ÍNDICE

El término municipal xx Xxxxxx se caracteriza por su complejidad espacial definida por su gran extensión y dispersión poblacional, lo que dificulta la existencia de un sistema de transporte público eficiente y de calidad que llegue a toda la ciudadanía.

En la actualidad, el servicio de transporte público colectivo de uso general del municipio está integrado por los siguientes servicios:

• El contrato de gestión del servicio público de transporte urbano que actualmente presta la compañía Transportes xx Xxxxxx y que está integrado por un total xx xxxx líneas que dan servicio a los barrios de la ciudad xx Xxxxxx.

• Líneas de conexión de pedanías con carácter metropolitano que conectan la ciudad xx Xxxxxx con las distintas pedanías del término municipal. Estos servicios pertenecen a dos concesiones interurbanas de titularidad regional, la MUR-092 y la MUR-093. El prestatario de ambas concesiones es LATBUS, una unión de varias empresas, entre ellas Transportes de Viajeros xx Xxxxxx (Travimusa) y Xxxxxx. La concesión MUR-093 es de titularidad de Travimusa y la MUR-092 es de titularidad xx Xxxxxx.

• Al servicio de autobuses hay que añadir el de tranvía que, mediante un sistema de transporte integrado (infraestructura y operación), es operado por la UTE Tranvía xx Xxxxxx mediante concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento xx Xxxxxx. Está constituido por una línea que comunica el centro de la ciudad con los desarrollos situados al Norte (Nueva Condomina y Universidad). Existe coincidencia parcial de itinerarios con líneas de autobús.

Figura 1. Plano de Red Actual de Transporte Público en el ámbito xx Xxxxxx

Puede observarse, por tanto, como, una parte muy relevante del territorio y población del municipio xx Xxxxxx es servido en la actualidad por servicios cuya titularidad no corresponde al Ayuntamiento xx Xxxxxx.

El contrato de gestión del servicio público de transporte urbano, de titularidad de la empresa Transportes xx Xxxxxx, fue adjudicado por un período de 10 años estando prevista su finalización para el mes de octubre del año 2022.

Por otro lado, las 35 concesiones que integran la red concesional autonómica fueron prorrogadas en 2009 por un plazo de 10 años, es decir, hasta el año 2019, en virtud de la Ley 10/2009, de 30 de noviembre, de Creación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Región xx Xxxxxx y modernización de las concesiones de transporte público regular permanente de viajeros por carretera.

Posteriormente, en base a lo establecido en los artículos 82.2 y 85 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, la administración autonómica estableció para dichos contratos un acuerdo formal de prolongación durante un período adicional máximo de 2 años, por lo que continuarán vigentes hasta finales del año 2021.

Por su parte, la Disposición adicional Segunda de la Ley 10/2015, de 24 xx xxxxx, por la que se establece el sistema competencial en el transporte urbano e interurbano de la Región xx Xxxxxx, estableció que aquellos contratos de gestión de servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por carretera de titularidad autonómica que discurren íntegramente por el territorio de un mismo término municipal conservarán su titularidad y mantendrán su vigencia hasta que finalice el contrato. Por tanto, en base a esta disposición, con la finalización de los contratos de las concesiones MUR-092 y MUR-093 los servicios municipales integrados en estas concesiones pasan a formar parte de las líneas urbanas de titularidad municipal y, por tanto, se hace precisa una reordenación en profundidad de la red urbana de transporte público del término municipal.

En la misma línea el Plan Director de Transportes de la Región xx Xxxxxx, que se encuentra actualmente en tramitación y que se configura en la Ley 10/2015 como el instrumento para fijar el marco de desarrollo del sistema general de los transportes en todo el territorio regional y los mecanismos de interrelación entre éste y los sistemas de comunicación de otros ámbitos territoriales, ha establecido que las actuales competencias sobre ordenación y gestión del transporte público de viajeros que ostentan las distintas administraciones públicas provocan que, en algunos servicios, no se correspondan la realidad geográfica y funcional con la administración titular. Por tanto, el Plan Director destaca la importancia de poner en marcha instrumentos de planificación de amplio espectro que permitan coordinar los ámbitos competenciales de los distintos niveles que, con pleno respeto a la autonomía de cada uno de ellos, establezcan las líneas de actuación conjunta que permitan proporcionar un servicio integral.

Así, dentro de sus programas se recoge la necesidad de creación de redes urbanas de transporte público cuyas actuaciones habrán de contemplar, entre otras, la necesidad de segregar los servicios urbanos prestados al amparo de concesiones regionales para conformar una red urbana unificada con los servicios municipales.

Por tanto, siguiendo las directrices marcadas por el Plan Director, el Ayuntamiento xx Xxxxxx ha abordado la adecuada planificación de la red de servicios que se desarrollan dentro de su término municipal buscando una correcta homogeneización de las condiciones de la oferta para adecuarlas a la demanda acometiéndose un profundo análisis de la movilidad con el objetivo final de diseñar una nueva red que incremente los niveles de servicio y los adecúe a las necesidades de movilidad asegurando un uso eficiente de los recursos públicos utilizados.

Figura 2. Mapa de red que sale a licitación

1.2. Procedencia de establecimiento de servicio

La Ley 10/2015, de 24 xx xxxxx, por la que se regula el sistema competencial en el transporte urbano e interurbano de la Región xx Xxxxxx, establece en su artículo 7 las competencias que en materia de transporte de viajeros corresponde a los municipios y, en particular, en su apartado b) se establece que los municipios son competentes para planificar, ordenar y gestionar los transportes públicos de personas que discurran íntegramente por su término municipal, así como los que le pueda encomendar o delegar la Administración pública de la Comunidad Autónoma xx Xxxxxx, sin perjuicio de los contratos de gestión de servicios públicos regulares de viajeros de uso general ya establecidos en territorio de un solo municipio y que son titularidad de la Comunidad Autónoma y sin perjuicio igualmente de las facultades de coordinación y ordenación general que sobre estos transportes ostenta la misma.

Por otro lado, el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 xx xxxxx, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece en punto 2.g), que el municipio ejercerá en todo caso como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la relativa al transporte colectivo urbano.

Por tanto, en base a la regulación anterior, el Ayuntamiento xx Xxxxxx es el órgano competente para la planificación y, posteriormente, la tramitación de la licitación pública por gestión indirecta de los servicios de transporte público de viajeros por carretera de su titularidad.

El artículo 14.1 de la Ley 10/2015, de 24 xx xxxxx, por la que se regula el sistema competencial en el transporte urbano e interurbano de la Región xx Xxxxxx determina que, el ayuntamiento competente podrá decidir la prestación de dichos servicios mediante gestión pública directa o por

alguna de las restantes formas de gestión de los servicios públicos previstas en la legislación vigente.

Así, en el presente caso, el Ayuntamiento xx Xxxxxx, ha determinado la necesidad de articular un contrato de servicios como forma de gestión del servicio municipal asumiendo el riesgo operacional de su prestación.

En base a lo anterior, procede en esta primera fase la elaboración del presente Proyecto toda vez que han sido realizados los correspondientes análisis de las demandas actuales y potenciales de transporte, de otros modos de transporte (tranviario y ferroviario) y redes coincidentes (como los servicios de titularidad autonómica), las repercusiones de la inclusión en la red de transporte de los tráficos internos al municipio que hasta ahora han sido gestionados por la Región y el resto de circunstancias sociales que afectan o son afectadas por su establecimiento.

De este modo, una vez analizada con detenimiento la oferta de transporte actual, y tal y como se ha indicado anteriormente, se ha identificado que la estructuración actual de las líneas en tres redes diferenciadas con diferentes objetivos provoca una serie de deficiencias en el servicio que sería preciso ajustar con la nueva reordenación planteada. Entre ellas destacan:

• Existe cierta descoordinación entre los sistemas de trasporte urbano e interurbano, así como de conexión con el tranvía en pedanías del norte.

• Existen problemas de congestión en el casco urbano de la ciudad al no ordenar los itinerarios en corredores de alta capacidad.

• Existen problemas de congestión en líneas radiales de acceso x Xxxxxx, sobre todo en los viajes de último tramo de penetración.

• Existen demandas trasversales de movilidad que no están bien recogidas por la oferta de transporte público.

• Existen zonas, e incluso algunas pedanías, que están desatendidas al no ser itinerarios de paso de las líneas de otros núcleos con mayor densidad de población.

• Existen nodos de actividad principal de interés regional que necesitan una conexión más directa y accesible con el conjunto del ámbito. Entre ellas, destaca la conexión con el Hospital Virgen de La Arrixaca.

Para intentar solventarlos, desde el punto de vista de la concepción general del servicio el presente Proyecto introduce una serie de mejoras con respecto a la situación actual que pueden enumerarse de la siguiente manera:

• Disposición de un nuevo esquema de red, enfocado hacia una mayor interrelación entre los diferentes modos urbanos y sus líneas. Esta coordinación permite una optimización de los recursos mediante la supresión de duplicidades de servicios en aquellos corredores donde se superponían varias líneas del mismo o de diferente modo.

• Introducción de un nuevo modo autobús de tránsito rápido con carril reservado y prioridad semafórica, lo que le permitirá alcanzar una mayor velocidad comercial. El carril será compatible con otros modos de transporte y la operación se realizará con vehículos eléctricos.

• Diferenciación de líneas según funcionalidad (líneas troncales y líneas alimentadoras), potenciando el servicio alimentador al tranvía y al nuevo BTR y creando una nueva estructura de líneas troncales, de mayor capacidad y mejor frecuencia, apoyadas en la red de puntos de intercambio.

• Potenciación de la conectividad entre líneas, mediante la creación de una red de puntos de intercambio con alta densidad de frecuencia que permitan el transbordo y nuevas conexiones para los usuarios de transporte público.

• Mejora de frecuencias entre servicios, dando respuesta a peticiones realizadas desde los diferentes barrios y pedanías.

• Reducción de tiempos de viaje, como consecuencia de la optimización de itinerarios y sus paradas. La nueva configuración de líneas y la reordenación de los recorridos por los nuevos carriles reservados para autobús permiten una ganancia de velocidad comercial que convierten al autobús en un modo mucho más competitivo.

• Incremento de la cobertura del servicio, disponiendo nuevas paradas en pedanías sin servicio actualmente e incrementando ligeramente el porcentaje de población servida tanto en el conjunto de los barrios como en el conjunto de las pedanías.

• Creación de una serie de nuevas líneas para la movilidad transversal, de manera que se ofrece una nueva alternativa de transporte público competitiva para aquellos flujos de viaje entre pedanías, que se hacen de manera perimetral al núcleo central.

• Mejora de los servicios de conexión a los principales puntos de atracción de viajes, principalmente a centros educativos (Universidad) y sanitarios (Hospitales).

• Homogeneización de tarifas entre los billetes del ámbito central y de las pedanías, dando respuesta a reclamaciones generalizadas, llegadas desde las pedanías, sobre el mayor coste del billete que deben asumir para la mayor parte de sus viajes.

De manera más concreta, y partir de las condiciones del servicio obtenidas para cada uno de los barrios y pedanías del municipio, deben destacarse las siguientes mejoras, desglosadas en base a su ámbito de afección en barrios y pedanías:

Barrios

• Con la nueva configuración de líneas, las paradas situadas en el anillo conformado por las calles Avenida de Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, Industria, Pintor Xxxxx Xxxxxx y Pintor Xxxxxx Xxxxx al sur; las avenidas Xxx Xxxxxx y La Fama al este; Ronda de Levante al norte; y Floridablanca, Canalejas y Gran Vía al oeste, se convierten en los centros atractores de referencia de la red en el centro xx Xxxxxx.

• Se mejora el nivel de servicio general con la incorporación al servicio de nuevas líneas urbanas.

• Se mejoran las velocidades comerciales lo que incide en una reducción global en los tiempos de viaje.

• Se mejora el nivel de servicio en el barrio de La Fama al introducir recorridos que se desdoblan pasando por la Gran Vía y por Avenida de La Fama.

• Se mejora la cobertura en los barrios de Santa Xxxxx xx Xxxxxx y Vista Alegre con la ampliación de recorridos en las líneas Rayo y el desvío de otras líneas de la ruta por la que discurre el tranvía, que ya presta un servicio de calidad.

• Se mejora la cobertura al Campus Espinardo con la creación de una nueva línea urbana.

• Se libera tráfico en los barrios más próximos a la Estación de Autobuses ya que, al incorporar los tráficos de pedanías al servicio urbano, ésta pierde peso en su función como transbordador de los tráficos al centro xx Xxxxxx.

Pedanías

• Se atiende a las peticiones de las diferentes Juntas de pedanías para:

o Mejorar la conexión con los principales centros de atracción, Plaza Circular, Hospital Virgen de La Arrixaca, Hospital Xxxxx Xxxxx, Campus Espinardo y Estación de FFCC El Xxxxxx.

o Incorporar al servicio los tráficos con los núcleos de Barqueros, Los Xxxxxxxx del Puerto, Molino de La Vereda y Xxxxxx del Norte en Sangonera la Seca, Urbanización Montevida en La Xxxxxxx xx Xxxxxx, Las Xxxxxxxx y Xxxxx Xxxx en Sangonera la Verde o a los centros comerciales Thader y Nueva Condomina, por ejemplo.

• Se introduce una nueva línea BTR entre El Palmar y Plaza Circular con plataforma reservada para mejorar el nivel de servicio y la velocidad comercial.

• Con la nueva configuración de líneas Javalí Viejo pasa a estar incluido en todos los servicios de La Xxxx, con lo que gana considerablemente en número de expediciones.

• Se reestructuran las líneas del servicio nocturno con un sistema radial mejorado para aumentar la cobertura y reducir los tiempos de viaje.

• Se crean nuevas líneas urbanas que amplían su servicio a las pedanías contiguas al casco xxxxxx xx Xxxxxx como Los Garres, Los Dolores, Puente Tocinos, Santiago y Zaraiche x Xxxxxxxxx, en los que se mejora notablemente el nivel de servicio.

• Se introducen líneas funcionales pasantes que conectan diferentes pedanías atravesando la ciudad xx Xxxxxx, desdoblando el recorrido interno a través de Gran Vía y la Avenida de La Fama.

• Se introduce una línea que une Sangonera la Verde con Sangonera la Seca a través del Polígono Industrial Oeste por lo que se mejora el servicio para los trabajadores del polígono.

• Se introducen líneas funcionales que conectan con Campus Espinardo como la que presta servicio desde El Esparragal, El Palmar (se incorpora además una línea con servicio directo) o Sangonera la Seca.

• Se introducen nuevas líneas transversales para mejorar las relaciones entre pedanías sin necesidad de atravesar el centro xx Xxxxxx.

En lo que respecta a los contratos actuales, el vencimiento de su plazo contractual de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior es justificación suficiente para activar el expediente encaminado a la justificación y posterior licitación del servicio comprendido en este Proyecto.

Por último, en virtud de lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el presente proyecto no es objeto de un estudio de evaluación de impacto ambiental.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

2.1. Ámbito del contrato

El ámbito territorial del contrato comprende la totalidad del término municipal xx Xxxxxx, incluyendo la globalidad xx xxxxxxx y pedanías que conforman la entidad administrativa y por la que existe una dinámica particular de movilidad

De esta manera, el ámbito aglutina zonas diferenciadas dentro del municipio que presentan una naturaleza bastante heterogénea, ya sea por razones de densidad de población, concentración de usos relevantes en materia de generación y atracción de viajes o nivel de accesibilidad y comunicación en relación con los principales puntos de interés del ámbito en su conjunto.

En las siguientes tablas se enumeran las zonas diferenciadas dentro del ámbito y se incluye información sobre sus principales datos sociodemográficos.

Tabla 1. Xxxxxxx xx Xxxxxx. Población 2019

Figura 3. Xxxxxxx xx Xxxxxx

Pedania	Población
ALGEZARES	5.574
ALJUCER	7.722
ALQUERIAS	6.115
BAÑOS Y XXXXXXX	000
XXXXXXXXX	000
BENIAJAN	11.197
XXXXXX XX XXXXXX	13.408
CAÑADA HERMOSA	894
CAÑADAS DE SAN XXXXX	1.030
CARRASCOY LA XXXXX	461
CASILLAS	4.885
CHURRA	8.388
COBATILLAS	2.684
CORVERA	2.045
EL ESPARRAGAL	7.587
EL PALMAR	24.190
EL PUNTAL	7.023
EL RAAL	6.334
ERA ALTA	3.083
GARRES Y LAGES	7.410
GEA Y TRUYOLS	1.583
GUADALUPE	7.208
JAVALI NUEVO	3.231
JAVALI VIEJO	2.310
XXXXXXXX Y AVILESES	1.146
LA ALBATALIA	2.040
LA ALBERCA	12.479
LA ARBOLEJA	2.094

Pedania	Población
LA XXXX	4.866
LA RAYA	2.222
LLANO DE BRUJAS	5.718
LOBOSILLO	1.915
LOS DOLORES	4.954
XXX XXXXXXXX XXX XXXXXX	000
XXX XXXXX	0.000
XXXXXXXXXX	3.970
MURCIA	169.808
NONDUERMAS	2.412
XXXXXX XX XXXX	0.000
XXXXXX XXXXXXX	00.000
XXXXXX XX XXXXXXXXXXX	954
RINCON DE SECA	2.267
SAN XXXXXX - XXXXXX	7.687
SAN XXXXXX - PROGRESO	6.542
SAN XXXXX	2.738
XXX XXXX XX XX XXXX	0.000
XXXXXXXXX XX XXXX	5.704
SANGONERA LA VERDE	11.551
SANTA XXXX	2.516
SANTIAGO Y ZARAICHE	10.299
XXXXX XXXXX	6.165
SUCINA	2.098
TORREAGÜERA	9.100
VALLADOLISES Y LO JURADO	920
XXXXXXXXX	6.936
ZENETA	1.132

453.258

TOTAL

Tabla 2. Pedanías xx Xxxxxx. Población 2019

Figura 4. Pedanías xx Xxxxxx

Identificadas las zonas y su población, la siguiente tabla incluye los principales centros de atracción dentro del ámbito municipal. Dichos puntos se clasifican en base a su denominación, su tipología de uso y el barrio o pedanía en el que se encuentran.

DENOMINACIÓN	USO	BARRIO / PEDANÍA	DENOMINACIÓN	USO	BARRIO / PEDANÍA
CENTRO DEPORTIVO UNIVERSIDAD XX XXXXXX	DEPORTIVO	EL PUNTAL	GLORIETA ESPAÑA	CENTRO DE INTERCAMBIO	LA CATEDRAL
CENTRO DEPORTIVO XXXX XXXXXX X	DEPORTIVO	ESPINARDO	PLAZA CIRCULAR	CENTRO DE INTERCAMBIO	SAN XXXXXX
XXXXXX CLUB DE TENIS	DEPORTIVO	STA. XXXXX XX XXXXXX	JARDÍN DE FLORIDABLANCA	CENTRO DE INTERCAMBIO	EL XXXXXX
XXXXXXX DEPORTIVO UNIVERSITARIO	DEPORTIVO	EL XXXXXX	ESTACIÓN DE FERROCARRIL MURCIA- ELCARMEN	ESTACIÓN	EL XXXXXX
XXXXXXX DE LOS DEPORTES XXXXXX XXXXX XXXXXXX	DEPORTIVO	PUENTE TOCINOS	ESTACIÓN DE AUTOBUSES	ESTACIÓN	SAN XXXXXX
PABELLON MUNICIPAL PRINCIPE XX XXXXXXXX	DEPORTIVO	STA. XXXXX XX XXXXXX	XXXXXX VIEJO	INTERÉS CULTURAL	SAN XXXXX
XXXXX DE FUTBOL "XXXXX XXXXXX"	DEPORTIVO	EL PUNTAL	AYUNTAMIENTO XX XXXXXX	INTERÉS CULTURAL	LA CATEDRAL
PISCINA MUNICIPAL MAR MENOR	DEPORTIVO	STA. XXXXX XX XXXXXX	XXXXXXX DE SAN XXXXXXX	INTERÉS CULTURAL	SAN XXXXXX
PISCINA MUNICIPAL MURCIA PARQUE	DEPORTIVO	SAN XXXXX	XXXXXXX EPISCOPAL	INTERÉS CULTURAL	LA CATEDRAL
CAMPO DE FUTBOL LA CONDOMINA	DEPORTIVO	SAN XXXX	REAL CASINO XX XXXXXX	INTERÉS CULTURAL	LA CATEDRAL
ESTADIO NUEVA CONDOMINA	DEPORTIVO	CHURRA	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX	INTERÉS CULTURAL	SAN XXXXXXXXX
POLIDEPORTIVO LA XXXX	DEPORTIVO	STA. XXXXX XX XXXXXX	AUDITORIO XXXXXX XXXXXXXX	INTERÉS CULTURAL	VISTABELLA
U.M.U. PABELLON DOCENTE DEL HOSP. UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA	EDUCATIVO	EL PALMAR	CATEDRAL DE SANTA XXXXX	INTERÉS CULTURAL	LA CATEDRAL
U.M.U. ESCUELA DE ENFERMERIA	EDUCATIVO	EL PALMAR	TEATRO XXXXX	INTERÉS CULTURAL	SAN XXXXXX
U.M.U. CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD	EDUCATIVO	EL PALMAR	CENTRO CULTURAL LAS CLARAS	INTERÉS CULTURAL	SAN XXXXXX
ESCUELA DE XXXXX XX XXXXXX	EDUCATIVO	VISTA ALEGRE	PASEO DEL MALECON	INTERÉS CULTURAL	SAN XXXXXXX
ESCUELA DE HOSTELERIA	EDUCATIVO	LA FLOTA	PLAZA DE TOROS	INTERÉS CULTURAL	SAN XXXX
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	EDUCATIVO	SAN XXXXXXX	TEATRO CIRCO	INTERÉS CULTURAL	SAN XXXXXXX
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA	EDUCATIVO	LA CATEDRAL	CASA XXXXX	INTERÉS CULTURAL	SAN XXXXXXX
ESCUELA DE TURISMO	EDUCATIVO	SAN XXXXX	MURALLA ARABE DE VERONICAS	INTERÉS CULTURAL	SAN XXXXX
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA	EDUCATIVO	SAN XXXXX	CENTRO DE VISITANTES SANTA XXXXXXX-LA MURALLA	INTERÉS CULTURAL	STA. XXXXXXX
CENTRO DE CUALIFICACION TURISTICA	EDUCATIVO	PUENTE TOCINOS	ANTIGUA PRISION PROVINCIAL	INTERÉS CULTURAL	STA. XXXXX XX XXXXXX
U.M.U. ESCUELA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES	EDUCATIVO	VISTA ALEGRE	ANTIGUA ESTACION DE ZARAICHE	INTERÉS CULTURAL	STA. XXXXX XX XXXXXX
U.M.U. CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA MERCED	EDUCATIVO	SAN XXXXXXX	SANTUARIO NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA	INTERÉS CULTURAL	ALGEZARES
U.M.U. CAMPUS UNIVERSITARIO DE ESPINARDO	EDUCATIVO	EL PUNTAL	XXXXXXX - MUSEO ALMUDI	INTERÉS CULTURAL	SAN XXXXX
UNIVERSIDAD CATOLICA SAN XXXXXXX XX XXXXXX (U.C.A.M.)	EDUCATIVO	XXXXXXXXX	XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX	INTERÉS CULTURAL	MONTEAGUDO
U.M.U. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y RELACIONES LABORALES	EDUCATIVO	LA XXXX	XXXXX XXXXX	INTERÉS CULTURAL	LOBOSILLO
CONSERVATORIO DE MUSICA	EDUCATIVO	EL XXXXXX	CENTRO DE VISITANTES SAN XXXXXXX EL POBRE	INTERÉS CULTURAL	LA ALBERCA
ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO REGION XX XXXXXX	EDUCATIVO	VISTA ALEGRE	CENTRO DE VISITANTES EL XXXXX	INTERÉS CULTURAL	LA ALBERCA
HOSPITAL QUIRON MURCIA	SANITARIO	XXXXXXX XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX BENEDICTINAS	INTERÉS CULTURAL	ALGEZARES
HOSPITAL NTRA. XXX. XX XXXXX	SANITARIO	VISTA ALEGRE	OBSERVATORIO ASTRONOMICO LA XXXXX	INTERÉS CULTURAL	CORVERA
HOSPITAL XXXXXXX XXXXXXXX	SANITARIO	VISTA ALEGRE	XXXXXXXX DE LARACHE	INTERÉS CULTURAL	MONTEAGUDO
HOSPITAL VIGERN DE LA ARRIXACA	SANITARIO	EL PALMAR	XXXXXXXXXX	INTERÉS CULTURAL	MONTEAGUDO
HOSPITAL XXXXX XXXXX	SANITARIO	SAN XXXX	CENTRO DE VISITANTES XX XXXXXXXXXX-SAN XXXXXXXX	INTERÉS CULTURAL	MONTEAGUDO
HOSPITAL XX. XXXX XXX XXXXXXXX	SANITARIO	SANTIAGO EL MAYOR	RUEDA DE LA XXXX	INTERÉS CULTURAL	LA XXXX
HOSPITAL PSIQUIATRICO XXXXX XXXXXXX	SANITARIO	EL PALMAR	TEATRO XXXXXX	INTERÉS CULTURAL	EL PALMAR
CLINICA SAN XXXXXX	SANITARIO	EL PALMAR	CENTRO VISITANTES DE LA LUZ	INTERÉS CULTURAL	XXXXX XXXXX
HOSPITAL LA XXXX	SANITARIO	STA. XXXXX XX XXXXXX	MUSEO CASA XXX XXXXX. CASA DEL RELOJ	INTERÉS CULTURAL	PUENTE TOCINOS

Tabla 3. Principales centros de atracción de viajes en el ámbito

2.2. Tráficos a realizar

Los tráficos a realizar por los servicios incluidos en el presente Proyecto serán todos aquellos incluidos en el término municipal xx Xxxxxx. Estos tráficos se realizarán en exclusividad a excepción de aquellos que de forma explícita se indican que serán prestados en régimen compartido con los contratos de concesión de la Región xx Xxxxxx.

En el apartado 2.5. Coincidencias relevantes de itinerario con otros servicios preexistentes y coordinación de servicios se muestra con detalle los servicios que se prestan bajo la gestión de la Región xx Xxxxxx y que resultan coincidentes con los servicios que son objeto de este Proyecto, así como una comparativa con el número de expediciones coincidentes.

La matriz de tráficos completa se muestra en el ANEXO I. MATRIZ DE TRÁFICOS. A continuación, se indican los tráficos que se realizarán en régimen compartido, indicando las relaciones de tráficos exclusivas del presente Proyecto con una “S” y las compartidas con una “C”. Los tráficos prohibidos aparecerán marcados con una “N”.

• Eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por El Puntal

	El Puntal	La Xxxx	Xxxxx Xxxxxx
El Puntal	C
La Xxxx	C	C
Casco Urbano	C	C	S

Tabla 4. Matriz de tráficos del eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por El Puntal

• Eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Javalí Viejo

	El Puntal	Xxxxxxxxx	Xxxxxx Viejo	La Albatalía	La Arboleja	La Xxxx	Xxxxx Xxxxxx	Xxxxxx de Beniscornia
El Puntal	S
Guadalupe	C	C
Javalí Viejo	S	C	C
La Albatalía	S	C	C	C
La Arboleja	S	C	C	C	C
La Xxxx	C	C	C	C	C	C
Casco Urbano	X	X	X	X	X	X	X
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx	S	C	C	C	C	C	C	C

Tabla 5. Matriz de tráficos del eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Javalí Viejo

• Eje Alcantarilla-Murcia

	El Puntal ‌	Era Alta	Javalí Nuevo	La Xxxx	Xxxxx Xxxxxx	Nonduermas	Puebla xx Xxxx
El Puntal	S
Era Alta	S	C
Javalí Nuevo	C	C	C
La Raya	S	C	C	C
Casco Urbano	C	C	C	C	S
Nonduermas	C	C	C	C	C	C
Puebla xx Xxxx	S	C	C	C	C	C	C

Tabla 6. Matriz de tráficos del eje Alcantarilla-Murcia

• Eje Pedanías del sur

Tabla 7. Matriz de tráficos del eje Pedanías del sur

2.3. Servicios a realizar

Los servicios a realizar de acuerdo con este Proyecto de explotación se consideran de utilidad pública y de interés general, por lo que se definen como un servicio público y, en consecuencia, se establece una obligación de servicio público para su prestación.

La oferta de servicios se compone de los servicios regulares permanentes de uso general de carácter lineal caracterizada a continuación según líneas, paradas y expediciones.

2.3.1. Líneas

El servicio de las líneas urbanas del transporte municipal del Ayuntamiento xx Xxxxxx se encuentra organizado por ámbitos y corredores:

Figura 5. Líneas representadas por ámbito funcional

• Ciudad xx Xxxxxx: Este corredor lo forman las líneas urbanas que discurren por el centro de la ciudad xx Xxxxxx como son las líneas Circular, Rayo y los nuevos servicios urbanos URB. Incluye también la línea lanzadera hasta el polígono de Cabezo Cortao.

• Costera Sur: comprenden aquellas líneas que se encuentran en el eje Sur xx Xxxxxx desde Algezares por el Oeste hasta Zeneta por Este, limitada por la Cordillera o Costera Sur. Hace referencia a las conexiones con el casco xxxxxx xx Xxxxxx de las pedanías de Zeneta, Cañadas de San Xxxxx, Torreagüera, Beniaján, San Xxxx de la Xxxx, San Xxxx de la Montaña, Los Garres, Los Lages y Algezares.

• El Palmar-Arrixaca: Este corredor engloba aquellas líneas cuya funcionalidad principal es conectar a través de un servicio directo con El Palmar-Arrixaca. También hace referencia a aquellas líneas que se extienden hasta Sangonera La Verde, la conexión transversal del sur (actual línea 78) y el nuevo servicio de BTR.

• Este: Este corredor está formado por las líneas que conectan el casco xxxxxx xx Xxxxxx con las pedanías más al Este, limitadas por los municipios de Santomera y Beniel. Hace referencia al corredor de Orilla del Azarbe y al de El Raal-Puente Tocinos con destino final el casco xxxxxx xx Xxxxxx.

• Nocturno: Este corredor está formado por las líneas de carácter nocturno.

• Oeste: Este corredor está formado por las líneas que discurren al Oeste de la ciudad xx Xxxxxx. Hace referencia a los tráficos xxx xxxxxxxx Sangonera La Seca-Nonduermas-Murcia, Javalí Nuevo y Javalí Viejo-La Xxxx-Murcia, así como las conexiones con el casco urbano de las pedanías de La Albatalía y La Arboleja.

• Xxxxx xx Xxxxxx: Este corredor agrupa a las líneas que dan servicio a las pedanías situadas más al Sur, todas ellas situadas más allá de la Costera Sur. Se hace referencia a todas las líneas que conectan Baños y Mendigo, Corvera, Gea y Xxxxxxx, Xxxxxxxx y Xxxxxxxx, Lobosillo, Sucina y Valladolises y Lo Jurado con el resto xx Xxxxxx.

• Transversal SO-NE: Este corredor agrega las líneas organizadas sobre un eje transversal en dirección Suroeste-Noreste que atraviesan o no la ciudad xx Xxxxxx de acuerdo con su funcionalidad. Son líneas planteadas con servicio de pasantes que aportan una conectividad adicional a las pedanías afectadas: La Xxxxxxx xx Xxxxxx con Xxxxxx xx Xxxxxx, Sangonera la Verde con Cobatillas y la transversal del este entre las Tejeras y Xxxxxx xx Xxxxxx.

• Universitario: A lo largo de este corredor se han agrupado las líneas que prestan servicio a la Universidad xx Xxxxxx y a la Universidad Católica, así como aquellas que siguen un eje vertical atravesando El Puntal en los alrededores de Campus Espinardo.

Corredor	Número de líneas
Xxxxx xx Xxxxxx	4
Ciudad xx Xxxxxx	16
Xxxxxxx Xxx	0
Xx Xxxxxx-Xxxxxxxx	0
Xxxx	0
Nocturno	9
Oeste	9
Transversal SO-NE	4
Universitario	4
Total	66

Tabla 8. Corredores del servicio

Por lo tanto, la oferta de servicios contenida en el presente Proyecto queda definida por un total de 66 líneas, las cuales se caracterizan en función de:

• Ámbito espacial del servicio: en función del ámbito espacial de la línea podrá ser de “Barrios” o de “Pedanías”.

• Ámbito temporal del servicio: en función del ámbito temporal de la línea podrá ser “Diurna” o “Nocturna”.

• Fórmula de explotación del servicio: en función de la fórmula de explotación, la línea podrá ser operada de forma “Convencional”, con “BTR” o “A demanda”.

A continuación, se muestra una tabla en la que se recogen todas las líneas y las características de diseño del servicio:

Corredor	Código línea	Nombre línea	Ámbito espacial	Ámbito temporal	Fórmula explotación
Xxxxx xx Xxxxxx	40	Avileses-Murcia	Pedanías	Diurno	Convencional
Xxxxx xx Xxxxxx	LNZD-3	Lobosillo-El Palmar (Lanzadera)	Pedanías	Diurno	Convencional
Xxxxx xx Xxxxxx	LNZD-4	Los Xxxxxxxx del Puerto-El Palmar (Lanzadera)	Pedanías	Diurno	Convencional
Xxxxx xx Xxxxxx	LNZD-8	La Xxxxx-Xxxxxxx (Lanzadera)	Xxxxxxxx	Xxxxxx	A demanda
Ciudad xx Xxxxxx	C1	Pza. Circular-1º xx Xxxx-Glorieta	Barrios	Diurno	Convencional

Corredor	Código línea	Nombre línea	Ámbito espacial	Ámbito temporal	Fórmula explotación
Ciudad xx Xxxxxx	C2	Pza. Circular-Pza. Camachos-Hospital San Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxx	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	C3	Pza. Circular-Ciudad de la Justicia-Glorieta	Barrios	Diurno	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	C4	Pza. Circular-Pza. Camachos-Ciudad de la Justicia	Barrios	Diurno	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	C5	Zeneta-Avda. Abenarabi-Gran Vía-Estación XX.XX. El Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxx	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	R12	Camino de los Garres-Pza. Castilla	Barrios	Diurno	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	R13	Camino de los Garres-Pza. Castilla (por Los Dolores)	Barrios	Diurno	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	R14	Glorieta de España-Xxxxxx-Joven Futura	Barrios	Diurno	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	R17	Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx-Vistabella-La Fama-San Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxx	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	R80	Paseo Florenciar-Santiago el Mayor-Pza. Circular	Barrios	Diurno	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	URB-1	El Xxxxxx-Xxxxx Xxxxx-La Flota-Puente Tocinos	Barrios	Diurno	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	URB-2	Progreso-El Xxxxxx-Xxxxx Xxxxx-Xxxx. Circular	Barrios	Diurno	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	URB-3	La Xxxxx-Xxxxx Xxxxx-San Xxxxxx-Campus Espinardo	Barrios	Diurno	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	URB-4	Puente Tocinos-Plza. Circular-Joven Futura	Barrios	Diurno	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	URB-5	Campus Espinardo-El Puntal-El Xxxxxx-Santiago El Mayor	Barrios	Diurno	Convencional
Ciudad xx Xxxxxx	LNZD-1	Cabezo Cortado-Murcia (Lanzadera)	Barrios	Diurno	A demanda
Xxxxxxx Xxx	00	Xxxxxx-Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxx	00	Xxxxxx xx xx Xxxxx-Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Convencional
Costera Sur	52	Beniaján-San Xxxx de la Xxxx-Las Tejeras-Murcia	Pedanías	Diurno	Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxx	00	Xxx Xxxx xx xx Xxxxxxx-Xxx Xxxxxxx-Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxx	00	Xxx Xxxx xx xx Xxxx-Xxx Xxxxxxx-Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Convencional
Xxxxxxx Xxx	00	Xxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx-Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Convencional
Costera Sur	56	Los Lages-Los Garres-Murcia	Pedanías	Diurno	Convencional
Xxxxxxx Xxx	00	Xxxxxxxxx-Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Convencional
Costera Sur	LNZD-2	Cañadas de San Xxxxx-Los Xxxxx (Lanzadera)	Xxxxxxxx	Xxxxxx	A demanda
El Palmar-Arrixaca	70	Sangonera la Verde-Nueva Condomina	Pedanías	Diurno	Convencional
El Palmar-Arrixaca	21	El Palmar-Cobatillas	Pedanías	Diurno	Convencional
El Palmar-Arrixaca	22	El Palmar-Orilla del Azarbe	Pedanías	Diurno	Convencional
El Palmar-Arrixaca	TRV-1	El Palmar-Murcia	Pedanías	Diurno	BTR
El Palmar-Arrixaca	T-3	Torreagüera-El Palmar	Pedanías	Diurno	Convencional
El Palmar-Arrixaca	T-4	Sangonera la Verde-Sangonera la Seca	Pedanías	Diurno	Convencional
El Palmar-Arrixaca	LNZD-5	Molino de la Vereda-Sangonera la Verde (Lanzadera)	Pedanías	Diurno	A demanda
El Palmar-Arrixaca	LNZD-6	Xxxxx Xxxx-Sangonera la Verde (Lanzadera)	Pedanías	Diurno	X xxxxxxx
Xxxx	00	Xxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxx (hasta Los Tres Puentes)	Pedanías	Diurno	Xxxxxxxxxxxx
Xxxx	00	Xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Xxxxxxxxxxxx
Xxxx	00	Xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx (por Alquerías)	Pedanías	Diurno	Convencional
Nocturno	N1	Buho Bus Cobatillas-Murcia	Pedanías	Nocturno	Convencional
Nocturno	N2	Buho Bus Alquerías-Murcia	Pedanías	Nocturno	Convencional
Nocturno	N3	Buho Bus Zeneta-Murcia	Pedanías	Nocturno	Convencional
Nocturno	N4	Buho Bus San Xxxx de la Xxxx-Algezares-Murcia	Pedanías	Nocturno	Convencional
Nocturno	N5	Buho Bus El Palmar-La Alberca-Murcia	Pedanías	Nocturno	Convencional
Nocturno	N6	Buho Bus Sangonera La Verde-Murcia	Pedanías	Nocturno	Convencional

Corredor	Código línea	Nombre línea	Ámbito espacial	Ámbito temporal	Fórmula explotación
Nocturno	N7	Buho Bus Sangonera La Seca-Murcia	Pedanías	Nocturno	Convencional
Nocturno	N8	Buho Bus Rincón de Beniscornia-Murcia	Pedanías	Nocturno	Convencional
Nocturno	N9	Buho Bus Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia	Pedanías	Nocturno	Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx	00	Xx Xxxxxxxxx-Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx	00	Xx Xxxxxxxx-Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx	00	Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx	00	Xx Xxxx-Xxxxxx (por Avda. La Xxxx)	Pedanías	Diurno	Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx	00	Xx Xxxxxxxxx-Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx	00	Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx	00	Xxxxxx Xxxxx-Xx Xxxx-Murcia	Pedanías	Diurno	Convencional
Oeste	LNZD-7	Barqueros-Murcia (Lanzadera)	Xxxxxxxx	Xxxxxx	A demanda
Oeste	LNZD-9	Cañada Hermosa-Sangonera La Seca (Lanzadera)	Xxxxxxxx	Xxxxxx	A demanda
Xxxxxxxxxxx XX-XX	00	Xx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx-Xxxxxx xx Xxxxxx por Santa Xxxxxxxx	Pedanías	Diurno	Convencional
Transversal SO-NE	11	La Alberca de las Xxxxxx-Xxxxxx xx Xxxxxx por Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Convencional
Transversal SO-NE	20	Sangonera la Verde-Cobatillas	Pedanías	Diurno	Convencional
Transversal SO-NE	T-2	Las Tejeras-Xxxxxx xx Xxxxxx	Pedanías	Diurno	Convencional
Universitario	T-1	El Esparragal-Campus Espinardo	Pedanías	Diurno	Convencional
Universitario	T-5	Sangonera la Seca-Campus Espinardo	Pedanías	Diurno	Convencional
Universitario	T-6	El Palmar-Campus Espinardo	Pedanías	Diurno	Convencional
Universitario	U	El Palmar-Campus Espinardo (directo)	Pedanías	Diurno	Convencional

Tabla 9. Líneas que forman parte del servicio

A mayores, y con la finalidad de dar una mayor cobertura y conectividad a algunas pedanías se produce un desdoblamiento de algunas líneas en su paso por el casco urbano diferenciando dos recorridos: por la Gran Vía y Avenida de la Fama. Las líneas que disponen de este desdoblamiento son las siguientes:

Código línea	Código sublínea	Nombre sublínea
20	20-F	Sangonera la Verde-Cobatillas (Avda. La Fama)
20	20-G	Sangonera la Xxxxx-Xxxxxxxxxx (Xxxx Xxx)
00	00-X	Xx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx (xxx xx Xxxxxxxxxx y Xxxx. Xx Xxxx)
00	00-X	Xx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx (xxx xx Xxxxxxxxxx y Xxxx Xxx)
00	00-X	Xx Xxxxxx-Xxxxxx xxx Xxxxxx (Avda. La Fama)
00	22-G	El Palmar-Orilla del Azarbe (Xxxx Xxx)
00	00	Xxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxx (hasta Xxx Xxxx Xxxxxxx)
00	00	Xxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxx (hasta Los Tres Xxxxxxx)
00	00-X	Xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx (Avda. La Fama)
00	30-G	Xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx (Xxxx Xxx)
00	00-X	Xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx (por Alquerías y Xxxx. Xx Xxxx)
00	00-X	Xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx (por Alquerías y Xxxx Xxx)
00	00-X	Xx Xxxxxxxxx-Xxxxxx (Avda. La Fama)

Código línea	Código sublínea	Nombre sublínea
	80-G	El Xxxxxxxxx-Xxxxxx (Xxxx Xxx)
00	00-X	Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx (directo Xxxx. Xx Xxxx)
00	00-X	Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx (directo Xxxx Xxx)
00	00-X	Xxxxxx Xxxxx-Xx Xxxx-Xxxxxx (Avda. La Fama)
00	83-G	Javalí Viejo-La Xxxx-Murcia (Gran Vía)

Tabla 10. Líneas configuradas por varias sublíneas

En el ANEXO II. LÍNEAS Y SUBLÍNEAS se recogen en una tabla cada una de las líneas (y sublíneas) que forman parte de la oferta de servicios, en la que se detallan la longitud de la sublínea, la duración del recorrido y la tipología de vehículo empleada para realizar el servicio.

2.3.2. Itinerarios

En el ANEXO III. ITINERARIOS se recogen en una tabla para cada una de las líneas y sublíneas que forman parte de la oferta de servicios: las paradas y sus características de explotación, la duración estimada del recorrido y su longitud. En el ANEXO VI. MAPAS DE LÍNEAS Y SUBLÍNEAS se muestran los itinerarios gráficamente.

2.3.3. Modificaciones de itinerarios

Debido a los cortes producidos en la Avenida de La Fama todos los jueves del año por el montaje xxx xxxxxxxxxx, algunas líneas verán modificados sus recorridos de la forma en la que se muestra al final del propio ANEXO VI. MAPAS DE LÍNEAS Y SUBLÍNEAS. Las modificaciones de kilómetros y tiempos de recorrido han sido consideradas en la valoración económica del contrato, siendo las líneas afectadas las siguientes:

Código línea	Código sublínea	Nombre sublínea
20	20-F	Sangonera la Verde-Cobatillas (Avda. La Fama)
21	21-F	El Palmar-Cobatillas (por el Esparragal y Xxxx. Xx Xxxx)
00	00-X	Xx Xxxxxx-Xxxxxx xxx Xxxxxx (Avda. La Fama)
23	23	Orilla del Azarbe-Murcia (hasta Los Tres Xxxxxxx)
00	00-X	Xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx (Avda. La Fama)
31	31-F	Puente Beniel-Murcia (por Alquerías y Xxxx. Xx Xxxx)
00	61	Xx Xxxxxxxx-Xxxxxx
00	00-X	Xx Xxxxxxxxx-Xxxxxx (Avda. La Fama)
81	81	Javalí Xxxxx-Xxxxxx
00	00-X	Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx (directo Xxxx. Xx Xxxx)
00	00-X	Xxxxxx Xxxxx-Xx Xxxx-Xxxxxx (Avda. La Fama)
R17	R17	Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx-Xx Xxxx-Xxx Xxxxxx
XXX-0	XXX-0	Xx Xxxxxx-Xxxxx Xxxxx-La Flota-Puente Tocinos
XXX-0	XXX-0	Xxxxxxxx-Xx Xxxxxx-Xxxxx Xxxxx-Xxxx. Circular
URB-3	URB-3	La Xxxxx-Xxxxx Xxxxx-San Xxxxxx-Campus Espinardo

Tabla 11. Sublíneas con itinerario afectado por el mercadillo de La Fama

2.3.4. Expediciones

El total de servicios regulares con indicación de la línea, sublínea, sentido, frecuencia semanal, temporada anual y horas de salida y llegada de cada expedición se recogen en el ANEXO IV. EXPEDICIONES.

2.3.5. Red de paradas

El total de paradas físicas servidas con la nueva configuración de red con indicación de código identificativo, denominación xx xxxxxx, características de la misma, territorio en el que se encuentra y coordenadas en XXXX00 00X se muestra en el ANEXO V. RED DE PARADAS.

2.4. Tarifas y títulos de transporte

Los criterios de diseño empleados a la hora de definir el futuro sistema tarifario del contrato de transporte público urbano colectivo han sido los siguientes:

• La tarifación debe de ser homogénea en todo el municipio acabando con la diferenciación, y penalización, que actualmente existe sobre las pedanías

• El nivel tarifario debe ser atractivo para el usuario incentivando además su uso

• Debe mantener y en la medida que resulte posible crear el soporte para aumentar la integración con el resto de las redes con presencia en el municipio, tranvía y servicios metropolitanos adscritos a la Región xx Xxxxxx

• Debe contar la tecnología que permita la introducción de descuentos selectivos a grupos poblacionales de acuerdo con las medidas de política social que quiera llevar a cabo el Ayuntamiento xx Xxxxxx

• Debe incorporar las nuevas tecnologías disponibles en medios de pago (EMV, QR, etc)

En base a lo anterior el sistema tarifario aplicado en el nuevo servicio será un sistema tarifario plano, el propio de un sistema de transporte público municipal.

Los diferentes títulos, con indicación de soportes utilizados, nivel tarifario y descuentos aplicados, son los indicados a continuación.

Billete sencillo

El Billete Sencillo será válido en cualquiera de las líneas objeto del contrato, y tendrá un coste de 1,50 €, IVA incluido. No permite el transbordo bonificado.

Como consecuencia de las especificaciones establecidas, ver ANEXO X. SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE, se permitirá el pago a través de EMV o QR. El pago a través de estos modos tecnológicos contará con un descuento que reducirá el precio hasta 1,35 € (IVA incluido) como medida incentivadora de eliminación del efectivo en el servicio.

Bono Tricolor

Sobre la base de la actual Tarjeta Tricolor, la cual permite el establecimiento de bonificaciones a segundas y terceras etapas que compongan un viaje para todos los modos con tráficos en el término municipal. Sobre esta tarjeta, su coste de expedición es de 1€ y en función del usuario, se distinguen las siguientes tipologías de bonos:

• El Bono General se concibe como el actual Bono Murcia o Tricolor, manteniendo su compatibilidad con el Tranvía y la actual concesión interurbana, que deben mantener su tarificación actual. No tiene fecha de caducidad.

• El Bono Estudiantes, para estudiantes matriculados en centros reglados o universitarios, tienen una duración entre 1 y 4 años en función de las características del curso del estudiante.

• El Bono Familia Numerosa, para familias numerosas, tienen una duración máxima de dos años.

• El Bono Familia Numerosa Especial, para familias numerosas especiales, tiene una duración máxima de dos años.

• El Bono Jubilado, para jubilados y pensionistas, tiene una duración máxima de dos años. Los jubilados y pensionistas deberán acreditar recibir un ingreso mensual igual o inferior a 661,77 € (para 2022).

A continuación, se muestra una tabla resumen de los precios aplicados para el Bono Tricolor en función de la tipología xx xxxx y la naturaleza del viaje.

Precios de transbordo para uso xx Xxxx Tricolor

	General	Estudiante	Familia Numerosa	Familia Numerosa Especial	Jubilado
Trayecto Primera Etapa	1,10 €	0,90 €	0,70 €	Gratuito	Gratuito
Transbordo dentro de concesión urbana	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito
Transbordo a concesión interurbana a bus (o viceversa) (*)	1,10 €	0,90 €	0,70 €	Gratuito	Gratuito
Transbordo a tranvía (o viceversa) (*)	0,45 €	0,35 €	0,45 €	Gratuito	Gratuito
2º Transbordo o Tercera Etapa (**)	0,15 €	0,15 €	0,15 €	Gratuito	Gratuito

(*) La continuidad de las condiciones de transbordo con las redes de tranvía y de los contratos de concesión adscritos al gobierno de la Región xx Xxxxxx dependerán de la formalización de los correspondientes contratos-programa.

(**) Siempre que esté dentro de los 60 minutos tras la primera de las validaciones, salvo en excepciones que se puedan establecer para líneas con frecuencias superiores a la media hora.

Tabla 12. Tabla resumen de títulos y tarifas para el Bono Tricolor

Nueva Tarjeta xx Xxxxxx

El Ayuntamiento xx Xxxxxx tiene previsto el desarrollo de una nueva Tarjeta Ciudadana que entre otros servicios podrá ser utilizado en el servicio de Transporte Urbano.

Las especificaciones de la nueva Tarjeta Ciudadana están fijadas en el ANEXO X. SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE.

La tarificación empleada será la xxx Xxxx General si bien el transbordo quedará totalmente bonificado. De forma adicional permitirá acceder a bonificación por recurrencia. Su aplicación a los otros modos en presencia, Murcia y líneas metropolitanas adscritas al Gobierno de la Región xx Xxxxxx dependerá de los acuerdos que resulten preceptivos de acuerdo a la legislación vigente.

Al igual que en el caso xxx Xxxx Tricolor, existen los siguientes tipos de tarjetas en función del usuario con las siguientes diferencias:

• Tarjeta de Transporte General.

• Tarjeta de Transporte Joven: Se modifica el concepto de estudiante para incluir a todas aquellas personas menores de 25 años (25 años incluidos).

• Tarjeta Familia Numerosa.

• Tarjeta Familia Numerosa Especial.

• Tarjeta Jubilado.

Precios de transbordo para uso de Nueva Tarjeta de Transporte Inteligente

	General	Joven	Familia Numerosa	Familia Numerosa Especial	Jubilado
Trayecto Primera Etapa	1,10 €	0,90 €	0,70 €	Gratuito	Gratuito
Transbordo dentro de concesión urbana	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito
Transbordo a concesión interurbana a bus (o viceversa)	-	-	-	-	-
Transbordo a xxxxxxx (x xxxxxxxxx)	-	-	-	-	-
0x Transbordo o Tercera Etapa	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito

Tabla 13. Tabla resumen de títulos y tarifas para Tarjeta de Transporte Inteligente

Por último, existen consideraciones tarifarias adicionales en base a la frecuencia de uso de la tarjeta de transporte. La tarificación por frecuencia de uso aplicará sobre la tarifa base y ha sido establecida de la siguiente manera:

• De 0 a 10 viajes en un mes natural: Tarifa sin descuento.

• De 11 a 20 viajes en un mes natural: 5% de descuento sobre tarifa base.

• De 21 a 30 viajes en un mes natural: 10% de descuento sobre tarifa base.

• De 31 a 40 viajes en un mes natural: 15% de descuento sobre tarifa base.

• De 41 a 50 viajes en un mes natural: 20% de descuento sobre tarifa base.

• De 51 a 60 viajes en un mes natural: 25% de descuento sobre tarifa base.

• De 61 a 70 viajes en un mes natural: 30% de descuento sobre tarifa base.

• De 71 a 80 viajes en un mes natural: 35% de descuento sobre tarifa base.

• Más de 80 viajes en un mes natural: 40% de descuento sobre tarifa base.

1,50 €

Sencillo Urbano

De esta manera, la tipología de billetes, sus tarifas, y sus condiciones de uso quedan determinadas en el siguiente esquema, que resume todas las definiciones tarifarias anteriores.

Transporte Urbano de Tarificación Única

Billete sencillo

Efectivo

Tarjeta EMV en modo TRANSIT Uso de QR en pantalla móvil

1,35 €

1,50 €

Tarifa del billete sencillo en función del medio de pago

Bono Tricolor
	Bono Murcia General	1,10 €
	Bono Murcia Estudiante	0,90 €
	Bono Murcia Familia Numerosa	0,70 €
	Bono Murcia Familia Numerosa Especial	Gratuito

	Bono Jubilados		Gratuito

Nueva Tarjeta de Transporte Inteligente
		Tarjeta de Transporte General	1,10 €
		Tarjeta de Transporte Joven	0,90 €
		Tarjeta de Transporte de Familia Numerosa	0,70 €
		Tarjeta de Transporte de Familia Numerosa Especial	Gratuito
		Tarjeta de Transporte de Jubilados	Gratuito

	Descuento por frecuencia de uso
		De 0 a 10 viajes en un mes natural	Sin descuento
		De 11 a 20 viajes en un mes natural	5% descuento sobre tarifa base
		De 21 a 30 viajes en un mes natural	10% descuento sobre tarifa base
		De 31 a 40 viajes en un mes natural	15% descuento sobre tarifa base
		De 41 a 50 viajes en un mes natural	20% descuento sobre tarifa base
		De 51 a 60 viajes en un mes natural	25% descuento sobre tarifa base
		De 61 a 70 viajes en un mes natural	30% descuento sobre tarifa base
		De 71 a 80 viajes en un mes natural	35% descuento sobre tarifa base
		Más de 80 viajes en un mes natural	40% descuento sobre tarifa base

Tabla 14. Tabla resumen de títulos y tarifas

Finalmente, y a pesar de quedar fuera del ámbito del Proyecto, cabe indicar que para acceder a los tráficos compartidos los contratos de concesión adscritos al Gobierno xx Xxxxxx deberán asumir sobre los mismos el sistema tarifario aquí indicado estableciendo el Ayuntamiento xx Xxxxxx en su caso las compensaciones que resulten precisas.

2.5. Coincidencias relevantes de itinerario con otros servicios preexistentes y coordinación de servicios

Tal como se indica en el punto 2.2. Tráficos a realizar existen tráficos que serán explotados de forma compartida con contratos de concesión adscritos a la Comunidad Autónoma de la Región xx Xxxxxx. Dichos tráficos son operados en situación actual por los contratos de concesión MUR-092 y MUR- 093.

A título informativo, y con independencia de los cambios que en el futuro puedan existir en el mapa de servicios gestionados por la Comunidad Autónoma de la Región xx Xxxxxx, se muestra en la siguiente tabla la relación de líneas que en situación actual sirven a dichos tráficos:

Eje Proyecto

Concesión

Línea

Sublínea

Nombre de línea

Eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxx - Xxxxxx, por Xxxxxx xx Xxxxxx y Alguazas

Eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxx - Xxxxxx, por Xxxxxx xx Xxxxxx, El Llano y Lorquí

Eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxx - Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx, por Xxxxxx xx Xxxxxx y Lorquí

Eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxx - Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx, por Xxxxxx xx Xxxxxx y Alguazas

Eje Proyecto

Concesión

Línea

Sublínea

Nombre de línea

Eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxx xx Xxxxxx - Xxxxxx, por Plaza Circular, Xxxx Xxxxxx X, Xxxxx xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxx XXX

Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxx xx Xxxxxx - Xxxxxx, por Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxx Xxx XXX

Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx por El Puntal /Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Javalí Viejo/Alcantarilla-Murcia

XXX-000

00-X

Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx, por Alcantarilla

Ejes Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por El Puntal /Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Javalí Xxxxx/Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx, por Xxxxxx xx Xxxxxx y Alguazas

Ejes Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Javalí Xxxxx/Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxx - Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx, por Alcantarilla

Eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxx - Xxxxxx

Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxx - Xxxxxx

Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxx - Xxxxxx

Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxx - Xxxxxx

Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxx - Xxxxxx

Xxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx - La Xxxx, por Espinardo

Xxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xx Xxxx - Xxxxxx - Alcantarilla, por Espinardo

Xxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx - Cementerio, por Espinardo

Xxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx - Xx Xxxx, por Espinardo

Xxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx - Xx Xxxxxx - Xxx. Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx

Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxx xx Xxxxxx - Campus

Eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxx xx Xxxxxx - Campus - UCAM

Eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxx - Xx Xxxxxxx

Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx por El Puntal

MUR-093

49-B

Murcia - Altorreal - La Alcayna - Xxxxxx xx Xxxxxx, por Los Conejos

Eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxxxxx - Xxxxxx

Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx por Xx Xxxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxxxxx - Xxxxxx

Eje Pedanías del sur

MUR-092

70-A

El Pinatar - Murcia

Eje Pedanías del sur

MUR-092

70-B

El Pinatar - Murcia

Eje Pedanías del sur

MUR-092

70-C

El Pinatar - Murcia

Eje Pedanías del sur

MUR-092

70-D

El Pinatar - Murcia

Eje Pedanías del sur

MUR-092

70-E

El Pinatar - Murcia

Eje Pedanías del sur

XXX-000

00-X

Xxxxxxxxx - Xxxxxx (Por Xxxxxxx)

Eje Proyecto

Concesión

Línea

Sublínea

Nombre de línea

Xxx Xxxxxxxx xxx xxx

XXX-000

00-X

Xxxxxxxxx - Xxxxxx (Por Xxxxxxx)

Eje Xxxxxx xx Xxxxxx-Murcia por Xxxxxx Xxxxx

XXX-000

00-X

Xxxxxx - Xxxxxx xx Xxxxxx - Xxxxxx, por Xxxxxx Xxxxx

Xxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxx

XXX-000

91-C

Sangonera la Seca - Javalí Nuevo - Murcia

Tabla 15. Líneas coincidentes de servicios gestionados por la Región xx Xxxxxx

El diseño de servicio realizado en el presente Proyecto abre la posibilidad a que, en el futuro y de acuerdo con el mapa de servicios que desarrolle la Región xx Xxxxxx, esos tráficos compartidos sean también explotados por contratos de concesión adscritos a la administración autonómica. Ello permitirá que en dichos corredores la oferta a la que puedan acceder los usuarios se incremente de forma notable.

3. MEDIOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO

3.1. Personal adscrito al servicio

El personal adscrito al servicio será el necesario para la correcta prestación del mismo de acuerdo con las condiciones requeridas en los pliegos de licitación y las adicionales contenidas en la oferta del licitador que resulte adjudicatario del contrato, debiendo cumplir el mismo con todos los requisitos exigidos en la normativa laboral de aplicación.

Será responsabilidad única y exclusiva del contratista el cumplimiento de las obligaciones que imponga la legislación vigente en cada momento en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene, de prevención de riesgos laborales, de igualdad de género, de inserción socio- laboral de las personas con discapacidad (en particular, la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad), y cualquier otra que sea de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales entre una empresa y sus trabajadores. Asimismo, será obligación de la contratista designada velar por la correcta organización y retribución de los recursos humanos, así como mantener la capacitación del personal a través de acciones de formación adecuadas.

En todo caso, el adjudicatario deberá contar con medios personales suficientes para la adecuada prestación del servicio. En base a las obligaciones de servicio recogidas en el presente proyecto de explotación y al material móvil necesario para la correcta prestación de dichas obligaciones de servicio, a continuación, se muestra una tabla que indica el número mínimo de conductores necesarios:

N.º de conductores
Mínimo estricto necesario	339

Tabla 16. Número de conductores exigido

El futuro adjudicatario estará obligado a subrogarse en la condición de empleador de los actuales titulares de los servicios respecto de aquellos empleados adscritos a dichos servicios de conformidad con lo dispuesto en la legislación laboral y convencional de aplicación.

3.2. Vehículos

El nuevo contrato permitirá la consecución de un material móvil seguro, accesible, confortable y más amigable desde el punto de vista energético y medioambiental.

Los principios aplicados cara a determinar los requerimientos xx xxxxx han sido los siguientes:

• El establecimiento de unos estándares mínimos de seguridad, accesibilidad y confortabilidad que aseguren plena accesibilidad al transporte público a los ciudadanos en un entorno seguro y cómodo.

• La consecución de un sistema de transporte público más eficiente desde un punto de vista energético y medioambiental.

• La elección de capacidades, tecnologías y elementos embarcados debe realizarse aplicando criterios de eficiencia económica.

En base a las obligaciones de servicio el número de vehículos requeridos de necesaria adscripción en función del número de tipología y capacidad necesarias -incluyendo vehículos de reserva- para la prestación del servicio son los siguientes:

Tipología de vehículo	Longitud aproximada	Capacidad Plazas Totales/Sentadas	Mínimo estricto	Reserva	Total
Microbús Clase I	8 metros	25/8	25	3	28
Autobús Clase I	> 10 metros	70/20	2	1	3
Autobús Clase I	> 12 metros	90/20	28	3	31
Autobús Clase II	> 12 metros	65/45	59	6	65
Autobús Eléctrico	12 metros	70/20	6	2	8
Total	-	-	120	15	135

Tabla 17. Número de vehículos exigido

En aplicación de los principios aplicados desde un punto de vista tecnológico se ha optado por extender la tecnología GNC actualmente aplicada en los barrios a las pedanías de una forma gradual de tal manera que, con límite al quinto año del contrato, toda la red con excepción del BTR sea operado mediante vehículos a gas. Ello obedece a la madurez y fiabilidad de la tecnología a gas, así como a las ventajas en términos de emisiones, partículas, ruidos y costes ofrece sobre otras alternativas. Existen dos elementos adicionales que matizan la elección tecnológica realizada:

• Los servicios de BTR serán operados mediante vehículos eléctricos. Esta decisión obedece a la necesidad de que el servicio de autobús xxxxxx xx Xxxxxx cuente, en línea con lo realizado por otras grandes ciudades, con experiencia en tecnología eléctrica cara a la evolución futura del servicio.

• En los servicios a pedanías, tal y como se ha comentado, se permitirá al inicio del servicio la adscripción de vehículos a diésel Euro VI con una antigüedad máxima de 5 (cinco) años. Esta medida viene justificada por la inviabilidad de disposición de una flota nueva a gas desde el inicio.

Las características técnicas que se le exigirán al operador del servicio para adscribir un vehículo al contrato se detallan en el ANEXO VII. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS NUEVOS VEHÍCULOS A ADSCRIBIR AL CONTRATO

Para todos ellos se establece una antigüedad máxima de 10 (diez) años, contados desde su primera matriculación. La edad promedio de todos los vehículos adscritos al servicio deberá ser siempre inferior a 6 (seis) años.

Los vehículos actualmente adscritos a la concesión urbana serán objeto de subrogación. Número y características de los mismos son mostrados en el ANEXO VIII. MATERIAL MÓVIL ACTUALMENTE ADSCRITO A LA CONCESIÓN URBANA.

Tanto el material móvil objeto de subrogación como los nuevos vehículos a adscribir al contrato, a la finalización del contrato, revertirán en todo caso al Ayuntamiento xx Xxxxxx, con los deberes y obligaciones que correspondan en virtud de la modalidad de adquisición elegida.

3.3. Instalaciones fijas

En la actualidad, la concesión urbana de transporte público de la ciudad xx Xxxxxx cuenta con unas instalaciones en Sangonera la Seca que serán objeto de subrogación por parte del futuro adjudicatario del servicio. La parcela, situada en la confluencia de las calles Abarán y Totana del Centro Integrado de Transportes (Citmusa), en Sangonera la Seca, ocupa una superficie de 6.000 m2. Cuenta con una superficie construida de 604 m2, de los que la mitad están ocupados por el taller. La parcela consta, además, de una planta de compresión y suministro de gas natural que provee de combustible a la flota en servicio, así como de una zona de aparcamiento de autobuses donde se pueden estacionar hasta 36 vehículos, zona de taller y oficinas. Igualmente incluye un lavadero de autobuses.

En el ANEXO IX. INSTALACIONES FIJAS ACTUALMENTE ADSCRITAS A LA CONCESIÓN

XXXXXX se recopilan una serie de planos que informan en detalle de las características de las instalaciones y de la parcela donde se ubica.

Debido al insuficiente tamaño de las instalaciones fijas actuales, el futuro adjudicatario deberá llevar a cabo la construcción de una nueva instalación en el ámbito de actuación del presente Proyecto con capacidad suficiente que permita la guarda y custodia de los autobuses, repostaje, limpieza y mantenimiento preventivo.

Las instalaciones fijas actualmente adscritas a la concesión urbana serán objeto de subrogación. Tanto las instalaciones fijas actualmente adscritas al contrato como las futuras instalaciones adscritas al servicio, a la finalización del contrato, revertirán en todo caso al Ayuntamiento xx Xxxxxx.

3.4. Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

El Ayuntamiento xx Xxxxxx, a través del futuro contrato, debe asegurar, la existencia de un entorno tecnológico integrado no solo para los servicios municipales que van a ser objeto de licitación sino también para la red tranviaria y la red de servicios interurbanos adscritos al Gobierno de la Región xx Xxxxxx que complementan los servicios en ciertas pedanías.

El modelo a implantar deberá permitir una total integración de sistemas ITS con el objetivo de favorecer la interoperabilidad y poder ofrecer el mayor abanico de opciones de servicios tarifarios, para que la administración pueda decidir cuáles aplicar con la mayor flexibilidad posible.

Asimismo, considerando los plazos contractuales que limitan las evoluciones tecnológicas posteriores una vez han sido adjudicadas las concesiones, es importante que estos sistemas sean capaces de soportar todas las innovaciones tecnológicas que se estiman serán demandadas en los próximos 5-10 años y que sean viables a nivel técnico, operativo y económico. Los equipamientos ITS a instalar por el concesionario deberán previamente pasar un proceso de certificación que compruebe que cumple las funcionalidades exigidas.

Por ello, el modelo propuesto de Sistemas ITS contempla la implantación de todas las innovaciones ya consolidadas que el mercado está ofreciendo para el transporte público y que debieran estar disponibles para los ciudadanos en los próximos años, y que estará constituido por:

• Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE).

• Sistema de Billetaje.

• Sistema de Información a los Viajeros (SIV).

En el ANEXO X. SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE, se detallan los requerimientos funcionales y técnicos que deberán cumplir los sistemas ITS.

Todos los elementos de software desarrollados serán entregados en código fuente con licencia ilimitada para su uso y para la modificación y reutilización del código una vez finalizada la garantía, incluyendo manuales para usuario, administración y para desarrollo.

3.4.1. Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE)

El Sistema de Ayuda a la Explotación suministrará información relativa a las condiciones de prestación de servicio “en tiempo real” al Sistema Central de Gestión de nivel 4 del Ayuntamiento xx Xxxxxx, de acuerdo con los protocolos de comunicación establecidos.

En particular, cada vehículo contará con el equipamiento necesario que permita el suministro permanente y directo al Sistema Central del Ayuntamiento xx Xxxxxx, con una periodicidad establecida, de los parámetros siguientes: identificación de servicio, localización GPS, velocidad, última parada y siguiente, apertura de puertas, temperatura interior, ocupación del vehículo e incidencias.

El sistema contará con una consola operable por el conductor que cargue la información teórica de servicio y permita al conductor identificar el servicio que efectúa en cada momento y las posibles incidencias que se den, de acuerdo con el protocolo de comunicación de incidencias que se establezca.

El sistema proporcionará informes por defecto sobre datos del servicio como puede ser pasos por parada, kilómetros realizados por un vehículo, comparación de horarios real y teórico, consumo de combustible registrado por el vehículo, etc.

3.4.2. Sistema de Billetaje

Todos los vehículos estarán equipados con todos los elementos necesarios que permitan su operación plenamente integrada en el sistema tarifario del Servicio de transporte xxxxxx xx Xxxxxx, permitiendo el tratamiento de todos los títulos, tarifas y medios de pago establecidos en el punto

2.4. Tarifas y títulos de transporte.

El equipo central a bordo será un pupitre expendedor compatible con el soporte físico y los estándares con los que actualmente se opera, así como con lo previsto según lo establecido en el ANEXO X. SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE. Adicionalmente, se instalará un segundo punto de validación ubicado en la puerta de bajada de viajeros y conectado con el pupitre central, para permitir la validación de viajeros PMR que accedan al vehículo por la puerta de bajada, y en procesos de títulos que requieran validación en salida.

El sistema de validación embarcado, en previsión de evolución futura de los soportes, deberá asimismo estar capacitada para operar con tarjetas Mifare Plus y Desfire y cualquier otro tipo de tarjeta que soporte la norma ISO 14443 en sus cuatro partes (1-4) tanto sea en formato físico o emulado en otros dispositivos (dentro móviles NFC o dentro de tarjetas bancarias).

Adicionalmente:

• Se permitirá el uso con la tarjeta de transporte integrada Tricolor.

• Se permitirá el uso de la tarjeta de transporte en modo ABT (Account Based Ticketing) en los términos que se especificarán al adjudicatario.

• El sistema permitirá la validación directa con tarjeta bancaria EMV aplicando las tarifas que se especifiquen, utilizando el pupitre o un validador específico adicional para esta función.

• El pupitre permitirá la validación de tarjetas TESC.

• El pupitre contará con un lector de códigos QR para permitir validar con títulos en QR y para la gestión de incidencias.

• El pupitre permitirá realizar la recarga de tarjetas tanto por lista blanca como mendiante recarga convencional abonada a bordo, siendo esta opción activable y configurable (tipos de títulos a cargar) de manera parametrizable por operador, línea y servicio.

El sistema de validación permitirá su operación en conexión permanente con el Sistema Central de nivel 4 que, en cualquier caso, recibirá con la periodicidad establecida (configurable entre 5 minutos y 24 horas) y directamente del sistema embarcado toda la información relativa a las operaciones de validación. Se destaca, también, la necesaria capacidad del Sistema de Billetaje para la gestión de listas negras, blancas y grises, permitiendo su descarga con una frecuencia configurable (entre 5 minutos y 24 horas) efectuar procesos avanzados de auto recarga automática (Auto Top-Up) por lista blanca de acciones de recarga.

El Sistema de Billetaje incorporará Máquinas de Venta y Recarga Automáticas y soluciones de recarga en parada de recargas adquiridas en web, cuyas especificaciones se describen en el anexo correspondiente.

3.4.3. Sistema de Información a los Viajeros (SIV)

El Sistema de Información a los viajeros (SIV) se compone de:

• Cartelería electrónica embarcada en los autobuses.

• Instalación en paradas de cartelería impresa incluyendo horarios oficiales y una identificación de la parada por número legible, por QR y por etiqueta NFC.

• Web y APP que suministren la información del servicio ofrecido, incluyendo al menos rutas, horarios oficiales, estimación de paso por parada en tiempo real por cada parada y avisos de incidencias en el servicio.

Todos los vehículos que presten el servicio dispondrán de cartelería electrónica exterior e interior, cuya información a mostrar se controlará mediante un sistema de gestión de paneles. El sistema contará también con la emisión de mensajes sonoros de próxima parada e información útil de servicio (paradas en la ruta, incidencias, etc.).

La cartelería electrónica exterior contará con panel frontal, lateral y trasero de tipo led. El frontal, que ocupará el ancho máximo disponible, permitirá, además, dividir la pantalla y mostrar textos en movimiento.

La cartelería interior se compondrá de una pantalla plana en formato panorámico y alta definición con conexiones multimedia, la cual mostrará información del recorrido, próxima parada y conexiones con otras líneas de transporte público, así como posibles avisos de servicio.

Los paneles de información en parada mostrarán las estimaciones previstas de paso por la parada y estarán equipados con el sistema Navilens para invidentes, capaz de generar audio en el caso de ser activado.

La Web y APP contendrán información de líneas y horarios, plano de la red y se podrá introducir el número xx xxxxxx para obtener en tiempo real los tiempos de espera previstos para la llegada de los siguientes vehículos a esa parada específica, así como planificar rutas o recibir información sobre incidencias.

Mediante el uso de un móvil, la Web y APP se abrirá/activará automáticamente con la lectura del QR o por la aproximación del móvil a la etiqueta NFC (en el caso de que el móvil disponga de NFC y lo tenga activado).

3.4.4. Fases de implantación de los sistemas

La implantación de las funcionalidades exigidas se realizará con un calendario de implantación con las siguientes fases.

Fase 0: Actividades para el inicio del contrato

Actividades previas al inicio del contrato:

• Desarrollo e implantación de funcionalidades de SAE.

o Gestión de localización y velocidad.

• Desarrollo e implantación de funcionalidades de billetaje

o Sistema tarifario: Implantar el sistema tarifario existente.

o Medios de pago: tarjetas de transporte actuales.

• Desarrollo e implantación de Sistemas Centrales básicas.

o Implantación de Sistema Central de billetaje/SAE/SIV de operador.

o Implantación de Sistema Central de billetaje/SAE/SIV de nivel 4.

o implantación de plataforma de seguridad.

• Instalación de equipamiento embarcado exigido (pupitre, validadoras, paneles interiores).

• Desarrollo e implantación de red de recarga externa.

Fase 1: Fase de consolidación e implantación de QR

Actividades de implantación de resto de componentes físicos y pago EMV del billete sencillo:

• Desarrollo e implantación del resto de funcionalidades SAE.

• Desarrollo e implantación de funcionalidades de billetaje.

o Validación con QR.

o Desarrollo de la recarga por web y aplicación de recargas en validación y de Auto Top-Up.

• Desarrollo e implantación de Sistemas Centrales completo excepto ABT y emulación de tarjetas en móviles NFC.

o Implantación de Sistema Central de billetaje/SAE/SIV de operador.

o Implantación de Sistema Central de billetaje/SAE/SIV de nivel 4.

o Implantación de plataforma de servicios de pago en modo Transit para pago de billetes sencillos (Transit KFT).

• Desarrollo e implantación de información al viajero.

o Instalación de paneles.

o instalación de información en paradas y etiquetas NFC y QR.

o implantación de Web de usuario completa exceptuando las funciones ABT.

Fase 2: Fase de implantación completa

Actividades de implantación del resto de componentes.

• Desarrollo e implantación de funcionalidades de billetaje.

o Validación con tarjeta EMV.

o Desarrollo de la recarga por web y aplicación de recargas en validación.

o Implantación de emulación de tarjetas de transporte en móviles NFC.

• Desarrollo e implantación de Sistemas Centrales para validación con tarjetas emuladas y ABT.

o Implantación de Sistema Central de billetaje/SAE/SIV de operador

o Implantación de Sistema Central de billetaje/SAE/SIV de nivel 4.

o Implantación de plataforma de servicios de pago en modo Transit para otros modos de pago al billete sencillo (Transit MTT).

• Desarrollo e implantación de información al viajero.

o Implantación de Web de usuario para servicios ABT con tarjetas de transporte, tarjetas EMV y QR.

4. OTROS REQUERIMIENTOS PARA ASEGURAR CALIDAD DE PRESTACIÓN

4.1. Información al usuario

El sistema de transporte público deberá contar con procedimientos y canales de información que permitan a los usuarios y no usuarios del sistema acceder de una forma fácil y sencilla a las condiciones de prestación de la oferta con el fin de facilitar su uso.

Independientemente de la labor de difusión e información que, en relación con los servicios, realice el Ayuntamiento xx Xxxxxx, forma parte de las condiciones de prestación del servicio el deber de difusión de la oferta de servicios. Entre otras cuestiones está previsto que el contratista adjudicatario del servicio dote al servicio de los siguientes canales de información al usuario:

• Información en paradas y a bordo de los autobuses.

• Información a través de los sistemas de atención física y telefónica.

• Información a través de medios telemáticos (web, aplicación para móviles).

Los contenidos y formatos de la información, así como también los requisitos de imagen corporativa que deberán observarse, se desarrollarán en base a las directrices que en cada momento establezca el Ayuntamiento xx Xxxxxx. Además de la información precisa sobre la oferta de servicio será preceptiva el desarrollo de contenidos destinados a facilitar la utilización del servicio por personas con movilidad reducida o al empleo del transporte público de una manera segura.

El contratista prestará la máxima colaboración y cooperación con los servicios de atención e información dispuestos por el Ayuntamiento xx Xxxxxx. Así, el contratista adjudicatario estará obligado a remitir información completa y actualizada del servicio y colaborar en el desarrollo de actuaciones o iniciativas tendentes a reforzar la imagen y los canales de información del sistema de transporte público xx Xxxxxx.

El contratista adjudicatario estará obligado a comunicar al Ayuntamiento xx Xxxxxx cualquier tipo de incidencia o alternación del servicio programado. Tras su comunicación y, en su caso con las medidas correctoras que resulten precisas, se comunicará de forma inmediata a los usuarios a través de los distintos canales de información la modificación del servicio.

El sistema de información que formará parte de la prestación del servicio podrá a su vez, en su caso, integrarse dentro del sistema de información general del transporte público que habilite la Administración y en el que se integren todos los servicios disponibles e incluso los modos disponibles para el ciudadano fomentándose de este modo la intermodalidad en los desplazamientos de los usuarios.

4.2. Reclamaciones

El Reglamento (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar estableció un conjunto de derechos mínimos para los viajeros de estos servicios en el ámbito de la Unión Europea.

De igual modo, la Ordenanza reguladora de la Gestión del Servicio Público de Transporte mediante autobuses de líneas urbanas de titularidad municipal y régimen sancionador de la ciudad xx Xxxxxx, recoge en su capítulo III los derechos y obligaciones de los viajeros.

Uno de los aspectos en los que hace especial incidencia el Reglamento 181/2011 es en la obligación para los transportistas de crear un mecanismo de tramitación de las reclamaciones a disposición de todos los viajeros. En la regulación contenida en la Ordenanza reguladora de la Gestión del Servicio Público de Transporte, este elemento se encuentra recogido en el artículo 11 en dónde se establece el que se establece el derecho de los viajeros a solicitar y obtener en todos los vehículos y oficina de atención al cliente el libro de reclamaciones, pudiendo plantear cualquier reclamación sobre la prestación del servicio.

Por tanto, y sin perjuicio de lo que se determine en los pliegos de licitación, se establece la obligación de contar con un Plan de Calidad de Atención al Cliente que, necesariamente y con carácter mínimo incorpore los siguientes elementos relacionados con la calidad de los servicios:

• Un procedimiento para el control de quejas, reclamaciones y sugerencias.

• Determinación de los puntos y canales de recepción de quejas, reclamaciones y sugerencias a disposición de los usuarios.

• La puesta a disposición de los usuarios del correspondiente libro de reclamaciones.

• La elaboración de una base de datos que recoja toda la información referida a quejas, reclamaciones y sugerencias del usuario y la puesta a disposición de la Administración de dicha base de datos.

Adicionalmente en el procedimiento que en su momento se apruebe por parte de la Administración se establecerán los plazos máximos de respuesta a los usuarios, así como la necesidad de dar traslado periódicamente de una copia de las quejas y reclamaciones recibidas a la Administración.

4.3. Sistema de calidad y gestión

Los pliegos de licitación del servicio establecerán un mecanismo de seguimiento y control de la gestión basado en criterios de Calidad y Gestión, y sus indicadores asociados. El contratista adjudicatario estará obligado a alcanzar los niveles óptimos de estos indicadores siendo penalizado en caso de que la gestión sea deficiente y el grado de cumplimiento de esos indicadores sea inferior al óptimo.

Los criterios que regirán el sistema de calidad son:

• Conseguir una explotación eficiente mediante el cumplimiento de horarios y la disponibilidad de servicio.

• Mantener la flota en condiciones de operación y fiabilidad.

• Aumentar la seguridad de viajeros.

• Dar una calidad de servicio, tanto en claridad de los autobuses como en los sistemas de información a bordo, en paradas, limpieza, etc.

• Prestar un servicio óptimo de atención al usuario.

• Conseguir una mejora continua de la imagen del servicio entre usuarios.

• Asegurar el uso del servicio de autobuses.

Teniendo en cuenta los criterios de calidad señalados se procederá al desarrollo de indicadores numéricos que determinen la calidad del servicio. Estos indicadores evaluarán tanto factores objetivos como subjetivos, y serán:

• Indicadores de carácter objetivo relacionados con la demanda obtenida y la oferta del servicio y la calidad producida.

• Indicadores de carácter subjetivo que define la calidad percibida por el usuario.

Por su parte, cada uno de estos dos indicadores contará con múltiples índices que se centrarán en la determinación de un parámetro del servicio.

Los índices considerados para la determinación de la calidad producida por el servicio son los siguientes:

• Índice de Compromiso de Demanda (ICD)

• Índice de Xxxxxxx Xxxxxxx (ICH).

• Índice de Calidad de los Autobuses (ICA).

• Índice de Calidad de la Información (ICI).

• Índice de Calidad del tratamiento de las Reclamaciones (ICR).

Para la determinación del nivel de calidad percibida por el usuario se define el siguiente índice:

• Índice de Satisfacción del cliente (ISC).

La relación y definición completa de los indicadores e índices de calidad se desarrollan en el ANEXO

XI. PARÁMETROS DE CALIDAD DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO.

5. MODALIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL CONTRATO

Una vez descrito el servicio se considera como fórmula más adecuada para su gestión la celebración de un contrato administrativo tipificado como contrato de servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 308 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

Se ha seleccionado el contrato de servicios al considerarse que el riesgo operacional en el sentido establecido en la LCSP es asumido por el Ayuntamiento xx Xxxxxx.

En base a lo anterior, el Ayuntamiento xx Xxxxxx, como titular del referido servicio público de su competencia, gestionará indirectamente el mismo a través de la empresa privada que resulte adjudicataria del correspondiente procedimiento de licitación pública que a tal efecto se tramite.

6. PLAZO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP, la duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos. Así, el apartado 4 se determina que los contratos de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.

Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación.

Así, el plazo de la duración del servicio en el presente Proyecto, teniendo en cuenta los límites temporales que la normativa establece sobre este tipo de contratos, se ha fijado en 10 años, a contar desde la fecha de formalización del mismo.

7. ESTUDIO ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN

Con el fin de evaluar la viabilidad del contrato que se recoge el presente Proyecto, se ha elaborado el siguiente estudio económico financiero que contrapone los costes e ingresos determinados para la explotación del servicio.

Se definen para ello en este punto cada uno de los conceptos considerados en la estructura de costes y en las previsiones de ingresos.

Además, el formato de presentación adoptado para la información relativa a los aspectos económico-financieros permite el seguimiento de cada uno de los componentes de costes e ingresos de cara a posibles decisiones por parte de los responsables del servicio.

7.1. Costes de explotación

Los costes de explotación a considerar en el contrato de servicios se pueden catalogar en:

• Costes de Amortización y Financiación, derivados de las distintas inversiones a realizar durante el plazo de duración del contrato para cumplir con los requerimientos del servicio.

• Costes de Operación, son todos aquellos costes derivados de la explotación diaria del servicio exceptuando los correspondientes a los conceptos de amortización y financiación.

Se procede a continuación a concretar la estimación de cada uno de los grupos de costes indicados.

7.1.1. Costes de Amortización y Financiación

De acuerdo a las obligaciones de servicio y los distintos requerimientos que la explotación requiere, el adjudicatario tendrá que hacer frente a una serie de inversiones a lo largo de la duración del contrato. Así, se prevén las siguientes inversiones:

• Gastos de primer establecimiento necesarios para la puesta en marcha del servicio, tales como:

o Subrogación empresarial a los bienes recibidos por título de reversión del actual adjudicatario de Autobuses Urbanos Ayuntamiento xx Xxxxxx.

o Campañas de promoción y auditorías de calidad.

o Elementos de transporte requeridos en lo que a flota para la realización del servicio se refiere.

o Adquisición de una nave nueva para albergar los medios necesarios, tanto flota como cualquier otro adscrito a la explotación del servicio.

o Instalaciones y maquinaría.

• Inversiones en concepto de renovación xx xxxxx y de otros inmovilizados, tales como:

o Elementos de transporte requeridos para cumplir con las exigencias de edad máxima y media de la flota a lo largo de la duración del contrato, tal como se indica en el punto 3.2. Vehículos, y otros requerimientos como son la sustitución de las baterías en los vehículos eléctricos.

o Vehículos de taller requeridos para la explotación de servicio.

Consideraciones Previas

De manera general los criterios aplicados para la determinación de los costes de amortización y financiación han sido los siguientes:

• Cálculo del coste de Amortización:

o El gasto de amortización se ha calculado aplicando el método lineal y se ha vinculado el periodo de amortización a la vida útil de cada elemento durante la duración del contrato, de modo que el valor no amortizado de un elemento durante el contrato será bien subrogable en el futuro contrato.

o En lo relativo a la vida útil de cada elemento y de su valor residual al finalizar la misma:

▪ Se ha considerado para todos los vehículos adscritos al contrato una vida útil de 10 años y un valor residual al finalizar la misma del 5%.

▪ Con respecto a la sustitución de baterías en los vehículos eléctricos, se ha asumido una vida útil de 4 años y un valor residual al finalizar la misma del 0%.

▪ Para el terreno que albergará la nueva nave, adicional a la actual, y la construcción de las instalaciones se ha asumido una vida útil de 33 años y para el establecimiento de la nueva planta de GNC 23 años.

o En el caso de que la inversión de un determinado elemento se realice a partir del año 1 del contrato se ha actualizado el precio de adquisición establecido para el mismo a razón de un 1,2% de incremento anual.

• Cálculo del coste de Financiación:

o La financiación de cada una de las inversiones realizadas se ha considerado de origen externo, contemplándose en función de la naturaleza del elemento a financiar dos vías de financiación: el préstamo hipotecario para los bienes inmuebles y el arrendamiento financiero para el resto de los elementos. Se detalla a continuación cada uno de los inputs aplicados por vía de financiación:

Vía de Financiación	Euribor (*)	Diferencial	Interés Anual (**)	Plazo (Años) (***)	Capital financiado
Arrendamiento Financiero	-0,28%	2,50%	2,22%	5	100%
Préstamo Hipotecario	-0,28%	2,00%	1,72%	10	100%
(*) Euribor a 12 meses
() Interés (anual). Euribor a 12 meses + Diferencial (*) Excepto para Baterías del BTR que su vida útil es de 4 años, y el plazo se asimila a dichos años.

Tabla 18. Inputs aplicados en cada vía de financiación.

o Se imputará el coste financiero de cada elemento durante la vida útil del mismo a lo largo del contrato de servicio.

o En el caso de elementos con una vida útil en el contrato inferior a los 5 años de plazo considerado para el arrendamiento financiero se ha reducido el plazo a los años de dicha vida útil.

Elementos de inversión

Se procede a continuación a detallar cada una de las inversiones previstas y las asunciones de cálculo realizadas.

Bienes recibidos por título de reversión

El adjudicatario del contrato en la etapa inicial tendrá que hacer frente a los costes de subrogación empresarial de los bienes en propiedad del anterior titular del servicio que no fueron plenamente amortizados. Estos bienes pueden ser tales como elementos de transporte, las actuales instalaciones vinculadas a la explotación del servicio de Autobuses Urbanos del Ayuntamiento xx Xxxxxx, así como otros inmovilizados asociados a la misma, inversiones realizadas en SAE y Monética, y otros inmovilizados necesarios para la explotación del servicio.

Se estima para este concepto una inversión de 2.048.018,07 €. Campañas de promoción y auditorías de calidad

Incluyen los gastos asociados a la implantación del nuevo servicio tales como la campaña inicial de promoción del servicio, auditorías necesarias en materia de calidad y medio ambiente y otros costes vinculados a este primer establecimiento.

Los conceptos considerados en este apartado y su cuantía de inversión son los siguientes:


Concepto	Núm. Unidades	Coste Unitario	Subtotal Coste	Total Coste	% Amortización Anual
Campañas de promoción y auditorías de calidad				430.000,00 €
Campaña inicial de promoción del servicio	1	400.000,00 €	400.000,00 €		10,00%
Auditoría de calidad y medioambiental y otros costes	1	30.000,00 €	30.000,00 €		10,00%

Tabla 19. Cuantía de la Inversión en Campañas de promoción y auditorías de calidad.

Elementos de transporte

Las inversiones en elementos de transporte en lo que a flota se refiere se realizan a lo largo de la duración del contrato en varios momentos:

• En la etapa inicial la inversión en flota consistirá en la adquisición de todos los vehículos necesarios para la prestación del servicio sin contar aquellos que se hayan recibido por título de reversión, incluyendo un 10% adicional en concepto de vehículos de reserva en caso de contingencias.

• Durante los 10 años del contrato se irá renovando la flota para cumplir con los requerimientos de edad media y máxima xx xxxxx en cada año de servicio.

• Además, dado que en la flota se incluyen vehículos de propulsión eléctrica también se contempla la sustitución de baterías al finalizar su vida útil.

El precio de adquisición para el año 1 del contrato de los vehículos (según tipología) así como de las baterías del vehículo eléctrico se han determinado en base a los precios xx xxxxxxx. Para la flota se ha considerado una vida útil de 10 años y un valor residual del 5% al final de la misma, y para las baterías del vehículo eléctrico se ha asumido una vida útil de 4 años y un valor residual del 0%.

TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO
	Clase II ≥12 m	Clase I ≥12 m	Clase II Eléctrico	Clase I ≥10 m	Clase I Microbús

Vehículo
Precio de Adquisición	280.000,00 €	280.000,00 €	580.000,00 €	260.000,00 €	110.000,00 €
Vida útil (años)	10
Valor Residual al finalizar la vida útil	5,00%
Baterías Eléctricas
Precio de Adquisición por Vehículo			129.000,00 €
Precio Pack			43.000,00 €
Packs por Vehículo			3
Vida útil (años)			4
Valor Residual al finalizar la vida útil			0,00%

Tabla 20. Precio de Adquisición y Vida Útil de los Vehículos y Baterías.

Dado que el coste de los neumáticos se contempla en los gastos de operación y que las baterías de los vehículos eléctricos han de ser reemplazadas cada 4 años, computando su coste amortización y financiación de manera independiente al del vehículo, a la hora de determinar la inversión inicial en vehículos se descuenta del precio de adquisición indicado el importe correspondiente al juego de neumáticos y al de las baterías en caso del vehículo eléctrico.

La inversión inicial a realizar en concepto de vehículos xx xxxxx es la siguiente:


Concepto	Núm. Unidades	Coste Unitario (*)	Subtotal Coste	Total Coste	% Amortización Anual
Inversión Inicial en Flota				33.010.980,00 €
Clase II ≥12 m	65	277.180,00 €	18.016.700,00 €		9,50%
Clase I ≥12 m	31	277.480,00 €	8.601.880,00 €		9,50%
Clase II Eléctrico	8	448.180,00 €	3.585.440,00 €		9,50%
Clase I ≥10 m	0	257.480,00 €	0,00 €		9,50%
Clase I Microbús	26	107.960,00 €	2.806.960,00 €		9,50%

(*) Precio s/ Neumáticos y Batería.

Tabla 21. Cuantía de la Inversión Inicial en Vehículos.

Por su parte la inversión inicial correspondiente en baterías para los vehículos eléctricos es la siguiente:

Concepto	Núm. Unidades	Coste Unitario	Subtotal Coste	Total Coste	% Amortización Anual
Inversión Inicial en Baterías				1.032.000,00 €
Baterías Clase II Eléctrico	8	129.000,00 €	1.032.000,00 €		25,00%

Tabla 22. Cuantía de la Inversión Inicial en Baterías del Vehículo Eléctrico.

Para determinar el importe de las inversiones a realizar en renovación xx xxxxx y de baterías a lo largo del contrato se ha actualizado el precio de adquisición establecido en el año 1 del elemento correspondiente aplicando un incremento anual del 1,2% del precio en base a la inflación asumida.

Nave y Planta de Gas 2

Se incluyen en este apartado las inversiones realizadas para habilitar una nueva nave que, junto con la actual, albergue las funciones de cochera y proporcione la cobertura necesaria para la correcta prestación del servicio. El establecimiento de la nueva nave implica inversiones en la adquisición del terreno, la construcción de la nave y la instalación de una planta de GNC.

Tanto para el terreno como para la construcción de la nave se ha estimado una vida útil de 33 años y para la planta de GNC 23 años.

Los conceptos considerados en este apartado y su cuantía de inversión son los siguientes:

Concepto	Núm. Unidades	Coste Unitario	Subtotal Coste	Total Coste	% Amortización Anual
Nave y Planta de Gas 2				3.170.000,00 €
Terreno	1	1.270.000,00 €	1.270.000,00 €		3,03%
Construcción	1	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €		3,03%
Planta de GNC	1	800.000,00 €	800.000,00 €		4,35%

Tabla 23. Cuantía de la Inversión Inicial en la Nave y Planta de Gas 2.

Instalaciones y Maquinaria

Las inversiones a considerar en este punto hacen referencia a las distintas dotaciones requeridas para una correcta explotación del servicio, tanto en los vehículos como en las instalaciones e infraestructuras vinculadas a la misma; se contemplan por tanto las siguientes inversiones según concepto:

• Sistemas de Transporte Inteligente. Como es el equipamiento embarcado (SAE, billetaje, etc.) otros equipamientos necesarios, el sistema central del operador, y la instalación, integración y puesta en marcha de los distintos elementos; también se requiere los desarrollos de la Web y la App, así como los componentes necesarios para una correcta información en punto xx xxxxxx y la posibilidad de recarga de la tarjeta en la misma. Además, habrá que instalar máquinas expendedoras para la venta y expedición de títulos.

• Otros inmovilizados en las instalaciones adscritas al servicio como pueden ser maquinaria (xxxxxx xx xxxxxx, material de taller…), mobiliario y material de oficina, vehículos ajenos a la flota requerida pero vinculados a otras necesidades del servicio como pueden ser furgonetas-taller o vehículos de control e inspección.

• Otras inversiones vinculadas a la integración de vehículos eléctricos en la flota (punto de recarga) y al mantenimiento y ampliación de la red paradas asociadas al BTR (instalación de poste especial xx xxxxxx y marquesinas, adaptación de los soportes de información en las mismas a personas discapacitadas, así como mejora de la accesibilidad a PMR). Se incluirá también en este apartado la inversión inicial en el nuevo sistema de gestión de denuncias para controlar la invasión xx xxxxxxxx y de puntos xx xxxxxx.

Los conceptos considerados en este apartado y su cuantía de inversión son los siguientes:

Concepto	Núm. Unidades	Coste Unitario	Subtotal Coste	Total Coste	% Amortización Anual
Instalaciones y Maquinaria				3.885.360,00 €
Sistemas de Transporte Inteligente			3.002.860,00 €		10,00%
Equipamiento Embarcado (con Reserva)			1.297.500,00 €		10,00%
Otros Equipamientos			83.000,00 €		10,00%
Sistema Central del Operador			490.000,00 €		10,00%
Instalación, Integración y Puesta en Marcha			167.500,00 €		10,00%
Web / App			180.000,00 €		10,00%
Información en Parada			490.860,00 €		10,00%
Recarga en Parada			74.000,00 €		10,00%
Máquinas expendedoras			220.000,00 €		10,00%
Otros inmovilizados			217.500,00 €		10,00%
Otras Inversiones			665.000,00 €		10,00%

Tabla 24. Cuantía de la Inversión Inicial en Instalaciones y Maquinaria.

Se presenta a modo de resumen la siguiente tabla con la previsión anual de las inversiones a realizar durante el contrato:

“Nueva red de transporte público colectivo mediante autobús urbano del término municipal xx Xxxxxx”

Tabla 25. Cuantía de las Inversiones realizadas durante la duración del contrato.

Proyecto de Explotación

Inversión Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

A Bienes recibidos por título de reversión	2.048.018,07 €										2.048.018,07 €
Elementos de Transporte (BR)	542.242,70 €										542.242,70 €
Nave y Planta de Gas 1 (BR)	1.455.866,81 €										1.455.866,81 €
SAE y Monética (BR)	7.690,96 €										7.690,96 €
Otros inmovilizados Nave 1 (BR)	10.899,79 €										10899,79
Otros inmovilizados (BR)	31.317,81 €										31317,80822
B Campañas de promoción y auditorías de calidad	430.000,00 €										430.000,00 €
Adecuación de la plantilla al servicio propuesto	0,00 €										0,00 €
Campaña inicial de promoción del servicio	400.000,00 €										400.000,00 €
Auditoría de calidad y medioambiental y otros costes	30.000,00 €										30.000,00 €
C Elementos de Transporte	34.042.980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.308.907,01 €	273.304,05 €	0,00 €	3.676.478,70 €	6.320.864,26 €	3.755.446,28 €	49.377.980,31 €
Inversión Inicial en Flota	33.010.980,00 €										33.010.980,00 €
Renovación Flota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	226.472,21 €	273.304,05 €	0,00 €	3.676.478,70 €	5.185.529,86 €	3.755.446,28 €	13.117.231,10 €
Cambio Baterías BTR	1.032.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.082.434,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.135.334,40 €	0,00 €	3.249.769,20 €
X Xxxx x Xxxxxx xx Xxx 0	3.170.000,00 €										3.170.000,00 €
Terreno	1.270.000,00 €										1.270.000,00 €
Construcción	1.100.000,00 €										1.100.000,00 €
Planta de GNC	800.000,00 €										800.000,00 €
E Instalaciones y Maquinaria	3.885.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.005,92 €	0,00 €	3.935.365,92 €
Equipamiento Embarcado (con Reserva)	1.297.500,00 €										1.297.500,00 €
Otros Equipamientos	83.000,00 €										83.000,00 €
Sistema Central del Operador	490.000,00 €										490.000,00 €
Instalación, Integración y Puesta en Marcha	167.500,00 €										167.500,00 €
Web / App	180.000,00 €										180.000,00 €
Información en Parada	490.860,00 €										490.860,00 €
Recarga en Parada	74.000,00 €										74.000,00 €
Máquinas expendedoras	220.000,00 €										220.000,00 €
Otros inmovilizados	217.500,00 €										217.500,00 €
Renovación Otros Inmovilizados		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.005,92 €	0,00 €	50.005,92 €
Otras Inversiones	665.000,00 €										665.000,00 €

Total A + B + C + D + E 43.576.358,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.308.907,01 € 273.304,05 € 0,00 € 3.676.478,70 € 6.370.870,18 € 3.755.446,28 € 58.961.364,30 €

Proyecto de Explotación

Amortización anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor Residual

“Nueva red de transporte público colectivo mediante autobús urbano del término municipal xx Xxxxxx”

Costes de Amortización

al final del Contrato

A Bienes recibidos por título de reversión	172.655,81 €	172.655,81 €	172.655,81 €	172.655,81 €	141.037,31 €	131.533,31 €	131.533,31 €	81.757,38 €	81.757,38 €	81.757,38 €	656.883,80 €
Elementos de Transporte (BR)	86.753,03 €	86.753,03 €	86.753,03 €	86.753,03 €	55.134,53 €	45.630,53 €	45.630,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nave y Planta de Gas 1 (BR)	79.898,30 €	79.898,30 €	79.898,30 €	79.898,30 €	79.898,30 €	79.898,30 €	79.898,30 €	79.898,30 €	79.898,30 €	79.898,30 €	656.883,80 €
SAE y Monética (BR)	769,10 €	769,10 €	769,10 €	769,10 €	769,10 €	769,10 €	769,10 €	769,10 €	769,10 €	769,10 €	0,00 €
Otros inmovilizados Nave 1 (BR)	1.089,98 €	1.089,98 €	1.089,98 €	1.089,98 €	1.089,98 €	1.089,98 €	1.089,98 €	1.089,98 €	1.089,98 €	1.089,98 €	0
Otros inmovilizados (BR)	4.145,40 €	4.145,40 €	4.145,40 €	4.145,40 €	4.145,40 €	4.145,40 €	4.145,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B Campañas de promoción y auditorías de calidad	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €
Adecuación de la plantilla al servicio propuesto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Campaña inicial de promoción del servicio	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Auditoría de calidad y medioambiental y otros costes	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
C Elementos de Transporte	3.394.043,10 €	3.394.043,10 €	3.394.043,10 €	3.394.043,10 €	3.428.166,66 €	3.454.130,55 €	3.454.130,55 €	3.531.031,02 €	3.589.093,06 €	3.625.410,26 €	12.139.038,22 €
Inversión Inicial en Flota	3.136.043,10 €	3.136.043,10 €	3.136.043,10 €	3.136.043,10 €	3.136.043,10 €	3.136.043,10 €	3.136.043,10 €	3.136.043,10 €	3.136.043,10 €	3.136.043,10 €	1.102.863,00 €
Renovación Flota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.514,86 €	47.478,74 €	47.478,74 €	396.744,22 €	889.369,56 €	1.246.136,95 €	10.468.508,02 €
Venta Flota								-272.365,00 €	-720.153,20 €	-1.040.603,40 €	0,00 €
Cambio Baterías BTR	258.000,00 €	258.000,00 €	258.000,00 €	258.000,00 €	270.608,70 €	270.608,70 €	270.608,70 €	270.608,70 €	283.833,60 €	283.833,60 €	567.667,20 €
X Xxxx x Xxxxxx xx Xxx 0	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	2.050.592,78 €
Terreno	38.527,02 €	38.527,02 €	38.527,02 €	38.527,02 €	38.527,02 €	38.527,02 €	38.527,02 €	38.527,02 €	38.527,02 €	38.527,02 €	884.729,76 €
Construcción	33.369,86 €	33.369,86 €	33.369,86 €	33.369,86 €	33.369,86 €	33.369,86 €	33.369,86 €	33.369,86 €	33.369,86 €	33.369,86 €	766.301,37 €
Planta de GNC	40.043,84 €	40.043,84 €	40.043,84 €	40.043,84 €	40.043,84 €	40.043,84 €	40.043,84 €	40.043,84 €	40.043,84 €	40.043,84 €	399.561,64 €
E Instalaciones y Maquinaria	388.258,50 €	388.258,50 €	388.258,50 €	388.258,50 €	388.258,50 €	388.258,50 €	388.258,50 €	393.009,06 €	393.009,06 €	393.009,06 €	38.529,23 €
Equipamiento Embarcado (con Reserva)	129.750,00 €	129.750,00 €	129.750,00 €	129.750,00 €	129.750,00 €	129.750,00 €	129.750,00 €	129.750,00 €	129.750,00 €	129.750,00 €	0,00 €
Otros Equipamientos	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	0,00 €
Sistema Central del Operador	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €
Instalación, Integración y Puesta en Marcha	16.750,00 €	16.750,00 €	16.750,00 €	16.750,00 €	16.750,00 €	16.750,00 €	16.750,00 €	16.750,00 €	16.750,00 €	16.750,00 €	0,00 €
Web / App	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
Información en Parada	49.086,00 €	49.086,00 €	49.086,00 €	49.086,00 €	49.086,00 €	49.086,00 €	49.086,00 €	49.086,00 €	49.086,00 €	49.086,00 €	0,00 €
Recarga en Parada	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	0,00 €
Máquinas expendedoras	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €
Otros inmovilizados	21.472,50 €	21.472,50 €	21.472,50 €	21.472,50 €	21.472,50 €	21.472,50 €	21.472,50 €	21.472,50 €	21.472,50 €	21.472,50 €	2.775,00 €
Renovación Otros Inmovilizados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.750,56 €	4.750,56 €	4.750,56 €	35.754,23 €
Otras Inversiones	66.500,00 €	66.500,00 €	66.500,00 €	66.500,00 €	66.500,00 €	66.500,00 €	66.500,00 €	66.500,00 €	66.500,00 €	66.500,00 €	0,00 €

Total A + B + C + D + E 4.109.898,13 € 4.109.898,13 € 4.109.898,13 € 4.109.898,13 € 4.112.403,19 € 4.128.863,07 € 4.128.863,07 € 4.160.738,18 € 4.218.800,22 € 4.255.117,42 € 14.885.044,03 €

En base a los elementos de inversión descritos y de las asunciones de cálculo aplicadas se presentan a continuación la estimación de los costes de amortización previstos durante la duración del contrato.

Tabla 26. Costes de amortización durante la duración del contrato y valor residual de los distintos elementos.

“Nueva red de transporte público colectivo mediante autobús urbano del término municipal xx Xxxxxx”

Costes de financiación

Tabla 27. Costes de financiación durante la duración del contrato.

Proyecto de Explotación

Financiación anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

A Bienes recibidos por título de reversión	18.414,56 €	18.414,56 €	18.414,56 €	18.414,56 €	16.754,36 €	16.148,54 €	16.148,54 €	13.065,93 €	13.065,93 €	13.065,93 €	161.907,47 €
Elementos de Transporte (BR)	5.091,96 €	5.091,96 €	5.091,96 €	5.091,96 €	3.431,76 €	2.825,94 €	2.825,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.451,47 €
Nave y Planta de Gas 1 (BR)	12.959,28 €	12.959,28 €	12.959,28 €	12.959,28 €	12.959,28 €	12.959,28 €	12.959,28 €	12.959,28 €	12.959,28 €	12.959,28 €	129.592,80 €
SAE y Monética (BR)	44,12 €	44,12 €	44,12 €	44,12 €	44,12 €	44,12 €	44,12 €	44,12 €	44,12 €	44,12 €	441,22 €
Otros inmovilizados Nave 1 (BR)	62,53 €	62,53 €	62,53 €	62,53 €	62,53 €	62,53 €	62,53 €	62,53 €	62,53 €	62,53 €	625,31 €
Otros inmovilizados (BR)	256,67 €	256,67 €	256,67 €	256,67 €	256,67 €	256,67 €	256,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.796,67 €
B Campañas de promoción y auditorías de calidad	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	24.668,62 €
Adecuación de la plantilla al servicio propuesto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Campaña inicial de promoción del servicio	2.294,76 €	2.294,76 €	2.294,76 €	2.294,76 €	2.294,76 €	2.294,76 €	2.294,76 €	2.294,76 €	2.294,76 €	2.294,76 €	22.947,56 €
Auditoría de calidad y medioambiental y otros costes	172,11 €	172,11 €	172,11 €	172,11 €	172,11 €	172,11 €	172,11 €	172,11 €	172,11 €	172,11 €	1.721,07 €
C Elementos de Transporte	201.226,73 €	201.226,73 €	201.226,73 €	201.226,73 €	203.104,92 €	204.672,83 €	204.672,83 €	209.316,72 €	225.664,16 €	227.857,29 €	2.080.195,65 €
Inversión Inicial en Flota	189.380,34 €	189.380,34 €	189.380,34 €	189.380,34 €	189.380,34 €	189.380,34 €	189.380,34 €	189.380,34 €	189.380,34 €	189.380,34 €	1.893.803,43 €
Renovación Flota	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.299,25 €	2.867,16 €	2.867,16 €	23.958,71 €	53.707,52 €	75.252,10 €	159.951,91 €
Venta Flota								-16.447,66 €	-43.488,83 €	-62.840,28 €	-122.776,78 €
Cambio Baterías BTR	11.846,38 €	11.846,38 €	11.846,38 €	11.846,38 €	12.425,33 €	12.425,33 €	12.425,33 €	12.425,33 €	26.065,13 €	26.065,13 €	149.217,09 €
D Nave y Planta de Gas 2	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	282.174,96 €
Terreno	11.304,80 €	11.304,80 €	11.304,80 €	11.304,80 €	11.304,80 €	11.304,80 €	11.304,80 €	11.304,80 €	11.304,80 €	11.304,80 €	113.048,01 €
Construcción	9.791,56 €	9.791,56 €	9.791,56 €	9.791,56 €	9.791,56 €	9.791,56 €	9.791,56 €	9.791,56 €	9.791,56 €	9.791,56 €	97.915,60 €
Planta de GNC	7.121,13 €	7.121,13 €	7.121,13 €	7.121,13 €	7.121,13 €	7.121,13 €	7.121,13 €	7.121,13 €	7.121,13 €	7.121,13 €	71.211,35 €
E Instalaciones y Maquinaria	22.289,88 €	22.289,88 €	22.289,88 €	22.289,88 €	22.289,88 €	22.289,88 €	22.289,88 €	22.576,76 €	22.576,76 €	22.576,76 €	223.759,44 €
Equipamiento Embarcado (con Reserva)	7.443,61 €	7.443,61 €	7.443,61 €	7.443,61 €	7.443,61 €	7.443,61 €	7.443,61 €	7.443,61 €	7.443,61 €	7.443,61 €	74.436,14 €
Otros Equipamientos	476,16 €	476,16 €	476,16 €	476,16 €	476,16 €	476,16 €	476,16 €	476,16 €	476,16 €	476,16 €	4.761,62 €
Sistema Central del Operador	2.811,08 €	2.811,08 €	2.811,08 €	2.811,08 €	2.811,08 €	2.811,08 €	2.811,08 €	2.811,08 €	2.811,08 €	2.811,08 €	28.110,76 €
Instalación, Integración y Puesta en Marcha	960,93 €	960,93 €	960,93 €	960,93 €	960,93 €	960,93 €	960,93 €	960,93 €	960,93 €	960,93 €	9.609,29 €
Web / App	1.032,64 €	1.032,64 €	1.032,64 €	1.032,64 €	1.032,64 €	1.032,64 €	1.032,64 €	1.032,64 €	1.032,64 €	1.032,64 €	10.326,40 €
Información en Parada	2.816,01 €	2.816,01 €	2.816,01 €	2.816,01 €	2.816,01 €	2.816,01 €	2.816,01 €	2.816,01 €	2.816,01 €	2.816,01 €	28.160,10 €
Recarga en Parada	424,53 €	424,53 €	424,53 €	424,53 €	424,53 €	424,53 €	424,53 €	424,53 €	424,53 €	424,53 €	4.245,30 €
Máquinas expendedoras	1.262,12 €	1.262,12 €	1.262,12 €	1.262,12 €	1.262,12 €	1.262,12 €	1.262,12 €	1.262,12 €	1.262,12 €	1.262,12 €	12.621,16 €
Otros inmovilizados	1.247,77 €	1.247,77 €	1.247,77 €	1.247,77 €	1.247,77 €	1.247,77 €	1.247,77 €	1.247,77 €	1.247,77 €	1.247,77 €	12.477,73 €
Renovación Otros Inmovilizados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286,88 €	286,88 €	286,88 €	860,64 €
Otras Inversiones	3.815,03 €	3.815,03 €	3.815,03 €	3.815,03 €	3.815,03 €	3.815,03 €	3.815,03 €	3.815,03 €	3.815,03 €	3.815,03 €	38.150,31 €

Total A + B + C + D + E 272.615,52 € 272.615,52 € 272.615,52 € 272.615,52 € 272.833,51 € 273.795,61 € 273.795,61 € 275.643,77 € 291.991,21 € 294.184,34 € 2.772.706,15 €

En base a los elementos de inversión descritos y de las asunciones de cálculo aplicadas se presentan a continuación la estimación de los costes de financiación previstos durante la duración del contrato.

7.1.2. Costes de Operación

Se procede a continuación a detallar cada uno de los conceptos previstos en las partidas relativas a los costes de operación.

Costes de Rodadura y Mantenimiento de la Flota

Son los costes directamente relacionados con la actividad, es decir, con el movimiento del material móvil, determinándose su cuantía a partir de los kilómetros recorridos. Comprende los siguientes costes:

• Consumo de propulsante, que resulta del producto de tres variables:

o Precio por unidad de consumo. Para los vehículos propulsados por GNC se ha considerado un precio por litro de Gas Natural Comprimido (GNC) de 0,849 € (IVA incluido) en base al registrado en la Guía de Precios actualizados de Gasolineras GNC a fecha de diciembre de 2020 para Murcia, y para los vehículos eléctricos se ha asumido un precio por kW de 0,182 € (IVA incluido).

o El consumo del propulsante correspondiente por kilómetro.

o Los kilómetros recorridos, medidos en vehículos-km de producción.

• Otros consumos como son los de lubricantes y anticongelantes.

• Neumáticos: se obtiene a partir de la cantidad de neumáticos que utiliza el vehículo, el precio unitario y la duración media del neumático que se ha considerado 70.000 km.

• Mantenimiento de vehículos: es el coste anual de reparaciones, conservación y limpieza de los autobuses y sus equipos.

TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO

	Clase II ≥12 m	Clase I ≥12 m	Clase II Eléctrico	Clase I ≥10 m	Clase I Microbús
Consumo Propulsión	GNC	GNC	Electricidad	GNC	GNC
Ud. Consumo	l	l	kw	l	l
Consumo a los 100 km	31,00	32,00	0,55	30,00	24,00
Precio por ud. de consumo	0,702 €	0,702 €	0,150 €	0,702 €	0,702 €
Descuento sobre el precio	0,00%
Coste por kilómetro	0,218 €	0,225 €	0,001 €	0,211 €	0,168 €

Aceite	0,006 €	0,006 €	0,006 €	0,006 €	0,006 €

Anticongelante	0,002 €	0,002 €	0,002 €	0,002 €	0,002 €

Neumáticos
Coste de juego de Neumáticos	2.820,00 €	2.520,00 €	2.820,00 €	2.520,00 €	2.040,00 €
Coste de cada Neumático	470,00 €	420,00 €	470,00 €	420,00 €	340,00 €
Núm. de neumáticos	6	6	6	6	6
Vida Útil del Neumático que se asume (km)	70.000
Coste por kilómetro	0,040 €	0,036 €	0,040 €	0,036 €	0,029 €

Reparación y Conservación	0,130 €	0,130 €	0,090 €	0,130 €	0,090 €

Tabla 28. Parámetros de cálculo y costes resultantes por kilómetro para los conceptos contemplados en la partida de Rodadura y Mantenimiento xx Xxxxx.

Costes de Personal

Los costes de personal se han calculado a partir del convenio colectivo de Transportes Urbanos y Regulares de Cercanías de Viajeros de la Región xx Xxxxxx que fue publicado en el BORM en mayo de 2017.

Los importes de cada uno de los conceptos considerados en dicho convenio, cuantías de 2016, se han actualizado a 2022 (año previsto para la implantación del servicio) según las previsiones contempladas en el convenio hasta 2019 y con criterios conservadores hasta 2022.

Los costes por personal considerados son los siguientes:

Personal de Conducción

Incluye el gasto xxx xxxxxxx base de los conductores, los pluses del convenio colectivo por conductor- perceptor, antigüedad (10 años, que implica un incremento en el salario base del 20%), nocturnidad (2,40 €/hora) y productividad (incremento del 0,25%), así como las cotizaciones en la seguridad social (asumidas en un 34%).

El número de conductores necesario (339) se ha obtenido de la relación entre el total de vehículos- hora necesarios (tanto en servicio como en vacío) y las 1.796,4 horas de conducción al año por conductor que establece el vigente convenio colectivo provincial del sector. Se ha incrementado además la necesidad de personal de conducción introduciendo los conceptos de regulación formación (8 horas al año por cada conductor), toma y deje (0’5 horas al día por cada conductor) y absentismo laboral (3,5% de las horas totales en un año).

Conductor-Perceptor (*)	Salario 2022
Salario Base Año	21.514,47 €
Antigüedad Año	4.302,89 €
Plus Conductor-Perceptor Año	3.442,32 €
Plus Productividad Año	53,79 €
Total	29.313,47 €

(*) Se contempla un plus de nocturnidad equivalente a 2,34 €/hora

Tabla 29. Salario Convenio Conductor-Perceptor.

Horas Convenio	1.796,40
Formación	8	horas / año y conductor
Xxxx y deje	0,50	horas / día y conductor
Absentismo laboral	3,5%
% SS	34,00%

Tabla 30. Parámetros de cálculo para Costes de Personal de Conducción.

Resto de Personal

Para una correcta explotación del servicio se consideran necesarios los siguientes perfiles con los salarios convenios asociados, considerando una antigüedad de 10 años para todo el personal excepto para el gerente que se ha asumido que será de 15 años. En total serán necesarios 31 profesionales.

Al igual que para el personal de conducción se ha considerado un absentismo laboral del 3,5% y un coste de cotizaciones a la seguridad social del 34% xxx xxxxxxx.

Perfil	Hombres / Año	Salario 2022 (*)
Gerente	1	34.309,56 €
Jefe de Tráfico	3	27.117,49 €
Inspectores	3	26.410,78 €
Administrativo 2ª	3	25.946,17 €
Centro de Control - SAE	4	27.395,04 €
Oficina de Atención	2	25.649,43 €
Jefe de Taller	1	29.360,03 €
Mecánico	8	26.969,21 €
Lavacoches	6	26.778,83 €
Total	31
(*) Xxxxxxx Xxxxxxxx asumiendo 10 años Antigüedad para todo el personal excepto para el Gerente.

Tabla 31. Resto de Personal necesario y Salario Convenio Asociado.

Otras Gastos de Personal

En este concepto se incluyen los gastos de vestuario de desterminados perfiles (personal de conducción, taller e inspección) asumiendo una cuantía anual de 100,00 € por profesional, y aquellos gastos derivados de la prevención de riesgos laborales que se ha considerado ascienden a 9.000,00 € al año.

Costes de Servicios en Régimen de Colaboración

Comprende los servicios que se llevarán a cabo en régimen de colaboración; es decir, todos aquellos que debido a sus características de baja demanda de viajeros se haya propuesto su realización con otros medios ajenos a los especificados en el apartado 3.2 Vehículos del presente documento.

Se ha considerado una tarifa de 1,75 € por kilómetro de servicio.

Otros Costes

Comprende los siguientes gastos: Reparación y Conservación (limpieza y mantenimiento de instalaciones) Seguros, Tributos, Servicios Externos, Suministros, Otros Gastos de Gestión Corriente, Servicio de Control de Invasión xx Xxxxxx Bus y Paradas, Publicidad y Fidelización e Inspección del Servicio.

Reparación y Conservación

En concepto de Reparación y Gestión se incluirán partidas para la conservación de los inmuebles, el mantenimiento de la estación de gas natural comprimido, la conservación del SAE y la conservación de sistema de monética.

Se ha estimado para esta partida un coste anual de 85.366,06 €. Seguros

En concepto de Seguros se contabilizarán:

• Seguros asociados a la flota, como son el seguro de Responsabilidad Civil Limitada, el seguro obligatorio de Viajeros y el seguro para la Flota en Reposo).

	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO

	Clase II ≥12 m	Clase I ≥12 m	Clase II Eléctrico	Clase I ≥10 m	Clase I Microbús
Seguros Vehículos	3.625,00 €	4.000,00 €	3.625,00 €	3.900,00 €	2.600,00 €

Tabla 32. Costes anuales de los seguros vinculados a la flota.

• Otros seguros derivados de la explotación del servicio (seguros de accidentes del Convenio, para PYMES, el seguro de Responsabilidad Civil de Explotación). Se ha estimado un coste anual de 4.000,00 € para el total de estos seguros.

Tributos

En el apartado de tributos se contabilizarán:

• Tributos asociados a la flota, como son las tasas e ITV.

	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO

	Clase II ≥12 m	Clase I ≥12 m	Clase II Eléctrico	Clase I ≥10 m	Clase I Microbús
Tributos Vehículos	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	290,00 €

Tabla 33. Costes anuales de los tributos vinculados a la flota.

• Otros tributos asociados a la explotación del servicio, como son los arbitrios los arbitrios municipales I.A.E. y el I.B.I. Se han considerado para este concepto un coste anual de

13.000 €.

Servicios Externos

Como servicios externos se contará con un servicio de seguridad, un servicio profesional para el mantenimiento de calidad y para auditoría económica, etc.

Se han considerado para este concepto un coste anual de 125.500,00 €. Suministros

En este concepto se engloban los costes de los suministros necesarios para el correcto funcionamiento del servicio tales como agua, basuras, electricidad, telefonía e internet.

Se han considerado para este concepto un coste anual de 30.000,00 €. Otros Gastos de Gestión Corriente

Se consideran Otros Gastos de Gestión Corriente derivados de la compra de material de oficina, alquiler de oficina de atención al público, limpieza de instalaciones, mantenimiento de paradas, gastos bancarios y de aval, etc.

Se estima para este concepto un coste anual de 59.440,00 €. Servicio Control Invasión Carril Bus y Paradas

Se introduce una partida para el control de la invasión de los carriles bus y de las paradas de transporte público y la gestión de las sanciones administrativas pertinentes.

Se estima para este concepto un coste anual de 60.645,87 €. Publicidad y Fidelización

Para promocionar el servicio se contempla la realización de campañas de publicidad y fidelización. Se estima para este concepto un coste anual de 400.000 €.

Inspecciones del Servicio

Para un correcto control del servicio se prevé la realización de campañas de inspección de calidad que incluirá encuestas a bordo y depuración de datos de demanda.

Se estima para este concepto un coste anual de 180.000 €.

7.1.3. Beneficio empresarial

En la estimación del coste total del sistema se ha considerado un beneficio empresarial del 6%.

7.1.4. Datos de operación relevantes para el cálculo de costes

La siguiente tabla recoge las unidades de producción anual consideradas para determinar los costes en concepto de rodadura y mantenimiento xx xxxxx y los costes asociados al personal de conducción.

			Clase II ≥12 m	Clase II ≥12 m	Clase II Eléctrico	Clase I ≥10 m	Clase I Microbús	Total
Núm. Vehículos Mínimos			59	28	6	2	25	120
Rodadura (veh-km)	total	servicio	4.254.311	1.381.432	383.951	137.935	1.402.203	7.559.832
		vacío	475.783	173.052	38.458	9.906	181.818	879.017
		total	4.730.094	1.554.484	422.409	147.841	1.584.020	8.438.848
Personal Conducción (veh-h)	total	servicio	221.165	100.637	17.769	8.222	94.877	442.671
		vacío	14.413	4.160	1.244	264	5.008	25.089
		regulación	47.670	931	8.540	15.531	17.671	90.344
		formación	1.287	586	103	48	552	2.576
		toma y deje	18.099	8.235	1.454	673	7.764	36.225
		total	302.634	114.550	29.111	24.738	125.872	596.905
	festivo	servicio	15.462	2.334	1.729	514	3.035	23.073
		vacío	1.729	292	173	37	394	2.625
		total	17.191	2.626	1.902	551	3.428	25.698
	h. nocturno	servicio	5.526	1.109	532	202	2.031	9.399
		vacío	618	139	53	14	263	1.088
		total	6.144	1.248	585	216	2.294	10.487
Expediciones / día			674,30	387,84	124,33	50,06	311,64

7.1.5. Costes anuales ‌

Tabla 34. Unidades de producción anual.

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, se resume en la tabla siguiente los costes anuales para cada partida correspondiente al primer año de servicio:

Gastos	23.613.905,24 €
Gastos de Amortización	4.109.898,13 €
Bienes recibidos por título de reversión	172.655,81 €
Campañas de promoción y auditorías de calidad	43.000,00 €
Elementos de Transporte	3.394.043,10 €
Nave y Planta de Gas 2	111.940,72 €
Instalaciones y Maquinaria	388.258,50 €
Gastos de Financiación	272.615,52 €
Bienes recibidos por título de reversión	18.414,56 €
Campañas de promoción y auditorías de calidad	2.466,86 €
Elementos de Transporte	201.226,73 €
Nave y Planta de Gas 2	28.217,50 €
Instalaciones y Maquinaria	22.289,88 €
Gastos de Operación	19.231.391,59 €
Gastos por Xxxxxxxx y Mantenimiento xx Xxxxx	3.076.244,54 €
Consumos	1.744.432,61 €
Neumáticos	315.018,84 €

Mantenimiento	1.016.793,09 €
Gastos por Personal	14.554.263,86 €
Personal de Conducción	13.345.412,78 €
Resto de Personal	1.164.161,90 €
Otros Gastos de Personal	44.689,18 €
Servicios en colaboración	110.326,26 €
Otros Costes	1.490.556,93 €
Reparación y Conservación	85.366,06 €
Seguros	477.125,00 €
Tributos	72.480,00 €
Servicios Externos	125.500,00 €
Suministros	30.000,00 €
Otros Gastos de Gestión Corriente	59.440,00 €
Servicio control invasión carril bus y paradas	60.645,87 €
Publicidad y Fidelización	400.000,00 €
Inspección del Servicio	180.000,00 €

Beneficio	1.416.834,31 €

Tabla 35. Coste anual de prestación del servicio.

7.2. Previsión de demanda

En este apartado se ponen de manifiesto el volumen de etapas considerado para el presente contrato en el primer año de explotación. Estos valores se han obtenido en base a:

• Los datos de etapas declarados por los operadores que actualmente prestan servicios de transporte público en el término municipal xx Xxxxxx.

Concesión

Interurbana
Municipio	6.647.827
Metropolitana	2.370.928
Casco Urbano	1.963.478

Tranvía
Tranvía	5.542.668

Urbana
Casco Urbano	2.507.711

Total
Total	19.032.612

Tabla 36. Etapas en el año 2018 por concesión y ámbito de servicio

De acuerdo a la tabla anterior, los datos de etapas declarados por los operadores con origen y destino el término municipal xx Xxxxxx, y que por tanto están dentro del ámbito del contrato, son los siguientes:

Etapas con Origen y Destino en el término municipal xx Xxxxxx

Autobús

Interurbana	8.611.305
Urbana	2.507.711
Total	11.119.016

Tranvía
Tranvía	5.542.668

Total
Total	16.661.684

Tabla 37. Etapas en el año 2018 por concesión y con origen y destino el término municipal xx Xxxxxx

• Estimaciones de generación de nueva demanda por mejora en la oferta. En aquellas relaciones origen-destino donde se mejoren los niveles de servicio, velocidades comerciales y conectividad con posibilidad de transbordo se ha estimado un incremento de demanda, teniendo en cuenta la nueva tarificación y oferta de títulos.

• A continuación, se muestra la demanda calculada para el nuevo contrato de transporte público y para el año base (2018), siguiendo los criterios anteriormente citados:

	Xxxxxxx
Año Base	11.835.118

Tabla 38. Previsión de demanda para el año base en etapas

La proyección de la demanda para cada uno de los años del contrato se ha realizado para aquellos viajeros que harán uso de alguna de las líneas del contrato, por lo que además de no considerar aquellas etapas relacionadas con las líneas metropolitanas, que exceden al ámbito, tampoco se han considerado aquellas que fueron registradas por las líneas del tranvía.

La proyección de las variables se realiza de acuerdo a los modelos de generación y atracción, aplicados sobre las cifras futuras de las variables socioeconómicas consideradas. La aplicación de las cifras obtenidas sobre el escenario que considera la propuesta de líneas del contrato, en los diferentes años considerados, da lugar a las siguientes cifras de demanda para el total de los años de duración del contrato:

Año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Total
Demanda	11.884.062	11.979.216	12.075.131	12.171.815	12.269.272	12.367.510	12.424.293	12.481.336	12.538.641	12.596.209	122.787.485

Tabla 39. Previsión de demanda (datos en etapas anuales) durante todo el período de prestación

7.3. Previsión de ingresos

Se realiza una estimación de los ingresos a percibir por el adjudicatario durante el período completo de duración del contrato. En función de su naturaleza, se diferencia entre:

• Ingresos por demanda de viajeros.

• Otros ingresos comerciales.

• Ingresos por venta xx xxxxx.

7.3.1. Ingresos por demanda de viajeros

A partir del porcentaje de penetración de los títulos actuales y en función del nuevo sistema tarifario mostrado en el capítulo 2.4. Tarifas y títulos de transporte, se ha estimado el siguiente porcentaje de penetración de títulos:

Porcentaje de penetración de títulos

Sencillo Urbano

Billete sencillo

20,60%

		Bono Murcia General	8,53%
		Bono Murcia Estudiante	2,92%
		Bono Murcia Familia Numerosa	0,91%
		Bono Murcia Familia Numerosa Especial	1,05%
		Bono Jubilados	2,48%

	Tarjeta de Transporte General	34,10%
	Tarjeta de Transporte Estudiante	11,67%
	Tarjeta de Transporte de Familia Numerosa	3,63%
	Tarjeta de Transporte de Familia Numerosa Especial	4,20%
	Tarjeta de Transporte de Jubilados	9,90%

Nueva Tarjeta de Transporte Inteligente

Bonos Tricolor

Tabla 40. Porcentaje de penetración de títulos

Las cifras de ingresos previstas provienen de los datos de demanda en los escenarios con la oferta propuesta y según la distribución de billetes anterior y la tarifa mostrada en el capítulo 2.4. Tarifas y títulos de transporte. Por lo tanto, para el año base (2018) se muestra los ingresos por viajeros estimados:

	Ingresos (€)
Año Base	8.748.908,05 €

Tabla 41. Previsión de ingresos (sin IVA) para el año base

Con todas las consideraciones realizadas, se ha realizado la proyección de ingresos para todos los años del contrato estimando un incremento de tarifa del 1% anual, tal y como se indica en el punto

7.5. Actualización de precios y tarifas durante el período de prestación. Las cifras de ingresos sin IVA obtenidas son las que se muestran en la siguiente tabla, para cada uno de los años del contrato.

Año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Total
Ingresos (€)	8.694.696,56	8.833.631,94	8.974.787,41	9.118.198,45	9.263.901,10	9.411.931,98	9.530.760,81	9.651.089,89	9.772.938,18	9.896.324,00	00.000.000,14

Tabla 42. Previsión de ingresos (sin IVA) durante todo el período de prestación

7.3.2. Otros ingresos comerciales

Son el resto de los ingresos que puede percibir el Contratista por la explotación comercial de los vehículos adscritos al Contrato, de acuerdo con lo que se indique en el Pliego de Condiciones. En función de los ingresos unitarios que percibe el actual prestatario del Contrato de Concesión de Transporte Urbano Colectivo del Ayuntamiento xx Xxxxxx, se han estimado los siguientes ingresos unitarios por vehículo y mes para el primer año de contrato.

Tipología de vehículo	Importe Mes	Importe Año
Clase II ≥12 m	150,00 €	1.800,00 €
Clase I ≥12 m	150,00 €	1.800,00 €
Clase II Eléctrico	150,00 €	1.800,00 €
Clase I ≥10 m	150,00 €	1.800,00 €
Clase I Microbús	150,00 €	1.800,00 €

Tabla 43. Previsión de ingresos comerciales unitarios

Concepto	Núm. Unidades	Coste Unitario	Subtotal Coste	Total Coste
Ingresos por Publicidad				243.000,00 €
Clase II ≥12 m	65	1.800,00 €	117.000,00 €
Clase I ≥12 m	31	1.800,00 €	55.800,00 €
Clase II Eléctrico	8	1.800,00 €	14.400,00 €
Clase I ≥10 m	3	1.800,00 €	5.400,00 €
Clase I Microbús	28	1.800,00 €	50.400,00 €

Tabla 44. Previsión de ingresos comerciales

Para la totalidad de vehículos que compondrán el nuevo contrato, estos ingresos ascienden a la cantidad de 243.000,00 € para el primer año.

7.3.3. Ingresos por venta xx xxxxx

En función de las exigencias del contrato en materia de edad máxima xx xxxxx es preciso llevar a cabo un proceso de renovación de la misma. Al igual que se han computado las inversiones necesarias a lo largo de la duración del contrato se contabilizan también las ventas de vehículos por el precio del valor residual considerado.

7.4. Penalizaciones por incumplimiento en la calidad de prestación del servicio

Tomando como base el sistema de gestión de la calidad y control definido en el apartado 4.3 del presente documento, el Ayuntamiento xx Xxxxxx define un sistema de penalizaciones sobre los resultados de explotación obtenidos por el concesionario del servicio de transporte público del municipio xx Xxxxxx, a fin de evitar un empeoramiento del nivel de calidad del servicio.

El funcionamiento de este sistema se basa en la comparación de la desviación del nivel de calidad obtenido respecto a un valor objetivo exigido al contratista para cada indicador. En función de esta desviación repercutirán o no sobre el contratista una serie de penalizaciones fruto de la evaluación de cada indicador.

Estas penalizaciones se aplicarán directamente sobre la subvención que el concesionario recibirá a modo de compensación por el déficit de explotación, y tendrán un valor máximo del 5,66% de los costes totales que supondrán para el Ayuntamiento xx Xxxxxx los costes del servicio (lo que equivale a la totalidad del beneficio industrial considerado).

De este modo se tendrá que la retribución/subvención final recibida por el concesionario será la diferencia de los Ingresos menos los costes, menos la penalización por los resultados de gestión:

𝑆 = (𝐶 − 𝐼) − 𝑃

- 𝑆: Subvención o retribución neta a entregar al concesionario.

- 𝐶: Coste ofertado del servicio, que a su vez se descompone en la suma de:

o 𝐶𝑂: Costes ofertados de operación.

o 𝐶𝐼: Costes de inversión.

- 𝐼: Ingresos del servicio

- 𝑃: Penalización por operación deficiente.

El factor P recoge la suma de todas las penalizaciones obtenidas tras el análisis de los índices de calidad establecidos, tomando como valores de referencia los valores objetivos exigidos por el Ayuntamiento xx Xxxxxx o el valor marcado por el concesionario en su oferta en caso de que este valor suponga una mejora en el nivel de calidad del servicio.

La penalización consistirá en el sumatorio de los incentivos que aplican a cada uno de los índices que miden el cumplimiento con el nivel de calidad producida/entregada en el servicio (P𝐶𝐸) y el índice de cumplimiento del servicio con el nivel de calidad percibida (𝑃𝐶𝑃).

El proceso de cálculo se realizará de la siguiente manera:

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝐶𝐸 + 𝑃𝐶𝑃

Donde cada uno de los grados de cumplimiento con el nivel de calidad entregado o percibido se calculará como la diferencia entre el valor obtenido en el índice de calidad y el valor mínimo fijado para dicho índice, multiplicado por el coste de operación del servicio y ponderado por un parámetro de ajuste.

𝑃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 𝐶 · 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Cuando el valor obtenido en el índice sea mayor que el valor mínimo se aplicará una bonificación por la gestión correcta. Cuando la diferencia sea menor se aplicará una penalización.

La medición de los índices se realizará por medio de trabajos de campo específicos realizados por el personal designado por el Ayuntamiento xx Xxxxxx, y se fijarán los resultados con cuatro decimales por truncamiento.

En la siguiente tabla se recogen las ponderaciones aplicadas a cada índice:

Indicadores	Índices	Valor Objetivo	Valor Mínimo	Ponderación
Cumplimiento del servicio con el nivel de calidad producida/entregada (GCE)	Índice de Compromiso de Demanda	95%	90%	0,00679
	Índice de Expediciones Realizadas	95%	90%	0,00679
	Índice de Puntualidad	95%	90%	0,00679
	Índice de Limpieza	90%	80%	0,00340
	Índice de Conservación	85%	70%	0,00226
	Índice de Atención al Cliente	90%	80%	0,00340
	Índice de Información en los autobuses	85%	70%	0,00226
	Índice de Seguridad y Conducción	90%	80%	0,00340
	Índice de Información Permanente sobre el servicio en Paradas	90%	80%	0,00340

Indicadores	Índices	Valor Objetivo	Valor Mínimo	Ponderación
	Índice de Información de las Incidencias del servicio en Paradas	90%	80%	0,00340
	Índice de Información en los paneles de información en Paradas del Sistema de Ayuda a la Explotación	90%	80%	0,00340
	Índice de Información sobre el servicio en la página Web	90%	80%	0,00340
	Índice de información sobre el servicio por medios electrónicos	90%	80%	0,00340
	Índice de Calidad del tratamiento de Reclamaciones	90%	80%	0,00283
Cumplimiento del servicio con el nivel de calidad percibida (GCP)	Índice de Satisfacción del Cliente	7,0	5,0	0,00170

Tabla 45. Ponderaciones aplicadas a cada índice de calidad

Los coeficientes de ponderación se revisarán para cada año del contrato en función de la superación o no de los valores mínimos fijados por los indicadores de calidad, ya sean establecidos por el concesionario o por el Ayuntamiento xx Xxxxxx.

Junto a los coeficientes de ponderación se encuentran los valores mínimos admitidos por los indicadores de calidad del servicio. En caso de un incumplimiento reiterado de los estándares de calidad mínima del servicio, el concesionario del servicio incurriría en penalizaciones que irán más allá de este sistema de penalizaciones, y que serán fijadas por el Ayuntamiento xx Xxxxxx.

7.5. Actualización de precios y tarifas durante el período de prestación

En el estudio económico-financiero realizado en el presente Proyecto se ha tenido en cuenta la evolución prevista de la inflación por lo que en dicho estudio ya se ha incorporado su efecto y, en consecuencia, la determinación de las tarifas y los precios correspondientes, por lo que no resulta aplicable la revisión de precios prevista en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Para la actualización de tarifas se ha considerado una inflación del 1% anual y para la actualización de precios una inflación del 1,2% anual.

7.6. Resultados económicos del proyecto a lo largo del contrato

En base a las asunciones realizadas en el apartado anterior se han proyectado ingresos y costes obteniéndose resultados anuales y globales del contrato durante todo el período de prestación. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Ingresos y Costes del Contrato de Concesión	Año										Total
Ingresos y Costes del Contrato de Concesión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Demanda
Etapas	11.884.062	11.979.216	12.075.131	12.171.815	12.269.272	12.367.510	12.424.293	12.481.336	12.538.641	12.596.209	122.787.486
Ingresos	25.030.739,56 €	25.275.362,86 €	25.522.921,64 €	25.773.451,12 €	26.029.873,39 €	26.304.918,97 €	26.564.576,17 €	26.863.095,94 €	27.207.896,35 €	27.517.834,79 €	262.090.670,79 €
Usuarios	8.694.696,56 €	8.833.631,94 €	8.974.787,41 €	9.118.198,45 €	9.263.901,10 €	9.411.931,98 €	9.530.760,81 €	9.651.089,89 €	9.772.938,18 €	9.896.324,83 €	93.148.261,14 €
Publicidad	243.000,00 €	245.916,00 €	248.866,99 €	251.853,40 €	254.875,64 €	257.934,14 €	261.029,35 €	264.161,71 €	267.331,65 €	270.539,63 €	2.565.508,50 €
Venta xx xxxxx	- €	- €	- €	- €	18.155,00 €	5.280,00 €	- €	988.145,00 €	1.131.254,40 €	489.108,20 €	2.631.942,60 €
Aportaciones de la Administración	16.093.043,00 €	16.195.814,92 €	16.299.267,24 €	16.403.399,28 €	16.492.941,66 €	16.629.772,84 €	16.772.786,01 €	15.959.699,34 €	16.036.372,13 €	16.861.862,13 €	163.744.958,55 €
Gastos	23.613.905,24 €	23.844.681,94 €	24.078.227,96 €	24.314.576,53 €	24.556.484,33 €	24.815.961,29 €	25.060.920,92 €	25.342.543,34 €	25.667.826,75 €	25.960.221,50 €	247.255.349,80 €
Gastos de Amortización	4.109.898,13 €	4.109.898,13 €	4.109.898,13 €	4.109.898,13 €	4.112.403,19 €	4.128.863,07 €	4.128.863,07 €	4.160.738,18 €	4.218.800,22 €	4.255.117,42 €	41.444.377,67 €
Bienes recibidos por título de reversión	172.655,81 €	172.655,81 €	172.655,81 €	172.655,81 €	141.037,31 €	131.533,31 €	131.533,31 €	81.757,38 €	81.757,38 €	81.757,38 €	1.339.999,27 €
Campañas de promoción y auditorías de calidad	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	430.000,00 €
Elementos de Transporte	3.394.043,10 €	3.394.043,10 €	3.394.043,10 €	3.394.043,10 €	3.428.166,66 €	3.454.130,55 €	3.454.130,55 €	3.531.031,02 €	3.589.093,06 €	3.625.410,26 €	34.658.134,49 €
Nave y Planta de Gas 2	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	111.940,72 €	1.119.407,22 €
Instalaciones y Maquinaria	388.258,50 €	388.258,50 €	388.258,50 €	388.258,50 €	388.258,50 €	388.258,50 €	388.258,50 €	393.009,06 €	393.009,06 €	393.009,06 €	3.896.836,69 €
Gastos de Financiación	272.615,52 €	272.615,52 €	272.615,52 €	272.615,52 €	272.833,51 €	273.795,61 €	273.795,61 €	275.643,77 €	291.991,21 €	294.184,34 €	2.772.706,15 €
Bienes recibidos por título de reversión	18.414,56 €	18.414,56 €	18.414,56 €	18.414,56 €	16.754,36 €	16.148,54 €	16.148,54 €	13.065,93 €	13.065,93 €	13.065,93 €	161.907,47 €
Campañas de promoción y auditorías de calidad	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	2.466,86 €	24.668,62 €
Elementos de Transporte	201.226,73 €	201.226,73 €	201.226,73 €	201.226,73 €	203.104,92 €	204.672,83 €	204.672,83 €	209.316,72 €	225.664,16 €	227.857,29 €	2.080.195,65 €
Nave y Planta de Gas 2	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	28.217,50 €	282.174,96 €
Instalaciones y Maquinaria	22.289,88 €	22.289,88 €	22.289,88 €	22.289,88 €	22.289,88 €	22.289,88 €	22.289,88 €	22.576,76 €	22.576,76 €	22.576,76 €	223.759,44 €
Gastos de Operación	19.231.391,59 €	19.462.168,29 €	19.695.714,31 €	19.932.062,88 €	20.171.247,63 €	20.413.302,60 €	20.658.262,24 €	20.906.161,38 €	21.157.035,32 €	21.410.919,74 €	203.038.265,98 €
Gastos por Xxxxxxxx y Mantenimiento xx Xxxxx	3.076.244,54 €	3.113.159,47 €	3.150.517,39 €	3.188.323,60 €	3.226.583,48 €	3.265.302,48 €	3.304.486,11 €	3.344.139,94 €	3.384.269,62 €	3.424.880,86 €	32.477.907,50 €
Consumos	1.744.432,61 €	1.765.365,80 €	1.786.550,19 €	1.807.988,79 €	1.829.684,66 €	1.851.640,87 €	1.873.860,56 €	1.896.346,89 €	1.919.103,05 €	1.942.132,29 €	18.417.105,73 €
Neumáticos	315.018,84 €	318.799,07 €	322.624,65 €	326.496,15 €	330.414,10 €	334.379,07 €	338.391,62 €	342.452,32 €	346.561,75 €	350.720,49 €	3.325.858,07 €
Mantenimiento	1.016.793,09 €	1.028.994,61 €	1.041.342,54 €	1.053.838,65 €	1.066.484,72 €	1.079.282,53 €	1.092.233,92 €	1.105.340,73 €	1.118.604,82 €	1.132.028,08 €	10.734.943,70 €
Gastos por Personal	14.554.263,86 €	14.728.915,03 €	14.905.662,01 €	15.084.529,95 €	15.265.544,31 €	15.448.730,85 €	15.634.115,62 €	15.821.725,00 €	16.011.585,70 €	16.203.724,73 €	153.658.797,07 €
Personal de Conducción	13.345.412,78 €	13.505.557,73 €	13.667.624,43 €	13.831.635,92 €	13.997.615,55 €	14.165.586,94 €	14.335.573,98 €	14.507.600,87 €	14.681.692,08 €	14.857.872,38 €	140.896.172,66 €
Resto de Personal	1.164.161,90 €	1.178.131,85 €	1.192.269,43 €	1.206.576,66 €	1.221.055,58 €	1.235.708,25 €	1.250.536,75 €	1.265.543,19 €	1.280.729,71 €	1.296.098,46 €	12.290.811,79 €
Otros Gastos de Personal	44.689,18 €	45.225,45 €	45.768,15 €	46.317,37 €	46.873,18 €	47.435,66 €	48.004,89 €	48.580,95 €	49.163,92 €	49.753,88 €	471.812,62 €
Servicios en colaboración	110.326,26 €	111.650,17 €	112.989,98 €	114.345,85 €	115.718,01 €	117.106,62 €	118.511,90 €	119.934,04 €	121.373,25 €	122.829,73 €	1.164.785,81 €
Otros Costes	1.490.556,93 €	1.508.443,61 €	1.526.544,93 €	1.544.863,47 €	1.563.401,83 €	1.582.162,66 €	1.601.148,61 €	1.620.362,39 €	1.639.806,74 €	1.659.484,42 €	15.736.775,60 €
Reparación y Conservación	85.366,06 €	86.390,45 €	87.427,14 €	88.476,26 €	89.537,98 €	90.612,43 €	91.699,78 €	92.800,18 €	93.913,78 €	95.040,75 €	901.264,81 €
Seguros	477.125,00 €	482.850,50 €	488.644,71 €	494.508,44 €	500.442,54 €	506.447,85 €	512.525,23 €	518.675,53 €	524.899,64 €	531.198,43 €	5.037.317,88 €
Tributos	72.480,00 €	73.349,76 €	74.229,96 €	75.120,72 €	76.022,17 €	76.934,43 €	77.857,64 €	78.791,94 €	79.737,44 €	80.694,29 €	765.218,34 €
Servicios Externos	125.500,00 €	127.006,00 €	128.530,07 €	130.072,43 €	131.633,30 €	133.212,90 €	134.811,46 €	136.429,19 €	138.066,34 €	139.723,14 €	1.324.984,84 €
Suministros	30.000,00 €	30.360,00 €	30.724,32 €	31.093,01 €	31.466,13 €	31.843,72 €	32.225,85 €	32.612,56 €	33.003,91 €	33.399,95 €	316.729,44 €
Otros Gastos de Gestión Corriente	59.440,00 €	60.153,28 €	60.875,12 €	61.605,62 €	62.344,89 €	63.093,03 €	63.850,14 €	64.616,34 €	65.391,74 €	66.176,44 €	627.546,61 €
Servicio Control Invasión Carril Bus y Paradas	60.645,87 €	61.373,62 €	62.110,10 €	62.855,42 €	63.609,69 €	64.373,01 €	65.145,48 €	65.927,23 €	66.718,35 €	67.518,97 €	640.277,75 €
Publicidad y Fidelización	400.000,00 €	404.800,00 €	409.657,60 €	414.573,49 €	419.548,37 €	424.582,95 €	429.677,95 €	434.834,08 €	440.052,09 €	445.332,72 €	4.223.059,26 €
Inspección del Servicio	180.000,00 €	182.160,00 €	184.345,92 €	186.558,07 €	188.796,77 €	191.062,33 €	193.355,08 €	195.675,34 €	198.023,44 €	200.399,72 €	1.900.376,67 €
Xxxxxx Xxxxx	1.416.834,31 €	1.430.680,92 €	1.444.693,68 €	1.458.874,59 €	1.473.389,06 €	1.488.957,68 €	1.503.655,26 €	1.520.552,60 €	1.540.069,60 €	1.557.613,29 €	14.835.320,99 €

Beneficio

1.416.834,31 €

1.430.680,92 €

1.444.693,68 €

1.458.874,59 €

1.473.389,06 €

1.488.957,68 €

1.503.655,26 €

1.520.552,60 €

1.540.069,60 €

1.557.613,29 €

14.835.320,99 €

“Nueva red de transporte público colectivo mediante autobús urbano del término municipal xx Xxxxxx”

Tabla 46. Resultados económicos del proyecto a lo largo del contrato

Proyecto de Explotación

“Nueva red de transporte público colectivo mediante autobús urbano del término municipal xx Xxxxxx”

8. CONCLUSIÓN

Con todo lo expuesto, el planteamiento descrito se orienta a proveer un servicio público de transporte regular de viajeros más ajustado a las necesidades de movilidad y con una mejora sustancial tanto de la cobertura territorial como del nivel de servicio ofrecido a los núcleos de población del ámbito geográfico del presente Proyecto.

En Murcia, a 7 xx Xxxxx de 2021

Proyecto de Explotación 58

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