DIRECTIVA N° 010-2021-MIMP-OGA

DIRECTIVA N° 010-2021-MIMP-OGA

ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) EN LA UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

I. OBJETIVO

Establecer los procedimientos para la atención de requerimientos, autorización, otorgamiento y pago de bienes y servicios cuyo monto de contratación sea igual o inferior a las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) , que requieran las unidades orgánicas y órganos de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, y que por su cuantía se encuentran excluidas del ámbito de aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF .

II. FINALIDAD

Atender requerimientos de bienes y servicios en forma oportuna y eficiente en la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aplicando los principios que rigen la contratación pública, según corresponda.

III. BASE LEGAL

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:18:45 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:03:40 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:20:24 -05:00

3.1 Código Civil

3.2 Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y modificatorias

3.3 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y modificatorias.

3.4 Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal vigente.

3.5 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y modificatorias.

3.6 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), y modificatoria.

3.7 Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.

3.8 Decreto Legislativo N° 681, dictan normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la elaborada en forma convencional como la producida por procedimientos informáticos en computadoras y modificatorias.

3.9 Decreto Legislativo N° 1440, Sistema Nacional de Presupuesto.

3.10 Decreto Legislativo N° 1098, se aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y modificatoria.

3.11 Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, y modificatorias.

3.12 Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y modificatorias.

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3.13 Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público, y modificatorias.

3.14 Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y modificatorias.

3.15 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

3.16 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.

3.17 Decreto Supremo N° 008-2019-JUS, que aprueba el reglamento de la Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

3.18 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3.19 Decreto Supremo que dispone el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año vigente.

3.20 Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª Edición y modificatorias.

3.21 Resolución N° 007-2017-OSCE/CD, que aprueba la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD,

“Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”.

3.22 Resolución Ministerial N° 081-2020-MIMP que aprueba la Directiva N° 002-2020- MIMP “Gestión de Dispositivos Legales y Documentos Normativos u orientadores elaborados en el Pliego Mujer y Poblaciones Vulnerables” y modificatoria.

3.23 Resolución N° 087-2021-MIMP que aprueba la Directiva N° 002-2021-MIMP "Ejecución Presupuestaria xxx Xxxxxx N° 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables”.

IV. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación y obligatorio cumplimiento para todas las unidades orgánicas y órganos de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, que participan o intervienen directa o indirectamente en los procesos de contratación menores o iguales a las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes al momento de la contratación.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Definiciones

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:21:21 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:15:16 -05:00

Para efectos de la presente directiva, se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

5.1.1. Aplicativo de Emisión de Ordenes: Aplicación informática que integra todo el trámite de solicitud y atención del requerimiento de bienes y servicios, desde la generación de este por parte de las áreas usuarias del MIMP, hasta la atención por parte de la Oficina de Abastecimiento y Servicios - OAS de la Oficina General de Administración con la emisión de la orden de servicio, de compra o del

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:20:52 -05:00

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contrato respectivo, permitiendo realizar la trazabilidad de todo el proceso que se sigue desde cualquiera de las áreas que intervienen en el mismo.

5.1.2. Área Usuaria: Unidad orgánica u órgano del MIMP cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones (bienes, servicios o consultorías menores o iguales a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad, así como la supervisión de la ejecución del contrato.

5.1.3. Área Técnica: Unidad orgánica u órgano especializado en los bienes, servicios o consultorías, materia de la contratación, que brinda apoyo y asesoramiento a las áreas usuarias, conforme a su especialidad y función, con el fin de facilitar la determinación de aquellas necesidades cuya complejidad lo requiera. En algunos casos, el área técnica puede ser también área usuaria.

Se consideran como áreas técnicas, a efectos de la presente directiva, los siguientes órganos y unidades orgánicas:

- Oficina de Tecnologías de la Información

- Oficina de Comunicaciones

- Oficina General de Recursos Humanos

- Oficina de Abastecimiento y Servicios (Control Patrimonial y Servicios Generales).

5.1.4. Bien patrimonial: Se considera para efectos de la presente directiva, bien patrimonial a todo aquel bien que se adquiera por la genérica de gasto 2.6.- Adquisición de Activos No Financieros.

5.1.5. Caso fortuito o fuerza mayor: Xxxxx o suceso que se considera como una causa no imputable a las partes, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:21:43 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:17:09 -05:00

5.1.6 Certificado de Crédito Presupuestario: Constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la Programación de Compromisos Anual (PCA), previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso.

5.1.7 Consultoría: Servicio profesional altamente calificado realizado por persona natural o jurídica. Los servicios de asesoría de actividades regulares o de gestión de la Entidad, no se encuentran incluidos en esta definición. (Servicios que se ejecutan a cargo del clasificador de gasto 23.27.11 y/o 23.27.21).

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:21:03 -05:00

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5.1.8 Contratista: Persona natural o jurídica que provee bienes o servicios al MIMP, luego de haber sido notificado con una orden de servicio, orden de compra o suscrito el contrato.

5.1.9 Contrato: Documento suscrito entre la Oficina de Abastecimiento y Servicios y el contratista, mediante el cual se perfecciona la contratación de bienes, servicios o consultorías solicitadas por las áreas usuarias.

5.1.10 Cuadro de Necesidades: Documento que elaboran las áreas usuarias del MIMP y consolida la Oficina de Abastecimiento y Servicios de la Oficina General de Administración, que contiene las necesidades de bienes, servicios u obras a ser adquiridos o contratados durante el año fiscal siguiente, para el cumplimiento de las metas y objetivos conforme al Plan Operativo Institucional (POI).

5.1.11 Entregable: Es el resultado – producto(s), servicio(s), bien(es) cuantificable(s) y verificable(s) que presenta el contratista, locador o consultor de acuerdo con lo establecido en la orden de servicio, orden de compra o del contrato respectivo.

5.1.12 Especificaciones Técnicas (ET): Descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, sin hacer referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ello; salvo que el área usuaria o el área técnica haya formulado un informe basado en criterios técnicos y objetivos que sustenten su contratación o se haya realizado el proceso de estandarización establecido por el Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, debidamente autorizado por su Titular o funcionario delegado, en cuyo caso deben agregarse las palabras “o equivalente” a continuación de la referencia que se mencione.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:22:05 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:17:42 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU

andarización: Proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Al respecto, de conformidad con la Opinión OSCE N° 097-2016/DTN, del 00 xx xxxxx 0000, emitida por la Dirección Técnico Normativa del OSCE respecto al proceso de estandarización : “(…) En los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley, previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley, al no ser de aplicación la normativa de contrataciones del Estado, no resulta exigible llevar a cabo el proceso de estandarización establecido en el artículo 8 del Reglamento cuando el requerimiento haga referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinada, o descripción que oriente la contratación hacia ellos.(…)”

5.1.14 Etapa de Planificación Etapa en la que interviene el área usuaria emitiendo el requerimiento de la contratación por un monto menor o igual a ocho (8) UIT y la Oficina General de Administración, a través de la Oficina de Contabilidad, emitiendo la certificación de crédito presupuestario correspondiente. La formulación del requerimiento, las especificaciones técnicas o los términos de

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referencia que elabore el área usuaria deben asegurar la calidad técnica y perfiles adecuados definiéndolos con precisión, además de considerar las exigencias previstas en las leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas o sanitarias nacionales, ficha de homologación y, de manera opcional, las normas técnicas que le sean aplicables. Adicionalmente, el requerimiento debe responder a las actividades operativas contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI) del área usuaria, del respectivo año.

5.1.15 Etapa de Contratación Etapa en la que el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) lleva a cabo el procedimiento de contratación para atender las necesidades del área usuaria. Comprende desde la recepción del requerimiento hasta la notificación de la orden de servicio, orden de compra o del contrato respectivo.

5.1.16 Etapa de Ejecución Contractual Etapa en la que el área usuaria, área técnica de ser el caso y/o Almacén recibe los bienes o servicios contratados, e interviene la Oficina General de Administración a través de la Oficina de Abastecimiento y Servicios, Oficina de Contabilidad y Oficina de Tesorería, para el trámite de pago correspondiente.

5.1.17 Firma Digital: Es aquella firma electrónica que, utilizando una técnica de criptografía asimétrica, permite identificar al signatario y verificar que haya sido creada por parámetros que éste mantiene bajo su control, de manera que se encuentre vinculada únicamente al signatario, lo que garantiza la integridad de su contenido y el poder detectar cualquier modificación posterior. La firma digital tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada por un Prestador de Servicios de Certificación Digital debidamente acreditado que se encuentre dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y que no medie ninguno de los vicios de la voluntad previstos en el Título VIII del Libro II del Código Civil.

5.1.18 Expediente Electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos ordenados cronológicamente que corresponden a un tema o asunto que se tramita en cualquiera de las áreas del MIMP. Los documentos electrónicos que conforman el expediente electrónico se conservan y organizan respetando el principio de orden original y el principio de procedencia.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:22:41 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:18:15 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX

Para efectos de la presente directiva, el expediente de contratación es un expediente electrónico que incluye todas las actuaciones documentadas desde que se genera el requerimiento hasta el pago respectivo, permitiendo conservar todos los documentos que sustentan dicha contratación en un solo lugar (Base de Datos del Aplicativo de Emisión de Ordenes) y con acceso a los órganos o unidades orgánicas que intervinieron en el proceso, pudiendo contener documentación en físico cuando corresponda por su naturaleza.

5.1.19 Orden de Compra / Orden de Servicio: Documento emitido por la OAS, que perfecciona el vínculo contractual entre el MIMP y el proveedor de bienes o servicios, en el cual se precisan cantidades, características, precios, entre otros.

5.1.20 Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC): La Oficina de Abastecimiento y Servicios de la Oficina General de Administración es la unidad orgánica responsable en materia de contratación en el MIMP

5.1.21 Prestación: Es la realización del servicio, consultoría o la entrega de los bienes cuya contratación se regula por la presente directiva.

5.1.22 Requerimiento: Solicitud formulada por el área usuaria para cubrir las necesidades de bienes, servicios o consultorías. Comprende las especificaciones técnicas o los términos de referencia de la contratación.

5.1.23 Previsión Presupuestaria: Constituye un documento que garantiza la disponibilidad de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes. Dicha previsión implica la reserva de los recursos y la realización del correspondiente registro presupuestario, bajo la responsabilidad de la entidad.

5.1.24 Servicios en general: Cualquier tipo de servicio brindado a la entidad, incluidas asesorías de actividades regulares o de gestión.

5.1.25 Términos de Referencia (TDR): Descripción de las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación de los servicios en general y consultorías, sin hacer referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ello; salvo que el usuaria o el área técnica haya formulado un informe basado en criterios técnicos y objetivos que sustenten su contratación o se haya realizado el proceso de estandarización establecido por el OSCE debidamente autorizado por su Titular o funcionario delegado, en cuyo caso deben agregarse las palabras “o equivalente” a continuación de la referencia que se mencione.

5.1.26 Unidad Impositiva Tributaria (UIT): Valor en soles aprobado anualmente por el Estado para determinar impuestos, infracciones, multas y otros aspectos tributarios.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 2M0o3ti3v6o9: 5D1o5y27V°soBf°t

5.2 La contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (08) UIT se efectúan de acuerdo a las disposiciones de la presente directiva y se encuentran excluidas de la aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante TUO), aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, pero están sujetas a supervisión del OSCE, según lo señalado en su artículo 5 del TUO referido a los

Fecha: 06.05.2021 20:23:12 -05:00 supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión.

Firmado digitalmente por

5.3 Los órganos y unidades orgánicas en su condición de área usuaria del MIMP, son los únicos responsables de tramitar oportunamente sus requerimientos y de definir con precisión las características, cantidad y condiciones de los bienes, servicios y consultorías que requieren para el desarrollo de sus funciones.

XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:18:48 -05:00

5.4 Los requerimientos de bienes o servicios en general de carácter permanente, cuya provisión se requiera de manera continua o periódica, se deben realizar por periodos no menores a un (1) año.

5.5 Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios y consultorías con la finalidad de evadir la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para dar lugar a contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) UIT, siendo responsabilidad del área usuaria y de la OAS cautelar que no se incumpla esta prohibición. Esta disposición no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco.

5.6 Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT reguladas por la presente directiva, se perfeccionan a través de la emisión y respectiva recepción de la orden de compra o de servicio, a favor de los proveedores cuyas propuestas cumplan con los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas, términos de referencia o documentos técnicos respectivos, y que ofrezcan las mejores condiciones xxx xxxxxxx. De acuerdo a las características de contratación, y en los casos que la prestación requerida supere el año fiscal o dada la naturaleza, se podrá perfeccionar la relación contractual a través de un contrato.

5.7 La comunicación y entrega de documentos entre las unidades de organización del MIMP y estos con los proveedores es realizada a través de medios digitales (electrónicos) o físicos, según corresponda. Al usar medios digitales, la OAS debe utilizar el correo institucional para comunicarse y notificar al proveedor, considerando el correo electrónico proporcionado por el proveedor en su propuesta.

5.8 La OAS es responsable de planificar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos de contratación de bienes, servicios y consultorías. Ninguna otra unidad orgánica está autorizada para adquirir y/o contratar directamente bienes, servicios o consultorías.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

5.9 Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) UIT, deben cumplir las disposiciones específicas que a continuación, se detalla, por lo que no caben regularizaciones, bajo responsabilidad. Se exceptúan de este procedimiento las contrataciones de bienes y servicios incluidos en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

Fecha: 06.05.2021 20:23:43 -05:00

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 De la Planificación: Elaboración del Requerimiento

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:19:24 -05:00

6.1.1 El área usuaria debe identificar en el cuadro de necesidades las contrataciones programadas y elaborar el requerimiento a través del Aplicativo de Emisión de Ordenes, aprobándolo y firmándolo digitalmente y remitiéndolo a la Oficina General de Administración (OGA) en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles anteriores a la contratación.

Si por algún motivo de fuerza mayor no se cumpliera con este plazo para la remisión del requerimiento respectivo, la OAS no puede asegurar la contratación requerida dentro de los plazos que se soliciten.

Para casos excepcionales en los que requieran atender requerimientos que no cumplan con el plazo establecido, la OGA autoriza el requerimiento previa justificación del área usuaria.

6.1.2 En la formulación del requerimiento se deben considerar los siguientes aspectos:

a. Los requerimientos de bienes, servicios y/o consultorías deben considerar la necesidad anual, así como el tiempo que demanda efectuar el procedimiento para la contratación, de tal manera que asegure la satisfacción oportuna de sus necesidades.

b. Las Especificaciones Técnicas y los Términos de Referencia deben cumplir con la normatividad vigente en materia de ecoeficiencia.

c. Las Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes, son elaboradas según el formato establecido en el Anexo 1; los Términos de Referencia para la contratación de servicios, según el formato adjunto en Anexo 2, los Términos de Referencia para la contratación de consultorías según el formato adjunto en Anexo 3-A y los Términos de Referencia para la contratación de Locadores de Servicios (Terceros) según el formato del Anexo 3-B. Cada formato debe contar con el visto bueno digital del área usuaria en cada una de sus páginas, además de la firma digital de autorización en la página final.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:24:13 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:19:59 -05:00

d. El área usuaria debe adjuntar el formato de requerimiento de gastos de servicios o compras dirigidos a la OAS firmados digitalmente y autorizados por el funcionario responsable del área usuaria, según los anexos 4 y 5. Para el caso de consultorías y contratación de personas naturales cuyos montos sean mayores a una (1) UIT deben contar con el visto bueno digital de autorización correspondiente según el siguiente detalle: i) montos mayores a una (01) UIT hasta cuatro (04) UIT, por la OGA; y ii) montos mayores a cuatro (04) UIT hasta el límite de la presente directiva (menos de 8 UIT) por los Despachos Viceministeriales o de la Secretaria General, según corresponda.

e. Para la contratación de locadores de servicios (terceros), el área usuaria debe considerar criterios de proporcionalidad y razonabilidad, los cuales deben ser objetivos y congruentes con el perfil del proveedor y el importe a contratar establecido en el requerimiento.

f. El monto máximo por concepto de honorarios mensuales como contraprestación a cada entregable, es el tope de ingresos señalado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 038-2006 para la contratación por

g. Para los casos en que se requiera:

• Equipamiento informático o telecomunicaciones, software, sistemas de telecomunicación, servicios de telefonía fija, móvil, internet o trasmisión de datos, desarrollo de software o aplicativos informáticos u otros de similar naturaleza, los requerimientos deber ser evaluados o ajustados a la necesidad de cada área usuaria, de ser el caso, por la Oficina de Tecnología de la Información (OTI), debiendo colocar su visto bueno cuando haga sus veces de área técnica y su firma cuando le corresponda ser área usuaria.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:24:46 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:20:32 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:22:48 -05:00

Asimismo, los requerimientos de software y servicios informáticos deben ser remitidos adjuntando el informe previo de evaluación de software elaborado por OTI, según lo establecido en la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición, y adecuación del Software en la Administración Pública y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 024-2006- PCM.

• Materiales impresos, servicios de impresión, merchandising, señaléticas, entre otros, que conlleven la utilización del logotipo institucional, los requerimientos deben contar con el visto bueno de la Oficina de Comunicación cuando haga sus veces de área técnica y su firma cuando le corresponda ser área usuaria, de conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 120-2017-MIMP, que aprueba el Manual de identidad Institucional del MIMP.

• Mobiliario de Oficina, debe contar con el informe técnico del encargado del Control Patrimonial de la OAS, que determine la no disponibilidad de bienes para atender la necesidad o el reemplazo de los mismos; asimismo, se deber contar con el visto bueno del encargado de Servicios Generales cuando haga las veces de área técnica y con su firma cuando le corresponda ser área usuaria.

• Capacitación, el área usuaria debe verificar que el requerimiento se encuentre incluido en el Plan de Desarrollo de las Personas vigente o gestionar su incorporación ante la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) como requisito para su tramitación.

h. Actividad operativa del Plan Operativo Institucional (POI) con el que se encuentre vinculado el requerimiento de gastos y el Formato de Certificación de Crédito Presupuestaria, según Anexo 6, firmado digitalmente por el funcionario responsable del área usuaria requirente.

6.1.3 La OGA, a través de la OAS, evalúa y verifica en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibido el requerimiento que:

a. Cuente con los requisitos señalados en el numeral 6.1.2 de la presente Directiva.

b. Las especificaciones técnicas o los términos de referencia cuenten con el visto bueno digital del responsable del área técnica, cuando corresponda, de acuerdo al detalle del literal g) del sub numeral 6.1.2 precedente.

c. No hagan referencia a una fabricación o procedencia determinada de un bien, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos que tengan como finalidad favorecer o descartar a ciertos proveedores, salvo que el área usuaria o el área técnica haya formulado un informe basado en criterios técnicos y objetivos que sustenten su contratación o se haya realizado el proceso de estandarización respectivo.

d. El área usuaria no incluya exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, así como exigencias innecesarias referidas a la calificación del proveedor que impidan la concurrencia de otros proveedores u orienten la contratación hacia uno en específico.

e. No configuren fraccionamiento conforme al objeto de la contratación.

6.1.4 De identificarse que el requerimiento del área usuaria puede configurar un fraccionamiento, la OAS procede a su devolución en el Aplicativo de Emisión de Ordenes y/o Sistema de Gestión Documental (SGD) en un plazo máximo de dos

(2) días hábiles de recibido, solicitando al área usuaria o técnica la consolidación de los bienes o servicios que se refieran al mismo objeto o que sean afines entre sí a fin de gestionar la contratación de acuerdo a la normatividad vigente y obtener mejores condiciones de contratación.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:25:10 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:21:28 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:23:12 -05:00

6.1.5 De identificarse otras observaciones al requerimiento presentado, la OAS devuelve el expediente al área usuaria, consignando la observación en el Aplicativo de Emisión de Ordenes a efectos de su subsanación. Una vez subsanadas las observaciones por el área usuaria, la misma debe reingresar al Aplicativo de Emisión de Ordenes su solicitud en el mismo expediente, a fin que conste todo lo actuado en el mismo y su trazabilidad.

6.2 De la Contratación: Indagación xx xxxxxxx, determinación del proveedor y certificación de crédito presupuestario

6.2.1 Indagación xx Xxxxxxx

La OAS, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el requerimiento, realiza la indagación xx xxxxxxx, debiendo desarrollar las siguientes acciones:

a. Verifica que los bienes o servicios solicitados se encuentren detallados y contenidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco. De ser este el caso, la contratación se realiza conforme a los procedimientos contenidos en las normas que sobre la materia emita OSCE.

b. De no encontrarse los bienes o servicios requeridos en el Catálogo Electrónico, se solicitan cotizaciones de proveedores identificados, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Monto de Contratación	# Cotizaciones
1	Menores o iguales a dos (2) UITs	Una (1) cotización válida
2	Mayores a dos (2) UITs, pero menores o iguales a ocho (8) UITs, en los siguientes supuestos: i) Capacitaciones ii) Locadores de Servicio (terceros) iii) Falta de pluralidad de postores iv) Defensa legal v) Si los proveedores no responden en dos (2) días hábiles las solicitudes de cotización vi) Aquellas que por necesidad no se encuentren en estos supuestos, pero que requieran ser atendidas con suma urgencia, previa justificación del área usuaria	Una (1) cotización válida
3	Mayores a dos (2) UITs y menores o iguales a ocho (8) UITs, en todos los casos no comprendidos en el ítem 2	Dos (2) cotizaciones válidas

También pueden emplearse precios históricos, páginas web, catálogos y otras fuentes de información que resulten aplicables al objeto contractual.

c. Las cotizaciones son solicitadas por el/la especialista o analista de contrataciones de la OAS mediante invitaciones a proveedores del rubro. Los proveedores que coticen deben adjuntar la documentación descrita en el literal h).

d. Las cotizaciones no deben tener una antigüedad mayor a treinta (30) días calendario hasta la emisión del documento que formalice la relación contractual; en caso contrario, estas deben ser actualizadas por el proveedor previamente a la emisión de la orden de compra u orden de servicio, o la suscripción del contrato, a fin de verificar si mantiene las condiciones técnicas y económicas ofrecidas.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:25:46 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:22:37 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:23:34 -05:00

e. Recibidas las cotizaciones, la OAS mediante el SGD o correo electrónico solicita al área usuaria o área técnica la validación de las mismas, verificando que cumplan con los requisitos establecidos en los términos de referencia o especificaciones técnicas, con el fin de considerarlas como cotizaciones válidas.

En la validación técnica de las cotizaciones, el área usuaria o área técnica debe indicar si cumple o no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o especificaciones técnicas; de determinar que la cotización no cumple con los referidos requisitos, debe indicar las razones o características observadas a fin que la OAS solicite la subsanación de las ofertas, de ser el caso.

f. En caso de contar con más de una oferta válida, el/la especialista en contrataciones de la OAS procede a elaborar un “Cuadro comparativo de cotizaciones”, y determina el monto de la contratación.

g. Para el caso específico de la contratación de locadores de servicios (terceros) es decir, servicios técnicos, profesionales y/o especializados que puedan ser prestados por personas naturales, las áreas usuarias, por el conocimiento técnico y experiencia en el objeto de contratación, además de los términos de referencia y el requerimiento de gastos, proporciona la información del locador a contratarse para la prestación del servicio descrito en el término de referencia, así como el costo estimado de la contratación, debiendo verificar previamente que cuente con Registro Nacional de Proveedores (RNP) para servicios vigente y con Registro Único de Contribuyentes (RUC) con la condición de habido, remitiendo: i) el currículo de vida simple el cual debe cumplir con el perfil y las condiciones establecidas en los Términos de Referencia; ii) el correo electrónico del locador de servicio a contratarse a efectos de las notificaciones; y iii) la autorización correspondiente de la Oficina General de Administración, los Despachos Viceministeriales o de la Secretaria General, según corresponda. En estos casos, no es necesaria la validación de la cotización requerida por el área usuaria.

h. La OAS verifica que las cotizaciones obtenidas, contengan como mínimo:

- Declaración Jurada para la contratación de servicios, bienes o consultorías menores o iguales a ocho (8) UIT, según Anexo 7.

- Declaración Jurada Doble Percepción Anexo 8.

- Formato de Propuesta Económica según Anexo 9.

- Formato de Propuesta Técnica xxxxx Xxxxx 00.

- Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia Anexo 13.

- Carta de Autorización para el pago con abono en la cuenta bancaria del proveedor, xxxxx Xxxxx 00.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:26:21 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:23:28 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:23:52 -05:00

i. Si producto de la indagación xx xxxxxxx el valor de las cotizaciones supera las ocho (8) UITs, el requerimiento es devuelto al área usuaria, a través del Aplicativo de Emisión de Ordenes, a fin que evalúe el requerimiento presentado. En caso que, como resultado de dicha evaluación, se determine que la contratación debe realizarse a través de la convocatoria a un procedimiento de selección, el área usuaria debe remitir, con el requerimiento, los requisitos de calificación de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento para la gestión respectiva a través del correspondiente procedimiento de selección.

6.2.2 Determinación de los Proveedores

Culminada la indagación xx xxxxxxx, el/la especialista o analista responsable de la OAS emite el Cuadro de Indagación xx Xxxxxxx según Anexo 12, con la determinación del proveedor que brindará la prestación requerida por el área usuaria o área técnica. En esta etapa, el/la especialista o analista de contrataciones de la OAS realiza las siguientes acciones:

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a. Verifica que el proveedor cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE que corresponda al rubro de la contratación, salvo que se trate de contrataciones menores a una (1) UIT.

b. Verifica que el proveedor se encuentre activo y habido en el Registro Único de Contribuyente – RUC.

c. Verifica que el proveedor no se encuentre incluido en la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

d. Verifica que el proveedor no se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC).

e. Verifica que el proveedor no se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). En caso de encontrarse inscrito en dicho Registro, procede a efectuar las acciones establecidas en la normativa de la materia.

f. Para la verificación del cumplimiento de los términos de referencia o especificaciones técnicas, la OAS puede solicitar a través del SGD o correo electrónico el apoyo u opinión técnica del área usuaria, indicando el plazo de atención, que no debe exceder de dos (2) días hábiles. Si por razones debidamente justificadas (complejidad o sofisticación de la contratación) el área usuaria requiriera más tiempo, debe comunicarlo vía correo electrónico a la OAS, a fin que proceda a la verificación en un plazo que no debe exceder de cinco (5) días hábiles.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:26:47 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:24:08 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:24:14 -05:00

Las disposiciones de este sub numeral no son aplicables para la contratación de locadores de servicios (terceros).

g. Realizadas las etapas anteriores, el/la especialista o analista de contrataciones y el/la coordinador/a de contrataciones de la OAS firman digitalmente el Anexo 12 en señal de cumplimiento y conformidad y lo registra en el Aplicativo de Emisión de Ordenes.

6.2.3 Certificación de Crédito Presupuestario

a. Definido el monto de la contratación la OAS solicita ante el/la responsable de la administración del presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables — ADM. Xxxxx Xxxxxxx0, la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) o Previsión Presupuestal para los años fiscales subsiguientes, de ser el caso.

b. La OAS procede con el registro de la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) en el Aplicativo de Emisión de Órdenes y el Sistema Integrado de

1 El/la responsable de la administración del presupuesto de la Unidad Ejecutora, es designado por el Titular de Entidad a través del documento normativo respectivo.

Administración Financiera (SIAF) y remite la referida solicitud ante el/la responsable de la administración del presupuesto de la Unidad Ejecutora 001

— Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables — ADM. Nivel Central, con el expediente de contratación generado. Dicho expediente se remite a través del Aplicativo de emisión de Órdenes y vía SGD, adjuntando los Anexos

1 y 2 de la Directiva Nº 002-2021-MIMP “Ejecución Presupuestaria xxx Xxxxxx 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, aprobada con Resolución Ministerial N° 087-2021-MIMP.

c. El/la responsable de la administración del presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables — ADM. Nivel Central evalúa la solicitud de certificación de crédito presupuestario y/o de previsiones presupuestales, validando que la misma se encuentre registrada en el aplicativo “SIAF WEB - OPERACIONES EN LINEA", en concordancia con el registro en el Aplicativo de Emisión de Ordenes verificando que el requerimiento esté afectando al clasificador de gasto, la meta presupuestaria y la fuente de financiamiento que corresponda, así como la vinculación con la actividad operativa del Plan Operativo Institucional. De encontrarse conforme, aprueba el certificado de crédito presupuestario en el Aplicativo de Emisión de Órdenes y en el SIAF –RP, remitiéndola formalmente a la OAS, con el reporte de la Certificación de Crédito Presupuestario debidamente aprobada y firmada, según el Anexo 2 de la Directiva N° 002-2021-MIMP.

d. De existir observaciones y requerirse una subsanación, se procede a rechazar el registro en el aplicativo informático "SIAF OPERACIONES EN LINEA", devolviendo el expediente a la OAS a través del Aplicativo de Emisión de Ordenes y SGD a efectos de su subsanación.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:27:16 -05:00

e. El/la responsable de la administración del presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables — ADM. Nivel Central emite la Certificación de Crédito Presupuestario y/o la previsión presupuestal solicitada, en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles contados a partir de la recepción del requerimiento efectuado por la OAS o su subsanación.

6.3 De la Ejecución Contractual

6.3.1 Emisión y notificación de la orden de compra o de servicio

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:24:41 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:24:35 -05:00

a. La OAS, a través de el/la especialista o analista de contrataciones, una vez obtenida la certificación de crédito presupuestario correspondiente, emite la orden de compra o servicio según corresponda, la misma que contiene como sustento el expediente de contratación, debiendo registrar, además, el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) del proveedor en el Sistema de Información de Administración Financiera - SIAF.

b. La orden de compra o de servicio debe ser suscrita digitalmente por el/la especialista o analista de contrataciones de la OAS que la elaboró y por el/la

coordinador/a de contrataciones, así como autorizada por el/la Director/a de la OAS, luego de lo cual es registrada en el SIAF para su compromiso por el/la especialista o analista de contrataciones.

c. Una vez realizado el compromiso, el mismo día de emisión de la orden o como máximo en el día hábil siguiente, el/la especialista o analista de contrataciones notifica al proveedor seleccionado la orden de compra o servicio, vía correo electrónico a la dirección previamente autorizada por el proveedor al momento de su cotización, la cual se entiende notificada con su solo envío a dicha dirección; asimismo, se remite una copia de la orden de compra o de servicio y los documentos que la conforman emitida a el/la responsable del área usuaria para la supervisión y seguimiento de la ejecución contractual y, en el caso de la adquisición de bienes, al encargado/a xx Xxxxxxx y de control patrimonial.

d. No procede la ejecución de la prestación del servicio o la adquisición del bien, si es que la OAS no ha notificado previamente al proveedor seleccionado la orden respectiva, bajo responsabilidad del/la funcionario/a o servidor/a civil que solicite y/o autorice la prestación del servicio o recepción del bien.

e. La OAS registra todas las órdenes de compra y servicio generadas por la entidad en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de emisión de las órdenes.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:27:50 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:25:22 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:25:00 -05:00

f. Cuando la ejecución de la prestación se extienda hasta el siguiente ejercicio, y se cuente con la respectiva previsión presupuestal, se debe suscribir el contrato correspondiente por el total de la contratación, correspondiente al ejercicio presupuestal actual y al siguiente. En ese caso, la OAS solicita al proveedor al que se le adjudicó la contratación, los requisitos que, de acuerdo con el objeto de la contratación, correspondan para la suscripción del contrato, otorgándole, para ello, un plazo de hasta cinco (5) días hábiles.

g. Recibida la documentación, de no encontrarse conforme, la OAS puede otorgar un plazo adicional para su subsanación. De subsanarse las observaciones dentro del plazo otorgado, las partes suscriben el contrato, previo visto bueno de el/la especialista o Coordinador/a de contrataciones respectivo. En caso, el proveedor no presente la documentación o no subsane las observaciones dentro del plazo otorgado, o cuando habiéndose presentado la subsanación, éstas no superen las observaciones notificadas, la OAS, según sea el caso, puede dejar sin efecto la adjudicación y en coordinación con el área usuaria, se evaluará la continuidad de los trámites de contratación, de persistir la necesidad.

h. Luego de suscrito el contrato, la OAS emite la orden de compra u orden de servicio, de acuerdo con la naturaleza de la prestación, necesarias para los trámites de pago dentro del año fiscal que corresponda.

6.3.2 De la presentación de los productos o entregables del servicio

a. La supervisión de la ejecución contractual por parte del contratista está a cargo del área usuaria quien realiza el seguimiento y verifica el cumplimiento de los términos de referencia o las especificaciones técnicas, así como los plazos respectivos pudieron formular las observaciones que considere conforme al procedimiento establecido en el sub numeral 6.3.4 del numeral

6.3 de la presente directiva.

b. En el caso de la contratación de servicios y consultorías, el contratista presenta, conforme a la orden de servicio suscrita, a través de la Mesa de Partes del MIMP al Xx. Xxxxxx 000 Xxxxxxx xx Xxxx o a través de la Mesa de Partes Virtual del MIMP (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx), los entregables a su cargo tales como el informe pormenorizado de la ejecución del servicio o el respectivo producto derivado de la prestación a su cargo, así como el comprobante de pago y otros documentos requeridos según los TDR.

c. La Mesa de Partes del MIMP recibe el entregable, registra el ingreso, digitaliza la documentación presentada por el contratista y la ingresa al SGD para su derivación al área usuaria. De no consignarse el área usuaria en el entregable, éste se deriva a la OAS. Cuando se trate de consultorías que impliquen estudios, análisis o desarrollo de software o similares, los entregables se remiten de manera física al área usuaria para la revisión y evaluación correspondiente.

d. En el caso de bienes, el contratista, conforme a la Orden de Compra suscrita, realiza la entrega en el lugar y horario establecido en las especificaciones técnicas.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:28:28 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:26:16 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:25:25 -05:00

e. Cuando el plazo establecido para la entrega de bienes o la presentación de algún entregable de servicio o consultoría recaiga en día no laborable, se considera como último día para el vencimiento del plazo el día hábil siguiente.

6.3.3 Conformidad y Pago de la Contratación

a. Luego de ejecutada la prestación y de encontrarse conforme, el área usuaria, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, emite la conformidad (según Anexo 14) previa verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas o los términos de referencia.

b. Para los casos que se señalan en el literal b) del numeral 6.1.3 de la presente directiva, el área usuaria previa a la emisión de la conformidad de la prestación solicita la conformidad técnica a la unidad orgánica u órgano especializado para proceder con el trámite de pago.

La conformidad técnica se evidencia con el visto de la unidad orgánica u órgano especializado. De ser el caso, dicho visto debe ir acompañado de un

informe técnico de verificación en el que se señale expresamente los criterios técnicos empleados en la evaluación. En caso de observaciones o incumplimiento, estas deben ser debidamente sustentadas.

c. En el caso de consultorías, a fin de emitir la conformidad, el área usuaria debe verificar, además del cumplimiento con los términos de referencia respectivos, que los entregables se encuentren visados en todas las hojas y firmados al final del documento por el contratista.

d. En el caso de bienes, el/la encargado/a xxx Xxxxxxx Central es responsable de otorgar la conformidad de la recepción física de los mismos, la misma que se verifica con el sello y firma en la Guía de Remisión y la Orden de Compra. Igualmente, para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, el Almacén debe contar con la participación del área usuaria o técnica al momento de la recepción, para lo cual se debe suscribir una acta de conformidad de recepción del bien.

e. La conformidad de la entrega del bien, servicio o consultoría (Anexo 14) es firmada digitalmente por el área usuaria, y el área técnica especializada, de corresponder, y remitida a la OAS por el SGD para la gestión de pago.

f. La OAS recibe la conformidad mediante SGD, verificando que la misma contenga los documentos registrados en el checklist del Anexo N° 14-A, el mismo que es firmado digitalmente por el/la especialista o analista de contrataciones de la OAS, derivándolo a la OC, para el control previo respectivo. El expediente electrónico de contratación debe contener:

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:29:06 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:26:51 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:25:46 -05:00

- Términos de referencia / Especificaciones técnicas.

- Requerimiento del área usuaria.

- Certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según corresponda.

- Orden de Servicio / Orden de Compra.

- Correo electrónico o firma del contratista en la orden correspondiente que dé cuenta del inicio del plazo.

- Comprobante de pago (facturas, B/V, R.H, vouchers, etc.) presentado por el contratista

- En el caso de las órdenes de compra, la fecha de recepción efectuada por el encargado xx xxxxxxx.

- Guía de Remisión, para órdenes de compra, con la fecha de recepción efectuada por el encargado xx xxxxxxx.

- Conformidad del área usuaria.

- Informe del área técnica en los casos que corresponda por la naturaleza de la contratación

- Otra documentación relacionada a la contratación del bien, servicio o consultoría.

g. En el caso de prestaciones periódicas o continuas, la OAS recibe del área usuaria, mediante SGD, el primer entregable y la conformidad, con la documentación sustentatoria anexa, el mismo que debe ser derivado

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mediante SGD, a la OC para la revisión de control previo. Si se trata del segundo entregable en adelante, solo es necesario presentar la documentación relacionada al entregable y su conformidad, dado que la documentación relativa a la contratación obra en el comprobante de pago (primer entregable) del expediente SIAF correspondiente.

h. La OAS remite el expediente electrónico de pago con la conformidad vía SGD a la OC a efectos que realice el control previo a la documentación remitida.

6.3.4 De las Observaciones y Penalidades

a. El área usuaria, como parte de la función de supervisión a la ejecución contractual, debe comunicar oportunamente a la OAS, a través del SGD, las observaciones, incidencias o el incumplimiento a las prestaciones pactadas, precisando el plazo para su subsanación, el cual no debe ser menor a dos (2) ni mayor a cinco (5) días calendario, dependiendo de su complejidad. Tratándose de servicios de consultorías, al tratarse de servicios profesionales altamente calificados, el plazo para subsanar no será menor de cinco (5) ni mayor a diez (10) días calendario. De ser el caso, debido a la naturaleza o complejidad de la prestación, se cita al contratista para la revisión o verificación de la prestación efectuada; en caso surjan observaciones, estas son registradas en acta, con el plazo y cómputo para su subsanación. Dicha situación es informada a la OAS a fin proceda con la notificación respectiva al contratista.

b. El área usuaria debe consignar la totalidad de observaciones, las cuales deben ser objetivas y estar referidas únicamente a las condiciones contractuales establecidas en los términos de referencia o especificaciones técnicas, según corresponda. Las observaciones no pueden ser parciales o incompletas salvo aquellas que resulten del levantamiento de observaciones ya informadas o provenientes de vicios ocultos, bajo responsabilidad del área usuaria.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:29:34 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:27:30 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:26:11 -05:00

c. La OAS es responsable de notificar las observaciones al contratista, mediante cualquiera de los medios utilizados para la notificación de las órdenes de compra o de servicio.

d. El contratista remite la subsanación de las observaciones directamente al área usuaria, quien evaluar si han sido levantadas, a fin que pueda emitir la conformidad respectiva según el Anexo 14.

e. El procedimiento de subsanación de observaciones se realiza una única vez y no es considerado una ampliación de plazo, ni una herramienta para favorecer a los proveedores contra el incumplimiento o cumplimiento deficiente de su prestación. Cualquier situación desfavorable detectada es comunicada vía SGD a las dependencias pertinentes, a fin que se determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales.

f. Si el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación de observaciones, según los plazos establecidos por el área usuaria, la entidad puede resolver la orden de compra/servicio o contrato. La decisión de resolver recae en una decisión expresa del área usuaria quien la solicita a la OAS mediante el SGD. El/la director/a de la OAS comunica de la resolución de la orden o el contrato mediante la remisión de una carta notarial al contratista al correo electrónico señalado en su propuesta.

g. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden o contrato, esto es, que el contratista no hubiera solicitado una ampliación de plazo o habiéndola solicitado esta no fuera aprobada, se aplica una penalidad por xxxx, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden o contrato según corresponda. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

- Penalidad diaria = 0.10xMonto vigente

F x Plazo vigente en días

- Para plazos menores o iguales a 60 días F=0.40

- Para plazos mayores a 60 días F=0.25

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:30:09 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:28:05 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:26:46 -05:00

h. El área usuaria puede determinar en las especificaciones técnicas o términos de referencia otras penalidades distintas a la señalada en el numeral anterior, siempre y cuando resulten objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación. Para estos efectos, debe establecer de manera clara y objetiva la (i) el supuesto de aplicación, (ii) la metodología de cálculo de la penalidad y (iii) el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, debiendo tener en cuenta que el monto máximo de la penalidad aplicable no podrá exceder al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra/servicio.

i. Identificada alguna penalidad, el área usuaria debe consignarlo en el formato de conformidad (Anexo 14) señalando los días de retraso en la ejecución de las prestaciones para la aplicación de la penalidad por xxxx, así como la configuración de otros supuestos de incumplimiento para la aplicación de otras penalidades distintas a la xxxx. La OAS efectúa el cálculo de las penalidades y procede a su aplicación. Dicho cálculo deberá constar en un cuadro visado por el analista o especialista de la OAS y el Coordinador responsable.

j. En el caso que la OAS advierta que el área usuaria no haya verificado penalidades que serían aplicables, devuelve el expediente a la misma, a efectos que proceda a su evaluación y verificación, así como remita el formato de conformidad (Anexo 14) y el informe técnico de corresponder, consignando, de ser el caso la (s) penalidades omitidas. Recibido el formato, la OAS procede a realizar el cálculo respectivo conforme al procedimiento del literal anterior.

k. Una vez determinada la aplicación de penalidad, la OAS notifica al contratista, mediante Carta simple vía correo electrónico.

6.3.5 De la Ampliación de Plazo

a. El contratista puede solicitar la ampliación de plazo, en los siguientes casos:

1) Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.

2) Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Para tales efectos, el contratista presenta su solicitud debidamente fundamentada, dirigida a la OAS a través de la Mesa de Partes de MIMP, presencial o virtual (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx), adjuntando toda la documentación que acredite los hechos señalados e indicando el plazo requerido.

La solicitud debe presentarse dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, o el hecho que configura caso fortuito o fuerza mayor.

c. La OAS deriva la solicitud al área usuaria y al área técnica, de corresponder, para la emisión de su pronunciamiento respecto de la procedencia o no de la ampliación de plazo solicitada, el mismo que debe ser atendido en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

d. La OAS recibe la opinión de las áreas usuarias o técnicas a través del servidor/a competente, y comunica su decisión al contratista, a través de una carta al correo electrónico señalado en su propuesta, en el plazo xx xxxx

(10) días hábiles, computados desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso se tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del funcionario que dio lugar a dicha aprobación.

6.3.6 De la resolución de la orden de compra/servicio o contrato

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:30:37 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:28:53 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:27:10 -05:00

a. La entidad puede resolver las contrataciones reguladas por la presente directiva cuando el contratista:

1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;

2) Xxxx llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por xxxx o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o

3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

b. En los casos 1) y 3), el incumplimiento advertido debe ser comunicado por el área usuaria a la OAS, a fin de requerir el cumplimiento de sus obligaciones, a través de carta simple notificada al correo electrónico consignado en su

propuesta, otorgándole para el efecto un plazo que no podrá exceder de cinco (05) días calendario.

c. De persistir el incumplimiento, la OAS procede a la resolución contractual, total o parcial según corresponda, previa solicitud del área usuaria adjuntando la evaluación de costo y beneficio, a través de una carta notarial notificada al correo electrónico consignado en su propuesta luego de lo cual se procederá a la anulación de la orden de compra o de servicio, comunicando al área usuaria y a la Unidad xx Xxxxxxx (de corresponder) para conocimiento y fines. La orden de compra o de servicio queda resuelta de pleno derecho a partir de la comunicación al contratista.

d. La penalidad por xxxx y otras penalidades pueden alcanzar cada una, un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden o contrato, según corresponda. De haber acumulado el monto máximo señalado, el área usuaria puede solicitar la resolución de la contratación. La decisión de resolver la contratación es notificada, sin mediar requerimiento previo.

e. Por acuerdo de las partes y por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o hechos sobrevinientes a la contratación, que impidan su cumplimiento, se puede resolver la orden, previa presentación de un informe de sustento elaborado por el área usuaria que solicita la resolución de la misma.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:31:29 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:29:35 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:27:47 -05:00

f. En caso desaparezca la necesidad de seguir contando con los servicios de un tercero, el área usuaria debe remitir a la OAS, mediante el SGD, un informe debidamente sustentado, señalando las razones técnicas por las cuales correspondería concluir la ejecución la orden de servicio o contrato, precisando el(los) entregable(s) que ya no realizaría el tercero. La OAS, una vez recibido el referido documento procede con la notificación al tercero de la conclusión de la ejecución de la orden de servicio o contrato, siendo dicha comunicación anexada al expediente de contratación de la orden o contrato

6.3.7 Del expediente que pasa a la Oficina de Contabilidad

Otorgada la conformidad por el área usuaria, según el Anexo 14, la OAS remite el expediente electrónico de contratación a la OC, vía SGD.

La OC asigna un/a especialista o analista de control previo a cargo de revisar el expediente electrónico, verificando el cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia o especificaciones técnicas según corresponda, así como la normatividad vigente aplicable y llevando a cabo las siguientes acciones:

a. Verificar que la documentación remitida cumpla con el procedimiento establecido en la presente directiva. En caso presente observaciones, es devuelta vía SGD a la OAS, indicando el detalle de lo encontrado a efectos que sea subsanado por dicha instancia o el área usuaria, de corresponder, en un plazo no mayor de un (01) día hábil, salvo que la naturaleza de la observación requiera un plazo mayor.

b. Previo al registro de la fase devengado el/la especialista de control previo debe verificar que la cuenta de Código de Cuenta Interbancario - CCI del proveedor se encuentre registrada y aprobada en el en el SIAF-RP.

c. Verificar que la documentación recibida cumpla con el checklist del Anexo 14-A. En caso sea correcta la verificación, el/la especialista o analista visa de forma digital o física el formato de checklist antes señalado, en señal de conformidad.

d. En los casos que sean necesarios, el/la especialista o analista de control previo, debe detallar el cálculo de las detracciones o retenciones según corresponda registrando dicha información en el Anexo 14-B; en el mismo documento, debe detallar los descuentos a realizar por penalidad (previa comunicación de la OAS), retención de garantía de fiel cumplimiento, cobranza coactiva, descuentos judiciales, entre otros a que hubiera lugar; la misma que deberá firmar, procediendo a realizar la fase del devengado en el SIAF-RP y, finalmente, deriva el expediente a la Oficina de Tesorería a fin que prosiga con el trámite de pago.

Además de la remisión virtual del expediente electrónico para el pago, la OAS remite a la OC la documentación que pueda requerirse, por su naturaleza o complejidad, en físico, documentación que debe corresponder a la del referido expediente electrónico de contratación.

6.3.8 Del expediente que pasa a la Oficina de Tesorería

La Oficina de Tesorería (OT) recibe de la OC el expediente electrónico de contratación para pago, así como los documentos en físico que pudieran corresponder. La OT realiza las siguientes acciones:

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:32:05 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:30:26 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:28:25 -05:00

a. El/la servidor/a civil responsable del giro verifica, además del checklist realizado por la OC – Anexo 14.-B, que el expediente contenga lo siguiente:

- La orden de compra u orden de servicio debidamente firmada por los responsables de OAS, así como el Acta de Conformidad con el nombre correcto del beneficiario/a y la firma digital de el/la director/a del área usuaria que autoriza el pago.

- En caso de locadores de servicio (terceros), el recibo por honorarios, la suspensión de retención del impuesto de cuarta categoría de corresponder y el entregable en los casos en que no queden en custodia del área usuaria.

- De tratarse del pago de un servicio o una adquisición, que la factura esté emitida con los datos del MIMP debidamente consignados; que exista guía de remisión de corresponder; y que los importes de detracción, retención (3% IGV), penalidades y otros estén correctamente calculados.

b. Revisada la documentación mencionada en el literal anterior se registra el comprobante de pago y se realiza el giro respectivo, así como los giros de descuentos o retención, los cuales una vez aprobados se entregan a el/la servidor/a civil responsable de caja y tributos a fin que realice el pago o depósito de corresponder.

c. Una vez aprobado el giro, se contabiliza el comprobante de pago, el mismo que es firmado físico o digitalmente por el/la servidor/a civil responsable del giro, el/la Directora/a de la OT, el/la servidor/a civil responsable del control previo de la OC y por el/la Directora/a de la OC procediendo a su impresión en físico.

d. Al comprobante de pago se adjunta el voucher de pago de cada uno de los cheques por los descuentos realizados, de ser el caso.

e. La OT remite copia del comprobante de pago, así como el Anexo 14-B a la OAS, para su incorporación al expediente de contratación.

6.4 Del Archivamiento del Expediente Electrónico

Los expedientes electrónicos de contratación regulados por la presente directiva se archivan en un repositorio virtual de acuerdo al detalle que se presenta a continuación:

6.4.1 Documentos que componen el archivo digital

El archivo está compuesto por los siguientes documentos:

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:32:36 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:31:15 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:29:05 -05:00

1. Requerimiento de gastos que adjunte especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda y debidamente visados o firmados de manera digital (Anexos del 01 al 05).

2. Formato de vinculación del requerimiento de gastos con el Plan Operativo Institucional del MIMP (Anexo 6)

3. Formato de Certificación de Crédito Presupuestario (Anexo N 6).

4. Certificación de crédito presupuestario y previsiones presupuestarias, de corresponder, debidamente firmadas de forma digital.

5. Propuestas presentadas por todos los postores que deben incluir: declaraciones juradas, propuesta económica y técnica, autorización de abonos en cuenta bancaria (Anexos 7 al 11)

6. Cuadro de indagación xx xxxxxxx firmado por el/la especialista o analista de contrataciones de la OAS. (Anexo 12) y sus antecedentes.

7. Declaración jurada emitida por el área usuaria donde confirma el cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de los proveedores firmada de manera digital por el funcionario autorizado para solicitar gastos con cargo a la meta presupuestal (Anexo 13)

8. Orden de servicio o de compra firmada digitalmente por el/la especialista o analista de la OAS a cargo de su gestión, el/la coordinador/a de contrataciones y el/la Director/a de la OAS, debiéndose adjuntar el correo electrónico de notificación.

9. Cuadro de checklist (Anexo 14-A) debidamente firmado digitalmente, donde conste la verificación del expediente realizada por el/la especialista o

analista de la OAS a cargo de la revisión y por el/la coordinador/a de ejecución contractual;

10. Cuadro de checklist (Anexo 14-B) con el visto bueno del analista o especialista de control previo de la OC.

Cada vez que se emita una conformidad de la prestación ejecutada por el contratista se debe adicionar a este expediente lo siguiente:

11. Carta o comunicación del contratista con la que remite el entregable a su cargo con los documentos para el pago mesa de partes del MIMP, donde conste la fecha de recepción.

12. Conformidad de la entrega del bien o la prestación del servicio con la indicación del entregable al que corresponde.

13. Documentos que sustentan la conformidad del bien o servicio brindado.

14. Copia del comprobante de pago remitido por la OT.

15. Otros documentos que se hayan gestionado durante la tramitación y ejecución de las contrataciones.

El/la especialista o analista de la OAS, OC y OT a cargo de cada expediente electrónico de contratación es responsable archivar la documentación, según corresponda.

6.4.2 Ubicación y resguardo de los expedientes electrónicos de contratación

Los expedientes electrónicos de contratación se almacenan en un repositorio virtual a cargo de la OAS. La Oficina de Tecnologías de Información (OTI) proporciona el soporte técnico a fin de garantizar su debido funcionamiento y capacidad de almacenamiento suficiente, también a efectos de contar con copia de resguardo en previsión de cualquier pérdida o deterioro de los archivos.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:33:12 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:32:16 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:31:33 -05:00

Sin perjuicio de lo anterior, la OAS, la OT o la OC pueden proceder a la impresión de los documentos que componen el expediente, a fin de cumplir con alguna exigencia normativa o por alguna circunstancia en la que se requiera contar con la documentación en versión física.

6.4.3 Atención de pedidos de información referidos a expedientes archivados de forma digital

A efectos de cumplir con la entrega de información de los expedientes electrónicos durante las acciones de control del Órgano de Control Institucional, Sociedades de Auditoría, Ministerio Público, Congreso de la República y otras entidades que los soliciten, se informará que, conforme a la presente directiva, la entidad cuenta con un archivo digital de expedientes electrónicos, procediendo con la entrega de la información en medio virtual, salvo que expresamente soliciten la entrega en forma impresa.

Las solicitudes de información de los expedientes electrónicos de contratación regulados por la presente directiva, presentadas por los administrados y ciudadanos, serán atendidos conforme a la normativa aplicable en materia de transparencia y acceso a la información.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1 Para todo lo no previsto en la presente directiva es de aplicación supletoria la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes a la fecha de la emisión de las órdenes de compra o servicio, así como las normas de derecho público que resulten aplicables a las contrataciones de bienes y servicios, las disposiciones pertinentes del Código Civil y demás normas de derecho privado, en ese orden de prelación.

7.2 La OGA, en uso de sus atribuciones y cuando las circunstancias lo ameriten, puede emitir disposiciones complementarias que sean necesarias para su mejor conocimiento y aplicación.

7.3 Excepcionalmente, si por razones de fuerza mayor o circunstancias debidamente justificadas no fuera posible la firma digital de los documentos que componen el expediente electrónico de contratación, los mismos pueden ser firmados manualmente.

7.4 Se encuentran excluidas de la presente directiva, las contrataciones de personas bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y las que se encuentran normadas por exigencias y acuerdos específicos de una organización internacional.

VIII. ANEXOS

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:33:47 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:32:59 -05:00

Anexo 1: Especificaciones Técnicas para la Contratación de Bienes. Anexo 2: Términos de Referencia para la Contratación de Servicios. Anexo 3-A: Términos de Referencia para la Contratación de Consultorías.

Anexo 3-B: Términos de Referencia para la Contratación de Locadores de Servicio (Terceros).

Anexo 4: Requerimiento de Gastos de Servicio. Anexo 5: Requerimiento de Gastos de Compra.

Anexo 6: Vinculación con el POI y Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestaria.

Anexo 7: Declaración Jurada para la contratación de servicios, bienes o consultorías menores a ocho (8) UIT.

Anexo 8: Declaración Jurada xx Xxxxx Percepción. Anexo 9: Formato de Propuesta Xxxxxxxxx Xxxxx 00: Formato de Propuesta Técnica.

Anexo 11: Carta Autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor.

Anexo 12: Cuadro de Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

Xxxxx 00: Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.

Anexo 14: Formatos de Conformidad. Anexo 14A: Formato de Checklist de la OAS.

Anexo 14B: Formato de Checklist de Control Previo.

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:32:35 -05:00

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Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:34:36 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:33:40 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:34:28 -05:00

Anexo 15A: Flujograma de la Etapa de Planificación. Anexo 15B: Flujograma de la Etapa de Contratación.

Anexo 15C: Flujograma de la Etapa de Ejecución Contractual.

Anexo 16: Nomenclatura a Utilizar para el Archivamiento de los Documentos Digitales.

Página 00 xx 00

Xxxxx 0: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Unidad orgánica u órgano	Debe indicarse el nombre de la unidad orgánica u órgano que requiere la contratación.
Meta presupuestaria	Debe indicarse la meta presupuestaria.
Actividad operativa POI	Debe indicarse la actividad operativa del POI de la unidad orgánica u órgano que se encuentre relacionada con la contratación.
Denominación de la adquisición	Debe indicarse la denominación de la contratación.
Finalidad pública (obligatorio)	Debe indicarse el interés público que se persigue con la contratación. Define la meta que se busca con esta contratación.
Objeto de la contratación (obligatorio)	Indicar el beneficio que recibirá la Entidad con la contratación.
Características técnicas	Describir las características técnicas que debe reunir el bien, tales como: cantidad, dimensión, material, composición, tensión corriente, potencia, rendimiento, año de fabricación, fecha de expiración, repuestos, accesorios condiciones de almacenamiento, compatibilidad con algún equipo, entre otros.
Reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias	Debe indicarse los reglamentos que resulten aplicables de acuerdo con el objeto de la contratación.
Acondicionamiento, montaje o instalación	Si el(los) bien(es) requiere(n) ser puesto(s) en funcionamiento, dicho aspecto debe ser precisado. Indicándose: lugar, procedimiento, equipos y operarios necesarios, así como el espacio requerido para la realización de los trabajos de instalación y mantenimiento.
Garantía comercial (obligatorio)	Indicar el alcance de la garantía, condiciones, período e inicio del cómputo del plazo de la garantía
Muestras y plazos de entrega, evaluación y aprobación	Podrá requerirse la presentación de muestras para evaluar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Debe precisarse los plazos para su entrega, evaluación y aprobación.
Prestaciones accesorias	Se podrá considerar como prestaciones accesorias al mantenimiento preventivo, soporte técnico, capacitación y/o entrenamiento del personal de la Entidad, entre otros. En dichos casos, se deberá precisar las condiciones de su prestación, procedimiento, lugar, certificación que se otorgará o los que se requieran de acuerdo a la prestación solicitada.
Requisitos del proveedor	PROVEEDOR: Obligatorios: Contar con RNP siempre que sea mayor a una (1) UIT, con RUC y no encontrarse inhabilitado ni inscrito en el RNSSC. Especificar si requiere contar con una autorización, registro u otros emitidos por un organismo competente, de ser el caso. Podrá requerirse experiencia, de considerarlo. En caso se requiera que el proveedor acredite personal especialista o técnico para el uso del bien, el área usuaria podrá precisar la cantidad, formación académica, experiencia, capacitación, entrenamiento, entre otros.
Lugar y plazo de ejecución (obligatorio)	LUGAR: Señalar dirección exacta, del lugar donde se realizará la entrega de los bienes. Si son varias prestaciones debe precisarse los plazos de entrega de cada una de estas. PLAZO: Indicar el plazo máximo de entrega, indicando el inicio del plazo de ejecución de la prestación. (El plazo se establece en días calendario)
Vicios ocultos (obligatorio)	Indicar el plazo de la obligación de saneamiento por Vicios Ocultos existentes al momento de la transferencia y que no pudieron ser detectados actuando con la diligencia debida.
Conformidad (obligatorio)	Indicar el área usuaria responsable de brindar la conformidad. En caso intervengan más de dos áreas, deberá precisarse lo siguiente: (i) responsable de emitir la opinión técnica, (ii) responsable de dar la conformidad, y (iii) responsable de aprobar la conformidad otorgada. La conformidad de la recepción del bien será otorgada por el encargado xxx Xxxxxxx en la guía de remisión.

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:35:09 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:34:28 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:35:08 -05:00

Forma y condiciones de pago (obligatorio)	Indicar si el pago es único o parcial. El o los pago(s) debe(n) realizarse luego de recibido el bien y emitida la conformidad por el área usuaria, salvo que por razones xx xxxxxxx el pago sea condición para la entrega de los bienes. Este último supuesto debe estar sustentado.
Penalidades (obligatorio)	Si el proveedor no cumple con la entrega de los bienes dentro del plazo estipulado, la Entidad aplica una penalidad por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria =  0.10xMonto FxPlazo en días Para plazos menores o iguales a 60 días F=0.40 Para plazos mayores a 60 días F=0.25 MIMP se reserva el derecho de resolver la Orden de Compra ante la imposición de penalidades por parte del contratista. La Entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.
Otras penalidades	El área usuaria puede establecer otras penalidades, distintas a las señaladas en el numeral anterior, siempre y cuando resulten objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se debe establecer de manera clara y objetiva: (i) el supuesto de aplicación,(ii) la metodología de cálculo de la penalidad y (iii) el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
Marco legal	La presente contratación se rige por las disposiciones de la Directiva N°……… y el Código Civil, así como de manera supletoria por las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en cuanto corresponda.

NOTA: Si algún punto no corresponde al Objeto de su contratación, colocar: NO CORRESPONDE.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:35:44 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:35:14 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:35:37 -05:00

Página 00 xx 00

Xxxxx 0: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Unidad orgánica u órgano	Debe indicarse el nombre de la unidad orgánica u órgano que requiere la contratación.
Meta presupuestaria	Debe indicarse la meta presupuestaria.
Actividad operativa POI	Debe indicarse la actividad operativa del POI de la unidad orgánica u órgano que se encuentre relacionada con la contratación.
Denominación de la contratación	Debe indicarse la denominación de la contratación.
Antecedentes	Explicar o justificar la necesidad de la contratación de la consultoría.
Finalidad pública (obligatorio)	Debe indicarse el interés público que se persigue con la contratación. Define la meta que se busca con esta contratación.
Objeto de la contratación (obligatorio)	Indicar el beneficio que recibirá la Entidad con la contratación
Características del servicio a realizar	Describir las actividades, acciones, tareas que llevará a cabo el proveedor mediante la utilización de recursos humanos. Al respecto, debe detallarse: el procedimiento que se empleará en la ejecución del servicio, plan de trabajo y entregables (de corresponder), recursos a ser provistos por el proveedor (equipos, software, materiales, insumos, entre otros), recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad (por ejemplo, instalaciones, oficinas, vehículos, equipos, entre otros), seguros (tipo de seguro, cobertura, plazo, entre otros), definiendo el producto final.
Reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias	Debe indicarse los reglamentos que resulten aplicables de acuerdo con el objeto de la contratación.
Requisitos del proveedor	PROVEEDOR: Obligatorios: Contar con RNP siempre que sea mayor a una (1) UIT, con RUC, no encontrarse inhabilitado ni inscrito en el RNSSC, no encontrarse registrado en el REDAM y no estar sentenciado por hechos de violencia familiar y/o sexual. Especificar si requiere contar con una autorización, registro u otros emitidos por un organismo competente, de ser el caso. Podrá requerirse experiencia, de considerarlo. En caso de que los requerimientos sean prestados por personas naturales, las actividades a desarrollar deberán ser concordantes con el perfil requerido. En caso el otorgamiento del servicio contratado requiera que el proveedor acredite personal especialista o técnico, el área usuaria podrá precisar la cantidad, formación académica, experiencia, capacitación, entrenamiento, entre otros.
Lugar y plazo de ejecución (obligatorio)	LUGAR: Señalar dirección exacta del lugar donde se realizará la prestación del servicio, de ser el caso. PLAZO: Indicar el plazo máximo de la ejecución del servicio, indicando el inicio del plazo de ejecución. (El plazo se establece en días calendario)
Confidencialidad	Indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.
Conformidad (obligatorio)	Indicar el área usuaria responsable de brindar conformidad. En caso intervengan más de un área, deberá precisarse quién da la opinión técnica y quién la conformidad.
Forma y condiciones de pago (obligatorio)	Indicar si el pago es único o parcial. El o los pago(s) debe(n) realizarse luego de prestado el servicio y emitida la conformidad por el área usuaria, salvo que por razones xx xxxxxxx el pago sea condición para la ejecución del servicio. Este último supuesto debe estar sustentado.
Penalidades (obligatorio)	Si el proveedor no cumple con el servicio dentro del plazo estipulado, la Entidad aplica una penalidad por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

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Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:36:25 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:36:08 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:36:15 -05:00

	Penalidad diaria = 0.10xMonto FxPlazo en días Para plazos menores o iguales a 60 días F=0.40 Para plazos mayores a 60 días F=0.25 MIMP se reserva el derecho de resolver la orden de servicio ante la imposición de penalidades por parte del contratista. La Entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.
Otras penalidades	El área usuaria puede establecer otras penalidades, distintas a las señaladas en el numeral anterior, siempre y cuando resulten objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se debe establecer de manera clara y objetiva: (i) el supuesto de aplicación,(ii) la metodología de cálculo de la penalidad y (iii) el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
Marco legal	La presente contratación se rige por las disposiciones de la Directiva N°……… y el Código Civil, así como de manera supletoria por las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en cuanto corresponda.

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:36:51 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:39:22 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:36:50 -05:00

Página 00 xx 00

Xxxxx 0-X: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Unidad orgánica u órgano	Debe indicarse el nombre de la unidad orgánica u órgano que requiere la contratación.
Meta presupuestaria	Debe indicarse la meta presupuestaria.
Actividad operativa POI	Debe indicarse la actividad operativa del POI de la unidad orgánica u órgano que se encuentre relacionada con la contratación.
Denominación de la contratación	Debe indicarse la denominación de la contratación.
Antecedentes	Explicar o justificar la necesidad de la contratación de la consultoría.
Finalidad pública (obligatorio)	Debe indicarse el interés público que se persigue con la contratación. Define la meta que se busca con esta contratación.
Objeto de la contratación (obligatorio)	Indicar el beneficio que recibirá la Entidad con la contratación
Actividades (obligatorio)	Describir cada una de las actividades que el área usuaria requiere que el consultor realice, el procedimiento a seguir para el desarrollo del mismo, los recursos a ser provistos por el consultor, los recursos a ser provistos por la Entidad, entre otros. En caso el consultor requiera trasladarse a otras provincias o regiones, ello debe detallarse en las actividades a fin de que sea presupuestado.
Perfil del consultor (Obligatorio)	Debe considerarse: Grado académico, experiencia laboral (general y específica) capacitación, entre otros. Tratándose de Personas Jurídicas, debe indicarse el personal que requiere, así como el grado académico, experiencia laboral (general y específica) capacitación, entre otros.
Reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias	Debe indicarse los reglamentos que resulten aplicables de acuerdo con el objeto de la contratación.
Seguros	De ser el caso, el área usuaria deberá mencionar el tipo de seguro que se exigirá al consultor, la cobertura, el plazo de vigencia, monto de la cobertura y oportunidad de su presentación.
Entregables (Obligatorio)	Indicar el número de entregables, el contenido de cada entregable, los plazos de presentación y condiciones relevantes para cumplir cada entregable. Indicar, de ser necesario, la estructura del informe, el número de ejemplares, el medio de almacenamiento, así como los documentos que deberá acompañarse a los mismos, de ser el caso.
Coordinación y supervisión de la consultoría (obligatorio)	Indicar los colaboradores con los que deberá coordinar sus actividades, los que lo supervisarán y el funcionario encargado de revisar y aprobar los informes.
Prestaciones accesorias	Se podrá considerar como prestaciones accesorias a la capacitación y/o entrenamiento del personal de la Entidad, por lo que se deberá precisar el tipo, procedimiento, lugar, tipo de certificación que se otorgará según la prestación solicitada.
Lugar y plazo de ejecución (obligatorio)	LUGAR: Señalar dirección exacta del lugar donde se realizará la prestación del servicio, de ser el caso. PLAZO: Indicar el plazo máximo de la ejecución del servicio, indicando el inicio del plazo de ejecución. (El plazo se establece en días calendario)
Confidencialidad	Indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.
Conformidad (obligatorio)	Indicar el área usuaria responsable de brindar conformidad. En caso intervengan más de dos áreas, debe precisarse quién da la opinión técnica y la conformidad.
Forma y condiciones de pago (obligatorio)	Indicar si el pago es único o parcial. El o los pago(s) debe(n) realizarse luego de prestado el servicio y emitida la conformidad por el área usuaria, salvo que por

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:39:51 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:38:17 -05:00

Página 31 de 56

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:37:35 -05:00

	razones xx xxxxxxx el pago sea condición para la ejecución del servicio. Este último supuesto debe estar sustentado.
Penalidades (obligatorio)	Si el proveedor no cumple con el servicio dentro del plazo estipulado, la Entidad aplica una penalidad por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10x Monto Fx Plazo en días Para plazos menores o iguales a 60 días F=0.40 Para plazos mayores a 60 días F=0.25 MIMP se reserva el derecho de resolver la orden de servicio ante la imposición de penalidades por parte del contratista. La Entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.
Otras penalidades	El área usuaria puede establecer otras penalidades, distintas a las señaladas en el numeral anterior, siempre y cuando resulten objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se debe establecer de manera clara y objetiva: (i) el supuesto de aplicación,(ii) la metodología de cálculo de la penalidad y (iii) el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
Marco legal	La presente contratación se rige por las disposiciones de la Directiva N°……… y el Código Civil, así como de manera supletoria por las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en cuanto corresponda.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:38:11 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:39:09 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:40:17 -05:00

Página 00 xx 00

Xxxxx 0-X: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SOLICITUD DE SERVICIOS DE LOCADORES DE SERVICIO (TERCEROS)

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Unidad orgánica u órgano	Debe indicarse el nombre de la unidad orgánica u órgano que requiere la contratación.
Meta presupuestaria	Debe indicarse la meta presupuestaria.
Actividad operativa POI	Debe indicarse la actividad operativa del POI de la unidad orgánica u órgano que se encuentre relacionada con la contratación.
Denominación del servicio	Debe indicarse la denominación de la contratación.
Antecedentes	Explicar o justificar la necesidad de la contratación del servicio.
Finalidad pública (obligatorio)	Debe indicarse el interés público que se persigue con la contratación. Define la meta que se busca con esta contratación
Objeto de la contratación (obligatorio)	Indicar el beneficio que recibirá la Entidad con la contratación.
Características del servicio a realizar	Describir las actividades, acciones, tareas que llevará a cabo el proveedor mediante la utilización de recursos humanos. Al respecto, debe detallarse: el procedimiento que se empleará en la ejecución del servicio, plan de trabajo y entregables (de corresponder), recursos a ser provistos por el proveedor (equipos, software, materiales, insumos, entre otros), recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad (por ejemplo, instalaciones, oficinas, vehículos, equipos, entre otros), seguros (tipo de seguro, cobertura, plazo, entre otros), definiendo el producto final, el cual debe ser verificable.
Entregables	Indicar el número de entregables, el contenido de cada entregable, los plazos de presentación y condiciones relevantes para cumplir cada entregable. Indicar, de ser necesario, la estructura del informe, el número de ejemplares, el medio de almacenamiento, así como los documentos que deberá acompañarse a los mismos, de ser el caso. Por ejemplo: Tres (03) entregables presentados a través de 03 informes cuyo plazo de entrega se contabiliza desde la notificación de la orden de servicio, de acuerdo a lo detallado a continuación: - Primer entregable: Informe de avance del servicio hasta los 20 días calendario, a partir de notificada la orden de servicio. - Segundo entregable: Informe de avance del servicio hasta los 60 días calendario, a partir de notificada la orden de servicio. - Tercer entregable: Informe de avance del servicio hasta los 80 días calendario, a partir de notificada la orden de servicio Los entregables deberán ser presentados de manera digital en mesa de partes virtual (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx) o en medio físico en un original por mesa de partes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, según corresponda, en el marco del estado de emergencia del estado.
Reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias	La persona natural contratado/a deberá regir su desempeño de acuerdo a las condiciones prescritas en los Términos de Referencia, cumplimiento estrictamente las normas sanitarias prescritas en la normatividad vigente.
Requisitos del proveedor	Nivel de Formación: • Título o grado (de corresponder) Experiencia laboral: • Experiencia General • Experiencia especifica

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Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

	Capacitación: Indicar de corresponder • . • Certificación o habilitación que corresponda, de acuerdo al servicio, de ser el caso. • No estar sentenciado/a por hechos de violencia familiar y/o sexual. • Contar con RNP vigente en el Capítulo de Servicios • No tener impedimentos para contratar con el Estado.
Lugar y plazo de ejecución (obligatorio)	LUGAR: Señalar dirección exacta del lugar donde se realizará la prestación del servicio, de ser el caso. PLAZO: Indicar el plazo máximo de la ejecución del servicio, indicando el inicio del plazo de ejecución. (El plazo se establece en días calendario) Por ejemplo: Hasta 80 días calendario, contabilizados a partir de la notificación de la Orden de Servicio.
Confidencialidad	Indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. Por ejemplo: El contratista se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma a terceros, la información que hubiere recibido directa o indirectamente del MIMP o que hubiese generado como parte del servicio. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la resolución inmediata del contrato perfeccionado mediante orden de servicio.
Conformidad (obligatorio)	Indicar el área usuaria responsable de brindar conformidad. En caso intervengan más de dos áreas, debe precisarse quién da la opinión técnica y la conformidad.
Forma y condiciones de pago (obligatorio)	Indicar si el pago es único o parcial. El o los pago(s) debe(n) realizarse luego de prestado el servicio y emitida la conformidad por el área usuaria, salvo que por razones xx xxxxxxx el pago sea condición para la ejecución del servicio. Este último supuesto debe estar sustentado. Por ejemplo: El pago se realizará en tres (03) armadas luego de la emisión de la conformidad por parte de la (área usuaria), según el siguiente detalle: • 1er pago S/ xx • 2do pago S/ xx • 3er pago S/ xx
Penalidades (obligatorio)	Si el proveedor no cumple con el servicio dentro del plazo estipulado, la Entidad aplicará una penalidad por cada día de atraso. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria =   0.10 x Monto F x Plazo en días Para plazos menores o iguales a 60 días F=0.40 Para plazos mayores a 60 días F=0.25 MIMP se reserva el derecho de resolver la orden de servicio ante la imposición de penalidades por parte del contratista. La Entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.
Otras penalidades	El área usuaria puede establecer otras penalidades, distintas a las señaladas en el numeral anterior, siempre y cuando resulten objetivas, razonables y

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Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:42:11 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

	congruentes con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se debe establecer de manera clara y objetiva: (i) el supuesto de aplicación, (ii) la metodología de cálculo de la penalidad y (iii) el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
Marco legal	La presente contratación se rige por las disposiciones de la Directiva N°……… y el Código Civil, así como de manera supletoria por las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en cuanto corresponda.

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:40:53 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:43:45 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:42:05 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:42:43 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:44:39 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:41:30 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:42:20 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:43:15 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:45:30 -05:00

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTARIA

VINCULACIÓN DEL REQUERIMIENTO Y POI

Anexo N° 01 Vinculación del Requerimiento de Gastos con el Plan Operativo Institucional del MIMP
	Meta	Actividad			Clasificador del gasto
Centro de	Presupuestal	Operativa - POI	Descripción	Fuente de			Monto
Costo	( s ecuencia	(Código y Detalle	(Bien o Servicio)	Financiamiento			S/
	Funcional)	de la Actividad)			Cadena de gasto	Descripción
Total							0.00
Nota: El Área Usuaria (Órgano o Unidad Orgánica) previo a la presentación del requerimiento a la Oficina General de Administración o quien haga sus veces verifica si cuenta con el Crédito Presupuestario para que la citada Oficina o quien corresponda registre en el Módulo Administrativo del SIAF - SP la respectiva Certificación de Crédito Presupuestario (CCP). Firma del Centro de Costo Firma del Responsable del Centro (Órgano/Unidad Orgánicas) de Costo1/ (Órgano) 1/ Para los requerimientos en materia de personal activo, pensionista, practicantes, sesigristas y CAS, la Oficina General de Recursos Humanos, o quien haga a sus veces en la Unidad Ejecutora, coordina con los Centros de Costo a fin de identificar las Actividades Operativas vinculadas a la CCP. Para estos casos, este Anexo sólo deberá ser suscrito por la Oficina mencionada.

SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL Y/O PREVISION PRESUPUESTAL

Solicitud y aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestaria

Fuente de financiamient o	Meta PPTAL (Sec Fun)	Clasificador del gasto (registrar código y detalle)	CCP/Ampl. CCP
			N°	2021 S/
TOTAL XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX				0

Previsión Presupuestaria
2022 S/	2023 S/	2024 S/
0	0	0

Firma del Área usuaria responsable del registro de la CCP en el SIAF RP

Firma del Responsable de la administraciòn del Presupuesto o quien haga a sus veces

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:43:43 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:46:23 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:42:55 -05:00

Lima, de del 20

Señores

Oficina de Abastecimiento y Servicios

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES – MIMP

Xx. Xxxxxx 000 – Cercado de Lima Presente

Atención: Área de Contrataciones

De mi consideración,

El que suscribe, en calidad de postor y luego de haber examinado los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas (según corresponda) para la contratación del bien/servicio/consultoría, proporcionados por la Oficina de Abastecimiento y Servicios – MIMP;

DECLARO BAJO JURAMENTO:

a. Cumplir en todos los extremos con los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas (según corresponda), y me someto a cualquier indagación posterior a la contratación que sea necesaria.

b. Ofrecer el bien o la prestación del servicio requerido de conformidad a los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas (según corresponda), durante el plazo de ejecución contractual, a cabalidad y a entera satisfacción de MIMP.

c. No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales.

d. No tener impedimento para ser participante, postor y/o contratar con el Estado, conforme a lo estipulado en el Artículo 11° de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado vigente.

e. No incurrir en la prohibición xx xxxxx percepción e incompatibilidad de ingresos de fuente estatal.

f. No infringir la normativa sobre nepotismo.

g. No estar sentenciado por hechos de violencia familiar y/o sexual.

h. No tener inhabilitación administrativa o judicial vigente para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar la función pública.

i. No tener deudas por concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en sentencias o ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así como tampoco mantener adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos.

j. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad. Para tal efecto, declaro conocer lo establecido en el numeral 116.4 del artículo 116 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

k. No tener familiares en MIMP, sin importar el grado de consanguinidad, con vínculo laboral y/o contractual vigente. De ser el caso, declaro que el/los siguiente (s) colaborador (es) es/son mis familiares:

	Nombres y apellidos	Unidad orgánica	Parentesco
1
2

(De tener más familiares favor de ampliar la relación. De no tener familiares favor de tachar las partes en blanco)

Al respecto, formulo la presente declaración en el marco del Principio de Presunción de Veracidad previsto en los artículos IV numeral 1.7 y 34º del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sujetándome a las acciones legales que deriven de la verificación posterior que compruebe la falsedad de la presente declaración jurada, de acuerdo con la legislación nacional vigente.

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:44:20 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:47:20 -05:00

Página 39 de 56

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:43:29 -05:00

Asimismo, declaro que, en la cuenta de correo electrónico señalada, se notificará la respectiva orden de servicio y otros documentos durante la vigencia de la misma; declarando que tales comunicaciones se darán por recibidas con la constancia de envío correspondiente.

HUELLA DIGITAL

Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal, según corresponda

Nombres y apellidos/razón social:
DNI:	RUC:
Dirección de notificación:
Nombre de contacto:
Teléfono fijo/móvil:	Correo Electrónico autorizado para notificación:
Nº CCI2:	Banco:

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:45:48 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:48:15 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:44:02 -05:00

2 Código de cuenta interbancario, el mismo que consta de 20 dígitos y debe estar asociado a su número de RUC, debiendo consignar el banco de procedencia y el tipo de moneda.

Anexo 8: DECLARACIÓN JURADA DOBLE PRECECPCIÓN DEL ESTADO

El que suscribe XXXXXXXXXX, identificado con DNI N.º XXXXXXX con domicilio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de estado civil XXXXXXXX, DECLARO BAJO JURAMENTO:

SI NO

Vengo percibiendo ingresos del Estado Peruano bajo cualquier otra modalidad.

TIPO DE INGRESOS	MONTO S/.	ENTIDAD	MOTIVO
Pensión de Jubilación ONP 20530
Pensión de Jubilación ONP 19990
Remuneración (CAS)
Locación de Servicios (RH)
Otros

Asimismo, declaro conocer que está prohibido percibir del Estado Peruano más de una remuneración por cualquier tipo de ingreso y que es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado, salvo las excepciones permitidas por la Ley (por función docente y la percepción de dietas por participación en un directorio de entidad del Estado)

Declaro además que la falta de veracidad de lo manifestado dará a las sanciones conforme a lo dispuesto en la Normatividad vigente respecto al Código Penal y a la Ley 27444 de Simplificación Administrativa.

Lima,

---------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal, según corresponda

HUELLA DIGITAL

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:47:28 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:49:06 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX

XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:44:35 -05:00

Lima, de del 20

Señores

Oficina de Abastecimiento y Servicios

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

Xx. Xxxxxx 000 – Cercado de Lima Presente

ASUNTO: Propuesta Económica

De mi consideración,

Por medio de la presente, dejo constancia que mi Propuesta Económica por el servicio/bien/consultoría de

                        _                         _  

                           , conforme a los Términos de Referencia/ Especificaciones Técnicas, asciende a la suma de (consignar pago total en US $ o S/) (           y xx/100 Dólares Americanos o Soles), monto que incluye todos los impuestos xx xxx, costos y gastos que inciden de manera directa o indirecta en el servicio.

HUELLA DIGITAL

---------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal, según corresponda

Nombres y apellidos/razón social:
DNI:	RUC:
Dirección de notificación virtual autorizada:
Nombre de contacto:
Teléfono fijo/móvil:	Correo Electrónico autorizado para notificación:
Nº CCI3:	Banco:

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:47:57 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:50:00 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:45:08 -05:00

3 Código de cuenta interbancario, el mismo que consta de 20 dígitos y debe estar asociado a su número de RUC, debiendo consignar el banco de procedencia y el tipo de moneda.

Lima, de del 20

Señores

Oficina de Abastecimiento y Servicios

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

Xx. Xxxxxx 000 – Cercado de Lima Presente

ASUNTO: Propuesta Técnica

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, y en respuesta a su invitación procedo a alcanzarles mi Declaración Jurada, Propuesta Técnica y Propuesta Económica para brindar el servicio de

……………………………………….

Propuesta Técnica:

Plazo de validez de la oferta: 30 días calendarios Cumplimiento de los Términos de Referencia: SI

Plazo de ejecución o entrega: Hasta (…….) días calendarios.

Forma de Pago: Según O/S y mediante depósito interbancario

Sin otro particular, quedo de ustedes a la espera de la aceptación de mi cotización mediante la notificación de la Orden de Servicio a través de correo electrónico.

HUELLA DIGITAL

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal, según corresponda

Nombres y apellidos/razón social:
DNI:	RUC:
Dirección de notificación:
Nombre de contacto:
Teléfono fijo/móvil:	Correo Electrónico autorizado para notificación:
Nº CCI4:	Banco:

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:52:08 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:45:40 -05:00

Fecha: 29.04.2021 10:49:06 -05:00                

4 Código de cuenta interbancario, el mismo que consta de 20 dígitos y debe estar asociado a su número de RUC, debiendo consignar el banco de procedencia y el tipo de moneda.

Anexo 11:

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITO BANCARIO

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Lima, de del 20 Señores

Oficina de Abastecimiento y Servicios

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

Xx. Xxxxxx 000 – Cercado de Lima Presente

ASUNTO: Autorización para el pago con abono en cuenta

De mi consideración,

Por medio del presente comunico a usted que el Código de Cuenta Interbancario (CCI) en moneda nacional, al cual deben ser abonados mis pagos (o los de mi representada) en el Banco

……………………………………………………… es el ,

agradeciéndole desde ya se sirva disponer lo conveniente para que los mismos sean ahí depositados.

Así mismo, agradeceré considera la siguiente Cuenta de Detracción N°                          (sólo si corresponde).

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Dejo constancia que el Comprobante de Pago a ser emitido por el suscrito, (o mi representada), una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del Comprobante de Pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Fecha: 06.05.2021 20:46:10 -05:00

Atentamente,

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:49:35 -05:00

Firmado digitalmente por

XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:54:08 -05:00

Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal, según corresponda

Nombres y apellidos/razón social:
DNI:	RUC:
Dirección de notificación:
Nombre de contacto:
Teléfono fijo/móvil:	Correo Electrónico autorizado para notificación:
Nº CCI5:	Banco:

5 Código de cuenta interbancario, el mismo que consta de 20 dígitos y debe estar asociado a su número de RUC, debiendo consignar el banco de procedencia y el tipo de moneda.

Anexo 12: CUADRO DE INDAGACIÓN XX XXXXXXX

FECHA

ANALISTA Y/O ESPECIALISTA ASIGNADO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR: ÁREA REQUIRIENTE:

PRECIO DELSERVICIO/CONSULTORÍA (S/.)

INFORMACIÓN DE PROPUESTAS
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR
RUC N°
CONTACTO
E-mail
TELÉFONO
OTRO DE IMPORTANCIA
ITEM N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN

FUENTE 1: COTIZACIONES
PRECIO TOTAL (S/.) (incluye IGV)	PRECIO TOTAL (S/.) (incluye IGV)

FUENTE 2: PRECIO HISTÓRICO

(Opcional y Referencial)

S/. 0.00

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

TOTAL OTORGADO AL PROVEEDOR

(en caso se repartan los ítems)

OTRAS CONSIDERACIONES

EVALUACIÓN: CUMPLIMIENTO DE LOS TDR (SI / NO)

RECOMENDACIÓN:

FIRMA DEL ANALISTA Y/O ESPECIALISTA

FIRMA DEL COORDINADOR DE CONTRATACIONES

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO / CONSULTORÍA VALIDEZ DE LA OFERTA PRESENTADA

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:50:20 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:55:05 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:46:48 -05:00

Página 45 de 56

Anexo 13:

DECLARACIÓN JURADA DE VALIDACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA

DECLARACIÓN JURADA DE VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES O TÉRMINOS DE REFRENCIA

REQUERIMIENTO N°6………………. -MIMP-………….7-20……8

Por medio del presente, manifiesto haber examinado los 9, alcances y condiciones existentes en el

requerimiento N° …………10 -MIMP……………..-20 ; además de los documentos remitidos por el(los)

proveedor(es) identificado con RUC N° ………….11, y he podido determinar que la(s) empresa(s) 12

cumple(n) con los requerimientos técnicos solicitados por la …………….

Xxxx,………de……………de 20……

…………………………………………………………….

Firma y Sello Director del Área Usuaria

6 Insertar número de requerimiento.

7 Insertar siglas de oficina o unidad, según corresponda.

8 Insertar el año fiscal.

9 Escribir término de referencia (para el caso de servicio) o especificaciones técnicas (para el caso de bienes).

10 Insertar N° requerimiento según N° pedido del Aplicativo de Emisión de Ordenes.

11 Insertar N° RUC del o los proveedores(es) según corresponda.

12 Mencionar sólo la(s) empresa(s) que cumplen con los términos de referencia o especificaciones técnicas, según corresponda.

El presente formato no aplica para la contratación de servicios de terceros.

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:50:40 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:55:55 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:47:25 -05:00

Página 00 xx 00

Xxxxx 00: FORMATO DE CONFORMIDAD13

13 El empleo de este formato no exime el Informe Técnico del área usuaria u órgano especializado, cuando corresponda. De existir varias entregas o de tratarse de prestaciones periódicas, este formato se realizará por cada una de éstas.

Firmado digitalmente por XXXXXX Firmado digitalmente por Página 47 de 56 Firmado digitalmente por XXXXX

XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:51:04 -05:00 Fecha: 29.04.2021 14:58:04 -05:00 Fecha: 06.05.2021 20:48:03 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 14:58:52 -05:00

Página 48 de 56

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:48:39 -05:00

Anexo 14 A: FORMATO DE CHECKLIST DE LA OAS

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA EL TRÁMITE DE PAGO - ÓRDENES DE SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO N°

EXP. SIAF N°

N°	TIPO DE DOCUMENTO	¿Obra en el Expediente?
		Si	No	No aplica
1	Formato de Requerimiento firmado por la Dependencia solicitante, el cual contiene los términos de referencia
2	Solicitud de cotizaciones
3	Cotizaciones presentadas
4	Registro Nacional de Proveedores del proveedor seleccionado
5	Cuadro comparativo de cotizaciones, indicando el proveedor seleccionado o informe de acuerdo xxxxx, el cual cuenta con el V.B. del analista/especialista y coordinador
6	Formato de solicitud de CCP
7	Certificado de Crédito Presupuestario suscrito por el Director de Presupuesto
8	Orden de Servicio Electrónica, solo para Acuerdo Marco
9	Contrato, solo para procedimientos de selección
10	Seguimiento de retención de garantía, de ser el caso
11	Otros documentos según contrato, de ser el caso
12	Informe del contratista
13	Comprobante de Pago
14	Consulta RUC
15	Formato de Conformidad
16	Formato de cálculo de penalidades, el cual cuenta con el V.B. del analista/especialista y coordinador
17	Notificación al contratista
18	Orden de Servicio
19
Observaciones:

Nota: De acuerdo a lo establecido en el artículo 235° del RLCE, solo es exigible el RNP para las contrataciones mayores a una (1) UIT

V.B. Analista / Especialista (OAS) V.B. Analista / Especialista (OC)

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Página 49 de 56

Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Página 50 de 56

Motivo: Doy V° B°

Anexo 14 B: FORMATO DE CHECKLIST DE CONTROL PREVIO

OFICINA DE CONTABILIDAD

CUADRO DE VERIFICACION DE CONTROL PREVIO

PROVEEDOR:

SIAF No:

ORDEN DE COMPRA: SIAF No: GESTOR No:

ORDEN DE SERVICIO: COMPROBANTE DE PAGO:

CONTRATO: SERIE: NUMERO:

DETALLE DEL DEVENGADO:

IMPORTE DE CONFORMIDAD:

DESCUENTOS:

DETRACCION % RETENCION DE IGV % RETENCION DE GARANTIA

(De acuerdo al contrato) PENALIDAD

RENTA DE CUARTA CATEGORIA RETENCION JUDICIAL COBRANZA COACTIVA (SUNAT)

NETO POR PAGAR

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:52:42 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 15:01:43 -05:00

FIRMA DEL RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO OFICINA DE CONTABILIDAD

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:50:57 -05:00

NOTA: Los datos consignados en el presente cuadro de verificación, no exime el cumplimiento de la Directiva de Tesoreria, artículo 18°, numeral 18.20 y 18.50.

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Anexo 15 A: FLUJOGRAMA DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:53:00 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 15:02:45 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:51:38 -05:00

Anexo 15 B: FLUJOGRAMA DE LA ETAPA DE CONTRATACIÓN

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:53:17 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 15:03:44 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:52:15 -05:00

Página 53 de 56

Anexo 15 C: FLUJOGRAMA DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:54:53 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 15:04:36 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:52:51 -05:00

Página 00 xx 00

XXXXX 00 NOMENCLATURA A UTILIZAR PARA EL ARCHIVAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES

Los archivos que se suban al Aplicativo de Emisión de Ordenes deben consignar los siguientes nombres:

a. Para el caso de los requerimientos:

SOLICITUD XXX-2020 VS 1

En caso se solicite una subsanación al expediente y se tenga que corregir la solicitud, así sea sólo por las fechas en que fue emitida la misma versus aquella en que se envía los documentos corregidos, el nombre a considerar será:

REQUERIMIENTO XXX-YYYY VS 2

Donde: XXX representa el número correlativo del requerimiento que arroja en forma automática el Aplicativo de Emisión de Ordenes y YYYY el año en que se gestiona el mismo.

Y así sucesivamente, por cada vez que se devuelva el expediente.

b. Para las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia

EETT VS 1

TDR SERV VS 1 TDR CONS VS 1

Al igual que el caso anterior el número de versión irá cambiando por cada vez que se corrija cada uno de estos documentos:

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:54:48 -05:00

EETT VS 2

EETT VS 3

…

TDR SERV VS 2 TDR SERV VS 3

…

TDR CONS VS 2 TDR CONS VS 3

…

c. Para la Certificación de Crédito Presupuestario

CCP XXX-2020 VS 1

En caso se corrigiera la misma, se mantendrá el mismo criterio: CCP XXX-2020 VS 2

Firmado digitalmente por

XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 15:05:38 -05:00

Si se trata de un adicional a la CCP, se considerará el siguiente nombre: CCP XXX-2020 VS X ADIC X

d. Para la Propuesta presentada por los Proveedores

PROPUESTA 1 – ECONOMICA

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:55:12 -05:00

PROPUESTA 1 – TECNICA PROPUESTA 1 – DJ PROPUESTA 1 – CCI

El número de propuesta irá variando según el número de postores que se obtenga en cada ocasión.

e. Para la indagación xx xxxxxxx

CUADRO EEMM VS 1

El número de versión irá variando según ocurran cambios solicitados por el área usuaria luego de su revisión.

CUADRO EEMM VS 2 CUADRO EEMM VS 3

f. Para la validación de ofertas otorgada por el área usuaria

DJ VALIDACIÓN VS 1

Igual que en los casos anteriores, si se emitió más de una opinión referida a la validación ello deberá constar de esa forma en el expediente, considerando el número de versiones que veces tomará dar la validación correspondiente:

DJ VALIDACIÓN VS 2 DJ VALIDACIÓN VS 3

g. Para la conformidad del Bien, Servicio o Consultoría

CONFORMIDAD REQUERIMIENTO XXX-YYYY PAGO 1 FACTURA XXX-YYYY PAGO 1

CONFORMIDAD REQUERIMIENTO XXX-YYYY PAGO 2 FACTURA XXX-YYYY PAGO 2

CONFORMIDAD REQUERIMIENTO XXX-YYYY PAGO 3 FACTURA XXX-YYYY PAGO 3

….

h. Para el Checklist dla OAS

CHECKLIST REQ XXX-YYYY VS 1

i. Para el Checklist de Control Previo

CHECKLIST CONTA XXX-YYYY VS 1

j. Para el Comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO XXX-YYYY CHEQUE PAGO

VOUCHER DE PAGO

Firmado digitalmente por XXXXXX XXXX Xxxxx Xxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 10:55:30 -05:00

Firmado digitalmente por XXXXXXXX XX XXXXX Xxxx

Xxxxxxx FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.04.2021 15:07:41 -05:00

Página 56 de 56

Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 06.05.2021 20:54:13 -05:00