Contract
27/11/2018
120018
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL) | |||||||
FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa) | |||||||
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |||||||
CONTRATO No: | SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa) | RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA | C.C./ NIT / RUT No: | ||||
214 - 2018 | 24/07/2018 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 1.015.396.220 | ||||
TIPO DE CONTRATO | |||||||
PREST. DE SERV. PROFESIONALES | PRES. DE SERV. DE APOYO A LA GESTIÓN | CONSULTORÍA | |||||
OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) | ||||||
Prestar los servicios profesionales en Función Pública, para apoyar el proceso administrativo de otorgamiento de comisiones de servicio y desplazamientos de los servidores y contratistas en el país, en ejecución de la tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial. | 24/07/2018 | ||||||
FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) | |||||||
21/12/2018 | |||||||
GARANTÍAS | |||||||
AMPAROS | VALOR ASEGURADO ($) | VIGENCIA DE LOS AMPAROS | |||||
DESDE (dd/mm/aaaa) | HASTA (dd/mm/aaaa) | ||||||
Cumplimiento: | N/A | ||||||
Calidad del Servicio: | N/A | ||||||
Póliza No. Expedida por: | Fecha de aprobación de la(s) póliza(s): | ||||||
FORMA DE PAGO | |||||||
MENSUALIDADES VENCIDAS | OTRA | (INDIQUE CUAL): | |||||
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No. | FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa) | VALOR (VIGENCIA) | TOTAL | ||||
VIGENCIA ANTERIOR | $15.213.333,00 | ||||||
VIGENCIA ACTUAL | 24/07/2018 | $15.213.333,00 | |||||
VIGENCIA FUTURA | |||||||
INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO | |||||||
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO | APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL | FACTURA No. | EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa) | VALOR FACTURA (INCL. IVA) | SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS | PERÍODO CERTIFICADO | SALDO POR EJECUTAR |
Ej. Honorarios / Proyecto de inversión | $15.213.333,00 | $2.800.000,00 | $11.200.000,00 | 4/6 | $ 4.013.333 | ||
TOTAL | $15.213.333,00 | $2.800.000,00 | $11.200.000,00 | $ 4.013.333 | |||
EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO | |||||||
ASPECTOS A EVALUAR | EXCELENTE (100) | BUENO (90) | REGULAR (75) | DEFICIENTE (60) | |||
Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servicio prestado | 100 | |||||||||
Oportunidad en la entrega del SP | 100 | |||||||||
Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o legalización de documentos soportes | 100 | |||||||||
Responsabilidad | 100 | |||||||||
CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO. | 100 | EXCELENTE | RANGOS: | Excelente: 91 a 100 Bueno: 76 a 90 | Regular: 61 a 75 Deficiente: Igual ó inferior a 60 | |||||
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO O PERÍODO CERTIFICADO? | X | SI | NO | EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ SUSTENTAR, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN Y PROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR. | ||||||
Anexos verificados por el supervisor: | ||||||||||
Factura | SI | X | NO | NA NA NA | Otros (Indique cual): | |||||
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación | X | SI | NO | |||||||
Informe de Gestión / Productos encomendados. | X | SI | NO | |||||||
SUPERVISOR DEL CONTRATO | OBSERVACIONES | |||||||||
Nombre: XXXXX XXXXXXX XXXXX | ||||||||||
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 9 | ||||||||||
EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA | ||||||||||
SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS | CALIFICACIÓN FINAL | RANGOS: EXCELENTE 91 a 100 BUENO 76 a 90 REGULAR 61 a 75 DEFICIENTE Inferior a 60 | |||||||
Presentación de Informes de Contratistas Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión | |
Informe de Actividades No. 4 | |
Contrato No. 214 del año 2018 | |
Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales en Función Pública, para apoyar el proceso administrativo de otorgamiento de comisiones de servicio y desplazamientos de los servidores y contratistas en el país, en ejecución de la tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial. | |
Periodo reportado: Del 24 de octubre al 23 de noviembre de 2018 | |
Obligaciones del Contrato | Actividades realizadas por el Contratistas |
Obligaciones Especificas | |
1. Apoyar a Función Pública con los trámites administrativos requeridos para el otorgamiento y comunicación de las comisiones de servicio a los servidores públicos, así como con la consecución de los tiquetes para el desplazamiento de los servidores y contratistas, que prestan sus servicios relacionados con la Estrategia de Gestión Territorial. | En el mes de noviembre brinde apoyo en la elaboración del informe y graficas de las comisiones por servidores y/o contratistas de los años 2016,2017 y 2018, control de tiquetes abiertos, elaboración del promedio de comisiones por mes, archivo de viajes los días domingos y festivos y apoyo para construccion de la base de eventos masivos 2017. Se anexan actividades Anexo 1. Según requerimiento del director de la Dirección de Desarrollo Organizacional y de la Secretaría General se recibieron un total de 110 solicitudes de comisión para servidores y contratistas, se presentaron 3 modificaciones, 1 derogación y un reembolso. Se elaboraron 65 Resoluciones de comisión. Se realizó la proyección de las citadas Resoluciones, se recogieron las firmas pertinentes, se recibió por parte de la Secretaría General las copias de las Resoluciones, se realizó fotocopiado de las resoluciones, para entregar la fotocopia al Grupo de Gestión Humana en el caso de las comisiones de servidores y al Grupo de Gestión Contractual en el caso de los desplazamiento de los contratistas. Se anexan Solicitudes Anexo 2 Posteriormente las resoluciones fueron escaneadas y nombradas con número. Se evidencia en la ruta: \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_ APOYO\JULIETA_GONZALEZ\Contrato_214\inf_4\Pdf_resoluciones_24o ct-23nov. Dichas resoluciones fueron comunicadas enviándolas por correo electrónico a los servidores y contratistas, Grupo de Gestión Financiera y de Gestión Humana, jefes inmediatos de los comisionados y secretarías de las dependencias. Se anexan Resoluciones Anexo 3 y 4. Participé en las siguientes reuniones: el 01 de noviembre reunion de Secretaria General de 11:00 a 12:00 y el 06 de noviembre reunion F5 de 4:00 a 6:00. |
2. Apoyar a Función Pública en la ejecución del plan de viajes a territorio, a través de la edición, trámite interno y notificación de resoluciones. 4. Gestionar en forma oportuna y diligente las reservas, compras y expedición de tiquetes aéreos, así como la cotización de pasajes para desplazarse por diferentes modos de transporte entre territorios, de acuerdo con las comisiones autorizadas por el Director de Desarrollo Organizacional. | Se requirió desplazamiento de 108 personas entre contratistas y servidores de los cuales 85 requirieron transporte aéreo, por lo cual se realizó la respectiva reserva, compra y comunicación del tiquete al comisionado y/o contratista, con copia a las secretarías de las dependencias. Se requirio transporte terrestre para 46 personas por lo cual se verificaba en internet las tarifas para este año 2018, en caso de no encontrar información, se realizaba comunicación telefónica con las empresas de transporte para confirmar horarios y tarifas. Se establecen las mejores opciones de viaje para el desplazamiento terrestre y aéreo. Se anexan correos Anexo 5. |
3. Consolidar la información de la proyección y ejecución del plan de viajes al territorio y mantenerla actualizada en una base de datos que facilite la gestión, control de las programaciones de viajes y la toma de decisiones. | Se realizo actualización semanal del nuevo formato de seguimiento en la carpeta de yaksa para consulta del grupo territorial, este archivo se evidencia en la ruta: \\Yaksa\11200ddo\2018\TRD\INFORMES\ACCION_TERRITORIAL\2018- 11-23_Comisiones |
5. Revisar las facturas de compra de tiquetes presentadas por el proveedor, informar sobre su conformidad u observaciones a que haya lugar, al supervisor del contrato de provisión de tiquetes de la Entidad y realizar la radicación de dichas facturas en el Grupo de Gestión Financiera. | Se realizo la verificación de la facturación la cual se encuentra en la ruta: Decimoseptimo periodo facturado \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\10_CONT_151_SUBAT OURS\SEGUIMIENTO\2018-11-01_Control_compra_tiquetes; se realizo el cumplido de comisión el cual se encuentra firmado por financiera y escaneado con las facturas del periodo \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\10_CONT_151_SUBAT OURS\RECIBIDOS_A_SATISFACCION\2018-11-06_Certificado_y_factur |
as17. Decimoctavo periodo facturado \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\10_CONT_151_SUBAT OURS\SEGUIMIENTO\2018-11-08_Control_compra_tiquetes; se realizo el cumplido de comisión el cual se encuentra firmado por financiera y escaneado con las facturas del periodo \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\10_CONT_151_SUBAT OURS\RECIBIDOS_A_SATISFACCION\2018-11-15_Certificado_y_factur as18. | |
6. Dar a conocer a los servidores públicos y a los contratistas, sobre los documentos e informes que se deben presentar, para legalizar la comisión y/o desplazamiento. | Se brindó información telefónica o personal a los servidores acerca de los soportes que debían ser entregados después de las comisiones y/o desplazamientos. Esta información esta siendo comunicada por correo electronico y en las reuniones de alistamiento de cada comisión por parte del equipo de estrategia territorial.En este periodo no recibi Cumplidos de Comisión. |
7. Apoyar la preparación de la información requerida por la Estrategia de Gestión Territorial el monitoreo al plan de viajes, como insumo para la elaboración de propuestas. | Se estableció un nuevo formato de seguimiento en la carpeta de yaksa para consulta del grupo territorial, este archivo se actualiza a diario. Se evidencia en la ruta: \\Yaksa\11200ddo\2018\TRD\INFORMES\ACCION_ TERRITORIAL\2018-11-23_Comisones |
Obligaciones Generales | |
8. Entregar al supervisor del contrato el examen médico pre-ocupacional o de ingreso, como requisito para efectuar el primer pago. | Se anexó examen ocupacional en el mes xx xxxxxx |
9. Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las obligaciones del contrato y un (1) informe final que dé cuenta del cumplimiento integral del mismo, como requisito para el respectivo pago. Así mismo, presentar los informes que la Función Pública solicite en desarrollo del objeto contractual. 10. Acreditar el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente, presentando los soportes de pago correspondientes, anexos a los informes de ejecución, con el fin de tramitar cada pago | El presente es el cuarto informe de ejecución de seis informes que se deben presentar correspondiente al contrato No 214. Se adjunta al presente informe el pago de seguridad social del mes de octubre de 2018. . |
Anexos: Ver los siguientes anexos del informe en la ruta: \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\JULIETA_GONZALEZ\Contrato_214\inf_4: Anexo 1. Actividades_noviembre Anexo 2. Solicitudes de comisión Anexo 3. Notifiacaciones resoluciones Anexo 4. Pdf_resoluciones Anexo 5. Correos notificación tiquetes | |
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011 | |
Obligación Presupuestal – Comprobante. | Usuario Solicitante: | MHatgonzal | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX |
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 05-01-01 | DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - | |
Fecha y Hora Sistema: | 0000-00-00-00:29 a. m. | ||
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | ||||||||||
Numero: | 553118 | Fecha Registro: | 2018-11-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL | |||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
Valor Inicial: | 2.800.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 2.800.000,00 | Saldo x Ordenar: | 2.800.000,00 | |||
Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | |||
Valor Deducciones: | 23.908,00 | Xxxxx Xxxx: | 2.776.092,00 | Nro. Compromiso: | 120018 | Nro. Cdp: | 29618 | |||
Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Xxxxx Xxxx Xxxxxx: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 13237 | |||
TERCERO | ||||||||||
Identificacion: | 0000000000 | Razon Social: | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |||||
CUENTA BANCARIA | ||||||||||
Numero: | 613744361 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |||
CUENTA X PAGAR | CAJA MENOR | |||||||||
Numero: | 335618 | Tipo: | Honorarios Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: | |||||
DOCUMENTO SOPORTE | ||||||||||
Numero: | 214-2018 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2018-11-28 | |||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | ||||||||||
DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ||||||
000 DAFP GESTION GENERAL | C-0505-1000-1 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL | Nación | 11 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
Total: | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | ||||||
Objeto: | PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 214-2018 |
PLAN DE PAGOS | |||||||
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | |||
000 DAFP GESTION GENERAL | 6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF | 2018-11-28 | Generada | 2,800,000.00 | |||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | |||||||
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | |
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 2,474,900.00 | 0,966 % | 23,908.00 | 23,908.00 | |
Ordenador del Gasto Coordinadora Grupo Gestión Financiera
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX C.C. 31.874.227 C.C. 52.022.916
Página
1
de 1