Codigo: Apo.4.1.4Fr002 Fecha 19/11/2012 Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago Versiòn 5
Codigo: | Apo.4.1.4Fr002 | ||||
Fecha | 19/11/2012 | ||||
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago | Versiòn | 5 | |||
Validar documento firmado digitalmente en: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA
RADICADO No.: CP -
CONS 25
DATOS GENERALES DEL CONTRATO
2019
015
7
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -
900062917
NIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA
MbNB 4SSj xXXx /BQr +Gs3 AUUA irU=
OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
Radicado: 0-0000-000000
Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2020 13:04
PRESTAR LOS SERVICIOS POSTALES Y LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
No. Compromisos
158319,26020,1
58319,25920,26
29/11/2019
020,25920
NOMBRE CONTRATISTA
VALOR DEL CONTRATO VALOR ADICIONES
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
6,313,357,131.00
.00
02/12/2019
VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES
6,313,357,131.00
TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL
FECHA ACTA DE INICIO:
FECHA DE FINAL
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO
30/07/2022
I.B.C. PENSION
SALUD A.R.L.
No.
1
2
Tipo de Pago
FACTURA NO.
No.
CSFE- 01-3153
SPN-01- 255
Condicion del Pago
PERIODO
Aclaracion del Pago
CORRESPONDENCIA A CRÉDITO - AGOSTO 2020
ANS (ACUERDOS NIVEL DE SERVICIO) POR CONCEPTO NO CUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE ENTREGA MES XX XXXXXX DE 2020
Valor de Pago
415,800.00
- 12,474.00
Iva Aplicado
0 %
0 %
Valor IVA Valor Amortizacion
Anticipada
.00
.00
Total Pago
415,800.00
- 12,474.00
TOTALES
403,326.00 .00
TOTAL A PAGAR
403,326.00
PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DEL AÑO 2020 PLANILLA No.
5
1
Anexos y No. de Folios
Factura Otros anexos o Folios
Cuenta de Cobro Entrada a Almacen
1
Declaracion juramentada Seguridad Social Constancias de pago de la seguridad social
7
Total de Folios Anexos
En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita
Se firma a los 17 dias del mes de Septiembre del año 2020
SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES
FIRMA: NOMBRE: XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX
CARGO: COORDINADOR CEDULA: 00000000
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE XXXX
Xxxxxx: | Apo.4.1.4Fr002 | ||||
Fecha | 19/11/2012 | ||||
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago | Versiòn | 5 | |||
MbNB 4SSj xXXx /BQr +Gs3 AUUA irU=
Validar documento firmado digitalmente en: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Fecha creación Cumplido 17-09-2020
Firmado digitalmente por:XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
Coordinador del Grupo de Gestión de Información.
Contingencia Facturación Electrónica
FACTURA DE VENTA No.
CSFE 01- 3153
Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Dig 25 G No 95 A 55 PBX: (1) 4722005- Bogota D.C. - Dirección General. "Es una Entidad de Derecho Público, en su calidad de
Empresa Industrial y Comercial del Estado, en los términos establecidos en los Artículos 38 y 49 de la Ley 489 de 1998. Somos Autorretenedores (Resolución 1005 de diciembre 2/2008). IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA - Actividad Económica CIIU 5310 (Actividades Postales
Nacionales). Autorizac. Numeración Contingencia Facturación Electronica "Pref CSFE 01 Res. N° 18763004735758 del 02 mar 2020 del 1201 al 3200 vig. 24 meses", "Pref CSFE 02 al CSFE 08 Res
N°18763005865341 del 259 al 1200 del 15 may 2020 vig. 6 meses", "Pref CSFE 06 Res. N°
18763006228111 del 04 jun 2020 del 1201 al 3200 vig. 24 meses" "Pref CSFE 04 Res. N°
18764003652287 del 02 sep 2020 del 1201 al 3200 vig. 12 meses" Factura impresa por computador
SEVEN-ERP - Digital Ware S.A.S. 830.042.244-1
Señores:MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO | PUBLICO | Nit: 899999090 | |
Dirección: Cra. 8 No 6 C - 38 | Ciudad: Bogota | Fecha :09/09/2020 | |
Detalle Cliente: Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico | Fecha Vencimiento: 09/10/2020 | ||
Servicio-Contrato: | 7.015 de 2019 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA | Sucursal: 01110010001 Sede Principal Bogota |
CANTIDAD DETALLE VALOR BRUTO VALOR DCTO VALOR TOTAL | |||||
33 | Correo Certificado Nacional | 244,200.00 | 0.00 | 244,200.00 | |
156 | Correo Electrónico Certificado | 171,600.00 | 0.00 | 171,600.00 | |
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES | |||||
Concepto : | SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A CREDITO MES XX XXXXXX - 2020 - | ||||
Valor Base | Valor | ||||
SUBTOTAL | 0.00 | 415,800.00 | |||
DESCUENTO | 0.00 | 0.00 | |||
ANTICIPO | 0.00 | 0.00 | |||
IVA | 0.00 | 0.00 | |||
TOTAL | 0.00 | 415,800.00 | |||
Valor en Letras :
CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE
OBSERVACIONES: Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:
BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 000-00000-0
LA PRESEN TE FA CTUR A DE V EN TA DEB ER Á SER CA N CELA D A A N TES DE LA FECH A D E V EN CIM IEN TO . V EN CIDO ESTE PLA ZO SE CO BR A R Á N IN TERESES XX X X X X DE A C UER DO CO N LA TA SA M Á XIM A LEG A L PER M ITIDA .
E sta factura se asim ila ra en sus efectos a la Letra de Cam bio (A rt. 774 del C odigo de C om ercio). S I E L P AG O E S E N C H E Q UE SÍR VA S E G IR A R C R U ZA D O A NO M B R E D E S E R VIC IO S PO STA LE S
N A C IO N A LE S S .A . DE S P U É S D E DIE Z (10 ) D ÍA S C ALE N D A R IO A LA FE C H A D E R E C EP C IO N D E LA FA CTU R A N O S E A C E PTA R Á N IN G Ú N R E C LA X X X X X X X TE N D E R Á LA A C E PTA C IÓ N DE LO S S E R V IC IO S UTILIZA DO S Y D E S C XXXX X X X X X DE TA LLE D E E STE D O C U M E NTO D E FO R M A TÁ C ITA IRR E V O C A B LE. PA R A C U A LQ UIE R IN FO R M A CIÓ N O R E Q U E R IM IE NTO C O N TÁ C TES E CO N LA LÍN E A DE S E RV IC IO A L C LIE NTE 018000111210 O A L CO R R EO E LE CTR O NIC O serv icioalcliente@ 0-00.xxx .co *P A R A TÉ R M IN O S Y C O N D ICIO N ES FA XX X X X X X X LTA R LA PÁ G IN A W E B
D e conform idad con lo dispuesto por la Ley E statutaria 1581 de P rotección de datos personale s el cliente autoriza que sus datos, facilitado sv oluntariam ente, form en parte de una base de datos
respon sa bilidad de 4-72 y tratados con la finalidad de gestionar el serv icio c on tratado. P or otra parte, se inform a que los datos serán tratados en ba se a los criterios de seguridad definidos en la polcítia de tratam iento desarrollada por 4-72 cuya consulta puede llev arse a cabo en la siguiente página web:w w x.0-00.xxx .co
A sí m ism o, le inform am os que puede ejercer los derechos de con xxxxx y reclam o sobre sus dato s m ediante escrito dirigido a -47 2 en la siguiente dirección serv icioalcliente@ 4-7 2 .com .co
N uestras R egionales: R egional C entro / B ogotá – Diagonal 25 G # 95 A-55 Tel: (0 ) 0000000 – R egional N oroccidente /M edellín – C r 64 C # 72-20 Tel: (0 ) 0000000 – R egional O riente/B ucaram anga C r 36 # 52 -68 Tel: (0 ) 0000000 – R egional O ccidente/X xxx C alle 10 N o 4-38 O ficina 1204Tel: (0 ) 0000000 – R egional E je C afetero/M anizales - Kilom etro 14 v ía al M agdalena Tel: (0 ) 0000000 – R egional
X xxxx/B arranquilla – C L 30 # 13 C-07 Tel: (0 ) 0000000 . R egional S ur / Ibagué - C arrera 16 S ur N o 90-66 B odega 1
FIRMA AUTORIZADA
. .
ORIGINAL - CLIENTE
RECIBI
Contingencia Facturación Electrónica
NOTA Nro.
SPN - 01 - 255
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL
Nota No. NIT
Detalle Cliente:
255 Fecha: 11/09/2020
899999090
10 Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico
Estado:
Tipo de Nota:
Aplicada
Telefono:
0000000
382
CONTIGENCIA DE REBAJA TOTAL APLICADA
Contacto:
10 Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico .
Condición Comercial:
0 CONDICION COMERCIAL NULA
Dirección:
Sucursal:
Moneda:.
Cra. 8 No 6 C - 38
01110010001 Sede Principal Bogota Peso Colombiano
Descripcción:. CRUCE FACTURA N° CSFE 01-3153 POR CONCEPTO ANS (ACUERDOS NIVEL DE SERVICIO) POR CONCEPTO NO CUMPLIMIENTO EN TIEMPOS
DE ENTREGA MES XX XXXXXX DE 2020
DETALLE FACTURA
Producto | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Valor IVA | Valor Descuento | Subtotal |
407010001 | Correo Certificado Nacional | 46 | 1 | $ 12,474.00 | $ 12,474.00 | 12,474.00 |
CONCEPTOS ADICIONALES
Concepto | Valor Base | Valor |
SUBTOTAL | 0.00 | 12,474.00 |
DESCUENTO | 0.00 | 0.00 |
ANTICIPO | 0.00 | 0.00 |
IVA | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 0.00 | 12,474.00 |
REALIZO :
COORDINADOR DE CARTERA Y/O AUXILIAR DE CARTERA
REVISO :
AUXUILIAR DE RECUADO
APROBO : REVISO :
JEFE NAL. DE FACTURACION Y CARTERA Y/O GERENCIA REGIONAL
PROFESIONAL DE FACTURACION Y CARTERA Y/O PROFESIONAL FINANCIERO
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