Contract
RESUMEN: | ||||||
Número | Valor MXN$ | Número | Valor MXN$ | |||
Muestra en esta hoja | 0 | 0 | Muestra en esta hoja | 0 | - | |
Universo contratos sujetos a Rev Ex post | 0 | 0 | Muestra en D3.2 | 0 | - | |
% Muestra/Universo | 0.00% | 0.00% | Revisión total de la muestra | 0 | - | |
Sub-universo contratos sujetos a Rev Ex post | 0 | - | ||||
% Muestra/Universo | 0.00% | 0.00% | ||||
D3.1 Bienes LPN
(1) Para Bienes, Obras y Servicios Diferentes de Consultoría: LPI, LPN, CP, CD/ Para Firmas Consultoras:SBCC, SBPF, SBMC, SCC, SBC, SD./ Para Consultores Individuales: CCIN, XXXX.Xx se uso un metodo de la Ley Federal de Adquisiciones, deber indicarse: Leg Nac
(2) Los hallazgos deben ser numerados y su detalle incluido en las notas del informe (ver plantilla D-7)
NOMBRE DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS
AUDITOR EXTENO (NOMBRE Y FIRMA
SIMBOLOGÍA PARA LA REVISIÓN:
C Si la operación Reportable Cumple debidamente con las Políticas y Procedimientos del Banco para el Concepto que se revisa.
X Si la operación Reportable Incumple con las Políticas y Procedimientos del Banco para el Concepto que se revisa
CP Si la operación Reportable Cumple parcialmente con las Políticas y Procedimientos del Banco para el Concepto que se revisa
NA Cuando las Políticas y Procedimientos del Banco para el Concepto que se revisa No es Aplicable a la Operación Reportable.
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TOTALES:
0
Total número de contratos revisados:
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6
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5
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4
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3
-
-
2
-
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1
9.1
8.3
8.2
8.1
7.2
7.1
6.3
6.2
6.1
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
4.2
4.1
3.10
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
2.3
2.2
2.1
1.3
1.2
1.1
No. de Referencia a la Nota en Formato D7
9.
Cumplimie nto de contrato
8. Contratación
7. Impugnación o Protestas
6. Adjudicación
/Notificación
5. Evaluación de Ofertas
4. Acto de Apertura
3. Pliegos
2. Publicidad
1. Plan de adquisiciones
TOTAL
RECURSOS EJERCIDOS (MXN$)
TOTAL
RECURSOS FISCALES Y OTROS (MXN$)
TOTAL
RECURSOS OFI (MXN$)
del Contrato Final
(US$)
cierre del
ejercicio (MXN$)
Original (MXN$) Modificado
(MXN$)
Final - Contrato Tipo Cambio al Valor de Referencia
Fecha
Final
Fecha de Inicio
Fecha de firma Contrato
Descripción del Contrato y/o pedido
Nombre Proveedor/ Contratista/ Consultor
Entidad Contratante
No.
Contrato
El contrato es o será financiado con cargo a recursos OFI?
Presupuesto Oficial
Revisión:
Ex Ante o
Ex Post
Tipo de Adquisición:
1. Obras (con Precalificación)
2. Obras (sin Precalificación)
3. Bienes y Servicios
4. Consultoría Firmas
5. Consultoría Individual
Método de Adquisición (1)
No.
Proceso de Adquisición/ Licitación
No Correlativo
VALOR PAGADO
VALOR CONTRATADO
PLAZOS DE CONTRATACIÓN
CONTRATO
PROCESO SELECCIÓN
No. DE PROGRAMA/ PROYECTO: NOMBRE DE PROGRAMA/ PROYECTO:
ENTIDAD/EJECUTOR: FECHA DE REVISIÓN:
PLANTILLA D-3.1
PLANTILLA PARA REVISIÓN EX POST DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN)
PERIODO: 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20xx (CIFRAS EXPRESADAS EN MXN EXCEPTO DONDE SE INDICA)