CONTRATOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018

CONTRATOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
1	SESIONES DE CUENTACUENTOS DE COEDUCACION E IGUALDAD EN FAMILIAS PARA NIÑAS Y NIÑOS 3 A 6 AÑOS	2.875,00	SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL XXX.XXXX
2	PROGRAMA CUENTA, IMAGINA Y CREA (SEMANA DE LA MUJER 2018)	4.800,00	XXXX XXXXXXXX XXXXXXX
3	MATERIAL NECESARIO PARA LA UNIDAD CANINA	149,54	COBSA
4	DIVERSO MATERIAL PARA LIMPIEZA KARTS EDUCACION VIAL	365,26	MAGAR, S.L.
5	CONTRATO DE SERVICIOS PARA REPRESENTACION PROCESAL DE PROCURADOR DEL AYTO.TORREJON	15.000,00	GRANIZO XXXXXXXXX S.C.
6	VESTUARIO PARA STOCK DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYTO	1.814,47	XXXXXX + CROTON, S.A.
7	REPARACIONES EN PABELLON XXXXX XXXXXXXXX	2.697,10	TALLERES SANTIAGO DATO S.L.U.
8	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA COLGAR CUADROS EN SALAS DE EXPOSICIONES MUNICIPALES	1.215,93	XXXX XXXXXX XXXXXXXX
0	XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX	478,31	MOYPE SPORT, S.A.
10	REDACCION DE PROYECTO DE DISEÑO DE NUEVO ACERADO Y REPARACION XX XXXXXX	16.008,30	MAC 3 STUDIO + DESIGN, S.L.
11	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE FIRMES Y ACERADOS EN VARIAS VIAS DEL MUNICIPIO	17.932,20	XXXXXX XXXXXX XXXXXX
12	CONTRAPESTACION DE SERVICIOS POR ADJUDICACION DE CONTRATO SERV. BARRAS DE BAR EN SEMANA JUVENTUD	0,00	VINOS CAFE TORREJON, S.L.
13	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA CONCIERTOS SEMANA DE LA JUVENTUD DIAS 21 Y 00 XX XXXXX	9.940,00	SECTOR-PRO, S.L.
14	SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA DE 20 LITROS Y VASOS DE PLASTICO PARA ACTOS PROTOCOLARIOS	236,06	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.
15	PREMIO CONCURSO DE MICRORELATOS DIA DEL LIBRO	30,00	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX (LIBRERIA ARRIERO)
16	SUMINISTRO DE BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDADES SEMANA DE LOS MAYORES 2018	43,08	LYRECO ESPAÑA, S.A.
17	REPRESENTACION DE LA OBRA MANDIBULA AFILADA EL 21 XX XXXXX DE 2018 1 de 15	1.452,00	TXALO PRODUKZIOAK, S.L.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
18	PUBLICACION DE 6 ANUNCIOS EN BOCM PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EUROPEA	2.059,24	QUANTUM MEDIA, S.L.
19	TRABAJOS DE PREPARACION Y COLOCACION RAMPA EN PISCINA DE OLAS	5.396,82	TALLERES SANTIAGO DATO S.L.U.
20	REPOSICION DE CEPILLOS PARA MAQUINA FREGADORA DKF120B	334,96	XXXXXX TECHNOLOGY, S.L.
21	ACTUACION MONOLOGUISTAS XXXXX XXXXXX Y J.J. VAQUERO 20 ABRIL 2018 (SEMANA DE LA JUVENTUD)	7.320,50	ARTISTI-K PRODUCCIONES MUSICALES Y CULTURALES, S.L.U.
22	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE XX XXXXXX ANTIPANICO PARA CONCIERTOS SEMANA DE LA JUVENTUD	761,09	STAGE MUSIC
23	ACTUACION DE ONE PATH EN URBAN FESTIVAL DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EL 22 XX XXXXX DE 2018	2.783,00	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
24	ACTUACION DE CAPAZ XXXXXXXXX EN URBAN FESTIVAL DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EL DIA 00 XX XXXXX	3.630,00	COENERGIA MANAGER, S.L.
25	MONITOR PARA ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE EN PARQUE DE LAS VEREDILLAS DURANE SEGUNDO TRIMESTRE 2018	449,40	C.D.E. BASKET TORREJON
26	SERVICIO DE COFFEE BREAK EL 6 XX XXXXX DE 2018 PARA JORNADAS VIOLENCIA DE GENERO	2.209,98	TORREJON INDUSTRIAL HOSTELERO S.A. (GRUPO HOSTAL)
27	CURSO PREPARACION PERSONAL AYUNTAMIENTO PARA PROCESO PROMOCION INTERNA	3.000,00	CENTRO DE ESTUDIOS XXXXXXXXX, S.A. (XXXXX)
28	AUTOCAR DE 54 PLAZAS PARA EL DIA 13 XX XXXXX CON DESTINO BRIHUEGA Y FUENTELENCINA	396,00	AUTOCARES HNOS. XXXXXX, X.X XXXXXXX
29	SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIA DE LA BICICLETA 2018	653,97	LYRECO ESPAÑA, S.A.
00	XXX XXXXXXXXX XX 00 XXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXX (XXXXX) PARA EL DIA 00 XX XXXXX XX 0000	831,60	AUTOCARES XXXXXXX XXXXXXX
31	ACTUACION XX XXXXX, A-KILLER, XXXX DE LAS XXXXX, DCS Y XXXXX XXXXXX EL 21 XX XXXXX DE 2018	18.150,00	XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
32	ALQUILER Y MONTAJE DE CAMERINOS EN SEMANA DE LA JUVENTUD DEL 18 AL 23 XX XXXXX DE 2018	3.503,43	TRANSLUMINARIA S.A.
33	TALONARIOS PARA SORTEO DE NATACION MAYO TEMPORADA 2018/2019	30,25	ARCOPRINT GRAFICS, S.L.
34	MATERIAL PARA SUSTITUCION PUERTAS ASEOS PARQUE EUROPA	692,54	REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR S.L.
35	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION FACHADA MONUMENTO CASAS REGIONALES PLAZA ESPAÑA (P.EUROPA)	631,02	REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR S.L.
36	HONORARIOS POR LA REALIZACION DE DOS PROYECTOS DE ADECU2AdCeI1O5N Y ADAPTACION EN EL MUNICIPIO	17.847,50	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
37	REPOSAPIES Y PEPOSAMUÑECAS PARA PREVENCION RIESGOS LABORALES	556,84	FOLDER PAPELERÍAS, S.A.
38	REPARACION VEHICULO DTO SANIDAD (MATRICULA M-4090-PV)	248,72	ENCARAUTO S.L.
39	REPARACION DE GOTERAS EN PABELLONES: XXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX Y XXXXX XXXXXX	11.210,65	CANALONES M. DEL MONTE, S.L.
40	MONTAJE E INSTALACION ELECTRICA PARA EVENTOS CONCEJALIA DE LA JUVENTUD	16.940,00	ELECTRIFICACIONES XXXXX S.L.
41	OBRAS INSTALACION ILUMINACION EN PARQUES DE NUEVA CONSTRUCCION XX XXXXXXXX	48.395,98	FERROVIAL SERVICIOS S.A.
42	ADQUISICION DE BICICLETAS PARA SORTEAR ENTRE LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN EL DIA DE LA BICICLETA	2.259,07	SOLUCIONES TECNICAS 2000 S.L.
43	ORGANIZACION Y ARBITRAJES DEL XX CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS MEMORIAL XXXXX XXXXXXX 2018	1.000,00	CLUB DE TENIS TORREJON DE ARDOZ
44	REPARACION VEHICULO DPTO MEDIO MABIENTE (MATRICULA 2424-BWC)	95,53	ENCARAUTO S.L.
45	ADQUISICION JARDINERAS PARA PLANTACION ARBOLES EN PLAZA ESPAÑA Y CALLE PUERTO DE LA BONAIGUA	10.506,68	GITMA-ASUA BG 96 S.L.
46	REPRESENTACION ESPECTACULO CATEDRAL EL 29 XX XXXXX DE 2018 EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX	6.176,03	ENDIRECTO FT, S.L.
47	REPRESENTACION ESPECTACULO ENTARTETE MUSIK EL 12 XX XXXX DE 2018 EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX	1.337,04	XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXX
48	REPRESENTACION ESPECTACULO MALAMBEANDO EL 13 XX XXXX DE 2018 EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX	1.815,00	I MAS D MAS I SERVICIOS MULTIPLES, S.L.
49	VESTUARIO DE PROTECCION CONTRA CHISPAS	512,28	COBSA
50	REPARACION MOTO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 8157-GZG	564,32	MOTOS LIMONES S.L.
51	GAFAS GRADUADAS DE PROTECCION	261,25	OPTICA FERSAN, S.L.
52	ACTUALIZACION Y REVISION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION DE BIBLIOTECA XXXXXXXX Xx XXXXX Y TEATRO	6.655,00	INFORMATICA, GESTION Y ORGANIZACION SOCIAL, S.L. (IGOS,
53	ACTUACION DEL GRUPO ESSENCIA EN XXXXXXX XXX XXXXX EL DIA 0 XX XXXX XX 0000	1.815,00	XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
00	XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX PUBLICOS	5.249,53	SANITERPEN
55	3 de 15 REPARACION VEHICULOS DPTO DEPORTES MATRICULAS: 0388-DWB Y 0086-HFV	426,95	ENCARAUTO S.L.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
56	REPARACION MAQUINA FREGADORA MEDIA-26 DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES	411,40	HIPERCLIM
57	REPARACION DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	526,88	COJARDIN
58	AMPLIACION PERSONAL TECNICO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA CONCIERTOS SEMANA DE LA JUVENTUD	665,50	SECTOR-PRO, S.L.
59	PROMOCION DE EVENTOS MULTICULTURALES AÑO 2018	907,50	TEIAMEDIA, S.L.
60	ACTUACION DE XXXXX XXXXX EN DANCE PARK DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EL 21 XX XXXXX DE 2018	12.100,00	XXXXXXXX EL XXX XXXXXXX
61	LAMINAS PLASTIFICADAS PARA PIZARRAS BLANCAS DE CONCEJALIA DE MAYORES	75,02	XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (ISELCA)
62	SERVICIO PIROTECNIA PARA EVENTOS CONCEJALIA DE LA JUVENTUD	1.923,90	BIEFEC EFECTOS ESPECIALES, S.L.
63	SUMINISTRO XX XXXXX DE OCULTACION PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD	203,28	MAGAR, S.L.
64	TALLER GESTION DEL TIEMPO CUIDARNOS PARA CUIDAR	650,00	AMANTARA X.XXXX.XXXXXX
65	SESIONES DE CUENTACUENTOS DE COEDUCACION E IGUALDAD EN FAMILIAS PARA NIÑAS Y NIÑOS 3 A 6 AÑOS	2.875,00	SMART IBERICA IMPULSO EMPRESARIAL XXX.XXXX
66	REPRESENTACION ESPECTACULO EL ULTIMO TREN A TREBLINKA EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX	3.070,38	VAIVEN PRODUCCIONES, S.L.
67	ESCALERA METALICA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA	457,19	DESERMAN XXXXXXX, S.L.
68	JORNADA SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN FIESTAS POPULARES DENTRO DE LA CAMPAÑA NO SIN MI SI	200,00	XXXXX XXXXXXX DE LA XXXX XXXXXX
69	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PUESTOS DE TRABAJO DE LA PLANTA BAJA DEL AYTO	5.308,03	CEFRAN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA, S.L.U
70	INTERCOMUNICADOR VENTANA CAJA	142,18	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
71	ADQUISICION DE MENSULAS PARA CONCIERTOS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD	432,02	LAYHER, S.A.
72	ASISTENCIA TECNICA DE LUZ Y SONIDO EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX PARA MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR	1.258,40	SCENA SIMULACRO
73	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ACTUACIONES REHABILITACION ZONA NOROESTE GRAN PARQUE	605,00	ADMINISTRACION, SERVICIOS E INGENIERIA XXXXX, S.L.
74	AUTOCAR VISITA CULTURAL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE SEGO4 BdReI1G5A Y XXXXXXXXXX XX XXXXXX EL 12 MAYO 2018	418,00	AUTOCARES HNOS. XXXXXX, X.X XXXXXXX

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
75	LAMINA DE VINILO CON EFECTO ACIDO PARA DESPACHO ARCHIVO MUNICIPAL	171,82	INCOPRINT, S.L.
76	REPARACION FREGADORA LAVOR	913,36	HIPERCLIM
77	ALQUILER DE MATERIAL PARA REPRESENTACION ESPECTACULO CATEDRAL EL 29 XX XXXXX DE 2018	834,90	LUNA PRODUCCIONES DE ESPECTACULOS, S.L.
78	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO DEL 27 AL 30 XX XXXXX DE 2018	838,53	ASTROL ESPECTACULOS, S.L.
79	CARTELAS MONTADAS EN FOAM ACTIVIDAD VERANEARTE 2018	281,93	ZRIDI DISEÑO DIGITAL
80	CARTELAS MONTADAS EN FOAM ACTIVIDAD III CERTAMEN DE FOTOGRAFIA CIUDAD XX XXXXXXXX	196,02	ZRIDI DISEÑO DIGITAL
81	NOTA SIMPLES DIVERSAS FINCAS	36,36	XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX Y XXXX
82	REALIZACION MEDALLA TOMA POSESION NUEVO CARGO POLITICO	399,30	GYE JOYEROS S.L.
83	ADQUISICION E INSTALACION DE CASETA PARA PATOS EN PARQUE VEREDILLAS Y PARQUE DE OCIO	2.649,90	XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
84	ALQUILER DE EQUIPO DE ILUMINACION DEL 27 AL 30 XX XXXXX DE 2018	883,30	ASTROL ESPECTACULOS, S.L.
85	GESTION DEL EVENTO CIRCUITO SCALEXTRIC QUE SE CELEBRARA XXX XXXX 0 X 0 XX XXXX	3.847,80	ACOSGESA, S.L.
86	ENCUADERNACION DE LIBROS DE PLENO (2017) EN TAPAS XXXXX Y TAMAÑO DIN-A4	106,48	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
87	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA EN BIBLIOTECAS XX XXXXXXXX DURANTE EL MES XX XXXXX DE 2018	250,00	XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX GODET
88	CUBRICION XX XXXXXXX EN CEIP XXXXXX XXXXXXX	36.844,50	CARPAS Y XXXXXXXX TOLDOLIDER, S.L.U.
89	ADQUISICION DE 8 EJEMPLARES DEL LIBRO SIETE HISTORIAS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	120,00	XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
90	PUBLICACION DE ANUNCIO EN DIARIO MARCA	157,30	UNIDAD EDITORIAL, S.A.
91	PREMIO PARA ALUMNO PARTICIPANTE EN CONCURSO DE DIBUJO DE EDUCACION VIAL 0000-0000	000,82	XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (ISELCA)
92	PREMIO PARA ALUMNO PARTICIPANTE EN CONCURSO DE PIT-PARQUE KART DE EDUCACION VIAL 2017-2018	27,82	XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (ISELCA)
93	5 de 15 REPARACION EMISORAS COMUNICACION POLICIA LOCAL	193,60	EAGLE EYE ELECTRONICS S.L.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
94	REPARACION MOTOS DE POLICIA LOCAL MATRICULA 3782-FPP Y 1312-GMD	1.131,47	MOTOS LIMONES S.L.
95	XXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXX XX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX PUBLICOS	2.972,97	TUBOS X.XXXXXXXX S.A.
96	SUMINISTRO DE MUNICION PARA POLICIA LOCAL	9.362,62	UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION, S.L.
97	XXXXXXX PORTAPLACAS Y LLAVEROS PLACA PARA POLICIA LOCAL	2.985,07	GUNDIN DIEZ HNOS S.A.
98	SUMINISTRO XX XXXXXXXX DE ESPAÑA PLASTICO CON PALO	592,90	XXXXX DE LAS XXXXX LADERA (PUBLIMAX)
99	SUMINISTRO DE REPLICAS FACHADA AYUNTAMIENTO	1.789,59	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
100	AUTOCAR CON DESTINO XXXXXXXX DE LAS ALTAS XXXXXX Y AREVALO (XXXXX) PARA EL DIA 9 XX XXXXX DE 2018	544,50	AUTOCARES HNOS. XXXXXX, X.X XXXXXXX
101	ADQUISICION DEL LIBRO NUEVAS DROGAS PSICOACTIVAS PARA EL CAID	32,05	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX (LIBRERIA ARRIERO)
102	TRES REPRESENTACIONES TEATRALES DEL MUSICAL ¿TE QUERRE SIEMPRE...?, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018	4.125,00	DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S
103	MAQUINA DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.446,30	SPORT OCIO PLUS, S.L.
104	ACTUACION DE XXXXX DE LA COLINA EL 5 XX XXXX DE 2018 EN PARQUE DE OCIO	1.815,00	ADRIATICO RECORDS, S.L.
105	PINK CON ESCUDO DE LA CIUDAD PARA ENTREGA AL NUEVO CONCEJAL	127,05	GYE JOYEROS S.L.
106	REDACCION DE PROYECTO DE REMODELACION DE VARIAS ZONAS VERDES MUNICIPALES	18.029,00	ASESORIA EMPRESARIAL XXXXXX, S.L.
107	INSTALACION Y MONTAJE DE TOLDOS EN VENTANAS DEL C.P. XXXXXXX XXXXX	5.227,20	HUMANIDAD COSMOPOLITAN, S.L.
108	GESTION DEL EVENTO: TORREJON ZOMBIE EL 12 XX XXXX DE 2018	2.610,90	XXXXX XXXXXX XXXXXXX
109	GESTION DEL EVENTO: GYMKANA FARM EL 00 XX XXXX XX 0000 XX XXXXX XX XXXXX X XXXXXXXXXXX	15.306,50	KAIZEN COACHING Y TEAM BUILDING, S.L.
110	JORNADAS DE AUTODEFENSA DENTRO DEL PROGRAMA NO SIN MI SI	600,00	XXXXXXXX XXXXX XXXXXX
111	PROYECTO TECNICO PUNTO DE SENSIBILIZACION, INFORMACION Y ATENCION AGRESIONES SEXUALES	4.092,00	DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S
112	6 de 15 SEGURO DE MOTOS DE POLICIA LOCAL MATRICULAS 7438-KKD Y 7448KKD	336,92	MAPFRE CIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
113	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 6427-FXS	382,75	REMAR XXXXXX
000	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXX: SUM. E INSTAL.VALLADO JARDINES GIRASOL, PARQUE GIRASOL Y OTROS	1.210,00	ADMINISTRACION, SERVICIOS E INGENIERIA XXXXX, S.L.
115	SUSCRIPCION ANUAL PLATAFORMA DE HACIENDA LOCAL (JULIO 2018 A JUNIO 2019)	14.982,99	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A.
116	CURSO DEPENDIENTE DE FLORISTERIA DIRIGIDO A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	4.500,00	ASOCIACION XXXX
117	ADQUISICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFANTIL Y ADULTOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	546,32	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
118	REFRIGERIO GALA DEL HOMENAJE AL PROFESORADO QUE SE JUBILA 2018	1.188,00	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX (CAFETERIA EL CONSISTORIAL)
119	AUTOCAR CON DESTINO A XXXXX XX XXXX (XXXXX) Y POSTERIOR TRASLADO X XXXXX	1.034,00	TULCAN BUS, S.L.
120	REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	54,45	HIPERCLIM
121	ANIMACION MUSICAL CASETA DE MAYORES EN FIESTAS POPULARES 2018	574,75	XXXXX XXXX XXXXXX
122	JORNADAS INTERCULTURALES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA DE LA POBLACION MARROQUI	2.160,00	ASOCIACION DE MUJERES MARROQUIES ESPERANZA AL AMAL
123	ADQUISICION DE 8 EJEMPLARES DEL TITULO: EN EL AIRE LAS RAICES, PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	80,00	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
000	LIQUIDACION PLATEA ESPECTACULO EL ULTIMO TREN A TREBLINKA	41,09	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA (INAEM)
125	TRABAJOS RENOVACION ILUMINACION SALA MULTIUSOS PABELLON XXXXX XXXXXXXXX	1.586,36	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, S.A.
126	SUMINISTRO DE AGUA PARA VIGESIMA ETAPA III CAMINO XX XXXXXXXXX (3 XX XXXXX DE 2018)	501,60	DISTRIBUCIONES XXXXX XXXXXX, S.A
127	ASESORAMIENTO, IMPLEMENTACION Y FORMAR PARTE XXX XXXXXX I CERTAMEN DE CORTOMETRAJES XXXXX XXXXXX	605,00	PATIO XX XXXXX PRODUCCIONES, S.C.
128	MODIFICACION ENCHUFES PISTA PABELLON XXXXX XXXXXX PARA ADAPTARLOS A LA NORMATIVA EXISTENTE	245,81	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, S.A.
129	REVISION DE CANASTAS PABELLON XXXXX XXXXXX	2.117,50	MANTENIMIENTOS LA PRESA, S.L. INSTALACION Y MANTENIMIENTO
130	MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL XX XXXXXX DE FUTBOL MUNICIPALES	5.819,98	MONDO IBERICA, S.A.
131	CANCELACION CONDICION RESOLUTORIA DE PARCELA F DEL PROY7ECdeTO15DE REPARCELACION UEDB 16 DEL PGOU	54,55	XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX Y XXXX

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
132	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROYECTOS DE NUEVOS VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO XXXXXXX XXXXX	277,76	XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (ISELCA)
133	ACTUACION MUSICAL GRUPO LOS VARIS EL 25 XX XXXX DE 2018	1.827,10	XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
134	DESMONTAJE DE RACK EN C.C. EL PARQUE Y MONTAJE EN AZOTEA POLICIA MUNICIPAL	1.694,00	EAGLE EYE ELECTRONICS S.L.
135	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE COMUNICACION PARA POLICIA	4.410,45	EAGLE EYE ELECTRONICS S.L.
136	REFRIGERIO PARA 19 ASOCIACIONES EL 00 XX XXXX XX 0000 XX XXXXXXXXX	275,00	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX (CAFETERIA EL CONSISTORIAL)
137	SUMINISTRO E INSTALACION XX XXXXX PARA NUEVA PLANTACION XX XXXXX EN CALLE XXXXX DEL JERTE	15.026,80	OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A.
138	ORGANIZACION, COORDINACION Y DIRECCION TECNICA DE ENECIERROS DIAS 16, 17, 18 Y 19 XX XXXXX	9.867,55	ST. XXXXXX XXXXXXX X.X.
139	SUMINISTRO VESTUARIO XX XXXXXX PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO (REPOSICION)	737,17	XXXXXX + CROTON, S.A.
140	ELEMENTOS DE DIFUSION PARA LA CAMPAÑA: NO SIN MI, INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE PREVENCION SUBE-T	7.090,73	DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S
141	INSCRIPCION XXXXXXXX X-00 X X-00 XXXX XXX XXXXXXX	803,59	XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX Y XXXX
142	CARTELES DE FIESTAS POPULARES	1.486,49	INCOPRINT, S.L.
143	REPARACION DE PAVIMENTO Y PINTADO DE LINEAS EN PABELLON XXXX XXXXXXX	24.163,19	MONDO IBERICA, S.A.
144	SUMINISTRO DE VASOS REUTILIZABLES PARA LA CAMPAÑA: NO SIN MI SI	5.563,96	XXXXX DE LAS XXXXX LADERA (PUBLIMAX)
145	REPARACION POR ROTURA EN CANASTA DE PABELLON XXXXX XXXXXX	1.149,50	MANTENIMIENTOS LA PRESA, S.L. INSTALACION Y MANTENIMIENTO
146	REPARACION DESBROZADORA XXXXXX DE CONCEJALIA DE DEPORTES	182,26	COJARDIN
147	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO THE PRIMITALS EL 3 XX XXXXX DE 2018	1.126,67	PRODUCCIONES YLLANA S.L.
148	SERVICIO TECNICO DE ILUMINACION Y SONIDO EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX LOS DÍAS 4 Y 5 XX XXXXX DE 2018	363,00	XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
149	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	2.783,00	SOLUCIONES TECNICAS 2000 S.L.
150	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA FRIGORIFICA PARA CEN8TdReO1D5 E MAYORES XX XXXXX MADRID	2.299,00	HOSTELERIA MAQUINARIA MADRID, S.L.U.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
151	CAMISETAS BLANCAS PARA REALIZACION DE UNA OPERACION BOLA DE NIEVE (BDN)	1.698,84	XXXXX DE LAS XXXXX LADERA (PUBLIMAX)
152	ELEMENTOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA: NO SIN MI SI, INCLUIDA EN EL PROGRAMA SUBE-T	980,10	FUNDACION INLADE
153	CUMPLIMENTACION DE ENCUESTAS ENMARCADAS EN EL PROGRAMA SUBE-T	2.000,00	ASOCIACION EQUILIBRIO SERVICIOS COMUNITARIOS
154	DESAYUNOS CON MOTIVO DEL ACTO CLAUSURA ESCUELA DE PADRES: CRECIENDO ESPACIO FAMILIAR	178,75	COCINAS CENTRALES S.A.
155	PUBLICACION DE ANUNCIO EN DIARIO MARCA	157,30	UNIDAD EDITORIAL, S.A.
156	TRABAJOS AUDIOVISUALES DE LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ	847,00	XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
157	ACTUACION DUO MUSICAL EL 23 XX XXXXX DE 2018 EN CAJA DEL ARTE	544,50	MUSYDIWEB, S.L.
158	AUTOCAR 27 Y 29 JUNIO CERCEDILLA + PUERTO DE NAVACERRADA	550,00	AUTOCARES HNOS. XXXXXX, X.X XXXXXXX
159	REPARACION MOBILIARIO DE OFICINA	2.947,56	TRIANGULO 2000 OYC
160	REPARTO DE BAGUETTES PARTICIPANTES VIGESIMA ETAPA III XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXX 0 XX XXXXX XX 0000	2.310,00	CATER LINE
161	DISPENSADORES AGUA, BOMBONA Y VASOS (FIESTAS POPULARES 2018)	229,90	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.
162	ALQUILER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS PARA FIESTAS POPULARES 2018	16.032,50	STAGE MUSIC
163	REALIZACION DE ACTIVIDADES MULTIAVENTURA DURANTE LOS DIAS 27 y 28 XX XXXXX DE 2018	1.315,00	DOLMEN EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE
164	CONEXION DESFRIBRILADORES CON EL 112	4.767,64	ANEK S-3, S.L.
165	REPARACION MOTOS DE POLICIA LOCAL MATRICULAS: 3793-FPP, 3788-FPP, 3738-FPP, 3803-FPP	273,39	MOTOS LIMONES S.L.
166	ALQUILER DE SALON PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL DE JOVENES CIPJA	1.331,00	TORREJON INDUSTRIAL HOSTELERO S.A. (GRUPO HOSTAL)
167	REFORMA GENERAL DE GRADERIO Y VESTUARIOS EN CAMPO DE FUTBOL VEREDILLAS	48.398,58	GRUPO XXXX XXXXX FACILITY SERVICES, S.L.
168	CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA DEL ETILOMETRO ARSE-0013	488,98	CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA
169	9 de 15 CONOS Y CINTA POLICIAL	1.060,75	GUNDIN DIEZ HNOS S.A.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
170	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	111,90	XXXXX XXXXXX XX XXXXX
171	REPARACION TRACTOR CORTACESPED CONCEJALIA DE DEPORTES	751,41	COJARDIN
172	SUMINISTRO DE DIVERSA MAQUINARIA PARA PARQUES Y JARDINES	6.890,95	IMPORTACIONES GARPLA, S.L.
173	REPARACION DIVERSA MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE	603,10	COJARDIN
174	SUMINISTRO DE SISTEMA PORTATIL DE SONIDO Y ALTAVOCES PARA CENTRO CULTURALES	774,40	NEOMEDIA AUDIOVISUALES, S.S.L
175	DERECHOS DE EMISION PELICULA: VERANO 1993, EL 18 DE OCTUBRE DE 2018	435,60	AVALON DISTRIBUCION AUDIOVISUAL, S.L.
176	DERECHOS DE EMISION DE VARIAS PELICULAS	1.046,65	MOTION PICTURE LICENSING COMPANY
177	GRABACION, EDICION Y MASTERIZACION CANCIONES PARTICIPANTES I ENCUENTRO CANTAUTORES 2018	1.766,60	ALMACENES XXXXXX BLANCAS, S.L.
178	REPARACION MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	470,52	HIPERCLIM
179	SUSCRIPCIONES DIARIO EL MUNDO DE LUNES A VIERNES BIBLIOTECAS	795,60	UNIDAD EDITORIAL, S.A.
180	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL PATOS PARQUES MUNICIPALES (1 JUNIO 2018 A 31 MAYO 2019)	18.150,00	XXXXXX XXXXXX XXXXXX (MMG SERVICIOS CINEGETICOS)
181	SUMINISTRO Y COLOCACION TOLDOS Y XXXX X.X.XXXXXX XXXXXXX Y COLEGIO LA ZARZUELA	11.117,48	HUMANIDAD COSMOPOLITAN, S.L.
182	REPARACION CARRETILLA ELEVADORA	1.061,24	ENCARAUTO S.L.
183	PLACAS PARA DIFERENTES OBRAS REALIZADAS CON CARGO AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	1.102,31	SERVICIOS INTEGRALES GRAFICOS
184	VINILOS PARA PANTALLAS ACUSTICAS PARA EVITAR LA COLISION DE LAS AVES	12.100,00	ZRIDI DISEÑO DIGITAL
185	REVISION Y RECARGA EXTINTORES VEHICULOS POLICIA LOCAL	660,66	ICF EXTINCION, S.L.
186	ALQUILER Y TRANSPORTE DE CAMERINOS PARA DIFERENTES ARTISTAS QUE ACTUARAN EN FIESTAS POPULARES 2018	7.365,27	TRANSLUMINARIA S.A.
187	OBRAS PARA LA INSTALACION DE ENFRIADORA Y DEPOSITO DE INERCIA EN DEPENDENCIAS DE POLICIA LOCAL	36.889,15	SIEMSA INDUSTRIA, S.A.
188	10 de 15 ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	991,59	PAPELERIA XXXXXX

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
189	AUTOCAR CON DESTINO AL XXXXXXXXXX XX XXXXXX (ZARAGOZA) PARA EL DIA 00 XX XXXXX XX 0000	544,50	AUTOCARES HNOS. XXXXXX, X.X XXXXXXX
190	ADQUISICION XX XXXX RPA PHANTON CON EQUIPO DE COMUNICACIONES	3.509,00	DRONAIR
191	ANALITICAS DE LABORATORIO Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA TOMAR MUESTRAS EN CONTROLES POLICIALES	1.082,95	SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A.
192	REPARACION DE 3 ARMEROS CON CERRADURA XX XXXXX LLAVE Y MARCADOR DE LLAVE	547,69	FERRETERIA XXXXXX X.X.
193	REPARACION EMISORAS DE POLICIA LOCAL	347,27	EAGLE EYE ELECTRONICS S.L.
194	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA UNIDAD CANINA	1.080,60	PET CAMPO REAL, S.L.
195	REPARACION MOTOS DE POLICIA LOCAL MATRICULAS 3723-FPP Y 3177-GMD	609,09	MOTOS LIMONES S.L.
196	SUMINISTRO DE BOCADILLOS Y REFRESCOS EN FIESTAS POPULARES 2018	4.500,00	PEÑA LA CUADRILLA DEL ARTE
197	PUBLICACION DE ANUNCIO EN DIARIO MARCA	471,90	UNIDAD EDITORIAL, S.A.
198	ADQUISICION DE CONTADORA TOTALIZADORA DE BILLETES CON DETECCION DE BILLETES FALSOS	744,15	PROTECCION DOCUMENTAL, S.L.
199	AUTOCAR DE 54 PLAZAS CON DESTINO X XXXXXXX (VIA ROMA) PARA EL DIA 8 XX XXXXX DE 2018	490,97	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ETRAMBUS, S.A.
200	INTRODUCCION PECES DE ESTANQUE EN EL PARQUE CENTRAL DE TORREJON DE ARDOZ	14.532,10	AQUAZEL SOLUCIONES INTEGRALES EN ACUARIOFILIA, S.L.
201	PICNIC PARA EXCURSION FIN DE CURSO ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS (8 JUNIO 2018)	80,00	XXXXXX XXXXX XXXXX
000	OBRAS PARA LA INSTALACION DE VALLA Y REJA EN PISTAS POLIDEPORTIVAS DE XXXXXXX XXXXX	19.538,04	TALLERES SANTIAGO DATO S.L.U.
203	SUMINISTRO DE DIVERSA MAQUINARIA PARA PARQUES Y JARDINES	1.589,94	COBSA
204	REPARACION MAQUINARIA DE GASOLINA Y TRASPALE PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	360,58	COJARDIN
205	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	5.777,38	ELKSPORT
206	SERVICIO DE ENFERMERIA PARA FIESTAS POPULARES 2018	1.807,00	XXXX XXXXXXXXX XXXX
207	11 de 15 PERSONAL MEDICO PARA FIESTAS POPULARES 2018	2.183,00	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
208	AMPLIACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE ALARMA COLEGIO BEETHOVEN	95,29	VISEGUR S.A.
209	CARTELES ANUNCIADORES DE LOS HORARIOS DE LA FUENTE CIBERNETICA DEL PARQUE EUROPA	386,23	SERVICIOS INTEGRALES GRAFICOS
210	MOQUETA FERIAL USADA PARA FIESTAS POPULARES 2018	193,60	INSTALACION DE MOQUETAS HERMANOS XXXXXX, S.L.
211	MONTAJE Y DESMONTAJE XX XXXXX EN RECINTO FERIAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS POPULARES 2018	1.270,50	IMAGRAFF COMUNICACION VISUAL, S.L
212	REPARACION FREGADORA LAVOR	873,91	HIPERCLIM
213	REFORMA PAVIMENTO PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES C.D. XXXXXXX XXXXX	32.678,72	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ADIVA, S.L.
214	AUTOCAR PARA RUTA ESCUELA POLIDEPORTIVA XXXXXXX XXXXX 2018	3.575,00	HERNANTOURS, S.A.U.
215	ESPECTACULO ADESSO EL 16 XX XXXXX DE 2018	15.000,00	XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX
000	CATERING PREVIO AL PREGON DE FIESTAS POPULARES 2018	200,00	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX (CAFETERIA EL CONSISTORIAL)
217	CELEBRACION DE LA ULTIMA JORNADA DEL CIRCUITO 2018 MINIVOLEY QUE TENDRA LUGAR EL 16 XX XXXXX	7.100,00	FEDERACION DE MADRID DE VOLEIBOL
218	SEGURO DE ACCIDENTES CONCURSO DE RECORTES, ENCIERROS Y SUELTA DE RESES (FIESTAS POPULARES 2018)	2.189,36	ESPROGE, S.L.
219	SERVICIO DISTRIBUCION DE CARTELES PARA DAR DIFUSION DE LAS FIESTAS POPULARES 2018	1.527,02	URBAN STYLE PUBLICITY, S.L.
220	CENTRO FLORAL Y CORONAS XX XXXXXX PARA ACTOS INSTITUCIONALES	550,00	XXXXX XXXXXX XXXXXX (XXXXXX XXXXX)
221	ORLAS Y MATERIALES PARA EL ACTO DE GRADUACION DE ALUMNOS DE SECUNDARIA	85,00	XXXXXXXXX.XX LERA MARTIN S.L.
222	SUMINISTRO DE VASOS DE PVC (FIESTAS POPULARES 2018)	532,40	DISTRIBUCIONES X. XXXXXXXX, X.X.
223	VINILO AUTO ADHESIVO IDENTIFICACION POLICIA Y PORTADISTINTIVOS	272,25	ZRIDI DISEÑO DIGITAL
224	CERTIFICADOS DE REGISTRO DE CONCESION DE RENOVACION DE MARCA LOS GUACHIS	1.207,56	ASEPRIN PATENTES Y MARCAS S.L.
225	TERAPIA GRUPAL PARA AFECTADOS POR TRASTORNOS ALIMENTARIOS	1.300,00	CEPSIT PSICOLOGOS, S.L.
226	SALIDA CULTURAL PARA JOVENES INCLUIDA EN PROGRAMA DE PR1E2VEdNe C15ION COMUNITARIO SUBE-T	2.490,00	VIAJES CIBELES S.A.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
227	AUTOCAR PARA 15 PASAJEROS CON DESTINO GRANADA(INCLUIDO EN PROGRAMA DE PREVENCION COMUNITARIO SUBE-T)	1.250,15	AUTOCARES XXXXXXX XXXXXXX
228	ADQUISICION DE LIBROS INFANTILES Y JUVENILES PARA LAS CUATRO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	816,58	XXXXX XXXXXX ASIN XXXXXX
229	INSTALACION Y MONTAJE ASIENTOS CAMPO FUTBOL LAS VEREDILLAS	12.303,38	MONDO IBERICA, S.A.
230	GAFA GRADUADAS DE PROTECCION	201,47	OPTICA FERSAN, S.L.
231	TRABAJOS DE RENOVACION DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE OLAS C.D.J.A.XXXXXXXXX	24.429,09	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, S.A.
232	PLAN DE AUTOPROTECCION GENERAL FIESTAS POPULARES 2018,ESPECTACULOS PIROTECNICOS Y CERTIFICADO CARPAS	6.171,00	XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXX
233	ACTUACION EN EL RECINTO FERIAL EL 16 XX XXXXX DE 2018 (FIESTAS POPULARES)	1.100,00	ASOCIACION CULTURAL ZACATUM
234	SERVICIO DE PIROTECNIA PARA CONCIERTO DE LAS FIESTAS POPULARES C TANGANA EL 16 XX XXXXX	1.506,45	BIEFEC EFECTOS ESPECIALES, S.L.
235	FIESTA DE LA ESPUMA EN PARQUE DE OCIO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (INCLUIDO EN PROGRAMA SUBE-T)	1.028,50	ECOAVENTURA, S.L.
236	SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA PARA ARTISTAS LOCALES (VERANEARTE)	126,00	GRUPO DYO GESTION Y OCIO, S.L.
237	FLUIDO PARA MAQUINA DE HUMO ANTARI HZ-350 (TEATRO MUNICIPAL X.X.XXXXXX)	85,67	COBSA
238	REPARACION Y REPUESTOS PARA DIVERSA MAQUINARIA JARDINERIA	163,53	COJARDIN
239	AUTOCAR ADAPTADO PARA SALIDA X XXXXX EL 29 XX XXXXX DE 2018	616,00	AUTOCARES XXXXXXX XXXXXXX
240	REPARACION DIVERSAS MOTOS FLOTA POLICIA LOCAL	642,93	MOTOS LIMONES S.L.
241	SERVICIO TECNICO DE LUZ Y SONIDO PARQUE EUROPA	217,80	NEOMEDIA AUDIOVISUALES, S.S.L
242	ACTIVIDAD MULTIAVENTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROGRAMA SUBE-T	1.475,00	PAINTBALL PARK STORE S.L.
243	DISEÑO Y EJECUCION DE MURALES MEDIANTE TECNICA DE GRAFFITI EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	3.500,00	ASOCIACION CULTURAL LOS DOMINGOS AL SOL
244	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA SALUD LABORAL	352,04	COBSA
245	13 de 15 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA SALUD LABORAL	212,96	REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR S.L.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
246	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA SALUD LABORAL	695,27	COBSA
247	SUMINISTRO EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA SALUD LABORAL	515,02	REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR S.L.
248	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA SALUD LABORAL	106,48	REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR S.L.
249	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA SALUD LABORAL	175,60	COBSA
250	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA SALUD LABORAL	53,24	REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR S.L.
251	INSTALACION Y LIMPIEZA DE EVACUATORIOS CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2018	577,17	ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S.L (FERSA GRUPO DE EMPRESAS)
252	SERVICIO DE EVACUATORIOS PARA EVENTO RUTA DE LA TAPA DIAS 25, 26 Y 00 XX XXXX XX XXXXX XXXXX	278,24	ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S.L (FERSA GRUPO DE EMPRESAS)
253	SERVICIO DE EVACUATORIOS PARA EVENTO MERCADO DE EPOCA DIAS 1, 2 Y 3 XX XXXXX EN PLAZA MAYOR	278,24	ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S.L (FERSA GRUPO DE EMPRESAS)
254	SERVICIO DE EVACUATORIOS PARA FIESTAS POPULARES 2018	3.050,41	ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S.L (FERSA GRUPO DE EMPRESAS)
255	ITV VEHICULO DPTO TIC (MATRICULA 8088-FLL)	38,23	ITV XXXXXX, S.L.
256	ITV VEHICULOS CONCEJALIA DE DEPORTES	191,15	ITV XXXXXX, S.L.
257	ITV VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	114,69	ITV XXXXXX, S.L.
258	ITV VEHICULOS DE POLICIA LOCAL	434,56	ITV XXXXXX, S.L.
259	ITV VEHICULO MATRICULA 6427-FXS	38,23	ITV XXXXXX, S.L.
260	ITV VEHICULO 4169-KDT (AMBULANCIA)	38,23	ITV XXXXXX, S.L.
261	ITVS VEHCIULOS MUNICIPALES (DPTO. MEDIO AMBIENTE)	417,38	ITV XXXXXX, S.L.
262	ITV VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL (DPTO. CONSERVACION DE LA CIUDAD)	421,52	ITV XXXXXX, S.L.
263	ITV VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL (DPTO MANTENIMIENTO)	387,86	ITV XXXXXX, S.L.
264	14 de 15 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN MUNICIPAL MUNICIPAL	431,24	DROINSA S.L.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
265	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	55,18	IBERINSA S.A.
266	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	768,86	DROINSA S.L.
267	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	108,85	DROINSA S.L.
268	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	130,68	IBERINSA S.A.
269	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	687,43	DROINSA S.L.
270	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	90,75	DROINSA S.L.
271	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	130,68	IBERINSA S.A.
272	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	201,25	DROINSA S.L.
273	SERVICIO DE MENSAJERIA MES XX XXXXX DE 2018	81,38	MAILGES S.L.
274	SERVICIOS DE MENSAJERIA MES XX XXXXX DE 2018	447,62	MAILGES S.L.
275	SERVICIO DE MENSAJERIA MES XX XXXX 2018	203,46	MAILGES S.L.
	IMPORTE TOTAL CONTRATOS MENORES REALIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2018	937.704,92

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