Plan de Negocios 2020
Plan de Negocios 2020
Concesión Red Vial 4: Pativilca – Dv Salaverry
09 Marzo 2020
I. Introducción
II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
III. Resumen ejecutivo – Año 2019
IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2020
V. Conclusiones
Autopista del Norte inició operación desde el 18-feb-09, con la suscripción del Contrato de Concesión, pasando a su responsabilidad la ejecución, mantenimiento y operación de la infraestructura necesaria para el mejoramiento del servicio de transporte vial en el tramo concesionado de la Red Vial 4.
Durante los once años transcurridos, la entrega de terrenos liberados sigue siendo la principal restricción para la culminación de las obras de inversión que Autopista del Norte tiene a cargo, tal es así que desde Agosto 2016 a la fecha no se han ejecutado obras debido a que no se cuenta con terrenos libres por parte del Concedente.
Pese a ello, a la fecha se han obtenido los siguientes resultados:
▪ 264 km de desdoblamiento xx xxxxxxx, 07 óvalos y 01 paso a desnivel construidos y en servicio
▪ 03 plazas de peaje reubicadas (Huarmey Km 314, Km 402+760 y Virú Km 529); y, 00 xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Km 220)
▪ 04 Adendas al Contrato de Concesión, en las que se incorpora la ejecución de las obras del Evitamiento
Chimbote y los estudios definitivos para la Rehabilitación de la Calzada Actual
▪ 03 puentes modulares instalados y restablecimiento de la transitabilidad durante el fenómeno climático Niño Costero 2017
▪ Operación, mantenimiento y conservación de los tramos viales de la Red Vial 4
▪ Actuaciones preventivas para preservar la vía y los puentes ubicados en el eje de la Calzada Actual
Red Vial 4 recibida por el Concedente:
- Pativilca – Dv Salaverry: calzada simple de 02 carriles. Longitud 350 km Empalme R01N – Puerto Salaverry. Longitud 5.90 km
- Calzada actual, incluye 12 puentes: no cumplían niveles de servicio
- 03 Plazas de Peaje: Huarmey, Vesique y Virú
Red Vial 4 operada por Autopista del Norte:
- Pativilca – Dv Salaverry: doble calzada de 02 carriles. Longitud x xxxxx xxxxxxx 264 km, incluye 03 puentes (Fortaleza, Culebras y Huambacho). Longitud x xxxxxxx simple 91.9 km
Obras de Desempate: 07 óvalos y 01 Paso a Desnivel Cerro Blanco
- Calzada actual: 03 puentes modulares del MTC instalados, inmediata recuperación de la transitabilidad durante el Niño Costero 2017
- 04 Plazas de Peaje: Fortaleza, Huarmey, Km 402+760 y Virú
- 02 Cruces peatonales temporales: San Xxxxxxx y Xxxxx xx Xxxx
- Implementaciones adicionales de seguridad vial en puntos críticos y señalización complementaria en ambas calzadas
Puente Huambacho
OBRA ADICIONAL ENCARGADA A LA CONCESIONARIA MEDIANTE ACTA DE ACUERDOS SUSCRITA 13 MAYO 2019 | ||
INICIO DE OBRAS | 28 octubre (08 meses) | Km 407+200 24.90 m de longitud cimentación profunda con 16 pilotes y dos estribos de concreto armado; y, losa de concreto con 05 vigas de concreto postensado |
INVERSIÓN | S/. 15´331,760 | Financiado por FONDES 53.5% y Seguros 46.5% |
AVANCE DE OBRAS | 67% | a febrero 2020 |
Puente Fortaleza
OBRA ADICIONAL ENCARGADA A LA CONCESIONARIA MEDIANTE ACTA DE ACUERDOS SUSCRITA 11 JUNIO 2019 | ||
INICIO DE OBRAS | 22 octubre (08 meses) | Km 213+226 24.90 m de longitud cimentación profunda con 21 pilotes y dos estribos de concreto armado; y, losa de concreto con 05 vigas de concreto postensado |
INVERSIÓN | S/. 21´117,151 | Financiado por FONDES 67% y Seguros 33% |
AVANCE DE OBRAS | 37% | a febrero 2020 |
OBRAS POR ENCARGO (Cláusula 5.12 Contrato de Concesión)
Desde el inicio de la concesión a la fecha, Autopista del Norte se ha mantenido dispuesto a apoyar al Concedente en la gestión de libre disponibilidad de terrenos, lo que ha permitido acelerar la disposición de áreas para construcción y poner mayor infraestructura vial en servicio. Entre éstas actuaciones de apoyo cabe destacar las siguientes:
FIBRA ÓPTICA
294 km liberados por reubicación de fibra óptica, su ejecución permitió que se realice la primera entrega de terrenos (25%)
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES
1283 expedientes técnicos con fines de tasación elaborados para el pago de predios afectados
RIEGOS
70 km libres por la reposición de infraestructura xx xxxxx (presurizado, gravitatorio y tecnificado)
REDES ELÉCTRICAS
57 km disponibles debido al traslado de infraestructura eléctrica de alta, media y baja tensión
ACUERDO XX XXXXXXXX PARA PAGO
11 km disponibles para construcción debido al pago a 87 afectados ubicados en los poblados de Culebras, Xxxxx y Huambacho
RESTOS ARQUEOLÓGICOS
2.5 km habilitados para construcción por la ejecución de rescates arqueológicos (La Horca, La Virgen, Nepeña y Manchán)
ELECTRICIDAD
Obras por encargo: Liberación de interferencias
Estos trabajos se realizan en el marco de la Cláusula 5.12 del CC para apoyar al Concedente en el proceso de liberar interferencias
EVITAMIENTO HUARMEY | 2.3 km redes de electricidad de media y baja tensión | avance de obras 91% trabajos suspendidos en nov-19 debido a que Hidrandina debe retirar cables de terceros, adosados a los postes pendientes de reubicar |
0.9 km fibra óptica de Telefónica y Claro | avance de obras 83% trabajos suspendidos hasta que las operadoras TdP y Claro suministren materiales para finalizar la reubicación |
FIBRA ÓPTICA
Rehabilitación de la Calzada Actual: Estudio Definitivo de Ingeniería
Componentes del estudio
Tramo 1 Dv. Salaverry – Santa Tramo 2 Vesique – Casma Tramo 3 Manchán – Huarmey Tramo 4 Huarmey – Pativilca
Tramo 5
Sectores urbanos: Virú, Chao, Chimbote, Casma, Huarmey y Salaverry
Puentes Lacramarca
Estado actual de revisión
ene
feb mar abr may jun
pavimentos, geología y geotecnia
MTC: ENVÍO DE OBSERVACIONES
AUNOR: SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES MTC: REVISIÓN, APROBACIÓN Y RD
estructuras y obras de arte
MTC: ENVÍO DE OBSERVACIONES
AUNOR: SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES MTC: REVISIÓN, APROBACIÓN Y RD
Tramo 6
Puente Xxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Notas
ene
feb mar abr may jun
puentes Lacramarca y Chao
MTC: ENVÍO DE OBSERVACIONES
AUNOR: SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES MTC: REVISIÓN, APROBACIÓN Y RD
puente Huamanzaña
MTC: ENVÍO DE OBSERVACIONES
AUNOR: SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES MTC: REVISIÓN, APROBACIÓN Y RD
- Los puentes Huambacho, Fortaleza, Sechín y Virú ya están aprobados por el MTC, cuentan con RD
- Los puentes Huarmey y Santa están aprobados por el MTC, pendiente RD
- AUNOR envió subsanación de observaciones de los puentes Xxxxxxxx, Xxxxxxxx y Xxxxx Xxxxxx, a la fecha no se tienen más comentarios del MTC
Rehabilitación de la Calzada Actual: Instrumento de Gestión Ambiental
PUENTES
22-MAR SENACE APRUEBA TDR ELABORADOS POR AUNOR INICIO MEIA-d PARA
PUENTES
26-DIC SENACE DESESTIMA LOS TDR XX XXXXXXX
–ELABORADOS POR EL MTC- 05-OCT
INICIO PLAZO
18-ABR
AUNOR PRESENTA MEIA-d XX XXXXXXX A SENACE
27-JUN
MTC INDICA A AUNOR QUE LOS PUENTES NO REQUIEREN IGA (DECLARATORIA DE EMERGENCIA NIÑO COSTERO 2017)
23-JUL FIN PLAZO
0000 0000 0000 0000
08-JUN AUNOR SOLICITA TDR A MTC PARA IGA
28-SET
MTC ENVÍA TDR A AUNOR:
- ITS 🡪T1 AL T5
- MEIA-d 🡪 T6
04-XXX XXXXX ENVIÓ A SENACE ITS
XXXXXXX
XXX X0
00-XXX
18-DIC AUNOR CONSULTA A SENACE SI APLICA UN EVAP PARA T1 AL T5
15-FEB
13-FEB AUNOR ENVÍA A
SENACE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EVAP.
PENDIENTE
12-DIC AUNOR ENVÍA TDR
–ELABORADOS POR
MTC- A SENACE
SENACE DECLARA IMPROCEDENTE ITS DEL T1, QUEDANDO INDEFINIDO EL TIPO DE IGA A PRESENTAR
SENACE CONFIRMA A AUNOR QUE PUEDE REPRESENTAR AL MTC
29-MAR AUNOR ENVIA A SENACE EVAP DE T1 AL T5
26-ABR SENACE PIDE A AUNOR DIFUNDIR EL EVAP A AUTORIDADES LOCALES
CITA A NSIDERAR
(CAMBIO DE
-d)
15-AGO
L SENACE ADMITE EL EVAP COMO IGA DEL
03-MAY | 25-XXX XXXXX XXXX XXXXXX RECO SU OPINIÓN EVAP A MEIA |
AUNOR CU DIFUSIÓN D AUTORIDA LOCALES | MINA LA EL EVAP A ES |
11-JUN |
D T1 AL T5
SENACE INDICA A AUNOR QUE NO CORRESPONDE EVAP SINO MEIA-d
RESPUESTA DE SENACE
b. Aspectos Operativos
‐ El 06 xx xxxxx del 2019 se dio inicio el cobro en doble sentido en la Unidad de Peaje Km 402+760
‐ Instalación de nuevos equipos y sistemas informáticos en los peajes
Huarmey y Fortaleza
KM 525
VIRÚ
KM 500
CHIMBOTE
KM 418
KM 440
CASMA
KM 297
HUARMEY
KM 292
PATIVILCA
b. Aspectos Operativos: Servicios de Atención al Usuario
TRUJILLO
- Servicio de Central de Atención de Emergencias: auxilio mecánico, servicios de patrulla y grúa, asistencia de ambulancia
- Mensajería variable en Km 207
SALAVERRY
2919 Auxilio mecánico
343 Servicios de patrulla 3355 Servicios xx xxxx
567 Asistencias de ambulancia
b. Aspectos Operativos: Evolución histórica anual de accidentes
EVOLUCIÓN HISTÓRICA XX XXXXXXXXXX XXX 0000 XX 0000 | |||||||
INDICADOR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
NÚMERO DE ACCIDENTES | 423 | 400 | 468 | 500 | 430 | 398 | 456 |
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS | 464 | 570 | 791 | 610 | 497 | 482 | 715 |
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS | 48 | 54 | 73 | 53 | 35 | 36 | 48 |
ACCIDENTES TIPO A | 240 | 146 | 155 | 204 | 174 | 166 | 151 |
ACCIDENTES TIPO B | 143 | 216 | 280 | 268 | 228 | 206 | 267 |
ACCIDENTES TIPO C | 40 | 38 | 33 | 28 | 28 | 26 | 38 |
Vehículo; 13.38%
Peatón; 1.10%
NÚMERO DE ACCIDENTES
600
500
400
300
200
100
0
423
400
468
500
430
398 456
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
80
70
60
50
40
30
20
10
0
NÚMERO DE PERSONAS
FALLECIDAS
73
48
54
53
48
35
36
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pesados c/carga | 42.66% |
Pesados c/pasajeros | 9.38% |
Livianos | 40.24% |
Motocicletas y otros | 7.72% |
Día | 62.50% |
Noche | 37.50% |
Conductor; 40.57%
Clima; 0.88%
Invación xx xxxxxx; 9.87%
Exceso de velocidad;
34.21%
b. Aspectos Operativos – Mantenimiento de vía
Defensas ribereñas en puentes
ANTES
DESPUÉS
ANTES
DESPUÉS
ANTES
DESPUÉS
ANTES
DESPUÉS
Puente Virú - Km 520+200 Puente Sechín - Km 376+400 Puente Coishco - Km 443+720 Puente Culebras - Km 312+558
III. Resumen Ejecutivo – Año 2019
b. Aspectos Operativos – Mantenimiento de vía
Defensas ribereñas en puentes
PLAZO DE OBRA
90 días calendario
de nov-19 a ene-20
actuaciones de prevención en 10 puentes, a fin de evitar mayor deterioro de los puentes hasta que el Concedente realice su rehabilitación
BENEFICIOS
PUENTE
HUARMEY
PUENTE
CULEBRAS
PUENTE
XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
LACRAMARCA
PUENTE
COISHCO
PUENTE
SANTA
PUENTE
HUAMANZAÑA
PUENTE
XXXX
XXXXXX
VIRÚ
KM 295+300 ―
KM 312+558 ―
KM 373+926 ―
KM 376+400 ―
KM 420+900 ―
KM 443+720 ―
KM 448+992 ―
KM 498+300 ―
KM 501+380 ―
KM 520+200 ―
b. Aspectos Operativos: Mantenimiento de Unidades de Peaje
LIMPIEZA DE CASETAS DE PEAJE
PINTADO DE SARDINELES EN PEAJES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS
DESPUÉS
ANTES
ANTES
DESPUÉS
ANTES
DESPUÉS
Limpieza xx xxxxxxx y bermas, mantenimiento de señales verticales
ANTES
ANTES
ANTES
Mantenimiento de guardavías, desarenado con maquinaria y repintado de señalización horizontal
DESPUÉS
DESPUÉS
DESPUÉS
Reparación de bermas, reposición de señales verticales y limpieza de drenajes
DESPUÉS
b. Aspectos Operativos: Monitoreo de Agentes de Control Ambiental y Químico
Ocupacional: ruido, polvo y ergonómico
Ambiental: aire, ruido agua y suelo
b. Aspectos Operativos: Gestión de Residuos Sólidos
RECOLECCIÓN
SEGREGADO
PESAJE
DISPOSICIÓN FINAL
‐ Se ha elaborado un Programa de Reducción de Accidentes (PRA), que tiene como objeto identificar, planificar, implementar, y monitorear actuaciones para reducir la siniestralidad en la vía concesionada.
‐ Este documento tiene un horizonte de trabajo de cinco años (2020 al 2024).
‐ El PRA forma parte de un plan integral que comprende las siguientes líneas de actuación:
• Actuaciones sobre infraestructura vial, usuarios y vehículos
• Coordinación con el Concedente y stakeholders para acelerar la ejecución de las infraestructuras contractuales
• En coordinación con el Concedente, elevar el estándar de
seguridad vial del tramo concesionado
Implementación de tachas reflectivas en 180 km aprox., y 18 km aprox. de delineadores
b. Aspectos Operativos: Programa de Capacitación en Seguridad Vial
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Curso de Manejo Defensivo a choferes y Educación vial
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Fiscalización de velocidad con SUTRAN y PNP
Distribución de boletines informativos a los usuarios de la vía
b. Aspectos Operativos: Seguridad Laboral
Se implementaron las siguientes actuaciones:
- Reforzamiento a los postes impactos en las Unidades de Peaje
- Distribución raciones con alimentos no perecibles como reserva en caso de desastres naturales
- Implementación de un panel variable luminoso en las unidades de monitoreo, para actuaciones de emergencia sobre la vía
- Implementación del Estándar de Seguridad Laboral para contratistas y proveedores de servicio de
acuerdo al IMSR
- Implementación del Comité de Seguridad Laboral y Brigada de emergencias para colaboradores
- Capacitaciones en temas de seguridad laboral a los empleados
- Implementación de la vigilancia ocupacional para las oficinas de Lima
Evolución histórica anual de tráfico e ingresos
INDICADOR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
VEHÍCULOS | 4,012,418 | 4,472,882 | 4,873,055 | 6,634,076 | 4,515,039 | 8,122,284 | 8,706,226 |
LIVIANOS | 1,565,304 | 1,762,538 | 2,100,751 | 2,884,140 | 1,882,429 | 3,196,152 | 3,659,128 |
PESADOS | 2,447,114 | 2,710,344 | 2,772,304 | 3,749,936 | 2,632,610 | 4,926,132 | 5,047,098 |
INGRESOS (S/.) | 102,457,677 | 109,177,121 | 116,854,452 | 147,074,958 | 97,201,397 | 175,345,178 | 197,216,409 |
RECAUDACIÓN LIVIANOS | 13,568,535 | 14,799,538 | 17,964,243 | 22,847,308 | 14,220,881 | 25,272,599 | 30,243,761 |
RECAUDACIÓN PESADOS | 88,889,142 | 94,377,583 | 98,890,209 | 124,227,650 | 82,980,516 | 150,072,579 | 166,972,648 |
VEHICULOS
10,000,000
8,706,226
8,122,284
8,000,000
6,634,076
6,000,000
4,472,882
4,873,055
4,515,039
4,000,000
4,012,418
2,000,000
-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
INGRESOS (S/.)
200,000,000
197,216,409
175,345,178
160,000,000
147,074,958
116,854,452
109,177,121
120,000,000
102,457,677
97,201,397
80,000,000
40,000,000
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolución histórica anual de reclamos
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RECLAMOS DEL 2013 AL 2019 | |||||||
ESTADO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
EN PROCESO | - | - | - | - | - | - | 1 |
FUNDADOS | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 14 |
INADMISIBLES | - | - | - | - | - | 1 | 43 |
INFUNDADOS | 11 | 16 | 9 | 26 | 19 | 29 | 29 |
IMPROCEDENTES | 6 | 5 | 14 | 22 | 33 | 4 | 8 |
TOTAL DE RECLAMOS | 18 | 22 | 24 | 48 | 54 | 36 | 95 |
Reclamos por materia
Año 2019
11
2
1
Cambio de razón social Arenamiento en la vía Cobro de
la tarifa
Histórico de Estado de Ganancias y Pérdidas
INDICADOR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
INGRESOS | 86,828 | 92,523 | 99,029 | 124,640 | 82,374 | 148,598 | 167,132 |
COSTO | -30,033 | -40,181 | -47,969 | -42,326 | -62,999 | -68,050 | -79,381 |
GASTOS OPERATIVOS | -13,069 | -20,398 | -20,804 | -18,058 | -22,668 | -25,615 | -14,674 |
UTILIDAD OPERATIVA | 43,726 | 31,944 | 30,256 | 64,256 | -3,293 | 54,933 | 73,077 |
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO ORDINARIOS | -4,699 | -20,356 | -38,382 | -10,137 | 55,292 | -46,809 | -25,806 |
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS | 39,027 | 11,588 | -8,126 | 54,119 | 51,999 | 8,124 | 47,271 |
IMPUESTO A LA RENTA | -9,320 | -5,068 | 1,234 | -16,596 | -13,120 | -2,845 | -36,155 |
UTILIDAD NETA | 29,707 | 6,520 | -6,892 | 37,523 | 38,879 | 5,279 | 11,116 |
IMPORTES EN MILES DE SOLES
Pólizas de Seguros Vigentes
NÚMERO DE PÓLIZA | COBERTURA | ENTIDAD FINANCIERA | FECHA DE VENCIMIENTO |
2220910100058 | Deshonestidad, Desaparación y Destrucción - 3D | Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. | 13-mar.-20 |
2031110100099 | Incendio Multiriesgo (peajes y oficinas) | Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. | 13-mar.-20 |
2400910100064 | Responsabilidad Civil | Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. | 13-mar.-20 |
3311 - 504713 | CAR (Construction All Risk) SIN AUNOR NI MTC COM | Xxxxx Xxxxxxx y Reaseguros | 31-dic.-20 |
2302010100042 | Todo Riesgo y Construcción FLEXA - TRC | Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. | 1-ene.-21 |
2031410100226 | Incendio y multiriesgo (Obra Civil Terminada) | Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. | 1-ene.-21 |
1301-526749 | Seguro Multiriesgo (Terrorismo y sabotaje) | Xxxxx Xxxxxxx y Reaseguros | 1-ene.-21 |
2401810100168 | Responsabilidad Civil Accidentes Terceros | Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. | 1-ene.-21 |
1201-534934 | Seguro Responsabilidad Civil y Medioambiental | Rimac Seguros y Reaseguros | 11-abr.-20 |
S0190432 | SCTR Xxxxx | Xxxxx Seguros y Reaseguros | 31-dic.-20 |
P0193337 | SCTR Pensión | Rimac Seguros y Reaseguros | 31-dic.-20 |
33310136 | Xxxx Xxx | Xxxxx Seguros y Reaseguros | 1-ene.-21 |
9301-501585 | Accidentes Personales | Rimac Seguros y Reaseguros | 1-ene.-21 |
Cartas Fianza Vigentes
NÚMERO DE FIANZA | TIPO | ENTIDAD FINANCIERA | FECHA DE VENCIMIENTO | IMPORTE |
G704514 | Garantia de fiel cumplimiento de obra | Banco de Crédito del Perú | 31-dic.-20 | $ 28,616,596 |
G709609 | Garantia de fiel cumplimiento de contrato de concesión | Banco de Crédito del Perú | 18-sep.-20 | $ 12,000,000 |
D193-01897102 | Garantia por la entrega del adelanto para la elaboración de | Banco de Crédito del Perú | 31-jul.-20 | S/4,906,349 |
e. Actuaciones a resaltar
‐ Las actividades de fiscalización de control de velocidad, en convenio con SUTRAN y PNP, genera que los conductores sean más responsables y mantengan más atención al transitar por la vía
‐ Las campañas de educación vial en las áreas de influencia de la Red Vial siguen generando conciencia de los deberes y derechos de los usuarios de la vía y peatones al transitar por la vía
‐ El apoyo en la gestión del Concedente (UGDV-PVN) para la liberación de terrenos (elaboración de expedientes técnicos y/o reubicación de servicios afectados) sigue siendo una actividad continua de la Concesionaria
f. Otros Aspectos relacionados a la Concesión
‐ Se elaboró el libro Rescate Arqueológico Parcial en Cerro La Horca, de 4 tomos, que recopila las labores arqueológicas ejecutadas en el Km 210+000 al Km 210+500 del Tramo de Xxxxxxx Xxxxxxx Pativilca – Huarmey
‐ La difusión de 1000 libros se ha realizado a representantes del Ministerio de Cultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, autoridades regionales, municipales y entidades educativas
a. Inversiones Programadas
‐ Finalización de los estudios, de ingeniería y de gestión ambiental, para la rehabilitación de la
calzada actual, se estima su aprobación en junio 2020
‐ Finalización de las obras de reconstrucción de los puentes Huambacho y Fortaleza, e inicio de las obras de los puentes Sechín y Virú. Éstos últimos dependen de la suscripción de un acta de acuerdos que encarga a la Concesionaria su ejecución y que el Concedente entregue los terrenos libres de interferencias
‐ Inicio de las obras del Evitamiento Chimbote en julio 2020, posterior a la entrega del 25% de terrenos a cargo del Concedente
‐ Inicio de los trabajos de reubicación del sistema xx xxxxx, afectado por el 75% de terrenos del Evitamiento Chimbote, posterior a que el Concedente formalice los términos del encargo
‐ Aprobación del presupuesto de las obras adicionales del futuro Intercambiador Vial Salaverry, y que el Concedente inicie sus gestiones de liberación de interferencias para su construcción
Operaciones
‐ Continuar el plan de mantenimiento preventivo de equipos de recaudación, plaza y oficinas administrativas
‐ Seguir con el plan de mantenimiento de equipo informático y de comunicación en las plazas
de peaje y centro de control
‐ Ejecución de auditoría trimestral de flujo vehicular
‐ Implementación y puesta en marcha del repositorio centralizado
‐ Implementación del módulo validaciones, a fin de reducir anomalías en el sistema de cobro
‐ Incorporación de una caseta temporal de cobro en el Peaje Km 402+760 sentido norte-sur debido a incremento del flujo vehicular
Mantenimiento
‐ Programación de simulacros de emergencia vial por fenómenos naturales, a fin de medir tiempos de respuesta y el suministro oportuno logística para atención en caso de ocurrencia
‐ Evaluación trimestral y anual de los niveles de servicio según el Contrato de Concesión
‐ Ejecución del plan rutinario de Conservación vial
‐ Trabajos de mantenimiento mayor en los tramos 1 y 3 de la xxxxxxx xxxxxxx
‐ Mantenimiento de las Unidades de Peaje
‐ Inspección xx xxxxxxx a cargo del Concesionario
‐ Auscultación del pavimento para la gestión de infraestructura vial
‐ Actualización del inventario vial de la concesión
Medio Ambiente
‐ Ejecución del Plan Integral de Gestión Ambiental en cumplimiento del marco legal vigente y
los compromisos suscritos por la organización
‐ Elaboración e implementación del Análisis de materialidad, elaborado por la Concesionaria para identificar los temas de mayor relevancia para los accionistas y los stakeholders, en materia ambiental y social
‐ Monitoreo ambiental de calidad del agua, aire, flora y fauna
‐ Implementación de talleres de educación ambiental
‐ Elaboración de programas para minimizar el impacto de desechos de residuos sólidos
‐ Taller xx Xxxxxx Xxxxxx para estudiantes y padres de familia del área de influencia del tramo
concesionado
Seguridad Vial
‐ Implementación del Programa de Reducción de Accidentes este año incluye:
• Actuaciones en la vía en ambas calzadas en sectores Coscomba, Gramadal y Gritalobos; y, en los siete óvalos
• Programas de salud y seguridad para los conductores
• Instalaciones de elementos de seguridad adicionales (bandas, delineadores, tachas) en ambas calzadas
‐ Implementación del amortiguador de impacto y flechas led en la flota vehicular para mayor
seguridad durante los trabajos en vía
‐ Mantenimiento continuo y según programa a la flota vehicular que brinda asistencia a emergencias viales
‐ Curso de psicología de la emergencia para personal de Centro de Atención de Emergencias
Seguridad Laboral
‐ Implementación del Programa JHA que evalúa y analiza riesgos en el
trabajo
‐ Implementación del Programa Near Miss que identifica actos y condiciones inseguras en el trabajo
‐ Implementación de un Comité Safety con la participación de las
gerencias de la Concesionaria
‐ Cumplimiento xxx xxxxx “la Seguridad es nuestra máxima prioridad”
c. Aspectos Económicos y Comerciales
Proyección de tráfico e ingresos
INDICADOR | 2020 |
VEHÍCULOS | 9,427,950 |
LIVIANOS | 3,962,460 |
PESADOS | 5,465,490 |
INGRESOS (S/.) | 208,510,178 |
RECAUDACIÓN LIVIANOS | 31,975,695 |
RECAUDACIÓN PESADOS | 176,534,483 |
INGRESOS (S/.) 208,510,178 | ||
VEHÍCULOS 9,427,950 |
240,000,000
200,000,000
160,000,000
120,000,000
80,000,000
40,000,000
-
2020
d. Aspectos Administrativos y Financieros
Proyección de Estado de Ganancias y Pérdidas
INDICADOR | 2020 |
INGRESOS | 176,704 |
COSTO | -90,839 |
GASTOS OPERATIVOS | -15,358 |
UTILIDAD OPERATIVA | 70,507 |
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO ORDINARIOS | -46,976 |
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS | 23,531 |
IMPUESTO A LA RENTA | -610 |
UTILIDAD NETA | 22,921 |
IMPORTES EN MILES DE SOLES
e. Problemática que podría afectar el desarrollo de la Concesión
‐ Demoras del Concedente en la obtención de terrenos disponibles en el 75% de las obras del Evitamiento Chimbote, previsto para diciembre 2020 según Adenda 5 al Acta de Acuerdos que suspende las obligaciones de la Concesionaria para la ejecución de obras
‐ Incumpliendo por parte del Concedente en su obligación de entrega de terrenos para la ejecución del
saldo de xxxxxxx xxxxxxx y obras de desempate (desde diciembre 2019)
‐ Demoras del Concedente en gestionar los expedientes técnicos y obras para solucionar las interferencias viales (caminos vecinales) afectados por los Evitamientos Huarmey, Casma y Virú
‐ Suscripción de Actas de Acuerdo para la reconstrucción de los puentes Sechín y Virú, así también como la
disponibilidad de terrenos para su ejecución
‐ Aprobación del presupuesto de la obra adicional Intercambiador Vial Salaverry, y disponibilidad de terrenos para su ejecución
‐ Aprobación de los estudios, de ingeniería y gestión ambiental, de rehabilitación de la Calzada Actual por
parte del Concedente y SENACE
‐ Designación de la Supervisión de obras para el Evitamiento Chimbote, cuyas obras deben iniciar en julio 2020
‐ Ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo en la calzada actual por parte del Concedente, hasta
que se realice los trabajos de rehabilitación definitivos
V. Conclusiones
‐ Implementación del Programa de Reducción de Accidentes que tiene previsto para el año 2020, a fin de minimizar los índices de siniestralidad en la vía
‐ Acelerar la aprobación, del Concedente y SENACE, de los estudios de ingeniería y gestión ambiental para la Rehabilitación de la Calzada Actual
‐ Iniciar las obras del Evitamiento Chimbote en julio 2020, posterior a la entrega de terrenos por parte del Concedente
‐ El Concedente deberá acelerar las acciones necesarias para contar con terrenos disponibles para asegurar el inicio y conclusión de las obras:
• Construcción de los Puentes Sechín y Virú
• Asegurar la libre disponibilidad total del 75% de Evitamiento Chimbote
• Construcción del Intercambio Vial Salaverry
• Finalización del Saldo de xxxxxxx xxxxxxx e inicio de los Evitamientos Huarmey, Casma y Virú
xxxxxxxx.xxx
xxxxx.xx