CONTRATO DE ADQUISICIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PARTIDA PRESUPUESTAL 515001
SECTOR: 012
SUBSECTOR:
CONTRATO DE ADQUISICIÓN
FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES
NÚMERO
CLAVE:
AÑO SECUENCIA TIPO DE BIEN
2014 B.I.-478-2014 515001
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL: BLVD. XXXXXX XXXXXXX No. 1306 SEGUNDO PISO, COLONIA XXXXXX XXXXXXXX, PACHUCA, HIDALGO, C.P. 42082
MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE
FECHA DE ENTREGA
FECHA:
DIA | MES | AÑO | HOJA | DE |
11 | 12 | 2014 | 1 | 3 |
REQUISICIÓN NÚMERO:
NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS:
R.F.C.:
GNT041214-6X2
TEL.
00000-0000000,
0000000000
FAX:
00000-0000000,
7717107048
CORREO ELECTRONICO
13 DE ENERO 2015
UNIDAD SOLICITANTE:
LUGAR DE ENTREGA:
DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
AUTORIZACIÓN:
6797 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2014
PROCEDIMIENTO
LPI LPN ICTP AD
CONDICIONES DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA FECHA DE ENTREGA INDICADA
CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS:
DE ACUERDO A BASES DE LICITACION
Almacén General de los Servicios de Xxxxx xx Xxxxxxx, ubicado en Av. Constituyentes y Circuito Gobernadores, Col. Hidalgo Unido, Fraccionamiento Parque de Poblamiento, C.P. 42035, Pachuca, Hgo, en días hábiles de las 08:30 a las 12:30 horas.
DESTINO FINAL:
JURISDICCIONES Y OFICINA CENTRAL REPSS (VER CUADRO ANEXO)
No. EA-012000993-N109-2014
515001 BIENES INFORMÁTICOS
F E C H A
FACTURAR A:
SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX R.F.C. SSH-961118-0X0 XXXXXXXXX XX XX XXXXXXX Xx. 000, XX XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX, X.X. 42086.
DÍA
11
MES
12
AÑO
2014
LAS CONDICIONES DE ESTE CONTRATO DE ADQUISICION SE CONSIGNAN EN LA ULTIMA HOJA
RENGLON
CLAVE
CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA 2013 GASTO DE OPERACIÓN ECONOMÍAS
CANTIDAD
UNIDAD
PRECIO UNITARIO NETO MONEDA NACIONAL
PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
SUBFUNCIÓN: SF4 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: AI2 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS
1 S/C
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTATAL: AIE H10.3 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Anexo N° 2
SCANNER MARCA KODAK MODELO SCANMATE i940 CON CICLO DIARIO DE 1000 HOJAS:
CAPACIDAD Tecnología de digitalización CIS doble, Ciclo diario de digitalizaciones: 1000 hojas. ADF (alimentador automático de documentos) incluido con capacidad de 20 hojas de 75 gr/m², Velocidad de digitalización de 20 ppm para documentos de una cara en una resolución de 200 dpi, Velocidad de digitalización de 40 ipm, para documentos frente y dorso (Dúplex) a una resolución de 200 dpi, CONECTIVIDAD USB 2.0 con cable incluido, DIGITALIZACIÓN Resolución óptica de 600 puntos por pulgada (ppp). Resoluciones de salida de 100, 200, 240, 300, 400, 600 puntos por pulgada (ppp). Digitalización automática frente y dorso (dúplex) en una única pasada del original. Capacidad de aceptar papeles de tamaño y gramajes variables entre 30 a 398 g/m² en la misma bandeja de entrada incluyendo tarjetas rígidas de 1.25 mm., Área de digitalización de 216 mm x 1524 mm permitiendo inclusive tarjetas de PVC., Cuenta con 2 rodillos en el módulo de alimentación de documentos posibilitando la compensación automática de la inclinación del papel, Detección automática de color. Detección y eliminación automática de páginas en blanco con ajuste de sensibilidad vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, El equipo permite juntar imágenes de frente y dorso en una sola imagen vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Rotación automática del documento basada en el contenido via interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Recorte al tamaño exacto del documento vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Ajuste independiente de colores para RGB vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Relleno automático de perforaciones para encarpetar, incluyendo perforaciones dobles e irregulares vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Eliminación de colores rojo, verde y azul vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Recurso de Detección automática de color en el driver XXXXX y ISIS, Ajuste de brillo y contraste via interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, COMPATIBILIDAD: El equipo es compatible con windows XP SP3 (32 Y 64 bits), windows 7 SP1 (32 y 64 bist) y windows 8 (32 y 64 bits), Drivers compatibles con: ISIS para Windows y XXXXX para Windows, ALIMENTACIÓN: Alimentación eléctrica auto-voltaje 100 a 127 VAC y 220 a 240 VAC, Alimentación por USB, Peso máximo de 1.3 kg sin adaptador de alimentación.
97 PIEZA
5,016.00
486,552.00
maver
UCPAC
ALMACEN
DGEDS
ADQUISICIONES
PROVEEDOR
ORIGINAL PARA COPIA PARA
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ "LOS SERVICIOS" Y POR LA OTRA PARTE "EL PROVEEDOR", EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES ES EL QUE SE SEÑALA EN ESTE DOCUMENTO Y BAJO LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: | |
PRIMERA: Objeto del contrato.- el "PROVEEDOR" se obliga a entregar en el almacén central de los servicios de xxxxx xx xxxxxxx, Ubicado en: Av. Constituyentes y circuito gobernadores fracc. Parque de poblamiento col. Hidalgo unido, C.P. 42035 Pachuca, Hgo. ó en el lugar estipulado dentro del presente instrumento SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- Los Servicios de Xxxxx xx xxxxxxx, cubrirá la cantidad total del presente contrato. TERCERA: FORMA DE PAGO.- El pago de servicio objeto del presente contrato se realizara a los 30 días hábiles ó 20 días naturales (Dependiendo del origen del Recurso) posteriores a la fecha de entrega de los insumos a satisfacción de los Servicios de Xxxxx xx Xxxxxxx, previa presentación de la remisión correspondiente debidamente validada por el almacén ó centro de costo (según lugar entrega) de los Servicios de Salud, en la pagaduria respectiva de la misma. CUARTA.- Las partes reconocen expresamente que en el precio aprobado se encuentra incluido el costo de los bienes, fletes de traslado hasta el lugar de entrega y las maniobras de carga y descarga. QUINTA.- Los bienes que son objeto de esta operación, se ajustan estrictamente a las especificaciones generales y técnicas que han sido presentadas por “la empresa” y aceptadas por “los servicios”, para la adjudicación de este contrato. SEXTA.- “LA EMPRESA” Efectuará el traslado de los bienes objeto de esta operación por su exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad del daño que pueda sufrir el mismo durante el traslado. SEPTIMA.- “LA EMPRESA” responderá de los defectos de materiales y mano de obra, comprometiéndose a sustituirlos por otros que cumplan con las especificaciones de su oferta, garantizando dicha responsabilidad mediante fianza expedida por compañía afianzadora legalmente constituida, por un 10% del importe total del contrato (antes de i.v.a.), que también responderá por la oportuna entrega de los bienes, calidad y especificaciones requeridas. OCTAVA.- Para el caso de que “la empresa“ no entregue los bienes a entera satisfacción de “los servicios” en el plazo previsto, “los servicios” retendrá y aplicara en favor del erario estatal como pena convencional el equivalente al 3 ó 5 al millar (de acuerdo al origen del Recurso) sobre el precio de los bienes pendientes de entregar por cada día natural de atraso que transcurra desde la fecha fijada para su entrega o hasta la entera satisfacción de “los servicios”, independientemente que podrá optar por exigir el cumplimiento. El cobro de la penalización correspondiente podrá efectuarse mediante cheque de caja ó cuenta bancaria del proveedor (según fuente de financiamiento) ó se podrá deducir al momento de relizarle el pago al proveedor incumplido. NOVENA.- “LA EMPRESA” solo podrá ser relevada del pago de la pena convencional cuando demuestre satisfactoriamente a “los servicios” que no le fue posible realizar oportunamente la entrega por causas de fuerza mayor a su voluntad. | DÉCIMA.- Este contrato podrá ser rescindido de pleno derecho por “los servicios” sin necesidad de resolución judicial en términos del articulo 1931 del código civil para el estado xx xxxxxxx y 70 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, mediante simple aviso dado por escrito a “la empresa” con derecho a la restitución de las cantidades entregadas por concepto de anticipo en un plazo no mayor de 30 días, a partir del cual generará intereses moratorios a razón de los cetes, sin perjuicio de hacer efectivas las penas pactadas para el caso de incumplimiento, en los siguientes casos: A) Si ”la empresa” pretende entregar los bienes contratados con especificaciones diferentes o entregar material dañado. B) Por falta de cumplimiento oportuno en la entrega de los bienes contratados. C) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente instrumento. DÉCIMA PRIMERA.- El área solicitante del presente instrumento será responsable directo de los efectos juridicos y administrativos; asi como de llevar a cabo todos los trámites necesarios para cubrir las responsabilidades derivadas del propio instrumento. DÉCIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato las partes se someten a la competencia y jurisdicción de las leyes y los tribunales del fuero común del estado xx xxxxxxx, siendo preferentes para conocer los del distrito judicial de Xxxxxxx xx Xxxx, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. Las partes declaran que conocen los alcances y efectos del presente contrato, así como sus cláusulas, en consecuencia en este acto, otorgan su consentimiento para celebrarlo y cumplirlo en cada una de sus partes, que no existe error, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo invalide. Leído el presente contrato y debidamente enterados de su contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad, en la ciudad de Xxxxxxx xx Xxxx, Hidalgo. Para la entrega de los bienes se solicitan los siguientes requisitos: - Original y nueve copias de la remision interna de los S.S.H. - Certificados analiticos de los bienes en original y 3 copias. - Se solicitan " no más " de 3 lotes a menos que este justificado. -En caso de medicamento o material de curacion la caducidad sera de minimo 18 meses. - Carta Garantía contra defectos y vicios ocultos, en original y 3 copias. - Los bienes deberan ser etiquetados en forma individual y colectiva. Documentación que deberá entregar en área de facturación: - Original y 4 copias de la remision interna de los S.S.H. con sello y firmas respectivas. - Factura en original y 6 copias. - Fianza o Carta Garantia según sea el monto, original y 3 copias - Copia del presente contrato IMPORTANTE: Las facturas y remisiones deberán contener fielmente los datos fincados en el presente contrato : partida, codigo , descripción, cantidad, y unidad de medida |
PARTIDA PRESUPUESTAL | 515001 | |||
IMPORTE | 2,440,816.32 | |||
AUTORIZACIÓN PARA INVERSIÓN | ||||
CUENTA POR LIQUIDAR | ||||
EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO. | ||||
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: | ||||
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL | ||||
FIRMA DE CONFORMIDAD | TELÉFONO (S) | |||
FECHA | DÍA | MES | AÑO | |
EL PROVEEDOR ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL Y FACULTADES DE SU REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE: | ||||
OBSERVACIONES: | ||||
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PARTIDA PRESUPUESTAL 515001
SECTOR: 012
SUBSECTOR:
CONTRATO DE ADQUISICIÓN
FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES
NÚMERO
CLAVE:
AÑO SECUENCIA TIPO DE BIEN
2014 B.I.-478-2014 515001
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL: BLVD. XXXXXX XXXXXXX No. 1306 SEGUNDO PISO, COLONIA XXXXXX XXXXXXXX, PACHUCA, HIDALGO, C.P. 42082
MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE
FECHA DE ENTREGA
FECHA:
DIA | MES | AÑO | HOJA | DE |
11 | 12 | 2014 | 2 | 3 |
REQUISICIÓN NÚMERO:
NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS:
R.F.C.:
GNT041214-6X2
TEL.
00000-0000000,
0000000000
FAX:
00000-0000000,
7717107048
CORREO ELECTRONICO
13 DE ENERO 2015
UNIDAD SOLICITANTE:
LUGAR DE ENTREGA:
DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
AUTORIZACIÓN:
6797 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2014
PROCEDIMIENTO
LPI LPN ICTP AD
CONDICIONES DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA FECHA DE ENTREGA INDICADA
CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS:
DE ACUERDO A BASES DE LICITACION
Almacén General de los Servicios de Xxxxx xx Xxxxxxx, ubicado en Av. Constituyentes y Circuito Gobernadores, Col. Hidalgo Unido, Fraccionamiento Parque de Poblamiento, C.P. 42035, Pachuca, Hgo, en días hábiles de las 08:30 a las 12:30 horas.
DESTINO FINAL:
JURISDICCIONES Y OFICINA CENTRAL REPSS (VER CUADRO ANEXO)
No. EA-012000993-N109-2014
515001 BIENES INFORMÁTICOS
F E C H A
FACTURAR A:
SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX R.F.C. SSH-961118-0X0 XXXXXXXXX XX XX XXXXXXX Xx. 000, XX XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX, X.X. 42086.
DÍA
11
MES
12
AÑO
2014
LAS CONDICIONES DE ESTE CONTRATO DE ADQUISICION SE CONSIGNAN EN LA ULTIMA HOJA
RENGLON
2
CLAVE
S/C
CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
SCANNER MARCA KODAK MODELO i2400 CON CICLO DIARIO DE 4000 HOJAS: CAPACIDAD
Tecnología de digitalización CCD Dual, Ciclo diario de digitalizaciones 4,000 hojas, Capacidad del ADF de 50 hojas, Velocidad de digitalización de 30 ppm para documentos de una cara a una resolución de 200 y 300 dpi en los tres modos: blanco y negro, escala de gris y color sin perder velocidad, Velocidad de digitalización de 60 ipm, para documentos frente y forso (Dúplex) a una resolución de 200 y 300 dpi en los tres modos: blanco y negro, escala de gris y color sin perder velocidad, CONECTIVIDAD USB 2.0 (cable incluido), DIGITALIZACIÓN, Sistema xx xxxxx iluminación led (dos xxxxxxx xx xxx) por cada cámara para eliminar las sombras que genera el papel con arrugas, Resolución óptica de 600 puntos por pulgada (ppp). Resolución de salida de 75, 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 puntos por pulgada (ppp), Alimentación automática para documentos con múltiples hojas a traves de tecnología ultrasónica, Digitalización automática frente y dorso (dúplex) en una única pasada del original., Capacidad de aceptar papeles de tamaño y gramajes variables entre 34 y 413 g/m² en la misma bandeja de entrada incluyendo tarjetas rígidas de hasta 1.25 mm., Área de digitalización de 216 mm x 863 mm permitiendo inclusive tarjetas de PVC. Cuenta con 2 rodillos en el módulo de alimentación de documentos y 2 rodillos en el módulo de separación de documentos posibilitando la compensación automática de la inclinación del papel, Sensor ultrasónico para detección xx xxxxx alimentación de documentos, Detección automática de color., Detección y eliminación automática de páginas en blanco con ajuste de sensibilidad vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Juntar imágenes de frente y dorso en una sola imagen vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Permitir el relleno automático de bordes irregulares con color blanco de fondo, Rotación automática del documento basada en el contenido vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Recorte al tamaño exacto del documento vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Ajuste independiente de colores para RGB vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Relleno automático de perforaciones para encarpetar, incluyendo perforaciones dobles e irregulares vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Eliminación de colores rojo, verde y azul vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, Recurso de Detección automática de color en el driver XXXXX y ISIS, Ajuste de brillo y contraste vía interface gráfica del driver XXXXX y ISIS, COMPATIBILIDAD Compatibilidad con Sistemas Operativos: Microsoft Windows XP SP2 y SP3 (32 bits) y x64 Edition SP2, Microsoft Windows 7 SP1 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits) y Linux Ubuntu 12.04 LTS, El equipo aparece (marca y modelo) en el Centro de Compatibilidad de Windows 7., Drivers compatibles con: ISIS para Windows y XXXXX para Windows y Linux, ALIMENTACIÓN Alimentación eléctrica auto-voltaje 100 a 127 VAC y 220 a 240 VAC.
CANTIDAD
10
UNIDAD
PIEZA
PRECIO UNITARIO NETO MONEDA NACIONAL
13,280.00
PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
132,800.00
maver
UCPAC
ALMACEN
DGEDS
ADQUISICIONES
PROVEEDOR
ORIGINAL PARA COPIA PARA
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ "LOS SERVICIOS" Y POR LA OTRA PARTE "EL PROVEEDOR", EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES ES EL QUE SE SEÑALA EN ESTE DOCUMENTO Y BAJO LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: | |
PRIMERA: Objeto del contrato.- el "PROVEEDOR" se obliga a entregar en el almacén central de los servicios de xxxxx xx xxxxxxx, Ubicado en: Av. Constituyentes y circuito gobernadores fracc. Parque de poblamiento col. Hidalgo unido, C.P. 42035 Pachuca, Hgo. ó en el lugar estipulado dentro del presente instrumento SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- Los Servicios de Xxxxx xx xxxxxxx, cubrirá la cantidad total del presente contrato. TERCERA: FORMA DE PAGO.- El pago de servicio objeto del presente contrato se realizara a los 30 días hábiles ó 20 días naturales (Dependiendo del origen del Recurso) posteriores a la fecha de entrega de los insumos a satisfacción de los Servicios de Xxxxx xx Xxxxxxx, previa presentación de la remisión correspondiente debidamente validada por el almacén ó centro de costo (según lugar entrega) de los Servicios de Salud, en la pagaduria respectiva de la misma. CUARTA.- Las partes reconocen expresamente que en el precio aprobado se encuentra incluido el costo de los bienes, fletes de traslado hasta el lugar de entrega y las maniobras de carga y descarga. QUINTA.- Los bienes que son objeto de esta operación, se ajustan estrictamente a las especificaciones generales y técnicas que han sido presentadas por “la empresa” y aceptadas por “los servicios”, para la adjudicación de este contrato. SEXTA.- “LA EMPRESA” Efectuará el traslado de los bienes objeto de esta operación por su exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad del daño que pueda sufrir el mismo durante el traslado. SEPTIMA.- “LA EMPRESA” responderá de los defectos de materiales y mano de obra, comprometiéndose a sustituirlos por otros que cumplan con las especificaciones de su oferta, garantizando dicha responsabilidad mediante fianza expedida por compañía afianzadora legalmente constituida, por un 10% del importe total del contrato (antes de i.v.a.), que también responderá por la oportuna entrega de los bienes, calidad y especificaciones requeridas. OCTAVA.- Para el caso de que “la empresa“ no entregue los bienes a entera satisfacción de “los servicios” en el plazo previsto, “los servicios” retendrá y aplicara en favor del erario estatal como pena convencional el equivalente al 3 ó 5 al millar (de acuerdo al origen del Recurso) sobre el precio de los bienes pendientes de entregar por cada día natural de atraso que transcurra desde la fecha fijada para su entrega o hasta la entera satisfacción de “los servicios”, independientemente que podrá optar por exigir el cumplimiento. El cobro de la penalización correspondiente podrá efectuarse mediante cheque de caja ó cuenta bancaria del proveedor (según fuente de financiamiento) ó se podrá deducir al momento de relizarle el pago al proveedor incumplido. NOVENA.- “LA EMPRESA” solo podrá ser relevada del pago de la pena convencional cuando demuestre satisfactoriamente a “los servicios” que no le fue posible realizar oportunamente la entrega por causas de fuerza mayor a su voluntad. | DÉCIMA.- Este contrato podrá ser rescindido de pleno derecho por “los servicios” sin necesidad de resolución judicial en términos del articulo 1931 del código civil para el estado xx xxxxxxx y 70 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, mediante simple aviso dado por escrito a “la empresa” con derecho a la restitución de las cantidades entregadas por concepto de anticipo en un plazo no mayor de 30 días, a partir del cual generará intereses moratorios a razón de los cetes, sin perjuicio de hacer efectivas las penas pactadas para el caso de incumplimiento, en los siguientes casos: A) Si ”la empresa” pretende entregar los bienes contratados con especificaciones diferentes o entregar material dañado. B) Por falta de cumplimiento oportuno en la entrega de los bienes contratados. C) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente instrumento. DÉCIMA PRIMERA.- El área solicitante del presente instrumento será responsable directo de los efectos juridicos y administrativos; asi como de llevar a cabo todos los trámites necesarios para cubrir las responsabilidades derivadas del propio instrumento. DÉCIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato las partes se someten a la competencia y jurisdicción de las leyes y los tribunales del fuero común del estado xx xxxxxxx, siendo preferentes para conocer los del distrito judicial de Xxxxxxx xx Xxxx, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. Las partes declaran que conocen los alcances y efectos del presente contrato, así como sus cláusulas, en consecuencia en este acto, otorgan su consentimiento para celebrarlo y cumplirlo en cada una de sus partes, que no existe error, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo invalide. Leído el presente contrato y debidamente enterados de su contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad, en la ciudad de Xxxxxxx xx Xxxx, Hidalgo. Para la entrega de los bienes se solicitan los siguientes requisitos: - Original y nueve copias de la remision interna de los S.S.H. - Certificados analiticos de los bienes en original y 3 copias. - Se solicitan " no más " de 3 lotes a menos que este justificado. -En caso de medicamento o material de curacion la caducidad sera de minimo 18 meses. - Carta Garantía contra defectos y vicios ocultos, en original y 3 copias. - Los bienes deberan ser etiquetados en forma individual y colectiva. Documentación que deberá entregar en área de facturación: - Original y 4 copias de la remision interna de los S.S.H. con sello y firmas respectivas. - Factura en original y 6 copias. - Fianza o Carta Garantia según sea el monto, original y 3 copias - Copia del presente contrato IMPORTANTE: Las facturas y remisiones deberán contener fielmente los datos fincados en el presente contrato : partida, codigo , descripción, cantidad, y unidad de medida |
PARTIDA PRESUPUESTAL | 515001 | |||
IMPORTE | 2,440,816.32 | |||
AUTORIZACIÓN PARA INVERSIÓN | ||||
CUENTA POR LIQUIDAR | ||||
EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO. | ||||
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: | ||||
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL | ||||
FIRMA DE CONFORMIDAD | TELÉFONO (S) | |||
FECHA | DÍA | MES | AÑO | |
EL PROVEEDOR ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL Y FACULTADES DE SU REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE: | ||||
OBSERVACIONES: | ||||
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PARTIDA PRESUPUESTAL 515001
SECTOR: 012
SUBSECTOR:
CONTRATO DE ADQUISICIÓN
FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES
NÚMERO
CLAVE:
AÑO SECUENCIA TIPO DE BIEN
2014 B.I.-478-2014 515001
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL: BLVD. XXXXXX XXXXXXX No. 1306 SEGUNDO PISO, COLONIA XXXXXX XXXXXXXX, PACHUCA, HIDALGO, C.P. 42082
MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE
FECHA DE ENTREGA
FECHA:
DIA | MES | AÑO | HOJA | DE |
11 | 12 | 2014 | 3 | 3 |
REQUISICIÓN NÚMERO:
NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS:
R.F.C.:
GNT041214-6X2
TEL.
00000-0000000,
0000000000
FAX:
00000-0000000,
7717107048
CORREO ELECTRONICO
13 DE ENERO 2015
UNIDAD SOLICITANTE:
LUGAR DE ENTREGA:
DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
AUTORIZACIÓN:
6797 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2014
PROCEDIMIENTO
LPI LPN ICTP AD
CONDICIONES DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA FECHA DE ENTREGA INDICADA
CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS:
DE ACUERDO A BASES DE LICITACION
Almacén General de los Servicios de Xxxxx xx Xxxxxxx, ubicado en Av. Constituyentes y Circuito Gobernadores, Col. Hidalgo Unido, Fraccionamiento Parque de Poblamiento, C.P. 42035, Pachuca, Hgo, en días hábiles de las 08:30 a las 12:30 horas.
DESTINO FINAL:
JURISDICCIONES Y OFICINA CENTRAL REPSS (VER CUADRO ANEXO)
No. EA-012000993-N109-2014
515001 BIENES INFORMÁTICOS
F E C H A
FACTURAR A:
SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX R.F.C. SSH-961118-0X0 XXXXXXXXX XX XX XXXXXXX Xx. 000, XX XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX, X.X. 42086.
DÍA
11
MES
12
AÑO
2014
LAS CONDICIONES DE ESTE CONTRATO DE ADQUISICION SE CONSIGNAN EN LA ULTIMA HOJA
RENGLON
4
CLAVE
S/C
CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
Impresora laser MARCA HP MODELO LASERJET PRO M201dw: Tecnología de impresión laser monocromático. Velocidad de impresión de hasta 25 ppm, con tiempo máximo de salida de 7 segundos en la primer hoja, Resolución soportada de 4800 x 600 ppp, y de 1200 x 1200 ppp a través de la tecnología de impresión incluida con la impresora HP FastRes propiedad de HP. Lenguaje de impresión basado en host PCL 5c, PCL6, PS, PCLm y PDF. Volumen de impresión mensual recomendado de 250 a 2000 páginas. Velocidad del procesador 750 MHz. Memoria instalada de 128MB., Impresión dúplex automática (doble cara)., Capacidad de entrada de papel: Bandeja de entrada de 250 hojas y ranura adicional (bandeja prioritaria) de 10 hojas. Capacidad de salida de papel: Bandeja de salida de 150 hojas. Ciclo de trabajo mensual de 15,000 páginas. Tipo de papel admitido: Papel láser, normal, común, fotográfico, vitela, cartulina, sobres, rugoso, transparencias, postales. Compatibilidad con sistemas operativos Microsoft Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits), Windows XP (32 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (32 bits), Mac OS X, y Linux. Puertos: 1 USB 2.0 de alta velocidad y puerto ethernet 10/100, Consumo máximo de energía de 450 Watts. Otros: Debe incluir cable USB.
CANTIDAD
290
UNIDAD
PIEZA
PRECIO UNITARIO NETO MONEDA NACIONAL
5,120.00
PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
1,484,800.00
CUADRO DE DESTINO FINAL PARA CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX
No.
1
2
4
CLAVE
S/C
S/C
S/C
DESCRIPCIÓN
SCANNER MARCA KODAK MODELO SCANMATE i940 CON CICLO DIARIO DE 1000 HOJAS
SCANNER MARCA KODAK MODELO i2400 CON CICLO DIARIO DE 4000 HOJAS
Impresora laser MARCA HP MODELO LASERJET PRO M201dw
UNIDAD DE MEDIDA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
CANTIDAD TOTAL
97
10
290
JURISDICCIONES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
38 20 25 12 11 24 27 9 12 23 10 14 16 13 16 14 6
OFICINA CENTRAL REPSS
97
10
SUBTOTAL
+16% I.V.A. TOTAL
2,104,152.00
336,664.32
2,440,816.32
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX
LIC. XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX
L.C. XXXXX XXXXX XXXXXXX
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX
L.A.E. XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX
L.A.E. XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
maver
UCPAC
ALMACEN
DGEDS
ADQUISICIONES
PROVEEDOR
ORIGINAL PARA COPIA PARA
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ "LOS SERVICIOS" Y POR LA OTRA PARTE "EL PROVEEDOR", EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES ES EL QUE SE SEÑALA EN ESTE DOCUMENTO Y BAJO LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: | |
PRIMERA: Objeto del contrato.- el "PROVEEDOR" se obliga a entregar en el almacén central de los servicios de xxxxx xx xxxxxxx, Ubicado en: Av. Constituyentes y circuito gobernadores fracc. Parque de poblamiento col. Hidalgo unido, C.P. 42035 Pachuca, Hgo. ó en el lugar estipulado dentro del presente instrumento SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- Los Servicios de Xxxxx xx xxxxxxx, cubrirá la cantidad total del presente contrato. TERCERA: FORMA DE PAGO.- El pago de servicio objeto del presente contrato se realizara a los 30 días hábiles ó 20 días naturales (Dependiendo del origen del Recurso) posteriores a la fecha de entrega de los insumos a satisfacción de los Servicios de Xxxxx xx Xxxxxxx, previa presentación de la remisión correspondiente debidamente validada por el almacén ó centro de costo (según lugar entrega) de los Servicios de Salud, en la pagaduria respectiva de la misma. CUARTA.- Las partes reconocen expresamente que en el precio aprobado se encuentra incluido el costo de los bienes, fletes de traslado hasta el lugar de entrega y las maniobras de carga y descarga. QUINTA.- Los bienes que son objeto de esta operación, se ajustan estrictamente a las especificaciones generales y técnicas que han sido presentadas por “la empresa” y aceptadas por “los servicios”, para la adjudicación de este contrato. SEXTA.- “LA EMPRESA” Efectuará el traslado de los bienes objeto de esta operación por su exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad del daño que pueda sufrir el mismo durante el traslado. SEPTIMA.- “LA EMPRESA” responderá de los defectos de materiales y mano de obra, comprometiéndose a sustituirlos por otros que cumplan con las especificaciones de su oferta, garantizando dicha responsabilidad mediante fianza expedida por compañía afianzadora legalmente constituida, por un 10% del importe total del contrato (antes de i.v.a.), que también responderá por la oportuna entrega de los bienes, calidad y especificaciones requeridas. OCTAVA.- Para el caso de que “la empresa“ no entregue los bienes a entera satisfacción de “los servicios” en el plazo previsto, “los servicios” retendrá y aplicara en favor del erario estatal como pena convencional el equivalente al 3 ó 5 al millar (de acuerdo al origen del Recurso) sobre el precio de los bienes pendientes de entregar por cada día natural de atraso que transcurra desde la fecha fijada para su entrega o hasta la entera satisfacción de “los servicios”, independientemente que podrá optar por exigir el cumplimiento. El cobro de la penalización correspondiente podrá efectuarse mediante cheque de caja ó cuenta bancaria del proveedor (según fuente de financiamiento) ó se podrá deducir al momento de relizarle el pago al proveedor incumplido. NOVENA.- “LA EMPRESA” solo podrá ser relevada del pago de la pena convencional cuando demuestre satisfactoriamente a “los servicios” que no le fue posible realizar oportunamente la entrega por causas de fuerza mayor a su voluntad. | DÉCIMA.- Este contrato podrá ser rescindido de pleno derecho por “los servicios” sin necesidad de resolución judicial en términos del articulo 1931 del código civil para el estado xx xxxxxxx y 70 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, mediante simple aviso dado por escrito a “la empresa” con derecho a la restitución de las cantidades entregadas por concepto de anticipo en un plazo no mayor de 30 días, a partir del cual generará intereses moratorios a razón de los cetes, sin perjuicio de hacer efectivas las penas pactadas para el caso de incumplimiento, en los siguientes casos: A) Si ”la empresa” pretende entregar los bienes contratados con especificaciones diferentes o entregar material dañado. B) Por falta de cumplimiento oportuno en la entrega de los bienes contratados. C) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente instrumento. DÉCIMA PRIMERA.- El área solicitante del presente instrumento será responsable directo de los efectos juridicos y administrativos; asi como de llevar a cabo todos los trámites necesarios para cubrir las responsabilidades derivadas del propio instrumento. DÉCIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato las partes se someten a la competencia y jurisdicción de las leyes y los tribunales del fuero común del estado xx xxxxxxx, siendo preferentes para conocer los del distrito judicial de Xxxxxxx xx Xxxx, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. Las partes declaran que conocen los alcances y efectos del presente contrato, así como sus cláusulas, en consecuencia en este acto, otorgan su consentimiento para celebrarlo y cumplirlo en cada una de sus partes, que no existe error, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo invalide. Leído el presente contrato y debidamente enterados de su contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad, en la ciudad de Xxxxxxx xx Xxxx, Hidalgo. Para la entrega de los bienes se solicitan los siguientes requisitos: - Original y nueve copias de la remision interna de los S.S.H. - Certificados analiticos de los bienes en original y 3 copias. - Se solicitan " no más " de 3 lotes a menos que este justificado. -En caso de medicamento o material de curacion la caducidad sera de minimo 18 meses. - Carta Garantía contra defectos y vicios ocultos, en original y 3 copias. - Los bienes deberan ser etiquetados en forma individual y colectiva. Documentación que deberá entregar en área de facturación: - Original y 4 copias de la remision interna de los S.S.H. con sello y firmas respectivas. - Factura en original y 6 copias. - Fianza o Carta Garantia según sea el monto, original y 3 copias - Copia del presente contrato IMPORTANTE: Las facturas y remisiones deberán contener fielmente los datos fincados en el presente contrato : partida, codigo , descripción, cantidad, y unidad de medida |
PARTIDA PRESUPUESTAL | 515001 | |||
IMPORTE | 2,440,816.32 | |||
AUTORIZACIÓN PARA INVERSIÓN | ||||
CUENTA POR LIQUIDAR | ||||
EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO. | ||||
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: | ||||
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL | ||||
FIRMA DE CONFORMIDAD | TELÉFONO (S) | |||
FECHA | DÍA | MES | AÑO | |
EL PROVEEDOR ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL Y FACULTADES DE SU REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE: | ||||
OBSERVACIONES: | ||||