Contract


Contratación Federación Nacional de Cafeteros Agosto de 2.016 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC



NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501013127


2016/08/18

APORTE DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS COMITE DE BOYACA, DEL 30% EN LA COMPRA DE HONGO BEAUVERIA BASSIANA POR INCREMENTO EN LOS NIVELES DE BROCA EN EL PRIMER TREMESTRE DE 2016


$78.750


890.206.041


COOPERATIVA XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX


0 XXXX



XXXXXXXXXX-XXXXXX



4501013355


2016/08/18

CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS DE LAS FINCAS SE COMPRARAN 51 LAMINAS DE INVERNADERO Y MALLA


$9.261.600


900.028.618


ALPLAST LTDA


32 DÍAS



ZARAN PARA EL MU






4501015007


2016/08/24

SERVICIO TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SUELOS, BOLSAS PARA

ALMACIGO, SEMILLA PARA LOS CAFICULTORES REALIZADO EN EL MES


$268.100


800.251.569


INTER RAPIDISIMO S.A.


30 DÍAS



DE JULIO DE 2016





4501008489 2016/08/02 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $93.600 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO 1 DÍA

AGROPECUARIO

4501013335 2016/08/18

ATENCION ESPECIAL POR CAPACITACION SOBRE MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS PARA 41 CAFICULTORES EN LOS MUNICIPIOS DE


$305.000 1.002.925

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX 0 XXXX XXXXXXXXX


4501009379 2016/08/05 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $581.900 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO


1 DÍA

4501009385

2016/08/05

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$871.200

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501010731 2016/08/09 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $93.600 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501010733

2016/08/09

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$108.500

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501010736 2016/08/09 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $358.500 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501011674

2016/08/12

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$93.600

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501011675 2016/08/12 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $187.200 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501012007

2016/08/13

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$776.600

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501012009 2016/08/13 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $467.000 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501013779

2016/08/20

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$93.600

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501013780 2016/08/20 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $93.600 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501013781

2016/08/20

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$202.100

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501013782 2016/08/20 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $171.300 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501015733

2016/08/26

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$1.121.200

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501015734 2016/08/26 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $93.600 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501015737

2016/08/26

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$93.600

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501015738 2016/08/26 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $93.600 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501015741

2016/08/26

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$93.600

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501015743 2016/08/26 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $187.200 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501015744

2016/08/26

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$310.600

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501015747 2016/08/26 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $670.100 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501015818

2016/08/26

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$69.200

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

0000000000 2016/08/30 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $264.900 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501016710

2016/08/30

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$389.300

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501016712 2016/08/30 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $264.900 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501011698

2016/08/12

FUMIGACION CAFE EXPORTACION INSPECAFE COPC

$163.075

800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

1 DÍA


4501014587 2016/08/23

MOVILIZACION,CAMBIO DE ESTIBA-CONTRAMARCADA DE SACOS $1.296.633 800.247.852

EXPORTACION CAFÉ COPC

COMPAÑIA OPERADORA

4501014589

2016/08/23

DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION COPC

$12.422.070

800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

1 DÍA

PORTUARIA CAFETERA S.A.

1 DÍA

4501014590 2016/08/23 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION COPC $7.522.380 800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

1 DÍA

4501014593 2016/08/23 FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC $2.760.415 800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

1 DÍA

4501016714 2016/08/30 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION COPC $5.444.100 800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

1 DÍA

4501016730

2016/08/30

CARGUE DE EMPAQUES DE FIQUE-INCORPORACION DE CAFE-COPC

$345.422

800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

1 DÍA

4501014592

2016/08/23

CARGUE DE EMPAQUES DE FIQUE DEVOLUCIONES DE CAFE-COPC

$326.189

800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

1 DÍA

4501015816

2016/08/26

FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC

$2.414.240

800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

1 DÍA


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501016732 2016/08/30 LIMPIEZA Y CLASIFICACION CAFE COPC $1.598.033 800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

1 DÍA

4501016735

2016/08/30

LIMPIEZA Y CLASIFICACION CAFE COPC

$1.598.033

800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

1 DÍA

4501014667 2016/08/24 SERVICIO CORREO DCTOS CAFE EXPORTACION DHL EXPRESS $11.163 000.000.000 DHL EXPRESS COLOMBIA

0000000000

2016/08/24

SERVICIO CORREO DCTOS CAFE EXPORTACION DHL EXPRESS

$1.527.046

000.000.000

DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA

1 DÍA

LTDA

1 DÍA

4501008481 2016/08/02 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.799.665 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501008483 2016/08/02 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $149.625 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501009390 2016/08/05 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $2.321.821 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA

4501009388

2016/08/05

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$3.933.916

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501009392

2016/08/05

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$942.923

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

0 XXX

XXXXXXXX XX 0 XXX XXXXXXXXXXXX X.X.

4501009424 2016/08/05 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.957.152 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501009429 2016/08/05 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $3.497.992 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501009439 2016/08/05 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $236.312 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501009455 2016/08/05 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $202.980 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA


4501010728

2016/08/09

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$2.793.695

800.215.775

SOCIEDAD XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X.X.

0 XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

4501010730 2016/08/09 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $537.249 800.215.775 REGIONAL XX

XXXXXXXXXXXX S.A.


1 DÍA

4501010737

2016/08/09

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$414.805

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

0000000000 2016/08/09 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.431.229 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501010745 2016/08/09 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.441.273 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501011679 2016/08/12 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $156.682 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501011686 2016/08/12 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $2.008.742 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA


0000000000

2016/08/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$828.606

800.215.775

SOCIEDAD XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X.X.

0 XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

4501011690 2016/08/12 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $311.355 800.215.775 REGIONAL XX

XXXXXXXXXXXX S.A.


1 DÍA

4501011694

2016/08/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$2.510.928

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501012011 2016/08/13 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $753.426 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

0000000000 2016/08/20 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $478.902 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501013790 2016/08/20 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.735.761 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501013793 2016/08/20 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.339.263 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501013794

2016/08/20

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$1.247.051

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

0000000000

2016/08/02

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$684.380

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501009427

2016/08/05

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$945.533

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501009437

2016/08/05

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$512.755

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501009453

2016/08/05

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$1.522.354

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501010743

2016/08/09

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$1.436.251

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501010749

2016/08/09

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$413.801

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501011683

2016/08/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$492.142

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501013787

2016/08/20

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$287.341

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501013789

2016/08/20

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$1.269.091

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501013792

2016/08/20

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$1.309.501

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501014586 2016/08/23 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $569.306 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501015042 2016/08/24 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $471.682 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016496 2016/08/30 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.182.946 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016502 2016/08/30 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.549.095 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016549 2016/08/30 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.414.459 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016555 2016/08/30 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.589.492 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016564 2016/08/30 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $1.145.094 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016571 2016/08/30 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $485.123 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016575 2016/08/30 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $29.079 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016581 2016/08/30 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $266.469 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016587 2016/08/30 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $872.298 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016592 2016/08/30 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.620.239 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016738 2016/08/30 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $334.161 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

0000000000 2016/08/30 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.684.731 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501017102 2016/08/31 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $765.787 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501017107 2016/08/31 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $26.026 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501017109 2016/08/31 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $245.542 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501009025 2016/08/04 ELEVADOR 3 TON. ELABORACION PACAS- TCBUEN $731.403 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501009026

2016/08/04

DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN

$548.951

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501015038

2016/08/24

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$306.594

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501015043

2016/08/24

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$1.297.127

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016499

2016/08/30

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$394.315

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016503

2016/08/30

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$936.665

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016551

2016/08/30

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$950.857

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016562

2016/08/30

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$350.046

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016567

2016/08/30

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$263.564

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016573

2016/08/30

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$724.802

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016577

2016/08/30

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$415.796

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016585

2016/08/30

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$1.103.759

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016589

2016/08/30

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$558.735

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016597

2016/08/30

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$3.226.332

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016742

2016/08/30

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$426.984

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501017101

2016/08/31

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$25.460

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

0000000000

2016/08/31

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$835.404

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501017108

2016/08/31

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$20.821

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501011704

2016/08/12

INSPECCION SANITARIA CAFE EXPORTACION - INVIMA

$267.968

830.000.167

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS

1 DÍA


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501009029 2016/08/04 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN $375.016 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA


4501012238 2016/08/16 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN TCBUEN $209.373 800.084.048


4501011797

2016/08/12

DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN

$2.229.492

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.


1 DÍA

4501013542

2016/08/19

DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN

$1.306.033

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501013543 2016/08/19 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN $2.987.775 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA

4501013544

2016/08/19

DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN

$1.961.302

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X.X.

0 XXX

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA


4501013547 2016/08/19 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN $3.917.048 800.084.048


SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.


1 DÍA

4501013910

2016/08/22

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN TCBUEN

$2.256.491

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501013913 2016/08/22 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN $3.589.729 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA

4501013919

2016/08/22

DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN

$4.234.537

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X.X.

0 XXX

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA


4501014659 2016/08/24 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN $3.020.553 800.084.048


SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.


1 DÍA

4501014661

2016/08/24

DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN

$1.091.827

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501014662 2016/08/24 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN $4.162.220 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA

4501014664

2016/08/24

DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN

$2.289.560

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X.X.

0 XXX

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA


4501014665 2016/08/24 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN $3.092.301 800.084.048


SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.


1 DÍA

4501015285

2016/08/25

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN TCBUEN

$3.101.960

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501015286 2016/08/25 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN TCBUEN $1.398.092 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA

4501015492

2016/08/26

MOVILIZACION LOTES CAFE EXPORTACION TCBUEN

$103.422

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X.X.

0 XXX

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA


4501016237 2016/08/29 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN $1.132.532 800.084.048


SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.


1 DÍA

4501016239

2016/08/29

DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN

$2.213.716

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016241 2016/08/29 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN $1.663.419 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA

4501016243

2016/08/29

DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN

$358.765

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X.X.

0 XXX

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA


4501016244 2016/08/29 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN $1.304.653 800.084.048


SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.


1 DÍA

4501016246

2016/08/29

DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN

$2.523.288

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501016249 2016/08/29 DESCARGUE CAFE VERDE DE EXPORTACION TCBUEN $3.060.257 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA

TERMINAL DE CONTENEDORES DE

1 DÍA



BUENAVENTURA S.A.

4501012237 2016/08/16 SERVICIO CORREO INTERNACIONAL UPS SERVICIOS EXPRESOS

S.A.S.

$129.192 900.400.551 UPS SERVICIOS EXPRESOS 1 DÍA

S.A.S.

4501015289 2016/08/25 SERVICIO CORREO INTERNACIONAL UPS SERVICIOS EXPRESOS $952.684 900.400.551 UPS SERVICIOS EXPRESOS 1 DÍA



S.A.S.


S.A.S.

0000000000

2016/08/22

SERVICIO CLASIFICACION CAFE EXPORTAICON TCBUEN GLOBAL

$1.909.185

900.401.034 EMPRESA GLOBAL 1 DÍA

SERVIAGIL S.A.S.


4501009434


2016/08/05


ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS AGOSTO 2016 SPRB


$3.115.600

SOCIEDAD PORTUARIA

800.215.775 REGIONAL DE 1 DÍA





BUENAVENTURA S.A.

4501010756 2016/08/09 ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ARCHIVO DOCUMENTOS DE

EXPORTACION

$1.624.528 860.053.326 PAPELERIA LOS ALPES 1 DÍA

LIMITADA

4501014072

2016/08/22

PAPEL PARA IMPRESION CERTIFICADOS DE ORIGEN Y DE REPESOS

$1.500.000

860.028.580 DISTRIBUIDORA DE 1 DÍA

DISPAPELES S. A. PAPELES S.A.S


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501008771


2016/08/01

CANON XXXXXXXX XXXXXX 0000 XXXXXXX .XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXX FAC 1078379


$2.547.243


800.187.234

SOCIEDAD XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX

XXXXX


00 XXXX


4501011332


2016/08/10

XXXXXXXXXX XX 00 XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX


$90.000


800.216.724


LEGARCHIVO S A S


15 DÍAS



(ARCHIVO INACTIVO) REF. X-200 APER






4501012557


2016/08/16

SUMINISTRO DE 3 TONER NEGROS KYOCERA FS-10-1135MFP PARA

IMPRESORAS DE LA OFICINA DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA


$699.360


800.136.505


DATECSA S.A.


7 XXXX



XXXXX.







4501009375


2016/08/04

CERTIFICACION FITOSANITARIO CORRESPONDIENTE AL EMBARQUE

POR EL PUERTO DE SANTA XXXXX ASI : MOTONAVE: MAERSK


$93.600

899.999.069 INSTITUTO COLOMB

AGROPECUARIO



WILLEMSTAT V/1622. LOTE




4501011842


2016/08/11

EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LOS SIGUIENTES

LOTES DE CAFE QUE SE ENCUENTRAN EN (BODEGA 3) Y QUE


$93.600

899.999.069 INSTITUTO COLOMB

AGROPECUARIO

IANO

2 DÍAS



EMBARCAREMOS ASI: M

SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 31 CONTENEDORES DE 20"




SOCIEDAD PORTUARIA


4501011897

2016/08/12

EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA V/631N CON 8865 SACOS

$7.328.173

800.187.234

REGIONAL DE SANTA

7 DÍAS



DE CAFE EL 03 XX XXXXXX DE 2016



XXXXX




SERVICIOS PORTUARIOS XXXXX XX 00 XXXXXXXXXXXX XX 00" XXX



XXXXX XXXXX


4501011899

2016/08/12

8865 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE YERUPAJA

$189.273

900.114.897

INTERNATIONAL TERMINAL

7 DÍAS



V/631N DEL 03 XX XXXXXX DE 2016



COMPANY




SERVICIOS PORTUARIOS XXXXX XX 0 XXXXXXXXXX XX 00" XXX 000



XXXXX XXXXX


4501011938

2016/08/12

SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK

$11.970

900.114.897

INTERNATIONAL TERMINAL

7 DÍAS



WILLEMSTADT V/1622B DEL 07 XX XXXXXX DE 2016



COMPANY





DESCARGUE DEL 1

SELECCION,CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE BARREDURAS DE CAFE




COOPERATIVA


4501012600

2016/08/16

SOBRANTES DE MUESTRAS: - DESCARGUE DE 22 SS DE CAFE CON

$175.683

819.004.122

MULTIACTIVA DE

15 DÍAS



1.312 KLS DEL 5 AL



ESTIBADORES




SERVICIOS PORTUARIOS UIC MN GLUECKSBURG/47W -3



SOCIEDAD PORTUARIA


4501012940

2016/08/17

CONTENEDORES DE 20" CON 825 SACOS DE CAFE ETA 11 DE

$3.098.044

800.187.234

XXXXXXXX XX XXXXX

0 XXXX



XXXXXX, FAC CO102132. UIC MN MAERSK WILLEMSTADT-1622B



XXXXX




SERVICIOS PORTUARIOS XXXXX XX 0 XXXXXXXXXXXX XX 00" XXX



XXXXX XXXXX


4501012944

2016/08/17

875 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE GLUECKSBURG

$40.721

900.114.897

INTERNATIONAL TERMINAL

7 DÍAS



V/47W DEL 11 XX XXXXXX DE 2016, FAC 1251



COMPANY




4501014096 2016/08/22

SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT DE 5 CONTENEDORES DE 20" CON 1500 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK XXXXXXXXX V/1624B DEL 14 XX XXXXXX DE 2016

IANO

2 DÍAS

4501012189

2016/08/16

SERVICIOS PRESTADOS EN EL XXXXXX XX XXXXXXXXX XXX 00 XX 00

XX XXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXX FACTURA N°SM/00003331 Y $3.736.350

800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA

30 DÍAS

4501013471

2016/08/15

SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL DEL 00 XX XXXXX X 0 XX XXXXXX XX 0000, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX.

$328.854

000.000.000

DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA

30 DÍAS

SERVICIO DE MANIPULACION DE CARGA PRESTADOS EN EL PUERTO


$29.053 900.114.897

SANTA XXXXX INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY


4501015876


2016/08/27

4.815 SACOS DE CA

SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 31 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SEABOARD OCEAN V/634N CON 8525


$6.922.588


800.187.234


XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX


0 XXXX



SACOS DE CAFE EL 24 XX XXXXXX DE 2016



XXXXX




SERVICIOS PORTUARIOS UIC DE 6 CONTENEDORES DE 20"



SOCIEDAD PORTUARIA


4501016677

2016/08/30

EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK WILLEMSTADT V/1624B CON

$1.314.507

800.187.234

XXXXXXXX XX XXXXX

0 XXXX



0000 SACOS DE CAFE EL 28 XX XXXXXX DE 2016



XXXXX




SERVICIOS PORTUARIOS XXXXX XX 0 XXXXXXXXXXXX XX 00" XXX



XXXXX XXXXX


4501016718

2016/08/30

1650 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK

$35.091

900.114.897

INTERNATIONAL TERMINAL

7 DÍAS



WILLEMSTADT V/1624B DEL 28 XX XXXXXX DE 2016



COMPANY




SERVICIOS PORTUARIOS XXXXX XX 00 XXXXXXXXXXXX XX 00" XXX



XXXXX XXXXX


4501017165

2016/08/31

8525 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE SEABOARD

$181.897

900.114.897

INTERNATIONAL TERMINAL

7 DÍAS



OCEAN V634N DEL 24 XX XXXXXX DE 2016



COMPANY




AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE





CN-2016-0847

2016/08/23

PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO

$109.254.333

890.981.786

XXXXXXXXX XX XXXXXXX

000 XXXX



XX XXXXXXX







AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE





CN-2016-0852

2016/08/01

PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO

$28.359.367

890.980.094

XXXXXXXXX XX XXXXXXX

000 XXXX



XX XXXXXXX





XXXXXXXX OPERADORA


7 DÍAS

4501014771 2016/08/24

SEGUN FACTURA SM/00003347 DETALLADOS ASI: - DESCARGUE DE

$2.459.094 800.247.852

PORTUARIA CAFETERA 7 DÍAS



CN-2016-0934 2016/08/08 AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA

MÚLTIPLE EN LA VEREDA SAN XXXXXXXX DEL MUNICIPIO XX XXXXXX

CN-2016-0942 2016/08/08 AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE


$48.676.479 890.980.357 XXXXXXXXX XX XXXXXX 000 XXXX


$110.000.000 890.980.357 MUNICIPIO XX XXXXXX 000 XXXX


XXXXXXXXX XX XXXXX

XX-0000-0000 2016/08/16

SANEAMIENTO BÁSICO X XXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX, XX XX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX

$29.750.000 890.980.344

XXXXXXX 360 DÍAS

CN-2016-0972

2016/08/01

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA "CAMINEROS", EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE

$18.500.000

890.983.830

MUNICIPIO DE GUATAPE

360 DÍAS


CN-2016-0973 2016/08/08

AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE RIELES Y

OBRAS DE XXXXXXX XX XX XXX XX XXXXX, XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX.


$70.000.000 890.982.566

XXXXXXXXX XX XXXXXX 000 XXXX XXXXXXXXX

CN-2016-1015

2016/08/31

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ.

$131.977.049

890.984.634

XXXXXXXXX XX XXXXXXX

000 DÍAS


CN-2016-1017 2016/08/11

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN

Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA


$310.315.358 890.907.569

XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX 000 XXXX XXXXXXXXX

CN-2016-1019

2016/08/08

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, DEL MUNICIPIO DE SAN XXXXXX

$254.675.009

890.983.740

XXXXXXXXX XX XXX XXXXXX

000 DÍAS

CN-2016-1022 2016/08/08 AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN

Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO SONSON


$223.627.659 890.980.357 XXXXXXXXX XX XXXXXX 000 DÍAS


CN-2016-1024

2016/08/23

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ

$95.826.749

890.981.732

XXXXXXXX XX XXXXX

000 DÍAS

CN-2016-1025 2016/08/08 AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE

CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX

$31.456.884 890.980.447 XXXXXXXXX XX XXXXXX 000 DÍAS

CN-2016-1026

2016/08/31

AUNAR ESFUERZOS PARA XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

$34.918.750

890.984.132 XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX 000 DÍAS


CN-2016-1031 2016/08/05

APOYAR EL INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PROMOVIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE SUELOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LOS MUNICIPIOS DE RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANT

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE


$1.389.769.896 900.487.436

CORPORACION STARBUCKS FARMER SUPPORT CENTER COLOMBIA


360 DÍAS

CN-2016-1088

2016/08/23

MEJORAMIENTO DE BENEFICIO SECO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN

EL MUNICIPIO DE AMAGÁ

$67.769.616

890.981.732 XXXXXXXX XX XXXXX 000 DÍAS


CN-2016-1093


2016/08/24

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO DE BENEFICIO SECO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN


$35.342.892


890.983.701 XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX 000 XXXX



XX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX




CN-2016-1094


2016/08/24

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO


$56.135.861

800.022.791 XXXXXXXXX XX XXX 000 XXXX

XXXXXXXXX



XX XXX XXXXXXXXX.




NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


CN-2016-1097 2016/08/08

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE


$136.084.350 890.982.294 XXXXXXXXX XX XXXXXX 000 XXXX


XXXXXXXXX XX XXXXXXX

CN-2016-1101 2016/08/12

SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

$35.342.892 890.983.763

ANTIOQUIA 360 DÍAS

CN-2016-1119 2016/08/18 AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS

VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

$93.508.917 890.984.224 XXXXXXXXX XX XXXXXXX 000 XXXX

XX-0000-0000 2016/08/18


CN-2016-1242 2016/08/16

DE DRENAJE EN VARIAS VÍAS VEREDALES, EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE XXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

$87.791.560 890.984.224 XXXXXXXXX XX XXXXXXX 000 XXXX


$74.290.450 890.982.261 XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX 000 DÍAS

CN-2016-0954

2016/08/05

LEVANTAMIENTO, ESTUDIO Y DISEÑO DE DIFERENTES ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX

$13.772.727

70.547.010

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

60 DÍAS


CN-2016-1051 2016/08/19

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y TRAZADO DE LÍNEA PRELIMINAR

PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA


$14.068.941 71.022.584

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX 90 DÍAS XXXXXX

CN-2016-1167 2016/08/05 OFERTA MERCANTIL - ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS $500.000.000 899.999.063 UNIVERSIDAD NACIONAL

DE COLOMBIA

360 DÍAS


CN-2016-0871-01 2016/07/06 AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN $39.417.438 890.983.830 XXXXXXXXX XX XXXXXXX 000 XXXX X XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX


CN-2016-0538 2016/04/29

MANO DE OBRA Y TRANSPORTE DE AFIAMADO, BOTADA DE DERRUMBES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA XXX X XX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL CERRAMIENTO EN MALLA, LA


$26.736.643 900.930.829


SERVICIOS INTEGRADOS 60 DÍAS M&V S.A.S

CN-2016-0780 2016/06/15


CN-2015-0525 2015/04/16


CN-2015-0932 2015/06/17

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA FÍSICA Y LA INSTALACIÓN DE 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA XX XXXXXX, EN EL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE JARDÍN

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD BAJO LA MODALIDAD DE LA ESCUELA DE CAMPO, PARA LOS CAFICULTORES -ECA- IMPLEMENTADA POR EL MUNICIPIO DE HISPANIA COMO UNA INICIATIVA DE DESARROLLO DEL ÁREA RURAL

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA

$22.659.154 900.382.276 CONSTRUCCIONES XX X.X. 00 XXXX


$699.976.080 890.984.986 XXXXXXXXX XX XXXXXXXX 000 XXXX


$174.664.615 890.984.132 XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX 000 DÍAS

CN-2015-1133 2015/07/03

INFRAESCTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MÉDULOS DE BENEFICIO HÚMEDO O SECO DEL CAFÉ , EN EL CABILDO INDÍGENA DE CRISTIANIA EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ANALISIS DE

$48.514.522 800.224.198 CABILDO INDÍGENA

CRISTIANIA


COOPERATIVA DE

360 DÍAS

CN-2015-0678 2015/05/25

MUESTRAS DE SUELOS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX $8.824.500 890.907.323

AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE CAFETALES ENVEJECIDOS CON VARIEDAD

CAFICULTORES XX XXXXXX LTDA

CAFEXPORT S.A.R.L

210 DÍAS

CN-2012-1977 2013/01/22

XXXXXXXX, PARA REEMPLAZAR LA VARIEDAD CATIMORE CR95 Y OTRAS VARIEDADES, PARA MANTENER LA CALIDAD, LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ AAA Y AUMENTAR EL NIVEL DE EXTRACCIÓN

$1.109.459.642 000.000.000

SUCURSAL COLOMBIA 720 DÍAS

CN-2015-0315 2015/03/26

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX

$800.904.920 890.982.566 XXXXXXXXX XX XXXXXX 000 XXXX

CN-2016-0629

2016/05/20

APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE

MARQUESINAS PARA EL PROCESO DE BENEFICIO SECO DEL CAFÉ, EN $1.971.260

43.701.671

XXXXX XXXXX XXXXXX

00 XXXX

XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

4501010587 2016/08/09 ELEMENTOS DE CERRAJERIA PARA CENTRO COMUNITARIO TONUSCO $4.694.000


70.086.414

XXXXXXX


XXXX XXXXXXXXX XXXXXX


9 DÍAS

4501010602 2016/08/09 LADRILLOS PARA CENTRO COMUNITARIO TONUSCO ARRIBA 30 KMS $820.000

811.024.010

CADEMAC S.A.S.

0 XXXX

XXXXXX- 00 XXX XX XXXXX XX XXXXXXXXX.


XXXXX XX XXXXXXXXX

4501010643 2016/08/09 LEVANTAMIENTO, XXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX


$9.277.343 70.547.010 XXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX


25 DÍAS

4501011437

2016/08/01

ANÁLISIS DE SUELO EN EL MARCO DEL XXXXXXXX XX_0000_0000 XXXXXXXXX XX XXXXXXX.

$4.032.000

899.999.063

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

152 DÍAS

0000000000 2016/08/11 ANÁLISIS XX XXXXXXXX XX XXXXX XX XX XXXXX XXX XXXXXXXX

XX_0000_0000. PRO.ANÁLISIS DE SUELOS*XXXX.XX ANTIOQUIA

$55.455.750 899.999.063 UNIVERSIDAD NACIONAL

DE COLOMBIA

152 DÍAS


0000000000

2016/08/11

ANÁLISIS XX XXXXXXXX XX XXXXX XX XX XXXXX XXX XXXXXXXX XX_0000_0000, XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

$3.638.250

899.999.063

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

152 DÍAS


0000000000


2016/08/12

FERTILIZANTES PARA CONVENIO 600246001850. PROGRAMA

ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAS - ORIENTE DE


$3.048.000


811.025.861

XXXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXXX XX


00 XXXX



XXXXXXXXX



XXXXXXXXX LTDA



4501011892


2016/08/12

FERTILIZANTES PARA CONVENIO 600246001850. PROGRAMA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAS - ORIENTE DE


$792.000


811.025.861

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX


00 XXXX



XXXXXXXXX



XXXXXXXXX LTDA


4501012074 2016/08/16 MADERA PLÁSTICA PARA EL PUENTE COLGANTE DE VDA LA HONDURA $5.416.800

900.536.413

MADERPOL S.A.S.

12 DÍAS

4501012506 2016/08/17 CONECTIVIDAD SERVICIO DE EXTENSIÓN COMITÉ ANTIOQUIA (6 $43.103.448

890.905.065

EDATEL S.A. E.S.P.

180 DÍAS

EN EL MUNICIPIO DE XXXXX XXXXX


MESES).

4501013224 2016/08/18 ANALISIS DE XXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX, 000

MUESTRAS


$15.372.000 899.999.063 UNIVERSIDAD NACIONAL

DE COLOMBIA


134 DÍAS

0000000000

2016/08/19

SILLAS UNIVERSITARIAS PARACENTRO EDUCATIVO XXX.XX MINA EN BETULIA

$345.000

811.011.211

DIVIMARCAS LTDA

19 DÍAS

4501013686 2016/08/19 SEMILLA PARA PROGRAMA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MINAS

ANTIPERSONAS - ORIENTE DE ANTIOQUIA

$36.000 860.007.538 FEDERACION NACIONAL DE

CAFETEROS - CENICAFE


1 DÍA


4501015104

2016/08/25

MATERIALES PARA CONST.CENTRO COMUNAL TONUSCO*ANTIOQUIA* $1.432.818

71.293.418

XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

7 DÍAS

4501015109 2016/08/25 MATERIALES PARA CASETA COMUNAL XXX.XX SIERRITA *XXXXXXX* $1.314.247 71.293.418 MANCO XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX

7 DÍAS

4501015471

2016/08/26

MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SEGUNDA ETAPA ACABADOS CASETA COMUNAL LA SIERRITA.

$4.263.603

900.399.027

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES HG S.A.S

20 DÍAS


4501015472 2016/08/26

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y TRAZADO DE LÍNEA PRELIMINAR

PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA


$11.844.138 71.022.584

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX 84 DÍAS XXXXXX

4501015571

2016/08/26

BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFÉ (BOLSA NEGRA ALMACIGO 15X23+3 CAL 1.25) PARA LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, ALEJANDRIA, XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX, SAN XXXXX, YARUMAL

$6.011.500

800.074.822

PLASTISOL S.A.S

35 DÍAS

4501015718 2016/08/26 TRANSPORTES DE MATERIALES MEDELLIN- TONUSCO $1.980.000 900.091.072 IMPODISNAL LTDA 10 DÍAS

4501015750

2016/08/26

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS DE POLUS CENTER CONVENIO 600229002814. PROGRAMA XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX

$541.521

900.082.875

CONSTRUVELASQUEZ E.U

19 DÍAS


4501015773 2016/08/26

INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DE VARIOS $16.577.100 811.034.512

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXX

XXXXX X XX XXXXXXXXXXXX XXXX

00 DÍAS

4501007914

2016/08/01

RECORTE HEXAGONOS Y SUMINISTRO EJES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA

$2.640.000

4.318.282

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX

30 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

0000000000 2016/08/01 TIQUETE BUCARAMANGA-BOGOTA-BUCARAMANGA PARA XXXXX

XXXXXXX

$447.100 890.100.577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO

1 DÍA

4501008074

2016/08/01

COMPRA DE REPUESTOS PARA COSEDORAS DE EMPAQUE ALMACAFE PASTO

$400.000

70.386.118

XXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX

30 DÍAS


4501008166 2016/08/01

PINTURA PORTON XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

XX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX


$1.875.000 13.828.779

XXXXXX XXXXXX XXXX 18 XXXX XXXXXXX

4501008485

2016/08/02

SERVICIO CORRECTIVO A TODO COSTO A CATADORAS- DE SELECCIONADORAS NEUMANTICAS EN TRILADORA XXXXXX.

$400.000

12.191.266

XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX

3 DÍAS

0000000000 2016/08/02 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A SISTEMA DE

EXTRACCION EN TRILLADORA PITALITO.

$289.654 7.173.031 XXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX

3 DÍAS

4501008586

2016/08/02

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE CANGILONES Y BANDAS TRANSPORTADORAS EN TRILLADO XXXXXX

$367.068

79.789.442

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

0 XXXX


4501008647 2016/08/02

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A SISTEMA DE

EXTRCCION,BANDAS TRASNPORTADORAS,ELEVADORES DE CANGILONES,SELC NEU Y DENSIMETRICAS DE TRILLADORA XXXXXX REUBICACION Y CONEXION DE SECADOR DE AIRE KAESER TCH27 DE


$1.633.108 7.173.031

XXXX XXXXXXXX XXXXXX 3 XXXX XXXXX

4501008713 2016/08/03

ACUERDO CON LA OFERTA D-82-16 DEL 05 JULIO DE 2016 PARA LA TRILLADORA DE LA SUCURSAL BOGOTA UBICADA EN LA AUTOPISTA

$652.000 900.690.652 DISAM XXXXXXXXXX X X X 0 XXX

XXX XXXXXXXXX 00 VIA GIRARDOT

SERVICIO ALOJAMIENTO X. XXXXXXXXX - PRESENTACION JV -

4501008749 2016/08/03 LANZAMIENTO IMPULSADORAS TIENDAS CARTAGENA - PUBLICIDAD $302.531 NACIONAL


900.144.956


SOCIEDAD HOTELERA XXXXX 00 XXXX.


0 XXXX

4501009343 2016/08/05 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE EXTRACCIÓN PLANTA TRILLA $16.110.000

ARMENIA


900.887.755

EQUIPOS

METALMECANICOS HV


45 DÍAS



S.A.S


0000000000 2016/08/05 MANTENIMIENTOS BODEGA PASTO OBRAS COMPLEMENTARIAS $18.093.780

SISTEMA DE DETECCION, ALARMA Y RED CONTRA INCENDIO


900.337.549

SISTEMAS EN

PROTECCION CONTRA


34 DÍAS



INCEN


CONTRATISTA SE OBLIGA A DEMARCACIÓN PISO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTA EN NAVE 6;

4501009906 2016/08/08 SELLAMIENTO JUNTAS DE DILATACIÓN PISOS NAVE 3,4Y6; CAMBIO $24.438.980 14.220.864 XXXXXXXX XXXXXXXXX 60 DÍAS REJILLA XXXXXXX EN PATIO DE MANIOBRAS TRAMO FINAL; CAMBIO XXXXX

BAJANTES DE ASBESTO POR P.V.C. EN NAVES 2Y6.

4501010078 2016/08/08 ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS $482.890 ELEXSO.


890.943.055

SUMINISTROS Y CONTROLES

ELECTRONICO


7 DÍAS

4501010287

2016/08/08

ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO ESTABILIZADORES DE VOLTAJE

DE LA TRILLADORA BELLO.

$689.400

900.260.723 SUMECON S.A. 7 DÍAS


4501010477


2016/08/09

SERVICIO ALOJAMIENTO XXXXXX XXXXXXXXX - PRESENTACION XX

XXXXXXX XXX XXXX - X XXXXX XXX XXXX XXXXX XXXX XX XXXXX-


$594.006

900.521.807 GLOBAL OPERADORA 7 DÍAS

HOTELERA S.A.S.



PRESENTACION JV




4501010491


2016/08/09

SERVICIO ALOJAMIENTO XXXXXX XXXXXXXXX - CONEXION VIAJE

WASHINGTON EMBAJADA DE COLOMBIA - PRESENTACION JV -


$274.102

900.399.903 SOCIEDAD OPERADORA 1 DÍA

URBAN ROYAL CALL



PUBLICIDAD INTERNACIONAL



4501010503

2016/08/09

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VENTILADORES

EÓLICOS DE LAS BODEGAS SANTA XXXXX

$489.000 900.371.388 FULL RODAMIENTOS 1 DÍA

LIMITADA


4501010810


2016/08/10

MANT VEH XXXX ESPACE PLACA BTP147 ASESORES DEL GOBIERNO ARREGLO Y PINTURA PUERTAS IIZQ $420.000 DESMONTE RADIADOR

$750.000 51.974.288 XXXXXX XXXXXXX XXX 1 DÍA

XXXXXXXXX



$120.000. TANQUE RADIADOR$180.000.REFRIGERANTE $30.000


4501010929 2016/08/10 OBRAS A REALIZAR EN LA BODEGA UBICADA EN XX XXXXXXX 0 XXXX

XXXXXXXXXX XX XXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXX

$2.475.000 900.696.585 SOLUCIONES DE

ARQUITECTURA E INGENI

7 DÍAS

4501011442

2016/08/11

SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA XXXXXX XXXXXX 16162812.

$2.017.026

813.003.464

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX

0 XXXX

4501011448 2016/08/11 SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS

TRILLADORA PITALITO TRILLA 15162812.

ELEMENTOS PARA TOLVAS DE ALMACENAMIENTO, ELEVADOR DE

$619.133 813.003.464 COOPERATIVA DE

TRABAJO ASOCIADO

7 DÍAS

4501011519 2016/08/11

CANGILONES, SELECCIONADORAS MECANICAS, RED TRILLADORA PITALITO.

$1.183.725 36.274.116 XXXXXX XXXXXX 5 DÍAS

4501011573 2016/08/12 DISEÑO ESTRUCTURAL Y COMPLEMENTARIOS PARA XXXXXXXXXX XX

XX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXX XXXXX

$23.700.000 10.287.637 XXXXX XXXXXX XXXXX

XXXXX

35 DÍAS

4501012095

2016/08/16

TRABAJOS ELECTRICOS BODEGA PARQUE INDUSTRIAL DE BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO SUBESTACION ELECTRICA - MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO -INSTALACION ELECTRICA DE 5 PUNTOS TRIFASICOS Y 5 MONOFASICOS BODEGA BODEGA UNO NAVE 3

$7.460.000

800.155.274

PROCEINCOL LIMITADA

15 DÍAS


4501012122 2016/08/16

CANCELACION DE HONORARIOS GASTOS Y TASAS OFICIALES POR EL TRAMITE DE XXXXXXXXXX XX XX XXXXX XXXXXXX XXXXX 00 XX0000XX00 - XXXXXXXXX


$1.058.756 444.444.444 MAYORA IP, S.A. 14 DÍAS

4501012150

2016/08/16

AFILIACIÓN A SERVICIO DE CONSULTA DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MUNDO.

$1.422.718

444.444.444

XXXXXXXX SA

1 DÍA

4501012274 2016/08/16 HONORARIOS PARA REALIZAR CONSULTA SOBRE PUBLICIDAD EN

ECUADOR

$698.081 444.444.444 CORRAL & XXXXXXX 00 XXXX

4501012679

2016/08/17

COMPRA DE REPUESTOS REPARACION ELECTRONICAS SEGUN COTIZACION # 51 CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRANOS SAS DEL 09 XX XXXXXX DE 2016 TRILLADORA ALMACAFE PASTO

$6.350.000

900.535.593

CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN

15 DÍAS

4501012688 2016/08/17 REPARACION DE MOTOR TRIFASICO XX XXXXX TRANSPORADORA

HORIZONTAL. ALMACAFE PASTO

$480.000 12.976.570 XXXXXXX XXXXX XXXXX

XXXXXXXX

15 DÍAS

4501012698

2016/08/17

SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO CENTRAL TRILLADORA SANTA XXXXX (EN EL ÁREA DE ELECTRÓNICAS)

$3.976.500

900.801.439

SERVICOOL DEL CARIBE SAS

1 DÍA


4501012780 2016/08/17

ADECUACION XX XXXXX PLANA DE ELECTRONICAS.

DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA DE SUCCION DE POLVO DEL MONITOR DE PERGAMINO HASTA LA CISQUERA DE LA TRILLADORA.


$900.000 17.344.306

XXXXXX XXXXXXXXX XXXX 00 XXXX XXXXX

4501012977

2016/08/17

RENOVACION ANUAL POLIZA IHI BUPA - X. XXXXXXXXX - INTERPRETE PERSONAJE XXXX XXXXXX - XXXXXX 0000000 -XXXXXX 2016 A 2.017

$406.742

444.444.444

IHI BUPA

1 DÍA

4501013123 2016/08/18 ORDEN DE SERVICIO TRADUCCION OFICIAL DE LA AUTENTICACION

DEL PODER DE BAHAMAS PARA EL CASO XXXXXXX.

$120.000 444.444.444 XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXX

1 DÍA

4501013179

2016/08/18

PRESTACION DE SERVICIO MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A HORA DE CUADRILLA INDUSTRIAL POR CONCEPTO CAMBIO DE MEDIDOR PRINCIPAL.

$148.364

890.500.514

CENTRALES ELECTRICAS XX XXXXX X/XXX

0 XXXX

4501013187 2016/08/18 COMPRA DEL MEDIDOR ELECTRONICA TRIFASICO DE ENERGIA

ACTIVA MULTIRANGO.

$1.015.424 890.500.514 CENTRALES ELECTRICAS

XX XXXXX X/XXX

0 XXXX

4501013232

2016/08/18

ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO MONITOR DE XXXXXXXX XXXXX DE LA TRILLADORA BELLO. XXXXXXXXXX XXXX 00 XX XXXXXX 00 XX 0000.

$218.435

890.907.841

ALMACEN RODAMIENTOS S.A.

4 DÍAS

0000000000 2016/08/18 XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXX

$4.300.000 10.287.637 XXXXX XXXXXX XXXXX

XXXXX

27 DÍAS

0000000000

2016/08/19

REEMBOLDE DE GASTOS POR PAGO DE IMPUESTOS RELACIONADOS CON EL PODER INSCRITO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN XXXXX RICA

$2.566.778

444.444.444

XXXXXXXX & XXXXX, SA

7 DÍAS

4501013708 2016/08/19 MATERIALES ELECTRICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO

EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA

$2.285.454 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 12 DÍAS

4501013881 2016/08/22 PREPARACION DOCUMENTOS XX XXXX BANG THEORY $1.032.253 444.444.444 XXXX XXXXX LLP 1 DÍA

4501013895 2016/08/22 RENOVACION XXXXX XXXXXXX TM1007TT00 EN TRINIDAD Y TOBOGA

EXP 9647

$1.017.916 444.444.444 J.D. XXXXXXX+CO 9 DÍAS

4501014027

2016/08/22

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXX XX0000XX00 INVOICE.2016-14627

$1.718.702

444.444.444

SHOBAYASHI INTERNATIONAL PATENT

9 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


0000000000

2016/08/22 ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DESPEDREGADORAS Y MESAS $2.757.510 890.923.389 ELECTROPARTES S.A.S 10 DÍAS

GRAVIMETRICAS DE LA TRILLADORA BELLO.


4501014042

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS TRANSFORMADORES Y

2016/08/22 ELECTRICAS PARA EL TABLERO DE CENTRO DE CONTROL DE $3.375.000 900.755.470 MANTENIMIENTO 24 DÍAS

MOTORES DEL PISO 6 DE LA TRILLADORA BELLO


4501014454

REPARACION DE MOTORES XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXX X XX XX

0000/00/00 XXXXXXX XX 0.0XX 3600RPM, 220-440 VOL. DESCONECTADA, $635.500 13.437.962 XXXXXX XXXXXX XXXX 5 DÍAS

DESMONTADA, CAMBIO DE DOS RODAMIENTOS PARA CADA UNA; MONTADA Y RECONECTADA DE LOS MISMOS

XXXXX

4501014648

2016/08/24

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS UBICADAS EN EL PATIO COBERTIZO - LOTES ANEXOS BODEGAS SANTA XXXXX -DESMONTAR DE LA CUBIERTA TODAS LAS TEJAS Y CABALLETES DE ENTERNIT AVERIADAS. -INSTALAR Y FIJAR CON GANCHOS Y/O PARAGUAS TODAS LAS LÁMINAS Y CABALLETES. - PINTAR TODA LA ESTRUCTURA CON ESMALTE NEGRO. TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO

$5.018.000

13.807.404

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

22 DÍAS


4501014668 2016/08/24

HONORARIOS Y GASTOS POR LOS TRAMITES DE LAS MARCAS

TM1011CA30 XXXX XXXXXX INVOICE: 1622050 XX0000XX00 XXXX XXXXXX XXXXXXX. 000000


$4.792.277 444.444.444

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 1 DÍA CANADA LLP


HONORARIOS Y GASTOS POR LOS TRAMITES ADELANTADOS EN TRINIDAD Y TOBAGO POR EL PROVEEDOR X.X.XXXXXXX + CO, POR LOS

4501014738 2016/08/24 TRAMITES ADELANTADOS FRENTE A LAS MARCAS CAFE DE $1.495.277 COLOMBIA & XXXX XXXXXX - XXXXXXX XX0000XX00 - XX0000XX00

INVOICE: 188907-194481-183313

444.444.444

J.D. XXXXXXX+CO

2 DÍAS

4501014841 2016/08/24 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS Y PAREDES EN CUARTO $3.368.400

900.821.943

COMFACHADAS S.A.S

22 DÍAS

TÉCNICO DE LA SUBESTACIÓN DE LA TRILLADORA BELLO.

4501014901

2016/08/24

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRILLADORA BOGOTÁ, UBICADA EN SOACHA XXX. XXX XX 00 XXX XXXXXXXX.

$207.420

890.934.807

A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.

1 DÍA

4501014914 2016/08/24 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRILLADORA

BOGOTÁ, UBICADA EN SOACHA XXX. XXX XX 00 XXX XXXXXXXX.

$973.580 890.934.807 A.R. LOS RESTREPOS

S.A.S.

1 DÍA

4501014921

2016/08/24

MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE TRILLADORA BOGOTÁ, UBICADA EN SOACHA XXX. XXX XX 00 XXX XXXXXXXX.

$900.000

900.302.248

EQUIPOS Y CONSULTORIAS S.A.S

1 DÍA

4501014934 2016/08/24 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRILLADORA

BOGOTÁ, UBICADA EN SOACHA

$13.000.000 2.472.076 XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

1 DÍA

4501015165

2016/08/25

ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA TRILLADORA BELLO.

$836.568

000.000.000

GRAINGER DE COLOMBIA S.A.S.

7 DÍAS

0000000000 2016/08/25 ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO BANDAS Y ELEVADORES DE LA

TRILLADORA BELLO.

$3.038.434 890.907.841 ALMACEN RODAMIENTOS

S.A.

7 DÍAS


4501015176 2016/08/25 COMPRA DE 5 ROLLOS X 100 MTS -2.10- ELA POLIPROPILENO PARA $747.000 EMBALAJE DE EMPAQUE DE FIQUE "MARCACIÓN ESPECIAL".

890.900.285

COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.

7 DÍAS

4501015435 2016/08/25 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A MAQUINAS $1.950.000

12.117.443

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

21 DÍAS

4501015505 2016/08/26 SUMININISTROS, MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICA $1.320.000

890.002.436

INGENIAR LTDA.

13 DÍAS

COSEDORA INDUSTRIAL NEW-LONG EN TRILLADORA PITALITO.


MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA

4501015541 2016/08/26 MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS

DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA


$506.022 890.934.807 A.R. LOS RESTREPOS

S.A.S.


5 DÍAS

4501015545

2016/08/26

MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA

$2.311.934

890.800.788

SUMATEC S.A.

5 DÍAS

4501015642 2016/08/26 SERVICIO DE REPARACION, SINCRONIZACION Y MANTENIMIENTO A

COSEDORA DE EMPAQUE NEWLONG EN TRILLADORA PITALITO

$280.000 12.117.443 XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 20 DÍAS

4501015644

2016/08/26

SERVICIO DE REPARACION, SINCRONIZACION Y MANTENIMIENTO A COSEDORA DE EMPAQUE NEWLONG EN TRILLADORA GARZON

$280.000

12.117.443

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

20 DÍAS

4501015785 2016/08/26 PLATERIA VICENZA. CUCHARAS CATADORAS DE CAFE EN PLATA

0.925 -

$4.482.760 800.154.466 XXXXXXXXX XXXXXXXX

SUCESORES Y CIA

1 DÍA

4501016427

2016/08/29

RENOVACION DOMINIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXX.XX RENOVACION X TRES AÑOS

$104.400

900.308.815

.CO INTERNET S.A.S.

123 DÍAS

CN-2015-0897 2015/06/02 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SECADO MUNICIPIO DE SAN

XXXXXXX - XXXXX

$195.452.806 813.008.975 ASOCIACION XXX XXXXXXX

XXX XXXXXXX

000 DÍAS

CN-2015-1520

2015/08/20

FORTALECIMIENTO A LA ASOCIATIVIDAD- IMPLEMENTACION DE ALMACIGOS

$74.000.000

813.003.998

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX

XXXXXXXXX XX XXX 000 XXXX XXXXXX - XXXXXXX -

XXXXX

CN-2015-1331 2015/07/27 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN TIMANA $106.626.560 813.010.244

CN-2015-1333 2015/07/27 XXXXXXXXXXXX XX 000 XX XX XXXXX XXXXXX XX XXXXXX $154.815.627 891.102.844

CN-2015-1878 2015/10/08 XXXXXXXXXXXX XX 0 XXXXXXXXXXXXX XX XXXXX $9.919.169 800.220.699

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMAN - ASPROTIMANA MUNICIPIO DE NATAGA Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS JUNTAS XX XXXXX JUNTAS DE ACCION


180 DÍAS


90 DÍAS


90 DÍAS

CN-2015-1950 2015/11/10 CONSTRUCCION DE 2 BATEAS EN CONCRETO EN LAS VEREDAS

XXXXXX Y HORIZONTE - XX XXXXX



EN SUAZA


LAS DELICIAS XX XXXXX


CN-2015-2099


2015/11/12


MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ EN TIMANA


$34.200.000

ASOCIACION DE

813.010.244 PRODUCTORES 240 DÍAS

AGRICOLAS XX XXXXXX-

ASPROTIMAN


CN-2015-2268


2015/12/01


MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN PITALITO


$38.000.000

COOPERATIVA DE

800.065.018 MERCADEO 240 DÍAS





AGROPECUARIO -

COOMAGRO

CN-2016-0407

2016/03/17

SUMINISTRO PLASTICO POLIETILENO Y TELA SOMBRA CONVENIO CN- 2015-0833

$25.707.330

860.075.208

COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S

20 DÍAS


CN-2016-0408


2016/03/18


DESARROLLO COMUNITARIO ASOCIACIONES XX XXXXXXX - HUILA


$15.042.500


900.640.759

GRUPO ASOCIATIVO CAFÉ

ESPECIAL LA BARNIZA DE


150 DÍAS






ACEVEDO - HUILA







JUNTA DE ACCION


CN-2016-0582 2016/04/25 CERRAMIENTO SALON COMUNAL DE LA XXXXXX XXXXX CAFÉ EN $4.510.807 813.011.111 XXXXXXX XX XX XXXXXX 000 XXXX XXXXXXX - XXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXX -

XXXXX

CN-2015-1976 2015/10/26 XXXXXXXXXXXX XX 0 XXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXX

$10.216.260 813.003.494


$6.759.289 800.031.283

COMUNAL DE LAS VEREDAS HORIZONTE Y XXXXXX XX XXXXX JUNTA DE ACCION

COMUNAL DE LA VEREDA

100 DÍAS


90 DÍAS


CN-2016-0583 2016/04/26 SUMINISTRO DESPULPADORAS XXXXXXXX XX-0000-0000 - XXXXXX $29.487.759 91.077.146 XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX


00 DÍAS

CN-2016-0599

2016/04/28

MEJORAMIENTO RED PRINCIPAL ACUEDUCTO EN VEREDAS DEL MUNICIPIO XX XXXXX

$10.005.087

900.119.260

XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX - XXXXX

120 DÍAS

CN-2016-0694 2016/05/13 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN

XXXXX -XXXXX


$127.572.368 813.003.494

XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX - XXXXX


120 DÍAS

CN-2016-0724

2016/05/19

DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ASOCIACION CIELO TIERRA MUJER CULTURA Y CAFÉ DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX - HUILA

$1.200.000

900.939.963

ASOCIACION CIELO TIERRA MUJER CULTURA Y CAFÉ DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX - HUILA

120 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

CN-2016-0803 2016/06/02 DESARROLLO X XXXXXXXXX X XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XX

XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX


$870.000 981.103.470

XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX X X XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX


120 DÍAS

CN-2016-0835

2016/06/09

REMOCION XXXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX

$5.890.600

813.010.112

XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX - XXXXX

120 DÍAS

CN-2014-1654 2014/12/12 CONSTRUCCION PLACA HUELLA RED XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX

XXXXX - XXXXX


$81.717.189 891.180.127

XXXXXXXXX XX XXXXX -

XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

JUNTA DE ACCION


210 DÍAS

CN-2016-0902 2016/06/22 DESARROLLO XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXX XXX XXXXX -XXXXX $4.275.000 891.103.439

XXXXXXX XX XX XXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

00 DÍAS

CN-2016-0904 2016/06/22 DESARROLLO XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX

XX XXX XXXXXXX - XXXXX

$3.080.000 900.773.779

DE XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXXX - XXXXX

000 DÍAS

CN-2016-0925 2016/06/23

SUMINISTRO DE PLASTICO PARA MEJORAMIENTOS DE $34.468.560 891.101.158

INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN SUAZA - CN-2016-0694

COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA - COOCENTRAL ASOCIACION DE

20 DÍAS

CN-2016-1098 2016/07/25 DESARROLLO COMUNITARIO VEREDAS DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX $4.350.000 813.011.519

CN-2016-1122 2016/07/27 SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA $13.000.000 000.000.000

CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA ASOCIACION DE

120 DÍAS

365 DÍAS


CN-2015-1151


2016/08/04


CN-2016-1155


2016/08/04


CN-2016-1164


2016/08/04

CONSTRUCCION DE 1 ALCANTARILLA EN LA XXXXXX XXXXX NUEVA XXX


XXXX VEREDAS DEL MUNICIPIO DE


DESARROLLO DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX

ASOCIACION


$3.480.000

900.779.103

XXXXXXXXXXXX XX

XXXXXXXX - XXXXX

000 DÍAS

DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE LAS GRUPO ASOCIATIVO VILLA

MUNICIPIO XX XXXXXXXXX - HUILA $68.880.000 813.011.924 XXXXXXXXX XX 000 XXXX



XXXXXXXXX


XXXXXXXXX XX XXXXXXX


DESARROLLO COMUNITARIO A VA NEIVA

$4.816.625 813.011.519

CAFETEROS EL

150 DÍAS


AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS COMUNIDADES CAFETERAS DEL

CN-2016-1327 2016/08/26 SUMINISTRO XX XXXX PARA INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN

TIMANA

$29.920.000 860.075.208 COMERCIALIZADORA

CALIPSO S.A.S

40 DÍAS

CN-2016-1340

2016/08/29

INSTALACION DE XXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX - XXXXX

$61.076.378

800.065.018

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX

000 XXXX

XXXXXXXXXXXX X XX XXXXXXX XXX XXXX POR MEDIO DE LA GRUPO ASOCIATIVO

CN-2016-1343 2016/08/29 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE

ISNOS

$24.200.000 813.011.989 MORTIÑO GAM 365 DÍAS

CN-2016-0977

2016/07/11

MEJORAMIENTO XX XXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

$45.633.122

891.102.764

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX 000 DÍAS



0000000000

2016/08/03


4501008870


2016/08/03


4501010178


2016/08/08


0000000000 2016/08/17

TRABAJOS A TODO COSTO, CONVENIO CN-2016-0835, PARA REALIZAR LA REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA DESDE LA FINCA DEL SEÑOR XXXXXX XXXXXX HASTA LA XXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX. SUPERVISOR ING XXXXXX XXXXXX.

A LA CONSTRUCCIÓN DE 170

LLA X 2,7 METROS DE ANCHO MÁS

ETO, EN TRAMO DE LA RED VIAL $2.087.306 XXXXXX -XX XXXXXXXX XXX

XXXX XXX XXXXX. XX-0000-0000

813.001.524

FERRECASTILLO S.A.S

00 XXXX

XX XX 0.0X0.0 L:5 MTS, SEGUN

S SUSCRITAS EN LA COTIZACION DE


A LA MONO RED VIAL TERCIARIA DEL $7.058.374


12.144.973


XXXXX XXXXX XXXXXX


39 DÍAS

SUMINISTRO DE MATERIALES PAR METROS LÍNEALES DE PLACA HUE CUNETAS LATERALES EN CONCR TERCIARIA EN LA VEREDA ALTO U MUNICIPIO XX XXXXX, DEPARTAM CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONE FECHA 26.07.2016

EN LA XXX XXX XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXX–XXXX XXX XXXXX.XX-0000-0000. DURACIÓN: 40 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE SUSCRITA EL ACTA DE INICIÓ ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL COMITÉ DE CAFETEROS.

MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN- 2016-0795, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE 1000 ML DE TUBERÍA DEL XXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX. SUPERVISOR ING XXXXXXX XXXXXXXX.

SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN COTIZACION;PARA DAR CUMPLIMIENTO AL XXXXXXXX XX-0000-0000, XXXX XXXXXX XX AUNAR


$2.980.152 12.262.821


$609.000 8.322.655


XXXXXXXXX XXXXXXX 16 DÍAS IGDALIAS


CUAJI XXXXXXX XXXX 00 XXXX XXXXXXXXX

4501013181 2016/08/18 ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DEL GRUPO

ASOCIATIVO LOS GIGANTES DE LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO

XX XXXXXXX EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.SUPERVISA ING XXXX XXXXXX.

SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN COTIZACION;PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-0915, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DEL GRUPO

$1.732.658 83.235.862 XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 15 DÍAS


XXXXX XXXXXXX XXXXXX

4501014798 2016/08/24

ASOCIATIVO LOS GIGANTES DE LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.SUPERVISA ING XXXX XXXXXX.

$1.910.000 7.694.923

XXXXXXXX 30 DÍAS


4501014808 2016/08/24


MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION ANDEN PEATONAL EN LA VEREDA SAN XXXXXX, DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA-DENTRO DEL CONVENIO CN-2016-0905. SUPERVISA ING XXXXXX XXXXXXX.

DURACION 60 DIAS CALENDARIO, ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN COTIZACION;PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-0915, CUYO OBJETO ES AUNAR


$4.059.472 12.280.084 XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

ERMED


57 DÍAS

4501014815 2016/08/24

ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DEL GRUPO ASOCIATIVO LOS GIGANTES DE LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.SUPERVISA ING XXXX XXXXXX.

CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y CUBIERTA PARA LA CASETA DE LA

$1.695.000 83.043.433 XXXXXX XXXXX XXXXX 30 DÍAS

4501016433 2016/08/30

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA XXXXXX XXXXXXXX CORREGIMIENTO DE VAGALARGA DEL MUNICIPIO XX XXXXX - HUILA. CN-2016-1118, SUPERVISOR ING XXXXXX XXXXXX

$292.320 7.695.173 XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX

16 DÍAS

CN-2016-0905

2016/06/22

CONSTRUCCION ANDEN XXXXXXXX XX XX XXXXXX XXX XXXXXX XX XX XXXXX

$5.674.619

813.008.905

INSTITUCION EDUCATIVA XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XX XXXXX - XXXXX

000 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


0000000000


2016/08/30

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 8 BIODIGESTORES DE ACUERDO ACTIVIDADES Y CANTIDADES RELACIONADAS EN LA COTIZACION ; PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1105, PARA FAMILIAS XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXXXX, XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX, XXXX XXX XXXXX. SUPERVISOR ING XXXX XXXXXX.*DURACION 40 DIAS CALENDARIO* ANTICIPO DE 50% SOBRE

EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.


$9.912.400


14.223.990


XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX


00 XXXX


4501016435 2016/08/30

CONSTRUCCIÓN DE PISOS A TODO COSTO PARA LA CASETA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVAS DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXXX - HUILA. CN-2016-1072; SUPERVISOR ING XXXXXX XXXXXX.


$2.929.651 83.086.799 XXXXX XXXXXXX GENTIL 16 DÍAS

4501016460

2016/08/30

CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) ALCANTARILLA DE 24 PULGADAS A TODO XXXXX XX XX XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX CN-2016-1151; SUPERVISOR ING XXXXXX XXXXXX.

$4.044.030

12.205.370

XXXX XXXXXX

31 DÍAS


4501016467 2016/08/30

REALIZAR LA MANO DE OBRA SEGUN CANTIDADES Y

ESPECIFICACIONES COTIZADAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONV CN-2016-0817, PARA EL ENCHAPADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL XXXXXXX XX XXXXXXXX, UBICADO EN LA XXX XXXXX XXXX, XXX XXXX XX XXXXXXXX XX XX XXXX XXX XXXXX, SUPERVISOR ING XXXX XXXXX. DURACION 20 DIAS Y ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

SUMINISTRO DE MATERIALES, CONVENIO CN-2016-0691, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) ALCANTARILLA DE 24 PULGADAS DE


$4.890.390 7.691.089 XXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXXX


24 DÍAS

4501008854 2016/08/03


0000000000 2016/08/24

DOBLE TUBERÍA EN LA XXXXXX XXX XXXXXX - XXXX, XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX.

SUPERVISOR ING XXXXXX XXXXXX

SUMINISTRO MATERIALES SIKA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLACA SUPERFICIAL XXX XXXXXX SOBRE LA QUEBRADA LA XXXXX EN LA XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX. CONVENIO CN-2016-0487 SUPERVISOR ING XXXXXX XXXXXX.

$2.733.382 900.063.254 HIERROS NEIVA S.A. 16 DÍAS


$857.917 813.001.524 FERRECASTILLO S.A.S 9 DÍAS

4501008581

2016/08/02

SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DETRES (3) ALCANTARILLAS DE 24" EN CONCRETO, EN LA VEREDA LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO XX XXXXX, DEPARTAMENTO DEL HUILA. - DENTRO DEL CONVENIO CN-2015- 1878.SUPERVISOR XXX XXXXXXX XXXXXXXX

$1.050.000

83.239.235

XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

10 DÍAS


4501016430 2016/08/30


4501016464 2016/08/30

SUMINISTRO XX XXXXXX RIMAX BLANCAS CON BRAZOS PARA DAR

CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1083 PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO DE XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX. SUPERVISA ING XXXXXX XXXXXX.

SUMINISTRO XX XXXXXX RIMAX CON BRAZOS DINASTIA BLANCAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-1155 EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO

XX XXXXX EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.SUPERVISOR ING XXXXXX XXXXXX.

SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN CASCO URBANO; DIRIGIDOS


$909.968 891.100.987 X. XXXXX X. & XXX. XXXX 00 XXXX


$3.120.029 891.100.987 X. XXXXX X. & XXX. XXXX 00 XXXX

4501012861 2016/08/17

AL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA XXXXXX XXX XXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX.- CONVENIO CN-2016-0902 SUPERVISA ING XXXXXXX XXXXXXXX.

SUMINISTRO XX XXXXXX RIMAX BLANCAS CON BRAZAOS DIRIGIDAS AL DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS VEREDAS SILVANIA, ALTO

$3.899.862 891.101.158 COOPERATIVA XXXXXXX

XX XXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXX XXXXXXX

0 XXXX

4501013185 2016/08/18

XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX. CONVENIO CN-2016-1098. COORDINA EL ING XXXXXX XXXXXX.

SUMINISTRO SILLAS RIMAX DINASTIA CON BRAZOS PARA DAR CUMPLIMIENTO

$3.975.030 891.101.158

DE CAFICULTORES 15 DÍAS

4501016457 2016/08/30

AL CONVENIO CN-2016-1111, DIRIGIDO AL DESARROLLO COMUNITARIO DE AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX HUILA.COORDINAR LA

ENTREGA CON ING XXXX XXXXXX SUPERVISOR DEL CONVENIO.

$4.560.192 890.300.794 PLASTICOS RIMAX S. A. S. 31 DÍAS

4501014813

2016/08/24

SUMINISTRO DE MATERIALES (AGROLENE 60 PAQUETES X 14 ML)PARA DAR

CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-0694, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PARA XXXX XX XXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX.; SUPERVISOR ING XXXXXXX XXXXXXXX.

$14.876.165

860.075.208

COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S

30 DÍAS


4501016429 2016/08/30

SUMINISTRO DE STIKERS (LOGO FEDERACION) PUESTOS EN NEIVA; PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO COMUNITARIO DE GRUPOS ASOCIATIVOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO XX XXXXXX EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CONVENIO CN-2016-0826, SUPERVISOR ING XXXXXXX XXXXXXXX


$185.600 55.164.494 XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX


10 DÍAS











SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMPERO 306,CAMIONETA 304,



COMBUSTIBLES Y


4501008175

2016/08/01

EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

$194.782

809.009.850

LUBRICANTES XXX XXXXX

00 XXXX



XX XXXX XX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX



LIMITADA




FERTILIZANTE MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS



COOPERATIVA DE


4501008573

2016/08/02

EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO COORDINAR ENTREGA CON LA ING.

$8.590.200

890.700.756

CAFICULTORES DEL

27 DÍAS



XXXX XXXXX



TOLIMA LTDA.




SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA LA OPERACION DE UNA







VOLQUETA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE BALASTRO PARA



COMBUSTIBLES Y


4501008659

2016/08/03

EL MANTENIMIENTO XX XX XXX XX XX XXXXXX XX XXXXX, XXXXXXXXX

$743.557

809.009.850

LUBRICANTES XXX XXXXX

00 XXXX



XX XXXXX. XXXXXX XXX00X00000. SUPERVISOR XXXXXXXX XXXXX



LIMITADA




XXXXXXXX.







REPARACION DE EQUIPOS, TRACTOR 78 (ASIGNACIONES 2016053 -


XXXXXXXX XXXXXXXX

4501008661

2016/08/03

2016054), QUE REALIZA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL

$157.000

65.732.590 XXXXX XXXXXXX 26 DÍAS



MUNICIPIO DE VILLARRICA





SUMINISTRO DE REPUESTOS (ACEITE) PARA EL MANTENIMIENTO DE



4501008662 2016/08/03

LA MOTONIVELADORA 133, (ASIGNACIONES 2016008 - 2016009), QUE

$263.000 5.831.787 XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

26 DÍAS


REALIZA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE

PLANADAS


XXXXXXX



XXXXXXXX DE MANGUERAS PARA LA MOTONIVELADORA 133,


CORREAS MANGUERAS Y

4501008664

2016/08/03

(ASIGNACINES 2016008 - 2016069), QUE REALIZA EL TRABAJO DE

$69.288

809.009.677 ACOPLES S.A. 26 DÍAS



MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS.





REVISION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL Y DE SISTEMA





DE CARGA DE LA VOLQUETA 42, REVISION DE CUATRO





EXPLORADORAS, CAMBIO PASTA COCUYO DELANTERO IZQUIERDO Y





TENSIONAR XXXXXX ALTERNADOR DE LA RETROEXCAVADORA 57,


XXXXXXXX XXXXXXXX

4501008667

2016/08/03

INSTALACION DEL HOROMETRO Y REVISION DE EXPLORADORAS DEL

$440.000

65.732.590 XXXXX XXXXXXX 26 DÍAS



TRACTOR 125 E INSTALACION DE LA BATERIA Y REVISION DE CINCO





EXPLORADORAS DE LA MOTONIVELADORA 129, EQUIPOS QUE





REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL





DEPARTAMENTO DEL TOLIMA




SUMINISTRO DE CHAPOLAS DE CAFÉ VARIEDAD XXXXXXXX,


ENTREGAR EN LA FINCA DE SEÑOR XXXXXXX XXXXXXXX, EN LA


4501012665


2016/08/17

XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXX, XXXX XXX XXXXX, SUPERVISOR, I.A. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, COORDINADOR DE LA


$7.634.000


26.437.359

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX


12 DÍAS

SECCIONAL ACEVEDO. EJECUCIÓN CONVENIO CN-2015-1520,

FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD DE MUJERES CAFETERAS EN EL MPIO XX XXXXXXX.


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501008668


2016/08/03

REPARACION EQUIPO: RECTIFICADA DE ASIENTOS Y VALVULAS, CAMBIO TAPONES DE AGUA Y ARREGLO DE BASES PRUEBA HISDROSTATICA CULATAS AL DOBLETROQUE 11, REALIZA XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XX

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX


$864.000


65.732.590


XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX


26 DÍAS


SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR 115, (ASIGNACIONES


XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

4501008670

2016/08/03

2015106 - 2015107), QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL

$662.000

5.831.787 XXXXXXX 26 DÍAS



MUNICIPIO DE ATACO





REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, DESMONTAR





MULTIPLE DE ESCAPE, TURBO TUBOS DE AGUAS, ENFRIADOR DE





ACEITE PARA CAMBIO DE EMPAQUES DE CULATAS, DESMONTAR



4501008673 2016/08/03 CARDAN PARA MANTENIMIENTO DE CRUCETAS E INSTALADA DE $970.000 65.732.590 XXXXXXXX XXXXXXXX 26 DÍAS CARDANES DEL DOBLETROQUE 11 Y ARREGLO, INSTALACION BOTA XXXXX XXXXXXX

XXXXXX Y MONTADA DE LLANTA DE LA VOLQUETA 48, EQUIPOS QUE REALIZAN MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


4501008675


2016/08/03

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL: DESMONTADA Y MONTADA DE RADIADOR Y BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE ENFRIADOR DE MOTOR, DESMONTADA Y MONTADA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, DESPINADA XX XXXXXXX PARA DAR AJUSTE A LOS MANDOS FINALES,


$1.100.000


65.732.590 XXXXXXXX XXXXXXXX 26 DÍAS

XXXXX XXXXXXX



TRACTOR 118 EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO





DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA





SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA 48, EQUIPOS QUE


XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

4501008676

2016/08/03

REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS

$2.060.000

5.831.787 XXXXXXX 00 XXXX



XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX





SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS TRACTOR 62, 118,



4501008678 2016/08/03

DOBLETROQUE 11, 9, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZA XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

$433.000 5.831.787 XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

XXXXXXX

00 XXXX

0000000000

2016/08/03

ACOPLADA DE MANGUERA SILICONANA INTERCOOLER 3 1/2, 2 ABRA- IND 513, 2 ABRAZADERA CREMALLERA 30 - 64, 2 ABRAZADERA PLASTICA 50 CM. PARA EL DOBLETROQUE 11 Y ACOPLADA DE 1.60 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA R12 1, 2 CAPSULA R12 1, 1 ACOP- PER APR2 HJ" X 1.5/16, 1 FLAN-PER APR12 1 X 1 3/4 PARA EL VIBROCOMPACTADOR 59, EQUIPOS QUE REALIZAN MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$564.172

809.009.677

CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.

26 DÍAS


4501008682 2016/08/03

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, ADAPTAR BASE

DE BALINERA CENTRAL, CARDAM ACOPLE CAJA CAMBIOS DEL DOBLETROQUE 11, EQUIPO QUE REALIZA XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX


$150.000 14.268.242 XXXXXX XXXX XXXXX 00 XXXX

4501008683

2016/08/03

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPOS QUE REALIZAN XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

$1.546.000

5.831.787

XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX

00 XXXX


4501008684 2016/08/03

SUMINISTRO DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

MOTONIVELADORA 134 Y VOLQUETA 34 QUE REALIZAN XXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX


$1.402.000 5.831.787

XXXXXXXXX XXXXX XXXXX 26 XXXX XXXXXXX

4501008686

2016/08/03

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 118, EQUIPOS QUE REALIZAN XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

$1.737.000

5.831.787

XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX

00 XXXX


4501008688 2016/08/03

SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 34, 48, VIBROCOMPACTADOR

59, MOTONIVELADORA 134, DOBLETROQUE, 11, TRACTOR 118, $1.001.250 5.831.787 XXXXXXXXX XXXXX XXXXX 00 DÍAS

EQUIPOS QUE REALIZAN XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

XXXXXXX


4501008692

2016/08/03

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, 62, MOTONIVELADORA 134, EQUIPOS QUE REALIZAN XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

$1.365.000

5.831.787

XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX

00 XXXX


4501009846 2016/08/08

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE REALIZA

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLARRICA (ASIGNACIONES 2016053 - 2016054).


$229.000 5.831.787

XXXXXXXXX XXXXX XXXXX 00 XXXX XXXXXXX

4501009849

2016/08/08

SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, TRACTOR 62, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

$879.500

5.831.787

XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX

21 DÍAS


4501010212 2016/08/08

REPARACION DE EQUIPOS TALLER CENTRAL VOLQUETA 48, EQUIPO

QUE REALIZA XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX


$40.000 5.831.787

XXXXXXXXX XXXXX XXXXX 21 XXXX XXXXXXX

REPARACION DE EQUIPOS TALLER CENTRAL TRACTOR 118, EQUIPO XXXXX XXXXXX XXXXXX

4501010220 2016/08/08 QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL $400.000 93.361.577 XXXXXXX 21 DÍAS

MUNICIPIO DE IBAGUE



SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, 35, DOBLETROQUE 11, 9,



4501010228

2016/08/08

CAMIONETA 304, COMPRESOR 226, EQUIPOS QUE REALIZAN

TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL

$871.500

5.831.787 XXXXXXXXX XXXXX XXXXX 00 XXXX XXXXXXX



XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX





SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE


ESTACION DE SERVICIOS

4501010235

2016/08/08

REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE

$229.200

809.012.788 ARAZUL LTDA 21 DÍAS



PLANADAS (ASIGNACION 2016008 - 2016009





SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE


XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

4501010237

2016/08/08

REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE

$328.000

5.831.787 XXXXXXX 21 DÍAS



PLANADAS. (ASIGNACIONES 2016008 - 2016009)





REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 115,





DOBLETROQUE 9, 11, CARGADOR 55, VOLQUETA 34, 48,


XXXXXXXX XXXXXXXX

4501010246

2016/08/08

RETROEXCAVADORA 55, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICO PARA

$938.000

65.732.590 XXXXX XXXXXXX 00 XXXX



XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX





XXX XXXXXX





SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TRACTOR 118, CAMPERO 306,



4501010251

2016/08/08

CAMIONETA 304, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL

MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL

$441.520

809.012.788 XXXXXXXX XX XXXXXXXXX 00 XXXX

XXXXXX XXXX



XXXXXX





REPARACION DE EQUIPOS VOLQUETA 47, MOTONIVELADORA 130,



XXXXXXXX XXXXXXXX

4501010255

2016/08/08

EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS

$707.000

65.732.590 XXXXX XXXXXXX 21 DÍAS



EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)





SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE


XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

0000000000

2016/08/08

REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE

$230.000

5.831.787 XXXXXXX 21 DÍAS



CHAPARAL, (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)





SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE





LA VIA SAN XXXXXXXXX - PORVENIR, MUNICIPIO DE ATACO. ESTE


XXXXXXXX XXXXXXXXX

4501012720

2016/08/17

COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR XXXXX XXXXX. C.C.

$926.900

79.694.049 XXXXXXXX XXXXXXX 12 DÍAS



14.190.765 DE PLANADAS, FISCAL DE LA JAC DE LA VEREDA EL





PORVENIR-ATACO





SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, VOLQUETA 48, 40,



0000000000 2016/08/17

TRACTOR 62, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAHOS PARA EL

$634.000 5.831.787 XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

00 XXXX


XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX

XXXXXX


XXXXXXX


4501012724


2016/08/17

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 118, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL


$2.282.100

5.831.787 XXXXXXXXX XXXXX XXXXX 00 XXXX

XXXXXXX



XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX




4501012727


2016/08/17

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE

REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL


$18.000

5.831.787 XXXXXXXXX XXXXX XXXXX 12 XXXX

XXXXXXX



MUNICIPIO DE CHAPARRAL (ASIGNACION 2016123 - 2016124)




NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501012728


2016/08/17

SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 48, EQUIPOS QUE REALIZAN XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX

XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX


$830.000


14.241.743

XXXXXX XXXXXX XXXXXXX


00 XXXX


4501013103


2016/08/18

HONGO BEAUVERIA BASSIANA MATERIAL PARA SER ENTREGADO A

LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX DESTINADO AL


$4.735.062


890.700.756

XXXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXXX XXX


00 XXXX



XXXXX XX XX XXXXXXX XX XX XXXXX. ASIGNACION 2016145.



TOLIMA LTDA.



4501013126


2016/08/18

FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA, ELEMENTOS PARA SER

ENTREGADOS X XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX.


$17.442.672


890.700.756

XXXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXXX XXX


00 XXXX



XXXXXXXXXX 0000000



XXXXXX LTDA.



4501013345 2016/08/18

PAGO DE SOAT PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA FONC CAMIONETA TOYOTA DE PLACAS IBT291 - CAMION NISSAN DE PLACAS JLA677


$1.679.020 890.903.407

SEGUROS GENERALES 12 DÍAS SURAMERICANA S.A.

4501013943

2016/08/22

REPARACION DE EQUIPOS TALLER CENTRAL RETROEXCAVADORA 55, DOBLETROQUE 11, EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

$1.275.000

65.732.590

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

0 XXXX



XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XX XXXXXX



4501014916


2016/08/24

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 47, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS


$750.000


14.268.242


XXXXXX XXXX XXXXX


0 XXXX



XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX. (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)






4501014920


2016/08/24

SUMINISTRO DE REPUESTO MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 36, 47, EQUIPOS QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL


$348.268


000.000.000


XXXXX COLOMBIA S.A.


16 DÍAS



MUNICIPIO DE CHAPARRAL. (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)






4501014923


2016/08/24

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO


$215.000

5.887.926 XXXXXX XXXXXXXX 0 XXXX

XXXXX XXXXXXX



XX XXXXXXXXX, (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)





SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 36,



4501014913 2016/08/24

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), DOBLETROQUE 9,

MOTONIVELADORA 129, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZA TRABAJOS


$1.026.480 809.012.788

XXXXXXXX XX XXXXXXXXX 0 XXXX XXXXXX XXXX



4501014925 2016/08/24


EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124).


$1.014.000 5.831.787 XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

XXXXXXX


0 XXXX

4501014926

2016/08/24

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 36, 47, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, MUNICIPIO CHAPARRAL (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)

$835.000

65.732.590

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

5 DÍAS


4501014927 2016/08/24

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE

LA VIA BARANDAS - ESCUELA XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX. XXXXXX XXX00X00000, SUPERVISOR XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR XXXXXXX XXXXXX XXXXX. C.C. 930.21.713 XX XXXXXX, XXXXXXXXXX XX XX XXX XX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX - XXXXXX.


$1.997.270 900.909.182


INVESIONES CAMPOS & 5 DÍAS XXXXXX SAS

4501014928

2016/08/24

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 118, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

$800.000

2.379.733

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

5 DÍAS


4501014929 2016/08/24

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134 EQUIPO QUE

REALIZA TRABAJOS PARA XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX


$37.030 809.009.677

CORREAS MANGUERAS Y 5 DÍAS ACOPLES S.A.

4501014932

2016/08/24

SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, 57, TRACTOR 127, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

$875.101

860.002.576

XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX X

0 XXXX


0000000000 2016/08/24

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 41,

31, 46, 42, 37, RETROEXCAVADORA 56, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$962.000 65.732.590 BARRAGAN GUARNIZO

MARIA EUGENIA


5 DÍAS

4501014935

2016/08/24

SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, DOBLETROQUE 11, CARGADOR 58, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$2.160.040

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

5 DÍAS


4501014937 2016/08/24

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPOS QUE

REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$235.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 5 DÍAS ANTONIO

4501014939

2016/08/24

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, TRACTOR 118, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$50.000

65.732.590

BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA

5 DÍAS


4501015207 2016/08/25

REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, COMPRESOR 226,

EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.


$200.000 96.353.869

CALDERON VARON 4 DÍAS ROBINSON

4501015216

2016/08/25

ACOPLADA DE MANGUERAS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$115.883

809.009.677

CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.

4 DÍAS


4501015311 2016/08/25

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE

LA VÍA VEREDA CAUCHO ALTO, MUNICIPOIO DE IBAGUÉ, OFICIO TDI16C01336, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR GERMAN EDUARDO FLOREZ, C.C. 19.455.864 PRESIDENTE DE LA JAC DE LA EVERDA LOS CAUCHOS ALTOS, MUNICIPIO DE IBAGUE.


$1.225.125 38.220.173 MERCHAN DE BARRAGAN

MYRIAM


4 DÍAS

4501015314

2016/08/25

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL CAMPERO 306, DOBLETROQUE 11, CAMIONETA 304 PARA PRESTAR EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.036.320

809.012.788

ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA

15 DÍAS


4501015316 2016/08/25

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL

CAMPERO 306, DOBLETROQUE 9, 11, CAMIONETA 304 PARA PRESTAR EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$972.400 809.012.788 ESTACION DE SERVICIOS

ARAZUL LTDA


15 DÍAS

4501015317

2016/08/25

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 36, 47, MOTONIVELADORA 130, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, (ASIGNACIONES 2016123 - 2016124)

$891.840

809.012.788

ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA

15 DÍAS


4501015318 2016/08/25

REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 47, EQUIPO

QUE REALIZA TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL


$188.617 900.149.510

INVERSIONES FUTURO 15 DÍAS SEGURO S.A

4501015320

2016/08/25

REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES DOBLETROQUE 9, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

$188.617

900.149.510

INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A

15 DÍAS


4501015431 2016/08/25

REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 36, EQUIPOS

QUE PRESTAN EL SERVICIO AL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$188.617 900.149.510

INVERSIONES FUTURO 15 DÍAS SEGURO S.A

4501015647

2016/08/26

REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE CUNDAY (ASIGNACION 2016116 - 2016117)

$540.000

93.115.949

ARAGON VILLARREAL OLIVERIO

14 DÍAS


4501015655 2016/08/26

REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTAN EL

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE CUNDAY (ASIGNACION 2016116 - 2016117)


$300.000 2.379.733

PEDROZA VILLANUEVA 14 DÍAS WILFREDO

4501015659

2016/08/26

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA 304, CAMPERO 306 EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$553.952

38.220.173

MERCHAN DE BARRAGAN MYRIAM

14 DÍAS


4501015661 2016/08/26

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 62 EQUIPO QUE REALIZA

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$112.270 900.057.383 WURTH COLOMBIA S.A. 14 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501015664


2016/08/26

SUMINISTRO DE REPUESTO TRACTOR 115, EQUIPOS QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DE

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$147.646


900.057.383


WURTH COLOMBIA S.A.


3 DÍAS


4501015668 2016/08/26

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 11, CAMPERO 306, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

SUMINISTRO DE REPUESTO MOTONIVELADORA 133, TRACTOR 115,

$880.893 900.618.678 COMERCIALIZADORA

GENERAL DE COLOMBIA


14 DÍAS

4501015675 2016/08/26

EQUIPOS QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

$127.702 900.057.383 WURTH COLOMBIA S.A. 14 DÍAS

4501015678 2016/08/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTROR 78, EQUIPO QUE REALIZA

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY

$1.478.000 5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS

ANTONIO


14 DÍAS



4501015679


2016/08/26

REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE


$125.000

65.732.590 BARRAGAN GUARNIZO 14 DÍAS

MARIA EUGENIA



CUNDAY (ASIGNACION 2016116 - 2016117)





REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTAN EL


LONDOÑO AGUDELO JAIRO

4501015680

2016/08/26

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE

$200.000

93.385.313 ANTONIO 14 DÍAS



CUNDAY (ASIGNACION 2016116 - 2016117)







REPARACION DE EQUIPOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE PRESTAN EL





4501015682

2016/08/26

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE

$960.000

14.241.417

SIERRA ORLANDO

14 DÍAS



CUNDAY (ASIGNACION 2016116 - 2016117)







SUMINISTRO DE DOS (2) TABLEROS ACRILICOS MARCADOS PARA EL





4501016550

2016/08/30

POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL IMAN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE

$920.000

900.502.485

FORMAPLAX S.A.S

31 DÍAS



SAN JUAN. ASIGNACION 2016152







LA COMPRA DE 22 SECADORAS MECANICAS DE CAFÉ DE 10@ CPS





CN-2016-0788-1

2016/07/06

CON COMBUSTIBLE A GAS, PARA ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE

$43.120.000

890.900.174

JM ESTRADA S.A.

30 DÍAS



IBAGUE







COMPRA DE 419 KIT DE MATERIALES PARA ARREGLO DE





CN-2016-1109-1

2016/07/27

DESPULPADORAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, EN DESARROLLO

$25.312.490

5.741.644

JAIME RUEDA BALAGUERA

20 DÍAS



DEL PROGRAMA DE MECÁNICA AGRÍCOLA CAFETERA







AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO







DE VILLAHERMOSA - TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE





CN-2016-0976

2016/07/29

CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE

$25.000.000

800.100.145

MUNICIPIO DE

153 DÍAS

CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO VILLAHERMOSA

NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MARQUESINAS EN EL SECTOR RURAL CAFETERO DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA


CN-2016-0631

2016/05/02

COMPRA DE 372 BULTOS DE FERTILIZANTES GRADO BASE 17-6-18-2, PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA

$28.830.000

890.700.756

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA

20 DÍAS


CN-2016-0632 2016/05/02


CN-2016-1237 2016/08/17


CN-2012-1261 2016/08/22

COMPRA DE 3.588 DOSIS DE HONGO BEAUVERIA BASSIANA, PARA









CN-2016-0508


2016/04/08

COMPRA DE 3.875 KIT DE MATERIALES PARA ARREGLO DE

DESPULPADORAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN


$258.422.414


5.741.644


JAIME RUEDA BALAGUERA


84 DÍAS



DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MECANICA AGRICOLA





ENTREGAR EN LOS MUNICIPIOS DE FRESNO, PALOCABILDO, FALAN, Y ROVIRA

COMPRA DE 275 KIT ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS EN DESARROLLO DEL ACUERDO DE DONACION TT-ARD-CCE-514-GRA-01603 MARZO 2/2016 “ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS HACIA UNA CAFICULTURA SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA EMPRESARIZACION

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LERIDA - TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LIBANO - TOLIMA -LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO " CAFILIBANO" Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL SECTOR RURAL CAFETERO DEL MUNICIPIO DE LIBANO", DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$55.614.000 890.700.756


$16.500.000 65.742.687


$80.310.000 800.100.061

COOPERATIVA DE

CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA


GIMENA LEXANDRA CALDERON MAHECHA DOTACIONES GASCAL


MUNICIPIO DE LIBANO - COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO “CAFILIBANO”


10 DÍAS


15 DÍAS


122 DÍAS


CN-2016-1341

2016/08/31

COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTE DE PRODUCCION Y ORGANICO EN EL SECTOR RURAL CAFETERO DEL MUNICIPIO DE LERIDA

$36.805.094

890.702.034 MUNICIPIO DE LERIDA 122 DÍAS



AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO





DE VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE





CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE


MUNICIPIO DE VALLE DE

CN-2016-1337

2016/08/31

CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO

$28.945.061

800.100.143 SAN JUAN 122 DÍAS



NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE





BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN LA ZONA CAFETERA DEL





MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN





AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO





DE CASABIANCA - TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE





CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE


MUNICIPIO DE

CN-2016-1227

2016/08/19

CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO

$23.000.000

890.702.021 CASABIANCA 122 DÍAS



NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN





DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS EN EL SECTOR RURAL CAFETERO





DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA



4501011119

2016/08/11

SERVICIO DE RESTAURANTE, DIA DE CAMPO SOBRE PROPUESTAS DE

$427.500

36.559.028 HERNANDEZ MARTINEZ 2 DÍAS


4501008467

2 DÍAS

VALOR Y GESTION EMPRESARIAL, EN LA VEREDA SAN JAVIER.

2016/08/02 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BLLDOZER FIAT 14C ALLIS QUE $387.600 TRABAJA EN LA REGION DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA

2016/08/02 TRABAJO DE MECANICA REALIZADO AL BULDOZER FIAT 14C ALLIS $1.370.000

ROCIO

12.525.656 SANTOS JOSE RIATIGA

PINEDA

12.525.656 SANTOS JOSE RIATIGA

QUE TRABAJA EN LA REGION DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA

PINEDA

2016/08/05 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BULDOZER FIAT 14C ALLIS QUE $1.556.000

890.117.436 CENTRO ALLIS DEL CARIBE

TRABAJA EN LA REGION DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA

LIMITADA

4501008625 1 DÍA


4501009638

1 DÍA


TRABAJA EN LA REGION DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA



PINEDA



COMPREA DE REPUESTOS JUEGO DE ANILLOS, EMPAQUE DE CULATA




4501010535

2016/08/09

PARA BULDOCER JHON DEERE QUE TRABAJA EN SAN PEDRO DE LA

$1.080.000

12.620.891

JAIRO BERNAL GORDILLO 1 DÍA



SIERRA, MUNICIPIO DE CIENAGA




4501010947

2016/08/10

TRABAJO DE MECANICA REALIZADO AL BULDOZER FIAT 14C ALLIS

$1.310.000

12.525.656

SANTOS JOSE RIATIGA 1 DÍA



QUE TRABAJA EN LA REGION DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA



PINEDA




COMPRA DE UN TUBO S4 DE 27" PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (2)





4501010946

2016/08/10

ALCANTARILLAS EN LA VIA DE LA VEREDA BELLA VISTA,

$2.700.000

57.436.394

MARLENE SILVA BARBOSA

1 DÍA



CORREGIMIENTO DE MINCA MUNICIPIO DE SANTA MARTA







COMPRA DE COLINOS, CON DESTINO AL CONVENIO DE







COFINANCIACIÓN CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN COLOMBIA







INTERNACIONAL – CCI, LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE







COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE



SOCIEDAD PROMOTORA


4501008745

2016/08/03

DEL CAUCA DEL VALLE RADICADO NO. 20143130162372 DE ARGELIA.

$3.300.000

891.902.949

AGROINDUSTRIAL

2 DÍAS



RECURSOS FONDO NACIONAL DEL CAFÉ



CAFETERA S.A.S


4501009929 2016/08/08 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BLLDOZER FIAT 14C ALLIS QUE

$238.800 12.525.656 SANTOS JOSE RIATIGA

2 DÍAS


4501008758

2016/08/03

COMPRA DE HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION DE FOSAS Y MARQUESINAS

$484.022

891.900.236

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CENTRO DEL VALLE LTDA.

13 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO



CN-2016-0959 2016/08/03

AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO DE CARTAGO QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINEROS.


$57.142.857 891.900.493 MUNICIPIO CARTAGO 180 DÍAS


4501011005

2016/08/10

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 12 CAFICULTORES. OBJETIVO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON PRACTICAS

DEMOSTRATIVAS, EN LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA AVALADA POR EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION DEL CAFÉ(CENICAFE)"- CH¡NCHINA-CALDAS, LA PLANTA MEZCLADORA DE FERTILIZANTES Y VALOR AGREGADO EN LA PLANTA DE CAFE LIOFILIZADO EN CHINCHINA -CALDAS.

$2.811.000

41.887.741

NARANJO TRUJILLO ANA MARIA

1 DÍA


4501011112 2016/08/11

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, CON DESTINO A

CHINCHINA CALDAS.

OBJETIVO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON PRACTICAS DEMOSTRATIVAS, EN LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA AVALADA POR EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION DEL CAFÉ(CENICAFE)"- CH¡NCHINA-CALDAS, LA PLANTA MEZCLADORA DE FERTILIZANTES Y VALOR AGREGADO EN LA PLANTA DE CAFE LIOFILIZADO EN CHINCHINA -CALDAS.


$2.800.000 891.500.277


COOPERATIVA INTEGRAL 4 DÍAS DE TAXIS BELALCAZAR


4501011556

2016/08/12

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. OBJETIVO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON PRACTICAS DEMOSTRATIVAS, EN LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA AVALADA POR EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION DEL CAFÉ(CENICAFE)"- CH¡NCHINA-CALDAS, LA PLANTA MEZCLADORA DE FERTILIZANTES Y VALOR AGREGADO EN LA PLANTA DE CAFE LIOFILIZADO EN CHINCHINA -CALDAS

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. OBJETIVO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON PRACTICAS DEMOSTRATIVAS, EN LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA AVALADA POR EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION DEL CAFÉ(CENICAFE)"- CH¡NCHINA-CALDAS, LA PLANTA MEZCLADORA DE FERTILIZANTES Y

$1.190.000

7.515.405

LONDOÑO MARTINEZ GILBERTO

5 DÍAS


4501012224 2016/08/16

SUMINISTRO DE 1000 ETIQUETAS ADHESIVAS CON DESTINO A

PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, ASOCIACIÓN LAUVID. DIVERSIFICACIÓN DEL INGRESO


$800.000 83.043.387

CHAVARRO VARGAS 15 DÍAS OSCAR EDUARDO

4501012231

2016/08/16

SERVICIO DE TRANSPORTES PARA 30 CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR - CAUCA AL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL CAFÉ (CENICAFE), FABRICA DE CAFÉ LIOFILIZADO Y GRANJA EXPERIMENTAL NARANJAL EN CHINCHINÁ-CALDAS.

$6.500.000

1.061.689.816

REYES CAPOTE HECTOR FABIAN

10 DÍAS


4501013564 2016/08/19

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR Y RECOGER EQUIPO,

HERRAMIENTA Y DE MATERIALES LOS DIAS 11 Y 16 DE AGOSTO HASTA LA VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA


$500.000 10.535.250

SANDOVAL ROBLES JORGE 15 DÍAS ELIECER

4501013749

2016/08/19

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR Y RECOGER EQUIPO, HERRAMIENTA Y DE MATERIALES LOS DIAS 11, 14, 16 Y 17 DE AGOSTO HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ MUNICIPIO DE SOTARA CAUCA.

$800.000

10.535.250

SANDOVAL ROBLES JORGE ELIECER

14 DÍAS

SERVICIO DE TRANSPORTE DE 600 KILOS DE SEMILLA DE CAFÉ

4501015989 2016/08/29 DESDE CHINCHINA CALDAS HASTA POPAYAN - COMITE DE

CAFETEROS.


$700.000 10.535.250

SANDOVAL ROBLES JORGE 15 DÍAS ELIECER

4501015993

2016/08/29

SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGÚN COTIZACIÓN DEL 1 DE AGOSTO DE 2016 PARA LA ADECUACION DE LA CAFETERIA Y DEL SALON DE AUDIO Y VIDEO, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA LA PAZ, MUNICIPIO DE SOTARA TERCERA ENTREGA

$1.106.827

900.648.234

CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA S.A.S

15 DÍAS

4501016128 2016/08/29 SUMINISTRO DE 20 BULTOS DE CEMENTO PARA LA ADECUACION DEL

SALON COMUNAL DE LA VEREDAL YARUMAL MUNICIPIO DE EL TAMBO.

$456.207 800.252.944 LA DISTRIBUIDORA

MARACAIBO S.A.


30 DÍAS


4501016591

2016/08/30

SUMINISTRO DE 22 HOJAS DE ZINC PARA LA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDAL 7 DE AGOSTO MUNICIPIO DE EL TAMBO.

$264.759

800.252.944

LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A.

30 DÍAS


4501016623 2016/08/30

SUMINISTRO DE UN SILO DE SECADO RECTANGULAR EN DOS

COMPARTIMIENTOS, CAPACIDAD DE 160@ CON DESTINO A LA ASOCIACIÓN AMUP QUE AMPARA A 104 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO.

$6.000.000 15.909.352 SMITH BETANCOURT

HERNAN JAMES


14 DÍAS

CN-2016-1010

2016/08/26

OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZACIÓN DE 7 DÍAS DE CAMPO EN LAS 9 SECCIONALES (3 POR CADA UNA) EN TEMAS TÉCNICOS DE LA ACTIVIDAD CAFETERA. ORDEN: 220/2657 SUPERVISOR: CARLOS RODRIGO SOLARTE PABÓN

$40.000.000

800.215.109

FUNDACION JOSE MARIA OBANDO

15 DÍAS


CN-2016-1187 2016/08/05

IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II EN EL PROYECTO PILOTO DE

EMPRENDIMIENTO “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA OBANDO R.”, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 16 TALLERES IMPLEMENTANDO CONCEPTOS DE ASOCIATIVIDAD, EMPRENDIMIENTO, HORTICULTURA, ECOLOGÍA Y MERCADEO; CON EL FIN DE FORMAR COMPETENCIAS EN EL NEGOCIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS


$25.000.000 16.253.161


HAROLD ECHEVERRI 120 DÍAS AGUIRRE

4501010630

2016/08/09

COMPRA DE GRAPADORAS PARA LA SECCIONAL SAN GIL Y OIBA. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 2016

$1.486.565

860.000.655

HERRERA RICAURTE & CIA S A S

10 DÍAS

4501013069 2016/08/18 22 CAMISETAS TIPO POLO, PROGRAMA NIÑOS PILOS $616.000 63.273.667 CALDERON DE GUEVARA

IRENE

12 DÍAS

4501013076 2016/08/18 60 CARTUCHERAS DE LAPICES PROGRAMA NIÑOS PILO 2016 $480.000 37.549.569 DIAZ MUÑOZ ZULAY 15 DÍAS

4501014626 2016/08/24 SERVICIO DE TRANSPORTE NIÑOS PILOS AL AEROPUERTO Y

VICEVERSA

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (260 GALONES DE ACPM) PARA LA

$500.000 13.828.663 FERNANDEZ PABON LUIS

ANTONIO

7 DÍAS

4501015474 2016/08/26

MOTONIVELADORA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER.

CONVENIO 2016-0664

COMPRA DE GRAPADORAS PARA LAS SECCIONALES BARBOSA,

$1.885.000 6.769.977 GIL SANABRIA LIBARDO 7 DÍAS

4501015771 2016/08/26

PUENTE NACIONAL, BUCARAMANGA, SOCORRO Y CHARALÁ. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 2016

$2.372.310 860.000.655 HERRERA RICAURTE & CIA

S A S

10 DÍAS


CN-2016-0798 2016/07/06


CN-2016-0868 2016/07/26


AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACION, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARA EL SERVICIO DE MOTONIVELADORA Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120 HORAS, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA (SANTANDER), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE TREINTA HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS


$16.800.000 890.209.640 MUNICIPIO DE FLORIAN 150 DÍAS


$23.250.000 800.099.455 MUNCIPIO DE ALBANIA 152 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN,

CN-2016-0900 2016/07/29 MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 50 HECTÁREAS DE CAFETALES $47.550.000 890.209.640 MUNICIPIO DE FLORIAN 151 DÍAS ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA. LO ANTERIOR, DE

CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS

POR LA FEDERACIÓN


CN-2016-1102 2016/08/05


CN-2016-0802 2016/07/06

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE AÑO 2016, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 15 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES CAFETERAS DE DICHO MUNICIPIO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS AVALADAS POR LA FEDERACIÓN.

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO PRESTARÁ EL SERVICIO DE UNA MOTONIVELADORA Y LA FEDERACIÓN SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 180 HORAS DE SERVICIO, CON EL FIN DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ


$16.035.000 890.205.124 MUNICIPIO DE OCAMONTE 133 DÍAS


$25.200.000 890.210.945 MUNCIPIO DE GUAVATA 150 DÍAS

4501014503 2016/08/23 REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO VEREDAL BEJUCALES

MUNICIPIO ARBOLEDAS-DISTRITO VILLASUCRE

$30.000 1.955.469 RINCON RODRÍGUEZ

PEDRO

8 DÍAS

4501009936

2016/08/08

ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA

$90.000

5.457.142

JAIMES JOSE RAMIRO

23 DÍAS

4501009937 2016/08/08 ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS

SECCIONAL CHINACOTA

$89.100 5.457.142 JAIMES JOSE RAMIRO 23 DÍAS

4501009941

2016/08/08

ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA

$90.000

5.457.142

JAIMES JOSE RAMIRO

23 DÍAS

4501009939 2016/08/08 ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS

SECCIONAL CHINACOTA SOLICITUD #039

$90.000 5.457.142 JAIMES JOSE RAMIRO 11 DÍAS

4501012446

2016/08/16

REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL PANTANO MUNICIPIO TEORAMA SECCIONAL OCAÑA

$30.000

5.505.548

ROPERO JUAN DE DIOS

3 DÍAS

4501012455 2016/08/16 REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA CUATRO

ESQUINAS MUNICIPIO DE TEORAMA SECCIONAL OCAÑA

$300.000 5.505.548 ROPERO JUAN DE DIOS 3 DÍAS

4501012456

2016/08/16

REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE HACARI. SECCIONAL OCAÑA

$30.000

9.716.050

SANCHEZ CARDENAS ABEL

3 DÍAS

4501012499 2016/08/17 REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA LAURELES

MPIO DE HACARI. SECCIONAL OCAÑA

$30.000 9.716.050 SANCHEZ CARDENAS ABEL 2 DÍAS

4501011340

2016/08/11

REFRIGERIOS GRUPO AMISTAD VEREDA SANTA MARTHA MUNICIPIO DE HACARI SOLIICTUD#138

$30.000

9.716.050

SANCHEZ CARDENAS ABEL

19 DÍAS

4501011487 2016/08/11 REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA ASTILLEROS

MUNICIPIO EL CARMEN-SECCIONAL OCAÑA.

$30.000 13.169.744 CONTRERAS FLOREZ

EULISES

14 DÍAS

4501011351

2016/08/11

REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL ALTO DE LAS CRUCES MUNICIPIO EL CARMEN-SECCIONAL OCAÑA.

$30.000

13.169.744

CONTRERAS FLOREZ EULISES

19 DÍAS

4501011494 2016/08/11 REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA LA

PEREGRINA MUNICIPIO DEL CARMEN SECCIONAL OCAÑA

$30.000 13.169.744 CONTRERAS FLOREZ

EULISES

6 DÍAS

4501011354

2016/08/11

REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL PARAMO MUNICIPIO EL CARMEN-SECCIONAL OCAÑA.

$30.000

13.169.744

CONTRERAS FLOREZ EULISES

19 DÍAS

4501011493 2016/08/11 REFRIGERIOS GRUPO AMISTAD VEREDA ASTILLEROS MUNICIPIO EL

CARMEN SECCIONAL OCAÑA

$30.000 13.169.744 CONTRERAS FLOREZ

EULISES

14 DÍAS

4501011498

2016/08/11

REFRIGERIOS GRUPO AMISTAD VEREDA EL SALTO MUNICIPIO DE EL CARMEN SECCIONAL OCAÑA

$30.000

13.169.744

CONTRERAS FLOREZ EULISES

7 DÍAS

4501009106 2016/08/04 COMBUSTIBLE ACPM CON DESTINO AL MANTENIMIENTO VIA VEREDA

CANOAS, MUNICIPIO: CACHIRA - DOTACION 030/2016 -

$1.939.000 13.196.092 CHINCHILLA RANGEL

CARLOS ALONSO

15 DÍAS

4501014951

2016/08/24

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL CAFÉ COLOMBIANO- SUMINISTRO DE CUADROS ACUARIUS PREMIACION FESTIVAL CAFETERO DEL CER FILO REAL -MUNICIPIO DE SALAZAR

$120.690

13.196.593

CONTRERAS CELIS JOSE MARIA

6 DÍAS


4501014740 2016/08/24

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL CAFÉ COLOMBIANO- DOTACION #046/2016- PREMIACION CAFETEROS CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO EN EL CORREGIMIENTO DE CHUCARIMA -MUNICIPIO TOLEDO.

$540.000 13.254.261 SANDOVAL PARRA JESUS

ALBERTO


7 DÍAS

4501009067

2016/08/04

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL CAFÉ COLOMBIANO- DOTACION #041/2016-PONCHOS Y GUITARRAS DIA DEL CAMPESINO MUNICIPIO LOURDES

$540.000

13.254.261

SANDOVAL PARRA JESUS ALBERTO

1 DÍA

4501014545 2016/08/23 REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO VEREDAL (TALLER 1-2-3)

VEREDA EL ROBLE-MUNCIPIO ARBOLEDAS-DISTRITO VILLA SUCRE.

$90.000 13.315.267 RODRIGUEZ BOADA LUIS

ENRIQUE

8 DÍAS

4501012497

2016/08/17

REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL GUAMAL MPIO DE CONVENCION SOLICITUD#149 SECCIONAL OCAÑA

$45.000

13.374.118

TRUJILLO DUARTE CIRO ALFONSO

2 DÍAS

4501010004 2016/08/08 ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LOS JUNTOS

VEREDA LA LAGUNA MUNICIPIO DE CONVENCION

$30.000 13.376.964 SOLANO PORTILLO CIRO

ANTONIO

8 DÍAS

4501009981

2016/08/08

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LAS TRES FAMILIAS VEREDA BELLA UNION MUNICIPIO DE CONVENCION

$30.000

13.376.964

SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO

8 DÍAS

4501011503 2016/08/11 REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LOS VETERANOS

VEREDA CERRO GORDO-MUNICIPIO CONVENCION.

$30.000 13.376.964 SOLANO PORTILLO CIRO

ANTONIO

19 DÍAS

4501009973

2016/08/08

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD EL AMISTOSO VEREDA BELLA UNION MUNICIPIO DE CONVENCION

$30.000

13.376.964

SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO

8 DÍAS

4501011146 2016/08/11 REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VDA SANTA BARBARA

MUNICIPIO CONVENCION

$45.000 13.379.950 PACHECO GARCIA RAMON

DEL CARMEN

19 DÍAS

4501011143

2016/08/11

REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VDA SANTA BARBARA MPIO DE CONVENCION

$45.000

13.379.950

PACHECO GARCIA RAMON DEL CARMEN

19 DÍAS

ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO VEREDAL

4501014105 2016/08/22 (TALLER 1-2-3) VEREDA EL EGREDO, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS,

DISTRITO CASTRO.


$90.000 13.411.773

MOGOLLON VEGA PEDRO 9 DÍAS PABLO

4501011115

2016/08/11

REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VDA EL PALMAR MUNICIPIO DE ARBOLEDAS DISTRTO VILLA SUCRE.

$60.000

13.413.056

GELVES VEGA GUILLERMO

19 DÍAS


4501014138 2016/08/22

PROGRAMAS DIRIGIDOS A FOMENTAR E INCENTIVAR EL LOGRO DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE, SOSTENIBLE Y MUNDIALMENTE COMPETITIVA- ARREGLO DEL EQUIPO DE LABORATORIO (MOTOR CICLON) INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TOSTADORA DEL LABORATORIO CALIDAD TAZA DE CAFE CUCUTA


$90.000 13.437.962


GARCIA MEDINA LUIS 4 DÍAS JESUS

4501014518

2016/08/23

REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO VEREDAL PERICOS MUNICIPIO ARBOLEDAS-DISTRITO VILLA SUCRE.

$90.000

27.630.641

CONTRERAS MORENO TERESA

8 DÍAS

4501011124 2016/08/11 ALMUERZOS/REFRIGERIOS VDA EL LAUREL MPIO BOCHALEMA

PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL SECCIONAL CHINACOTA

$90.000 27.633.329 CONTRERAS MONCADA

MARÍA ANTONIA

19 DÍAS

4501014561

2016/08/23

ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO VEREDAL (TALLER 1-2-3) VDA CARRIZAL-MUCNICIPIO DE CUCUTILLA, DISTRITO SAN JOSE DE LA MONTAÑA.

$90.000

27.672.372

SANDOVAL DE ARIAS MARÍA TERESA

8 DÍAS

4501011862 2016/08/12 ALMUERZOS CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDA

BUENAVISTA

$360.000 27.697.458 RAMIREZ HERRERA

MIRYAM

14 DÍAS

4501011138

2016/08/11

ALIMENTACION CAFICULTORES MPIOS RAGONVALIA Y HERRAN DIA DE CAMPO PROG TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. SECCIONAL CHINACOTA

$90.000

27.732.044

LARGO OCHOA MARIA LUISA

19 DÍAS


4501011127 2016/08/11

ALIMENTACION CAFICULTORES MPIOS RAGONVALIA Y HERRAN DIA DE

CAMPO PROG TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. SECCIONAL CHINACOTA


$90.000 27.732.044

LARGO OCHOA MARIA 19 DÍAS LUISA

4501011856

2016/08/12

ALIMENTACION CAFICULTORES MPIOS RAGONVALIA Y HERRAN DIA DE CAMPO PROG TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. SECCIONAL CHINACOTA

$360.000

27.801.218

BOHORQUEZ CAICEDO CARMEN OBDULIA

18 DÍAS

4501010294 2016/08/08 ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION VEREDA VALDERRAMA

MUNICIPIO DE SARDINATA

$45.000 27.836.772 PEREZ DE GUERRERO

BEATRIZ

8 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501010028 2016/08/08 ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL $30.000 28.448.579 BAUTISTA PARADA 8 DÍAS VEREDA EL SALOBRE MUNICIPIO DE CACHIRA CARMEN CECILIA

4501011501 2016/08/11 REFRIGERIOS GRUPO AMISTAD VDA LA ESPLAYADA SECCIONAL

OCAÑA

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL

$30.000 28.448.579 BAUTISTA PARADA

CARMEN CECILIA

19 DÍAS

4501010024 2016/08/08


4501012454 2016/08/16

LUCERO $30.000 37.760.405 BUSTOS BUSTOS OLGA 8 DÍAS

REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL LUCERO $30.000 37.760.405 BUSTOS BUSTOS OLGA 3 DÍAS MUNICIPIO DE OCAÑA

4501010735

2016/08/09

ALIMENTACION A CAFICULTORES EN GIRA EDUCATIVA A LA GRANJA BLONAY - PROCEDENTES DE SANTIAGO, SALAZAR Y VILLA CARO

$2.398.000

60.261.434

GELVES BECERRA BLANCA LUCIA

22 DÍAS

4501009304 2016/08/04 ALIMENTACION CAFICULTORES GIRA A LA GRANJA BLONAY MUNICIPIO

DE RAGONVALIA Y CHINACOTA

$760.000 60.261.434 GELVES BECERRA BLANCA

LUCIA

7 DÍAS

4501012457

2016/08/16

REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE CONVENCION. SECCIONAL OCAÑA

$30.000

60.323.115

RUEDAS BALLESTEROS GLADIS MARIA

3 DÍAS

4501012459 2016/08/16 REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL POLEO MUNICIPIO DE CONVENCION.

$30.000 60.323.115 RUEDAS BALLESTEROS

GLADIS MARIA

3 DÍAS

4501010014

2016/08/08

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD FAMILIA CAFETERA VEREDA BLUCAICAL MUNICIPIO DE CONVENCION

$30.000

88.136.273

QUINTERO LOPEZ ORLANDO ANTONIO

8 DÍAS

4501011344 2016/08/11 REFRIGERIOS GRUPO AMISTAD VEREDA EL TRIGO MUNICIPIO DE

TEORAMA SOLICITUD#139 SECCIONAL OCAÑA

$30.000 88.136.273 QUINTERO LOPEZ

ORLANDO ANTONIO

19 DÍAS

4501011148

2016/08/11

REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VDA HONDURAS MUNICIPIO DE CONVENCION SECCIONAL OCAÑA

$30.000

88.136.273

QUINTERO LOPEZ ORLANDO ANTONIO

19 DÍAS

4501010200 2016/08/08 ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA SAM $30.000 88.141.280 SANCHEZ SANJUAN SAUL 8 DÍAS AGUSTIN MUNICIPIO DE OCAÑA

4501009957

2016/08/08

ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA

$80.000

88.180.208

RAMON RINCON PEDRO ORLANDO

15 DÍAS

4501009948 2016/08/08 ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS

SECCIONAL CHINACOTA

$90.000 88.180.208 RAMON RINCON PEDRO

ORLANDO

8 DÍAS

4501009951

2016/08/08

ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS SECCIONAL CHINACOTA

$90.000

88.180.208

RAMON RINCON PEDRO ORLANDO

8 DÍAS

4501009938 2016/08/08 ALIMENTACION A CAFICULTORES GPO AMISTAD VEREDAS VARIAS

SECCIONAL CHINACOTA

$90.000 88.180.208 RAMON RINCON PEDRO

ORLANDO

8 DÍAS

4501010196

2016/08/08

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD VEREDA EL FILO DEL CORDON MUNICIPIO DE OCAÑA

$30.000

88.278.310

ORTIZ ROJAS DANIEL

8 DÍAS


4501008149 2016/08/01

MATERIAL FERRETERIA, PARA PLACA HUELLA Y DRENAJES TRANSVERSALES VIAS, DOTACIONES:N°029: VEREDA BOCA DE MONTE



- 031: VEREDA EL LUCERO - 032: VEREDA EL SALOBRE. MUNICIPIO: CACHIRA SITIO DE ENTREGA MATERIAL: LA VEGA DE CÁCHIRA -



RICARDO ALFONSO



4501011193


2016/08/11

MATERIAL TRABAJO CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA EN ANALISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ PARA PRODUCTORES DEL


$14.483


800.011.002


TECNAS S.A


11 DÍAS



DEPARTAMENTO






4501011188


2016/08/11

MATERIAL TRABAJO CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA EN

ANALISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ PARA PRODUCTORES DEL


$41.379


807.006.491


ALBA Y CIA LTDA


11 DÍAS



DEPARTAMENTO





MATERIAL TRABAJO CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA EN EMPAQUES DE PAPEL

4501008163 2016/08/01 ANALISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ PARA PRODUCTORES DEL $50.000 807.009.016 LTDA 7 DÍAS

DEPARTAMENTO

$5.984.630 91.296.390 MATAMOROS MORENO


7 DÍAS



4501007919 2016/08/01

MATERIAL TRABAJO CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA EN ANALISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ PARA PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO


$188.788 890.503.844


TRAPEROS EL MEJOR 7 DÍAS LTDA

4501008952

2016/08/03

DOTACIONES MATERIALES Y TRANSPORTE, PARA PLACA HUELLA CARRETEABLES MUNICIPIO DE SARDINATA: N°037: VEREDA EL CERRO N°038: LA VICTORIA BALSAMINA , SECTOR VEREDA GALLINETAS, CORREGIMIENTO LA VICTORIA - N°039: VEREDA VALDERRAMA.

$8.755.603

890.505.256

COMERCIAL TELLEZ S.A.S

5 DÍAS


4501008957 2016/08/03 MATERIAL FERRETERIA, PARA PLACA HUELLA CARRETEABLE VEREDA $2.366.379

890.505.256

COMERCIAL TELLEZ S.A.S

7 DÍAS

MARQUESINA SOLAR TIPO TUNEL DE 5 MTS DE LARGO X 2.5 MTS DE

4501009666 2016/08/05 ANCHO CONSTRUIDA Y ENTREGA EN EL MUNICIPIO DE VILLA CARO. $973.627


900.167.077

ASOCIACION EMPRESARIAL


19 DÍAS

PREMIO TERCER PUESTOS CONCURSO SABOREANDO EL CAFE DE MI

TIERRA 2015.


MULTIACTIVA


EL ROSARIO. MUNICIPIO: GRAMALOTE.



4501009909 2016/08/08

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL CAFÉ COLOMBIANO- DOTACION #045-2016 - PONCHOS CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO EN EL CORREGIMIENTO LA VEGA DE CACHIRA.


$980.000 900.705.900


MACONDO UN MUNDO POR 1 DÍA DESCUBRIR S A

4501010291

2016/08/08

ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE BUCARASICA

$60.000

1.090.962.709

SERRANO RAMIREZ CIRO ALFONSO

8 DÍAS

4501010289 2016/08/08 ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION VEREDAS VARIAS

MUNICIPIO DE BUCARASICA

$156.000 1.090.962.709 SERRANO RAMIREZ CIRO

ALFONSO

8 DÍAS

4501012501

2016/08/17

REFRIGERIOS CAFICULTORES PROGRAMA CAFES ESPECIALES VDA PALMARITO-MUNICIPIO DE CONVENCION SECCIONAL OCAÑA

$30.000

1.091.657.258

QUINTERO BAYONA MAYRA ALEJANDRA

2 DÍAS

4501010284 2016/08/08 ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA LA

PACHA MUNICIPIO DE OCAÑA

ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CAFICULTORES GRUPOS VEREDALES

$30.000 1.091.664.644 TRILLOS ORTIZ HEVER 8 DÍAS

4501014098 2016/08/22

SANTA TERESA Y LA DEESPENSA-MUNICIOPIO DE CUCUTILLA- DISTRITO SAN JOSE DE LA MONTAÑA.

$180.000 1.100.963.242 VALENCIA CHAPARRO

MAYRA ALEJANDRA

9 DÍAS

CN-2016-0790 2016/06/08 ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA UNA MAQUINA TOSTADORA

PROBAT BRZ 2

TRANSPORTE PASAJEROS PARA LOS ASISTENTES CAFETEROS DIA

$42.330.000 830.118.911 ESPECIALISTAS DEL CAFE

S.A.


4501009521


2016/08/05

PEÑAS BLAN

ATENCIÓN DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL


$1.300.000


20.501.045


RUTH STELLA IBAÑEZ


26 DÍAS



MUNICIPIO DE VIOTA SECCIONAL TEQURENDAMA SUR







ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DIA DE





4501009522

2016/08/05

CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA

$660.000

20.699.612

MARIA OLIVA VEGA GARCIA

26 DÍAS



SECCIONAL RIONEGRO





JORGE ELIECER PULIDO

92 DÍAS

4501008009 2016/08/01

DE CAMPO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL

$860.000 456.530

MONTAÑA 30 DÍAS


4501010381 2016/08/09 TALLER SOBRE PROYECTO DE VIDA Y CAFE DICTADO A 28 JOVENES

CAFETEROS EN LA SECCIONAL MAGDALENA CENTRO

$350.000 1.094.931.569 JASBLEIDY FLOREZ

SABOYA


22 DÍAS

4501010383

2016/08/09

SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE COMO APOYO AL CAFICULTOR GUSTAVO VERGEL TORRES DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NO

$280.000

830.090.449

COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA

22 DÍAS


4501010882 2016/08/10

SUMINISTRO ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA SECCIONAL RIONEGRO


$272.190 830.090.449

COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA


21 DÍAS

4501010883

2016/08/10

SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA VDA CASTILLO CON DESTINO A LA SECCIONAL LA TABLAZO PROVINCIA GUALIVA MPIO DE DE LA VEGA CUNDINAMARCA

$459.000

860.007.538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

20 DÍAS


4501011923 2016/08/12

TRANSPORTE PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ

A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO SECCIONAL TEQUENDAMA SUR


$689.000 79.444.500 HERNAN PRIAS CARRILLO 19 DÍAS

4501011927

2016/08/12

ATENCIÓN ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO SECCIONAL TEQUENDAMA SUR

$1.273.850

35.374.386

MARIA CECILIA MARTINEZ MORENO

19 DÍAS

4501011929 2016/08/12 FLETE TRANSPORTE ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A

LA SECCIONAL GUALIVA

SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA

$33.936 890.904.713 COORDINADORA

MERCANTIL S.A.

19 DÍAS

4501012471 2016/08/17

SECCIONAL DE MAGDALENA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE

$5.355.000 860.007.538 FEDERACION NACIONAL DE

CAFETEROS DE COLOMBIA

44 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501012726 2016/08/17

SERVICIO DE INTERNET , DATOS Y OTROS , PRESTADOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION DE LA SECCIONAL DE TEQUENDAMA SUR


$320.000 900.666.794 IWANA NETWORK SAS 136 DÍAS

4501013140

2016/08/18

SUMINISTRO BOLSA ALMACIGO DE CAFE CON DESTINO SECCIONAL MAGDALENA MUNICIPIO SAN JUAN DE RIOSECO

$4.312.000

900.028.618

ALPLAST LTDA

43 DÍAS


4501013143 2016/08/18

ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL

DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE VERGARA VDA NOVILLERO SECCIONAL GUALIVA


$500.000 11.515.397 JESUS ALONSO ROZO DIAZ 13 DÍAS

4501013146

2016/08/18

TRANSPORTE CAFTEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE VERGARA VDA NOVILLERO SECCIONAL GUALIVA

$500.000

323.630

LUIS EUDORO PEREZ GOMEZ

13 DÍAS


4501013151 2016/08/18

ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL

DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE


$660.000 20.368.757

EDILMA CARDENAS 13 DÍAS VARGAS

4501013153

2016/08/18

ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE

$660.000

19.408.307

EVERARDO GARCIA OTERO

13 DÍAS


4501013155 2016/08/18

ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN

EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE


$450.000 20.370.564

MARTHA LILIANA SANCHEZ 13 DÍAS AYALA

4501013156

2016/08/18

ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE

$450.000

39.806.404

PATRICIA GOMEZ ROJAS

13 DÍAS

ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL

4501013160 2016/08/18 DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE

ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE


$660.000 80.388.568

FABIAN ENRIQUE SUQUE 13 DÍAS SILVA

4501013163

2016/08/18

ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE

$660.000

52.616.885

OLGA CECILIA MIRANDA LOPEZ

13 DÍAS


4501013164 2016/08/18

ALQUILER SILLAS, MESAS Y CARPAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE


$230.000 20.989.244 ZENAIDA RAMIREZ PINTO 13 DÍAS

4501013165

2016/08/18

ALQUILER SILLAS, MESAS Y CARPAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE

$230.000

20.989.244

ZENAIDA RAMIREZ PINTO

13 DÍAS


4501013552 2016/08/19

SUMINISTRO Y VENTA DE TELA POLISOMBRA CON DESTINO A LOS

NUCLEOS DE ALMACIGOS COMUNITARIOS DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE VIOTA Y EL COLEGIO


$3.840.000 35.375.316 AYDEE RAMIREZ MORENO 12 DÍAS

4501013553

2016/08/19

SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE COMO INCENTIVO A JOVENES CAFETEROS VERIFICACION 4C VDAS GUACAMAYAS Y CERINZA MUNICIPIO DE VERGARA

$2.600.000

830.090.449

COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA

42 DÍAS


4501013557 2016/08/19

ATENCIÓN ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS

PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI SECCIONAL RIONEGRO


$664.000 52.602.673

LUZ EDY MONTERO 12 DÍAS MUÑOZ

4501013603

2016/08/19

SUMINISTRO Y VENTA DE KIT HERRAMIENTAS AGRICOLAS ( FUMIGADORA-MACHETE Y CANASTO RECOLECTOR) CON DESTINO AL DIA DEL CAFICULTOR EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO.

$800.000

35.375.316

AYDEE RAMIREZ MORENO

12 DÍAS


4501013606 2016/08/19

ATENCIÓN ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETREOAS PARTICIPANTES EN LA REUNION GRUPAL DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE QUIPILE SECCIONAL MAGDALENA


$390.000 9.311.731


GUSTAVO REYES 12 DÍAS SABOGAL


4501013734

2016/08/19

ATENCIÓN ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS SECCIONAL GUALIVA

$550.000

20.632.776

MARIA MAGDALENA QUESADA

12 DÍAS


4501013736 2016/08/19

TRANSPORTE CAFICULTORES PARCIPANTES EN EL DIA DE CAMPO

QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS SECCIONAL GUALIVA


$550.000 79.003.428

JOSE ADELFO VARGAS 12 DÍAS RIAÑO

4501014064

2016/08/22

SUMINISTRO ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE YACOPI VDA LA LAGUNA SECCIONAL RIONEGRO

$72.672

830.090.449

COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE CUNDINAMARCA

9 DÍAS


4501014065 2016/08/22

CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA PATIOS DE SECADO DE

CAFÉ Y MANO DE OBRA RECURSOS LEY 863. SECCIONAL MAGDALENA CENTRO


$600.000 1.069.434.452

SINDY LILIANA GUERRERO 9 DÍAS REINA

4501014068

2016/08/22

ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE PACHO SECCIONAL RIONEGRO

$350.000

52.603.681

DORA ERLINDA GOMEZ SALAZAR

9 DÍAS


4501014070 2016/08/22

ATENCIÓN RESTAURANTE PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN

EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE PACHO SECCIONAL RIONEGRO


$500.000 3.255.853

EDILBERTO VASALLO 9 DÍAS RUEDA

4501014336

2016/08/23

ATENCIÓN REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA SECCIONAL SUMAPAZ

$600.000

20.562.371

BELARMINA CHIQUIZA CORTES

9 DÍAS


4501014348 2016/08/23

ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL

DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO SECCIONAL TEQUENDAMA SUR.


$2.554.400 80.388.568

FABIAN ENRIQUE SUQUE 8 DÍAS SILVA

4501015013

2016/08/24

SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL DE RIONEGRO MUNICIPIO PACHO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COM

$8.500.000

860.007.538

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

129 DÍAS


4501015016 2016/08/24

ATENCIÓN RESTAURANTE PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN

EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA SECCIONAL MAGDALENA.


$617.500 285.970

LUIS FERNANDO 7 DÍAS CASTIBLANCO CARVAJAL

4501015019

2016/08/24

ATENCIÓN RESTAURANTE PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANI SECCIONAL MAGDALENA.

$600.000

39.812.790

MARISOL RAMIREZ BRICEÑO

7 DÍAS


4501015020 2016/08/24

ATENCIÓN RESTAURANTE PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN

EL DIA DE CAMPOQUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA SECCIONAL SUMAPAZ


$600.000 21.087.788

MARY LUZ ANZOLA 7 DÍAS MERCHAN

4501015088

2016/08/25

SERVICIO DE INTERNET , DATOS Y OTROS , PRESTADOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION DE LA SECCIONAL DE TEQUENDAMA NORTE

$410.000

900.676.962

COMUNICACIONES WIFI COLOMBIA SAS

128 DÍAS


4501015338 2016/08/25

SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA

SECCIONAL DE TEQUENDAMA SUR MUNICIPIO VIOTA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD


$11.050.000 860.007.538

FEDERACION NACIONAL DE 128 DÍAS CAFETEROS DE COLOMBIA

4501015470

2016/08/26

SUMINISTRO Y VENTA DE TANQUES DE 2000 LTS ALMACENAMIENTO DE AGUA CON DESTINO AL ACUEDUCTO LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE VERGARA

$1.520.756

890.942.987

ROTOPLAST S.A.

35 DÍAS


4501015714 2016/08/26

ATENCIÓN ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS

PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI SECCIONAL RIONEGRO


$415.000 52.602.673 LUZ EDY MONTERO MUÑOZ 5 DÍAS

4501015715

2016/08/26

ATENCIÓN ALMUERZO PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE QUIPILE Y BITUIMA SECCIONAL MAGDALENA

$600.000

80.797.634

YEISON PALACIOS GOMEZ

5 DÍAS

4501015786 2016/08/26 PAGO FLETE ENTREGA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA

SECCIONAL GUALIVA

SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA

$33.936 890.904.713 COORDINADORA

MERCANTIL S.A.

5 DÍAS

4501015790 2016/08/26

SECCIONAL DE GUALIVA MAGDALENA SUMAPAZ ENTREGA MUNICIPIO LA VEGA

$10.676.000 860.007.538 FEDERACIÓN NACIONAL DE

CAFETEROS DE COLOMBIA

127 DÍAS

4501016935 2016/08/31 SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA

SECCIONAL DE TEQUENDAMA NORTE ENTREGA MUNICIPIO LA MESA

$4.250.000 860.007.538 FEDERACIÓN NACIONAL DE

CAFETEROS DE COLOMBIA


122 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

SUMINISTRO ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DE CAMPO DYNAMIC MERCHANDISING

4501016998 2016/08/31 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL $875.000 800.181.369 S A S 30 DÍAS

SECCIONAL SUMAPAZ


4501017000 2016/08/31

ATENCIÓN ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL SECCIONAL SUMAPAZ


$620.000 39.732.026

DIANA PATRICIA CLAVIJO 1 DÍA ROMERO

4501017001

2016/08/31

TRANSPORTE CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL SECCIONAL SUMAPAZ

$650.000

80.498.127

JORGE ENRIQUE GUAVITA PARRADO

30 DÍAS


4501017003 2016/08/31

ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DE CAMPO

QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE QUIPILE BITUIMA SECCIONAL MAGDALENA


$118.500 52.325.004 LUZ AURORA ROA 1 DÍA

4501017004

2016/08/31

ATENCIÓN RESTAURANTE PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE QUIPILE BITUIMA SECCIONAL MAGDALENA

$360.000

52.325.004

LUZ AURORA ROA

1 DÍA


4501017049 2016/08/31

ATENCIÓN RESTAURANTE PARA LOS CAFETEROS PARTICIPANTES EN EL DIA DE CAMPO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL SECCIONAL SUMAPAZ


$534.500 900.952.079

COOPERATIVA

MULTIACTIVA AGROPECUARIA GUAYABETAL


1 DÍA

4501017073

2016/08/31

SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA DE CAFE CON DESTINO A LA SECCIONAL DE RIONEGRO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE L

$6.120.000

860.007.538

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

92 DÍAS


CN-2016-1222 2016/08/11

EL CONTRATISTA PRESTARÁ SUS SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO EN DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2015-1093 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FNC COMITÉ NARIÑO CUYO OBJETO ES ARTICULAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.


$14.850.000 87.029.167 GILMER OLMEDO SANCHEZ

MUÑOZ


135 DÍAS

CN-2016-1236

2016/08/18

EL CONTRATISTA PRESTARÁ SUS SERVICIOS COMO TECNÓLOGO FORESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE POLICARPA EN DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2015-1093 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FNC COMITÉ NARIÑO CUYO OBJETO ES ARTICULAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

$14.490.000

98.195.922

AUGUSTO RODRIGUEZ MONTILLA

130 DÍAS


4501008347 2016/08/02

SUMINISTRO DE ABONO PRODUCCION 17-6-18-2 YARA, PARA

CAFICULTORES DEL GRUPO ASOCIATIVO PASO FEO DE LA MISMA VEREDA, MUNICIPIO DE TAMINANGO. ESTE MATERIAL SE DEBE COLOCAR EN LA VEREDA

$2.788.000 5.278.292 BOTINA PABON CARLOS

ALBERTO


3 DÍAS

4501010427

2016/08/09

COMPRA MATERIAL TANQUE DE RESERVA MICROCUENCA EL JARDIN,

VEREDA TAMINANGUITO - DE TAMINANGO.

$824.064

891.200.651 TALLERES INDUSTRIALES 17 DÍAS

ASEA Y CIA LTDA


4501010434


2016/08/09

COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION BODEGA PARA LA ASOCIACION DE CAFETEROS DEL GALERAS DEL SECTOR SAN


$941.499

1.214.716.725 BUCHELI MONTEZUMA 8 DÍAS

CARLOS JAVIER



SEBASTIAN DE LA VEREDA EL GUABO EN EL MUNICIPIO DE CONSACA.




4501010438

2016/08/09

DOTACION DE UN EQUIPO DE VIDEOBEAM PARA EL SALON COMUNAL DE LAVEREDA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE ALBAN.

$1.495.000

900.153.981

COMPUDATOS PASTO S.A.S.

13 DÍAS


4501010443 2016/08/09

COMPRA DE MATERIAL DE RECEBO - BALASTRO - PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN ANTONIO ALTO DEL MUNICIPIO DE SANDONA.


$2.996.224 87.571.779

BETANCOURT ROMO 23 DÍAS GERARDO ALBERTO

4501010449

2016/08/09

COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO DE ALBAN. (SUMINISTRO DE BROCHAS- RODILLOS Y PINTURA)

$1.519.600

12.958.812

ORTIZ NARVAEZ MIGUEL ANTONIO

24 DÍAS


4501010455 2016/08/09

MATERIALES FABICACION DE TUBERIA EN CONCRETO PARA VIAS

VEREDAS SANTA MARTA HASTA EL CAÑON DEL JUANAMBU DE SAN LORENZO NARIÑO. -


$5.454.249 891.201.261

ELMER SCHNEIDER CASA 16 DÍAS ANDINA SAS

4501010457

2016/08/09

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL Y TANQUE DE RECOLECCION DE AGUA, PARA LA VEREDA EL CEBADERO EN EL MUNICIPIO DE ALBAN. -

$1.694.059

891.201.261

ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS

23 DÍAS


4501010459 2016/08/09

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA

EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIURCO DEL MUNICIPIO DE ALBAN. -


$1.893.159 891.201.261

ELMER SCHNEIDER CASA 24 DÍAS ANDINA SAS

4501010463

2016/08/09

MATERIALES TANQUE DE RESERVA PARA ABASTECERCE DE LA MICROCUENCA EL JARDIN, VEREDA TAMINANGUITO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO. -

$160.000

1.818.558

PATIÑO GUILLERMO

17 DÍAS


4501010507 2016/08/09

ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA MENTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA VIAL RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS: SAN MIGUEL, SAN PEDRO BAJO, EL EMPATE, PEDREGAL, TIERRAS BLANCAS, YUNGUILLA, OLAYA, LA COCHA, EL VOLADOR, SANTA TERESA Y LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA.


$26.034.451 891.201.261


ELMER SCHNEIDER CASA 21 DÍAS ANDINA SAS

4501010513

2016/08/09

ADQUISICIÓN DE FILTRO PARA RECOGER AGUAS SUBTERRANEAS Y EVITAR DAÑOS EN LA ESCUELA VILLA MARIA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. LEY 863

$1.260.000

891.201.261

ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS

21 DÍAS


4501010517 2016/08/09

ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y

ALCANTARILLA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MESAS EN EL $1.973.880 891.201.261

4501010519

2016/08/09

ADQUISICÓN DE SILLAS PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN. LEY 863

$1.116.500

890.900.943

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA

S.A Y/O ALKOSTO S.A

13 DÍAS

MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GOMEZ

ELMER SCHNEIDER CASA 21 DÍAS ANDINA SAS

4501010527 2016/08/09

COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA VICTORIA EN EL SECTOR QUE COMUNICA LA ESCUELA CON LA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE COLON NARIÑO. -LEY 863

COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ADECUACION DEL


$1.935.360 5.230.990 RIASCOS ARCOS JORGE

DONALD


INVERSIONES


7 DÍAS

4501010532 2016/08/09

SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL GUABO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO NARIÑO. LEY 863

COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL DE SALON

$1.949.999 900.690.379

ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS INVERSIONES

7 DÍAS

4501010537 2016/08/09

COMUNAL VEREDA CHAPIURCO DEL MUNICIPIO DE ALBAN LEY 863 $1.949.999 900.690.379

ELECTRONICAS Y TEGNOLOGICAS SAS

7 DÍAS

4501010540 2016/08/09

COMPRA SILLAS PARA EL COLEGIO JUAN IGNACIO ORTIZ DEL $984.000 890.900.943

MUNICIPIO DE ALBAN. LEY 863

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA

4501010538

2016/08/09

COMPRA DE SILLAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE ALBAN. -LEY 863

$1.886.000

890.900.943

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA

S.A Y/O ALKOSTO S.A

24 DÍAS

4501010543

2016/08/09

COMPRA DE SILLAS PARA EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE ALBAN. LEY 863

$2.890.500

890.900.943

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA

S.A Y/O ALKOSTO S.A

24 DÍAS

S.A Y/O ALKOSTO S.A

24 DÍAS

4501010544 2016/08/09

COMPA DE SILLAS PARA DOTACION DE LOS SALONES COMUNALES DE LAS VEREDAS EL INGENIO, BOHORQUEZ Y PARAGUAY EN EL MUNICIPIO DE SANDONA. LEY 863.

COMPRA DE SILLAS PARA DOTACION DEL SALON COMUNAL VEREDA

$1.988.500 890.900.943

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA

S.A Y/O ALKOSTO S.A COLOMBIANA DE

13 DÍAS

4501010546 2016/08/09

CHAPIURCO DEL MUNICIPIO DE ALBAN LEY 863 $984.000 890.900.943

COMERCIO S.A. CORBETA

S.A Y/O ALKOSTO S.A

24 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501010885 2016/08/10

ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓND E PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA PINDAL BAJO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. LEY 863


$9.654.040 891.201.261

ELMER SCHNEIDER CASA 20 DÍAS ANDINA SAS

4501010889

2016/08/10

ADQUISICIÓN DE CMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN. LEY 863

$8.969.125

891.201.261

ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS

51 DÍAS


4501012146 2016/08/16

SERVICIO DE COMEDOR PARA TALLER ANALISIS PROBLEMATICA DE

LA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN A DESARROLLARSE CON LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EL DIA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016 PARA 205


$8.836.000 891.200.431


CORPORACION CLUB 13 DÍAS COLOMBIA

4501012180

2016/08/16

ADQUISICIÓN DE PENDONES Y PAPELERIA - TALLER ANALISIS PROBLEMATICA DE LA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EL DIA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016. L

$937.999

87.068.455

ALEGRIA PANTOJA ROBINSON JARLY

2 DÍAS


4501012486 2016/08/17

COMPRA DE FERTILIZANTE PARA APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE

CAFETEROS DE EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN LORENZO LEY 863 PERSONA DE CONTACTO JONY LASSO 3118587708


$1.476.000 5.278.292

BOTINA PABON CARLOS 13 DÍAS ALBERTO

4501012519

2016/08/17

COMPRA DE MATERIALES PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SANDONA. - CONTACTO: CLAUDIA XIMENA ROJAS. CELULAR: 3136711698 - LEY 863

$1.000.000

1.214.716.725

BUCHELI MONTEZUMA CARLOS JAVIER

19 DÍAS

4501012534 2016/08/17

COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO VIA BOHORQUEZ SANDONA

CONTACTO: SANDRA LUCIA JURADO. CELULAR: 3224063794 LEY 863

$4.976.640 87.572.960

BASANTE BORJA WILSON

HERNAN

16 DÍAS

4501012538

2016/08/17

COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VIA SECTOR CHAPAL MATITUY DE LA FLORIDA. - CONTACTO: HUGO CABRERA. CELULAR: 3187541266 LEY 863

$2.998.272

1.879.669

DOMINGUEZ MURIEL JESUS MARIA

16 DÍAS


4501012626 2016/08/17

COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA

VEREDA SAN MIGUEL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANDONA. -PERSONA DE CONTACTO: FLORENCIO ALVAREZ. CELULAR: 3177122795 -LEY 863


$999.424 1.879.669

DOMINGUEZ MURIEL 19 DÍAS JESUS MARIA

4501012645

2016/08/17

COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SANDONA. -PERSONA DE CONTACTO: ANDREA NANCY GUERRERO. CELULAR: 3113528301 -LEY 863

$1.998.848

1.879.669

DOMINGUEZ MURIEL JESUS MARIA

19 DÍAS


4501012754 2016/08/17

COMPRA MONITOR DE CAFE PARA LA VEREDA EL CONVENTO EN EL

MUNICIPIO DE CHACHAGUI PARA BENEFICIO DE CAFICULTORES DE LA ZONA LEY 863


$2.100.000 87.471.119 HIGIDIO LUIS ALBERTO 13 DÍAS

4501013192

2016/08/18

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO. LEY 863

$3.192.000

87.027.691

ROMERO MARTINEZ YEMMY MARIN

14 DÍAS


4501013197 2016/08/18

COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VIA

YARUMO, VEREDA LA HONDA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. LEY 863


$1.980.001 87.027.691

ROMERO MARTINEZ 1 DÍA YEMMY MARIN

4501013624

2016/08/19

ADQUISICIÓN DE MESAS PARA SALONES PARA SALONES COMUNALES Y UNA ESCUELA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO.

$492.000

890.900.943

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA

S.A Y/O ALKOSTO S.A

3 DÍAS


4501013627 2016/08/19

COMPRA DE CEMENTO ADICIONAL AL PROYECTO PARA

MENTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA VIAL RED TERCIARIA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDA. LEY 863 ADQUISICIÓN DE PALINES Y COCOS RECOLECTORES PARA LAS


$1.056.549 891.201.261

ELMER SCHNEIDER CASA 11 DÍAS ANDINA SAS

4501013935 2016/08/22

VEREDAS LLANO LARGO, MARSELLA, FATIMA, EL CUCHO, LA VICTORIA, CAMPO ALEGRE, ARADAS, PITALITO ALTO Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GOMEZ. LEY 863

ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA MEJORAMIENTO DE DISTRITO DE

$9.642.999 891.201.261 ELMER SCHNEIDER CASA

ANDINA SAS


ELMER SCHNEIDER CASA

8 DÍAS

4501013942 2016/08/22

RIEGO DE LAS VEREDAS PALO VERDE, QUIROZ ALTO Y QUIROZ BAJO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN NARIÑO. LEY 863

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION TANQUE DE

$3.844.449 891.201.261

ANDINA SAS 8 DÍAS

4501014059

2016/08/22

RESERVA PARA LA VEREDA TAMINANGUITO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO. - CONTACTO: HECTOR GUILLERMO LOPEZ. CELULAR:

3122395704 LEY 863

$9.005.000

87.027.691 ROMERO MARTINEZ 4 DÍAS YEMMY MARIN


4501014062


2016/08/22

ADQUISICCION DE TABLEROS EN ACRILICO PARA DOTACION DE

SALONES COMUNALES Y UNA ESCUELA EN VARIAS VEREDAS DE EL


$1.597.440

12.974.951 BENAVIDES ROSERO 14 DÍAS

RAMIRO BOLIVAR



TAMBO. LEY 863




4501014654


2016/08/24

COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA VEREDA SANTA MARTA HASTA EL


$1.566.720

12.965.173 AGREDA ROJAS JAIME 6 DÍAS

ALVARO



CAÑON DEL JUANAMBU EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO NARIÑO.



4501014658 2016/08/24 COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA VEREDA SAN

GABRIEL MUNICIPIO DE SANDONA LEY 863

$2.959.498 1.214.716.725 BUCHELI MONTEZUMA

CARLOS JAVIER

6 DÍAS

4501014720

2016/08/24

TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016. AUDITORIO CLUB DE COLOMBIA.

$112.640

98.385.472

ROJAS TIMARAN JORGE GIRALDO

1 DÍA

4501015226 2016/08/25 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VIAS EN 45

VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN NARIÑO. LEY 863

$22.052.250 27.185.658 MUÑOZ MUÑOZ ANEIDA 25 DÍAS

4501015229 2016/08/25 COMPRA DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE SECADORES

SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SANDONA. LEY 863

COMPRA DE DESPULPADORAS Y MOTORES PARA CAFICULTORES DEL

$6.299.999 27.399.983 MOREANO YOLANDA

MAGALI

CADENA BURBANO

5 DÍAS

4501015247 2016/08/25

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. LEY 863 - DESPULPADORA PENAGOS DH2 Y MOTORES ELECTRICOS SIEMENS 1 HP

$3.000.000 5.261.561

CARLOS ALIRIO 1 DÍA

4501015365

2016/08/25

COMPRA DE SANITARIOS INFANTILES PARA LA I- E. NORMAL SUPERIOR SAN CARLOS DE LA UNION LEY 863

$2.999.999

18.127.304

ORDOÑEZ GOMEZ RODRIGO

24 DÍAS


4501015423 2016/08/25

COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA LA ADECUACION DE ALCANTARILLAS EN LAS VEREDAS SANPEDRO BAJO, SANPEDRO ALTO Y VEREDAS ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA. LEY 863

TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE


$3.194.880 5.281.833


BELALCAZAR JURADO 8 DÍAS BOLIVAR

4501015440 2016/08/25

LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016

ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS : SAN

$125.280 900.512.646 GRAFICOLOR PASTO SAS 4 DÍAS


ELMER SCHNEIDER CASA

4501015504 2016/08/26

MIGUEL,SAN PEDRO BAJO, EL EMPATE,, PEDREGAL, TIERRAS BLANCAS, YUNGUILLA,OLAYA, LA COCHA, EL VOLADOR, SANTA TERESA Y LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA.-

$1.083.640 891.201.261

ANDINA SAS 5 DÍAS

4501015519

2016/08/26

TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$147.000

900.153.981

COMPUDATOS PASTO S.A.S.

5 DÍAS


4501015533 2016/08/26


4501015576 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.213.244


$50.000 98.339.868


PORTILLA JORGE 5 DÍAS GREGORIO


ESCOBAR MORA 5 DÍAS FLORIBERTO


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501015581 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 98.340.097


PORTILLA ROSERO JOSE 5 DÍAS CARLOS

4501015585

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

13.093.500

CHAMORRO RODRIGUEZ LEONARDO ABELARDO

5 DÍAS


4501015587 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 98.399.900


BETANCOURT SOLARTE EDUIN YOVANNY BETANCOURT SOLARTE


5 DÍAS

4501015591

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

87.110.027

TELLO LOPEZ MODESTO FRANCISCO

5 DÍAS


4501015596 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL,

AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS $50.000 87.491.059

4501015601

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

12.971.647

RIASCOS CALVACHE JESUS ANTONIO

5 DÍAS

LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

POTOSI BOLAÑOS CARLOS AUGUSTO

5 DÍAS


4501015605 2016/08/26


AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 87.490.442


PANTOJA BASANTE 5 DÍAS SERVIO EVELIO

4501015607

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

98.345.463

DIAZ NAVARRO RIGOBERTO

5 DÍAS


4501015609 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.232.726


JARAMILLO ARNULFO 5 DÍAS GUILLERMO

4501015643

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

1.089.459.079

CEBALLOS ORDOÑEZ CAMILO EFRAIN

5 DÍAS

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, GUERRA ORTIZ CAMPO

4501015645 2016/08/26 AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS

LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000 87.303.097 ELIAS 5 DÍAS

4501015650

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

98.332.546

DIAZ HIDALGO JOSE GILBERTO

5 DÍAS


4501015656 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 87.062.166


ERASO VIVAS HECTOR 5 DÍAS MARINO

4501015658

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.249.299

ROSERO JURADO LUIS EDUARDO

5 DÍAS


4501015660 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.277.912


ACOSTA ACOSTA JULIO 5 DÍAS CESAR

4501015662

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

12.855.104

ORTEGA EDMUNDO REINERIO

5 DÍAS

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL,

4501015665 2016/08/26 AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS

LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 1.086.016.347


GOMEZ BURBANO YENNY 5 DÍAS AYDE

4501015666

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

12.855.248

AHUMADA RICARDO

5 DÍAS


4501015667 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.331.825


REYES MARTINEZ NELSON 5 DÍAS LEOPOLDO

4501015669

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.333.027

MEDINA ALFONSO

5 DÍAS


4501015671 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.331.824


INSUASTI MENESES 5 DÍAS LIBARDO

4501015672

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.333.730

MARTINEZ ZAMUDIO HERNAN HERIBERTO

5 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501015673 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 6.451.703


ENRIQUEZ EDGAR 5 DÍAS ALFONSO

4501015677

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.213.828

ZAMBRANO ORTEGA ERLINTO BUENAVENT ZAMBRANO ORTEGA

5 DÍAS


4501015683 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 59.705.403


BRAVO MENESES 5 DÍAS MERCEDES ELVIRA

4501015684

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

15.860.064

MUÑOZ NARVAEZ JOSE ALIPIO

5 DÍAS


4501015685 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL,

AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS $50.000 15.811.131

4501015687

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

15.812.721

ARAUJO MONTERO GERARDO

5 DÍAS

LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

NOGUERA PEDRO ANTONIO

5 DÍAS


4501015688 2016/08/26


AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 15.816.593 SOLARTE ERAZO LUIS 5 DÍAS

4501015689

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

87.230.040

CASTILLO MARTINEZ NOLBERTO

5 DÍAS


4501015691 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 98.290.375


GRIJALBA JURADO JOSE 5 DÍAS FERNANDO

4501015692

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.241.728

DIAZ MONTILLA BRAULINO

5 DÍAS

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL,

4501015693 2016/08/26 AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS

LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 98.290.914 DIAZ MONTILLA OBEIMAR 5 DÍAS

4501015694

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

13.078.780

ORTEGA BOLAÑOS SIGIFREDO

5 DÍAS


4501015695 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 13.078.602


GUERRERO SANCHEZ 5 DÍAS OTALIVAR

4501015696

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

1.089.905.382

FAJARDO RIVERA FRANCISCO VICTOR

5 DÍAS


4501015697 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.337.300


DELGADO GOMEZ JOSE 5 DÍAS GLODOMIRO

4501015698

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.351.736

BRAVO MARTINEZ FLORIBERTO

5 DÍAS

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL,

4501015699 2016/08/26 AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS

LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.338.018 BRAVO ANDRADE ARNOL 5 DÍAS

4501015704

2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

87.028.007

MUÑOZ NARVAEZ YONI ARMANDO

5 DÍAS


4501015706 2016/08/26

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.351.827


RODRIGUEZ ERAZO PEDRO 5 DÍAS NEL

4501016000

2016/08/29

COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN

LA VEREDA PICACHO DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. LEY 863

$1.225.499

1.214.716.725 BUCHELI MONTEZUMA 17 DÍAS

CARLOS JAVIER



AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS





PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL,


MORENO CABRERA

4501016002

2016/08/29

AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS

$50.000

98.195.667 HERMES ARMANDO 2 DÍAS



LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE





AGOSTO DEL 2016 LEY 863





AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS





PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL,


ORTIZ MUÑOZ LUIS

4501016004

2016/08/29

AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS

$50.000

76.312.517 ALFONSO 2 DÍAS



LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE





AGOSTO DEL 2016 LEY 863





COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA


BUCHELI MONTEZUMA

4501016005

2016/08/29

HUELLA EN LA VEREDA PICACHO, CORREGIMIENTO DE ROBLES,

$900.000

1.214.716.725 CARLOS JAVIER 17 DÍAS



MUNICIPIO DE LA FLORIDA.




NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501016006


2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE

AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000


98.322.213


VALDEZ ÑAÑEZ ANTONIO


2 DÍAS


4501016010 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 12.207.610


ESCOBAR RODRIGUEZ 2 DÍAS JOSUE

4501016012

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

98.322.780

RUIZ CERON PEDRO

2 DÍAS


4501016013 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 87.025.969


RODRIGUEZ OJEDA 2 DÍAS RODRIGO

4501016015

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

87.025.517

SOLARTE TORRES HERMES ARGEMIRO

2 DÍAS


4501016019 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 87.025.327


CASTILLO ERAZO CARLOS 2 DÍAS ALBERTO

4501016021

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

87.025.423

LOPEZ FERNANDEZ HECTOR GUILLERMO

2 DÍAS


4501016022 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.199.321


TIMANA TIMANA DIOGENES 2 DÍAS CRISTOBAL

4501016054

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

87.067.774

MONCAYO ORTIZ EDIXON YOBANY

2 DÍAS


4501016057 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.230.328


MARTINEZ ROSERO 2 DÍAS SEGUNDO DANIEL

4501016059

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

12.850.049

MUÑOZ CERON JOEL

2 DÍAS


4501016061 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.230.439


DIAZ URBANO JOSE 2 DÍAS ANTONIO

4501016068

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.218.408

ARMERO RUIZ JUAN ALBERTO

2 DÍAS


4501016083 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.209.987


CHAVEZ CERON SEGUNDO 2 DÍAS SANTOS

4501016084

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

27.296.195

ACOSTA GOMEZ EDELMIRA

2 DÍAS


4501016092 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 87.472.591


ERAZO RENGIFO CARLOS 2 DÍAS HUMBERTO

4501016094

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.209.741

NOGUERA ROSERO GUIOMAR HERMES

2 DÍAS


4501016095 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 98.369.369


LOPEZ ANDRADE 2 DÍAS EDMUNDO

4501016098

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

4.463.889

CABRERA ORTIZ JOSE VICENTE

2 DÍAS


4501016101 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 27.143.180


LASO VILLARREAL CARMEN 2 DÍAS ALICIA

4501016105

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

27.143.256

PANTOJA MARY RUBY

2 DÍAS


4501016107 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 12.953.598


ESTRELLA ESTRELLA 2 DÍAS EMELCIRO


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501016109


2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE

AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000


5.245.671


PARRA MORENO LUIS EDUARDO


2 DÍAS


4501016111 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 87.473.681


PASCUAZA BURBANO 2 DÍAS GABRIEL HERNAN

4501016116

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

98.354.716

URBANO ORDOÑEZ FREDI

2 DÍAS


4501016117 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 13.040.251


MORENO GOMEZ 2 DÍAS LAUREANO

4501016123

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.246.433

MUÑOZ MUÑOZ MAURO

2 DÍAS


4501016125 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.245.839


ERAZO MUÑOZ LUIS 2 DÍAS ALBERTO

4501016129

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.245.744

GOMEZ NARVAEZ LEVI

2 DÍAS


4501016130 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 12.952.147


ORTIZ FABIO JORGE 2 DÍAS ENRRIQUE

4501016131

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

25.707.580

PORTILLA ÑAÑEZ MIRYAM NERVEY

2 DÍAS


4501016135 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 98.340.528


BELTRAN DELGADO SILVIO 2 DÍAS ONOFRE

4501016137

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.211.553

ORDOÑEZ MORENO OSCAR JESUS

2 DÍAS


4501016139 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 13.040.154


ACOSTA ÑAÑEZ LUIS 2 DÍAS EUDORO

4501016140

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.210.432

DULCE CARLOSAMA FRANCISCO JAVIER

2 DÍAS


4501016144 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 16.888.526


RUALES RIOS EDWAR 2 DÍAS JAMES

4501016146

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

98.146.387

RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO

2 DÍAS


4501016149 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 98.145.992


LOPEZ RIVERA JESUS 2 DÍAS AUDELO

4501016153

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

27.422.953

PORTILLA MELO AURA NELLY

2 DÍAS


4501016154 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 6.219.390


PORTILLO ORTEGA MARCO 2 DÍAS TULIO

4501016156

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.285.446

ROSERO CERON LAURENCIO ALBERTO

2 DÍAS


4501016158 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.285.023


CANSIMANSI VARGAS JOSE 2 DÍAS FRANCISCO

4501016159

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.285.735

BENAVIDES MORALES LUIS CARMELO

2 DÍAS


4501016161 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.285.787


BETANCOURT JOSE 2 DÍAS IGNACIO


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501016168


2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE

AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000


5.285.064


GUERRERO MADROÑERO JOSE JIMENEZ


2 DÍAS


4501016171 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 27.308.486


TAPIA LARA BLANCA 2 DÍAS EDELINA

4501016172

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

1.086.894.511 PASCUMAL WILIAN ADRIAN

2 DÍAS


4501016207 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.291.996


RODRIGUEZ LEONEL 2 DÍAS ANTONIO

4501016208

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

16.261.410

DIAZ QUENORAN JESUS BENANCIO

2 DÍAS


4501016210 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.341.372


CARANGUAY ROSERO 2 DÍAS CIRO ALBERTO

4501016214

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

87.452.105

MELO MADROÑERO ANTONIO CLAUDINO

2 DÍAS


4501016215 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.328.189


MELO IBARRA NELSON 2 DÍAS ANTIDIO

4501016216

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

87.455.475

GUEVARA ORTEGA ALEXANDER FERNEY

2 DÍAS


4501016217 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 87.453.858


ORTEGA PORTILLO JOSE 2 DÍAS JAIME

4501016220

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

87.455.443

VILLACORTE DELGADO JESUS ESTEBAN

2 DÍAS


4501016221 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.341.930


TORRES PORTILLO PABLO 2 DÍAS EMILIO

4501016222

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.342.378

ROSERO ALVAREZ LUIS ALBERTO

2 DÍAS


4501016223 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 5.342.187 IPAZ FLAVIO ALBERTO 2 DÍAS

4501016224

2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863

$50.000

5.326.833

MELO BASTIDAS SEGUNDO BENJAMIN

2 DÍAS


4501016226 2016/08/29

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR TALLER ANÁLISIS

PROBLEMÁTICA CAFICULTURA NARIÑENSE DESDE LO COMERCIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE COM ERCIALIZACIÓN", A DICTARSE A LOS LIDERES CAFETEROS DEL DEPTO DE NARIÑO, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016 LEY 863


$50.000 87.452.297


PARREÑO FRANCISCO 2 DÍAS JAVIER

4501016688

2016/08/30

COMPRA DE BOLSASPARA ALMACIGOS PARA LA GRANJA UBICADA EN EL SECTOR GUINDAL DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO PARA BENEFICIO DE LOS CAFICULTORES DE LA ZONA.

$674.999

891.200.986

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCC IDENTE DE NARIÑO LTDA.

16 DÍAS

4501016783 2016/08/30 TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES EN LA GRANJA OSPINA

PEREZ

$40.000 87.573.160 LOPEZ PANTOJA NILSON

GERARDO

16 DÍAS

CN-2016-1152

2016/08/30

MEJORAMIENTO DE CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VARIAS VEREDAS EN EL, MUNICIPIO DE SANTUARIO

$35.000.000

891.480.034

MUNICIPIO DE SANTUARIO 111 DÍAS


CN-2016-1162 2016/08/02

SERVICIO DE HOSPITAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE

SALUD VISUAL EN CONVENIO CON LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DURANTE EL AÑO 2016


$7.500.000 891.411.663

E.S.E. HOSPITAL SANTA 120 DÍAS MONICA

CN-2016-1276

2016/08/19

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENROLADOR DE LOS RECOLECTORES DE CAFÉ QUE LLEGAN AL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN BUSCA DE TRABAJO EN FINCAS CAFETERAS. DE LA CIUDAD DE PEREIRA

$2.800.000

10.033.377

GARCIA MURIILO ANDRES

60 DÍAS


CN-2016-1277 2016/08/19

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENROLADORA DE LOS

RECOLECTORES DE CAFÉ QUE LLEGAN AL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN BUSCA DE TRABAJO EN FINCAS CAFETERAS. DE LA CIUDAD DE PEREIRA

$2.800.000 24.687.601 ACEVEDO MORALES AURA

MARIA


60 DÍAS

CN-2016-1323

2016/08/25

PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, ATENDIENDO DURANTE LOS SÁBADOS UN PROMEDIO DE 25 PACIENTES, DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO.

$2.400.000

25.194.083

OSORIO HERNANDEZ MARIA ELIZABETH

76 DÍAS

4501010600 2016/08/09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 30 KIT DE MARQUESINAS EN EL

MUNICIPIO DE APIA

$4.666.858 900.496.472 INNOVAKIT SAS 21 DÍAS

4501010626

2016/08/09

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE APIA

$13.383.724

25.202.742 TIRADO PAREJA NOIRA 21 DÍAS YANED


4501013114


2016/08/18

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, FOTOCOPIAS PARA LABORES DE

EXTENSION EN EL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE BELEN Y


$67.500

24.546.506 VELEZ DE PALACIO MERY 134 DÍAS

DEL SOCORRO



MISTRATO




4501013120


2016/08/18

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, FOTOCOPIAS PARA LABORES DE EXTENSION EN EL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE BELEN Y


$230.000

4.527.266 FLOREZ LOTERO LUIS 134 DÍAS

ORLANDO



MISTRATO.




NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501013305 2016/08/18

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR ENCHAPE DE TANQUES DE FERMENTACION DEL CAFE CON EL FIN DE MEJORAR EL ASEO, LA LIMPIEZA Y FINA LMENTE EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL GRANO.


$9.620.690 4.452.950 VELEZ MEJIA DIEGO 134 DÍAS

4501013312

2016/08/18

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITAR A LOS CAFICULTORES DEL GRUPO ASCAFE EN EL MANEJO ADECUADO DE LA FERTILIZACIÓN DE LOS CAFETALES EN EL MUNICPIO DE PEREIRA.

$50.000

18.512.864

ESPINOSA RIOS JUAN CARLOS

134 DÍAS

4501013318 2016/08/18 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, PARA LABORES DE EXTENSION EN EL

MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA.

$567.000 25.175.850 MARIN GALLEGO SANDRA

MILENA

134 DÍAS

4501013325

2016/08/18

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, PARA LABORES DE EXTENSION EN EL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA.

$316.200

65.737.509

GLORIA INES RIOS VERGARA

134 DÍAS

4501013360 2016/08/18 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, PARA LABORES DE EXTENSION EN EL

MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE QUINCHIA Y GUATICA .

$90.000 33.917.008 GLORIA RUBY CARDONA

GUEVARA

134 DÍAS



4501013364

2016/08/18

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, PARA LABORES DE EXTENSION EN EL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE QUINCHIA Y GUATICA .

$70.000

1.054.916.966

MONICA JULIETH CAÑAS GALLEGO

134 DÍAS


4501014204


2016/08/23

REALIZAR LA COMPRA DE 45 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE

AGUA DE 1.000 LITROS PARA SER ENTREGADOS A CAFICULTORES


$8.555.964


890.942.987


ROTOPLAST S.A.


129 DÍAS



SELECCIONADOS DE DIFERENTES VEREDAS DE SANTUARIO.






4501014209


2016/08/23

COMPRA DE PLASTICO SPEKTRA PARA MANTENIMIENTO DE SECADEROS SOLARES TIPO TUNEL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA


$6.810.248


10.105.021


GORDON CALLE ORLANDO


129 DÍAS



.





4501014248

2016/08/23 REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL $135.000 1.054.916.966 MONICA JULIETH CAÑAS 129 DÍAS

MUNICIPIO DE GUATICA. GALLEGO

4501014251

2016/08/23 COMPRA DE MALLA PRA AMNTENIMIENTO DE SECADEROS SOLARES $2.948.966 900.496.472 INNOVAKIT SAS 129 DÍAS TIPO TUNEL


4501014595

SUMINISTRO DE 289 AVES DE POSTURA PARA SER ENTREGADOS A LA

2016/08/23 ASOCIACION DE MUJERS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, $4.681.800 10.195.877 GARZON OSORIO JAIR 129 DÍAS

COMO UN APOYO A LA DIVERSIFICACION DEL INGRESO DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS.

4501014615

2016/08/24

SUMINISTRO DE 11 MAQUINAS FUMIGADORAS A CAFETEROS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

$1.585.517

891.400.088

COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA

128 DÍAS


4501014617 2016/08/24

ALQUILER DE SILLAS , SONIDO Y PANTALLA LED PARA EVENTO DE

LANZAMIENTO DE L ESTRATEGIA DE PLAN COSEHCA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.


$1.896.552 10.198.374

AMAYA CARDENAS JOSE 128 DÍAS NOEL

4501014638

2016/08/24

SUMINISTRAR 150.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROLLA PARA EL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFETALES QUE ADELANTA EL COMITE DE GUATICA

$15.000.000

9.924.081

GONZALEZ RESTREPO JOHANNY ANDRES

128 DÍAS


4501014676 2016/08/24

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACION DE

TECHOS DE FOSAS CPN EL FIN DE UTILIZAR LOS SUBPRODUCTOS DEL CAFE COMP ABONO ORGANICO .


$3.103.448 4.452.950 VELEZ MEJIA DIEGO 128 DÍAS

4501014679

2016/08/24

REALIZAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONDUCCION DEL ACUEDUCTOS DEL MUNIC IPIO DE LA VIRGINIA.

$4.574.821

10.027.178

ARISTIZABAL RESTREPO RICARDO ANDRES

128 DÍAS

4501015359 2016/08/25 SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA 119 PEQUEÑOS CAFICULTORES

DEL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA .


$70.500.000 891.400.088

COOPERATIVA

DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA


66 DÍAS

CN-2016-0277 2016/02/25 OBRA CIVIL RECUPERACIÓN CUARTO FRÍO 1 $96.861.445 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA SAS 45 DÍAS

CN-2016-0308 2016/03/01 MANTENIMIENTO PANELES, PUERTAS Y PISOS CUARTO FRIO

BUENCAFÉ

$197.318.000 805.005.717 INDUSTRIAS REFRIDCOL

S.A.

42 DÍAS

CN-2016-0782

2016/05/17

DESCAFEINACIÓN DE 17188 KG DE CAFÉ FAIR TRADE

$21.055.300

800.045.228

DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S

30 DÍAS

CN-2016-0783 2016/05/17 DESCAFEINACIÓN DE 264425 KG DE CAFÉ VERDE $323.920.625 800.045.228 DESCAFEINADORA

COLOMBIANA S.A.S

30 DÍAS

CN-2016-0884

2016/06/16

DESCAFEINACIÓN DE 156296 KG DE CAFÉ VERDE

$191.462.600

800.045.228

DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S

30 DÍAS


CN-2016-1008 2016/08/04

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN (1) TRANSFORMADOR DE POTENCIA

DE 1600 KVA, UN (1) SECCIONADOR DE 33000 VOLTIOS Y UN (1) INTERRUPTOR DE 33000 VOLTIOS, CON RETIE


$191.582.365 890.805.825 PUNTO ELÉCTRICO SAS 126 DÍAS

CN-2016-1044

2016/08/04

SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA DE 440 VOLTIOS, TABLERO DE POTENCIA TD6 Y BARRAJE DE POTENCIA, CON RETIE

$95.734.687

800.058.709

GL INGENIEROS

75 DÍAS

CN-2016-1136 2016/08/01 SOPORTE EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

LUMINARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BUENCAFÉ

$288.000.000 890.805.825 PUNTO ELÉCTRICO SAS 360 DÍAS

CN-2016-1050

2016/08/08

REFORZAMIENTO PLACA NIVEL +5.40 ENTRE EJES 8 Y 9, MONTAJE VIGUETAS METÁLICAS CON PERFILES DE LÁMINA DELGADA ADOSADAS A LA PLACA CON ANCLAJE EPÓXICO Y PERNOS DE ACERO, EN LAS INSTALACIONES DE BUENCAFÉ

$27.918.000

10.221.239

ALVARO JARAMILLO DURÁN

30 DÍAS

CN-2016-1144 2016/08/08 OBRAS DE ADECUACIÓN DE PISOS PARA MONTAJE DE EQUIPOS $59.104.052 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA 140 DÍAS

CN-2016-1180

2016/08/11

OBRA CIVIL PARA EL MONTAJE DE LA NUEVA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE BUENCAFÉ

$84.806.935

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA SAS

45 DÍAS

CN-2016-1240 2016/08/11 DESCAFEINACIÓN DE 31410 KG DE CAFÉ FAIR TRADE $38.477.250 800.045.228 DESCAFEINADORA

COLOMBIANA S.A.S

30 DÍAS

CN-2016-1263

2016/08/17

DESCAFEINACIÓN DE 125215 KG DE CAFÉ VERDE

$153.388.375

800.045.228

DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S

30 DÍAS

CN-2016-1256 2016/08/19 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE LIMPIEZA CIP “CLEANING IN PLACE" $939.970.446 830.021.692 INOXPA COLOMBIA SAS 105 DÍAS

CN-2016-1282

2016/08/19

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CINCO SISTEMAS DE AGITACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE EXTRACTO DE CAFÉ

$141.329.275

900.337.764

MANTOTAL SAS

75 DÍAS

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,FUMIGACION DEL CAFE,

4501013429 2016/08/19 DESCARGUE Y SERVICIO DE MONTACARGA. FACTURA

C/00029894,FACTURA C/00029864, FACTURA C/00029860, FACTURA

C/00029855

$16.971.191 800.247.852 COMPAÑIA OPERADORA

PORTUARIA CAFETERA


15 DÍAS

4501014417

2016/08/23

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,ALMACENAJE, MOVIMIENTO CONTENEDOR YLLENADO DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO DE CONTENEDOR CONTENEDOR. FACTURA SP/01755762, FACTURA SP/01752611, FACTURA SP/01755719, FACTURA

$14.511.675

800.116.164

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA

15 DÍAS


4501010852 2016/08/10

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA SP/01738076, FACTURA SP/01741736, FACTURA SP/01742755, FACTURA SP/01741727, FACTURA SP/01744180, FACTURA SP/01743931 Y FACTURA SP/


$14.019.132 800.116.164

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA


15 DÍAS


4501016867

2016/08/31

DESCARGUE DE CAFE,SERVICIO DE MONTACARGAS, MOVILIZACION DE SACOS DE CAFE Y CAMBIO DE ESTIBAS, REEMPAQUE Y CONTRAMARCADA DE SACOS DE CAFÉ

$13.882.300

800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA

15 DÍAS


4501013805 2016/08/20

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,TRAMITE FUERA CUTOFF, $11.111.520 800.116.164

ALMACENAJE Y MOVIMIENTO CONTENEDOR.FACTURA SP/01751471.

TERMINAL DE

CONTENEDORES DE CARTAGENA

15 DÍAS

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,ALMACENAJE, MOVIMIENTO

CONTENEDOR,LLENADO DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO TERMINAL DE

4501015138 2016/08/25 DE CONTENEDOR DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO DE $11.001.659 800.116.164 CONTENEDORES DE 15 DÍAS CONTENEDOR FACTURA SP/01760897,FACTURA SP/01759048, CARTAGENA

FACTURA SP/01759035,FACTURA S


4501012449


2016/08/16

USO DE INSTALACIONES,MOVIMIENTO DE CONTENEDOR FACTURA

20/05112882,FACTURA 20/05113327, FACTURA 20/05112809, FACTURA


$10.171.091

800.200.969 SOCIEDAD PORTUARIA 15 DÍAS

REGIONAL CARTAGENA



20/05114170, FACTURA 20/05112884, F





USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,ALMACENAJE, MOVIMIENTO


TERMINAL DE

4501010853

2016/08/10

CONTENEDOR,LLENADO DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO

DE CONTENEDOR Y EMPAPELADO FACTURA SP/01741712, FACTURA SP/01741712 Y FACTURA SP/01744214.

$9.897.323

800.116.164 CONTENEDORES DE 15 DÍAS

CARTAGENA


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501010859


2016/08/10

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE. FACTURA

SP/01735477, FACTURA SP/01737547, FACTURA SP/01737541, FACTURA


$9.027.243


800.116.164

TERMINAL DE

CONTENEDORES DE


15 DÍAS


4501009629


2016/08/05

SP/01735476, FACTURA SP/01743930, FACTURA SP/0174

USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE FACTURA 20/05106601


$9.010.607


800.200.969

CARTAGENA

SOCIEDAD PORTUARIA


15 DÍAS






REGIONAL CARTAGENA



4501016743


2016/08/30

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,ALMACENAJE Y MOVIMIENTO

CONTENEDOR. FACTURA SP/01762974 ,FACTURA SP/01764775,


$7.744.174


800.116.164

TERMINAL DE

CONTENEDORES DE


15 DÍAS



FACTURA SP/01764778, FACTURA SP/01765950, FACTURA SP



CARTAGENA


TRAMITE DE DOCUMENTOS DE EXPORTACION, MOVIMIENTO DE

4501016763 2016/08/30 CONTENEDOR, SERVICIOS DELLENADO DE CONTENEDOR CON CAFÉ $7.678.287

Y EMPAPELADO DE CONTENEDOR DE CONTENEDOR, SERVICIO DE


800.116.164

TERMINAL DE CONTENEDORES DE


15 DÍAS

PESAJE CONTENEDOR Y ALMACEN


CARTAGENA


USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA

4501014213 2016/08/23 SP/01754190,FACTURA SP/01754188, FACTURA SP/01754183, FACTURA $6.767.857

SP/01754182, FACTURA SP/01754382, FACTURA SP/01754390,FACTURA


800.116.164

TERMINAL DE CONTENEDORES DE


15 DÍAS

SP/017


CARTAGENA


4501013432

2016/08/19

USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE. FACTURA 20/05114956 Y FACTURA 20/05114957

$6.166.496

800.200.969

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA

15 DÍAS


4501017162


2016/08/31

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y SERVICIO DE PESAJE FACTURA SP/01769841,FACTURA SP/01769759, FACTURA SP/01770023,


$4.889.268


800.116.164

TERMINAL DE CONTENEDORES DE


15 DÍAS



FACTURA SP/01770022, FACTURA SP/01769761, FACTURA S



CARTAGENA



4501017168


2016/08/31

USO DE INSTALACIONES, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR Y PESAJE. FACTURA 20/05121552, FACTURA 20/05119626, FACTURA 20/05119625,


$4.405.361

800.200.969 SOCIEDAD PORTUARIA 15 DÍAS

REGIONAL CARTAGENA



FACTURA 20/05121552 Y FACTURA 2





USO DE INSTALACIONES, MOVIMIENTO DE CONTENEDOR,



4501012556 2016/08/17


4501015150 2016/08/25

ALMACENAJE, SERVICIO DELLENADO DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO DE CONTENEDOR Y SERVICIO DE EMPAPELADO DEL CONTENEDOR. FACTURA 20/05

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,FUMIGACION DEL CAFE, SERVICIO DE MONTACARGA, EXTRACCION DE CAFE Y SALVAMENTO DE CAFE.FACTURA C/00029942, FACTURA C/00029902, FACTURA C

$3.974.033 800.200.969 SOCIEDAD PORTUARIA

REGIONAL CARTAGENA


$3.638.494 800.247.852 COMPAÑIA OPERADORA

PORTUARIA CAFETERA

15 DÍAS


15 DÍAS

4501016516 2016/08/30 PERSONAL DE LOGISTICA XXXXX.XX CAFE 01 AL 15 AGOSTO/2016.

FACTURA 010/10992

4501012558 2016/08/17 PERSONAL DE LOGISTICA XXXXX.XX CAFE 16 AL 31 JULIO/2016.

FACTURA 010/10968


SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE BARREDURAS DE CAFÉ

$3.292.429 800.162.612 ACCIONES Y SERVICIOS

S.A.

$2.988.675 800.162.612 ACCIONES Y SERVICIOS

S.A.

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE

15 DÍAS


15 DÍAS

4501012730 2016/08/17

FACTURA 2967 $2.653.775 819.004.122

USO DE INSTALACIONES,ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE

ESTIBADORES DE SANTA MARTA LIMITADA

15 DÍAS

4501014210 2016/08/23

CONTENEDOR,LLENADO DE CONTENEDOR CON CAFÉ Y EMPAPELADO

$2.527.828 800.200.969 SOCIEDAD PORTUARIA

15 DÍAS



DE CONTENEDOR DE CONTENEDOR Y SERVICIO DE EMPAPELADO DEL CONTENEDOR. FACTURA 20/0

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS,ALMACENAJE Y MOVIMIENTO



REGIONAL CARTAGENA


TERMINAL DE


4501013435

2016/08/19

CONTENEDOR. FACTURA SP/01751468, FACTURA SP/01751412 Y

FACTURA SP/01749730

$2.365.847

800.116.164

CONTENEDORES DE

CARTAGENA

15 DÍAS

4501015161

2016/08/25

TRANSPORTE URBANO -TRANSLADO DE CONTENEDOR -FACTURA 02/00/0041,FACTURA 02/00/0042 Y FACTURA 02/00/0043

$1.500.000

900.839.657

ALIANZA ESTRATEGICA EN TRANSPORTE S.A.S

15 DÍAS

4501012978 2016/08/17 SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR

FACTURA SFX/210344


$1.471.162 830.017.271 FEDERAL EXPRESS

CORPORATI


15 DÍAS

4501017145

2016/08/31

SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE BARREDURAS FACTURA 2957

$1.424.724

819.004.122

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES DE SANTA MARTA LIMITADA

15 DÍAS

4501017167 2016/08/31 USO DE INSTALACIONES FACTURA CTG/0166886 $1.409.479 800.156.044 COMPAÑIA DE PUERTOS

ASOCIADOS S.A.

15 DÍAS


USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE FACTURA


TERMINAL DE


4501012396 2016/08/16 SP/01745820, FACTURA SP/01746723 Y FACTURA SP/01745822 $1.071.702

800.116.164

CONTENEDORES DE

15 DÍAS



CARTAGENA




CARTAGENA CONTAINER


4501017169

2016/08/31

SERVICIO DE ALMACENAJE Y CAMBIO DE PLANILLA DE INGRESO AL

PUERTO FACTURA 0022353 Y FACTURA 0021907

$872.548

900.915.647 TERMINAL OPERATOR 15 DÍAS

S.A.S.

4501014683

2016/08/24

USO DE INSTALACIONES FACTURA CTG/0165771

$853.050

800.156.044 COMPAÑIA DE PUERTOS 15 DÍAS

ASOCIADOS S.A.

4501015159

2016/08/25

TRANSPORTE URBANO FACTURA 3/0005189 Y FACTURA 3/0005230

$750.000

900.029.975 SISA CARGO 15 DÍAS

INTERNATIONAL

4501016522

2016/08/30

ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES JULIO 2016 FACTURA IBS/259093

$701.542

860.502.609

DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA

15 DÍAS

4501010985 2016/08/10 USO DE INSTALACIONES Y MOVIMIENTO DE CONTENEDOR FACTURA

20/05111436, FACTURA 20/05112272 Y FACTURA 20/05111763

$662.526 800.200.969 SOCIEDAD PORTUARIA

REGIONAL CARTAGENA

15 DÍAS

4501012790

2016/08/17

CERTIFICADO FITOSANITARIO FACTURA 369210 Y FACTURA 368955

$187.200

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

15 DÍAS

4501008712 2016/08/03 CERTIFICADO FITOSANITARIO FACTURA 365358 Y 365718 $187.200 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

15 DÍAS

4501013906

2016/08/22

CERTIFICADO FITOSANITARIO FACTURA 370552

$171.300

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

15 DÍAS

4501014420 2016/08/23 CERTIFICADO FITOSANITARIO FACTURA 371521 $108.500 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

15 DÍAS

4501015157

2016/08/25

CERTIFICADO FITOSANITARIO ICA FACTURA 371890

$93.600

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

15 DÍAS

4501011273 2016/08/11 CERTIFICADO FITOSANITARIO FACTURA 366904 $93.600 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

15 DÍAS

4501014699

2016/08/24

CAMBIO DE PLANILLA DE INGRESO AL PUERTO FACTURA 0019914

$83.982

900.915.647

CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S.

15 DÍAS

4501017166 2016/08/31 TRAMITE DE CAMBIO CLASIFICACION CONTENEDOR VACIO EN

PUERTO FACTURA FVS/107945

$29.087 800.249.687 MEDITERRANEAN

SHIPPING COMPANY

15 DÍAS

4501007917

2016/08/01

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$21.983.000

105.377.521

VALENCIA BETANCUR JORGE E

30 DÍAS

4501007946 2016/08/01 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$390.400 890.300.406 CARTON DE COLOMBIA

S.A.

15 DÍAS

4501007954

2016/08/01

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $3.370.000

890.915.475

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES

8 DÍAS

4501007972 2016/08/01 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$60.412.517 444.444.444 PROBAT-WERKE 45 DÍAS

4501007973

2016/08/01

ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ

$25.500.000

890.306.240

CAJAS COLOMBIANAS S.A.S.

18 DÍAS

4501007991 2016/08/01 ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO $3.787.132 860.351.784 LANZETTA RENGIFO Y CIA

SA

63 DÍAS


4501007992 2016/08/01 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION $360.000

900.343.708

FYMAQ S.A.S

7 DÍAS

4501008026 2016/08/01 MANTENIMIENTO EDIFICIOS REFORMA CIELO RASOS Y PAREDES $10.844.000

10.276.987

MUÑOZ MARIN ALFREDO

18 DÍAS

4501008029 2016/08/01 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ $16.198.790 LIOFILIZADO

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

18 DÍAS

4501008032 2016/08/01 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ $1.464.000

810.000.953

ARANGO TRUJILLO S.A.S.

2 DÍAS

4501008035 2016/08/01 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $1.917.000

900.877.401

MONTAJES H.G. S.A.S.

18 DÍAS

BUENCAFE LIOFILIZADO


PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO


LIOFILIZADO


BUENCAFÉ LIOFILIZADO

4501008036 2016/08/01 INSTALAR LAMINA EN PISO DEL E06 BORSIG 1 $124.033 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE


3 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501008039

2016/08/01

ADECUACIÓN PASAMUROS DUCTOS AIRE

$1.619.952

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

3 DÍAS


4501008041

2016/08/01

VACIADO PROTECCIONES MURO CORTAFUEGO

$5.006.125

900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA 3 DÍAS

INGENIE

4501008042

2016/08/01

REPARAR DRENAJE TECHO SILOS MEZCLA

$360.850

900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA 3 DÍAS

INGENIE

4501008046 2016/08/01 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$16.908.349 900.080.042 CONCONTTEC S.A.S. 11 DÍAS

4501008073

2016/08/01

REPARACION PASAMANOS Y RODAPIES TOREE

$6.360.000

900.055.948

TALLER INDUSTRIAL SERVIAC

11 DÍAS

4501008080 2016/08/01 REPARACION CARROS PLANTA 4-5 $5.940.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL SERVIAC

11 DÍAS


4501008188 2016/08/01 EMPAQUES ESPECIALES BUENCAFE LIOFILIZADO $15.058.944 900.445.797 PRODUEMPAK S.A.S 4 DÍAS

4501008279 2016/08/01 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$960.027 860.531.287 MELEXA S.A.S 32 DÍAS

4501008285 2016/08/01 ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $570.000 24.954.407 VALENCIA MEJIA AMPARO 4 DÍAS

4501008324 2016/08/02 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $300.000 805.001.509 WM IMPRESORES S.A. 3 DÍAS

$12.384.000

890.801.451

RIDUCO S.A.

3 DÍAS

$10.088.993

830.066.623

STEAMCONTROL S.A.

3 DÍAS


$2.310.000


890.300.406

CARTON DE COLOMBIA S.A.


20 DÍAS

4501008334

2016/08/02 ARRENDAMIENTO - SERVICIO DE A

TERMINADO

4501008546

2016/08/02 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y

BUENCAFE LIOFILIZADO

4501008635

2016/08/02 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCT

LIOFILIZADO

LMACENAMIENTO PRODUCTO CONTROL PLANTA PRODUCCION

O CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

4501008639 2016/08/02 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

4501008652 2016/08/02 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $770.000 805.001.509 WM IMPRESORES S.A. 17 DÍAS

LIOFILIZADO

$7.072.000 800.171.939 CONTIFLEX S.A 34 DÍAS


4501008654 2016/08/02 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO


$8.064.000 890.907.406 PLASTICOS TRUHER S.A 20 DÍAS

4501008655

2016/08/02

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$7.200.000

890.801.451

RIDUCO S.A.

34 DÍAS

4501008845 2016/08/03 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$139.400 800.122.620 CIELOTEK INDUSTRIAL S.A. 7 DÍAS

4501008851

2016/08/03

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.442.000

900.877.401

MONTAJES H.G. S.A.S.

28 DÍAS

4501008858 2016/08/03 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $5.752.000 890.300.406 CARTON DE COLOMBIA

S.A.

16 DÍAS

4501008898

2016/08/03

REPARACION DOTACION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$222.500

37.926.408

HERNANDEZ MONTES DONATILA

2 DÍAS

4501008921 2016/08/03 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $18.570.300 810.000.073 MADECO S.A.S 19 DÍAS

4501008930

2016/08/03

ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO

$4.574.000

830.506.276

COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA

30 DÍAS

4501008933 2016/08/03 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $5.127.500 800.027.226 BOSS INGENIERIA Y

PROYECT

13 DÍAS

4501008934 2016/08/03 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $4.600.000 805.001.509 WM IMPRESORES S.A. 9 DÍAS

4501008937 2016/08/03 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $3.110.000 900.943.143 INDUSTRIALES DEL EJE

S.A.

7 DÍAS

4501008943

2016/08/03

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $8.455.000

900.055.948

TALLER INDUSTRIAL SERVIAC

13 DÍAS

4501008973 2016/08/03 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $1.593.600 860.034.812 PELICULAS EXTRUIDAS

S.A.

20 DÍAS

4501009017 2016/08/04 LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $13.735.920 800.003.644 R Y R LUBRICANTES S.A. 43 DÍAS

4501009041 2016/08/04 LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $492.140 900.221.029 INVERSIONES GIRALDO

AGUDE

1 DÍA

4501009062

2016/08/04

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$11.337.517

860.055.583

EQUIPOS Y CONTROLES INDUS

5 DÍAS

4501009127 2016/08/04 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.220.844 900.022.476 A.M INDUSTRIAL

RESOURCES

47 DÍAS

4501009137

2016/08/04

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $1.740.000

810.004.300

BRONCES Y LAMINAS LIMITAD

4 DÍAS

4501009144 2016/08/04 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$1.698.500 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 8 DÍAS

4501009182 2016/08/04 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $2.630.000 890.301.956 CASA SUECA S. A. 8 DÍAS

4501009196 2016/08/04 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$897.728 800.087.219 ZURICH DE OCCIDENTE

S.A.

6 DÍAS

4501009239

2016/08/04

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $7.769.000

900.055.948

TALLER INDUSTRIAL SERVIAC

14 DÍAS

4501009244 2016/08/04 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $4.579.200 94.475.364 VALENCIA PRADO

SANTIAGO F

8 DÍAS

4501009263

2016/08/04

ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$240.000

860.404.161

RESISTENCIAS ELECTROSALGA

8 DÍAS

4501009274 2016/08/04 MATERIAL BIBLIOGRAFICO - NORMA NTC 2031 BUENCAFÉ LIOFILIZADO $152.000 860.012.336 INSTITUTO COLOMBIANO

DE N

5 DÍAS

4501009284 2016/08/04 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $1.342.900 800.078.269 RODANDO LTDA. 13 DÍAS

4501009310 2016/08/05 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$329.000 800.002.030 COLSEIN LTDA 6 DÍAS

4501009313

2016/08/05

REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$112.475

860.531.287

MELEXA S.A.S

3 DÍAS

4501009319 2016/08/05 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$993.935 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 3 DÍAS

4501009321

2016/08/05

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $2.560.000

900.055.948

TALLER INDUSTRIAL SERVIAC

7 DÍAS

4501009325 2016/08/05 LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $180.000 811.011.781 UMP DE COLOMBIA S.A.S. 4 DÍAS

4501009326

2016/08/05

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$489.600

810.004.300

BRONCES Y LAMINAS LIMITAD

6 DÍAS

4501009331 2016/08/05 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.796.642 890.805.053 JORGE E JARAMILLO V Y

CIA

4 DÍAS

4501009347

2016/08/05

ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.362.068

10.248.947

VASQUEZ RIOS ORLANDO

3 DÍAS

4501009348 2016/08/05 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $2.630.000 890.301.638 FLUOROPLASTICOS S.A.S 7 DÍAS


4501009358

2016/08/05

ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO

$80.180

10.267.805

HUERTAS HERNANDEZ NESTOR

14 DÍAS

4501009364 2016/08/05 ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $29.750 10.273.627 PACHON VASQUEZ

GUSTAVO EN

4 DÍAS

4501009421 2016/08/05 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $950.224 800.078.269 RODANDO LTDA. 5 DÍAS

4501009441 2016/08/05 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $1.040.000 805.002.992 ITC S.A.S INGENIERIA DE P 11 DÍAS

4501009456

2016/08/05

ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.154.600

800.246.805

PROFINAS SOCIEDAD POR ACC

31 DÍAS

4501009458 2016/08/05 ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO $944.000 810.004.774 OUTSOURCING

COMERCIAL SAS

7 DÍAS

$5.472.827

860.531.287

MELEXA S.A.S

5 DÍAS

$774.880

800.153.686

SOLDA EQUIPOS S.A.S

5 DÍAS


$9.000.000


42.013.085

TRUJILLO CORTES ANGELA MA


14 DÍAS

4501009462

2016/08/05 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y C

BUENCAFE LIOFILIZADO

4501009464

2016/08/05 ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA P

LIOFILIZADO

4501009475

2016/08/05 ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA P

LIOFILIZADO

ONTROL PLANTA PRODUCCION RODUCCION BUENCAFE

RODUCCION BUENCAFE


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501009487 2016/08/05 ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$6.115.096 860.007.378 CONSEJO COLOMBIANO DE

SEG

7 DÍAS

4501009549

2016/08/05

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $4.452.177

900.204.935

MONTACARGAS MASTER S.A.S

4 DÍAS

4501009578 2016/08/05 REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$5.997.414 24.709.265 VIVAS MORENO GILMA DEL

CA

7 DÍAS

4501009586 2016/08/05 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $1.217.272 890.929.497 MAPER S.A. 7 DÍAS

4501009588 2016/08/05 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$429.174 890.800.788 SUMATEC S.A. 5 DÍAS

4501009597

2016/08/05

REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.151.250

805.002.992

ITC S.A.S INGENIERIA DE P

12 DÍAS

4501009607 2016/08/05 REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$312.900 810.000.654 GIMA S.A.S 4 DÍAS

4501009611

2016/08/05

ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$118.700

900.221.029

INVERSIONES GIRALDO AGUDE

4 DÍAS

4501009618 2016/08/05 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$2.440.000 800.159.265 IQA TEXTIL SAS 15 DÍAS

4501009623

2016/08/05

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$139.400

800.122.620 CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.

5 DÍAS

4501009627 2016/08/05 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $10.693.170 860.031.491 LACTOSERVICIOS LTDA 45 DÍAS


4501009639

2016/08/05

REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$278.540

811.009.178

INDUHERZIG S.A.

28 DÍAS


LIOFILIZADO



S.A


4501009825

2016/08/08

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$3.635.223

890.106.278

CASA DE LA VALVULA S.A.

4 DÍAS

4501009861

2016/08/08

ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ

$2.326.200

890.807.047

CUATRO MILPAS S.A.S

1 DÍA

4501009890 2016/08/08 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ $19.947.647 900.080.042 CONCONTTEC S.A.S. 11 DÍAS LIOFILIZADO

4501009657 2016/08/05 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

$17.085.000 900.482.687 MM PACKAGING COLOMBIA

31 DÍAS


4501009920 2016/08/08 ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO $4.747.000 890.908.777 POLCO S.A.S 60 DÍAS

4501009965

2016/08/08

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$159.031

899.999.294

SERVICIO GEOLOGICO COLOMB

23 DÍAS

4501010032 2016/08/08 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$217.895 805.027.282 SPECTRA INGENIERIA

LIMITA

8 DÍAS

4501010036

2016/08/08

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$965.755

890.106.278

CASA DE LA VALVULA S.A.

4 DÍAS

4501010043 2016/08/08 EMPAQUES ESPECIALES BUENCAFE LIOFILIZADO $8.445.836 900.445.797 PRODUEMPAK S.A.S 23 DÍAS

4501010044

2016/08/08

ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$431.815

816.004.007

ENCISO LTDA

11 DÍAS

4501010074 2016/08/08 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CAMBIO ACRÍLICO EMPAQUE GRANEL

PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$512.000 10.276.987 MUÑOZ MARIN ALFREDO 4 DÍAS

4501010076

2016/08/08

MANTENIMIENTO EDIFICIOS CAMBIO VIDRIO FACHADA NORTE PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$760.000

10.276.987

MUÑOZ MARIN ALFREDO

4 DÍAS

4501010080 2016/08/08 MANTENIMIENTO EDIFICIOS REPARACIONES VARIAS PLANTA

PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$917.000 10.276.987 MUÑOZ MARIN ALFREDO 4 DÍAS

4501010081

2016/08/08

MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUERTAS PUNTO DE VENTA BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.126.000

10.276.987

MUÑOZ MARIN ALFREDO

4 DÍAS

4501010085 2016/08/08 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CAMBIO VIDRIOS FACHADA ORIENTAL

PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$6.434.000 10.276.987 MUÑOZ MARIN ALFREDO 9 DÍAS

4501010092

2016/08/08

MANTENIMIENTO EDIFICIOS REPARACION CANAL AREA DESARROLLO BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.132.000

10.276.987

MUÑOZ MARIN ALFREDO

4 DÍAS

4501010095 2016/08/08 MANTENIMIENTO EDIFICIOS DESMONTAR CABINA PLANTAS

EMERGENCIA PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$570.000 10.276.987 MUÑOZ MARIN ALFREDO 4 DÍAS

4501010099

2016/08/08

MANTENIMIENTO EDIFICIOS CORTINAS PLÁSTICAS RECIBO CAFÉ VERDE PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.168.000

10.276.987

MUÑOZ MARIN ALFREDO

4 DÍAS

4501010101 2016/08/08 MANTENIMIENTO EDIFICIOS TRASLADAR CILINDRO OXÍGENO

SERVICIO MÉDICO BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$342.000 10.276.987 MUÑOZ MARIN ALFREDO 4 DÍAS

4501010105

2016/08/08

MANTENIMIENTO EDIFICIOS CAMBIO VIDRIOS FACHADA NORTE PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$336.000

10.276.987

MUÑOZ MARIN ALFREDO

4 DÍAS

4501010113 2016/08/08 MANTENIMIENTO EDIFICIOS REPARAR PUERTA SUR DESCARGUE 3

PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.706.000 10.276.987 MUÑOZ MARIN ALFREDO 4 DÍAS

4501010128 2016/08/08 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $1.750.000 805.001.509 WM IMPRESORES S.A. 11 DÍAS

4501010150 2016/08/08 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $1.068.000 890.915.475 EMPAQUETADURAS Y

EMPAQUES

4 DÍAS

4501010190 2016/08/08 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $2.592.000 805.002.992 ITC S.A.S INGENIERIA DE P 4 DÍAS

4501010230 2016/08/08 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$3.843.092 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 3 DÍAS

4501010315

2016/08/08

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $18.100.000

890.914.614

BOHLER - UDDEHOLM COLOMBI

28 DÍAS

4501010324 2016/08/08 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$27.895.680 890.801.451 RIDUCO S.A. 25 DÍAS

4501010329

2016/08/08

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$148.366.080

444.444.444

ARTHURMADE PLASTICS INC.

9 DÍAS

4501010332 2016/08/08 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$29.980.000 800.171.939 CONTIFLEX S.A 16 DÍAS

4501010333

2016/08/08

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$6.506.500

800.159.265

IQA TEXTIL SAS

25 DÍAS

4501010340

2016/08/08

MAQUINARIA Y EQUIPO (SOFTWARE) BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$5.049.331

800.002.030

COLSEIN LTDA

12 DÍAS

4501010350

2016/08/09

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$631.600

810.000.654

GIMA S.A.S

1 DÍA

4501010351 2016/08/09 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$2.537.730 800.061.585 FESTO S.A.S 3 DÍAS

4501010356 2016/08/09 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $9.290.192 444.444.444 GEA NIRO PT B.V 34 DÍAS

4501010444 2016/08/09 ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ $4.944.000 830.506.276 COLPLAS S.A.S.

COLOMBIANA

23 DÍAS

4501010482 2016/08/09 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $1.785.000 805.012.368 IMPORINOX S.A.S 3 DÍAS

4501010496 2016/08/09 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$6.517.186 860.531.287 MELEXA S.A.S 31 DÍAS

4501010594

2016/08/09

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$2.780.239

900.556.104

S.T.I SUMINISTROS TECNICO

1 DÍA

4501010595

2016/08/09

ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO

$10.850.800

900.115.658

TITADSU SAS

10 DÍAS

4501010607 2016/08/09 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE $2.877.947 890.800.788 SUMATEC S.A. 3 DÍAS LIOFILIZADO

4501010711 2016/08/09 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.258.000 800.002.030 COLSEIN LTDA 8 DÍAS

4501010732 2016/08/09 ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO $254.431 890.807.047 CUATRO MILPAS S.A.S 1 DÍA

4501010740 2016/08/09 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$9.792.000 890.801.451 RIDUCO S.A. 13 DÍAS


4501010747

2016/08/09

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUC BUENCAFE LIOFILIZADO

CION $38.347.092

860.531.287 MELEXA S.A.S 24 DÍAS

4501010757

2016/08/09

DESTAPAR CÁRCAMO PISO FUNDIDOR 2

$350.378

900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA 3 DÍAS

INGENIE

4501010759

2016/08/09

MTTO BAÑOS EMPAQUE FRASCOS

$237.577

900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA 3 DÍAS

INGENIE

4501010763

2016/08/09

MTTO CANAL CUBIERTA CENTRAL EMERGENCIAS

$307.653

900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA 3 DÍAS

INGENIE


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501010765

2016/08/09

REPARAR BAJANTE AGUAS BATERÍA 4

$107.834

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

3 DÍAS

4501010766 2016/08/09 REPARACIÓN JUNTAS PISO BODEGA SUR $2.158.750 800.173.968 APLICAR SAS 3 DÍAS

4501010768

2016/08/09

ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$6.900.000

900.343.708

FYMAQ S.A.S

13 DÍAS

4501010774 2016/08/09 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$9.500.000 860.012.336 INSTITUTO COLOMBIANO

DE N

22 DÍAS

4501010789

2016/08/10

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$777.009

860.531.287

MELEXA S.A.S

2 DÍAS


4501010795

2016/08/10

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$9.651.600

830.021.692

INOXPA COLOMBIA SAS

6 DÍAS

4501010811

2016/08/10

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$222.127

800.061.585 FESTO S.A.S 2 DÍAS

4501010898

2016/08/10

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.750.000

811.020.145 COLOMBIANA DE FILTROS 9 DÍAS

ESP

4501010925

2016/08/10

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$8.180.000

900.055.948 TALLER INDUSTRIAL 9 DÍAS

SERVIAC

4501010953

2016/08/10

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

$25.237.500

890.805.053 JORGE E JARAMILLO V Y 54 DÍAS



BUENCAFE LIOFILIZADO



CIA


4501010958

2016/08/10

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$4.600.000

805.012.368

IMPORINOX S.A.S

6 DÍAS

4501010975 2016/08/10 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $2.940.800 810.004.300 BRONCES Y LAMINAS

LIMITAD

2 DÍAS

4501011000

2016/08/10

ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$286.100

890.805.825

PUNTO ELECTRICO S.A.S

2 DÍAS

4501011007 2016/08/10 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$800.000 94.475.364 VALENCIA PRADO

SANTIAGO F

7 DÍAS

4501011009

2016/08/10

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$320.000

890.907.651

NIQUELADOS COLOMBIANOS S.

9 DÍAS

4501011010 2016/08/10 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.930.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL

SERVIAC

8 DÍAS

4501011020

2016/08/10

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$392.000

900.055.948 TALLER INDUSTRIAL 6 DÍAS

SERVIAC

4501011076

2016/08/11

EQUIPOS DE COMPUTO BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$3.826.596

800.087.219 ZURICH DE OCCIDENTE 6 DÍAS

S.A.

4501011100

2016/08/11

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$6.488.600

810.004.300 BRONCES Y LAMINAS 5 DÍAS

LIMITAD

4501011121 2016/08/11 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.836.000 900.877.401 MONTAJES H.G. S.A.S. 15 DÍAS

4501011141

2016/08/11

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.205.000

900.055.948

TALLER INDUSTRIAL SERVIAC

13 DÍAS

4501011198 2016/08/11 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$588.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL

SERVIAC

11 DÍAS

4501011205

2016/08/11

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$880.000

94.475.364

VALENCIA PRADO SANTIAGO F

8 DÍAS

4501011210 2016/08/11 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.860.000 900.943.143 INDUSTRIALES DEL EJE

S.A.

5 DÍAS

4501011215

2016/08/11

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$26.810.000

890.300.406

CARTON DE COLOMBIA S.A.

43 DÍAS

4501011237 2016/08/11 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$66.526.000 800.171.939 CONTIFLEX S.A 29 DÍAS

4501011248

2016/08/11

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$223.153.920

890.900.118

CRISTALERIA PELDAR S.A.

53 DÍAS

4501011251 2016/08/11 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$221.368.320 890.900.118 CRISTALERIA PELDAR S.A. 53 DÍAS

4501011254

2016/08/11

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$199.357.018

890.900.118

CRISTALERIA PELDAR S.A.

53 DÍAS

4501011259 2016/08/11 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$152.088.000 890.900.118 CRISTALERIA PELDAR S.A. 35 DÍAS

4501011261

2016/08/11

INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$5.318.820

900.785.648

THE PERFECT FLAVOR S.A.S.

55 DÍAS

4501011263 2016/08/11 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$67.261.920 890.801.451 RIDUCO S.A. 55 DÍAS

4501011269

2016/08/11

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$188.086.464

890.907.406

PLASTICOS TRUHER S.A

33 DÍAS

4501011284 2016/08/11 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.529.360 900.877.401 MONTAJES H.G. S.A.S. 14 DÍAS

4501011364 2016/08/11 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $370.000 890.301.956 CASA SUECA S. A. 1 DÍA

4501011483


4501011488

2016/08/11


2016/08/11

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

$4.900.000


$6.880.000

890.928.257


900.482.687

ALICO S.A.

MM PACKAGING COLOMBIA

35 DÍAS


32 DÍAS


4501011489


2016/08/11

LIOFILIZADO

MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO BUENCAFE LIFILIZADO


$4.455.692


900.929.429

S.A

UNIREDES PLG SAS


5 DÍAS

4501011504

2016/08/11

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$3.960.000

890.302.311

TAMETCO S.A.S

13 DÍAS

4501011505

2016/08/11

LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$693.375

890.800.788

SUMATEC S.A.

7 DÍAS

4501011546 2016/08/12 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE $98.753.200 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 5 DÍAS LIOFILIZADO

4501011557 2016/08/12 ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ $4.000.000 800.151.720 CENTRO DE FERIAS

EXPOSICI

19 DÍAS

4501011561

2016/08/12

ANALISIS MUESTRAS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.529.588

865.007.579

LAREBRON SAS

19 DÍAS

4501011562 2016/08/12 TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $100.000 15.909.135 MARTINEZ CRUZ

LEONARDO

19 DÍAS

4501011563

2016/08/12

TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$100.000

15.909.135

MARTINEZ CRUZ LEONARDO

19 DÍAS

4501011566 2016/08/12 ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO $60.400 43.756.688 RESTREPO DURAN

CAROLINA

19 DÍAS

4501011567

2016/08/12

SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$345.000

860.010.973

ALMACENES GENERALES DE DE

18 DÍAS

4501011568 2016/08/12 SUSCRIPCION PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE $858.822 444.444.444 CITRIX ONLINE 19 DÍAS

4501011571

2016/08/12

MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA

$1.465.518

860.052.634

DISTRIBUIDORA LOS COCHES

4 DÍAS

4501011580 2016/08/12 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $102.644 800.215.775 SOCIEDAD PORTUARIA

REGION

18 DÍAS

4501011581

2016/08/12

SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$296.949

900.298.043

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

18 DÍAS

4501011582 2016/08/12 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $294.037 900.298.043 HAPAG LLOYD COLOMBIA

LTDA

18 DÍAS

4501011602

2016/08/12

TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$70.000

15.909.135

MARTINEZ CRUZ LEONARDO

19 DÍAS


4501011605 2016/08/12 SERVICIO PREPRENSA MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ $218.000

800.171.939

CONTIFLEX S.A

19 DÍAS

4501011607 2016/08/12 SERVICIO PREPRENSA MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ $218.000

800.171.939

CONTIFLEX S.A

19 DÍAS

4501011619 2016/08/12 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $4.620.000

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

900.055.948

TALLER INDUSTRIAL

SERVIAC

11 DÍAS

4501011627 2016/08/12 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $660.040

900.877.401

MONTAJES H.G. S.A.S.

19 DÍAS

4501011629 2016/08/12 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $824.000

900.877.401

MONTAJES H.G. S.A.S.

19 DÍAS

LIOFILIZADO LIOFILIZADO


BUENCAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ LIOFILIZADO


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501011631

2016/08/12

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$3.728.571

890.913.321

PREMAC S.A.S

19 DÍAS

4501011638 2016/08/12 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $5.370.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL

SERVIAC

12 DÍAS

4501011668

2016/08/12

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.261.297

860.005.289

ASCENSORES SCHINDLER DE C

19 DÍAS

4501011671

2016/08/12

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$11.664.000

10.288.369

PEÑA MORALES JHON

21 DÍAS


4501011828

2016/08/12

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$263.500

860.527.857

ROCHA Y LONDOÑO SAS

5 DÍAS

4501011928 2016/08/12 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE $426.000

890.907.406

PLASTICOS TRUHER S.A

32 DÍAS

4501011932 2016/08/12 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE $10.021.500

890.928.257

ALICO S.A.

38 DÍAS

4501011935 2016/08/12 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE $4.130.000 LIOFILIZADO

900.482.687

MM PACKAGING COLOMBIA S.A

53 DÍAS

4501012214 2016/08/16 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION $1.250.000

900.482.023

QIAN COLOMBIA S.A.S

2 DÍAS

4501012246 2016/08/16 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE $1.983.685

890.800.788

SUMATEC S.A.

3 DÍAS

4501011861 2016/08/12 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $1.650.000 900.482.023 QIAN COLOMBIA S.A.S 21 DÍAS


LIOFILIZADO LIOFILIZADO


BUENCAFE LIOFILIZADO


LIOFILIZADO

4501012253 2016/08/16 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $4.100.000 811.020.145 COLOMBIANA DE FILTROS

ESP


17 DÍAS

4501012262

2016/08/16

MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.722.399

900.080.042

CONCONTTEC S.A.S.

15 DÍAS

4501012272 2016/08/16 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$37.840.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL

SERVIAC

15 DÍAS

4501012275

2016/08/16

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$11.484.000

900.055.948

TALLER INDUSTRIAL SERVIAC

14 DÍAS

4501012282 2016/08/16 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$242.400 890.106.278 CASA DE LA VALVULA S.A. 3 DÍAS

4501012298

2016/08/16

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$435.200

810.004.300

BRONCES Y LAMINAS LIMITAD

3 DÍAS

4501012373 2016/08/16 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$2.352.000 805.002.992 ITC S.A.S INGENIERIA DE P 7 DÍAS

4501012406

2016/08/16

MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO BUENCAFE LIFILIZADO

$11.221.649

800.087.219

ZURICH DE OCCIDENTE S.A.

3 DÍAS

4501012432 2016/08/16 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$460.000 890.913.321 PREMAC S.A.S 15 DÍAS

4501012444

2016/08/16

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $945.400

890.915.475

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES

3 DÍAS

4501012478 2016/08/17 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $440.000 900.073.312 S.R.L. SERVICIOS

REFRIGER

14 DÍAS

4501012742

2016/08/17

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $3.629.274

860.004.137

FLOWSERVE COLOMBIA LTDA.

68 DÍAS

4501012920 2016/08/17 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $712.520 811.033.997 CDEM & CDEB S.A. 5 DÍAS

4501012953

2016/08/17

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$650.000

900.482.023

QIAN COLOMBIA S.A.S

2 DÍAS

4501012958 2016/08/17 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$333.512 890.317.504 ALMACEN SURTITODO

LIMITAD

5 DÍAS

4501013046

2016/08/18

INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$8.050.000

900.006.315

BIOLOGIA MOLECULAR QUIMIC

15 DÍAS

4501013056 2016/08/18 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$4.810.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL

SERVIAC

8 DÍAS

4501013062

2016/08/18

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$5.740.000

900.055.948

TALLER INDUSTRIAL SERVIAC

8 DÍAS

4501013068 2016/08/18 ANALISIS MUESTRAS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE

LIOFILIZADO

$118.000 890.932.535 TECNIMICRO LABORATORIO DE

13 DÍAS

4501013074

2016/08/18

ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$485.000

800.027.226

BOSS INGENIERIA Y PROYECT

15 DÍAS

4501013132 2016/08/18 ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO $257.142 800.087.219 ZURICH DE OCCIDENTE

S.A.

6 DÍAS

4501013137

2016/08/18

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$693.001

900.877.401

MONTAJES H.G. S.A.S.

36 DÍAS

4501013159 2016/08/18 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$35.688 810.006.662 HIERROS DEL CAFÉ S.A. 1 DÍA

4501013234 2016/08/18 LICENCIA SOFTWARE BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA $982.456 800.029.888 MICROTRON S.A.S. 6 DÍAS

4501013240 2016/08/18 SERVICIO VIGILANCIA PARA CAMIONERO BUENCAFÉ LIOFILIZADO $7.125.494 800.169.799 CELAR LIMITADA - CELAR L 13 DÍAS SERVICIO PREPRENSA MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ

4501013241 2016/08/18


4501013244 2016/08/18

LIOFILIZADO $828.000 800.171.939 CONTIFLEX S.A 13 DÍAS

SERVICIO PREPRENSA MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ $218.000 800.171.939 CONTIFLEX S.A 13 DÍAS LIOFILIZADO

4501013249 2016/08/18 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

4501013251 2016/08/18 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

4501013253 2016/08/18 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

4501013254 2016/08/18 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$6.913.990 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

$678.605 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

$3.203.272 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

$1.094.825 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

6 DÍAS


6 DÍAS


6 DÍAS


6 DÍAS

4501013255

2016/08/18

MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$111.101

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

6 DÍAS

4501013257 2016/08/18 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$383.502 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

6 DÍAS

4501013299

2016/08/18

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$7.428.000

890.300.406

CARTON DE COLOMBIA S.A.

36 DÍAS

4501013301 2016/08/18 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$8.325.000 800.171.939 CONTIFLEX S.A 19 DÍAS

4501013303

2016/08/18

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$12.330.360

890.907.406

PLASTICOS TRUHER S.A

26 DÍAS

4501013311 2016/08/18 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$47.943.540 890.801.451 RIDUCO S.A. 63 DÍAS

4501013412 2016/08/19 HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $1.336.608 890.800.788 SUMATEC S.A. 5 DÍAS

4501013426 2016/08/19 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$13.612.574 860.004.137 FLOWSERVE COLOMBIA

LTDA.

52 DÍAS

4501013442

2016/08/19

INSUMO QUIMICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$81.600.000

800.246.805

PROFINAS SOCIEDAD POR ACC

31 DÍAS

4501013446 2016/08/19 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $62.111.165 890.106.278 CASA DE LA VALVULA S.A. 4 DÍAS


4501013454

2016/08/19

ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO

$153.356

890.806.968

MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT

21 DÍAS

4501013509 2016/08/19 ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO $412.500 890.806.968 MOLANO LONDOÑO E

HIJOS LT

21 DÍAS

4501013593

2016/08/19 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $2.100.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL 7 DÍAS BUENCAFÉ LIOFILIZADO SERVIAC

4501013596

2016/08/19 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $511.856 94.475.364 VALENCIA PRADO 7 DÍAS

BUENCAFÉ LIOFILIZADO SANTIAGO F

4501013602

2016/08/19 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $1.742.000 900.877.401 MONTAJES H.G. S.A.S. 12 DÍAS BUENCAFÉ LIOFILIZADO


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501013621

2016/08/19 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $1.190.000 805.001.775 METALURGICAS 12 DÍAS

BUENCAFÉ LIOFILIZADO MECANICAS LT

4501013727

2016/08/19 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE $14.699.520 890.801.451 RIDUCO S.A. 91 DÍAS LIOFILIZADO

4501013731

2016/08/19 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE $2.090.000 890.300.406 CARTON DE COLOMBIA 91 DÍAS

LIOFILIZADO S.A.

4501013735

2016/08/19

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$30.720.000

800.171.939

CONTIFLEX S.A

91 DÍAS

4501013741

2016/08/19

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.208.000

900.279.088

TDMEK SAS

4 DÍAS

4501013747

2016/08/19

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$3.479.681

830.066.623

STEAMCONTROL S.A.

5 DÍAS

4501013748

2016/08/19

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$4.896.072

890.928.257

ALICO S.A.

46 DÍAS

4501013759 2016/08/19 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $4.682.062 890.900.395 JUAN NEUSTADTEL S.A.S 27 DÍAS

4501013761

2016/08/19

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$200.000

890.315.310

SINCRON DISEÑO

ELECTRONIC

5 DÍAS

4501013885

2016/08/22

MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$237.337

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

4 DÍAS

4501013891

2016/08/22

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.812.151

890.935.401

B Y R INGENIERIA DE FLUID

11 DÍAS

4501013924

2016/08/22

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.145.000

900.055.948 TALLER INDUSTRIAL 4 DÍAS

SERVIAC

4501013954

2016/08/22

HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$479.959

900.556.104 S.T.I SUMINISTROS 11 DÍAS

TECNICO

4501013986

2016/08/22

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.193.706

810.000.654 GIMA S.A.S 2 DÍAS

4501014004 2016/08/22 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.652.000 800.009.127 FLEXILATINA DE COLOMBIA

L

44 DÍAS

4501014006

2016/08/22

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.946.300

805.027.282

SPECTRA INGENIERIA LIMITA

9 DÍAS

4501014054 2016/08/22 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.535.000 900.877.401 MONTAJES H.G. S.A.S. 9 DÍAS

4501014093

2016/08/22

ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$824.885

860.531.287

MELEXA S.A.S

2 DÍAS

4501014099

2016/08/22

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$12.784.600

10.288.369

PEÑA MORALES JHON

11 DÍAS

4501014119

2016/08/22

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$457.000

811.033.997

CDEM & CDEB S.A.

2 DÍAS

4501014120 2016/08/22 ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$310.344 810.003.064 CUERPO DE BOMBEROS

VOLUNT

2 DÍAS

4501014128

2016/08/22

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$3.300.000

806.014.553

TUVACOL S.A.

11 DÍAS

4501014133 2016/08/22 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$3.784.928 900.022.476 A.M INDUSTRIAL

RESOURCES

44 DÍAS

4501014142

2016/08/22

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$2.494.200

890.900.769

AUTOMATIZACION S.A.

11 DÍAS

4501014159 2016/08/23 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.125.000 900.482.023 QIAN COLOMBIA S.A.S 1 DÍA

4501014168

2016/08/23

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$5.721.638

890.315.310

SINCRON DISEÑO ELECTRONIC

43 DÍAS

4501014169 2016/08/23 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$880.000 94.475.364 VALENCIA PRADO

SANTIAGO F

3 DÍAS

4501014199

2016/08/23

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$662.457

800.061.585

FESTO S.A.S

10 DÍAS

4501014202 2016/08/23 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $3.000.000 42.013.085 TRUJILLO CORTES ANGELA

4501014205

2016/08/23

4501014220

2016/08/23

4501014224

2016/08/23

TA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ $11.811.000

900.436.983 A & A DISEÑO Y CONSTRUCCI

EQUIPO PLANTA PRODUCCION $3.987.000

900.055.948 TALLER INDUSTRI

SERVIAC

EQUIPO PLANTA PRODUCCION $4.433.000

900.055.948 TALLER INDUSTRI SERVIAC

MA

MANTENIMIENTO EDIFICIOS PLAN LIOFILIZADO

10 DÍAS


38 DÍAS

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y BUENCAFÉ LIOFILIZADO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y BUENCAFÉ LIOFILIZADO

AL 8 DÍAS

AL 8 DÍAS

4501014254 2016/08/23 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.110.000 800.076.771 FERRONEUMATICA LTDA 43 DÍAS

4501014352

2016/08/23

SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$125.000

800.249.687

MEDITERRANEAN SHIPPING CO

8 DÍAS

4501014354 2016/08/23 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $550.000 900.073.312 S.R.L. SERVICIOS

REFRIGER

8 DÍAS

4501014357

2016/08/23

SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$144.195

900.298.043

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

8 DÍAS

4501014361 2016/08/23 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $265.318 830.050.256 EXPEDITORS DE

COLOMBIA LT

8 DÍAS

4501014368

2016/08/23

SERVICIOS PROFESIONALES - REPRESENTACION CCIAL DEMANDA ENERGIA ELECTRICA

$16.303.081

817.001.892

VATIA S.A. E.S.P.

8 DÍAS

4501014517 2016/08/23 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.000.000 94.475.364 VALENCIA PRADO

SANTIAGO F

8 DÍAS

4501014534

2016/08/23

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$324.000

94.475.364

VALENCIA PRADO SANTIAGO F

8 DÍAS

4501014559 2016/08/23 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$32.078.276 900.332.928 E5 S.A.S 8 DÍAS

4501014608

2016/08/23

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$426.720

15.902.306

CASTAÑO RAMIREZ VICENTE A

10 DÍAS

4501014678 2016/08/24 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $2.409.200 800.176.169 ODECOPACK S.A.S 29 DÍAS

4501014751 2016/08/24 MANTENINIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO $7.125.000 900.796.159 CORMAQ SAS 28 DÍAS

4501014760 2016/08/24 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $690.000 860.010.973 ALMACENES GENERALES

DE DE

7 DÍAS

4501014767

2016/08/24

ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO

$150.001

900.310.671

CASA DE HUESPEDES HACIEND

7 DÍAS

4501014768 2016/08/24 ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ $3.317.400 860.002.464 CORPORACION DE FERIAS

Y E

7 DÍAS

4501014769

2016/08/24

ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$160.000

79.157.368

URIBE CLEVES FRANCISCO JA

1 DÍA

4501014857

2016/08/24

ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ

$1.398.600

900.366.546

MARKETPROMOS S.A.S

8 DÍAS

4501014872

2016/08/24

ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ

$648.000

900.497.615

CAPITAL GRAPHIC S.A.S

8 DÍAS

4501014876

2016/08/24

REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$1.200.000

900.343.708

FYMAQ S.A.S

12 DÍAS

4501014882 2016/08/24 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $2.437.487 800.215.775 SOCIEDAD PORTUARIA 7 DÍAS

REGION

4501014891 2016/08/24 ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ $154.040 890.804.970 EDITORIAL BLANECOLOR

S.A.

9 DÍAS

4501014912 2016/08/24 ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO $4.765.106 900.011.514 AS ANALYTICAL LTDA 58 DÍAS

4501014938 2016/08/24 ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ $800.000 75.064.359 TORRES JURADO OSCAR

FELIP

9 DÍAS

4501014958

2016/08/24

REPUESTO VEHICULO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $162.309

10.227.058

JIMENEZ GARCIA FERNANDO

9 DÍAS

4501014968 2016/08/24 ALOJAMIENTO AUDITOR BUENCAFE LIOFILIZADO $294.973 900.521.807 GLOBAL OPERADORA

HOTELERA

7 DÍAS

4501014975

2016/08/24

ALOJAMIENTO AUDITOR BUENCAFE LIOFILIZADO

$331.853

900.521.807

GLOBAL OPERADORA HOTELERA

7 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO



4501015302

2016/08/25

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$28.800.000

890.907.406

PLASTICOS TRUHER S.A

26 DÍAS

4501014977

2016/08/24

MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE LIOFILIZADO

$87.000

4.550.825 BUSTAMANTE VERGARA 7 DÍAS

FERNAN

4501014991

2016/08/24

ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ

$93.783.053

890.301.884 COLOMBINA S.A. 2 DÍAS

4501015054

2016/08/24

ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ

$4.000.000

890.806.677 FESTIVAL INTERNACIONAL 7 DÍAS

DE

4501015068

2016/08/24

ATENCION ESPECIAL CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO

$118.583

444.444.444 FLORAQUEEN FLOWERING 7 DÍAS

THE

4501015274 2016/08/25 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE $2.190.000 890.300.406 CARTON DE COLOMBIA 26 DÍAS

LIOFILIZADO S.A.

4501015280 2016/08/25 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE $18.200.000

800.171.939

CONTIFLEX S.A

21 DÍAS

4501015299 2016/08/25 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE $8.640.000

890.801.451

RIDUCO S.A.

22 DÍAS

LIOFILIZADO LIOFILIZADO

4501015324 2016/08/25 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $1.636.622 900.498.582 SPIRAX SARCO COLOMBIA

S.A


8 DÍAS

4501015327

2016/08/25

ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$328.500

900.221.029

INVERSIONES GIRALDO AGUDE

7 DÍAS

4501015333 2016/08/25 POLIZA SOAT VEHICULOS BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA $743.060 800.107.989 HONORIO JARAMILLO H. Y

CO

1 DÍA

4501015344

2016/08/25

SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$660.000

900.073.312

S.R.L. SERVICIOS REFRIGER

6 DÍAS

4501015349 2016/08/25 MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA $1.068.893 890.800.120 CASA LOPEZ S.A. 6 DÍAS

4501015379

2016/08/25

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $4.353.600

890.331.634

IMPORTACION TECNICA ESTUD

56 DÍAS

4501015410 2016/08/25 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $23.404.722 830.114.220 VPC INGENIERIA S.A. 29 DÍAS


4501015433

2016/08/25

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.300.000

900.935.511

PRECISUR S A S

15 DÍAS

4501015490 2016/08/26 TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $300.000 890.802.337 COOPERATIVA DE

TRANSPORTA

5 DÍAS

4501015496

2016/08/26

SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$1.427.654

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGION

4 DÍAS

4501015498 2016/08/26 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $326.462 830.075.489 HAMBURG SUD COLOMBIA

LTDA

5 DÍAS

4501015503

2016/08/26

TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$2.554.335

830.040.809

SERVICIO DE TRANSPORTE IN

4 DÍAS

4501015653 2016/08/26 ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO $4.565.328 800.200.388 CONTROL E

INSTRUMENTACION

10 DÍAS


4501015657 2016/08/26 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $475.000

900.482.023

QIAN COLOMBIA S.A.S

4 DÍAS

4501015674 2016/08/26 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $1.240.000

810.000.654

GIMA S.A.S

7 DÍAS

4501015732

2016/08/26

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.338.928

900.953.704

EQUISOL EQUIPOS Y SOLUCIO

47 DÍAS

4501015740

2016/08/26

ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO

$4.000.000

890.399.010

UNIVERSIDAD DEL VALLE

21 DÍAS

4501015746 2016/08/26 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $3.400.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL 28 DÍAS BUENCAFÉ LIOFILIZADO SERVIAC

BUENCAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ LIOFILIZADO


4501015752 2016/08/26 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$760.000 810.000.481 SERVICIOS INTEGRADOS S.

A


6 DÍAS

4501015774

2016/08/26

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $2.400.000

900.943.143

INDUSTRIALES DEL EJE S.A.

10 DÍAS

4501015806 2016/08/26 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$1.217.350 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 14 DÍAS

4501015811

2016/08/26

ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO

$456.000

830.118.911

ESPECIALISTAS DEL CAFE S.

10 DÍAS

4501015823 2016/08/26 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $470.000 890.301.956 CASA SUECA S. A. 7 DÍAS

4501015824

2016/08/26

ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$240.000

860.404.161

RESISTENCIAS ELECTROSALGA

11 DÍAS

4501015826 2016/08/26 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $2.510.400 890.915.475 EMPAQUETADURAS Y

EMPAQUES

20 DÍAS

4501015828

2016/08/26

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$19.156.000

890.300.406

CARTON DE COLOMBIA S.A.

25 DÍAS

4501015830 2016/08/26 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$334.000 890.913.321 PREMAC S.A.S 8 DÍAS

4501015832

2016/08/26

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$80.530.200

800.171.939

CONTIFLEX S.A

27 DÍAS

4501015834 2016/08/26 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE

LIOFILIZADO

$135.874.560 890.900.118 CRISTALERIA PELDAR S.A. 69 DÍAS

4501015837

2016/08/26

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE LIOFILIZADO

$40.272.120

890.801.451

RIDUCO S.A.

27 DÍAS

4501015957 2016/08/29 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$673.196 890.800.788 SUMATEC S.A. 5 DÍAS

4501016063

2016/08/29

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$109.021.765

830.021.692

INOXPA COLOMBIA SAS

46 DÍAS

4501016150 2016/08/29 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $92.946.474 860.531.287 MELEXA S.A.S 46 DÍAS

4501016169

2016/08/29

ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO

$251.955

900.095.648

NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.

2 DÍAS

4501016206 2016/08/29 ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO $291.065 830.081.427 TAKAMI LTDA 2 DÍAS

4501016209

2016/08/29

AUDITORIA CERTIFICACION BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA

$16.830.883

900.625.751

DQS FOOD SAFETY SOLUTIONS

2 DÍAS

4501016301 2016/08/29 REFRIGERANTE INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$16.793.000 900.516.845 AMOQUIMICOS COLOMBIA

S.A.

7 DÍAS

4501016314

2016/08/29

ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$500.000

890.915.475

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES

7 DÍAS

4501016318 2016/08/29 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$477.604 860.055.583 EQUIPOS Y CONTROLES

INDUS

36 DÍAS

4501016336

2016/08/29

POLIZA TRANSPORTE BUENCAFE LIOFILIZADO

$229.818

890.903.407

SEGUROS GENERALES SURAMER

2 DÍAS

4501016345 2016/08/29 ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $1.088.699 810.000.481 SERVICIOS INTEGRADOS S.

A

2 DÍAS

4501016349 2016/08/29 MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE LIOFILIZADO $484.276 890.800.120 CASA LOPEZ S.A. 2 DÍAS

4501016361 2016/08/29 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $840.000 890.914.614 BOHLER - UDDEHOLM

COLOMBI

34 DÍAS

4501016400

2016/08/29

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$4.621.822

806.014.553

TUVACOL S.A.

4 DÍAS

4501016530

2016/08/30

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$4.319.725

800.078.269

RODANDO LTDA.

3 DÍAS

4501016574

2016/08/30

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.849.166

810.000.654

GIMA S.A.S

3 DÍAS

4501016658 2016/08/30 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.288.500 830.512.338 INSTRUMENTOS Y

MEDICIONES

3 DÍAS

4501016686

2016/08/30

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$2.231.658

890.800.788

SUMATEC S.A.

3 DÍAS

4501016704 2016/08/30 SERVICIOS PROFESIONALES - REPRESENTACION CCIAL DEMANDA

ENERGIA ELECTRICA

$4.610.723 817.001.892 VATIA S.A. E.S.P. 1 DÍA

4501016745

2016/08/30

ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$739.263

810.000.481

SERVICIOS INTEGRADOS S. A

1 DÍA


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501016775 2016/08/30 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $6.752.975 24.709.265 VIVAS MORENO GILMA DEL

CA

35 DÍAS

4501016936

2016/08/31

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$555.200

800.009.127

FLEXILATINA DE COLOMBIA L

2 DÍAS

4501016939 2016/08/31 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$844.050 811.033.997 CDEM & CDEB S.A. 2 DÍAS

4501016950 2016/08/31 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $13.874.035 900.258.442 SMART P. Y L. S.A.S 5 DÍAS

4501016960 2016/08/31 ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ $722.000 24.333.396 RODRIGUEZ GOMEZ

VICTORIA

16 DÍAS

4501016963

2016/08/31

ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.724.092

800.087.219

ZURICH DE OCCIDENTE S.A.

7 DÍAS

4501016978 2016/08/31 TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $5.500.000 900.021.934 TRANSPORTES D Y A S.A.S. 2 DÍAS


4501016979

2016/08/31

SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$269.911

830.050.256

EXPEDITORS DE COLOMBIA LT

2 DÍAS

4501016982 2016/08/31 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $550.000 900.073.312 S.R.L. SERVICIOS

REFRIGER

2 DÍAS

4501016983

2016/08/31

SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$695.315

900.298.043

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

2 DÍAS

4501016994 2016/08/31 ELEMENTO LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO $1.880.000 830.118.911 ESPECIALISTAS DEL CAFE

S.

51 DÍAS

4501016999 2016/08/31 ADICION POLIZA MULTIRIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA $22.561 890.903.407

BUENCAFE LIOFILIZADO

SEGUROS GENERALES 113 DÍAS SURAMER

4501017021 2016/08/31 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $120.000 800.249.687 MEDITERRANEAN 2 DÍAS

4501017055

2016/08/31

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $7.148.818

806.014.553

TUVACOL S.A.

9 DÍAS

SHIPPING CO

4501017057 2016/08/31 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

4501017066

2016/08/31

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $5.990.000

900.343.708

FYMAQ S.A.S

9 DÍAS

LIOFILIZADO

$1.632.820 24.709.265 VIVAS MORENO GILMA DEL

CA

5 DÍAS

4501017068 2016/08/31 REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ $2.940.000 890.915.475

LIOFILIZADO

4501017083 2016/08/31 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

EMPAQUETADURAS Y 16 DÍAS EMPAQUES

LIOFILIZADO $646.100 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 84 DÍAS

4501017084 2016/08/31 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $448.875 830.050.590 J.B. LOGISTIC LTDA. 2 DÍAS

4501017085 2016/08/31 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $20.000 860.010.973 ALMACENES GENERALES

DE DE

2 DÍAS

4501017090 2016/08/31 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

4501017096

2016/08/31

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $760.000

900.055.948

TALLER INDUSTRIAL SERVIAC

2 DÍAS

BUENCAFE LIOFILIZADO

$537.000 890.800.999 BASCULAS PROMETALICOS

S.A

5 DÍAS

4501017153 2016/08/31 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $3.557.260 890.915.475 EMPAQUETADURAS Y

4501017155

2016/08/31

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $1.587.197

900.498.582

SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A

20 DÍAS

EMPAQUES

12 DÍAS

4501017157 2016/08/31 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

4501008438

2016/08/02

TRASPORTE FUNCIONARIOS CTE DIA CAMPO VEREDA LA CAJA PUEBLO BELLO.. LEY 863/03

$350.000

1.065.603.776

VILLERO PACHECO JOSE GUILLERMO

1 DÍA

LIOFILIZADO

$904.920 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 7 DÍAS

4501008440 2016/08/02 SUMINISTRO COMEDOR DIA CAMPO CAFETEROVEREDA LA CAJA PUEBLO BELLO LEY 863/03

SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO Y REFRIGERIO) DIA DE

$800.000 77.172.283 RAMIREZ GIL JOSE

ENRIQUE

1 DÍA

4501011136 2016/08/11 CAMPO EN LA VEREDA BUENA VISTA MUNICIPIO SANTA ROSA DEL

SUR - BOLIVAR

$800.000 18.915.482 CLARO BAYONA LUMAR 1 DÍA

4501011137 2016/08/11 SERVICIO DE COMEDRO DIA DE CAMPO EN LA VEREDA FILO

4501011422

2016/08/11

DIA DE CAMPO GREMIAL CON LOS CAFETEROS, EN LA VEREDA FILO MACHETE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ SECCIONAL NORTE

$350.000

77.187.752

VACA ARENA FREDY

1 DÍA

MACHETE DEL MUNICIPIO LA PAZ SECCIONAL NORTE

$800.000 1.065.812.408 DUEÑAS ARDILA ANDREA

CAROLINA

1 DÍA

4501012795 2016/08/17

SUMINISTRO DE CEMENTO CONTRUCION DE 55 MANTENIMIENTO DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA BAJO SICARARE DE MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI.

$3.007.810 77.025.484

MARTINEZ DIAZ JOSE 1 DÍA ORLANDO

4501012823 2016/08/17

SUMINISTRO DE CEMENTO CONTRUCION DE 55 MT DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA LA MORENA, VILLANUEVA Y SAN PEDRO DE MUNICIPIO AGUACHICA.

$1.982.700 1.066.062.051

GALVIS ASCANIO 1 DÍA BREITNER ANTONIO

4501012858 2016/08/17

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ENCERRAMIENTO DE 40 MTS LINEALES DE LA MICROCUENCA DE SAN ISIDRO Y NACIEMIENTO DE UNA FUENTE DE AGUA

$1.273.510 890.907.638

COOPERATIVA DE 2 DÍAS CAFICULTORES DE

4501013949 2016/08/23

VISITAS ISPECCCIÓN INTERNAS CERTIFICACION UTZ EN LAS VEREDA SAN JACIENTO, HOYO CALIENTE Y LA SONARA, DISTRITO PERIJA LEY 863/03

$680.000 1.007.551.558 MADRIGAL VEGA JONATAN 1 DÍA


4501013950

2016/08/23

VISITAS.ISPEC.INTERNAS CERTIFICACION UTZ, EN LAS VEREDAS GUAMAL Y AGUACATERA DISTRITO PERIJA. LEY 863/03

$680.000

1.090.461.662

CAÑIZARES PEINADO MARIVE DE JESUS

1 DÍA

DIA CAMPO CON CAFETEROS PARA REUNION GREMIAL DEL

4501013951 2016/08/23 MUNICIPIO SANTA ROSA EN PROGRAMA DE TRASFERENCIA DE

TECNOLOGIA EN TEMAS DE SEMILLA, GERMINADORES,ALMACIGOS,

MANEJO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.

SUMINISTRO DE CEMENTO CONTRUCION DE 100 MANTENIMIENTO DE


$250.000 18.923.864 VERGEL QUINTERO

CARMEN ELI


1 DÍA

4501013957 2015/08/28


4501015188 2016/08/28

PLACA HUELLA DE LA VDA GUAIMARAL MUNICIPIO DE LA PAZ. $4.900.000 77.032.074 ROPERO VERA ELIAZAR 1 DÍA

SUMINISTRO DE ACPM MANTENIMIENTO VIA CARRETEABLE DE LA $1.339.800 824.000.231 BAMOS LIMITADA 3 DÍAS VEREDA LA GLORIA, MUNICIPIO PUEBLO BELLO

4501008171

2016/08/01

REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN REUNION PLAN COSECHA

$134.483

830.112.317

PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A.

11 DÍAS

4501008200 2016/08/01 REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PACORA QUE PARTICIPAN EN

REUNION PLAN COSECHA

$60.000 24.838.963 MARIA EXCELY CARDONA

NOREÑA

10 DÍAS

4501008239

2016/08/01

REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE AGUADAS QUE PARTICIPAN EN REUNION PLAN COSECHA

$60.000

24.370.425

MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS

10 DÍAS

4501008263 2016/08/01 SERVICIO DE TRANSPORTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES

CAFETERAS MUNICIPIO DE SAN JOSE

$25.000 9.921.501 LUIS FERNANDO GIL

CASTAÑO

30 DÍAS

4501008908

2016/08/03

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA.

$629.000

24.867.310

MELVA LUCIA BALLESTEROS GUTIERREZ

38 DÍAS


4501008982


2016/08/03

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA

HOJAS ANCHAS-SUPIA - PASANTIA - APOYO LA UNIVERSIDAD EN EL


$334.000


6.559.659


NOLBERTO DUQUE MEJIA


53 DÍAS


4501008989


2016/08/03

CAMPO.

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE


$320.000


4.449.767


SAUL DE JESUS GIRALDO


9 DÍAS



MARQUETALIA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATACION.


DUQUE


4501009167


2016/08/04

REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN

EN EL TALLER DE COSTOS Y PROGRAMA DE FINANCIACION


$45.000

4.346.258 WILLIAM RESTREPO 8 DÍAS

MUÑOZ



PEQUEÑOS CAFICULTORES.




4501009168


2016/08/04

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PROGRAMA DE


$153.000

41.556.414 NOHORA INES LESMES 8 DÍAS

GONZALEZ



FINANCIACION PEQUEÑOS CAFICULTORES



4501010198 2016/08/08 SERVICIO DE RESTAURANTE CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN $950.000 24.370.425 MARIA EUGENIA 11 DÍAS GIRA CAFES ESPECIALES NESPRESSO AGUADAS JARAMILLO RIOS

4501012810

2016/08/17

SUMINISTRO DE CEMENTO CONTRUCION DE 100 MT DE PLACA HUELLA DE LA VDA ALTO CUNA DE MPIO LA PAZ. QUIEN RECIBE Y FIRMA SE DIOSELIN CUE

$4.422.440

88.278.504

PRADO CARVAJALINO EDGAR

1 DÍA

4501012844

2016/08/17

SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA ARREGLO DE CAMINO HERRADURA QUE CONDUCE A LAS VEREDA CALIFORNIA MPIO DE SAN JUAN DEL CESAR.GUAJIRA.

$548.257

49.788.483

DIAZ ESTRADA ZUNILDA ROSA

1 DÍA

4501013948

2016/08/22

VISITAS ISPECCCION INTERNAS CERTIFICACION UTZ, EN LAS VEREDAS 7 DE AGOSTO, LAS VEGAS Y SICARARE ALTO, DISTRITO SICARARE LEY 863/03

$680.000

1.007.551.558

RODRIGUEZ PALENCIA NORBEY

1 DÍA


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501010280

2016/08/08

SERVICIO DE TRANSPORTE CAFICULTORES PARTICIPANTES GIRA

CAFES ESPECIALES NESPRESSO AGUADAS

$1.080.000

75.048.262

JORGE ARIEL TOBON

TABARES

11 DÍAS


4501011423 2016/08/11

SERVICIO DE TRANSPORTE PARTICIPANTES GIRA CAFES ESPECIALES NESPRESSO EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMINA - ANSERMA


$1.100.000 15.957.694

LEONEL ANTONIO GIRALDO 8 DÍAS SANCHEZ

4501011424

2016/08/11

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARTICIPANTES GIRA CAFES ESPECIALES NESPRESSO EN LOS MUNICIPIO DE SALAMINA-ANSERMA

$195.200

25.108.451

AYDA NUBIA MURILLO

19 DÍAS

4501011427 2016/08/11 SERVICIO DE RESTAURANTE PARTICIPANTES GIRA CAFICULTORES

DE ANSERMA Y CHINCHINA

$500.000 24.325.524 ANA TERESA GONZALEZ

ZULUAGA

15 DÍAS

4501011444

2016/08/11

TRANSPORTE PARTICIPANTES GIRA CAFÉS ESPECIALES NESPRESSO EN LOS MUNICIPIOS DE RIOSUCIO Y SUPIA HASTA EL MUNICIPIO DE ANSERMA.

$1.205.000

15.922.655

DUVERNEY DE JESUS ORTIZ CALVO

19 DÍAS

4501011446 2016/08/11 TRANSPORTE PARTICIPANTES ACTIVIDADES CAFES ESPECIALES

MUNICIPIO DE PALESTINA

$80.000 15.901.099 LUIS ALBERTO OSORIO

RODRIGUEZ

19 DÍAS

4501011449

2016/08/11

SERVICIO DE RESTAURANTE PARTICIPANTES GIRA CAFES ESPECIALES NESPRESSO ANSERMA

$170.000

24.838.963

MARIA EXCELY CARDONA NOREÑA

19 DÍAS

4501011451 2016/08/11 SERVICIO DE RESTAURANTE PARTICIPANTES ACTIVIDADES CAFES

ESPECIALES PALESTINA

$120.000 24.852.777 MARITZABEL GIRALDO

MOLINA

19 DÍAS

4501011470

2016/08/11

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARTICIPANTES GIRA NESPRESSO DEL MUNICIPIO DE SUPIA Y RIOSUCIO

$325.500

25.212.101

MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA

19 DÍAS

4501011473 2016/08/11 SERVICIO DE TRANSPORTE GIRA CAFICULTORES ANSERMA A

CENICAFE

$180.000 75.035.610 JOSE WILLIAM BENJUMEA

BAÑOL

19 DÍAS

4501011624

2016/08/12

PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE LA RECOLECCION DE LA COSECHA CAFETERA Y DE EL DESPLAZAMIENTO DE RECOLECTORES DESDE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

$7.600.000

10.216.308

HAROLD ARMANDO VIVAS GONZALEZ

64 DÍAS

4501011740 2016/08/12 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARTICIPANTES GIRA NESPRESSO $120.000 41.556.414

MUNICIPIO DE ANSERMA

4501012412 2016/08/16 SUMINISTRO DE DESPULPADORAS DE CAFE PROGRAMA

NOHORA INES LESMES 18 DÍAS GONZALEZ

POSCOSECHA $33.390.000 890.900.174 JM ESTRADA S.A 35 DÍAS

SERVICIO HOSTING PARA ACCESO A APLICACIONES A TRAVÉS DE

4501012453 2016/08/16

INTERNET, REQUERIDOS PARA EJECUCION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS.

$5.080.892 98.383.644 WILLINGTON JAVIER

ENRIQUEZ ORTEGA

365 DÍAS

4501012982 2016/08/17 PUBLICIDAD PLAN COSECHA DEPARTAMENTO DE CALDAS. $2.586.207 89.090.391 RADIO CADENA NACIONAL

S.A

61 DÍAS

4501013320 2016/08/18

SERVICIO DE TRANSPORTE CAFICULTORES PARTICIPANTES GIRA $1.000.000 75.048.367

4501013329

2016/08/18

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES CAFES ESPECIALES MANIZALES

$138.000

105.376.538

VICTOR ARLEN TORRES DUQUE

12 DÍAS

NESPRESSO ANSERMA

NESTOR DE JESUS 12 DÍAS GALEANO PALACIO

4501013338 2016/08/18 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PARCELA DE INVESTIGACION

4501013348

2016/08/18

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PARCELA DE INVESTIGACION PARTICIPATIVA DE SAMANA

$28.000

813.002.871

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y FERTILIZANTES

1 DÍA

PARTICIPATIVA DE PACORA

$24.000 813.002.871 COMERCIALIZADORA DE

INSUMOS Y FERTILIZANTES

1 DÍA

4501013560 2016/08/19 REFRIGERIOS CAPACITACION CAFES ESPECIALES NEIRA $225.000 24.821.614 MARIA VICTORIA

GONZALEZ OCAMPO

31 DÍAS

4501013565 2016/08/19 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE

PROMOCION PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA

$50.000 25.135.888 NILSA YEPES OSORIO 7 DÍAS


MELVA LUCIA

4501013566 2016/08/19

QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PROGRAMAS DE FINANCIACION

$360.000 24.867.310

BALLESTEROS GUTIERREZ 7 DÍAS


4501013567 2016/08/19 SUMINSTRO DE REFRIGERIOS CAPACITACION CAFES ESPECIALES A $490.000

25.108.451

NUBIA MURILLO AYDA

11 DÍAS

REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA

4501013569 2016/08/19 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA $150.000


9.857.438

ANTENOR ZULUAGA


7 DÍAS



QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATACION


VALENCIA

4501013623

2016/08/19

PUBLICIDAD RADIAL PLAN COSECHA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.

$3.118.966

860.014.923 CARACOL PRIMERA 63 DÍAS

CADENA RADIAL

4501013717 2016/08/19 SERVICIO DE RESTAURANTE CAFICULTORES PARA PROGRAMA

NESPRESSO SALAMINA

$400.000 25.108.451 NUBIA MURILLO AYDA 7 DÍAS

4501013719

2016/08/19

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PROGRAMA CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA

$480.000

860.023.143 FUNDACION MANUEL MEJIA

1 DÍA

4501013726 2016/08/19 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES CAFES

ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE PACORA

$126.000 24.838.963 MARIA EXCELY CARDONA

NOREÑA

11 DÍAS

4501013739

2016/08/19

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

$280.000

24.529.423

LEIDY DIANA BALLESTEROS BERMUDEZ

11 DÍAS


4501014055 2016/08/22

PUBLICIDAD RADIAL PLAN COSECHA EN MUNICIPIOS DEL $6.200.000 810.003.176

DEPARTAMENTO DE CALDAS

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE

ASOCIACION CIVICA DE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

55 DÍAS

4501014061 2016/08/22

4501014126 2016/08/22

PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PROGRAMAS DE FINANCIACION EN EL MUNICIPIO DE SAMANA

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CAFES ESPECIALES PROGRAMA NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES CAFES ESPECIALES

$409.500 43.381.540 MARIA FANNY GALLEGO

ARENAS


$440.000 15.957.694 LEONEL ANTONIO GIRALDO

SANCHEZ

LEONARDO LOPEZ

8 DÍAS


8 DÍAS

4501014145 2016/08/22 MUNICIPIO DE AGUADAS

$400.000 75.071.657 ZULUAGA 4 DÍAS

4501014262 2016/08/23 VIGILANCIA PUESTO DE PAGO A RECOLECTORES DE CAFE, EN $581.043 810.003.085 VIGILANCIA TECNICA DE 102 DÍAS



EJECUCION PROGRAMA PLAN COSECHA.



COLOMBIA LTDA




PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA





4501014599

2016/08/23

DESPLAZAMIENTO RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DE

$1.314.000

17.019.509

LEON ELIECER

60 DÍAS



CAUCA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS







PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA



ASOCIACION COMUNITARIA


4501014601

2016/08/23

DESPLAZAMIENTO RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DE

$600.000

900.060.641

DE CUSILLO BAJO CAFÉ

60 DÍAS



NARIÑO HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS



ESTEREO




PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA



ASOCIACION PARA EL


4501014602

2016/08/23

DESPLAZAMIENTO RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DEL

$400.000

800.221.210

DESARROLLO

60 DÍAS



CAUCA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS



COMUNITARIO



4501014603 2016/08/23

PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA DESPLAZAMIENTO RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA


$576.000 18.497.275

RODRIGO ASTUDILLO 60 DÍAS URBANO


4501014605

2016/08/23 DESPLAZAMIENTO RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DEL $560.000 817.000.162 RESGUARDO DE GUAMBIA 60 DÍAS

CAUCA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS


4501014606

2016/08/23 SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES $207.000 43.087.556 LUZ ELIDA MARIN BEDOYA 8 DÍAS CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE

4501014681

2016/08/24 COMPRA 520 EQUIPOS DE ASPERSION PARA EJECUCION DEL $71.724.138 890.901.264 DISTRIBUIDORA DE 17 DÍAS PROGRAMA PRODUCTIVIDAD-BUENAS PRACTICAS DEL CULTIVO. ABONOS S.A


4501014750

SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE LA

2016/08/24 PRODUCTIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE FERTILIZACION $30.000.000 900.326.523 PRECISAGRO S.A.S 17 DÍAS



DE CAFETALES, PROGRAMA DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES





DE CAFE.





SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE


MARIA CONSUELO

4501015078

2016/08/24

PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE

$157.500

24.643.622 SALAZAR AGUDELO 16 DÍAS



FILADELFIA





SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE


MARIA EXCELY CARDONA

4501015079

2016/08/24

PARTICIPAN EN CAPACITACION CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO

$297.000

24.838.963 NOREÑA 2 DÍAS



DE PACORA-PROYECTO NESPRESSO



CABILDO INDIGENA DE



NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501015081


2016/08/24

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARTICIPANTES PROMOCION RECOLECCION COSECHA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE

PENSILVANIA


$92.000


24.867.310

MELVA LUCIA BALLESTEROS GUTIERREZ


2 DÍAS

4501015120 2016/08/25 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE RISARALDA

QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CAPACITACION CAFES ESPECIALES

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN PROMOCION

$210.000 25.077.858 ZOILA ROSA ZAMORA DE

GONZALEZ

15 DÍAS

4501015236 2016/08/25

RECOLECCION COSECHA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE

$70.000 24.728.572 LUZ ELENA MOZO CORTES 5 DÍAS


MARIA EXCELY CARDONA

4501015258 2016/08/25

PARTICIPAN EN TALLER DE CAPACITACION CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE PACORA

$126.000 24.838.963

NOREÑA 15 DÍAS

4501015793 2016/08/26 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PACORA QUE

PARTICIPAN EN LA GIRA PROYECTO CAFES ESPECIALES

$297.000 16.051.720 ALFREDO MAYA JIMENEZ 14 DÍAS

4501015995 2016/08/29 SIMINISTRO STICKERS PARA MARCACION DE MUESTRAS DE CAFE PARA ANALISIS DE CALIDAD

SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR LA

$785.345 890.804.970 EDITORIAL BLANECOLOR

S.A.S

LITOPRISMA MANIZALES

11 DÍAS

4501016055 2016/08/29

RECOLECCION DE LA COSECHA CAFETERA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS- PLAN COSECHA.

$2.942.000 900.605.964

S.A.S. 2 DÍAS

4501016193 2016/08/29 SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO CONCURSO CALDAS CAFES DE

ALTA CALIDAD -PROGRAMA CALIDAD DE CAFÉ.

$1.448.620 93.410.291 IVAN DARIO JIMENEZ

MARTINEZ

11 DÍAS

4501016387

2016/08/29

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CAPACITACION CAFES ESPECIALES NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS

$220.000

24.370.425

MARIA EUGENIA JARAMILLO RIOS

17 DÍAS

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE AGUADAS QUE

4501016395 2016/08/29 PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PROGRAMAS DE

FINANCIACION.


$644.000 75.048.262

JORGE ARIEL TOBON 18 DÍAS TABARES

4501016406

2016/08/29

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CAPACITACION CAFES ESPECIALES NESPRESSO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS

$1.300.000

71.644.470

JOHN WALTER MARTINEZ LOPEZ

1 DÍA

4501016653 2016/08/30 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ACTIVIDAD CAFES ESPECIALES EN EL

MUNICIPIO DE AGUADAS -PROGRAMA NESPRESSO

$160.000 41.556.414 NOHORA INES LESMES

GONZALEZ

16 DÍAS

4501016896 2016/08/31 SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PROMOCION RECOLECCION DEL $1.182.000


900.859.067

MARTINEZ

PIXELAR S.A.S


16 DÍAS

4501017071 2016/08/31 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE $6.757.793

860.002.523

CEMEX COLOMBIA S.A.

30 DÍAS

4501016752 2016/08/30 SUMINISTRO DE MATERIALES PROGRAMA CALIDAD DEL CAFE $400.000 93.410.291 IVAN DARIO JIMENEZ

17 DÍAS


CAFÉ- PROGRAMA PLAN COSECHA



4501017089 2016/08/31

MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA.

PUBLICIDAD RADIAL PROMOCION PLAN COSECHA PARA GENERAR EL DESPLAZAMIENTO DE RECOLECTORES DESDE EL DEPARTAMENTO DE CAUCA HACIA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL COMITE Y EL MUNICIPIO PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL


$800.000 76.140.807


HELMAN ORDOÑEZ 9 DÍAS QUINTERO

CN 2016-0895 2016/08/01

CON VARIEDAD RESISTENTE A LA ROYA, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD CAFETERA CON JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU.

AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA

$6.000.000 890.801.142 MUNICIPIO DE ARANZAZU 152 DÍAS

CN 2016-1084 2016/08/23

DEL MUNICIPIO DE MANZANARES Y AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD, MEDIANTE EL APOYO A LAS LABORES DE FERTILIZACIÓN DE CAFETALES

COOPERACION ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE AGUADAS

$40.000.000 890.802.505 MUNICIPIO DE MANZANARES

364 DÍAS

CN 2016-1104 2016/08/09


CN 2016-1112 2016/08/01

PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS, BAJO MODALIDAD COMUNITARIA EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUADAS.

COOPERACIÓN ENTRE EL COMITE Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS TIPO COMITE BAJO LA MODALIDAD COMUNITARIA, EN LA VEREDA SANTA INES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO- CALDAS

$107.488.185 890.801.132 MUNICIPIO DE AGUADAS 143 DÍAS


$22.589.709 890.801.138 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 152 DÍAS

CN 2016-1114

2016/08/01

COOPERACION ENTRE EL COMITE Y EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR PARA LA CONSTRUCCION DE HASTA 80 MTRS LINEALES DE PLACA HUELLAS TIPO COMITE BAJO LA MODALIDAD COMUNITARIA, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

$34.546.717

890.802.650

MUNICIPIO DE BELALCAZAR

150 DÍAS

CN 2016-1116 2016/08/08 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MANUAL DE VIAS CON

CAMINEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA.

$41.480.232 890.801.133 MUNICIPIO DE CHINCHINA 144 DÍAS

CN 2013-1477

2016/08/29

UNION DE ESFUERZOS ENTRE EL COMITE DE CAFETEROS Y LA INSTITUCION EDUCATIVA MALTERIA PARA APOYAR LA EJECUCION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A LA EDUCACION BASICA,MEDIA Y SUPERIOR(TÉCNICA).

$11.300.000

800.021.571

INSTITUCION EDUCATIVA MALTERIA

125 DÍAS

CN-2015-2367 2016/06/07 CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA PARA VENTA DE CAFÉ ESPECIAL

PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO DE CAFICULTORES

$0 891.104.530 GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO

FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE

INDEFINIDO

CN-20160869 2016/06/14

AFECTADOS POR EL FENOMENO DEL NIÑO 2015-2016 EN LOS

MUNICIPIOS CAFETEROS DONDE FUE DECLARADA LA CALAMIDAD PUBLICA

COMPRAVENTA DE 29,000 BOLSAS PLASTICAS TIPO GRAINPRO, DE 70

$200.000.000 860.525.148

DESASTRES Y FUDUPREVISORA

285 DÍAS

CN-20160728 2016/07/14

KG Y 750 BOLSAS DE 35 KG $197.025.000 830.502.670 FIBTEX S.A.S. 45 DÍAS


CN-2015-1735 2016/07/25

VENTA DE CAFÉ ESPECIAL PARA LA PROMOCION Y $0 817.001.242

COMERCIALIZACIÓN

ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVO FUTURO

INDEFINIDO

CN-2016-0778 2016/07/05 MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y CAMBIO DE CANALES EN LA

BODEGA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RISARALDA

CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE MARCA PARA OTORGAR AL LICENCIATARIO COFFEE COMPANY HUILA EL DERECHO NO

$24.728.080 75.036.463 HENRY DE JESUS 30 DÍAS

VALENCIA LONDOÑO

CN-2012-2034 2012/12/27

EXCLUSIVO EN COLOMBIA PARA UTILIZAR LA MARCA REGISTRADA CAFÉ DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD MARCA-INGREDIENTE, JUNTO CON EL LOGO TRADICIONAL, CON EL FIN DE COMUNICAR AL CONSUMIDOR EL ORIGEN 100% COLOMBIANO DEL CAFÉ

EMISION DE CUÑAS RADIALES PROMOCIONANDO EL PRIMER

$0 900.112.908 COFFE COMPANY HUILA


MARKETMEDIOS

INDEFINIDO

CN-2016-0811 2016/07/19

CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE CAFÉ COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD

$43.051.748 830.104.453

COMUNICACIONES S.A 90 DÍAS

CN-2016-0965

2016/07/18

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LOS BIENES DESCRITOS EN EL CONTRATO, DESTINADOS A APOYAR LAS INICIATIVAS ORIENTADAS A LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE LA FEDERACIÓN

$1.550.813.040

811.021.363

UNIPLES S.A.

210 DÍAS

CN-2012-1006

2014/04/25

CN-20160753

2016/07/22

CN-2016-0930

2016/07/22


1892005


2005/06/08


782010


2010/02/25

NUEVO CANON Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO $35.988.000 890.206.041

BODEGA 3 MANZANA J PARQUE INDUSTRIAL - BUCARAMANGA

COOPERATIVA DE

CAFICULTORES DEL NORORIENTE COLOMBIANO COOPECAFENOR

364 DÍAS

VERIFICACION DE UNIDADES 4C, CADENA DE PRACTICES Y CERTIFICACION DE UN GRUPO DE PRODUCTORES RENOVACION DEL SOPORTE DE VIDEOCONFERENCIA Y LA ADQUISICION DE UN EQUIPO CISCO MULTIPARTY MEDIA

LICENCIAMIENTO DE MARCAS Y REGISTRO MARCARIOS. PRORROGAR

$303.700.000 900.045.094 CERES 150 DÍAS


$67.203.700 830.055.791 GETRONICS 30 DÍAS


INDUSTRIA COLOMBIANA

EL PLAZO DEL CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE MARCAS Y ADICION DE MARCAS.

LICENCIAMIENTO DE MARCAS Y REGISTRO MARCARIOS. PRORROGAR

$0 890.903.532

DER CAFÉ- COLCAFE S.A.S.

INDEFINIDO

EL PLAZO DEL CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE MARCAS HASTA EL 31/12/2017Y ADICIONAR LICENCIAMIENTO DE MARCAS DE LA FNC.

$0 632.010.745 TICCHI FEDORO 120 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


CN-2016-0857


2016/08/02

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA ELABORAR DISEÑO, MONTAJE Y OPERACIÓN EN EL CONCURSO

COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD


$88.000.000


860.010.973


ALMACAFE


60 DÍAS


CN-2016-0590


2016/08/05

DERECHO DE USO DE MARCAS LICENCIADAS UNICAMENTE PARA QUE

SEAN IMPRESAS EN EL EMPAQUE QUE HA DE IDENTIFICAR EL CAFÉ


$0


900.071.467


VIAS Y CAMINOS S.A.


364 DÍAS



TOSTADO EN GRANO O MOLIDO.







OTROSÍ PARA MODIFICAR LA CLÁUSULA 4 REFERENTE A LA FORMA







DE PAGO DEL CONTRATO CN-2016-0686 CUYO OBJETO ES BRINDAR 2





CN-2016-0686

2016/06/17

CAPACITACIONES VIRTUALES EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS

$92.900.000

830.122.983

ESRI COLOMBIA S.A.S

195 DÍAS



ESRI ENDFOCADAS A LAS ACTIVIDADES CAFETERAS PROGRAMA







SIC@







EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA PRESTACIÓN DE







SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CIVIL E INDEPENDIENTE







A LA FEDERACIÓN, POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU CALIDAD DE







ABOGADO, PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO, ELABORACIÓN,







PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y TRAMITACIÓN DEL PROCESO





1492016

2016/08/12

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, EN PRIMERA INSTANCIA ANTE EL

$58.000.000

7.498.122

FLORO CÉSAR HOYOS SALAZAR

INDEFINIDO



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y EN SEGUNDA







INSTANCIA, ANTE EL CONSEJO DE ESTADO, EN RELACIÓN CON LOS







ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR EL CONTRALORÍA







GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA FIJACIÓN DE LA TARIFA DE







CONTROL FISCAL PARA EL AÑO 2015







PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR EL TÉRMINO DE VEINTE







DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO



COOPERATIVA DE


CN-2016-0749

2016/06/20

CONTRACTUAL Y AJUSTAR LA GARANTÍA PARA EL CONTRATO DE

$78.997.800

891.855.267

CAFICULTORES DE

30 DÍAS



COMPRAVENTA CN-2016-0749 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA



TAMARA




COMPRA DE ABONO Y CAL DOLOMITA







OPERADOR LOGISTICO, PARA REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE CAFES





CN-2016-0725

2016/08/17

ESPECIALES PRODUCIDOS EN LSO DEPARTAMENTOS DE

$287.400.000

860.010.973

ALMACAFE

120 DÍAS



CAUCA,NARIÑO, SANTANDER Y OTROS







LLEVAR A CABO LAS ASESORÍAS LEGALES REQUERIDAS, EN





CN-2016-0924

2016/08/11

RELACIÓN CON EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN, DEFENSA, MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL A NOMBRE DE LA FEDERACIÓN.

$0

860.041.367 CAVELIER ABOGADOS 120 DÍAS



OTROSI PARA MODIFICAR LA CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO, LA





CLÁUSULA SEGUNDA: CANON DE ARRENDAMIENTO, LA CLÁUSULA





TERCERA: TERMINO DE DURACIÓN, LA CLÁUSULA OCTAVA,





OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO, LA CLÁUSULA SEXTA:


COOPERATIVA DE

932008

1998/07/01

REPARACIONES Y MEJORAS, Y ADICIONAR LAS CLÁUSULAS DÉCIMA

$4.800.000

890.801.626 CAFICULTORES DE 730 DÍAS



QUINTA: CLÁUSULA PENAL Y DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD DEL


ANSERMA



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL





DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL





CAFÉ Y LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA





PRESTAR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, AUDITORÍA Y





CERTIFICACIÓN (SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA A CONFORMIDAD CON





LOS REQUISITOS DE TODOS LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL





ESQUEMA RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED) CON EL FIN DE





OTORGAR LA CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN RAINFOREST


FUNDACION

CN-2016-0635

2016/08/01

ALLIANCE DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES, FINCAS INDIVIDUALES

$216.218.192

900.270.539 NATURACERTIFICACIÓN 120 DÍAS



Y CADENA DE CUSTODIA INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA, COMO





MECANISMO DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE





LOS CAFÉS SOSTENIBLES. LO ANTERIOR CON SUJECIÓN A LA OFERTA





PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y A LAS NORMAS LEGALES QUE





EN CADA MOMENTO REGULEN LA MATERIA.





PRESTAR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA, UTZ CERTIFIED





Y VERIFICACIÓN 4C A LOS OPERADORES DE LA FEDERACIÓN





NACIONAL DE CAFETEROS, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE NUEVAS



CN-2016-0726

2016/08/01

SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN, ACTIVIDADES QUE SON

$337.203.347

800.136.612 BCS OKO GARANTIE 120 DÍAS



REQUERIDAS POR LA FEDERACIÓN PARA ATENDER LA DEMANDA DEL



COLOMBIA S.A.S.




MERCADO MUNDIAL. EL CONTRATISTA TAMBIÉN DESARROLLARÁ







TALLERES DE ACTUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE NORMAR







ORGÁNICAS, UTZ CERTIFIED Y DEMÁS.







MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, DE LA PAUTA PARA LA MARCA JUAN





CN-2016-0960

2016/08/12

VALDEZ Y, (III) ENTREGA DE INFORMES Y ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN

$985.000.000

830.058.056

OMD COLOMBIA S.A.S

120 DÍAS



DE MEDIOS SINDICADA, TALES COMO, IBOPE, TGI Y RAC.







OTROSÍ PARA MODIFICAR LA CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO, LA







CLÁUSULA TERCERA: DURACIÓN, LA CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL







CONTRATO Y CANON DE ARRENDAMIENTO, LA CLÁUSULA QUINTA,







OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO, LA CLÁUSULA DÉCIMA:







REPARACIONES Y MEJORAS, Y ADICIONAR LAS CLÁUSULAS





CN-2010-1925

2010/07/16

TRIGÉSIMA PRIMERA:TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRIGESIMA

$4.121.000

860.056.500

CAFESA LTDA

730 DÍAS



SEGUNDA: INDEMNIDAD AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 243







DE 2010 ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO







ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y CAFESA







LIMITADA, DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 66 # 13-45 DE







BOGOTA.







SE ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO, UN INMUEBLE UBICADO



COOPERATIVA


CN-2016-1039 2016/08/01 EN LA AVENIDA 26 LAS GRANJAS DE LA CIUDAD DE NEIVA, CON UNA $12.660.000 891.100.296 DEPARTAMENTAL DE 730 DÍAS EXTENSION DE 718 METROS CUADRADOS, INMUEBLE DE PROPIEDAD CAFICULTORES DEL HUILA

DEL FONC LTDA - CADEFIHUILA

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Filed: May 5th, 2020