Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxxx xx xx Xxxxx, Xxxxxxxxx 00/0, Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-207 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
13,570.00}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 30 días

Observaciones: Para ser utilizada en el Ante Despacho. entrega de 1 a 7 días Laborables, según cotización No. 1113 de fecha 20/06/2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Pizarra blanca para rotafolio 24' W x 36' L.

1 ud RD 11,500.00 11,500.00 0.00 2,070.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}13,570.00

Observación:

RD$ ^Subtotal11,500.00

^{Total
ITBIS}_2,070.00

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}0.00

^Total13,570.00

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-270

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 270/17

Fecha: 27/06/2017

Descripción: Adquisición de veinticuatro (24) sellos pretintado para uso de la Dirección de revisión y análisis de gastos.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, EIRL RNC-101695943

Nombre Comercial: GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, EIRL

Domicilio Comercial: AV. XXXXXXX XXXXXXX ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 33, PLAZA XXXXXXX, ENS. Tel: 000-000-0000

NACO

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-206 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
19,451.12}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 15 días

Observaciones: Adquisición de veinticuatro (24) sellos pretintado para uso de la Dirección de revisión y análisis de gastos.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Sello pretintado y recargable (Tramitado) Modelo S-844.

10 ud RD 744.00 7,440.00 0.00 1,339.20

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}8,779.20

Observación:

2 Sello pretintado y recargable (Revisado y Revisado y Registrado) Modelo S-846.

14 ud RD 646.00 9,044.00 0.00 1,627.92

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}10,671.92

_{Observación:}El tiempo de entrega es de 24 horas, según: cotización no. 31895 de fecha 20/6/17.

RD$ ^Subtotal16,484.00

^{Total
ITBIS}_2,967.12

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}0.00

^Total19,451.12

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-268

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 268/17

Fecha: 26/06/2017

Descripción: Contratación Notario Público actos apertura ofertas dos (02) CP.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: XXXXXXXX DE LOS XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX Xxxxxx-00000000000

Nombre Comercial: XXXXXXXX DE LOS XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

Xxxxxxxxx Comercial: Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxx, Xxx. XX XX, 0X, 00 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-205 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
70,000.01}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 30 días

Observaciones: Para los actos de aperturas de ofertas de dos comparaciones de precios a llevarse a cabo el martes 27 xx xxxxx del 2017, en el

Salón de Reuniones de esta Contraloría General de la República de 10:00 a.m a 12:00 pm.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Contratación Notario Público para actos apertura ofertas de dos (02) Comparaciones de precios.

2 ud RD 29,661.02 59,322.04 0.00 10,677.97

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}70,000.01

_{Observación:}^{Procesos
de}^{referencias
CGR-CP-008-2017 para la adquisición de sistema de video wall y
mesa para salón de reuniones y CGR-CP-009-}

2017 para la contratación de póliza de seguros para flotilla de vehículos.

RD$ ^Subtotal59,322.04

^{Total
ITBIS}_10,677.97

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,062,886.41

^Total70,000.01

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-267

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 267/17

Fecha: 26/06/2017

Descripción: Servicio de grabación y edición por dos horas de la firma del acuerdo entre la institución y el Instituto de Auditores.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: XXXXXX THEN AUDIOVISUAL, SRL RNC-130814912

Nombre Comercial: XXXXXX THEN AUDIOVISUAL, SRL

Domicilio Comercial: AV. VENEZUELA NO. 12, ENS. OZAMA Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-204 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
21,830.00}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Observaciones: Servicio de grabación y edición por dos (2) horas de la firma del acuerdo entre la institución y el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, el martes 27 xx xxxxx.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Grabación y edición de vídeo por dos horas.

1 ud RD 15,000.00 15,000.00 0.00 2,700.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}17,700.00

_{Observación:}Filmación a dos cámaras HD alta resolución, trípode, camarógrafo, animación de bomber, edición y post producción y entrega de disco duro.

2 Servicio técnico, montaje, desmonte y transporte.

1 ud RD 3,500.00 3,500.00 0.00 630.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}4,130.00

_{Observación:}Según: factura proforma no. 2333, de fecha 21/6/17.

RD$ ^Subtotal18,500.00

^{Total
ITBIS}_3,330.00

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}0.00

^Total21,830.00

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-266

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 266/17

Fecha: 23/06/2017

Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros al vehículo Toyota Xxxxxxxx, placa no. EG01855.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939

Nombre Comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx , 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-203 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
9,929.28}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros, cambio de filtro de aceite y cabina al vehículo Toyota Xxxxxxxx, año 2014, placa no. EG01855, (66,654 kms), propiedad de la institución.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Aceite y Grasa

1 ud RD 2,206.59 2,206.59 0.00 397.19

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}2,603.78

Observación:

2 Repuestos

1 ud RD 4,448.05 4,448.05 0.00 800.65

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}5,248.70

_{Observación:}Filtro de aceite, filtro de cabina y filtro de aire de motor, entre otros, según: pre-factura No. O09664, de fecha 23/6/17.

3 Obra de manos

1 ud RD 1,760.00 1,760.00 0.00 316.80

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}2,076.80

Observación:

RD$ Subtotal _8,414.64

Total ITBIS _1,514.64

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}0.00

^Total9,929.28

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-265

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 265/17

Fecha: 22/06/2017

Descripción: Servicios de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros de dos (2) vehículos Toyota, placas nos. EI00759 y EI00679

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939

Nombre Comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx , 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-202 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
19,759.50}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Observaciones: Servicios de mantenimientos preventivos de los 5,000 kilómetros a los vehículos Toyota Coaster, color blanco placa No.

EI00759, (10,268 kms recorridos) y Toyota Hiace, color blanco, xxxxx Xx. XX00000, (33,689 kms recorridos),propiedades de la

Institución y asignados al Departamento de Transportación.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Aceite y Grasa (Toyota Hiace, placa no. EI00679)

1 ud RD 2,289.15 2,289.15 0.00 412.05

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}2,701.20

_{Observación:}Xxx-xxxxxxx xx. X00000 y O09374, de fechas 206/17.

2 Aceite y Grasa (Toyota Coaster, placa no. EI00759)

1 ud RD 2,628.45 2,628.45 0.00 473.12

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}3,101.57

Observación:

3 Repuestos (Toyota Coaster, placa no. EI00759)

1 ud RD 3,342.51 3,342.51 0.00 601.65

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}3,944.16

Observación:

4 Repuestos (Toyota Hiace, placa no. EI00679)

1 ud RD 2,425.23 2,425.23 0.00 436.54

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}2,861.77

_{Observación:}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-265

Contraloría Gral de la República

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

5 Obra de manos (Toyota Coaster, placa no. EI00759)

1 ud RD 4,140.00 4,140.00 0.00 745.20

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}4,885.20

Observación:

6 Obra de manos (Toyota Hiace, placa no. EI00679)

1 ud RD 1,920.00 1,920.00 0.00 345.60

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}2,265.60

Observación:

RD$ ^Subtotal16,745.34

^{Total
ITBIS}_3,014.16

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}0.00

^Total19,759.50

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-264

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 264/17

Fecha: 20/06/2017

Descripción: Servicios de lavados sencillos y mantenimiento completo a la flota de vehículos.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: XXXXX XXXXX XXXXX, SRL RNC-101056304

Nombre Comercial: XXXXX XXXXX XXXXX, SRL

Domicilio Comercial: XX. XXX XXXXXX XX.000, XXXXX XXXXX Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-201 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
32,000.22}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 30 días

Observaciones: Servicios de lavados sencillos y mantenimiento completo a la flota de vehículos de la institución del 00 xx xxxxx xx 00 xx xxxx xx

0000.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 LAVADOS SENCILLOS Y MANTENIMIENTO COMPLETO

1 ud RD 27,118.83 27,118.83 0.00 4,881.39

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}32,000.22

Observación:

RD$ ^Subtotal27,118.83

^{Total
ITBIS}_4,881.39

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}0.00

^Total32,000.22

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-263

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 263/17

Fecha: 20/06/2017

Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros al vehículo Toyota Xxxxxxx, xxxxx xx. XX00000.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939

Nombre Comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx , 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-200 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
13,830.24}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros al vehículo Toyota Coaster, color blanco placa No. EI00751, (10,055 kms recorridos), propiedad de la Institución.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Aceite y Grasa

1 ud RD 2,439.45 2,439.45 0.00 439.10

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}2,878.55

Observación:

2 Repuestos

1 ud RD 5,681.09 5,681.09 0.00 1,022.60

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}6,703.69

_{Observación:}Filtro de aire y filtro de aceite, entre otros

3 Obra de manos

1 ud RD 3,600.00 3,600.00 0.00 648.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}4,248.00

Observación:

RD$ ^Subtotal11,720.54

^{Total
ITBIS}_2,109.70

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total13,830.24

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-262

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 262/17

Fecha: 19/06/2017

Descripción: Reparación de aire acondicionado.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Constructora Electromega, SRL RNC-130006679

Nombre Comercial: Constructora Electromega, SRL

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xx.0, Xxxxxx X, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx 0, 4 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-199 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
9,475.40}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 30 días

Observaciones: Servicios de reparación del aire acondicionado marca air max tipo split de 24,000 btu, inverter ubicado en la recepción de las oficinas de la Caonabo No. 67.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO

1 ud RD 8,030.00 8,030.00 0.00 1,445.40

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}9,475.40

_{Observación:}^{Cambios
de sensores de recepción}

Reparación tarjeta principal unidad condensadora

_{Servicio
técnico reparación unidad de aire acondicionado y puesto en
funcionamiento}

RD$ Subtotal _8,030.00

Total ITBIS _1,445.40

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total9,475.40

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

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Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-261

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 261/17

Fecha: 19/06/2017

Descripción: Servicio de reparación y mantenimiento de carroceria a tres (3) vehiculos Toyota Hiace propiedad de la Institución.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MB Auto Pintura, SRL RNC-130458456

Nombre Comercial: MB Auto Pintura, SRL

Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxxx , 00 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-198 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
73,160.00}

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Servicio de reparación y mantenimiento de carroceria a los vehiculos marca Toyota Hiace, color blanco, año 2015 placas Nos. EI00679, EI00640 y EI00680 propiedad de la Institución.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Reparación y mantenimiento de vehículo Toyota Hiace xxxxx xx. XX00000 año 2015

1 ud RD 18,000.00 18,000.00 0.00 3,240.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}21,240.00

_{Observación:}Cotización no.2962, de fecha 26/04/2017

2 Reparación y mantenimiento de vehículo Toyota Hiace xxxxx xx. XX00000 año 2015

1 ud RD 21,500.00 21,500.00 0.00 3,870.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}25,370.00

_{Observación:}Cotización no.2927, de fecha 26/04/2017

3 Reparación y mantenimiento de vehículo Toyota Hiace xxxxx xx. XX00000 año 2015

1 ud RD 22,500.00 22,500.00 0.00 4,050.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}26,550.00

_{Observación:}Cotización no.2928, de fecha 26/04/2017

RD$ ^Subtotal62,000.00

^{Total
ITBIS}_11,160.00

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,062,886.41

^Total73,160.00

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-259

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 259/17

Fecha: 16/06/2017

Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros al vehículo Toyota Xxxxxxxx, placa no. EG01857.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939

Nombre Comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx , 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-197 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
21,126.05}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Observaciones: servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros, cambio de filtro de motor y cabina al vehículo Toyota Xxxxxxxx, año 2014, placa no. EG01857, (61,426 kms), propiedad de la institución.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Aceite y Grasa

1 ud RD 3,839.87 3,839.87 0.00 691.18

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}4,531.05

Observación:

2 Repuestos

1 ud RD 6,863.56 6,863.56 0.00 1,235.44

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}8,099.00

Observación:

3 Obra de manos

1 ud RD 7,200.00 7,200.00 0.00 1,296.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}8,496.00

Observación:

RD$ ^Subtotal17,903.43

^{Total
ITBIS}_3,222.62

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total21,126.05

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-258

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 258/17

Fecha: 01/05/2017 a 31/05/2018

Descripción: Renovación 3 ejemplares periódicos El Caribe +El País

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA EL CARIBE, SA RNC-101003561

Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA

Domicilio Comercial: C/ XX. XXXXXXX NO. 4, LOS XXXXXX Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-196 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
9,300.00}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Renovación del servicio de suscripción anual de tres (3) ejemplares del periódico El Caribe + El País, por período de un (1) año desde mayo de 2017 hasta mayo de 2018.

Según cotización de fecha 08 xx xxxxx de 2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Suscripción Anual CARIBE+PAIS

3 ud RD 3,100.00 9,300.00 0.00 0.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}9,300.00

Observación:

RD$ Subtotal _9,300.00

Total ITBIS _0.00

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total9,300.00

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-257

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 257/17

Fecha: 14/06/2017

Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo y cambio de bandas de frenos traseras Isuzu D-max, placa no. EL06123.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTOCAMIONES, SA RNC-101010746

Nombre Comercial: AUTOCAMIONES, SA

Domicilio Comercial: AV. XXXX X. XXXXXXX CASI ESQ. XXXX XX XXXX, ENS. XXXXXXXXX Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-195 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
11,788.98}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilómetros y cambio de bandas de frenos traseras rt50 al vehículo Isuzu D- max, color ash beige placa no. EL06123, (49,633 kms recorridos), propiedad de la institución.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Servicio de mantenimiento preventivo y cambio de bandas de frenos traseras Isuzu D-max, placa no. EL06123.

1 ud RD 9,990.66 9,990.66 0.00 1,798.32

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}11,788.98

_{Observación:}Bandas de frenos traseras rt50, limpiador de freno, filtro de aire rt50, entre otros, según: pre-factura no. OCI124739, de fecha 14/6/17.

RD$ Subtotal _9,990.66

Total ITBIS _1,798.32

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total11,788.98

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

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Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-254

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 254/17

Fecha: 12/06/2017

Descripción: Servicio de tapizado xx xxxxxx del comedor del Despacho del Contralor General.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TAPO INVERSIONES, SRL RNC-130967377

Nombre Comercial: TAPO INVERSIONES, SRL

Domicilio Comercial: X/ X XX. 0, XXXXXX XXXXXXX XXX, XXXXXX HONDO Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-194 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
24,064.92}

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Servicio de tapizado xx xxxxxx del comedor del Despacho del Contralor General.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Suministro e instalación de tela crema texturizada para tapizado xx xxxxxx de comedor

8 ud RD 2,050.00 16,400.00 0.00 2,952.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}19,352.00

Observación:

2 Suministro e instalación de Refuerzo en dacron para tapizado xx xxxxxx de comedor

8 ud RD 425.00 3,400.00 0.00 612.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}4,012.00

Observación:

3 Transporte

1 ud RD 594.00 594.00 0.00 106.92

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}700.92

_{Observación:}Xxxxxxxxxx xx. 0-X0000, de fecha 08/05/2017

RD$ ^Subtotal20,394.00

^{Total
ITBIS}_3,670.92

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total24,064.92

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

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Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-253

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 253/17

Fecha: 09/06/2017

Descripción: Reparación vehículo placa EG00417

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MB Auto Pintura, SRL RNC-130458456

Nombre Comercial: MB Auto Pintura, SRL

Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxxx , 00 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-193 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
10,620.00}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Servicio de reparación y pintura del bomper delantero y bomper trasero del vehículo Toyota Xxxxxxxx, año 2008, color negro, placa EG00417, vehículo propiedad de esta institución.

Según Cotización 2968 de fecha 7 xx xxxxx de 2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Reparación y pintura de bomper trasero

1 ud RD 4,500.00 4,500.00 0.00 810.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}5,310.00

Observación:

2 Reparación y pintura de bomper delantero

1 ud RD 4,500.00 4,500.00 0.00 810.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}5,310.00

Observación:

RD$ Subtotal _9,000.00

Total ITBIS _1,620.00

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}0.00

^Total10,620.00

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Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-252

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 252/17

Fecha: 09/06/2017

Descripción: Compra de accesorios para ser obsequiadas.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Caribbean Crystal Society Dominicana, SRL RNC-130488029

Nombre Comercial: Caribbean Crystal Society Dominicana, SRL

Domicilio Comercial: Calle Padre Claret, 3 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-192 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
17,158.73}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 30 días

Observaciones: Compra de obsequios por motivo de cumpleaños correspondiente al 2do y 3er trimestre del 2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 ACCESORIOS

1 ud RD 14,541.30 14,541.30 0.00 2,617.43

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}17,158.73

_{Observación:}^{(2)
Pulseras}

(1) Cadena

_{(1)
Juego de Aretes}

RD$ ^Subtotal14,541.30

^{Total
ITBIS}_2,617.43

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,062,886.41

^Total17,158.73

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-251

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 251/17

Fecha: 09/06/2017

Descripción: COMPRA DE UNA (1) PANTALLA PARA LAPTOP E INSTALACION

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Cecomsa, SRL RNC-102316163

Nombre Comercial: Cecomsa, SRL

Domicilio Comercial: Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx 0 , 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-191 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
8,313.85}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Compra de una (1) pantalla para Laptop, la cual será instalada en la laptop Dell Latitude E5540, este equipo es propiedad de esta institución.

Cotización No. 02-00017381 de fecha 30 xx xxxx de 2017. Entrega pantalla: 10-15 Días Hábiles

Garantía Pantalla: 1 mes

Garantía mano de obra: sin garantía

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 DELL LATITUDE E6540 LCD SCREEN LED C0T2R FHD 15.6' X000XXX00 V.1

1 ud RD 4,460.88 4,460.88 0.00 802.96

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}5,263.84

Observación:

2 SERVICIO GENERAL LAPTP SD (INSTALACION PANTALLA)

1 ud RD 2,584.75 2,584.75 0.00 465.26

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}3,050.01

Observación:

RD$ Subtotal _7,045.63

Total ITBIS _1,268.22

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total8,313.85

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-250

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 250/17

Fecha: 09/06/2017

Descripción: COMPRA DE UNA (1) PANTALLA PARA LAPTOP

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Cecomsa, SRL RNC-102316163

Nombre Comercial: Cecomsa, SRL

Domicilio Comercial: Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx 0 , 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-187 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
.00}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Compra de una (1) pantalla para Laptop, la cual será instalada en la laptop Dell Latitude E5540, este equipo es propiedad de esta institución y asignada a la Dirección de Tecnología de la Información.

Cotización No. 02-00017381 de fecha 30 xx xxxx de 2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 DELL LATITUDE E6540 LCD SCREEN LED C0T2R FHD 15.6' X000XXX00 V.1

0 ud RD 7,045.63 0.00 0.00 0.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}0.00

_{Observación:}SERVICIO GENERAL LAPTOP SD INSTALACION PANTALLA ENTREGA: 10-15 DIAS HABILES GARANTIA DE LA PIEZA: 1 MES

_{GARANTIA
MANO DE OBRA: SIN GARANTIA}

RD$ Subtotal _0.00

Total ITBIS _0.00

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total0.00

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-249

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 249/17

Fecha: 08/06/2017

Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilometros al vehículo Toyota Hiace, xxxxx Xx. XX00000.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939

Nombre Comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx , 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-190 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
23,102.39}

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Servicio de mantenimiento preventivo de los 5,000 kilometros (158,347 recorridos) al vehículo Toyota Hiace, color blanco, año

2009, placa No. EI00112, propiedad de la Institución.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Aceite y Grasa

1 ud RD 3,641.03 3,641.03 0.00 655.39

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}4,296.42

Observación:

2 Repuestos

1 ud RD 10,017.26 10,017.26 0.00 1,803.11

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}11,820.37

Observación:

3 Obra de manos

1 ud RD 5,920.00 5,920.00 0.00 1,065.60

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}6,985.60

Observación:

RD$ ^Subtotal19,578.29

^{Total
ITBIS}_3,524.10

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total23,102.39

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-248

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 248/17

Fecha: 08/06/2017

Descripción: Renovación de suscripción anual.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Editora Listin Diario, SA RNC-101014334

Nombre Comercial: Editora Listin Diario, SA

Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx, 00 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-189 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
13,800.00}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 30 días

Observaciones: Renovación de suscripción anual de cuatro ejemplares de periódico, correspondiente al periodo 1-7-2017 al 30-06-2018.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Renovación de Periódico

1 ud RD 13,800.00 13,800.00 0.00 0.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}13,800.00

Observación:

RD$ ^Subtotal13,800.00

^{Total
ITBIS}_0.00

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,062,886.41

^Total13,800.00

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-247

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 247/17

Fecha: 08/06/2017

Descripción: Compra de cinco (5) sellos pretintados

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, EIRL RNC-101695943

Nombre Comercial: GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, EIRL

Domicilio Comercial: AV. XXXXXXX XXXXXXX ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 33, PLAZA XXXXXXX, ENS. Tel: 000-000-0000

NACO

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-188 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
9,015.20}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 15 Días

Observaciones: Compra de cinco (5) unidades de sellos, para ser utilizados en la UAI-Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Xxxxxxxxxx Xx. 00000 de fecha 30 xx xxxx de 2017. Entrega: 24 Horas

Garantía: 6 meses (se pierde en caso de mal uso o abuso del producto)

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 SELLO FECHERO PRETINTADO Y RECARGABLE, MARCA SHINY, MOD. S828D

5 ud RD 1,528.00 7,640.00 0.00 1,375.20

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}9,015.20

Observación:

RD$ Subtotal _7,640.00

Total ITBIS _1,375.20

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,062,886.41

^Total9,015.20

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-246

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 246/17

Fecha: 07/06/2017

Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire presición APC

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Unidad Tecnológica Dominicana, SRL RNC-101674938

Nombre Comercial: Unidad Tecnológica Dominicana, SRL

Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, 0xx. Xxxxx, 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-186 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
49,263.63}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo de la unidad de aire acondicionado de precisión APC ACRD 100 que se encuentra al servicio de nuestro Data Center ubicado en la Dirección de Tecnología de la Información de esta institución y compra de dos (2) filtros de aire desechables.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Filtros de aire

2 ud RD 8,724.42 17,448.84 0.00 3,140.79

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}20,589.63

_{Observación:}^{FILTRO
W0B1657 DESCARTABLE PARA AIRE APC ACRD100}

Según Cotización No.: 0016710 de fecha 00 xx xxxx xx 0000

Xxxxxxx: 3-4 semanas en llegar luego de colocada la orden

Garantía: NO tienen garantía alguna, pues son consumibles desechables.

2 Servicio de mantenimiento de aire.

1 ud RD 19,800.00 19,800.00 0.00 3,564.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}23,364.00

_{Observación:}Según Cotización No.: 0016685 de fecha 19 xx xxxx de 2017

3 Dirección técnica y supervisión.

1 ud RD 4,500.00 4,500.00 0.00 810.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}5,310.00

_{Observación:}Según Cotización No.: 0016685 de fecha 00 xx xxxx xx 0000

_{XXXXX
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-246

Contraloría Gral de la República

RD$ ^Subtotal41,748.84

^{Total
ITBIS}_7,514.79

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total49,263.63

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-245

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 245/17

Fecha: 07/06/2017

Descripción: Mantenimiento preventivo y reparación Toyota Xxxxxxxx, placa EG00417

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939

Nombre Comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx , 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-185 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
24,353.47}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y reparación (260,019 kms recorridos) al vehículo Toyota Xxxxxxxx, color negro, año 2008, placa EG00417, vehículo propiedad de esta institución.

Según Pre-Factura O08362 de fecha 7 xx xxxxx de 2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Aceite y Grasa

1 ud RD 3,839.87 3,839.87 0.00 691.18

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}4,531.05

Observación:

2 Repuestos

1 ud RD 11,113.66 11,113.66 0.00 2,000.46

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}13,114.12

Observación:

3 Otros Servicios

1 ud RD 405.00 405.00 0.00 72.90

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}477.90

Observación:

4 Obra de manos

1 ud RD 5,280.00 5,280.00 0.00 950.40

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}6,230.40

_{Observación:}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-245

Contraloría Gral de la República

RD$ ^Subtotal20,638.53

^{Total
ITBIS}_3,714.94

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}0.00

^Total24,353.47

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-243

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 243/17

Fecha: 06/06/2017

Descripción: Servicios de reparación de aire acondicionado del minibus placaEI00111

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO AUTOMOTRIZ XXXXX XXXXX, SRL RNC-131098509

Nombre Comercial: CENTRO AUTOMOTRIZ XXXXX XXXXX, SRL

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-183 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
36,727.50}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 30 días

Observaciones: Servicios de reparación del aire acondicionado al vehículo toyota hiace, color verde, año 2009, placa EI00111 propiedad de la institución.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Reparación Aire Acondicionado

1 ud RD 31,125.00 31,125.00 0.00 5,602.50

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}36,727.50

_{Observación:}^{1
evaporador trasero}

1 evaporador delantero

2 valvulas de A/C

1 filtro de cabina

3 latas de gas

1 remover techo superior y tablero completo para sustitución de evaporadores

_{las
piezas sustituidas son nuevas y tienen garantía de dos meses a
partir de la fecha de entrega de vehículo.}

RD$ ^Subtotal31,125.00

^{Total
ITBIS}_5,602.50

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total36,727.50

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-242

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 242/17

Fecha: 06/06/2017

Descripción: Compra de gas refrigerante.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ramc International, SRL RNC-130913846

Nombre Comercial: Ramc International, SRL

Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxxx xx xx Xxxxx, Xxxxxxxxx 00/0, Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-182 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
25,694.50}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 30 días

Observaciones: Compra de (05) gas refrigerante para ser utilizado en los aires acondicionados de la institución.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Gas Refrigerante

5 ud RD 4,355.00 21,775.00 0.00 3,919.50

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}25,694.50

_{Observación:}R-22 de 30 Libras

RD$ ^Subtotal21,775.00

^{Total
ITBIS}_3,919.50

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,062,886.41

^Total25,694.50

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-241

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 241/17

Fecha: 06/06/2017

Descripción: Acuerdo institucional con el IAIRD.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HOTELES NACIONALES, SA RNC-101037849

Nombre Comercial: HOTELES NACIONALES, SA

Domicilio Comercial: AV. XXXXXX XXXXXXXXXX NO.365, GAZCUE Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-181 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
64,791.92}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 30 días

Observaciones: Servicios de alquiler de salón de eventos, audiovisuales y refrigerios para el acuerdo institucional con el Instituto de Auditores

Internos de la República Dominicana (IAIRD) el 27 xx xxxxx de 2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 ALIMENTOS Y BEBIDAS

1 ud RD 40,939.00 40,939.00 0.00 7,369.02

Total Otros Impuestos _4,093.90

^{Subtotal
Moneda Original}52,401.92

_{Observación:}Para 50 personas.

2 Audiovisuales

1 ud RD 10,500.00 10,500.00 0.00 1,890.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}12,390.00

Observación: ^sonidocable data micrófono pedestal

micrófono alambrico data show

RD$ ^Subtotal51,439.00

^{Total
ITBIS}_9,259.02

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,062,886.41

^Total64,791.92

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-240

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 240/17

Fecha: 06/06/2017

Descripción: Servicios de mantenimiento general de puertas de cristal.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONSTRUCTORA VIRTUAL, EIRL RNC-101822521

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA VIRTUAL, EIRL

Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, 00 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-180 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
48,781.20}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 30 días

Observaciones: Servicios de mantenimiento general de las puertas de cristal.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 MANTENIMIENTO

1 ud RD 41,340.00 41,340.00 0.00 7,441.20

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}48,781.20

_{Observación:}^Recepción

Departamento de Archivo y Correspondencia

Relaciones Publicas

Entrega de Certificaciones

RD$ ^Subtotal41,340.00

^{Total
ITBIS}_7,441.20

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total48,781.20

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-239

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 239/17

Fecha: 07/06/2017

Descripción: Compra de siete (7) astas xx xxxxxxxx desarmables xx xxxx color caoba de 8 pies.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BANDERAS DEL MUNDO, SRL RNC-130827303

Nombre Comercial: BANDERAS DEL MUNDO, SRL

Domicilio Comercial: XX. X XXXXXXXXXX XX. 00, XXXXX 0-X, XXXXX XXXXX Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-184 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
31,388.00}

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Compra de siete (7) astas xx xxxxxxxx desarmables xx xxxx color caoba de 8 pies, para ser utilizadas por la Sede y el Centro de Capacitación de la Institución.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Astas Desarmable Pino Color Caoba

7 ud RD 3,800.00 26,600.00 0.00 4,788.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}31,388.00

_{Observación:}Cotización no. 4196, de fecha 11/05/2017

RD$ ^Subtotal26,600.00

^{Total
ITBIS}_4,788.00

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}0.00

^Total31,388.00

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-237

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 237/17

Fecha: 05/06/2017

Descripción: Mantenimiento preventivo Toyota Hiace, placa EI00640

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939

Nombre Comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx , 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-179 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
7,051.59}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo (32,332 kms recorridos) al vehículo Toyota Hiace, placa EI00640, color blanco, año 2015, propiedad de la institución y asignada a la División de Transportación.

Pre-Factura O08126 de fecha 2 xx xxxxx de 2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Aceite y Grasa

1 ud RD 1,486.00 1,486.00 0.00 267.48

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}1,753.48

Observación:

2 Repuestos

1 ud RD 2,569.92 2,569.92 0.00 462.59

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}3,032.51

Observación:

3 Obra de manos

1 ud RD 1,920.00 1,920.00 0.00 345.60

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}2,265.60

Observación:

RD$ Subtotal _5,975.92

Total ITBIS _1,075.67

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}^Total^7,051.59

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-236

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 236/17

Fecha: 02/06/2017

Descripción: Mantenimiento preventivo placa EG02240

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA RNC-101011939

Nombre Comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx , 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-178 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
7,125.80}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito a 30 Días

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo (16,489 kms recorridos) al vehículo Toyota RAV-4, placa EG02240, color blanca, año

2017, este vehículo es propiedad de la institución.

Según Pre-Factura No.O07917 de fecha 31 xx xxxx de 2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Aceite y Grasa

1 ud RD 1,112.20 1,112.20 0.00 200.20

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}1,312.40

Observación:

2 Repuestos

1 ud RD 3,166.61 3,166.61 0.00 569.99

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}3,736.60

Observación:

3 Obra de manos

1 ud RD 1,760.00 1,760.00 0.00 316.80

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}2,076.80

Observación:

RD$ Subtotal _6,038.81

Total ITBIS _1,086.99

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}0.00

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}^Total^7,125.80

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-235

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 235/17

Fecha: 01/06/2017

Descripción: Compra de artículos varios para ser utilizados en el Despacho del Sub Contralor de esta institución.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921

Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-177 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
20,000.00}

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Compra de artículos varios para ser utilizados en el Despacho del Sub Contralor de esta institución correspondiente al mes xx xxxxx de 2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Artículos varios.

1 ud RD 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}20,000.00

Observación:

RD$ ^Subtotal20,000.00

^{Total
ITBIS}_0.00

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total20,000.00

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-234

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 234/17

Fecha: 01/06/2017

Descripción: Compra de artículos varios para ser utilizados en el ante despacho de esta institución.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921

Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-176 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
40,000.00}

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito a 30 días

Compra de artículos varios para ser utilizados en el ante despacho de esta institución correspondiente al mes xx xxxxx de 2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Artículos varios.

1 ud RD 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}40,000.00

Observación:

RD$ ^Subtotal40,000.00

^{Total
ITBIS}_0.00

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,062,886.41

^Total40,000.00

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-233

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 233/17

Fecha: 01/06/2017

Descripción: Compra de Artículos varios para ser consumidos por el Sr. Sub-Contralor

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921

Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS

Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-175 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
16,800.10}

Beneficiario:

Modalidad Pago: Crédito 30 días

Observaciones: Compra de artículos varios para ser consumido por el Despacho del Sub-Contralor del 1 al 30 xx xxxxx 2017.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 ARTÍCULOS VARIOS

21 ud RD 677.97 14,237.37 0.00 2,562.73

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}16,800.10

Observación: ^21
días.

RD$ ^Subtotal14,237.37

^{Total
ITBIS}_2,562.73

Total Descuentos _0.00

^{Total
Otros Impuestos}0.00

^Total16,800.10

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-232

Contraloría Gral de la República

17017164

Nro. Contrato / Año: 232/17

Fecha: 01/06/2017

Descripción: Servicio adicional en el proceso de remodelación del Salón de Reuniones de la Institución.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONSTRUCTORA VIRTUAL, EIRL RNC-101822521

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA VIRTUAL, EIRL

Domicilio Comercial: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, 00 Tel: 000-000-0000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-174 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%:

^{Ampliación
%:}⁰Total: _{RD$
98,117.00}

Observaciones:

Modalidad Pago: Crédito a 15 días

Servicio adicional en el proceso de remodelación del Salón de Reuniones de la Institución, asi como trabajos en otros departamentos.

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

1 Reinstalación de Cornizas en Despacho del Contralor

1 ud RD 16,500.00 16,500.00 0.00 2,970.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}19,470.00

Observación:

2 Tapas de panel y Empapelado del mismo Auditorias Especiales y asesores

1 ud RD 14,750.00 14,750.00 0.00 2,655.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}17,405.00

Observación:

3 Reinstalacion y acondicionamiento de rejillas

1 ud RD 10,560.00 10,560.00 0.00 1,900.80

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}12,460.80

Observación:

4 Reinstalacion y acondicionamiento de rejillas de retorno-Salón de Reuniones

1 ud RD 11,520.00 11,520.00 0.00 2,073.60

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}13,593.60

Observación:

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Contraloría Gral de la República

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-232

Contraloría Gral de la República

Detalle

^IT^Descripción^Cantidad^Unidad^Mon^Precio^{Imp
Moneda}_%^{ITBIS
Total}

^{Unit
s/ITBIS}^{Orig
s/ITBIS}Descuento ^{Moneda
Orig}

5 Readecuación de ducteria existente

1 ud RD 24,480.00 24,480.00 0.00 4,406.40

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}28,886.40

Observación:

6 Reinstalacion y Acondicionamiento de termostato-Salón de Reuniones

1 ud RD 1,500.00 1,500.00 0.00 270.00

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}1,770.00

Observación:

7 Bandeja para aire acondicionado-Salon de Reuniones

1 ud RD 3,840.00 3,840.00 0.00 691.20

Total Otros Impuestos _0.00

^{Subtotal
Moneda Original}4,531.20

Observación:

RD$ ^Subtotal83,150.00

^{Total
ITBIS}_14,967.00

Total Descuentos _-455.72

^{Total
Otros Impuestos}2,058,792.51

^Total98,117.00

_{FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO}

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

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