Contratación Federación Nacional de Cafeteros Julio de 2016 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC


Contratación Federación Nacional de Cafeteros Julio de 2016 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC



NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


CN20151224


2016/06/30

ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) INMUEBLES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS XX XXXXX (2), SAN XXXX XX XXXXXXX (0), XXX XXXXXXXXX (0) X XX XXXXXXX (XXXXXX XXXXXXX, 1)


$19.581.000


830.090.449

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX


000 DÍAS


CN20151225 2016/06/29

ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON UN ÁREA APROXIMADA DE 17.74 METROS2, UBICADO EN EL PRIMER UBICADO XX XX XXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXX XX XXXXXXX


$1.800.000 79.301.985 XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX 000 DÍAS

CN20160719

2016/06/27

ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE UN LOCAL CON BAÑO, UBICADO EN EL PRIMER PISO DE LA CASA DEL CAFÉ EN LA XXXXXXX 0 XX 0-00 XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXX XX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX.

$18.620.690

79.863.065

XXXX XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX 0000 XXXX


CN20160886 2016/06/27

ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON BAÑO, UBICADA EN EL PRIMER

PISO DE LA CASA DEL CAFÉ EN LA XXXXXXX 0 XX 0-00 XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXX XX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX


$2.586.207 80.817.476

XXXXX XXXXXXX 365 DÍAS XXXXXXXX XXXXX

CN20160897

2016/06/27

ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA CON BAÑO, UBICADA LA CASA DEL CAFÉ EN LA XXXXX 0 XX 0-00/00/00/00/00 XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

$7.448.276

3.159.293

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX

XXXXXXX 000 XXXX


CN20160943 2016/07/01

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA

ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL (CUNDINAMARCA) AÑO 2016


$31.580.000 800.094.701

XXXXXXXXX XX 000 XXXX XXXXXXXXXX

4501000165

2016/07/01

INCENTIVO Y EXALTACIÓN A LA CALIDAD DEL CAFÉ- MERCADO CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE LA XXXX- RECURSOS LEY 863 PRONVICIA GUALIVA-APRO

$442.291

3.085.158

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

30 DÍAS


4501001596 2016/07/08

SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES AFECTADOS POR XX XXXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX


$2.739.000 830.090.449

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX


00 XXXX

4501001634

2016/07/08

SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL DIA DE CAMPO EN EL MPIO DE QUIPILE SECCIONAL MA

$500.000

20.859.705

XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX

00 DÍAS


4501002168 2016/07/11

SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS

CAFICULTORES ASISTENTES AL DIA DE CAMPO EN EL MPIO DE QUIPILE


$500.000 3.143.414

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 19 DÍAS XXXXXX

4501002519

2016/07/12

SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION GESTION EMPRESARIAL EN EL MPIO XX XXXX

$300.000

362.084

XXXX XXXXXXX XXXXXXX

00 XXXX


0000000000 2016/07/12

SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS

CAFICULTORES ASISTENTES A LA CAPACITACION GESTION EMPRESARIAL EN EL MPIO DE QUIPILE


$240.000 20.859.705

XXX XXXXXX XXXXX 18 DÍAS XXXXXXX

4501002523

2016/07/12

SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES X XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XXXX

$650.000

20.996.514

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

18 DÍAS


4501002524 2016/07/12

SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES

X XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XXXX


$650.000 41.737.429

XXXXX XXXXX XXXXXXX 18 DÍAS XXXXXXXXX

4501002525

2016/07/12

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALQUILER SILLAS Y CARPAS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES AL DIA DE CAMPO RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE LA MESA

$650.000

20.989.244

XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

18 DÍAS

0000000000 2016/07/14 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS CAFICULTORES

ASISTENTES AL JOVENES CAFETEROS EN EL MPIO DE BITUIMA

SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA VARIEDAD XXXXXXXX PARA

$630.000 1.069.434.452 XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX

XXXX XXXXXX XXXX

00 XXXX

4501003564 2016/07/14

ATENDER XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

$1.000.000 3.076.670

XXXXXXXX 16 DÍAS

4501003580 2016/07/14 SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES

AL JOVENES CAFETEROS EN EL MPIO DE BITUIMA SECCIONAL XXXXX

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS CAFICULTORES ASISTENTES

$630.000 53.099.441 XXXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXX


16 DÍAS

4501003586 2016/07/14

AL JOVENES CAFETEROS EN EL MPIO DE BITUIMA SECCIONAL XXXXX CAPACITACION

$500.000 447.472 XXXXX XXXXXX XXXXXX 16 DÍAS

4501003654 2016/07/15 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 5 CAMAS PARA XXXXXXXXXXXX XX

XXXX XX 00 X0 XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

$1.724.138 860.536.210 CENTRO INTERNACIONAL

DE FISICA -CIF

28 DÍAS

4501003742

2016/07/15

SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA VARIEDAD XXXXXXXX PARA ATENDER LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL XXXXX PROVINCIA XXXXXXXXX

$1.000.000

79.003.428

XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX

00 XXXX


0000000000 2016/07/22

SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE PARA ENTREGAR A LOS CAFICULTORES AFECTADOS POR LA TEMPORADA XXXX XX XXX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX


$2.100.000 830.090.449

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX


00 XXXX

4501005986

2016/07/25

SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA VARIEDAD XXXXXXXX PARA ATENDER LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DE LA SECCIONAL TABLAZO PRONVINCIA GUALIVA

$3.300.000

3.076.670

XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX

5 DÍAS

4501006903 2016/07/27 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA PATIOS DE

SECADO DE CAFE MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y VENTA DE SEMILLA VDA XXXXXXXX CON DESTINO A LA

$600.000 53.099.441 XXXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXX

30 DÍAS

4501006907 2016/07/27

XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XX XX XXXX XXXXXXXXXXXX

$357.000 860.007.538 FEDERACION NACIONAL DE

CAFETEROS DE COLOMBIA

3 DÍAS

0000000000 2016/07/27 SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES A

LA CAPACITACION DE LA SECCIONAL XXXXX PROVINCIA XXXXXXXXX

$680.000 1.069.434.452 XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX


30 DÍAS


4501007558

2016/07/29

SERVICIOS DE TRANSPORTE PASAJEROS PARA LOS ASISTENTES CAFETEROS DIA DE CAMPO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL PEÑAS BLANCAS

$1.430.000

79.992.336

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

00 XXXX


4501007561 2016/07/29

SERVICIOS DE ALQUILER SILLAS MESAS Y CARPAS PARA DIA DE

CAMPO FOMETO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL MANJUY MPIO CACHIPAY


$200.000 20.989.244 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX 7 DÍAS

4501007563

2016/07/29

SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES AL DIA DE CAMPO FOMETO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL MANJUY

$660.000

20.370.564

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

7 DÍAS


4501007569 2016/07/29

SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS

ASISTENTES AL DIA DE CAMPO FOMETO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL MANJUY


$500.000 362.084 XXXX XXXXXXX XXXXXXX 7 DÍAS

4501007570

2016/07/29

SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES AL DIA DE CAMPO FOMETO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL MANJUY

$500.000

1.071.914.133

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

7 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501007572 2016/07/29

SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES AL DIA DE CAMPO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL PEÑAS BLANCAS


$1.830.500 35.374.386

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 00 XXXX XXXXXX

4501007574

2016/07/29

SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS ASISTENTES AL DIA DE CAMPO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL PEÑAS BLANCAS

$3.661.000

80.388.568

XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX

28 DÍAS


4501007586 2016/07/29

SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS CAFETEROS

ASISTENTES DIA DE CAMPO FOMETO PROGRAMA RENOVACION DE CAFETALES SECCIONAL MANJUY


$660.000 39.806.404 XXXXXXXX XXXXX XXXXX 7 DÍAS

4501007612

2016/07/29

SUMINISTRO Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA ELABORACION DE UN TANQUE TIPO XXXXXXXX PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA

$1.646.500

1.072.749.171

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

00 XXXX


4501007678 2016/07/29

SERVICIO DE INTERNET , DATOS Y OTROS , PRESTADOS A LAS

OFICINAS DEL SERVICIO DE EXTENSION DE LA SECCIONAL MANJUY PROVINCIA DE TEQUENDAMA


$670.000 900.512.803

XXXXXXXXX XXXXXX 00/00 000 XXXX XXXXXXXX

CN20160846

2016/07/14

PROMOTOR RURAL PARA LACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD XX XX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXX.

$3.285.434

1.040.261.383 XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX

60 DÍAS


CN20160860 2016/07/01

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOCAL

UBICADO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.

XXXXXX XXXXXX XXXX

$2.853.446

43.444.180

XXXXXXXX XXXXXXX EL CAFETERO

360 DÍAS

$1.786.163

91.201.693

XXXXXX XXXXX XXXXX

0 XXXX

$3.364.284

15.450.249

XXXX XXXXX XXXXXX

XXXXXXX

60 DÍAS

$1.878.000 811.009.539 ASOCIACION COMUNITARIA 180 DÍAS

DE TV XX XXXXXXX

CN20160891 2016/07/14 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL ACUEDUCTO DEL

CORREGIMIENTO LA XXXXXXXXX DEL MUNICIPIO XX XXXXXX

CN20160927 2016/07/15 ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y

PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA

CN20160957

2016/07/21

EMISIONES SEMANALES DEL PROGRAMA DE LA RED RADIAL CAFETERA DE ANTIOQUIA EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX


CN20160962 2016/07/19

APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA

SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRA EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX


$1.381.716 1.039.049.186

XXXXXXX XXXXX 25 DÍAS XXXXXXX XXXXXX

CN20160963

2016/07/19

APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRE Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX

$2.345.287

43.718.580

XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

42 DÍAS


CN20161049 2016/07/19

APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD

DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRA EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX


$4.230.927 15.511.570

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 45 XXXX XXXX

CN20161068

2016/07/27

APOYO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRA EN EL MUNICIPIO XX XXXXX.

$2.411.519

1.027.887.574

XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

36 DÍAS


CN20160323 2016/07/15

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL XXXXX XXXXX XXXXXX, EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXX


$65.377.872 890.980.848 XXXXXXXXX XX XXXXXXXX 000 XXXX

CN20160747

2016/07/28

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ

$22.761.726

890.980.781

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

000 XXXX

CN20160764 2016/07/08 AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN

Y SOSTENIMIENTO DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX

$38.135.925 890.983.718 XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX


000 XXXX


CN20160841

2016/07/11

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA ANÁLISIS XX XXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX

$50.400.000

890.980.330

MUNICIPIO XXXXXX XXXXXXX

000 XXXX

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN

XXXXXXX


XXXXXXX


CN20160855 2016/07/25 AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN $151.947.404


890.980.917


MUNICIPIO EL PEÑOL


540 DÍAS

CN20160871 2016/07/06 AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN $39.417.438


890.983.830


MUNICIPIO DE GUATAPE


540 DÍAS


CN20160872


2016/07/15

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXX


$108.343.630


890.981.115

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX


000 XXXX









CN20160873


2016/07/13

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE

PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES ASOCIADOS A LA


$91.347.884


890.984.186


XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX


000 XXXX



XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX






CN20160877


2016/07/08

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE XXXXX XXXXX


$112.988.579


890.983.938

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX


000 DÍAS

CN20160850 2016/07/19 Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO XXX XXXXXX DE


$114.006.118 890.982.616

XXXXXXXXX XXXXXX XX


000 XXXX



X XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL


Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE



CN20160879 2016/07/21 AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN

Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX


$56.194.241 890.981.162 XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX 000 XXXX


CN20160880

2016/07/08

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXX XXXXX.

$117.121.431

890.980.850 XXXXXXXXX XX XXX XXXXX 000 XXXX


CN20160883 2016/07/15

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN

Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES ASOCIADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXX


$150.061.704 890.980.848 XXXXXXXXX XX XXXXXXXX 000 XXXX

CN20160887

2016/07/05

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, DEL MUNICIPIO XX XXXXXX.

$90.671.175

890.980.577

XXXXXXXXX XX XXXXXX

000 XXXX

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CN20160888 2016/07/05 DE DRENAJE PARA VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL

MUNICIPIO XX XXXXXX


$91.904.351 890.980.577 XXXXXXXXX XX XXXXXX 000 XXXX

CN20160903

2016/07/28

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX

$33.362.892

890.980.447

XXXXXXXXX XX XXXXXX

000 XXXX

CN20160932 2016/07/28 AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE XXXXXXXXXX

X XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXX


$232.865.422 890.982.123 XXXXXXXXX XX XXX XXXXXX 000 DÍAS


CN20160944

2016/07/25

PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA XXXXXXX

$29.750.000

890.980.344

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX

000 XXXX


XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX



CAÑASGORDAS




AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL





CN20160946

2016/07/21

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TAPARTÓ - SECTOR LOS

$57.000.000

890.980.802

XXXXXXXXX XX XXXXXXX

000 XXXX



XXXXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXX X XXXXXXX







AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS





CN20160948

2016/07/22

OBRAS DE XXXXXXX XX XX XXX XX XX XXXXXX XXX XXXXXXXX, XX XX

$30.000.000

890.980.964

XXXXXXXXX XX XXXX

000 XXXX



XXXXXXXXX XX XXXX,







XXXXX ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE





CN20160994

2016/07/25

SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO

$1.226.458.376

890.980.802

XXXXXXXXX XX XXXXXXX

000 XXXX



XX XXXXXXX







XXXXX PARA DESCARGAR EN LA VEREDA LOS PINOS RECIBE EL





4501000369

0000/00/00

XXXXX XXXX XX XX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX- RESPONSABLE DE

$459.000

70.471.391

XXXXXX XXXX XXXXXXX

1 DÍA



LA OBRA XXXXXXX XXXXXXX







MATERIALES PARA DESCARGAR EN LAS VEREDAS DE EL INDIO-EL



COOPERATIVA DE


4501000431

2016/07/05

CUCHUCO-QUEBRADA ARRIBA-LA MINA. RECIBE EL SEÑOR XXXXX

$5.785.547

890.907.323

CAFICULTORES DE

5 DÍAS



XXXXXX. RESPONSABLE DEL PROYECTO XXXXXXX XXXXXXX



XXXXXX


CN20160945 2016/07/28 AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CAMINEROS EN

$57.000.000 890.982.238 XXXXXXXXX XX

000 XXXX


0000000000 2016/07/05 MATERIALES PARA RECINTE PUENTE XXXXXX XXXXXX EN EL MPIO DE

JARDIN

$225.000 15.526.747 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX


1 DÍA


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501000636

2016/07/05

MATERIALES PARA XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XX

XXXXXX XXXXX XXX XX XX XXXX XX XXXXXXX

$2.923.717

15.526.747

XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

5 DÍAS

4501000637 2016/07/05 MATERIALES PARA OPTIMIZACION ACUEDUCTO QUEBRADA BONITA

MPIO DE JARDIN

4501000638 2016/07/05 MATERIALES PARA OPTIMIZACION ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MPIO

DE JARDIN

$3.099.841 15.526.747 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

$84.003 15.526.747 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

0 XXXX


0 XXXX

4501000639 2016/07/05 MATERIALES PARA PMVR VARIAS VEREDAS EN EL MPIO DE XXXXXXX $3.003.481 15.526.747 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

0 XXXX

4501001312 2016/07/07 MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA TERMINACION DE AULAS EN

VEREDAS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX

REEMBOLSO FONDO ROTATORIO EJECUCION OBRAS ADECUACION

$1.998.877 71.055.517 XXXXXX XXXXX XXXXX

XXXXXXX

5 DÍAS

4501001987 2016/07/11

LOCALES FEDERACION MONTERREY MENSULA SA

MATERIAL DE AFIRMADO PARA DESCARGAR EN DIFERENTES

$235.248.360 800.027.617 MENSULA S.A. 1 DÍA


XXXXXX XXXX XXXX

4501002059 2016/07/11

RAMALES DE LAS VIAS TERCIARIAS RECIBE EL SEÑOR XXXXXX XXXXXXXXX DEL COMITE MUNICIPAL DE CAFETEROS DE CONCORDIA.

COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DEL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN

$24.990.000 71.494.476

XXXXXX 1 DÍA

4501002084 2016/07/11

VARIAS XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX

4501002390

2016/07/11 TRANSPORTE VISITA MITSUI Y KEY

EN MEDELLIN EL 00 XX XXXX X XX 0

4501002996

2016/07/13 MATERIALES PARA LA CONSTRUCC

2015-0933 MUNICIPIO XX XXXXXXX

0000000000

2016/07/13 MATERIALES PARA LA CONSTRUCC

2015-0933 MUNICIPIO XX XXXXXXX

COFFEE HACIA AEROPUERTO JMC 3 XX XXXX

IÓN DE MARQUESINAS CONVENIO TA

IÓN DE MARQUESINAS CONVENIO TA

$8.995.360 900.780.156 BOMBA VILLA LUZ S.A.S 1 DÍA


$272.000

71.638.358

XXXXX

1 DÍA

$1.965.517

800.203.657

MADERINCO S.A

1 DÍA


$1.040.000


900.510.487

MADERAS TRONCAL DEL CAFE S.A.S.


1 DÍA

XXXXX XXXXXXXXX XXXX

4501003048 2016/07/13 MATERIALES PARA XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

0000-0000 XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

$350.200 890.932.940 REPARES SOCIEDAD

ANONIMA

1 DÍA

4501003374

2016/07/14

MATERIALES ESCUELA LA XXXXXXXX EN BETULIA

$875.000

71.055.517

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX

1 DÍA


4501003377 2016/07/14

MATERIAL DE PLAYA PARA DESCARGAR EN LA VEREDA LA MANGUITA

EN LA ESCUELA RECIBE EL SEÑOR XXXXXX XXXXXX PDTE DE LA ACCION COMUNAL.


$1.806.000 1.018.374.111

XXXXXXX XXXXXX XXXXX 1 DÍA XXXXXXXXX


4501003623 2016/07/15 CONSTRUCCION DE OBRAS DE XXXXXXX Y RIELES EN LA VEREDA LA $6.801.199 CUELGA MPIO DE HISPANIA

900.661.470

CONSTRUCCIONES XXXXXX XXXXXX S.A.S.

30 DÍAS

0000000000 2016/07/15 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE $708.879

890.900.174

X.X. XXXXXXX X.X

00 XXXX

XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX DE

0000000000 2016/07/15 ORUGAS Y CARGADOR DE ORUGAS PARA LA VIA LA XXXXXX-LA $5.000.000


890.907.323

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX


0 XXX

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX.

MTTO.OBRAS.DRENAJE.VIA.XX.XXXXXX*XXXXXXX


XXXXXX


4501003831 2016/07/15 MATERIAL DE PLAYA PARA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO $425.000

MULTIVEREDAL DE JARDIN

43.627.199

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXX XXXXX

6 DÍAS

4501003881 2016/07/15 MATERIAL DE PLAYA PARA CONSTRUCCION DE RIELES Y OBRAS DE $4.020.000 XXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXX XX XX XXXX XX XXXXXXXX

43.627.199

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX

6 DÍAS

4501004091 2016/07/18 IMPRESION INVITACIONES, TALLER MAS AGRONOMIA MAS $63.750

800.194.997

DOCUPRINT S.A.S.

1 DÍA

CAFE, EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI.


PRODUCTIVIDAD EL 00 XX XXXXX XX 0000

4501004222

2016/07/18

VALVULA FLOTADOR PARA DESCARGAR EN LA VEREDA LOS ANIMES-

$2.792.556

3.324.959

XXXXXXX XXXXXXX XXXXX DE XXXXX

1 DÍA


4501004864 2016/07/21

REEMBOLSO FONDO ROTATORIO EJECUCION OBRAS ADECUACION

LOCALES FEDERACION MONTERREY MENSULA SA


$37.255.353 800.027.617 MENSULA S.A. 1 DÍA

4501004865

2016/07/21 MATERIALES PARA RIELES EN CONCRETO DE LA VÍA A VDA SAN $3.051.200 70.140.950 XXXXXX XXXXXXX XXXX 0 XXX XXXXXXXXX XXX XXXX XX XXXXX XXXXXXX. XXXXX


4501004872

2016/07/21 VALVULA PARA CONVENIO 600225001383 / ADECUACION DEL $343.103 15.526.747 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX 6 DÍAS ACUEDUCTO QUEBARADA BONITA - LA SALADA EN EL MPIO DE JARDIN XXXXXXXX

4501004874

2016/07/21

LADRILLOS PARA CONVENIO 600226001758 / PMVR EN VARIAS

VEREDAS EN EL MPIO DE XXXXXXX

$1.417.500

15.526.747 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX 0 XXXX XXXXXXXX


4501004883


2016/07/21

MATERIALES PARA CONVENIO 600220002600 / REPARACION DE LA

CASETA COMUNAL EN LA VEREDA SAN XXXXXXX EN EL MPIO DE


$2.592.068

15.526.747 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX 0 XXXX

XXXXXXXX



ANDES




4501005013


2016/07/21

MANTENIMIENTO XXXXXXXX XXX XXXX, XXXXXXX XX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX.


$5.902.076

900.379.761 CONSTRUCCIONES 30 XXXX

XXXXXXXX S.A.S

4501005088 2016/07/21 AFICHES DEFECTOS DEL CAFÉ, PARA CAPACITACIÓN COMITÉS

MUNICIPALES

$2.090.000 800.181.369 DYNAMIC MERCHANDISING

S A S

8 DÍAS

4501005557

2016/07/22

IMPRESION INVITACIONES, TALLER MAS AGRONOMIA MAS PRODUCTIVIDAD

$63.750

800.194.997

DOCUPRINT S.A.S.

1 DÍA

4501005819 2016/07/23 ESCARAPELAS TALLER PARA CAFICULTORES EMPRESARIALES "MAS AGRONOMIA MAS PRODUCTIVIDAD"

$531.200 811.014.763 IMPREGON S.A 1 DÍA

4501006172

2016/07/25

TRANSPORTE DE MATERIALES - CEMENTO-TUBERIA-HIERRO-ADOBE- TEJAS-XXXXXXXX-ACCESORIOS-VENTANAS-PUERTAS. PARA 00 XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXX X XXX XXXXXXX BENEFICIARIOS.

$4.696.000

71.494.476

XXXXXX XXXX XXXX XXXXXX

5 DÍAS

4501006401 2016/07/26 ESCARAPELAS TALLER PARA CAFICULTORES EMPRESARIALES "MAS AGRONOMIA MAS PRODUCTIVIDAD"

RECONOCIMIENTO DE GASTO DE MANTENIMIENTO AL ARRENDATARIO

$531.200 811.014.763 IMPREGON S.A 1 DÍA


AGROEMPRESAS DEL

4501006720 2016/07/27

DE LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA AGROEMPRESAS DEL CAMPO

$1.564.481 900.887.191

CAMPO S.A.S 1 DÍA

0000000000 2016/07/27 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CAFÉ, UBICADO EN EL MUNICPIO

DE HELICONIA

$11.031.584 900.379.761 CONSTRUCCIONES

XXXXXXXX S.A.S

45 DÍAS

RECONOCIMIENTO GASTO DE MANTENIMIENTO A LA COOP DE COOPERATIVA DE

4501006975 2016/07/27 SALGAR, POR XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX

$2.880.000 890.907.323 CAFICULTORES XX

XXXXXX

1 DÍA

4501007104 2016/07/28 MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS RIELES

EN XX XXX XX XX XXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX

$1.030.000 70.471.391 XXXXXX XXXX XXXXXXX 3 DÍAS


4501007196

2016/07/28

PAPELERIA CAPACITACIONES COMITÉS MUNICIPALES

$2.080.000

800.004.711

PAPELERIA EL PUNTO LTDA.

15 DÍAS



RECONOCIMIENTO GASTO DE MANTENIMIENTO A LA COOP DE



COOPERATIVA DE


4501007402

2016/07/29

SALGAR, POR CONCEPTO DE SEPARACION DE ENERGIA BODEGA Y

$2.880.000

890.907.323

CAFICULTORES DE

1 DÍA



SUPERMERCADO EN SALGAR



SALGAR




REEMBOLSO FONDO ROTATORIO EJECUCION OBRAS ADECUACION





4501007444

2016/07/29

LOCALES FEDERACION MONTERREY

$58.334.171

800.027.617

MENSULA S.A.

1 DÍA



MENSULA SA





4501007501 2016/07/29 MATERIALES PARA XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XX XXXXX $1.616.200

70.471.391

XXXXXX XXXX XXXXXXX

1 DÍA

4501007515 2016/07/29 TRANSPORTE DE PASAJEROS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS $13.700.000

811.025.596

BUS-CAR S.A.S.

15 DÍAS

4501007519

2016/07/29

MATERIAL DE PLAYA PARA LAS OBRAS EN LA VÍA A VEREDA SAN

$67.000

900.930.829

SERVICIOS INTEGRADOS

0 XXX



XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX


MYV S.A.S



AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN


MUNICIPIO DE SAN

CN20150681-02

2016/06/02

Y PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE SAN

$206.955.668

800.022.791 XXXXXXXXX 360 XXXX



XXXXXXXXX.



CONTRATISTA DE MANO DE OBRA XXXX XXXXXXX. REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS MUNICIPALES CAFETEROS.


CN20160679-01

2016/06/03


CN20151769-01


2015/10/13

CN20141434-01

2014/11/27

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE


$37.262.795 890.980.096 XXXXXXXXX XX XXXXXXX 000 XXXX

BENEFICIO DE CAFÉ PARA LOS MUNICIPIOS XX XXXXXXX, PUEBLORRICO, AMALFI, XXX XXXXX X XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX.

$834.001.725 70.721.715 XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXX

270 DÍAS

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.

$84.779.315 890.981.786 MUNICIPIO DE ARGELIA 540 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


CN20150747-02


2015/06/22

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA XXXXX XXXXX, XX XX XXXXXXXXX XX

XXXXXXXXX.


$1.027.511.136


890.982.261


XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX


000 XXXX


CN20131194 2013/08/20

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO


$162.959.351 890.982.147

XXXXXXXXX XX 000 XXXX CAMPAMENTO

CN20131184

2013/08/20

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE CAFICULTURA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO

$71.743.468

890.982.147

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX

000 XXXX


CN20141114 2014/09/11

AUNAR ESFUERZOS PARA EJEUCTAR EL PROGRAMA DE

CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS, EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO


$61.584.207 890.982.147

XXXXXXXXX XX 000 XXXX CAMPAMENTO

CN20132385

2013/12/26

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA XXXX DE OSOS

$142.589.432

890.981.554

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX XX XXXX

000 DÍAS


CN20121559 2012/10/08

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SUMINISTRO

E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO CAMPAMENTO


$116.325.000 890.982.147

XXXXXXXXX XX 000 XXXX CAMPAMENTO


CN20151499


2015/08/21

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE RELEVO GENERACIONAL QUE SE EJECUTA EN EL


$11.018.040

3.379.544 XXXX XXXXXXX XXXXXXX 000 XXXX

XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XX XXXXX XXX XXXXXXXX CN- XXXXX

2015-1129


CN20141802 2014/12/23

AUNAR ESFUERZOS PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROGRAMA AAA EN LOS MUNICIPIOS XX XXXXXX, PUEBLORRICO Y $194.787.280 900.593.351

TÁMESIS

FUNDACIÓN LOCAL 360 DÍAS PARTNERS


PROGRAMA AAA EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN

AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL ANÁLISIS DE SUELOS DE LOS



PARTNERS

COOPERATIVA DE


CN20140308

2014/03/05

CAFICULTORES DEL RADIO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA DE

$122.534.897

811.025.861

XXXXXXXXXXXX XX

000 XXXX



XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX.



XXXXXXXXX




ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO





CN20151413

2015/08/14

PRODUCTIVO DE RELEVO GENERACIONAL QUE SE EJECUTA EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-

$11.018.040

1.037.322.915

XXXXXXXXX XXXX XXXX

XXXXXXX

120 DÍAS



2015-1129





CN20141800 2014/12/23 AUNAR ESFUERZOS PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL

$116.872.368 900.593.351 FUNDACIÓN LOCAL

360 DÍAS



ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO


CN20151787

2015/10/08

PRODUCTIVO DE RELEVO GENERACIONAL QUE SE EJECUTA EN EL

$11.018.040

10.000.373 XXXXX XXXXX XXXX

OÑO



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-

2015-1129


XXXXXXXXX



SUMINISTRO TRASFORMADOR DE 25 KVA MONOFASICO PARA LA


XXXX XXXXX XXXXXX

4501001728

2016/07/08

XXXXXX XXXX XX XX XXXX XXX XXXXXXXX XX XX XXX QUIEN RECIBE Y

$1.293.103

900.688.480 S.A.S 1 DÍA



FIRMA XX XXXXXXX





SERVICIO COMEDOR DIA DE CAMPO Y CELEBRACION DIA


XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

4501002277

2016/07/11

INTERNACIONAL DEL CAFE CON 70 CAFICULTORES. MPIO:

$700.000

17.972.071 XXXXX 00 XXXX



XXXXXXXXXX, XX XXXXXXX.





SUMINISTRO DE ACPM MANTENIMIENTO VIA CARRETEABLE DE LA



4501004879

2016/07/21

XXXXXX XX XXXXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX

$7.975.000

51.570.447 XXXXX XXXXXXXXX XXXXX 1 DÍA



TIEMPO DE ENTREGA CINCO DIAS.



120 DÍAS


4501005346 2016/07/22 TRASPORTE DE MATERIALES VALLEDUPAR - VEREDA GUAMAL

CODAZZI LEY 863/03

$300.000 85.445.467 XXXXX XXXXXX XXXX

XXXXXXXX


0 XXX

4501005885

2016/07/25

IMPUESTO PREDIAL TRILLADORA 2016

$21.320.399

800.098.911

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX

0 XXX

4501006452 2016/07/26 SERVICIO TRASPORTE DIA CAMPO VDA LOS JARDINES MUNICIPIO DE

VALLEDUPAR

$300.000 93.364.835 XXXXXX XXXXXX XXXXX

XXXXX

1 DÍA

4501006453

2016/07/26

SUMINISTRO COMEDOR DIA CAMPO VDA LOS JARDINES MUNICIPIO VALLEDUPAR

$800.000

93.364.835

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX

1 DÍA

4501006457 2016/07/26 SUMINISTRO DE SEMILLA VARIEDAD XXXXXXXX

PROG.FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA. LEY 863/03

$340.000 860.007.538 XXXXXX XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXXXXXX

000 XXXX

4501006568

2016/07/26

SUMINISTRO COMEDOR DIA CAMPO VDA LOS JARDINES MPIO VALLEDUPAR LEY 863/03

$800.000

49.607.503

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX

1 DÍA

4501007056 2016/07/27 ADEACUACIONES ELECTRICAS EN LA OFICNA XXXXXXXXXX XXX 9NA $536.000 5.171.093 XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

1 DÍA

4501007101

2016/07/28

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA EN LA VEREDA ZORROCUCO MPIO DE XXXXXXX XXXXXXX XXX 863/03

$1.332.759

88.278.504

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

1 DÍA


4501007108 2016/07/28

SUMINISTRO DE MATERIALES DISTRITO MINI RIEGO PARA LA

COMUNIDAD CAFETERA DE KWANIMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO.


$1.695.000 5.044.484

XXXXXXXX XXXXXXXX 1 DÍA XXXXXXX

4500999865 2016/07/01 ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO MESAS DENSIMÉTRICAS DE LA $623.940 890.934.807 A.R. LOS RESTREPOS 6 DÍAS TRILLADORA BELLO. S.A.S.



MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE CANGILONES, CON DESMONTE



4501000428

2016/07/05

DE 9 MTS Y REUBICACION DE STLLES CON ADECUACION DE

PLATAFORMA, PASAMANOS DE TOLVAS Y BAJANTE DE DESCARGUE

$1.800.000

17.344.306 XXXXXX XXXXXXXXX XXXX 00 XXXX XXXXX



PARA ENSAQUE EN TRILLADORA PITALITO.





ESTUDIO DE SUELOS, FUNDACIONES, SISMICA DE REFRACCION,


XXXXXXX XXXXXX XXXX

4501001378

2016/07/08

SISMICA M.A.S.W. PARA AMPLIACION DE LA BODEGA ALMATRILLA EN

$6.760.000

10.228.661 XXXXXX 17 DÍAS



LA ESTACION XXXXX





ACOPLE Y VENTILADOR DE MOTORREDUCTORES MARCA SUMITOMO


TRANSMISION MECANICA

4501001411

2016/07/08

PARA CAMBIO EN EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA

$390.000

830.109.078 SOCIEDAD POR A 23 DÍAS



ALMATRILLA





SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO XX XXXXXXX PARTE


SERVICIOS DIESEL DE

4501001416

2016/07/08

DELANTERA MOTOR DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA PLANTA

$540.000

000.000.000 COLOMBIA LTDA 23 DÍAS



TRILLADORA ALMATRILLA COTIZA



4501001419 2016/07/08 BOLSAS PLÁSTICAS BLANCAS GRAFILADAS "PROGRAMA PRONOSTICO $25.051.200 900.090.206 PROCEPLASTICOS EU 7 DÍAS DE COSECHA"

4501001421

2016/07/08

AZUL DE METILENO EN PRESENTACION DE KILO PARA MARCACION DE EMPAQUE DE FIQUE PARA EXPORTACION.

$2.849.460

10.273.282

XXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX

00 XXXX

0000000000 2016/07/08 SUMINSTRO DE HILO PARA EMPAQUE 8/4 CONO 1.000 GRS EN

TRILLADORA PITALITO

$1.587.200 800.059.277 HILOS Y PIOLAS

XXXXXXXXX S.A.S

7 DÍAS

4501001561

2016/07/08

SUMINSTRO DE HILO PARA EMPAQUE 8/4 CONO 1.000 GRS EN TRILLADORA GARZON

$1.587.200

800.059.277

HILOS Y PIOLAS XXXXXXXXX S.A.S

7 DÍAS

4501001567 2016/07/08 SUMINISTRO DE CONOS DE FIBRA POLIEPROPILENO REF-12.000 X 750

METROS PARA EMPAQUE EN TRILLADORA GARZON.

$447.155 860.075.208 COMERCIALIZADORA

CALIPSO S.A.S

7 DÍAS

4501001581

2016/07/08

SUMINISTRO DE CONOS DE FIBRA POLIEPROPILENO REF-12.000 X 750 METROS PARA EMPAQUE EN TRILLADORA PITALITO

$447.155

860.075.208

COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S

7 DÍAS

0000000000 2016/07/08 AVISO PAGINA REVISTA 21.27 *27,62 CMS REF.AVISO BARISTA

MAGAZINE, EDICIÓN AGOSTO - SEPTIEMBRE

$1.293.000 000.000.000 PROXIMITY COLOMBIA S.A 84 DÍAS

0000000000

2016/07/11

FABRICACIÒN Y ADECUACIÒN DE 2 PLATAFORMAS PARA LAS 2 CISQUERAS DE LA TRILLADORA BELLO. FABRICACIÒN EN MALLA IMT 100 DE 6M; DE 4.4 M X 1 M DE ANCHO, U DE 4", ANGULO DE 3/16" X 1-

1/2", PASAMANOS EN TUBO DE 1", PINTURA AMARILLO Y NEGRA

$3.400.000

17.344.306

XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX

0 XXXX

0000000000 2016/07/11 JUEGOS RECIBOS DE PAGO (OFICINA CENTRAL, COMITE Y

CAFICULTOR). PROGRAMA PRONOSTICO COSECHA.

COMPRA DE REPUESTOS REPARACION ELECTRICA COMPRESOR

$827.280 860.518.921 PRINTEX IMPRESORES

LTDA.

4 DÍAS

4501002353 2016/07/11

KAESER SEGUN COTIZACION ELECTROPARTES SAS DEL 00 XX XXXXX XX 0000.

$1.595.260 890.923.389 ELECTROPARTES S.A.S 21 DÍAS

4501002356 2016/07/11 COMPRA TIQUETE XXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXXX-

XXXXXX-XXXXXXXXXXX 0 XXXXXXXX XX. XXXXX XXXXXXX.

$951.500 890.100.577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO

1 DÍA

4501002400

2016/07/12

DISEÑO, DIBUJOS, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTILLA"HACIA LA SOSTENIBILIDAD".

$14.750.000

900.449.315

FUNDACION INTEGRAL PROYECTANDO FUTU

92 DÍAS

4501002439 2016/07/12 ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE

COMPRESORES DE AIRE XXXXXX DE LA TRILLADORA BELLO

$450.528 800.118.549 EUROFIL SAS 3 DÍAS

0000000000

2016/07/15

SUMINISTRO DE CONOS DE FIBRA POLIEPROPILENO REF-12.000 X 750 METROS PARA EMPAQUE EN NEIVA.

$298.120

860.075.208

COMERCIALIZADORA CALIPSO S.A.S

14 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501003652 2016/07/15

REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO 8.000 HORAS TIPO C DEL COMPRESOR ATLAS COPCO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA


$8.033.010 000.000.000

ATLAS COPCO COLOMBIA 16 DÍAS LTDA

0000000000

2016/07/15

REPUESTOS PARA CAMBIO EN LA PULIDORA DE GRANO DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA

$1.462.980

810.000.654

GIMA S.A.S

16 DÍAS

4501003670 2016/07/15 TRAMO DE TORNILLO SINFIN PARA CAMBIO EN EL SINFIN # 001 DE LA

PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA

$1.460.000 9.734.879 XXXXXXXXX XXX XXXXXX

XXXXXXX

16 DÍAS

COMPRA DE 3000 AFICHES USO Y XXXXXX XX XXXXXXXXXXX, 0000

4501003851 2016/07/15 AFICHES ESTRUCTURA PROGRAMAS SOSTENIBLES Y 3000 AFICHES $12.933.000 PLAN DE EMERGENCIA


891.100.296 COOPERATIVA 15 DÍAS DEPARTAMENTAL DE

TIQUETE BOG-PEI-BOG - XXXXX XXXXXX - SUPLENTE XXXX XXXXXX -

4501004218 2016/07/18 CITA VISA USA - PROMOCION INTERNACIONAL - DIRECCION DE $575.900 MERCADEO CORPORATIVO

860.501.556 VIAJES EJECUTIVOS 1 DÍA

RECREACIONALES VE

TIQUETES BOG-PEI-BOG - XXXXX XXXXXX - XXX XXXXX XXXXXXX -

4501004220 2016/07/18 XXXXXXX XXXXXXXXXX - AGENCIA FUTURA BRAND ARQUITECTURA $382.300

860.501.556 VIAJES EJECUTIVOS 1 DÍA

DE MARCA DE CAFE - VISITA BUENCAFE - PUBLICIDAD RECREACIONALES VE

INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO


4501004221 2016/07/18

TIQUETE PEI-BOG-SANTIAGO DE CHILE-BOG-PEI - XXXXX XXXXXX - PRESENTACION XXXX XXXXXX - PROGRAMAS TIENDAS XXXX XXXXXX- XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX CORPORATIVO

$2.884.374 860.501.556 VIAJES EJECUTIVOS

RECREACIONALES VE


1 DÍA









4501004224


2016/07/18

SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - XX. XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX -CONEXION PARA VIAJE USA - EVENTO CAFE Y PAZ -


$267.978

900.399.903 SOCIEDAD OPERADORA 1 DÍA

URBAN ROYAL CALL



WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO





SERVICIO ALOJAMIENTO HOTEL PLAZA EL BOSQUE- XXXXX XXXXXX -



4501004236 2016/07/18 PRESENTACION XXXX XXXXXX - PROGRAMAS TIENDAS XXXX XXXXXX $1.503.820 860.501.556 VIAJES EJECUTIVOS 1 DÍA SANTIAGO DE CHILE - PROMOCION INTERNACIONAL - DIRECCION DE RECREACIONALES VE

MERCADEO CORPORATIVO


4501004238 2016/07/18

SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - XX. XXXXX XXXXXX XXXXXXX -REGRESO VIAJE USA - EVENTO CAFE Y PAZ -WASHINGTON


0000000000


2016/07/18

SERVICIO ALOJAMIENTO HOTEL WINDSOR INN - WASHINGTON - PRESENTACION JV - CELEBRACION INDEPENDENCIA EMBAJADA DE


$587.000

860.501.556 VIAJES EJECUTIVOS 1 DÍA

COLOMBIA - PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO RECREACIONALES VE

CORPORATIVO

- DIRECCION DE MERCADEO


$210.500 900.573.283

HOTELES EL LAGO 1 DÍA SOCIEDAD POR ACCION

4501004241

2016/07/18

SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - XX. XXXXX XXXXXX XXXXX - REGRESO VIAJE USA - EVENTO CAFE Y PAZ -WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO

$187.500

900.573.283

HOTELES EL LAGO SOCIEDAD POR ACCION

1 DÍA


4501004243 2016/07/18

SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - XX. XXXXXXX XXXX XXXXX - REGRESO VIAJE USA - EVENTO CAFE Y PAZ -WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO


$167.500 900.573.283

HOTELES EL LAGO 1 DÍA SOCIEDAD POR ACCION

4501004244

2016/07/18

SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - XX. XXXXX XXXXXX XXXXX - CONEXION VIAJE USA - EVENTO CAFE Y PAZ -WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO

$268.065

900.399.903

SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALL

1 DÍA


4501004247 2016/07/18

TIQUETE BUENOS AIRES-BOG-BUENOS AIRES- XXXXX XXXXXX-

AGENCIA FUTURE BRAND ARQUITECTURA DE MARCA CAFÉ DE COLOMBIA - PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIRECCIÓN DE MERCADEO CORPORATIVO

$4.165.706 860.501.556 VIAJES EJECUTIVOS

RECREACIONALES VE


1 DÍA

4501004250

2016/07/18

COMPRA TIQUETE RUTA LIMA-BOG-SANTIAGO DE CHILE PASAJERO XXXXXXX XXXXXXXXXX AGENCIA FUTURE BRAND ARQUITECTURA DE MARCA CAFÉ DE COLOMBIA - PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIRECCIÓN DE MERCADEO CORPORATIVO

$3.950.706

860.501.556

VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE

1 DÍA

COMPRA TIQUETE RUTA BOG-PEI-BOG

PASAJERO XXXXX XXXXXX AGENCIA FUTURA BRAND ARQUITECTURA

4501004253 2016/07/18 DE MARCA DE CAFE - VISITA BUENCAFE - PUBLICIDAD

INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO - GERENCIA COMERCIAL


$382.300 860.501.556


VIAJES EJECUTIVOS 1 DÍA RECREACIONALES VE

4501004298

2016/07/19

EVENTO CAFE Y PAZ - SERVICIO ALOJAMIENTO CAFICULTORES - XX. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX -CONEXION PARA VIAJE USA - WASHINGTON - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO

$323.584

900.399.903

SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALL

7 DÍAS


4501004303 2016/07/19

PUBLICIDAD INTERNACIONAL - DIRECCION DE MERCADEO

CORPORATIVO - GERENCIA COMERCIAL TIQUETES BOG-PEI-BOG - XXXXXXX XXXXXXXXXX - AGENCIA FUTURA BRAND ARQUITECTURA DE MARCA DE CAFE - VISITA BUENCAFE

$382.300 860.501.556 VIAJES EJECUTIVOS

RECREACIONALES VE


1 DÍA

4501004305

2016/07/19

TIQUETE BUCARAMANGA-YOPAL-BUCARAMANGA XX. XXXXX XXXXXXX

$446.500

860.501.556

VIAJES EJECUTIVOS RECREACIONALES VE

3 DÍAS

4501004710 2016/07/19 SERVICIO DE ENVIO MUESTRAS DE CAFE 2016 $25.000.000 860.512.330 SERVIENTREGA S.A. 165 DÍAS

0000000000

2016/07/21

ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO.

$394.200

900.495.684

GIRAVAN S.A.S

4 DÍAS

4501004882 2016/07/21 ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA TRILLADORA APOLO III DE

LA TRILLADORA BELLO.

$340.600 890.923.389 ELECTROPARTES S.A.S 4 DÍAS

4501004889

2016/07/21

SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS TRILLADORA PITALITO TRILLA 15162812.

$616.053

813.003.464

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

1 DÍA

4501004893 2016/07/21 SELECCION CLASIFICACION EMPAQUE PRODUCTOS AGRICOLAS

TRILLADORA XXXXXX XXXXXX 16162812.

ETIQUETA EN LONA IMPERMEABLE MARCADAS PARA SELANGOR,

$863.957 813.003.464 COOPERATIVA DE

TRABAJO ASOCIADO

1 DÍA

0000000000 2016/07/21

MALAYSIA. $1.050.000 800.205.195 ARTE Y MARQUILLA LTDA 41 DÍAS SUMINISTRO ELEMENTOS MANTENIMIENTO A ELAVDORES DE

CANGILONES,BANDAS

0000000000 2016/07/21

TRANSP,COSEDORAS,MONITORES,TOLVAS,SIS,EXTRACCION Y ELECTRONICAS EN TRILLADORA PITALITO.

$2.473.423 36.274.116 XXXXXX XXXXXX 4 DÍAS

4501004936

2016/07/21

REPUESTOS PARA CAMBIO EN EL PLC DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA

$9.663.000

900.323.963

BASCULAS Y SUMINISTROS S.A.S

32 DÍAS

4501005046 2016/07/21 ORDEN DE SERVICIO PARA AVALUO AL PREDIO UBICADO EN LA

XXXXX 00 XX. 0-00/XXX 0X. XX. 0-00 XXX XXXXXXX XX XXXXXXX

$1.800.000 830.112.485 I A XXXXXX INMOBILIARIA

CIA LTDA

1 DÍA

4501005158

2016/07/21

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRILLADORA BOGOTÁ, UBICADA EN SOACHA XXX. XXX XX 00 XXX XXXXXXXX.

$359.360

890.934.807

A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.

1 DÍA

0000000000 2016/07/22 FABRICACIÒN CANASTILLA INTERNA TRILLADORA FAMAG DE LA

TRILLADORA BELLO.

$485.215 900.246.864 DIBTEC SAS 3 DÍAS

4501005489

2016/07/22

PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2DO.SEMESTRE 2016

$15.000.000

000.000.000

DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA

162 DÍAS

0000000000 2016/07/22 COMPRA DE DOMINIO XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXX PROVEEDOR

BULKREGISTER

$32.508 425.974.479 BULKREGISTER 161 DÍAS

4501005847

2016/07/25

MANTENIMIENTO SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE VIAS DE ACCESO Y PATIOS DE MANIOBRAS TRILLADORA PITALITO.

$4.696.400

75.036.463

VALENCIA XXXXXXX XXXXX DE XXXXX

4 DÍAS


4501005848 2016/07/25

COMPRA DE RODAMIENTOS PARA SISTEMA DE EXTRACCION SEGUN

COTIZACION #033 DE ARSA ALMACEN RODAMIENTOS S.A XX XXXXX 00 XX 0000 XXXXX


$237.328 890.907.841

ALMACEN RODAMIENTOS 36 DÍAS S.A.

4501005860

2016/07/25

SUMINISTRO DE MEMORIA CF LED 24 SEGUN COTIZACION FC-CC-032 DEL 24 XX XXXXX DEL 2016 DEL PROVEEDOR CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GR

$300.000

900.535.593

CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN

3 DÍAS

4501005879 2016/07/25 ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRONICAS

DE LA TRILLADORA SOACHA.

$394.000 890.934.807 A.R. LOS RESTREPOS

S.A.S.

1 DÍA

4501005934

2016/07/25

ADAPTACIÒN AVISO PAGINA REVISTA 21.27 *27,62 CMS REF.AVISO BARISTA MAGAZINE, ED. AGOSTO-SEPTIEMBRE.

$646.500

000.000.000

PROXIMITY COLOMBIA S.A

67 DÍAS

0000000000 2016/07/25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO A PLANTA ELECTRICA

CUMMINS 225 KVA PI 20003262 EN TRILLADORA GARZÓN.

$1.300.000 7.704.452 XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

XXXXXX

5 DÍAS

4501005979

2016/07/25

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO A PLANTA ELÉCTRICA STAMFORD 121KW/151KVA PI 20007009 EN TRILLADORA PITALITO

$1.500.000

7.704.452

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

5 DÍAS

4501005993 2016/07/25 ADECUACION A TODO COSTO DE ELEVADOR PARA TOLVA DE

PRODUCCION EN TRILLADORA PITALITO.

$6.000.000 17.344.306 XXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX

0 XXXX

4501006217

2016/07/25

ELEMENTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA TRILLA ARMENIA

$505.698

800.205.179

RODAR Y GIRAR S A S

11 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


0000000000 2016/07/25

MANTENIMIENTO DE VETILADORES EÓLICOS BODEGAS SANTA XXXXX. DESMONTAR DE LA CUBIERTA, INSPECCIONAR DETENIDAMENTE POR FISURAS, DESGASTES Y DAÑOS A ESTRUCTURAS OBSERVAR LAS ESFERAS DE LOS RODAMIENTOS Y PISTAS DE RODAJES REVISAR E INSPECCIONAR TORNILLOS DE SUJECIÓN. LUBRICAR ENGRASAR Y REEMPLAZAR EN NECESIDAD.


$8.970.000 13.807.404 XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX


1 DÍA

4501006300

2016/07/25

MANTENIMIENTO TEJADOS DE LAS CUATRO NAVES DE LAS BODEGAS DE SANTA XXXXX, REALIZACIÓN DE CAMBIOS DE LAS LÁMINAS DE ETERNIT QUE SE ENCUENTREN DETERIORADAS Y RESANAR GRIETAS Y GOTERAS.

$4.260.000

12.539.189

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

1 DÍA

4501006353 2016/07/26 XXXXXXXXXX XX XX XXXXX XX0000XX00 XXXX XXXXXX XX XXXXX 00

XX XX XXXXX XXXXX

$2.923.727 444.444.444 MARKS & CLERK LLP 5 DÍAS

4501006354

2016/07/26

RENOVACION DE LA MARCA XX0000XX00 XXXXXXXXXX XXXXXXX 0000- 00000 XXXXX

$2.360.050

444.444.444 SHOBAYASHI 5 DÍAS INTERNATIONAL PATENT



GASTOS LEGALES: TRAMITE DE 02 CANCELACIONES INTERPUESTAS A





NOMBRE DE LA FNC POR FALTA DE USO DEL REGISTRO DE LAS


XXXXXXXX XXXXXXX

4501006356

2016/07/26

MARCAS "FLOR HUILA" & "LOGOTIPO EN CLASE 30 CON

$11.989.000

444.444.444 XXXXXXXXX 5 DÍAS



CERTIFICADOS NO. 36892 Y 99082, Y DEMAS GASTOS LEGALES Y





HONORARIOS POR TRAMITES LEGALES. LIMA- PERU





HONORARIOS Y GASTOS LEGALES XXXXXXXXX XXXXXXX POR LA


XXXXXXXXX Y XXXXXXX

4501006357

2016/07/26

FORMULACION DE OBSERVACIONES XX XXXXXXX CONTRA EL

$3.047.705

444.444.444 ABOGADOS SLP 5 DÍAS



REGISTRO DE LAS XXXX



4501006394 2016/07/26 ELEMENTO PARA EMPALME BANDA TRANSPORTADORA DE LA

TRILLADORA BELLO.

$510.709 890.934.807 A.R. LOS RESTREPOS

S.A.S.

7 DÍAS

4501006506

2016/07/26

MANTENIMIENTO XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX 00 XXXXXXX

$990.000

900.535.593

CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN

3 DÍAS

4501006507 2016/07/26 ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADORES DE CANGILONES DE

LA TRILLADORA BELLO. XXXXXXXXXX XXXX 000 XX XXXXX 00 XX 0000.

$110.290 890.907.841 ALMACEN RODAMIENTOS

S.A.


7 DÍAS


4501006513 2016/07/26 ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO FLUJOS TRILLADORA BELLO. $278.550 811.006.253 ADMITEC S.A.S 7 DÍAS


4501006516 2016/07/26

HONORARIOS PROFESIONALES EN ESTADOS UNIDOS PARA EL PROVEEDOR XXXX XXXXX POR LA REVISION Y REPORTES GENERADOS DE BETTER COFFE Y GENUINELY GOOD. INVOICE: 2831616


$7.767.373 444.444.444 XXXX XXXXX LLP 5 DÍAS


HONORARIOS Y GASTOS LEGALES POR EL REGISTRO DE LA MARCA

0000000000 2016/07/26 XXXX XXXXXX EN CLASE 30 Y 43 TM1004HT00 Y L MARCA CAFE DE $5.044.312 COLOMBIA CLASE 30 Y 43 TM1003HT00 EN HAITI


444.444.444


CABINET XX XXXXXXXXXX


5 DÍAS

SOLICITUDES DE REGISTROS MARCARIOS. PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES A SOLICITUDES O REGISTROS DE MARCAS. TRÁMITES

4501006531 2016/07/26 TANTO JUDICIALES COMO ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL $62.551.199


444.444.444


ELZABURU Y ASOC., S.C.


158 DÍAS

PORTAFOLIO MARCARIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. ELZABURU/ESPAÑA Y UNIÓN EUROPEA.

4501006567

2016/07/26

REPUESTOS PARA CAMBIO EN EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA

$3.420.135

890.934.807

A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.

5 DÍAS

4501006601 2016/07/26 MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS

DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA

$2.316.188 890.800.788 SUMATEC S.A. 5 DÍAS

4501006629

2016/07/26

ACTUALIZACION PROGRAMA DE CONEXION DE LA BASCULA DE PASO AL PC DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA.

$720.000

10.277.142

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX

00 XXXX

4501006674 2016/07/26 HOSTING 2016: HOSTING RACKSPACE CLOUD SERVERS PARA

CAMPAÑA ESTADOS UNIDOS/ UN (01) AÑO - RACKSPACE

$3.980.468 74.321.935 RACKSPACE US INC 1 DÍA

4501006709

2016/07/26

ELEMENTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUÍPO PLANTA TRILLA FONC ARMENIA

$4.181.563

890.934.807

A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.

14 DÍAS

4501006743 2016/07/27 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PORTONES

BODEGAS SANTA XXXXX

SERVICIO ALOJAMIENTO X. XXXXXXXXX - XXXXXX XXXXXXX -

$582.517 819.006.819 FERRECENTRAL S.A.S. 1 DÍA


GLOBAL OPERADORA

4501006942 2016/07/27

PRESENTACION JV - PLANADAS FERIA DE CAFES - PUBLICIDAD NACIONAL

$225.853 900.521.807

HOTELERA S.A.S. 1 DÍA

4501006956 2016/07/27 SERVICIO ALOJAMIENTO X. XXXXXXXXX - PRESENTACION JV -

CONCIERTO 00 XX XXXXX - XXXXXXXXXX XXXXXXXX

SERVICIO ALOJAMIENTO XXXXXXX XXXXXXXXX - HOTEL BH LA

$394.746 890.304.099 HOTELES ESTELAR S.A. 1 DÍA

4501006958 2016/07/27


4501006960 2016/07/27

XXXXXX - XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX CORPORATIVO

SERVICIO ALOJAMIENTO XXXXX XXXXXX - HOTEL BH LA QUINTA - AGENCIA DE PUBLICIDAD FUTURE BRAND - DIRECCION DE MERCADEO CORPORATIVO

$743.294 900.136.355 HOTEL XXXXX 00 XXX 0 XXXX


$1.489.106 900.136.355 HOTEL XXXXX 00 XXX 0 XXXX

4501007688

2016/07/29

ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO ELEVADORES DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO.

$782.539

890.907.841

ALMACEN RODAMIENTOS S.A.

1 DÍA


4501002588 2016/07/12

ATENCIONES ESPECIALES A LOS CAFICULTORES PARA DIA DE CAMPO

QUE SE VA A REALIZAR XX XX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXX XXXXXXX


$800.000 4.055.206

XXXXXXX PLAZAS JULIO 2 XXXX XXXXXX

4501005322

2016/07/21

APOYO DEL 30% DE LA COMPRA DE HONGO BEAUVERIA BASSIANA PARA LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

$105.900

890.206.041

COOPERATIVA XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

00 XXXX


4501005324 2016/07/21

SERVICIO TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SUELOS, BOLSAS PARA

ALMACIGO, SEMILLA PARA LOS CAFICULTORES REALIZADO EN EL MES XX XXXXX DE 2016


$329.300 800.251.569 INTER RAPIDISIMO S.A. 30 DÍAS

4501006808

2016/07/27

ATENCIONES ESPECIALES A 140 CAFICULTORES PARA DIA DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA

$1.680.000

74.371.057

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

0 XXXX


4501005321 2016/07/21

SUMINISTRO BOLSAS PARA ALMACIGO DE CAFE EN POLIETILENO DE

BAJA DENSIDAD POSINDUSTRIAL, PIGMENTADA NEGRA CON UN MINIMO DE 10 PE


$8.700.000 816.000.992

EMPAQUES PLASTICOS 29 DÍAS S.A.S

4500999941

2016/07/01

SUMINISTRO DE 950 LADRILLOS COMUNES CON DESTINO AL COLEGIO PISITAO CHICO SAN XXXXXX MUNICIPIO DE PIENDAMÓ CAUCA.

$313.500

76.010.303

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

6 DÍAS


4501000054 2016/07/01

SUMINISTRO DE UNA TRILLADORA DE CAFE PERGAMINO SECO DE

LABORATORIO C-200. UN MOLINO DE CAFE MARCA GRIND MASTER MGM-810. UN MEDIDOR DE HUMEDAD MH-302 MARCA QUANTIK. CON DESTINO A LA ASOCIACION AROMO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGÚN COTIZACIÓN DEL


$8.349.052 800.246.280 INDUSTRIAS QUANTIK SAS 30 DÍAS

4501000419 2016/07/05


4501003682 2016/07/15

00 XX XXXXX XX 0000 PARA LA ADECUACION DE LA CAFETERIA Y DEL SALON DE AUDIO Y VIDEO, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA LA PAZ, MUNICIPIO DE SOTARA

MANO DE OBRA A EJECUTAR PARA BASE TANQUE XXXXXXX XX 000 XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX: LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION TERRENO, SUMINISTRO Y FUNDICION SOLADO DE LIMPIEZA, SUMINISTRO MATERIAL Y FUNDICION XXXXXX 1,3*1,3*0,3, RELLENO COMPACTADO, SUMINISTRO MATERIAL Y FUNDICION COLUMNA 0.3*0,3, SUMINISTRO MATERIAL Y FUNDICION LOSA CORONA 1,1*1,1*0,12, SUMINISTRO Y FIGURADA HIERRO 3/8" Y 1/2", SUMINISTRO ACCESORIOS E INSTALACION TANQUE DE 500 LTS.

$172.414 900.648.234 CONSTRUNORTE

COMERCIALIZADORA S.A.S


$3.239.365 6.478.116 XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

10 DÍAS


30 DÍAS


4501004748

2016/07/19

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRASPORTAR 1.500 KILOS DE SEMILLA DE CAFE CERTIFICADA DESDE CENICAFE CHINCHINA CALDAS HASTA EL COMITE DE CAFETEROS DE POPAYAN. SEMILLA QUE SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL CAUCA COMO APOYO A FOMENTAR E INCENTIVAR UNA CAFICULTURA EFICIENTE, SOSTENIBLE Y COMPETITIVA.

$1.000.000

79.138.625

XXX XXXXXX XXXX XXXXXX

10 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501005615


2016/07/22

SUMINISTRO DE CARPINTERIA METALICA (5 PUERTAS METALICAS CAL.22) PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS EN

LA INSTITUCION EDUCATIVA XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX


$800.000


4.778.164 ANTE XXXXXXX XXXXXXX 15 DÍAS

XXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXX DE LA REJOYA, MUNICIPIO DE POPAYAN,

SUMINISTRO SEGÚN COTIZACIÓN DEL 1 DE JULIO DE 2016





SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE



4501005627 2016/07/22 BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA XXXXXXXXXX, $1.757.000 10.519.900 XXXXXXX XXXXXXXXX 14 DÍAS XXXXXX XXXXXXXXXX CORREGIMIENTO DE LA REJOYA, MUNICIPIO XX XXXXX

XXXXXXX


4501007065 2016/07/27

ESTUDIOS TECNICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL XX XXXXX (RAMAL) POR GRAVEDAD PARA IRRIGAR A 40 HECTAREAS DE PROPIEDAD DE 80 FAMILIAS, LOS ESTUDIOS SON LOS SIGUIENTES: ELABORACION Y DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTAS SOCIO - ECONOMICAS, SUMINISTRO DE TRAZADA TOPOGRAFICO PLANIMETRICO, SUMINISTRO DE TRAZADO TOPOGRAFICO ALTIMETRICO, SUMINISTRO DE TRAZADO TOPOGRAFICO INTRAPREDIAL


$10.000.000 10.536.477 XXXXXXX XXXXXX XXXX

WALTT


30 DÍAS

0000000000

2016/07/29

SUMINISTRO XX XXXX (10) JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL POR ONCE (11) UNIDADES, TALLAS 14 Y 16 DIFERENTES COLORES, NUEVE

(09) BALONES DE FUTBOL NO. 5 LAMINADOS Y TREINTA (30) CONOS DE ENTRENAMIENTO PLASTICO DE 30 CM, CON DESTINO A LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTE, ARTE Y CAFE DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO

$2.974.138

34.324.527

XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

4 DÍAS

OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZACIÓN DE 7 DÍAS DE CAMPO EN

CN20161010 2016/07/11 LAS 9 SECCIONALES (3 POR CADA UNA) EN TEMAS TÉCNICOS DE LA

ACTIVIDAD CAFETERA. ORDEN: 220/2657 SUPERVISOR: XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE

$31.050.000 800.215.109 FUNDACION XXXX XXXXX

XXXXXX


SOCIEDAD PORTUARIA


43 DÍAS

4501000970 2016/07/01

REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA XXXXX POR EL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTU

CERTIFICACION FITOSANITARIO CORRESPONDIENTE AL EMBARQUE

$2.547.243 800.187.234

XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX


XXXXXXXXX X/0000. LOTE



4501000882


2016/07/05

XXXXX XX 0 XXXXXXXXXXXX XX 00" XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXX X-PRESS TAJUMULCO V/626N CON 1.925 SACOS DE CAFE EL 30 DE


$40.801


900.114.897

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX


0 XXXX



XXXXX XX 0000



COMPANY


INSTITUTO COLOMBIANO

30 DÍAS

4501000307 2016/07/01

POR EL PUERTO DE SANTA XXXXX ASI : MOTONAVE: MAERSK

$69.200 899.999.069

AGROPECUARIO 2 DÍAS



4501001940 2016/07/08

UIC XX 0 XXXXXXXXXX XX 00" XXXXXXXX XX XX XXXXXXXX $226.973 800.187.234

YERUPAJA V/627N CON 275 SACOS DE CAFE EL 7 DE JULIO DE 2016

SERVICIOS PRESTADOS EN EL PUERTO EL 7 DE JULIO DE 2016

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA XXXXX


EMPAQUE DE FIQUE HASTA 10

SELECCION,CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE BARREDURAS DE CAFE




COOPERATIVA


4501003212

2016/07/12

SOBRANTES DE MUESTRAS: - LIMPIEZA DE 39 SS DE CAFE

$362.593

819.004.122

MULTIACTIVA DE

7 DÍAS



BARREDURAS CON 2.320 KL



ESTIBADORES




UIOPT DE 1 CONTENEDOR DE 20" CON 440 SACOS DE 35 XXXXX X 00



XXXXX XXXXX


4501004276

2016/07/08

SACOS 00 XXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXX MAERSK

$11.946

900.114.897

INTERNATIONAL TERMINAL

7 DÍAS



WILLENSTADT EL 25 DE JU



COMPANY




UIC DE 7 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE



SOCIEDAD PORTUARIA


4501004279

2016/07/12

MAERSK XXXXXXXXXX X/0000X CON 1750 SACOS DE CAFE EL 11 DE

$1.558.659

800.187.234

XXXXXXXX XX XXXXX

0 XXXX



XXXXX XX 0000



XXXXX




XXXXX DE 1 CONTENEDOR DE 20" CON 275 SACOS DE CAFE



SANTA XXXXX


4501004280

2016/07/14

XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X/000X XXX 0 XX XXXXX

$11.746

900.114.897

INTERNATIONAL TERMINAL

7 DÍAS



DE 2016



COMPANY



4501004577


2016/07/14

SERVICIO XXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX XX 000 SACOS


$171.810


800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA


7 DÍAS

COMPAÑIA OPERADORA

7 DÍAS

4501002715 2016/07/09

SEGUN FACTURA SM/00003310 DETALLADO ASI: CARGUE DE

$116.537 800.247.852

PORTUARIA CAFETERA 7 DÍAS


DE CAFE EL 11 DE JULIO DE 2016 SEGUN FACTURA N° SM/00003319 PORTUARIA CAFETERA



4501004578


2016/07/15

SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL DEL 00 XX XXXXX XX 00 XX XXXXX/00,XXXXXXXXXX


$310.281

000.000.000 DHL EXPRESS XXXXXXXX 00 XXXX

XXXX



XXXXXXXX XXXXX XXXXX.




4501004773


2016/07/18

SERVICIOS PRESTADOS EN EL PUERTO DE DESCARGUE DEL 14,15,Y

00 XX XXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXX 00,00 X 00 XX XXXXX


$1.731.816

800.247.852 XXXXXXXX XXXXXXXXX 0 XXXX

XXXXXXXXX CAFETERA



SEGUN FACTURA






0000000000


2016/07/22

UIOPT DE 7 CONTENEDORES DE 20" 6 CON 275 SACOS Y 1 CON 100 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE MAERSK


$41.035


900.114.897

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX


0 XXXX



WILMINGTON V/1620B DEL 11



COMPANY



4501005435


2016/07/22

UIC DE 20 CONTENEDORES DE 20" EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-

PRESS TAJUMULCO V/629N CON 5540 SACOS DE CAFE EL 00 XX XXXXX


$4.455.242


800.187.234

SOCIEDAD XXXXXXXXX

XXXXXXXX XX XXXXX


0 XXXX



XX 0000



XXXXX



4501007042


2016/07/27

UIOPT DE 20 CONTENEDORES DE 20" CON 5540 SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN LA MOTONAVE X-PRESS TAJUMULCO V/629N DEL 21


$117.706


900.114.897

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX


0 XXXX



XX XXXXX XX 0000



COMPANY



4501007043


2016/07/27

SERVICIO XXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX XX 0000 SACOS

DE CAFE DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2016 SEGUN FACTURA N°


$997.740

800.247.852 XXXXXXXX XXXXXXXXX 0 XXXX

XXXXXXXXX CAFETERA



SM/00003328




4501007158


2016/07/28

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS, FUMIGACION DEL CAFE, DESCARGUE Y SERVICIO DE MONTACARGA. FACTURA C/029778,


$7.057.151

800.247.852 XXXXXXXX XXXXXXXXX 00 XXXX

XXXXXXXXX CAFETERA



FACTURA C/029779, FACTURA C/029785, FACTURA C/029781.




4501006461


2016/07/26

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS, MOVILIZACION DE SACOS DE

CAFE Y CAMBIO DE ESTIBAS, RECOSIDA DE SACOS DE CAFE Y


$6.267.876

800.247.852 COMPAÑIA OPERADORA 15 DÍAS

PORTUARIA CAFETERA



SERVICIO DE MONTACARGAS. FACTURA C/029706, FACTURA C/02975






4501001209


2016/07/07

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFE. FACTURA SP/01704818 FACTURA SP/01704455 FACTURA SP/01702547


$5.967.304


800.116.164

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX


00 XXXX



XXXXXXX XX/00000000



XXXXXXXXX



4501006484


2016/07/26

PERSONAL DE LOGISTICA DEL CAFE. PERIODOS: 16 AL 30 XX

XXXXX/2016. FACTURA 010/10923 Y 01 AL 15 DE JULIO/2016. FACTURA


$5.939.019

800.162.612 ACCIONES Y SERVICIOS 15 DÍAS

S.A.



010/10949



4501002828

2016/07/13

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA 20/05095708

$3.839.891

800.200.969 SOCIEDAD XXXXXXXXX 00 XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX


4501007693 2016/07/29

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFÉ. $3.429.156 800.116.164


CARTAGENA




USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFE.



TERMINAL DE


4501002829

2016/07/13

FACTURATS SP/01707140, SP/01707141, SP/01707144, SP/01707160,

$3.326.150

800.116.164

CONTENEDORES DE

15 DÍAS



SP/01707166, SP/01707175, SP/01709524



CARTAGENA







COOPERATIVA


4501006482

2016/07/26

SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE BARREDURAS DE CAFÉ FACTURA 2947, FACTURA 2951 Y FACTURA 2952.

$3.269.419

819.004.122

MULTIACTIVA DE ESTIBADORES DE SANTA

15 XXXX






XXXXX




USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y MOVIMIENTO CONTENEDOR



TERMINAL DE


4501007795

2016/07/30

CON CAFE. FACTURA SP/01733919 FACTURA SP/01733920 FACTURA

$2.307.178

800.116.164

CONTENEDORES DE

15 DÍAS



SP/01733993 FACTURA SP/01733899



CARTAGENA




USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y ALMACENAJE DE CAFE.



TERMINAL DE


4501003784

2016/07/15

FACTURA SP/01712652, FACTURA SP/01711030, FACTURA SP/01710497

$1.856.735

800.116.164

XXXXXXXXXXXX XX

00 XXXX



X XXXXXXX XX/00000000



XXXXXXXXX


4501001210 2016/07/07 USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA 20/05092759 $1.494.323 800.200.969 SOCIEDAD XXXXXXXXX 00 XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

4501006465

2016/07/26

SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR

$1.468.251

830.017.271

FEDERAL EXPRESS

15 DÍAS



FACTURA SFX/206943 Y NFX/033943


CORPORATI

4501007163

2016/07/28

TRANSPORTE URBANO DE CAFE FACTURA 3/0005035

$750.000

900.029.975 SISA CARGO 15 DÍAS INTERNATIONAL

FACTURA SP/01732379 Y FACTURA SP/01732362

TERMINAL DE CONTENEDORES DE

15 DÍAS


4501007070 2016/07/27 ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES JUNIO

2016 FACTURA IBS/253672


$659.357 000.000.000 DHL EXPRESS COLOMBIA

LTDA


15 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501007596


2016/07/29


USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA SP/01727343


$517.543


800.116.164

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXX


00 XXXX


0000000000

2016/07/21

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA 20/05099329

$501.178

800.200.969 SOCIEDAD XXXXXXXXX 00 XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX


4501006494


2016/07/26

CORRECIÓN DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE MARITIMO

(CORRECTOR BL) MSCUBC310139 FACTURA FVS/479844 Y BL


$240.000

800.249.687 MEDITERRANEAN 15 DÍAS

SHIPPING COMPANY



MSCUBC297856 FACTURA FVS/479806




4501007165


2016/07/28


USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FACTURA SP/01727343


$204.897

TERMINAL DE

800.116.164 CONTENEDORES DE 15 DÍAS

CARTAGENA

4501006462

2016/07/26

CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA EL CAFÉ DE EXPORTACION FACTURA 362069 Y FACTURA 361904

$202.100

899.999.069

INSTITUTO XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

00 XXXX

4501007166 2016/07/28 CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA EL CAFÉ DE EXPORTACION

FACTURA 363939

$93.600 899.999.069 INSTITUTO XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

00 XXXX

4501000626

2016/07/05

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CHEPE

- XXXXX MUNICIPIO DE SA XXXXXXX. LONGITUD APROXIMADA DE 1.3 KM. LEY 863

$6.963.200

1.018.464.415

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX

00 XXXX


4501000704 2016/07/06

MATERIAL (RECEBO)PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN EL

XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXX. -LEY 863


$942.080 1.085.688.335

XXXXX XXXXX XXXXX 23 XXXX XXXXXX

4501000706

2016/07/06

SUMINISTRO DE MATERIAL (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA XXXXXX XXX XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX.

$1.966.080

1.085.688.335

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX

23 DÍAS


0000000000 2016/07/06

SUMINISTRO DE MATERIAL (RECEBO) PARA MANTENIMIENTO DE LA

VIA DENOMINADA LA ESCUELA EL PORTACHUELO UBICADA EN LA VEREDA VALPARAISO BAJO CORREGIMIENTO EL XXXXXX EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX. -

$3.932.160 1.085.688.335 XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXXX


23 DÍAS

4501000713

2016/07/06

SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN XXXXXX SECTOR (SANTA XXXXXXX SAN XXXXXXX) MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX. TRAMO A MEJORAR 1 KM - LEY 863

$942.080

1.085.688.335

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX

9 DÍAS


4501000861 2016/07/06

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA

VEREDAS DE LOS MOLINOS, LA FLORIDA, XXXXXXX,XXXXXXX CENTRO,BUESACO, LOMA XX XXXXX ,XXXXX XXXX EN EL MUNICIPIO DE XXXXX XXXXXX Y ISTITUCION EDUCATIVA XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXX XXXXXX.


$2.139.437 814.006.896


FERRETERIAS DE COLOMBIA S.A.S FERRECOL


8 DÍAS

4501000869

2016/07/06

MATERIALES PARA XXXXX XXXXXX XX XX XXX XXXXX XXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXX EN EL CORREGIMIENTO XX XXXXXXXX DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA. TRAMO APROXIMADO 80 MTRS.

$2.131.000

1.214.716.725

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

23 DÍAS


4501001943 2016/07/11

SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EXTERIOR E

INTERIOR DEL CENTRO DE SALUD LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE XXXXX XXXXXX - XXX 863


$1.979.100 12.958.812

XXXXX XXXXXXX XXXXXX 00 XXXX XXXXXXX

0000000000

2016/07/12

MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VUELTA HONDA MPIO. SAN XXXXXXX. RECURSOS LEY 863. FON2.

$689.999

87.027.691

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

10 DÍAS


4501002429 2016/07/12

ADECUACION DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO XX

XXXXXXXXX. EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXX XXXXXX. ADQUISICION DE 60 M2 DE CERAMICA, PEGACOR Y EMBOQUILLADO PARA TERMINAR CON ADECUACION DEL COMEDOR ESCOLAR. ADQUISICÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

$1.726.000 87.027.691 XXXXXX XXXXXXXX

XXXXX XXXXX



4501004602


2016/07/19

GENOVA. LEY 863

DOTACION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION Y CORNETAS PARA LA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA PALTAPANBA EN


$988.001


900.690.379


INVERSIONES ELECTRONICAS Y


20 DÍAS



EL MUNICIPIO DE CONSACA - LEY 863



TEGNOLOGICAS SAS




SUMINISTRO DE BOLSAS Y PLASTICOS ALMACIGOS PARA LA GRANJA



FERRETERIAS DE


4501004627

2016/07/19

XXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX

$289.980

000.000.000

COLOMBIA S.A.S

12 DÍAS



PARA XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXX 000/0000



XXXXXXXX




HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA







XXXX XX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXX XXXXXX.





4501007335

2016/07/28

VEREDAS: PALO VERDE, ALPUJARRA, EL XXXXXX, XXXXXX ALTO,

$7.276.500

59.706.955

XXXXX XXXXX XXXXX

8 DÍAS



XXXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXXX, XX XXXXXXX, XXX XX XXXX,







XX XXXXXXX, XX XXXXXXX. LEY 863





AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE COOPERATIVA DE

CN20141377 2014/10/24 BENEFICIO Y SECADO EN FINCAS CAFETERAS DE ASOCIADOS A LA $150.000.000 890.701.550 XXXXXXXXXXXX XXX 000 XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX LTDA

"CAFINORTE"


CN20160955


2016/07/05

SUMINISTRO DE 204.120 PLANTULAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS , EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE REGULACIÓN DE SOMBRIO Y ARBOLIZACIÓN DE FINCAS CAFETERAS DEL


$130.636.800


800.082.101


SOFOR XXXXXXXXXX XXXX


000 XXXX



XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX







LA COMPRA DE 22 SECADORAS MECANICAS DE CAFÉ DE 10@ CPS





CN20160788-01

2016/07/06

CON COMBUSTIBLE A GAS, PARA ENTREGAR EN EL MUNICIPIO DE

$43.120.000

890.900.174

XX XXXXXXX X.X.

00 XXXX



XXXXXX







COMPRA DE 419 KIT DE MATERIALES PARA ARREGLO DE





CN20161109

2016/07/27

DESPULPADORAS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, EN DESARROLLO

$25.312.490

5.741.644

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

20 DÍAS



DEL PROGRAMA DE MECÁNICA AGRÍCOLA CAFETERA







AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO







XX XXXXXXXXXXXX - TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE





CN20160976 2016/07/29 CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE $25.000.000 800.100.145 XXXXXXXXX XX 000 XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO VILLAHERMOSA

NACIONAL DEL CAFÉ, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MARQUESINAS EN EL SECTOR RURAL CAFETERO DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXX XXXXX


13 DÍAS

4501003606 2016/07/14

EN XX XXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXX

$1.935.360 5.230.990

XXXXXX 15 DÍAS


4501000580 2016/07/05 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $467.000 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO


1 DÍA

4501002595

2016/07/12

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$358.500

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501002596 2016/07/12 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $93.600 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501005245

2016/07/21

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$93.600

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501005535 2016/07/22 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $93.600 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501006562

2016/07/26

CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA

$202.100

899.999.069

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

1 DÍA

4501007792 2016/07/30 CERTIFICACION FITOSANITARIOS CAFE EXPORTACION ICA $93.600 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO

1 DÍA

4501002597

2016/07/12

DESEMBALAJE CONTENEDOR XXXXXX/SACOS EMBALAJE CONTENEDOR A GRANEL

$617.079

800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

1 DÍA

4501002601 2016/07/12 RECOBRO FUMIGACION ICA INSPECAFE BUENAVENTURA - COPC $42.600 800.247.852

4501002602 2016/07/12 FUMIGACION 7.914 SACOS CAFE EXPORTACION COPC $4.786.102 800.247.852

4501004323 2016/07/19 DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS- USO INFRAESTRUCTURA COPC $9.348.120 800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA

PORTUARIA CAFETERA S.A.

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.


1 DÍA


1 DÍA


1 DÍA


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501005247


2016/07/21

FUMIGACION 545 SACOS CAFE EXPORTACION CARPADO 365 SACOS COPC


$420.275


800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA

S.A.


1 DÍA


4501006459


2016/07/26


DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS- USO INFRAESTRUCTURA COPC


$2.490.210


800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA

PORTUARIA CAFETERA


1 DÍA






S.A.







COMPAÑIA OPERADORA


4501006968

2016/07/27

DESCARGUE CAFE VERDE EN SACOS- USO INFRAESTRUCTURA COPC

$589.950

800.247.852

PORTUARIA CAFETERA

1 DÍA






S.A.



4501006972


2016/07/27

DEVOLUCIONES DE CAFE - DESCARGUE XX XXXXX - CARGUE DE EMPAQUE DE FIQUE COPC


$638.843


800.247.852

COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA

S.A.


1 DÍA

4501005170

2016/07/21

SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS

$2.523.077

000.000.000

DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA

1 DÍA

0000000000

2016/07/21

SERVICIO CORREO NACIONAL DCTOS CAFE EXPORTACION

INSPECAFE BVENTURA DHL EXPRESS

$11.163

860.502.609

DHL EXPRESS XXXXXXXX

XXXX

0 XXX






XXXXXXXX XXXXXXXXX


4501000584

2016/07/05

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$188.319

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501000587

2016/07/05

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$158.726

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501000591

2016/07/05

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$34.974

800.215.775

REGIONAL DE

1 DÍA






BUENAVENTURA S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501000594

2016/07/05

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$156.036

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501000596

2016/07/05

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$64.567

800.215.775

REGIONAL DE

1 DÍA






BUENAVENTURA S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501000599

2016/07/05

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$161.416

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501000839

2016/07/06

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$34.974

800.215.775

REGIONAL DE

1 DÍA






BUENAVENTURA S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501000840

2016/07/06

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$37.664

800.215.775

REGIONAL DE

1 DÍA






BUENAVENTURA S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501000841

2016/07/06

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$32.095

800.215.775

REGIONAL DE

1 DÍA






BUENAVENTURA S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501000842

2016/07/06

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$32.095

800.215.775

REGIONAL DE

1 DÍA






BUENAVENTURA S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501000844

2016/07/06

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$1.602.220

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501000845

2016/07/06

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$287.824

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501000846

2016/07/06

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$2.110.709

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501001271

2016/07/07

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$1.640.190

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501002539

2016/07/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$725.067

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501002553

2016/07/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$590.618

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501002560

2016/07/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$862.948

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501002562

2016/07/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$287.649

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


0000000000

2016/07/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$287.649

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501002567

2016/07/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$102.595

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501002569

2016/07/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$1.733.439

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501002572

2016/07/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$1.048.002

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501002590

2016/07/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$245.639

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501002591

2016/07/12

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$589.533

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501002592

2016/07/12

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$51.105

800.215.775

REGIONAL DE

1 DÍA






BUENAVENTURA S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501002593

2016/07/12

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$188.697

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501002594

2016/07/12

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$2.078.405

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501005228

2016/07/21

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$2.331.405

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501005230

2016/07/21

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$528.930

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501005231

2016/07/21

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$694.564

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501005232

2016/07/21

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$1.457.128

800.215.775

XXXXXXXX XX

0 XXX






XXXXXXXXXXXX S.A.







SOCIEDAD PORTUARIA


4501005234

2016/07/21

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$57.813

800.215.775

REGIONAL DE

1 DÍA






BUENAVENTURA S.A.



NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501005236


2016/07/21


ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB


$28.906


800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX

XXXXXXXXXXXX S.A.


1 DÍA

4501005237 2016/07/21 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $63.246 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501005240 2016/07/21 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $1.155.657 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501005242 2016/07/21 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $3.317.892 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501006464 2016/07/26 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $201.860 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA

4501005243

2016/07/21

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$1.379.617

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501006469

2016/07/26

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$339.232

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

0 XXX

XXXXXXXX XX 0 XXX XXXXXXXXXXXX X.X.

4501006474 2016/07/26 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $843.091 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501006557 2016/07/26 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $476.321 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

0000000000 2016/07/26 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $2.129.890 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

0000000000 2016/07/29 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $221.132 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501007794 2016/07/30 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $3.458.465 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA

4501007533

2016/07/29

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$192.413

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

0000000000

2016/07/30

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$2.334.464

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

0 XXX

XXXXXXXX XX 0 XXX XXXXXXXXXXXX X.X.

4501007797 2016/07/30 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $980.577 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501007800 2016/07/30 USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN $1.835.306 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501007802 2016/07/30 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $519.873 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501007804 2016/07/30 ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB $342.449 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

0000000000 2016/07/06 DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN $7.185.550 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA


4501001931 2016/07/11 EXTRACCION DE CAFE POR KILO INCORPORACION DE CAFE $122.598 800.084.048


4501001929

2016/07/11

MOVILIZACION LOTES CAFE TCBUEN

$204.331

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.


1 DÍA

4501001932

2016/07/11

DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN

$478.134

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

0000000000 2016/07/11 DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN $5.059.221 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA

4501001934

2016/07/11

DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN

$3.265.116

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X.X.

0 XXX

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA


4501001936 2016/07/11 DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN $3.394.804 800.084.048


SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.


1 DÍA

4501001937

2016/07/11

DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN

$973.929

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501005239

2016/07/21

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$132.183

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501005241

2016/07/21

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$809.529

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

0000000000

2016/07/26

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$532.473

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501006559

2016/07/26

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$475.353

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501006967

2016/07/27

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$476.321

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501007799

2016/07/30

USO INSTALACIONES CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRBUN

$3.488.599

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501007801

2016/07/30

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$224.006

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501007803

2016/07/30

ALMACENAJE CAFÉ DE EXPORTACIÓN SPRB

$215.975

800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL XX XXXXXXXXXXXX S.A.

1 DÍA

4501001442 2016/07/08 CORRECTOR B/L MOLU 26012381061 GERLEINCO $154.556 860.005.101 EDUARDO L. GERLEIN S.A 1 DÍA


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501001938 2016/07/11 DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS TCBUEN $2.010.079 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

1 DÍA


4501005162 2016/07/21 ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN $10.938.522 800.084.048


4501001939

2016/07/11

ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL ELABORACION PACAS

$684.976

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

1 DÍA

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.


1 DÍA

4501005163

2016/07/21

ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN

$9.048.951

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

1 DÍA

4501005164 2016/07/21 ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN $307.334 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA

4501005165

2016/07/21

ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN

$3.841.422

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

1 DÍA

TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

1 DÍA


4501005166 2016/07/21 ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN $2.838.561 800.084.048


SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.


1 DÍA

4501005167

2016/07/21

ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN

$8.888.053

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

1 DÍA

4501005168 2016/07/21 ALMACENAJE CAFE EXPORTACION TCBUEN $2.374.868 800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA

4501006509

2016/07/26

DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS - USO INSTALACIONES - USO OPERADOR - TCBUEN

$44.048

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

1 DÍA

TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

1 DÍA

4501007407 2016/07/29 DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS - USO INSTALACIONES -

USO OPERADOR - TCBUEN


$478.863 800.084.048


SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.


1 DÍA

4501007409

2016/07/29

DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS - USO INSTALACIONES - USO OPERADOR - TCBUEN

$733.503

800.084.048

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.

1 DÍA

SOCIEDAD PORTUARIA


4501007412

2016/07/29 DESCARGUE DE CAMION CAFÉ EN SACOS - USO INSTALACIONES - $732.900 800.084.048 TERMINAL DE 1 DÍA

USO OPERADOR - TCBUEN CONTENEDORES DE

BUENAVENTURA S.A.

4501004785

2016/07/19 SERVICIO CORREO INTERNACIONAL UPS SERVICIOS EXPRESOS $424.130 900.400.551 UPS SERVICIOS EXPRESOS 1 DÍA

S.A.S. S.A.S.

4501006472

2016/07/26 SERVICIO CORREO INTERNACIONAL UPS SERVICIOS EXPRESOS $183.517 900.400.551 UPS SERVICIOS EXPRESOS 1 DÍA

S.A.S. S.A.S.

4501005525

2016/07/22

SERVICIO CLASIFICACION CAFE DENTRO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE TCBUEN GLOBAL

$1.870.333

900.401.034

EMPRESA GLOBAL SERVIAGIL S.A.S.

1 DÍA

4501003872 2016/07/15 ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES JULIO DE 2016 SPRB $2.935.769 800.215.775

SOCIEDAD PORTUARIA

CN20161007

2016/07/08

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ALIANZAS PRODUCTIVAS COMO UNA ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD AFIANZADO EN EL SISTEMA ASOCIATIVO DEL DEPARTAMENTO Y DE PRODUCCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

$14.051.724

900.381.385

J.A.G.A CONSULTORES S.A.S

120 DÍAS

REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.

1 DÍA

CN20161079 2016/07/21

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA LA REALIZACION DE LA INTERVENTORIA DEL CONVENIO CN 2016-0881 ENTRE COOPCAFER Y LA FNC

$12.075.645 8.289.718 CRUZ SANZ JOSE ANTONIO 150 DÍAS


CN20161133 2016/07/28


CN20161080

2016/07/21

PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO OPTOMETRA PARA REALIZAR 28 JORNADAS DE SALUD VISUAL EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DURANTE EL AÑO 2016 CN 2016- 0881

$13.936.720

10.077.338

OSSA RAMIREZ LUIS CARLOS

150 DÍAS

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CARDER Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA PARA APOYAR EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LA CUENCA DEL RÍO RISARALDA, IDENTIFICAR Y ESTIMAR EL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN EN BOSQUE


$283.000.000 891.410.354


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER


270 DÍAS

4501001458

2016/07/08

SUMINISTRO DE 23 REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL MUNCIIPIO DE PUEBLO RICO EN EL MES DE JULIO

$144.000

24.999.777

RAMIREZ DE GRANADA ADELINA MARIA

175 DÍAS

4501001465 2016/07/08 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION

RURAL EN EL MUNCIPIO DE LA CELIA EN EL MES DE JULIO

$696.500 65.737.509 GLORIA INES RIOS

VERGARA

175 DÍAS

4501001467

2016/07/08

SUMINISTRO DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA LOS CAFICULTORES EN LA ILUSTRACION SOBRE EL NUEVO SISTEMA ECOM

$100.000

891.401.534

TRANSPORTES BATERO S.A.

175 DÍAS


4501001470 2016/07/08

SUMINISTRO DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA

LOS CAFICULTORES EN LA ILUSTRACION SOBRE EL NUEVO SISTEMA ECOM


$225.000 1.054.916.966

MONICA JULIETH CAÑAS 175 DÍAS GALLEGO

4501001471

2016/07/08

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA IENTIFICAR DIFERENTES CALIDADES DE CAFE Y PRUEBA DE TAZA DE DIFERENTES PERFILES

$100.000

891.401.534

TRANSPORTES BATERO S.A.

175 DÍAS


4501001472 2016/07/08

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA IENTIFICAR

DIFERENTES CALIDADES DE CAFE Y PRUEBA DE TAZA DE DIFERENTES PERFILES - GUATICA


$75.000 1.054.916.966

MONICA JULIETH CAÑAS 175 DÍAS GALLEGO

4501001477

2016/07/08

SUMINISTRO D E 200 METROS DE CABLE TRENZADO PARA

ELECTRIFICACION 2X2TB PARA EL MUNICIPIO DE MISTRATO

$1.900.080

18.561.325 VELEZ MOLINA OSCAR 175 DÍAS HERNAN



SUMINISTRO DE 32800 COLINOS DE CAFE PARA SER DISTRIBUIDOS A


SANCHEZ BLANDON ARLES

4501001508

2016/07/08

CAFICULTORES DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE INCENTIVAR LA

$4.920.000

9.922.630 DE JESUS 175 DÍAS



RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SANTAROSA



4501001511

2016/07/08 ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION RURAL EN EL $70.000 1.054.916.966 MONICA JULIETH CAÑAS 175 DÍAS MUNICIPIO DE GUATICA DURANTE EL MES DE JULIO GALLEGO


4501002357

REALIZAR LA COMPRA DE 330 KG DEL HONGO BEAUVERIA BASSIANA LABORATORIO

2016/07/11 PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS CAFICULTORES DE LAS $14.999.820 900.283.924 PRODUCCION DE ENTO- 172 DÍAS VEREDAS MAS AFECTADAS POR LA BROCA DEL CAFE, COMO MOPATOGENOS

CONTROL EFICAZ DENTRO DEL MANEJO INTEGRADO BIOPROTECCION S.A.S.

4501002360

2016/07/11 SUMINISTRO DE 30 ZARANDAS EN PVC ( 15 ZARANDAS # 8 Y 15 $900.000 4.577.308 RAMIREZ RAMIREZ RUBEN 172 DÍAS ZARANDAS # 9)

4501002365

2016/07/11

REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION EN EL MUNICIPIO DE

$250.000

42.031.008 ARIAS GRAJALES YURANY 172 DÍAS



DOSQUEBRADAS EN EL MES DE JULIO

MARCELA



REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y7O REPARACION DE 171 MAQUINAS

ARICAPA CASTAÑO

4501003263

2016/07/14

DESPULPADORAS DE CAFE, PROPIEDAD DE CAFETEROS DEL

$17.284.431 10.019.196 CAMPOELIAS 30 DÍAS



MUNICIPIO DE GUATICA.


4501003619 2016/07/15 CAPACITAR A LOS CAFICULTORES EN MANEJO INTEGRADO DE

BROCA.

$364.000 1.093.536.346 MEDINA GOMEZ LEANDRO

STEVEN

168 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501004097

2016/07/18

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DE EXTENSION

RURAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DURANTE EL MES DE JULIO

$240.000

42.082.729

LEON SANMIGUEL LILIANA

RUTH

165 DÍAS


4501004891


2016/07/21

CAPACITAR A LOS CAFICULTORES SOBRE FERTILIZACIÓN CON

ÁNALISIS Y SIN ANÁLISIS DE SUELOS Y PROMOCIONAR PROGRAMA DE


$309.000

25.175.850 MARIN GALLEGO SANDRA 162 DÍAS

MILENA



REACTIVACIÓN DE LA CAFICULTURA. DESTINACION ESPECIAL





SUMINISTRO DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA



4501006091 2016/07/25 CAPACITAR A LOS CAFICULTORES EN EL MENEJO INTEGRADO DE $2.884.000 891.401.534 TRANSPORTES BATERO 158 DÍAS BROCA, INCENTIVANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y S.A.

BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA


4501006094 2016/07/25

SUMINISTRO DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA CAPACITAR A LOS CAFICULTORES EN EL MENEJO INTEGRADO DE BROCA, INCENTIVANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA

$1.098.000 33.917.008 GLORIA RUBY CARDONA

GUEVARA


158 DÍAS










SUMINISTRO DE 50.000 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO PARA


SANCHEZ BLANDON ARLES

4501006410

2016/07/26

EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE

$10.000.000

9.922.630 DE JESUS 157 DÍAS



DOSQUEBRADAS





ANALISIS DE SUELOS MUNICIPIO DE CAICEDONIA CONVENIO DE





COFINANCIACION – CCI (PACTO AGRARIO) Y LA FEDERACIÓN





NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEL VALLE, CON


MULTILAB AGROANALITICA

4501001207

2016/07/07

RADICADO NO. 20143130152342 CON RECURSOS DEL FONDO

$4.799.000

810.004.212 SAS 31 DÍAS



NACIONAL DEL CAFE Y EL MUNICIPIO DE ARGELIA NO. 20143130162372.



CONTRATACION SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS PRESTADO POR

4501001694 2016/07/08 EL LABORATORIO MULTILAB PARA LOS CAFICULTORES DEL VALLE $20.575.000 DEL CAUCA, CON RECURSOS APROBADOS DEL FONDO NACIONAL DEL

CAFE, ACTA NO.02 DEL 08 DE FEBRERO DE 2016


810.004.212


MULTILAB AGROANALITICA 177 DÍAS SAS

SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACION ENTRE LA CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI (PACTO AGRARIO) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL



COOPERATIVA DE

4501003292 2016/07/14 DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE $1.017.000

891.900.487

CAFICULTORES DE 5 DÍAS

CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA, CON RADICADO NO.


CAICEDONIA

20143130152342. CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.


4501003086 2016/07/13

TRANSPORTE DE PERSONAL PARA GIRA DE CLIENTES, EL CUAL TIENE RECORRIDO SALIR DEL AEROPUERTO DE ARMENIA CON DESTINO A SEVILLA Y TRANSPORTERTARLOS HASTA EL HOTEL MOVICH EN PEREIRA.


$1.228.800 18.463.947


OSORIO HINCAPIE JOSE 2 DÍAS NORBEY


CN20160922

2016/07/14

AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINEROS. IGUALMENTE ADELANTAR, IMPULSAR Y FORTALECER EL TRABAJO COMUNITARIO, MEDIANTE MINGAS EN LA ZONA RURALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS, COMO ESFUERZO COMUNITARIO VALIDO PARA EL PROGRESO.

$43.600.160

891.901.019

MUNICIPIO ARGELIA

180 DÍAS


CN20160919 2016/07/15

AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINEROS.


$71.428.571 891.900.353


MIUNICIPIO 180 DÍAS BUGALAGRANDE


CN20160918

2016/07/16

AUNAR ESFUERZOS Y ADHERIR RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE TULUÁ QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN A LOS CAFICULTORES DEL MISMO, COMO TAMBIÉN AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CAMINEROS.

$372.586.882

899.190.027

MUNIPIO TULUÁ

180 DÍAS


4500999921 2016/07/01

ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA EL PORVENIR MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 014.


$63.000 27.727.782 ROPERO PEREZ YOMAIRA 13 DÍAS

4501005493

2016/07/22 ALIMENTACION CAFICULTORES TRANSFERENCIA TECNOLOGIA $30.000 88.256.520 LLANES ALVAREZ JAIRO 1 DÍA VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE LOURDES SOLICITUD # 025. ALBERTO

4501004420

2016/07/19 DOTACION #035/2016- DOTACION MATERIALES ACTIVIDAD MUNICIPIO $127.586 60.340.353 FLOREZ QUINTERO JENNIE 3 DÍAS SARDINATA MILLEDYS

4500999904

2016/07/01 ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL EL SILENCIO VDA $90.000 27.887.510 CELIS MORA LEONOR 1 DÍA EL SILENCIO MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 035.

4501002800

2016/07/13

DOTACION #027/2016- MATERIALES ACTIVIDAD DIA CAMPO MUNICIPIO

SALAZAR DE LAS PALMAS -ELEMENTOS PARA PREMIACION

$137.069

60.340.353 FLOREZ QUINTERO JENNIE 5 DÍAS MILLEDYS



EMISION 4 PROGRAMAS RADIALES NORTE CAFETERO DE 15 MINUTOS



ASOCIACION DE RADIOS



UNA VEZ A LA SEMANA EN LAS EMISORAS COMUNITARIAS DE LOS


AMIGAS COMUNITARIAS

4501005428

2016/07/22

MUNICIPIOS DE: LABATECA, CHINACOTA, RAGONVALIA, CUCUTILLA,

$3.900.000

807.005.815 DEL NORTE DE 40 DÍAS



ARBOLEDAS, SALAZAR DE LAS PALMAS, LOURDES, HACARI,


SANTANDER



CONVENCION, EL CARMEN, DURANIA, CACHIRA Y SAN CALIXTO.





PREMIOS PRIMER Y SEGUNDO PUESTO CONCURSO DPTAL


COOPERATIVA DE

4501007608

2016/07/29

"SABOREANDO EL CAFE DE MI TIERRA 2015" .

$3.203.449

890.503.586 CAFICULTORES DEL 14 DÍAS

CATATUMBO LIMITADA



ALIMENTACION CAFICULTORES DEM. METODO TRANSFERENCIA


GALVIS VELASQUEZ LUZ

4501002271

2016/07/11

TECNOLOGIA VEREDA NARANJALES MUNICIPIO DE SARDINATA

$54.000

37.196.660 CONSUELO 1 DÍA



SOLICITUD # 021.



4500999915

2016/07/01

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL LOS CUROS VDA

LOS CUROS MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 034.

$90.000

27.887.101 OVALLOS AFANADOR 1 DÍA

ALBERTINA



CAMIBUZOS AZULES CON BORDADO BANDA MUNICIPAL VICTOR M.



SANDOVAL PARRA JESUS

4501002009

2016/07/11

GUERRERO - MUNICIPIO CAFETERO SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE

$234.000

13.254.261 ALBERTO 2 DÍAS



DE SANTANDER DOTACION #026/2016-DOT CAMIBUZOS BANDA COM - .



4501005850

2016/07/25

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDAS

$180.000

5.524.773 GEREDA MENDOZA 1 DÍA



VARIAS MUNICIPIO DE TOLEDO SOLICITUD # 030.



BERNARDO




MATERIAL TRABAJO CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA EN





4501007627

2016/07/29

ANALISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ PARA PRODUCTORES DEL

$111.207

811.028.144

AL MAXIMO S.A.

5 DÍAS



DEPARTAMENTO.





4501005502 2016/07/22 ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD CASA BLANCA

VEREDA CASA BLANCA MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 117.

$30.000 13.376.137 GERARDINO QUINTERO

NELSON


1 DÍA


4501006099


2016/07/25

SUMINISTRO DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE PARA CAPACITAR A LOS CAFICULTORES EN EL MENEJO INTEGRADO DE


$3.370.860

9.921.878 PAMPLONA ORTIZ JUAN 158 DÍAS

BROCA, INCENTIVANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y FERNANDO

BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4500999900


2016/07/01

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL LOS NARANJOS 1, LOS NARANJOS 2 VDA LOS NARANJOS MUNICIPIO DE SANTIAGO

SOLICITUD # 030.


$180.000


1.092.155.099

ROLON RODRIGUEZ MIGUEL DARIO


1 DÍA


4501005475 2016/07/22

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA OSA MUNICIPIO EL CARMEN SOLICITUD # 111.


$30.000 27.704.361

PEÑARANDA DE 1 DÍA CARVAJALINO LUZ MARIA

4501002275

2016/07/11

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPOS VEREDALES PEÑONITO Y LA MESETA MUNCIPIO DE CUCUTILLA SOLICITUD # 044 .

$180.000

1.100.963.242

VALENCIA CHAPARRO MAYRA ALEJANDRA

1 DÍA

4501002406 2016/07/12 TUBERIA NOVAFORT 16", PARA VIAS, DOTACIONES N° 017: VEREDA

LAGUNETAS - 018: VEREDA LAGUNITAS. MUNICIPIO: EL CARMEN.

$982.758 88.148.964 AREVALO ALVAREZ

CARLOS ALBERTO

10 DÍAS

4501005504

2016/07/22

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LAS SANTAS VEREDA BALCONES MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 118 .

$30.000

13.376.964

SOLANO PORTILLO CIRO ANTONIO

1 DÍA


4501005498 2016/07/22

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA

TECNOLOGIA VEREDA SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE OCAÑA SOLICITUD # 114.


$30.000 88.141.280 SANCHEZ SANJUAN SAUL 1 DÍA

4501005464

2016/07/22

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA OSA MUNICIPIO EL CARMEN SOLICITUD # 109 .

$30.000

13.169.445

SANCHEZ CARRANZA EBIMAEL

1 DÍA


4501000032 2016/07/01

MATERIAL FERRETERIA, KIT DE HERRAMIENTAS PARA

MANTENIMIENTO VIA VEREDA LA ESMERALDA, DOTACION: 021/2016. MUNICIPIO: LA PLAYA


$565.550 88.138.488

DIAZ BARBOSA GABRIEL 7 DÍAS ANTONIO

4500999898

2016/07/01

ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA CASCAJAL MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 018.

$66.000

1.091.805.710

AREVALO RIVERA DUBIAN ARIEL

27 DÍAS

4501005451 2016/07/22 ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL

VEREDA LA MESA MUNICIPIO DE SAN CALIXTO SOLICITUD # 125.

4501005849 2016/07/25 ALIMENTACION A DOCENTES EN CAPACITACION PROYECTO ESCUELA

Y CAFE GRANJA BLONAY MUNICIPIO DE CHINACOTA.

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD

$30.000 1.091.593.098 JULIO AMAYA ADANIAS DE

JESUS

$650.000 60.261.434 GELVES BECERRA BLANCA

LUCIA

1 DÍA


1 DÍA

4500999883 2016/07/01

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA OSA MUNICIPIO DE EL CARMEN SOLICITUD # 097.

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA

$30.000 37.170.463 VACCA SALAZAR OMAIRA 1 DÍA


OBREGON SANCHEZ LUIS

4501005479 2016/07/22

DE TECNOLOGIA VEREDA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO EL CARMEN SOLICITUD # 112 .

$30.000 5.443.365

TRINIDAD 1 DÍA

4500999878 2016/07/01 ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD RENACER

VEREDA EL JUNCAL MUNICIPIO TEORAMA SOLICITUD # 094.

4501005460 2016/07/22 ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD LA FORTALEZA

VEREDA GUAYABAL MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 107.

ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO

$30.000 5.505.497 RODRIGUEZ QUINTERO

JUAN DE JESUS

$30.000 13.376.137 GERARDINO QUINTERO

NELSON

1 DÍA


1 DÍA

4500999893 2016/07/01


4501005496 2016/07/22

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDAS CASCARRILLALES SAN JOSE MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 016.

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA TECNOLOGIA VEREDA NUEVO AMANACER MUNICIPIO DE OCAÑA SOLICITUD # 113

$66.000 88.274.626 MENDOZA GELVEZ JAIME 41 DÍAS


$30.000 18.973.526 DURAN BLANCO DIOMEDES 1 DÍA

4501005481 2016/07/22 ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA EL

ALTO MUNICIPIO DE BUCARASICA SOLICITUD # 22

$45.000 5.417.224 ROJAS CELIS REYNEL 1 DÍA

4500999910 2016/07/01 ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL BELLAVISTA VDA

BELLAVISTA MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 033

ALIMENTACION A CAFICULTORES DEM. METODO TRANSFERENCIA

$90.000 13.802.978 DURAN ROLON JOSE

VICENTE

1 DÍA

4501005491 2016/07/22

TECNOLOGIA VEREDA VALDERRAMA MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 024

$72.000 37.196.058 MARTINEZ JIMENEZ EDDY 1 DÍA

4501005852

2016/07/25

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDAS VARIAS MUNICIPIO DE TOLEDO SOLICITUD # 030

$90.000

27.877.102

BASTO DE PEÑALOZA PAULA CECILIA

1 DÍA


4500999882 2016/07/01

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA CULEBRITAS MUNICIPIO DE EL CARMEN SOLICITUD # 096


$30.000 13.356.470 QUINTERO ALCIBIADES 1 DÍA

4501005854 2016/07/25 ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD VEREDAS

VARIAS MUNICIPIO DE TOLEDO SOLICITUD # 030

$90.000 5.493.183 MENDOZA CHACON JESUS

OMAR

1 DÍA

4500999886 2016/07/01 ALIMENTACION A CAFICULTORES GESTION EMPRESARIAL VEREDA

SARAGOZA MUNICIPIO DE EL CARMEN SOLICITUD # 098

ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO

$30.000 13.165.942 TELLEZ PICON DIONEL 1 DÍA


RANGEL RANGEL

4500999896 2016/07/01

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA BALSAMINA MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 014

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA

$39.000 13.197.366

ARQUIMEDES 1 DÍA

4501005601 2016/07/22


4501005603 2016/07/22

DE TECNOLOGIA VEREDA VIJAGUAL MUNICIPIO DE OCAÑA SOLICITUD # 122

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA SALOBRITOS MUNICIPIO DE OCAÑA SOLICITUD # 123

$36.000 26.862.127 PEREZ PRADA ANGELMIRA 1 DÍA


$36.000 5.035.111 GALVIS PACHECO EDUBIN 1 DÍA

4501007467 2016/07/29 DOTACION #041/2016-PONCHOS DIA DEL CAMPESINO MUNICIPIO

CAFETERO LOURDES

ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL

$980.000 900.705.900 MACONDO UN MUNDO POR

DESCUBRIR S A S

RODRIGUEZ ROJAS

3 DÍAS

042


RAMON DARIO


ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO

4500999899 2016/07/01 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA FORSOSA MUNICIPIO $66.000

DE SARDINATA SOLICITUD # 019


27.638.053


VARGAS MARIA ISABEL


28 DÍAS

4501005608 2016/07/22 ALIMENTACION CAFICULTORES REUNION GESTION EMPRESARIAL VDA $30.000

37.760.405

BUSTOS BUSTOS OLGA

1 DÍA

4500999918 2016/07/01

VEREDA EL PARAMO Y NARANJOS SECCIONAL SALAZAR SOLICITUD #

$180.000 88.168.407

1 DÍA



EL LUCERO MUNICIPIO DE CACHIRA SOLICITUD # 124

4501005597 2016/07/22 ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION VEREDA LA ARENOSA

MUNICIPIO DE ABREGO SOLICITUD # 121


$60.000 1.094.575.927 ASCANIO VERGEL JHON

EDISON


1 DÍA

4501005456

2016/07/22

ALIMENTACION A DOCENTES CAPACITACION PROYECTO ESCUELA Y CAFE GRANJA BLONAY MUNICIPIO DE CHINACOTA

$160.000

60.261.434

GELVES BECERRA BLANCA LUCIA

5 DÍAS

4500999879 2016/07/01 ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO DE AMISTAD LOS ELEGIDOS

VEREDA SANTA ROSA MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 095

4501005505 2016/07/22 ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD RENOVACION

VEREDA SOLEDAD MUNICIPIO DE CONVENCION SOLICITUD # 119

UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 15 INTEGRANTES EQUIPO DE FUTBOL

$30.000 5.505.497 RODRIGUEZ QUINTERO

JUAN DE JESUS

$30.000 13.376.964 SOLANO PORTILLO CIRO

ANTONIO

SANDOVAL PARRA JESUS


1 DÍA


1 DÍA

4500999917 2016/07/01

VEREDA CAFETERA LOS PULPITOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA DOTACION#025/2016 -

$337.500 13.254.261

ALBERTO 12 DÍAS

4500999902

2016/07/01

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL ALTOCUEVA VDA LA CUEVA MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 032

$90.000

27.886.636

GIRALDO GUTIERREZ RUBIELA DE JESUS

1 DÍA


4501005499 2016/07/22

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA

TECNOLOGIA VEREDA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE OCAÑA SOLICITUD # 115


$30.000 88.144.190

SANJUAN SANJUAN ANGEL 1 DÍA EMIRO

4500999901 2016/07/01 ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL EL ROBLE VDA EL

ROBLE MUNICIPIO DE VILLA CARO SOLICITUD # 031

4500999919 2016/07/01 ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO VEREDAL PARAMO 1,

PARAMO 2 VDA PARAMO MUNICIPIO DE SANTIAGO SOLICITUD # 029

$90.000 5.484.157 PALACIO VELANDIA

SAMUEL DARIO

$180.000 88.168.407 RODRIGUEZ ROJAS

RAMON DARIO

1 DÍA


1 DÍA

4500999890

2016/07/01

ALIMENTACION A CAFICULTORES DEMOSTRACION DE METODO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDAS BALSAMINA LA FORSOSA MUNICIPIO DE SARDINATA SOLICITUD # 015

$66.000

1.004.903.216

PEREZ VILLAMIZAR CARMEN TERESA

18 DÍAS

4501005486 2016/07/22 ALIMENTACION A CAFICULTORES TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

VEREDA EL ALTO MUNICIPIO DE BUCARASICA SOLICITUD # 023

$60.000 1.090.962.126 CELIS CELIS NANCY ESTER 1 DÍA

4501005467

2016/07/22

ALIMENTACION A CAFICULTORES GRUPO AMISTAD TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA VEREDA LA OSA MUNICIPIO EL CARMEN

$30.000

13.165.740 SALAZAR CLAVIJO 1 DÍA

LIBARDO


4501005714


2016/07/22

MATERIAL FERRETERIA, KIT DE HERRAMIENTAS PARA

MANTENIMIENTO VIA VEREDA LLANO GRANDE, DOTACION: 028/2016.


$974.393

88.138.488 DIAZ BARBOSA GABRIEL 10 DÍAS

ANTONIO



MUNICIPIO: LA PLAYA



4501005859 2016/07/25 ALIMENTACION A CAFICULTORES REUNION VEREDA EL TIGRE $60.000 1.094.575.927 ASCANIO VERGEL JHON 7 DÍAS MUNICIPIO DE ABREGO EDISON


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501000563


2016/07/05

PLASTICO PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA

SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE LIBANO.


$2.406.400

809.007.007 PLASTICOS Y EMPAQUES 16 DÍAS

LTDA



ASIGNACION 2016109




4501000567


2016/07/05

PLASTICO PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE LIBANO.


$1.278.400

809.007.007 PLASTICOS Y EMPAQUES 16 DÍAS

LTDA



ASIGNACION 2016108




4501000570


2016/07/05

MALLA PLASTICA PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL

PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DEL


$1.500.675

809.007.007 PLASTICOS Y EMPAQUES 16 DÍAS

LTDA



LIBANO. ASIGNACION 2016108




4501000576


2016/07/05

MALLA PLASTICA PARA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DEL


$2.824.800

809.007.007 PLASTICOS Y EMPAQUES 16 DÍAS

LTDA



LIBANO ASIGNACION 2016109.





REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, TRACTOR 125,



4501002847 2016/07/13

VOLQUETA 41, RETROEXCAVADORA 57, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, TRACTOR 125,

$1.639.000 65.732.590 BARRAGAN GUARNIZO

MARIA EUGENIA


BARRAGAN GUARNIZO

16 DÍAS

4501002849 2016/07/13

EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 40,

$2.125.000 65.732.590

MARIA EUGENIA 16 DÍAS

4501002857 2016/07/13

35, VIBROCOMPACTADOR 59, DOBLETROQUE 9, EQUIPOS QUE

$600.000 65.732.590 BARRAGAN GUARNIZO

16 DÍAS



4501002869 2016/07/13

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, DOBLETROQUE 11, VOLQUETA 31, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$1.655.000 65.732.590 BARRAGAN GUARNIZO

MARIA EUGENIA


16 DÍAS

4501002871

2016/07/13

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.600.000

65.732.590

BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA

16 DÍAS


4501002875 2016/07/13

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, COMPRESOR

224, VOLQUETA 34, 42, 33, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$885.000 65.732.590 BARRAGAN GUARNIZO

MARIA EUGENIA


16 DÍAS

4501002878

2016/07/13

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 37, 34, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.100.000

65.732.590

BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA

16 DÍAS


4501002879 2016/07/13

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 35,

36, 41, CAMIONETA 304, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$685.000 65.732.590 BARRAGAN GUARNIZO

MARIA EUGENIA


16 DÍAS

4501002883

2016/07/13

SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 34, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO

$1.063.000

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

16 DÍAS


4501002889 2016/07/13

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 125, EQUIPOS QUE REALIZA

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO


$4.183.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 16 DÍAS ANTONIO

4501002891

2016/07/13

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 118, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO

$1.100.000

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

16 DÍAS


4501002897 2016/07/13

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 125, 62, COMPRESOR 226,

EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$830.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 16 DÍAS ANTONIO

4501002902

2016/07/13

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, MOTONIVELADORA 130, RETROEXCAVADORA 55, 57, VOLQUETA 47, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.485.600

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

16 DÍAS


4501002906 2016/07/13

SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, VOLQUETA 36,


4501002909


2016/07/13

SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, VOLQUETA 41, TRACTOR 125, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE


$729.300

5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS 16 DÍAS

MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTONIO

TOLIMA

DOBLETROQUE 11, RETROEXCAVADORA 56, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.240.000 5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS

ANTONIO


16 DÍAS









4501002911


2016/07/13

SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, VOLQUETA 34,

EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN


$1.049.000

5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS 16 DÍAS

ANTONIO



MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA



4501002916 2016/07/13 SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, EQUIPOS QUE REALIZAN $3.104.000 5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS 16 DÍAS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE FALAN ANTONIO


4501003112 2016/07/14

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL


$2.300.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 15 DÍAS ANTONIO

4501003113

2016/07/14

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE IBAGUE

$2.300.000

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

15 DÍAS


4501003115 2016/07/14

SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO

QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$1.225.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 15 DÍAS ANTONIO

4501003116

2016/07/14

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DE PLANADAS

$1.700.000

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

15 DÍAS


4501003117 2016/07/14

SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, 42, 34, EQUIPOS QUE

REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$1.247.500 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 15 DÍAS ANTONIO

4501003119

2016/07/14

SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11, VOLQUETA 36, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.596.500

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

15 DÍAS


4501003121 2016/07/14

SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 47, MOTONIVELADORA

130, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$1.016.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 15 DÍAS ANTONIO

SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO HERNANDEZ RUBIO JESUS

4501003122 2016/07/14 QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN $4.590.000 5.831.787 ANTONIO 15 DÍAS

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA



SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, 9, MOTONIVELADORA



4501003124

2016/07/14

130, VOLQUETA 36, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL

$1.603.000

5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS 15 DÍAS ANTONIO



TOLIMA





SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 47, 35, EQUIPOS QUE


HERNANDEZ RUBIO JESUS

4501003129

2016/07/14

REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS

$1.034.000

5.831.787 ANTONIO 15 DÍAS



DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA




PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN

MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


MARIA EUGENIA


4501002859


2016/07/13

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 47, 36, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO


$368.000

65.732.590 BARRAGAN GUARNIZO 16 DÍAS

MARIA EUGENIA



DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA




4501002864


2016/07/13

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 31,

EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL


$650.000

14.240.092 MACILLA PORRAS JOSE 16 DÍAS

YESID



MUNICIPIO DE RIOBLANCO





REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 35,



4501002866 2016/07/13 MOTONIVELADORA 130, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA $1.450.000 93.361.577 REYES CORTES NESTOR 16 DÍAS EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL RODRIGO

TOLIMA


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501003131 2016/07/14

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 40, 42, MOTONIVELADORA 130, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL


$550.000 16.241.876 LENIS DONCEL EDGAR 15 DÍAS


DEPARTAMENTO DEL TOLIMA



4501003132


2016/07/14

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 47, 35, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO


$990.000

14.170.013 BARRAGAN ZULUAGA 15 DÍAS

EDILBERTO



DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA




4501003134 2016/07/14 SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, EQUIPO QUE REALIZA

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE

$1.158.000 5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS

ANTONIO

15 DÍAS


4501003136

2016/07/14

SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, VOLQUETA 46, 35, 33, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$597.400

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

15 DÍAS


4501003152 2016/07/14

SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, DOBLETROQUE 11,

EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$928.500 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 15 DÍAS ANTONIO

4501003158

2016/07/14

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$644.800

79.694.049

TRUJILLO RODRIGUEZ VLADIMIR AUGUSTO

15 DÍAS


4501003162 2016/07/14

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 9, CAMPERO 306,

CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.229.240 809.012.788 ESTACION DE SERVICIOS

ARAZUL LTDA


15 DÍAS

4501003165

2016/07/14

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 31, DOBLETROQUE 9, 11, CAMPERO 306, CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO Y EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.463.123

809.012.788

ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA

15 DÍAS

4501003166 2016/07/14 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 40, EQUIPO QUE REALIZA

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE

$222.960 809.012.788 ESTACION DE SERVICIOS

ARAZUL LTDA


75 DÍAS


4501004011

2016/07/18

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 41, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO

$395.000

65.732.590

BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA

11 DÍAS


4501004012 2016/07/18

SUMINISTRO DE REPUESTOS (ACEITES) TRACTOR 118, EQUIPO QUE

REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO


$1.430.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 11 DÍAS ANTONIO


4501004015


2016/07/18

SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, TRACTOR 118, RETROEXCAVADORA 57, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA


$795.500

5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS 11 DÍAS

EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ANTONIO

DEL TOLIMA


4501004018 2016/07/18

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 62, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL


$7.184.100 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 11 DÍAS ANTONIO

4501004021

2016/07/18

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO

$1.056.000

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

11 DÍAS


4501004023 2016/07/18


4501004024 2016/07/18

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 125, EQUIPO QUE REALIZA

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 125, 126, VOLQUETA 42, 33, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$1.794.000 5.831.787


$1.156.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 11 DÍAS ANTONIO


HERNANDEZ RUBIO JESUS 11 DÍAS ANTONIO

4501004025 2016/07/18 SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, EQUIPO QUE REALIZA

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 118, MOTONIVELADORA 130,

$1.100.000 5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS

ANTONIO

HERNANDEZ RUBIO JESUS

11 DÍAS

4501004027 2016/07/18 EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE

VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ACOPLADA DE MANGUERAS RETROEXCAVADORA 55, TRACTOR 125,

$1.081.500 5.831.787

ANTONIO 11 DÍAS

4501004030 2016/07/18

EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$88.442 809.009.677 CORREAS MANGUERAS Y

ACOPLES S.A.

11 DÍAS

4501004031

2016/07/18

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$900.000

14.268.242

ZARATE JOSE RUBEN

11 DÍAS

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL,

4501004034

2016/07/18


4501004039


2016/07/18


4501004042


2016/07/18

MOTONIVELADORA 133, TRACTOR 125, VOLQUETA 48, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, VOLQUETA 48, 33,

$725.000 93.385.313 LONDOÑO AGUDELO JAIRO

ANTONIO


LONDOÑO AGUDELO JAIRO


11 DÍAS

EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA REPARACION EQUIPO COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 125,

$601.000 93.385.313

ANTONIO 11 DÍAS

EQUIPO DE APOYO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$230.000 93.115.949 ARAGON VILLARREAL 11 DÍAS

OLIVERIO

4501004047

2016/07/18

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA PASTALES, MUNICIPIO DE ROVIRA. OFICIO TDIC00743, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR ANTONIO JOSE MARROQUIN, C.C. 2.373.783 DE ROVIRA, PRESIDENTE DE LA JAC DE LA VEREDA PASTALES, MUNICIPIO DE ROVIRA

$826.220

59.957.130

CARVAJAL VARGAS FRANCISCO JULIAN

11 DÍAS


4501004049 2016/07/18

SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES

DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE $1.881.840 813.007.147 REINDUSTRIAS S.A. 11 DÍAS MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

DEL TOLIMA



SUMINISTRO DE LLANTAS, NUEMATICOS Y PROTECTORES VOLQUETA

4501004050 2016/07/18 47, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN $3.361.512 EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL


813.007.147


REINDUSTRIAS S.A.


11 DÍAS

SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES

4501004052 2016/07/18 CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE $741.378


813.007.147


REINDUSTRIAS S.A.


11 DÍAS

MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

4501004055

2016/07/18

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY

$1.198.000

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

11 DÍAS


4501004058 2016/07/18

SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, TRACTOR 115, 125,

EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$1.080.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 11 DÍAS ANTONIO

4501004061

2016/07/18

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, 62, COMPRESOR 226,

MOTONIVELADORA 129, 130, 134, RETROEXCAVADORA 56, CARGADOR 58, VIBROCOMPACTADOR 59, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.687.400

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

11 DÍAS


4501004064 2016/07/18

REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRRAL TRACTOR 115,

EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS


$440.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 11 DÍAS ANTONIO

4501004065

2016/07/18

SUMINISTRO DE REPUESTO TRACTOR 115, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS

$1.584.000

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

11 DÍAS


4501004066 2016/07/18

REPARACION DE EQUIPOS COMUTE TALLER CENTRAL,

RETROEXCAVADORA 55, 57, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$360.000 93.387.383 MOLINA SOLER FREDY 11 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501004077


2016/07/18

ACOPLADA DE MANGUERAS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL

MUNICIPIO DE CHAPARRAL


$168.509


809.009.677

CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.


11 DÍAS


4501004173 2016/07/18

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARAL


$1.965.000 65.732.590

BARRAGAN GUARNIZO 11 DÍAS MARIA EUGENIA

4501004181

2016/07/18

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$966.160

809.012.788

ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA

11 DÍAS


4501004182 2016/07/18

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE

APOYO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL


$193.500 809.012.788

ESTACION DE SERVICIOS 11 DÍAS ARAZUL LTDA

4501004187

2016/07/18

SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, TRACTOR 115, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$311.000

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

11 DÍAS


4501004188 2016/07/18

SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO

QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$77.586 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 11 DÍAS ANTONIO

4501004900

2016/07/21

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 126, 62, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.081.500

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

8 DÍAS


4501005397 2016/07/22

COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE DESPULPADORAS,

PARA SER ENTREGADOS A LOS CAFEFETEROS DEL MUNICIPIO DE DOLORES ASIGNACION 2016126 COORDINAR ENTREGA CON EL ING. CARLOS MONTOYA


$2.012.165 5.741.644 RUEDA BALAGUERA JAIME 18 DÍAS

4501005407

2016/07/22

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TRACTOR 115, DOBLETROQUE 9, 11, CAMPERO 306, VOLQUETA 48, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.269.600

809.012.788

ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA

7 DÍAS


4501005410 2016/07/22

REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 115,

EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS


$1.300.000 2.379.733

PEDROZA VILLANUEVA 7 DÍAS WILFREDO

4501005412

2016/07/22

REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 125, RETROEXCAVADORA 57, EQUIPOS QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$700.000

2.379.733

PEDROZA VILLANUEVA WILFREDO

7 DÍAS


4501005414 2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, TRACTOR 62,

EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$1.060.414 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 7 DÍAS ANTONIO

4501005416

2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY

$1.150.000

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

7 DÍAS


4501005417 2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE


4501005419


2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, VIBROCOMPACTADOR 59, TRACTOR 78, MOTONIVELADORA 129,


$779.000

5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS 7 DÍAS

EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ANTONIO

VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL


$2.160.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 7 DÍAS ANTONIO









4501005420


2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, 129, 134,

RETROEXCAVADORA 56, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL


$1.449.250

5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS 7 DÍAS

ANTONIO



MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA




4501005423


2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE


$1.257.000

5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS 7 DÍAS

ANTONIO



PLANADAS





REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL COMPRESOR



4501005427 2016/07/22

226, TRACTOR 126, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$890.000 65.732.590 BARRAGAN GUARNIZO

MARIA EUGENIA

7 DÍAS

4501005429

2016/07/22

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 62, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL

$1.000.000

65.732.590

BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA

7 DÍAS


4501005430 2016/07/22

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL

MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY


$1.000.000 65.732.590

BARRAGAN GUARNIZO 7 DÍAS MARIA EUGENIA

4501005431

2016/07/22

SUMINISTRO DE NEUMATICOS, RETROEXCAVADORA 56, 57, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$361.600

800.089.111

LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S

7 DÍAS


4501005433 2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133. EQUIPO QUE

REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS


$290.000 5.819.287

SANCHEZ CAMARGO 7 DÍAS WILLIAM

4501005434

2016/07/22

ACOPLADA DE MANGUERAS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DEL PLANADAS

$167.805

809.009.677

CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A.

7 DÍAS


4501005437 2016/07/22

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL,

MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DEL PLANADAS


$640.000 65.732.590

BARRAGAN GUARNIZO 7 DÍAS MARIA EUGENIA

4501005439

2016/07/22

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DEL PLANADAS

$725.000

14.170.013

BARRAGAN ZULUAGA EDILBERTO

7 DÍAS


4501005447 2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE

REALIZAN TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS


$1.101.900 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 7 DÍAS ANTONIO

4501005450

2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE REALIZAN TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS

$2.333.000

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

7 DÍAS


4501005453 2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, EQUIPO QUE

REALIZAN TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS


$1.868.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 7 DÍAS ANTONIO

4501005468

2016/07/22

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$520.240

809.012.788

ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA

7 DÍAS


4501005474 2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 78, EQUIPO QUE REALIZA

TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE VILLARRICA


$1.232.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 7 DÍAS ANTONIO

4501005485

2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS

$580.000

5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO

7 DÍAS


4501005487 2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE REALIZA

TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS


$4.719.000 5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS 7 DÍAS ANTONIO

4501005689

2016/07/22

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL VOLQUETA 47, EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL

$792.000

65.732.590

BARRAGAN GUARNIZO MARIA EUGENIA

7 DÍAS


4501005690 2016/07/22

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 48,

EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE FALAN


$1.475.000 65.732.590

BARRAGAN GUARNIZO 7 DÍAS MARIA EUGENIA


4501005692


2016/07/22

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, VOLQUETA 48, TRACTOR 125, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL


$500.000

65.732.590 BARRAGAN GUARNIZO 7 DÍAS

MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MARIA EUGENIA

TOLIMA







4501005694


2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS TRACTOR 115, EQUIPO QUE REALIZA

TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MUNICIPIO


$270.900

809.012.788 ESTACION DE SERV

ARAZUL LTDA



DE PLANADAS



ICIOS


7 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501005697


2016/07/22

SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, EQUIPO DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$30.000


5.831.787

HERNANDEZ RUBIO JESUS ANTONIO


7 DÍAS


4501005698 2016/07/22

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 48, 34, CAMIONETA 304, CAMPERO 306, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA


$492.900 809.012.788

ESTACION DE SERVICIOS 7 DÍAS ARAZUL LTDA

4501005704

2016/07/22

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VOLQUETA 40, 41, DOBLETROQUE 11, CAMPERO 306, CAMIONETA 304, EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.827.000

809.012.788

ESTACION DE SERVICIOS ARAZUL LTDA

7 DÍAS


4501005842 2016/07/25

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, TRACTOR 78,

EQUIPO QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLARRICA


$1.050.000 93.397.172

VELASQUEZ SANCHEZ LUIS 4 DÍAS EDUARDO

4501005843

2016/07/25

REPARACION DE EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL, MOTONIVELADORA 129, 134, RETROEXCAVADORA 57, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

$1.650.000

93.397.172

VELASQUEZ SANCHEZ LUIS EDUARDO

4 DÍAS


4501006007 2016/07/25

ACTA DE COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL NO. 01 DE 2016 FMM-

FNC-SENA DESARROLLO DEL CONVENIO 053/2012, PARA LA CAPACITACION DE 1200 CAFICULTORES EN LOS PROGRAMAS DE


$70.560.000 860.023.143 FUNDACION MANUEL MEJIA 162 DÍAS


"ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD" Y PRODUCCION DE CAFE"



4501006262


2016/07/25

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN CAYETANO - SAN JUAN DE LA CHINA, MUNICIPIO DE IBAGUE. OFICIO TDI16C01175, SUPERVISOR FERNANDO PEREZ MARTINEZ. ESTE COMBUSTIBLE SERA RETIRADO POR EL SEÑOR LUIS


$929.000


809.012.788 ESTACION DE SERVICIOS 4 DÍAS

ARAZUL LTDA



EDUARDO LUBO ARENAS. C.C. 12.630.093 PRESIDENTE JAC DE LA VEREDA SAN CAYETANO ALTO O AL SEÑOR LUIS FERNANDO OLAYA

C.C. 5.825.564




4501006304


2016/07/25

SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56, TRACTOR 127,

EQUIPOS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE


$1.192.587

860.002.576 GENERAL DE EQUIPOS DE 4 DÍAS

COLOMBIA SA G



VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA






4501006308


2016/07/25

SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL


$400.000


28.827.965


ARTEAGA SERVIO RAUL


18 DÍAS



MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA






4501006309


2016/07/25

SUMINISTRO DE LLANTAS (INLCUYE NEUMATICO Y PROTECTOR),

MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE


$4.956.000


800.089.111

LLANTAS E

IMPORTACIONES SAGU


4 DÍAS



MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY



S.A.S



4501006311


2016/07/25

SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE


$2.151.500

5.831.787 HERNANDEZ RUBIO JESUS 4 DÍAS

ANTONIO



CUNDAY




4501006312


2016/07/25

REPARACION EQUIPOS COMITE TALLER CENTRAL TRACTOR 115, ASIGNACIONES 2016010 - 2016011. EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO


$2.045.000

65.732.590 BARRAGAN GUARNIZO 4 DÍAS

MARIA EUGENIA



PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS






4501006313


2016/07/25

SUMINISTRO DE LLANTAS (INCLUYE NEUMATICO Y PROTECTOR), MOTONIVELADORA 130, EQUIPO QUE REALIZA TRABAJOS DE


$4.956.000


800.089.111

LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU


4 DÍAS



MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL



S.A.S




50% PARA EL ANALISIS DE SUELOS COMPLETO. ASIGNACION 2016131.





4501006487 2016/07/26

MATERIAL DEL MUNICIPIO DEL LIBANO. ESTA ORDEN SE CANCELA EL 50% DEL ANALISIS DE SUELOS Y EL OTRO 50% SE CANCELA CON EL SUBSIDIO.

$5.986.000 19.370.708 CARDOZO VERA JUAN DE

JESUS

35 DÍAS

4501007485

2016/07/29

PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS. MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE PLANADAS. ASIGNACION 2016135. COORDINAR ENTREGA CON EL ING. ANGEL ARIEL CASTILLA

$3.459.200

809.007.007

PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA

31 DÍAS


4501007487 2016/07/29

MALLA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS.


DE PLANADAS. ASIGNACION 2016135. COORDINAR ENTREGA CON EL

ING. ANGEL ARIEL CASTILLA



LTDA







JUNTAS DE ACCION







COMUNAL DE LAS


CN20151582

2015/08/31

CONSTRUCCION 555 DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA

$256.485.590

891.103.661

VEREDAS EL LIMON, VILLA

150 DÍAS






DE LEIVA, LA ESPERANZA,







LAS MERCEDES







MUNICIPIO DE NATAGA Y


CN20151333

2015/07/27

CONSTRUCCION DE 335 ML DE PLACA HUELLA EN NATAGA

$154.815.627

891.102.844

JUNTAS DE ACCION

90 DÍAS






COMUNAL







MUNICIPIO DE COLOMBIA -







JUNTA DE ACCIN COMUNAL


CN20151402

2015/07/30

CONSTRUCCION DE 60 ML DE PLACA HUELLA EN COLOMBIA

$34.810.168

891.180.028

DE LAVEREDA SAN

180 DÍAS






AGUSTIN EL DORADO DE







COLOMBIA


MATERIAL PARA SER ENTREGADO A LOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO

$4.060.650 809.007.007 PLASTICOS Y EMPAQUES


31 DÍAS



1372015 2015/06/24

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION, SECADO Y $757.609.987 800.103.913

COMERCIALIZACION DE CAFÉ

Departamento del Huila - Federacion Nacional de Cafeteros

270 DÍAS

CN20150924

2015/06/19

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO DE CAFÉ EN GARZON - HUILA

$313.319.136

813.011.553

Asociacion de Cafeteros Vision Siglo Xxi de Garzon - Huila

270 DÍAS

CN20152132 2015/11/19 CAPACITACION A DOCENTES DE 5 I.E. EN EL DEPARTAMENTO DEL

CN20160407 2016/03/17 SUMINISTRO PLASTICO POLIETILENO Y TELA SOMBRA CONVENIO CN-

2015-0833

$25.707.330 860.075.208 Comercializadora Calipso 20 DÍAS

S.A.S


JUNTA DE ACCION

CN20160697

2016/05/13

CONSTRUCCION DE BARANDAS METALICAS PARA PUENTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - HUILA

$4.355.125

891.103.189

COMUNAL DE LA VEREDA CARMEN DE BOLIVAR DE SANTA MARIA - HUILA

120 DÍAS


CN20160712


2016/05/18


DESARROLLO COMUNITARIO VEREDA COLINAS DE PITALITO - HUILA


$2.280.000


900.145.879

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LA VEREDDA


120 DÍAS






LAS COLINAS DE PITALITO -

HUILA







JUNTA DE ACCION


HUILA

$72.675.000 860.023.143 FUNDACION MANUEL MEJIA 210 DÍAS


CN20160804 2016/06/02 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO

DE CAMPOALEGRE


$12.238.021 900.072.173


COMUNAL DE LA VEREDA EL CHONTO DE CAMPOALEGRE

JUNTA DE ACCION


120 DÍAS

CN20160832 2016/06/09 MEJORAMIENTO DE RED DE ACUEDUCTO EN GIGANTE - HUILA $9.633.864 813.007.351

RPARACION DE PUENTE PEATONAL POBLADO SAN ANDRES - TELLO -

COMUNAL DE LA VEREDA EL COGOLLO DE GIGANTE - HUILA

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

120 DÍAS

CN20160834 2016/06/09

HUILA $7.000.000 891.101.381

SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE TELLO - HUILA

120 DÍAS


CN20160908 2016/06/22

COSTRUCCIO BOX COULVERT EN LA VEREDA SAN ISIDRO EN $13.442.324 891.104.530

CN20160835

2016/06/09

REMOCION DERRUMBES EN LA VEREDA PALMA ALTO VENECIA DE CAMPOALEGRE HUILA

$5.890.600

813.010.112

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VENECIA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

120 DÍAS

ACEVEDO

GRUPO ASOCIATIVO SAN 150 DÍAS ISIDRO DE ACEVEDO


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


CN20160904


2016/06/22


DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA MESITAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA


$3.080.000


900.773.779

ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN

AGUSTIN - HUILA


120 DÍAS


CN20160907


2016/06/22


MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN ELIAS - HUILA


$29.661.724


813.000.249

JUNTA DE ACCION

COMUNAL DE LA VEREDA


180 DÍAS






ORITOGUAZ - ELIAS







GRUPO ASOCIATIVO LOS


CN20160915 2016/06/23 DESARROLLO GRUPO ASOCIATIVO LOS GIGANTES DE LA VEREDA $5.500.000 813.008.294 GIGANTES DE LA VEREDA 150 DÍAS SIBERIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA SIBERIA DE ACEVEDO -

HUILA

CN20160916 2016/06/23 DESARROLLO COMUNITARIO VEREDA EL BERLIN DE ACEVEDO - HUILA $1.680.000 813.003.986

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO-HUILA

JUNTA ADMINISTRADORA

120 DÍAS

CN20160917 2016/06/23 REPOSICION DE UN TRAMO DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO REGIONAL

PALMAR DE CRIOLLO


MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN GARZON -

$7.926.044 900.161.345

ACUEDUCTO REGIONAL PALMAR DE CRIOLLO EN PITALITO

GRUPO ASOCIATIVO

150 DÍAS

CN20160921 2016/06/23

HUILA $20.880.702 813.009.569

STELAR DE GARZON - HUILA

JUNTA ADMINISTRADORA

120 DÍAS

CN20160817 2016/06/07 ENCHAPADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO $6.292.304 830.502.295 ACUEDUCTO REGIONAL 150 DÍAS

REGIONAL RIVERAS DEL GUARAPAS EN PITALITO RIVERAS DEL GUARAPAS DE PITALITO

MUNICIPIO DE PALESTINA

CN20161053 2016/07/15

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO D $51.450.000 891.102.764

EPALESTINA

(HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE PALESTINA - HUILA

365 DÍAS

CN20161083 2016/07/22 DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA LA MARIA DE TERUEL $1.060.000 900.686.202

GRUPO ASOCIATIVO DE CAFICULTORES DE TERUEL

150 DÍAS

CN20161098 2016/07/25 DESARROLLO COMUNITARIO VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE $4.350.000 813.011.519

ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE

120 DÍAS


CN20161105 2016/07/25 CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES EN EL MUNICIPIO DE TIMANA $12.586.654 813.010.244


GREMIACIONES Y COMUNIDADES $6.750.000

900.730.636 CAFETERAS DEL MACIZO 120 DÍAS

AGUSTINIANO COFEE

MUJER

DE LA ASOCIACION AGRÍCOLA RIO $5.654.884

813.004.955 ASOCIACIÓN AGRICOLA 150 DÍAS

RIO NEGRO DE IQUIRA


ERTA PARA CASETA DE JUNTA DE $3.137.991

ASOCIACION

900.309.926 AGROPECUARIA SAMPAES 120 DÍAS

PALACIO DE NEIVA DEL CORREGIMIENTO DE

VEGALARGA - NEIVA

CN20161111 2016/07/26 DESARROLLO COMUNITARIO DE A

DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN


CN20161113 2016/07/26 ADECUACION DE INSTALACIONES

NEGRO DE IQUIRA - HUILA


CN20161100

2016/07/25

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA

$110.273.220

813.010.244

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE TIMANÁ - ASPROTIMANÁ

365 DÍAS

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TIMANA- ASPROTIMANA ASOCIACIÓN DE MUJERES


240 DÍAS

CN20161118

2016/07/29

CONSTRUCCION DE PISOS Y CUBI ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

CN20161122 2016/07/27 SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA $13.000.000 900.891.692

DESARROLLO DE PROGRAMA DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTAL DE COLOMBIA FUNDACION BANCO

365 DÍAS

CN20161048 2016/07/01

CONDICIONES DE VIDA DE POBLACION VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE NEIVA

$42.874.464 913.011.759

DIOCESANO DE ALIMNETOS FUNDACION BANCO

365 DÍAS

CN20161171 2016/07/01 ARRENDAMIENTO BODEGA MUNICIPIO DE NEIVA $21.437.232 913.011.759

DIOCESANO DE ALIMNETOS ASOCIACION DE

365 DÍAS

CN20161020 2016/07/12 DESARROLLO COMUNITARIO DE JUNTAS Y AGRUPACIONES DEL

MUNICIPIO DE PITALITO


CN20161021 2016/07/12 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAFÉ PARA EL MUNICIPIO

DE EL AGRADO

$16.335.000 813.011.940


$46.401.560 813.009.209

PRODUCTORES

AGRICOLAS PALMAR DE CRIOLLO DE PITALITO GRUPO ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA

150 DÍAS


120 DÍAS

4501000716

2016/07/06

REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCION EN GAVIONES SOBRE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA ALTO RETIRO DEL MUN

$1.420.000

16.417.081

MIRANDA DE JESUS ARQUIMEDEZ

23 DÍAS


4501000723 2016/07/06

REALIZAR LA MANO DE OBRA PARA ADELANTAR EL CERRAMIENTO

DEL SALÓN COMUNAL EN LA VEREDA VILLA CAFE EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPART


$793.800 12.205.370 JARA NEMIAS 2 DÍAS

4501006182

2016/07/25

ANALISIS DE SUELOS PARA CAFE (FERTILIDAD BASICO - F), INCLUYE RESULTADOS, SISTEMA DE INTERPRETACION, ALTERNATIVAS PARA LA FERTILIZA

$11.600.000

810.004.212

MULTILAB AGROANALITICA SAS

10 DÍAS


4501000689 2016/07/15

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PUESTOS EN

EL SITIO DE OBRA, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0607 CUYO OBJETO E


$420.000 79.392.349

VIDARTE MAYORGA 7 DÍAS CERAFIN

4501000807

2016/07/15

REALIZAR LA REMOCIÓN DE DERRUMBES CON COMPRESOR DE MARTILLO (70 HORAS INCLUYE TRANSPORTE, OPERARDOR Y ALIMENTACION) EN LAS VIAS TER

$4.777.500

4.951.339

FALLA HERNANDO

34 DÍAS


4501000809 2016/07/15

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO

CN-2016-0803, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL DESARR


$466.000 891.101.158

COOPERATIVA CENTRAL 21 DÍAS DE CAFICULTORES

4501000804

2016/07/15

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DEL ACUEDUCTO EL COGOLLO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA CONVENIO

$1.500.000

891.101.158

COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES

14 DÍAS


4501006264 2016/07/19

REALIZAR LA MANO DE OBRA SEGUN CANTIDADES Y

ESPECIFICACIONES SUSCRITAS EN LA COTIZACION SUMINISTRADA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (


$8.467.568 83.056.559

QUESADA QUINTERO 48 DÍAS MOISES

4501003711

2016/07/19

REALIZAR LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS DE CONCRETO EN LAS VEREDAS LAS PER

$769.222

4.939.463

RAMIREZ MURCIA GILBERTO

24 DÍAS


4501003745 2016/07/19

MANO DE OBRA INSTALACION DE TUBERIA PARA ADELANTAR EL

MEJORAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DEL ACUEDUCTO LAS NUBES QUE BENEFICIA LAS V


$221.340 93.205.252 MARIN PEÑA JOHN JAIRO 31 DÍAS

4501003746

2016/07/25

REALIZAR LOS TRABAJOS A TODO COSTO DE ACUERDO A CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS EN LA COTIZACION PARA LA EJECUCION DEL

$6.419.576

7.793.404

ANZOLA BARRIGA JHON JAIRO

60 DÍAS

CN20161072

2016/07/22

TERMINACION DE PISOS DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVAS DE CAMPOALEGRE

$5.654.884

813.004.647

GRUPO ASOCIATIVO DE CAFETEROS DE CHIA - HUILA

120 DÍAS

CN20161096

2016/07/25

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

$105.627.276

813.008.975

ASOCIACION SAN AGUSTIN LOS CAUCHOS

300 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO


4501003750 2016/07/19

SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PUESTO EN OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS DE CONCRETO EN LAS VEREDA


$900.000 83.239.235

VELASQUEZ PEÑA CAMILO 17 DÍAS ADRIAN

4501004424

2016/07/19

SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA PUESTO EN OBRA; PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA

$1.140.000

4.883.202

ROJAS SUAREZ BAUDELINO

17 DÍAS


4501004447 2016/07/15

SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PUESTOS EN EL SITIO DE

OBRA, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2015-2380 CUYO OBJETO ES LA CONSTRU


$3.916.000 79.392.349

VIDARTE MAYORGA 7 DÍAS CERAFIN

4501004614

2016/07/25

SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0795.CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE 100

$1.434.860

891.101.158

COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES

18 DÍAS


4501005923 2016/07/06

SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SE RELACIONA A

CONTINUACION,PUESTO EN CASCO URBANO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0826 DIRIGIDOS


$2.155.130 891.101.158

COOPERATIVA CENTRAL 2 DÍAS DE CAFICULTORES

4501004427

2016/07/11

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS LÍNEALES DE PLACA HUELLA X 2,7 METROS DE ANCHO MÁS CUNETA

$450.000

83.247.910

SOLORZANO GONZALEZ EDGAR

11 DÍAS


4501004405 2016/07/25

SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL

CONVENIO CN-2016-0916, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS


$1.206.850 17.624.216

MARTINEZ SUAREZ 25 DÍAS JUVENAL

4501003727

2016/07/25

SUMINISTRO DE SILLAS PLASTICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACONVENIO CN-2016-0904, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS

$2.413.700

891.100.296

COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE

25 DÍAS


4501005925 2016/07/06

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO

CN-2016-0804 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PA


$4.269.412 860.075.208

COMERCIALIZADORA 9 DÍAS CALIPSO S.A.S

4501002216

2016/07/25

SUMINISTRO DE AGROLENE (27 KITS)PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CN-2016-0921, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADEL

$5.865.426

891.101.158

COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES

56 DÍAS


4501005917 2016/07/06

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO

CN-2016-0692 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO PA


$10.344.474 860.075.208

COMERCIALIZADORA 9 DÍAS CALIPSO S.A.S

4501005930

2016/07/15

SUMINISTRO DE PLASTICO AGROLENE PUESTO EN CASCO URBANO (49 KITS) PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0907, PARA ADELANTAR PROYEC

$8.617.140

891.101.158

COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES

35 DÍAS


4501005912 2016/07/06

SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SE RELACIONA A

CONTINUACION,PUESTO EN CASCO URBANO; PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0826 DIRIGIDO


$18.103.250 890.300.794 PLASTICOS RIMAX S. A. S. 9 DÍAS

4501003749

2016/07/25

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO CN-2016-0694, CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SECADO P

$34.468.560

891.101.158

COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES

3 DÍAS


4501000542 2016/07/05

SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLER DE CAPACITACION

DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.


$157.500 4.346.258

WILLIAM RESTREPO 15 DÍAS MUÑOZ

4501000549

2016/07/05

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.

$384.000

41.556.414

NOHORA INES LESMES GONZALEZ

15 DÍAS


4501000553 2016/07/05

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE CAPACITACION

DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.


$551.500 25.078.154

MARIA ABIGAIL GIRALDO 15 DÍAS DE CUESTA

4501000557

2016/07/05

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.

$447.000

1.060.587.092

GLORIA NANCY QUINTERO LONDOÑO

15 DÍAS


4501000561 2016/07/05

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE CAPACITACION

DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.


$808.000 24.726.272 LUZMILA CIRO MONTES 15 DÍAS

4501000564

2016/07/05

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.

$902.500

6.559.659

NOLBERTO DUQUE MEJIA

15 DÍAS


4501000566 2016/07/05

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA DOCENTES TALLER DE

CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.


$125.000 25.193.130

MARIA EUGENIA HERRERA 15 DÍAS MACHADO

4501000583

2016/07/05

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE CAPACITACION DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE VITERBO. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.

$122.500

25.246.624

MARIA DORA PEREZ PATIÑO

15 DÍAS

4501000586 2016/07/05 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE

CHINCHINA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE INDUCCION PARA

$600.000 15.898.919 CARLOS ARTURO

GONZALEZ RENDON

MARIA EXCELY CARDONA

20 DÍAS

4501000593 2016/07/05

DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE PACORA. APOYO PROGRAMA EDUCACION MEDIA.

$540.000 24.838.963

NOREÑA 15 DÍAS

4501000612 2016/07/05 SERVICIO TRANSPORTE MATERIAL A LOS MUNICPIOS DE CALDAS -

ENVIO MODULOS-TEXTOS EDUCATIVOS. APOYO EDUCACION MEDIA.

$2.000.000 10.242.669 JAIME GUTIERREZ

GIRALDO

25 DÍAS

4501000731

2016/07/06

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA VEREDA LA ESTRELLA QUE PARTICIPAN EN DIA DE CAMPO

$500.000

5.932.015

JOSE DEL CARMEN PRADO MARTINEZ

22 DÍAS

4501000750 2016/07/06 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA

VEREDA LA ESTRELLA QUE PARTICIPAN EN EL DIA DE CAMPO

$1.000.300 9.856.238 LEONARDO HOYOS

QUINTERO

16 DÍAS

4501000760

2016/07/06

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PENSILVANIA VEREDA LA ESTRELLA QUE PARTICIPAN EN DIA DE CAMPO

$200.000

9.857.438

ANTENOR ZULUAGA VALENCIA

24 DÍAS

4501001151 2016/07/07 INSUMOS DIA DE CAMPO PENSILVANIA VEREDA LA ESTRELLA $168.841 9.856.265 HENRY ANTONIO OSPINA

RAMIREZ

15 DÍAS

SUMINISTRO DE PLACA ACERO 1020 LOGO EN ALTO RELIEVE PARA

4501001718 2016/07/08 IDENTIFICACION OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO

NACIONAL DEL CAFE.

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA DOCENTES TALLER DE


$15.200.000 10.288.369 JHON PEÑA MORALES 7 DÍAS


MARIA CONSUELO

4501002374 2016/07/11

CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA. $312.000 24.643.622

SALAZAR AGUDELO 40 DÍAS

4501002466

2016/07/12

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE BELALCAZAR QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD

$60.000

4.385.272

RULBER DE JESUS GUERRA

9 DÍAS

4501002512 2016/07/12 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE SAN JOSE QUE

4501002647

2016/07/12

REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE BELALCAZAR QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD

$208.000

24.529.423

LEIDY DIANA BALLESTEROS BERMUDEZ

9 DÍAS

PARTICIPAN EN EL TALLER DE CATACION EN BELALCAZAR

$40.000 9.921.501 LUIS FERNANDO GIL

CASTAÑO

9 DÍAS


4501002760 2016/07/12 SERVICIO TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE MARQUETALIA QUE

PARTICIPAN EN GIRA FERTILIZACION

4501002848 2016/07/13 SERVICIO RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE MARQUETALIA

QUE PARTICIPAN EN GIRA FERTILIZACION

SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE


$700.000 75.000.536 JOSE ALBERTO JIMENEZ

CARMONA

$770.000 75.000.540 LUIS MARIO GIRALDO

ARANGO

CARLOS ARTURO


16 DÍAS


15 DÍAS

4501002862 2016/07/13

PARTICIPAN EN TALLER DE REFERENCIACIÓN DE COSTOS PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL

$64.000 15.898.919

GONZALEZ RENDON 15 DÍAS

4501002885

2016/07/13

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE MANIZALES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE REFERENCIACIÓN DE COSTOS PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL

$69.000

1.053.765.388

VICTOR ARLEN TORRES DUQUE

15 DÍAS


4501003007 2016/07/13

MATERIALES CURSO FORMATIVO EN PROCESAMIENTO DE

ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO A BASE DE CAFÉ PROYECTO MUJERES LIDERES CAFETERAS


$55.330 900.221.029

INVERSIONES GIRALDO 17 DÍAS AGUDELO Y

4501003023

2016/07/13

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE SALAMINA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE REFERENCIACIÓN DE COSTOS PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL

$300.000

25.108.451

AYDA NUBIA MURILLO

17 DÍAS

4501003088 2016/07/13 SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES

CAFETERAS MUNICIPIO DE RISARALDA

$12.400 25.077.858 ZOILA ROSA ZAMORA DE

GONZALEZ

17 DÍAS

4501003091

2016/07/13

SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE VILLAMARIA

$128.000

24.620.476

LUZ ESTELLA ARIAS RENDON

17 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501004684 2016/07/19 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE SALAMINA, LA

MERCED Y ARANZAZU QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD.

$480.000 25.108.451 AYDA NUBIA MURILLO 2 DÍAS

4501004696

2016/07/19

REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PRESUPUESTACION FINANCIERA PEQUEÑOS CAFICULTORES

$50.000

24.852.777

MARITZABEL GIRALDO MOLINA

9 DÍAS

4501004703 2016/07/19 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE LA MERCED

PARA CAFICULTORES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD.

$140.000 4.561.946 JOSE ARLEN MURILLO

MARIN

11 DÍAS

4501004721

2016/07/19

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE ARANZAZU QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD

$120.000

24.434.571

TERESITA DE JESUS GIRALDO OCAMPO

11 DÍAS

4501004735 2016/07/19 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE PALESTINA

QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CALIDAD.

$210.000 24.852.777 MARITZABEL GIRALDO

MOLINA

11 DÍAS

4501004740

2016/07/19

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE MANZANARES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE REFERENCIACIÓN DE COSTOS PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL.

$64.000

15.986.417

FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA

9 DÍAS


4501004759 2016/07/19

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE MARQUETALIA

QUE PARTICIPAN EN TALLER DE REFERENCIACIÓN DE COSTOS PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL.


$210.000 4.449.767

SAUL DE JESUS GIRALDO 9 DÍAS DUQUE

ES DE NEIRA QUE PARTICIPAN EN $225.000

24.821.614 MARIA VICTORI

GONZALEZ OCAM

ES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN $100.000

24.852.777 MARITZABEL GIRA

MOLINA

ES DE RISARALDA QUE PARTICIPAN $100.000

25.077.858 ZOILA ROSA ZAMOR

GONZALEZ

4501004765 2016/07/19 REFRIGERIOS PARA CAFICULTOR

REUNION PLAN COSECHA

4501004766 2016/07/19 REFRIGERIOS PARA CAFICULTOR

EN REUNION PLAN COSECHA

4501004767 2016/07/19 REFRIGERIOS PARA CAFICULTOR

EN REUNION PLAN COSECHA

A PO LDO


A DE

23 DÍAS


23 DÍAS


23 DÍAS

4501005090 2016/07/21

REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANZANARES QUE PARTICIPAN EN GIRA FERTILIZACION

$275.000 15.986.417

FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA

22 DÍAS

4501005103 2016/07/21 MATERIAL PROMOCION PROGRAMA CALIDAD DE CAFÉ $200.000 93.410.291 IVAN DARIO JIMENEZ

MARTINEZ

22 DÍAS

4501005160 2016/07/21 REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANIZALES QUE PARTICIPAN

EN REUNION PLAN COSECHA

$70.000 1.053.765.388 VICTOR ARLEN TORRES

DUQUE

21 DÍAS

4501005284 2016/07/21 MATERIALES LABORATORIO DE CALIDAD - RITUAL DEL CAFÉ $40.339 890.800.895 PAPELERIA LA NORMA S.A 8 DÍAS

4501005350 2016/07/22 REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE PARTICIPAN $100.000 4.346.258

EN REUNION PLAN COSECHA

WILLIAM RESTREPO 20 DÍAS MUÑOZ

4501005564 2016/07/22 MATERIALES LABORATORIO DE CALIDAD - RITUAL DEL CAFÉ $679.064 890.800.895 PAPELERIA LA NORMA S.A 7 DÍAS

4501006110 2016/07/25

SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION FERTILIZANTE KAFE KALDAS $31.200 16.271.230

4501006261

2016/07/25

SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION FERTILIZANTE KAFE KALDAS PROGRAMA IPA

$26.000

1.058.845.799

JULIAN ANDRES ARISTIZABAL GALLO

5 DÍAS

PROGRAMA IPA

CESAR AUGUSTO LOAIZA 5 DÍAS GONZALEZ

4501006295 2016/07/25

REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE NEIRA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE COSTOS Y PLANEACION FINANCIERA PEQUEÑOS CAFICULTORES.

$125.000 24.821.614 MARIA VICTORIA

GONZALEZ OCAMPO

5 DÍAS

4501006318 2016/07/25 MATERIALES LABORATORIO DE CALIDAD - RITUAL DEL CAFÉ $27.500 15.957.563 JOSE WILMER RAMIREZ

GIRALDO

24 DÍAS

4501006648 2016/07/26 SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES

CAFETERAS MUNICIPIO DE SAMANA

4501006651 2016/07/26 SERVICIO REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE RIOSUCIO QUE

PARTICIPAN EN TALLER DE CATACION

4501006661 2016/07/26 SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES

CAFETERAS MUNICIPIO DE PENSILVANIA

REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE SAN JOSE QUE PARTICIPAN

$270.000 43.381.540 MARIA FANNY GALLEGO

ARENAS

$315.000 25.212.101 MARIA DEL SOCORRO

RAMIREZ GAVIRIA

$168.000 2.486.915 OMAIRA ARISTIZABAL

PIEDRAHITA

5 DÍAS


17 DÍAS


5 DÍAS

4501006662 2016/07/26

EN EL TALLER DE COSTOS Y PLANEACION FINANCIERA PEQUEÑOS CAFICULTORES

$80.000 43.087.556 LUZ ELIDA MARIN BEDOYA 2 DÍAS

4501006665 2016/07/26 SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES

CAFETERAS MUNICIPIO DE VILLAMARIA

REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE SAN JOSE QUE PARTICIPAN

$120.000 1.054.996.763 DANIEL GIRALDO RAMIREZ 5 DÍAS


MARIA DEL SOCORRO

4501006670 2016/07/26

EN EL TALLER DE COSTOS Y PLANEACION FINANCIERA PEQUEÑOS CAFICULTORES

$125.000 25.212.101

RAMIREZ GAVIRIA 2 DÍAS

4501006673 2016/07/26 SERVICIO TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE RISARALDA QUE $380.000 7.563.965

PARTICIPAN EN GIRA PARCELA IPA

JOSE FERNANDO 17 DÍAS CARDOZO SANCHEZ

4501006680 2016/07/26 SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES

CAFETERAS MUNICIPIO DE LA MERCED

4501006685 2016/07/26 SERVICIO RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE RISARALDA QUE

PARTICIPAN EN LA GIRA A LA PARCELA IPA

$405.000 1.055.478.010 ERICA PAOLA HENAO

MARIN

$760.000 25.078.154 MARIA ABIGAIL GIRALDO

DE CUESTA

5 DÍAS


17 DÍAS


4501006686 2016/07/26 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE RIOSUCIO QUE

PARTICIPAN EN TALLER DE CATACION

$225.000 15.922.441 EDISON ANTONIO 17 DÍAS

HERNANDEZ AYALA

4501006691

2016/07/26

REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE RISARALDA QUE PARTICIPAN

EN LA GIRA A PARCELA IPA

$209.000

25.077.858

ZOILA ROSA ZAMORA DE

GONZALEZ

17 DÍAS

4501006878

2016/07/27

MATERIALES LABORATORIO DE CALIDAD - RITUAL DEL CAFÉ

$68.304

800.242.106

SODIMAC COLOMBIA S.A.

16 DÍAS

4501006922

2016/07/27

SERVICIO REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE

PARTICIPAN EN TALLER DE CATACION

$300.000

41.556.414

NOHORA INES LESMES

GONZALEZ

16 DÍAS

4501006923 2016/07/27 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE ANSERMA QUE

PARTICIPAN EN TALLER DE CATACION

$70.000 75.035.610 JOSE WILLIAM BENJUMEA 16 DÍAS

BAÑOL

4501007202

2016/07/28

RESTAURANTE PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE

$160.000

24.852.777

MARITZABEL GIRALDO

15 DÍAS

PARTICIPAN EN GIRA POSCOSECHA MOLINA

4501007242

2016/07/28

SERVICIO REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE CHINCHINA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATACION

$240.000

15.898.919

CARLOS ARTURO GONZALEZ RENDON

15 DÍAS

4501007244 2016/07/28 TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE PALESTINA QUE PARTICIPAN

EN GIRA POSCOSECHA

$60.000 15.901.099 LUIS ALBERTO OSORIO

RODRIGUEZ

15 DÍAS

4501007269

2016/07/28

SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION PROYECTO MUJERES CAFETERAS MUNICIPIO DE MANZANARES

$225.000

15.986.417

FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA

18 DÍAS


4501007413 2016/07/29

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAFICULTORES DE MANZANARES $120.000 890.802.669

QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATACION

COOPERATIVA DE

4501007417

2016/07/29

REFRIGERIOS PARA CAFICULTORES DE MANZANARES QUE PARTICIPAN EN TALLER DE CATACION

$120.000

15.986.417

FABIO JOSE JIMENEZ HERRERA

14 DÍAS

TRANSPORTADORES DE MANZANARES

14 DÍAS

20160896 2016/07/22

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL COMITE Y EL MUNICIPIO PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL CON VARIEDAD RESISTENTE A LA ROYA, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD CAFETERA CON JURISDICCION DEL MUNICIPIO.

$15.680.000 890.801.131 MUNICIPIO DE SALAMINA 360 DÍAS

20160951

2016/07/01

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES CAFETEROS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COSECHA CAFETERA EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

$42.215.853

10.230.293

FERNANDO GARCIA VILLEGAS

179 DÍAS

TRANSPORTE DE 120 BOLSAS DE CEMENTO DESDE SANTA MARTA A


4500999964 2016/07/01 LA VEREDA EL BOQUERON, PARA LA COSNTRUCCION DE PLACA $750.000

HUELLAS EN LA VIA DE LA VEREDA EL BOQUERON

37.337.967

YASMIN ROJAS

1 DÍA

4501003205 2016/07/14 COMPRA DE 66 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA COSNTRUCCION $1.650.000


57.436.394


MARLENE SILVA BARBOSA


2 DÍAS

DE PLACA HUELLAS EN LA VIA DE LA VEREDA SAN ISIDRO

4501003215 2016/07/14 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL FIAT 14C, PARA MANTENIMIENTO VIAL COMUNIDAD DE PALMOR

TRABAJOS DE MECANICA AL BULDIZER FIAT 14C ALLIS QUE TRABAJA


$4.102.000 890.117.436 CENTRO ALLIS DEL CARIBE

LIMITADA

4501003206 2016/07/14 EN LA REGION DE PALMOR, CORREGIMIENTO DE PALMOR , MUNICIPIO $6.330.000 DE CIENAGA

ARRENDAMIENTO DE UN BULDOZER D5G CATERPILLAR PARA EL

4501003218 2016/07/14 MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBERIA LA CRISTALINA - LA ISABEL, $20.300.000 CORREGIMEINTO DE SIBRERIA MUNICIPIO DE CIENAGA

12.525.656 PINEDA 6 DÍAS


74.183.023 NESTOR DARIO MAYORGA 16 DÍAS ESGUERRA

ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR,

4501006964 2016/07/27 CIENTO (100) HORAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS $10.500.000

74.183.023 NESTOR DARIO MAYORGA 9 DÍAS

KENNEDY – SAN PABLO Y EL MARAÑÓN – LA GRAN VÍA, MUNICIPIO DE ESGUERRA

CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

SANTOS JOSE RIATIGA


1 DÍA


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO



4501002456


2016/07/12

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL DIA DE CAMPO REALIZADO EN

PALMOR EL DIA 29 DE JUNIO DE 2016, SOBRE PROPUESTAS DE VALOR


$270.000

39.140.015 LIDIA MARINA MEDINA 1 DÍA

CORDERO



PARA UNA CAFICULTURA RENTABLE




4501006411


2016/07/26

ALMUERZOS, DIA DE CAMPO SOBRE PROPUESTA DE VALOR PARA LA CAFICULTURA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA, EL 15 DE JULIO DE 2016,


$180.000

39.032.368 GLEDIS JUDITH RIOS 1 DÍA

GARCIA



VEREDA SIBERIA





OTROSI, POR PRORROGA DE 20 DIAS HABILES, AL CONTRATO CN-2016-



CN20160749-01

2016/07/28

0749: COMPRA DE 900 BULTOS DE ABONO 25-4-24 Y 800 BULTOS DE

CAL DOLOMITA, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROGRANA DE

$0

891.855.267



FORTALECIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE



COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TAMARA


20 DÍAS


4501005625

2016/07/22

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA 83 TANQUES DE 1.000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON ACCESORIOS Y FLOTADOR TAPA PARA AGUA POTABLE, PARA SER UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA (1), RIONEGRO (28), BUCARAMANGA(29), SAN GIL (17) Y OIBA (8)

$15.648.322

900.329.537

HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S

30 DÍAS


4501005745 2016/07/23

SUMINISTRO 60 GALONES DE ACPM CON CARGO A MOTONIVELADORA


$444.600 890.203.507

COOPERATIVA DE


NO1 VIAS DE PINCHOTE


SAN GIL

4501006224

2016/07/25

CURSO TALLER PROGRAMA JOVENES CAFETEROS

$25.501.000

860.023.143 FUNDACION MANUEL MEJIA 10 DÍAS



ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA SICA DE FINCAS CAFETERAS QUE NO





PRESENTAN MOVIMIENTO DESDE EL AÑO 2005 EN ADELANTE O QUE





EL USO DE LA TIERRA HA CAMBIADO. LA ZONA DE TRABAJO SE


GUTIERREZ PAEZ NESTOR

4501007207

2016/07/28

CIRCUNSCRIBE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN LAS

$14.100.000

7.188.660 ANDRES 150 DÍAS



UBICACIONES PUNTUALES DE LAS FINCAS CUYA RELACIÓN SE





ENTREGA PARA ACTUALIZAR.



TRANSPORTADORES DE


10 DÍAS


CN20160236

2016/03/10

DISEÑO E INSTALACIÓN DE UN MURO Y SELLOS CORTAFUEGO Y PUERTA CORTAFUEGO

$210.000.688

811.034.480

CALORCOL SAS

70 DÍAS


CN20160271 2016/02/26

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y

RECUPERACIÓN DE POLVO DE CAFÉ LIOFILIZADO PARA LAS ÁREAS DE DESCARGUE DE LAS PLANTAS 4 Y 5 DE BUENCAFÉ.


$401.282.217 890.805.053

JORGE E JARAMILLO Y CIA 148 DÍAS SAS

CN20160412

2016/03/18

DESCAFEINACION DE 3494 SACOS DE CAFÉ VERDE

$267.499.575

800.045.228

DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S

30 DÍAS

CN20160413 2016/03/18 DESCAFEINACION DE 59 SACOS DE CAFÉ FAIR TRADE $4.488.400 800.045.228 DESCAFEINADORA

COLOMBIANA S.A.S

30 DÍAS

CN20160458

2016/04/19

DESCAFEINACION DE 3000 SACOS DE CAFÉ VERDE

$229.874.925

800.045.228

DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S

30 DÍAS


CN20160627 2016/05/04

OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA TAPA DE CONCRETO

DEL REACTOR UASB 1 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR


$27.394.059 900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA 12 DÍAS INGENIEROS SAS

CN20161036

2016/07/19

FABRICACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA, CON UN ENFRIADOR TIPO ABIERTO, PARA GARANTIZAR UNA TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA DE 0,5°C, CON CAPACIDAD DE 90 TR.

$437.565.051

830.036.006

MAYEKAWA COLOMBIA SAS

140 DÍAS


CN20161107 2016/07/28

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE EN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN, DESHUMIDIFICADORES Y FUENTES DE AGUA.


$95.000.000 900.482.023 QUIAN COLOMBIA SAS 360 DÍAS

CN20161120

2016/07/28

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES, EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA.

$1.449.960.000

900.337.764

MANTOTAL SAS

360 DÍAS

4500999928 2016/07/01 INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $7.820.000 900.006.315 BIOLOGIA MOLECULAR

QUIMIC

14 DÍAS

4500999935

2016/07/01

INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$5.864.291

900.779.576

YOKOGAWA COLOMBIA S A S

63 DÍAS

4500999937 2016/07/01 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$960.000 900.943.143 INDUSTRIALES DEL EJE

S.A.

14 DÍAS

4500999961

2016/07/01

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$420.000

94.475.364

VALENCIA PRADO SANTIAGO F

7 DÍAS

4500999963

2016/07/01

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$4.725.800

860.001.607

FERRETERIA REINA S.A.

6 DÍAS


4500999966

2016/07/01

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.450.000

94.475.364

VALENCIA PRADO SANTIAGO F

7 DÍAS

4500999969 2016/07/01 INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$950.000 800.076.771 FERRONEUMATICA LTDA 10 DÍAS

4500999985

2016/07/01

INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$2.735.112

900.255.884

INVENSYS PROCESS SYSTEMS

8 DÍAS

4500999999

2016/07/01

RENOVACION REGISTRO INTERNET BUENCAFE LIOFILIZADO

$58.351

444.444.444

YAHOO

29 DÍAS

4501000008 2016/07/01 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE $141.864 860.531.287 MELEXA S.A.S 5 DÍAS LIOFILIZADO

4501000026 2016/07/01 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $12.990.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL

SERVIAC

10 DÍAS

4501000033

2016/07/01

INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$224.000

900.482.023

QIAN COLOMBIA S.A.S

6 DÍAS

4501000088 2016/07/01 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.870.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL

SERVIAC

10 DÍAS

4501000139 2016/07/01 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $118.400 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 5 DÍAS

4501000185 2016/07/02 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $2.620.000 900.943.143 INDUSTRIALES DEL EJE 6 DÍAS

S.A.

4501000186

2016/07/02

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $3.650.000

900.055.948

TALLER INDUSTRIAL SERVIAC

12 DÍAS

4501000200 2016/07/02 INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$637.600 800.009.127 FLEXILATINA DE COLOMBIA

L

5 DÍAS

4501000275

2016/07/04

INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.150.000

890.301.956

CASA SUECA S. A.

3 DÍAS

4501000277 2016/07/04 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $7.037.300 890.915.475 EMPAQUETADURAS Y

EMPAQUES

8 DÍAS

4501000278

2016/07/04

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $5.900.000

805.002.992

ITC S.A.S INGENIERIA DE P

10 DÍAS

4501000288 2016/07/05 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $6.520.030 806.014.553 TUVACOL S.A. 2 DÍAS

4501000290

2016/07/05

HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.696.079

900.556.104

S.T.I SUMINISTROS TECNICO

6 DÍAS

4501000304 2016/07/05 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$3.385.000 900.943.143 INDUSTRIALES DEL EJE

S.A.

10 DÍAS

4501000314 2016/07/05 HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $2.217.680 900.057.383 WURTH COLOMBIA S.A. 10 DÍAS

4501000324 2016/07/05 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$720.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL

SERVIAC

6 DÍAS


4501000329 2016/07/05 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $320.000 BUENCAFÉ LIOFILIZADO

94.475.364

VALENCIA PRADO SANTIAGO F

3 DÍAS

4501000385 2016/07/05 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE $620.364

890.800.788

SUMATEC S.A.

6 DÍAS

4501000409 2016/07/05 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ $624.000

10.276.987

MUÑOZ MARIN ALFREDO

3 DÍAS

LIOFILIZADO


LIOFILIZADO

4501000533 2016/07/05 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO


$44.000.000 890.327.072 IME INGENIERIA DE

MAQUINA


31 DÍAS

4501000613

2016/07/05

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$453.400

900.497.615

CAPITAL GRAPHIC S.A.S

2 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501000618 2016/07/05 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$160.000 30.288.379 SOLORZA FERNANDEZ

ALBA LU

2 DÍAS

4501000630

2016/07/05

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $2.080.000

800.226.013

TECNIYALE S.A.S.

2 DÍAS

4501000640 2016/07/06 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$1.662.700 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 28 DÍAS

4501000641 2016/07/06 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $1.276.038 890.106.278 CASA DE LA VALVULA S.A. 8 DÍAS

4501000642 2016/07/06 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$2.450.635 900.022.476 A.M INDUSTRIAL

RESOURCES

27 DÍAS

4501000643

2016/07/06

INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$3.957.000

800.249.247

SENSOMATIC S A S

16 DÍAS

4501000644 2016/07/06 INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$230.733 900.138.085 GASTECO S.A. 2 DÍAS

4501000649

2016/07/06

INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$6.385.743

24.709.265

VIVAS MORENO GILMA DEL CA

15 DÍAS


LIOFILIZADO



LIMITAD


4501000743

2016/07/06

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$4.377.728

810.000.654

GIMA S.A.S

2 DÍAS

4501000753

2016/07/06

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$5.399.176

800.078.269

RODANDO LTDA.

2 DÍAS

4501000779

2016/07/06

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$4.202.850

811.033.997

CDEM & CDEB S.A.

2 DÍAS

4501000852

2016/07/06

INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$31.806.330

860.030.808

NALCO DE COLOMBIA LTDA

37 DÍAS

4501000920

2016/07/06

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$16.081.200

890.300.406

CARTON DE COLOMBIA S.A.

44 DÍAS

4501000922

2016/07/06

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$47.676.000

890.300.406

CARTON DE COLOMBIA

S.A.

16 DÍAS

4501000925 2016/07/06 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE $2.856.000 900.482.687 MM PACKAGING COLOMBIA 30 DÍAS LIOFILIZADO S.A

4501000677 2016/07/06 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

$1.005.600 810.004.300 BRONCES Y LAMINAS

2 DÍAS


4501000927 2016/07/06 INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO


$18.462.000 900.279.088 TDMEK SAS 2 DÍAS

4501000935

2016/07/06

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$12.531.300

800.171.939

CONTIFLEX S.A

30 DÍAS

4501000937 2016/07/06 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$182.375.232 890.900.118 CRISTALERIA PELDAR S.A. 65 DÍAS

4501000949

2016/07/06

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$31.052.238

890.801.451

RIDUCO S.A.

44 DÍAS

4501000953 2016/07/06 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$22.395.330 890.907.406 PLASTICOS TRUHER S.A 27 DÍAS

4501000959 2016/07/06 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $100.000 805.001.509 WM IMPRESORES S.A. 16 DÍAS

4501000962 2016/07/06 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$19.240.000 800.171.939 CONTIFLEX S.A 9 DÍAS

4501000989

2016/07/06

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$687.873

890.913.321

PREMAC S.A.S

5 DÍAS

4501000992 2016/07/06 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$6.260.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL

SERVIAC

8 DÍAS

4501000994

2016/07/06

SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $3.738.256

444.444.444

UNITED LOGISTIC SERVICES

23 DÍAS

4501000995 2016/07/06 SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $302.621 900.298.043 HAPAG LLOYD COLOMBIA

LTDA

24 DÍAS

4501000996 2016/07/07 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $938.476 810.000.654 GIMA S.A.S 1 DÍA

4501001000 2016/07/07 INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$1.950.000 900.482.023 QIAN COLOMBIA S.A.S 1 DÍA

4501001043

2016/07/07

INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$4.791.186

800.061.585

FESTO S.A.S

6 DÍAS

4501001059 2016/07/07 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $1.932.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL

SERVIAC

5 DÍAS

4501001072

2016/07/07

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $496.575

900.142.797

PEREZ HIJOS Y ASOCIADOS S

4 DÍAS

4501001105 2016/07/07 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $5.591.958 830.036.006 MAYEKAWA COLOMBIA

S.A.S

27 DÍAS

4501001218 2016/07/07 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $157.557.915 860.531.287 MELEXA S.A.S 56 DÍAS

4501001238 2016/07/07 SERVICIO MENSAJERIA BUENCAFE LIOFILIZADO $3.000.000 800.185.306 COLVANES SAS 23 DÍAS

4501001247

2016/07/07

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$9.466.266

900.877.401

MONTAJES H.G. S.A.S.

15 DÍAS

4501001254 2016/07/07 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$14.424.000 810.000.953 ARANGO TRUJILLO S.A.S. 29 DÍAS

4501001263

2016/07/07

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$568.035

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

5 DÍAS

4501001266 2016/07/07 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$538.822 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

5 DÍAS

4501001269

2016/07/07

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.233.834

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

5 DÍAS

4501001272 2016/07/07 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$211.068 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

5 DÍAS

4501001275

2016/07/07

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$606.418

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

5 DÍAS

4501001276 2016/07/07 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$292.276 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

5 DÍAS

4501001281

2016/07/07

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$169.111

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

5 DÍAS

4501001291 2016/07/07 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$815.259 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

5 DÍAS

4501001296

2016/07/07

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.675.963

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

5 DÍAS

4501001297 2016/07/07 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$205.469 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

5 DÍAS

4501001298

2016/07/07

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$79.010

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

5 DÍAS

4501001302 2016/07/07 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$1.955.257 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

5 DÍAS

4501001313

2016/07/07

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$526.454

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

5 DÍAS

4501001315 2016/07/07 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$199.828 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

5 DÍAS

4501001319

2016/07/07

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$237.577

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

5 DÍAS

4501001408 2016/07/08 INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$2.400.000 900.343.708 FYMAQ S.A.S 10 DÍAS

4501001441 2016/07/08 SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $298.649 800.235.053 MAERSK COLOMBIA S.A. 23 DÍAS

4501001476 2016/07/08 REFRIGERANTE INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$28.788.000 900.516.845 AMOQUIMICOS COLOMBIA

S.A.

17 DÍAS

4501001495

2016/07/08

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$64.000

890.804.970

EDITORIAL BLANECOLOR S.A.

4 DÍAS

4501001528 2016/07/08 ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO $324.400 805.014.913 SCIENTIFIC PRODUCTS

LTDA.

14 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501001627

2016/07/08

COMBUSTIBLES PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$35.103.087

830.095.213

ORGANIZACION TERPEL

S.A.

3 DÍAS

4501001699 2016/07/08 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.218.541 860.055.583 EQUIPOS Y CONTROLES

INDUS

4 DÍAS

4501001747

2016/07/08

ELEMENTOS INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$13.633.747

800.061.585

FESTO S.A.S

5 DÍAS

4501001765 2016/07/08 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $9.305.903 900.498.582 SPIRAX SARCO COLOMBIA

S.A

6 DÍAS

4501001961

2016/07/11

ELEMENTOS INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$14.842.620

900.896.981

ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA)

39 DÍAS

4501002000 2016/07/11 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$4.500.000 890.300.406 CARTON DE COLOMBIA

S.A.

30 DÍAS

4501002004

2016/07/11

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$36.247.000

900.482.687

MM PACKAGING COLOMBIA S.A

28 DÍAS

4501002016 2016/07/11 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.017.443 805.027.282 SPECTRA INGENIERIA

LIMITA

8 DÍAS

4501002023

2016/07/11

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$47.686.800

800.171.939

CONTIFLEX S.A

28 DÍAS

4501002027 2016/07/11 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$126.027.720 890.900.118 CRISTALERIA PELDAR S.A. 30 DÍAS

4501002032

2016/07/11

INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$3.972.500

900.179.968

SILESIA COLOMBIA LTDA

23 DÍAS

4501002035 2016/07/11 INUSMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$5.314.752 900.785.648 THE PERFECT FLAVOR

S.A.S.

28 DÍAS

4501002037

2016/07/11

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $210.000

890.301.956

CASA SUECA S. A.

3 DÍAS

4501002065 2016/07/11 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.691.508 805.027.282 SPECTRA INGENIERIA

LIMITA

14 DÍAS

4501002077

2016/07/11

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$44.208.360

890.801.451

RIDUCO S.A.

95 DÍAS

4501002092 2016/07/11 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$13.776.660 890.907.406 PLASTICOS TRUHER S.A 29 DÍAS

4501002098 2016/07/11 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $12.401.088 830.075.976 TYCO SERVICES SA 11 DÍAS

4501002119 2016/07/11 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$88.125.000 800.159.265 IQA TEXTIL SAS 56 DÍAS

4501002172

2016/07/11

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$4.419.391

830.506.276

COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA

4 DÍAS

4501002209

2016/07/11

REPUESTO VEHICULO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$405.172

890.800.120

CASA LOPEZ S.A.

4 DÍAS

4501002223

2016/07/11

ELEMENTOS INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$15.542.697

900.294.335

SENTRONIC S.A.S.

3 DÍAS

4501002242

2016/07/11

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$3.525.733

890.935.401

B Y R INGENIERIA DE FLUID

32 DÍAS

4501002503

2016/07/12

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$3.865.884

860.031.491

LACTOSERVICIOS LTDA

31 DÍAS

4501002507

2016/07/12

SUSCRIPCION SOFTWARE EVERNOTE BUENCAFE LIOFILIZADO

$70.000

444.444.444

EVERNOTE CORPORATION

17 DÍAS

4501002546

2016/07/12

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$375.000

900.943.143 INDUSTRIALES DEL EJE 7 DÍAS

S.A.

4501002552

2016/07/12

INSTALACION PASACALLES BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA

$120.000

900.176.990 A.B.C. PUBLICIDAD 3 DÍAS

INTEGRA

4501002574

2016/07/12

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$58.238.763

900.022.476 A.M INDUSTRIAL 23 DÍAS

RESOURCES

4501002579 2016/07/12 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$15.674.484 900.779.576 YOKOGAWA COLOMBIA S A

S

7 DÍAS

4501002717

2016/07/12

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$12.018.000

890.300.406

CARTON DE COLOMBIA S.A.

24 DÍAS

4501002724 2016/07/12 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$66.678.624 890.907.406 PLASTICOS TRUHER S.A 56 DÍAS

4501002735

2016/07/12

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$84.706.560

890.900.118

CRISTALERIA PELDAR S.A.

21 DÍAS

4501002752 2016/07/12 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$17.099.000 800.171.939 CONTIFLEX S.A 55 DÍAS

4501002768

2016/07/12

REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$660.336

800.087.219

ZURICH DE OCCIDENTE S.A.

6 DÍAS

4501002770

2016/07/12

ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO

$8.700.000

900.607.785

PACKCOL S.A.S

10 DÍAS

4501002771 2016/07/12 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION $696.592 900.296.267 DAKORA S.A.S 38 DÍAS BUENCAFE LIOFILIZADO

4501002772 2016/07/12 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$493.600 800.009.127 FLEXILATINA DE COLOMBIA

L

3 DÍAS


4501002773 2016/07/12 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $1.587.300

890.805.053

JORGE E JARAMILLO V Y CIA

37 DÍAS

4501002774 2016/07/12 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE $1.585.500

800.171.939

CONTIFLEX S.A

24 DÍAS

4501002778 2016/07/13 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION $6.056.222

800.061.585

FESTO S.A.S

5 DÍAS

LIOFILIZADO


BUENCAFE LIOFILIZADO

4501002782 2016/07/13 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO


$6.012.341 900.896.981 ENDRESS+HAUSER

(COLOMBIA)


36 DÍAS

4501002824

2016/07/13

MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$423.626.414

830.036.006

MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S

65 DÍAS

4501002853 2016/07/13 POLIZA TRANSPORTE BUENCAFE LIOFILIZADO $432.457 890.903.407 SEGUROS GENERALES

SURAMER

16 DÍAS

RODUCCION BUENCAFE $113.582.760

860.004.137

FLOWSERVE COLOMBIA

Ltda.

65 DÍAS

EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ $1.600.000

800.171.939

CONTIFLEX S.A

16 DÍAS

EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ $274.000

800.171.939

CONTIFLEX S.A

16 DÍAS

4501002861

2016/07/13

4501002865

2016/07/13

4501002867

2016/07/13

MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA P LIOFILIZADO

SERVICIO PREPRENSA MATERIAL LIOFILIZADO

SERVICIO PREPRENSA MATERIAL LIOFILIZADO

4501002872 2016/07/13 TRANSPORTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $200.000 15.909.135 MARTINEZ CRUZ

LEONARDO


16 DÍAS

4501002877

2016/07/13

TRANSPORTE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO BUENCAFE LIOFILIZADO

$600.000

890.802.337

COOPERATIVA DE TRANSPORTA

16 DÍAS

4501002880 2016/07/13 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$1.259.000 15.899.960 LOPEZ OCAMPO ALONSO 16 DÍAS

4501002888

2016/07/13

SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$550.000

900.073.312

S.R.L. SERVICIOS REFRIGER

17 DÍAS

4501002904 2016/07/13 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$11.644.000 10.276.987 MUÑOZ MARIN ALFREDO 30 DÍAS

4501002918 2016/07/13 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $2.704.976 810.000.654 GIMA S.A.S 2 DÍAS

4501002928 2016/07/13 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$60.304 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

6 DÍAS

4501002935

2016/07/13

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$187.651

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

6 DÍAS

4501002937 2016/07/13 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$3.467.384 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

6 DÍAS

4501002942

2016/07/13

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.313.978

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

6 DÍAS

4501002943 2016/07/13 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$83.751 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

6 DÍAS

4501002958

2016/07/13

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.940.461

900.080.042

CONCONTTEC S.A.S.

16 DÍAS

4501002981 2016/07/13 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $4.560.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL 5 DÍAS

SERVIAC


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501002989

2016/07/13

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$10.307.500

900.943.143

INDUSTRIALES DEL EJE

S.A.

6 DÍAS

4501002992 2016/07/13 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $3.431.395 860.031.491 LACTOSERVICIOS LTDA 37 DÍAS


4501003031

2016/07/13 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $60.000.000 811.035.213 EMERGENCIA MECANICA Y 48 DÍAS BUENCAFÉ LIOFILIZADO MAN

4501003065

2016/07/13 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION $1.004.609 900.294.335 SENTRONIC S.A.S. 35 DÍAS BUENCAFE LIOFILIZADO

4501003085

2016/07/13 PRODUCTOS QUIMICOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE $812.500 800.246.805 PROFINAS SOCIEDAD POR 9 DÍAS LIOFILIZADO ACC

4501003089 2016/07/13 ELEMENTO ILUMINACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$7.413.760 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 6 DÍAS

4501003093

2016/07/13

INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$8.050.000

900.006.315

BIOLOGIA MOLECULAR QUIMIC

9 DÍAS

4501003095 2016/07/13 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $22.350.000 900.482.023 QIAN COLOMBIA S.A.S 23 DÍAS


4501003097

2016/07/13

ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO

$12.252.000

890.300.406

CARTON DE COLOMBIA S.A.

23 DÍAS

4501003099 2016/07/13 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $22.292.256 810.000.073 MADECO S.A.S 23 DÍAS

4501003103

2016/07/13

MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$42.876.215

178.219.911

ALFA LAVAL LIMITED

99 DÍAS

4501003104

2016/07/13

ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO

$10.970.000

805.001.509

WM IMPRESORES S.A.

20 DÍAS

4501003105

2016/07/13

PEAJES PREPAGO BUENCAFE LIOFILIZADO

$15.030.000

800.169.499

GRUPO ODINSA S.A.

2 DÍAS

4501003107 2016/07/13 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $26.919.500 830.506.276

COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA

26 DÍAS

4501003257

2016/07/14

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.923.395

890.800.788

SUMATEC S.A.

5 DÍAS

4501003301

2016/07/14

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$11.508.000

800.171.939 CONTIFLEX S.A 29 DÍAS

4501003351

2016/07/14

ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO

$240.540

10.267.805 HUERTAS HERNANDEZ 8 DÍAS

NESTOR

4501003485

2016/07/14

ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO

$17.170.509

444.444.444 READING SCIENTIFIC 14 DÍAS

SERVIC

4501003287 2016/07/14 INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $38.763.664 860.052.601 EXRO S.A.S 50 DÍAS


4501003507 2016/07/14 MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO


$28.965.932 811.009.178 INDUHERZIG S.A. 18 DÍAS

4501003568

2016/07/14

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $968.000

805.005.717

INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A.

5 DÍAS

4501003605 2016/07/14 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $11.194.600 890.915.475 EMPAQUETADURAS Y

EMPAQUES

7 DÍAS

4501003609

2016/07/14

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$760.000

94.475.364

VALENCIA PRADO SANTIAGO F

8 DÍAS

4501003612

2016/07/14

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$950.000

890.301.638

FLUOROPLASTICOS S.A.S

4 DÍAS

4501003613 2016/07/14 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $2.170.000 BUENCAFÉ LIOFILIZADO

900.055.948 TALLER INDUSTRIAL 8 DÍAS

SERVIAC

4501003615 2016/07/14 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $2.240.000

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

900.055.948 TALLER INDUSTRIAL 8 DÍAS

SERVIAC

4501003616 2016/07/14 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $4.210.000 BUENCAFÉ LIOFILIZADO

900.055.948 TALLER INDUSTRIAL 7 DÍAS

SERVIAC

4501003617 2016/07/14 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$5.070.000 900.943.143 INDUSTRIALES DEL EJE

S.A.

15 DÍAS

4501003627

2016/07/15

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.232.106

890.913.321

PREMAC S.A.S

14 DÍAS

4501003643 2016/07/15 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$8.462.450 811.000.740 ISAGEN S.A. E.S.P. 21 DÍAS

4501003899

2016/07/15

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$333.512

890.317.504

ALMACEN SURTITODO LIMITAD

4 DÍAS

4501003903 2016/07/15 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$804.218 890.800.788 SUMATEC S.A. 6 DÍAS

4501003980

2016/07/18

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$864.700

806.014.553

TUVACOL S.A.

3 DÍAS

4501003981 2016/07/18 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$5.199.300 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 3 DÍAS

4501004019

2016/07/18

ELEMENTO INSTUMENTACION Y CONTROL

$2.327.308

860.055.583

EQUIPOS Y CONTROLES INDUS

46 DÍAS

4501004046 2016/07/18 SERVICIOS LOGISTICOS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $770.000 900.073.312 S.R.L. SERVICIOS

REFRIGER

12 DÍAS

4501004057

2016/07/18

SERVICIO PREPRENSA MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO

$436.000

800.171.939

CONTIFLEX S.A

11 DÍAS

4501004110 2016/07/18 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$4.951.806 800.061.585 FESTO S.A.S 3 DÍAS

4501004111

2016/07/18

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.422.736

805.027.282

SPECTRA INGENIERIA LIMITA

1 DÍA

4501004116 2016/07/18 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.677.000 830.100.946 ALICORP S.A.S. 11 DÍAS

4501004151 2016/07/18 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $180.000 890.301.956 CASA SUECA S. A. 3 DÍAS

4501004191 2016/07/18 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $1.086.000 810.004.300 BRONCES Y LAMINAS

LIMITAD

3 DÍAS

4501004542

2016/07/19

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$475.500

806.014.553

TUVACOL S.A.

2 DÍAS

4501004662 2016/07/19 ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ $125.000 900.208.659 DAMIS S.A. 20 DÍAS

4501004685

2016/07/19

ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ

$390.000

900.176.990

A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRA

3 DÍAS

4501004695 2016/07/19 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $496.500 900.197.250 ESTUCHES Y EMPAQUES

LTDA

17 DÍAS

4501004786

2016/07/19

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $337.500

811.033.997

CDEM & CDEB S.A.

3 DÍAS

4501004802 2016/07/20 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $6.759.600 890.922.294 PROTOKIMICA S.A.S. 13 DÍAS

4501004804 2016/07/20 ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

4501004805 2016/07/20 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$413.880 800.153.686 SOLDA EQUIPOS S.A.S 13 DÍAS


$1.943.716 860.531.287 MELEXA S.A.S 2 DÍAS

4501004806

2016/07/20

ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO

$349.085

890.806.968

MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT

13 DÍAS

4501004807 2016/07/20 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $147.316 811.009.178 INDUHERZIG S.A. 13 DÍAS


4501004811

2016/07/20

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$491.936

890.106.278

CASA DE LA VALVULA S.A.

13 DÍAS

4501004812 2016/07/20 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$1.181.280 890.800.788 SUMATEC S.A. 13 DÍAS

4501004813 2016/07/20 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $390.772 890.929.497 MAPER S.A. 13 DÍAS

4501004814 2016/07/20 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $1.325.103 900.319.774 HDC FERRETERIA Y

SUMINIST

13 DÍAS

4501004815

2016/07/20

ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.198.345

800.200.388

CONTROL E INSTRUMENTACION

14 DÍAS

4501004817 2016/07/20 ELEMENTO DE ASEO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $634.200 900.221.029 INVERSIONES GIRALDO

AGUDE

13 DÍAS

4501004818

2016/07/20

REPUESTOS ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$929.015

890.805.825

PUNTO ELECTRICO S.A.S

2 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501004820 2016/07/20 ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$1.560.000 830.013.031 DILLMANN IMPORT LTDA 13 DÍAS

4501004821

2016/07/20

REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.148.173

24.709.265

VIVAS MORENO GILMA DEL CA

13 DÍAS

4501004822 2016/07/20 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $1.992.000 860.034.812 PELICULAS EXTRUIDAS

S.A.

16 DÍAS

4501004824

2016/07/20

REPUESTOS INDUSTRIALES PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$5.011.355

810.000.654

GIMA S.A.S

13 DÍAS

4501004825 2016/07/20 LUBRICANTES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $23.000 800.246.805 PROFINAS SOCIEDAD POR

ACC

16 DÍAS

4501004826

2016/07/20

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$7.838.000

890.300.406

CARTON DE COLOMBIA S.A.

21 DÍAS

4501004827 2016/07/20 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$65.484.300 800.171.939 CONTIFLEX S.A 21 DÍAS

4501004828

2016/07/20

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$3.740.000

890.319.254

SUPRAPAK S A.S

47 DÍAS

4501004829 2016/07/20 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$83.683.148 890.900.118 CRISTALERIA PELDAR S.A. 47 DÍAS

4501004830

2016/07/20

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$94.118.400

890.900.118

CRISTALERIA PELDAR S.A.

33 DÍAS

4501004831 2016/07/20 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$10.850.000 830.506.276 COLPLAS S.A.S.

COLOMBIANA

57 DÍAS

4501004832

2016/07/20

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$5.530.140

890.801.451

RIDUCO S.A.

23 DÍAS

4501004833 2016/07/20 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$19.878.264 890.907.406 PLASTICOS TRUHER S.A 27 DÍAS

4501004834

2016/07/20

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$24.380.640

890.907.406

PLASTICOS TRUHER S.A

48 DÍAS

4501004835 2016/07/20 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$32.506.800 890.907.406 PLASTICOS TRUHER S.A 34 DÍAS

4501004981

2016/07/21

IMPUESTO PUNTO DE VENTA MUNICIPIO CHINCHINA BUENCAFE

$689.454

890.801.133

MUNICIPIO DE CHINCHINA

9 DÍAS

4501004982

2016/07/21

IMPUESTO VALLA PUBLICITARIA MUNICIPIO CHINCHINA BUENCAFE

$1.723.635

890.801.133

MUNICIPIO DE CHINCHINA

8 DÍAS

4501004990

2016/07/21

AUDITORIA BUENCAFE LIOFILIZADO DE COLOMBIA

$15.974.386

444.444.444

QMI - SAI CANADA Ltd

8 DÍAS

4501005024 2016/07/21 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$274.836 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

7 DÍAS

4501005026

2016/07/21

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$126.476

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

7 DÍAS

4501005037 2016/07/21 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$161.514 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

7 DÍAS

4501005058

2016/07/21

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$65.553

900.434.286

SALAZAR Y ESTRADA INGENIE

7 DÍAS

4501005059 2016/07/21 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$140.107 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

7 DÍAS

4501005061

2016/07/21

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.676.402

810.000.953

ARANGO TRUJILLO S.A.S.

7 DÍAS

4501005064 2016/07/21 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$3.591.680 810.000.953 ARANGO TRUJILLO S.A.S. 7 DÍAS

4501005119 2016/07/21 TRADUCCION VIDEO BUENCAFE LIOFILIZADO $5.129.390 444.444.444 ELKANODATA S.L 8 DÍAS

4501005154 2016/07/21 HERRAMIENTA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $3.020.000 900.556.104 S.T.I SUMINISTROS

TECNICO

12 DÍAS


4501005313 2016/07/21 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE $5.249.600 LIOFILIZADO

890.300.406

CARTON DE COLOMBIA S.A.

22 DÍAS

4501005325 2016/07/21 REPUESTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ $178.000

890.805.825

PUNTO ELECTRICO S.A.S

12 DÍAS

4501005507 2016/07/22 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $995.000

890.302.311

TAMETCO S.A.S

7 DÍAS

LIOFILIZADO


BUENCAFÉ LIOFILIZADO

4501005595 2016/07/22 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO


$3.885.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL

SERVIAC


11 DÍAS

4501005652

2016/07/22

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$5.040.000

900.343.708

FYMAQ S.A.S

14 DÍAS

4501005680 2016/07/22 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.240.000 810.000.654 GIMA S.A.S 7 DÍAS

4501005682

2016/07/22

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$300.000

810.000.654

GIMA S.A.S

7 DÍAS

4501005685 2016/07/22 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$14.147.100 860.404.161 RESISTENCIAS ELECTROSALGA

11 DÍAS

4501005737

2016/07/22

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$7.140.000

800.076.771

FERRONEUMATICA LTDA

25 DÍAS

4501005740 2016/07/22 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $5.190.000 805.002.992 ITC S.A.S INGENIERIA DE P 11 DÍAS


4501005840

2016/07/25

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$546.000

810.004.300

BRONCES Y LAMINAS LIMITAD

8 DÍAS

4501005841 2016/07/25 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$305.400 805.012.368 IMPORINOX S.A.S 8 DÍAS

4501005895

2016/07/25

ELEMENTO PAPELERIA OFICINAS BUENCAFE LIOFILIZADO

$28.600

890.806.968

MOLANO LONDOÑO E HIJOS LT

8 DÍAS

4501005915 2016/07/25 MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ

LIOFILIZADO

$6.888.000 900.434.286 SALAZAR Y ESTRADA

INGENIE

4 DÍAS

4501005918

2016/07/25

MANTENINIENTO EDIFICIOS PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$3.919.895

810.000.953 ARANGO TRUJILLO S.A.S. 8 DÍAS

4501005988

2016/07/25

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.358.740

800.078.269 RODANDO LTDA. 8 DÍAS

4501006193

2016/07/25

SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$87.357

830.075.489 HAMBURG SUD COLOMBIA 6 DÍAS

LTDA

4501006197 2016/07/25 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$5.855.874 860.005.114 LINDE COLOMBIA S A 71 DÍAS

4501006198

2016/07/25

SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$441.398

830.075.489

HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA

6 DÍAS

4501006247 2016/07/25 ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO $1.759.705 900.344.751 SERVICIOS Y SUMINISTROS

P

53 DÍAS

4501006263 2016/07/25 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $6.673.930 900.258.442 SMART P. Y L. S.A.S 8 DÍAS

4501006281 2016/07/25 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$490.909 900.556.104 S.T.I SUMINISTROS

TECNICO

8 DÍAS

4501006287

2016/07/25

INSUMO QUIMICO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$226.584

900.080.640

PORTLAND COMERCIAL S.A.S.

11 DÍAS

4501006306 2016/07/25 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$20.400.000 900.483.014 EMPAQUES FLEXA S.A.S 28 DÍAS

4501006310

2016/07/25

MUEBLES Y ENSERES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $2.300.000

890.917.390

FOLDEX LTDA.

10 DÍAS

4501006349

4501006355

2016/07/25

2016/07/26

ANALISIS LABORATORIO DE CALIDAD BUENCAFE LIOFILIZADO

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$2.606.670

$211.800

900.238.504

805.012.368

BIOSOLUTIONS LTDA

IMPORINOX S.A.S

9 DÍAS

7 DÍAS

4501006361 2016/07/26 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $655.172 10.248.947 VASQUEZ RIOS ORLANDO 6 DÍAS


4501006366

2016/07/26

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$123.495

10.227.058 JIMENEZ GARCIA 6 DÍAS


4501006386


2016/07/26


REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO


$3.445.688

FERNANDO

830.000.687 SEW EURODRIVE 7 DÍAS






COLOMBIA LT


4501006427

2016/07/26

REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$4.883.500

890.301.956

CASA SUECA S. A.

7 DÍAS

4501006441

2016/07/26

ELEMENTO PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ

$100.000

900.824.374

DS ROCKET S.A.S

6 DÍAS


NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501006449

2016/07/26

ELEMENTO SEGURIDAD PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$220.000

79.157.368

URIBE CLEVES FRANCISCO

JA

6 DÍAS

4501006522 2016/07/26 MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE LIOFILIZADO $520.897 890.800.120 CASA LOPEZ S.A. 3 DÍAS

4501006539

2016/07/26

ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ

$22.479.375

444.444.444

FOOD BRANDS GROUP LTD.

3 DÍAS

4501006540 2016/07/26 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$2.933.391 890.106.278 CASA DE LA VALVULA S.A. 7 DÍAS

4501006541

2016/07/26

SUSCRIPCION APLICATIVO PRESENTACIONES CORPORATIVAS BUENCAFE

$269.753

444.444.444

PREZI INC.

97 DÍAS

4501006543 2016/07/26 ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO $527.900 24.340.681 RESTREPO SALAZAR

ANDREA

3 DÍAS

4501006547

2016/07/26

TRANSPORTE CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO

$100.000

30.302.790

BLANDON CASTAÑO GLADIS

3 DÍAS

4501006549 2016/07/26 SERVICIO TELEFONIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO $6.000.000 830.122.566 COLOMBIA

TELECOMUNICACION

158 DÍAS

4501006552 2016/07/26 EMPAQUES MUESTRAS BUENCAFE LIOFILIZADO $1.464.616 900.445.797 PRODUEMPAK S.A.S 3 DÍAS

4501006554 2016/07/26 SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $149.863 900.298.043 HAPAG LLOYD COLOMBIA

LTDA

4 DÍAS

4501006556

2016/07/26

SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$65.086

800.249.687

MEDITERRANEAN SHIPPING CO

4 DÍAS

4501006558 2016/07/26 SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $990.000 900.073.312 S.R.L. SERVICIOS

REFRIGER

4 DÍAS

4501006561

2016/07/26

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$7.995.314

860.531.287

MELEXA S.A.S

7 DÍAS

4501006571 2016/07/26 ACTIVIDAD PROMOCIONAL CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFÉ $64.307.298 890.301.884 COLOMBINA S.A. 3 DÍAS

4501006631

2016/07/26

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$17.711.500

900.482.687

MM PACKAGING COLOMBIA S.A

27 DÍAS

4501006632 2016/07/26 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$2.190.000 890.300.406 CARTON DE COLOMBIA

S.A.

51 DÍAS

4501006656

2016/07/26

SERVICIO PREPRENSA MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO

$1.400.000

891.400.592

COOPERATIVA DE TRANSPORTA

3 DÍAS

4501006658 2016/07/26 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$55.000 816.000.111 COMERCIAL ONIX S.A.S 7 DÍAS

4501006660

2016/07/26

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$33.170.272

800.171.939

CONTIFLEX S.A

41 DÍAS

4501006668 2016/07/26 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$68.952.000 890.900.118 CRISTALERIA PELDAR S.A. 70 DÍAS

4501006676

2016/07/26

INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$13.157.000

900.179.968

SILESIA COLOMBIA LTDA

55 DÍAS

4501006679 2016/07/26 INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO

$2.100.922 800.104.479 AROMATICOS DE

OCCIDENTE S

55 DÍAS

4501006683

2016/07/26

INSUMO SABORIZANTE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$5.395.050

900.785.648

THE PERFECT FLAVOR S.A.S.

55 DÍAS

4501006687 2016/07/26 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $90.000 805.001.509 WM IMPRESORES S.A. 22 DÍAS

4501006690

2016/07/26

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$55.315.008

890.907.406

PLASTICOS TRUHER S.A

21 DÍAS

4501006696 2016/07/26 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$7.200.000 890.801.451 RIDUCO S.A. 22 DÍAS

4501006735

2016/07/27

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$3.798.000

800.076.771

FERRONEUMATICA LTDA

9 DÍAS

4501006742 2016/07/27 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$3.139.442 860.531.287 MELEXA S.A.S 39 DÍAS

4501006751

2016/07/27

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$366.000

805.012.368

IMPORINOX S.A.S

6 DÍAS

4501006765 2016/07/27 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$4.903.683 830.066.623 STEAMCONTROL S.A. 8 DÍAS

4501006849

2016/07/27

ELEMENTO ILUMINACION PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$1.928.291

800.115.720

RG DISTRIBUCIONES S.A.

7 DÍAS

4501006860 2016/07/27 ELEMENTO PARA EMPAQUE DE CAFÉ LIOFILIZADO $7.698.978 830.075.976 TYCO SERVICES SA 21 DÍAS



4501006902 2016/07/27 ATENCION VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO $73.900

8.274.198 MAYA CORREA SANTIAGO 2 DÍAS GONZ

4501006908 2016/07/27 ELEMENTOS INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCIÓN $21.708.552

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

24.709.265 VIVAS MORENO GILMA DEL 23 DÍAS

CA

4501006913 2016/07/27 SERVICIO PREPRENSA MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ $828.000

800.171.939 CONTIFLEX S.A 2 DÍAS

LIOFILIZADO

4501006914 2016/07/27 DISPOSICION FINAL RESIDUOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE

LIOFILIZADO


$1.051.998 900.655.329 COLRESA S.A.S. 2 DÍAS

4501006919

2016/07/27

TRANSPORTE VISITA CLIENTE BUENCAFE LIOFILIZADO

$660.000

30.302.790

BLANDON CASTAÑO GLADIS

2 DÍAS

4501006920 2016/07/27 SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $90.127 900.298.043 HAPAG LLOYD COLOMBIA

LTDA

3 DÍAS

4501007050

2016/07/27

ELEMENTO FERRETERIA PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$519.127

890.800.788

SUMATEC S.A.

8 DÍAS

4501007060 2016/07/27 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $3.000.000 830.502.922 INDUSTRIAL DE BANDAS

SOCI

9 DÍAS

4501007100

2016/07/28

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$889.000

800.002.030

COLSEIN LTDA

13 DÍAS

4501007116 2016/07/28 CERTIFICACION KOSHER PLANTA INDUSTRIAL BUENCAFE

LIOFILIZADO

$768.380 444.444.444 ORTHODOX UNION 2 DÍAS

4501007118 2016/07/28 PARTICIPACION MATERIA PRIMA RAINFOREST $7.755.597 444.444.444 RAINFOREST ALLIANCE 2 DÍAS

4501007130 2016/07/28 SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $40.631.320 444.444.444 SUCAFINA INGREDIENTS

S.A.

2 DÍAS

4501007140

2016/07/28

SERVICIO PREPRENSA MATERIAL EMPAQUE. PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO

$250.000

890.802.337

COOPERATIVA DE TRANSPORTA

2 DÍAS

4501007148 2016/07/28 SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFE $10.043.741 890.903.407 SEGUROS GENERALES

SURAMER

147 DÍAS

4501007157

2016/07/28

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$950.000

800.076.771

FERRONEUMATICA LTDA

11 DÍAS

4501007171 2016/07/28 SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE $282.764 830.050.256 EXPEDITORS DE

COLOMBIA LT

2 DÍAS

4501007217 2016/07/28 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $814.625 811.033.997 CDEM & CDEB S.A. 7 DÍAS

4501007265 2016/07/28 ATENCION VISITA ANALDEX BUENCAFE LIOFILIZADO $376.000 24.340.681 RESTREPO SALAZAR

ANDREA

2 DÍAS

4501007297

2016/07/28

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$192.000

900.482.023

QIAN COLOMBIA S.A.S

5 DÍAS

4501007315 2016/07/28 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$12.948.740 830.017.184 PUFFER COLOMBIA 85 DÍAS

4501007316

2016/07/28

MUEBLES Y ENSERES PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$470.000

860.403.787

SIMEC INGENIEROS S.A.S

11 DÍAS

4501007332 2016/07/28 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $9.550.000 900.482.023 QIAN COLOMBIA S.A.S 36 DÍAS

4501007339 2016/07/28 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION $3.918.603 900.896.981

BUENCAFE LIOFILIZADO

ENDRESS+HAUSER 39 DÍAS (COLOMBIA)

4501007347 2016/07/28 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

4501007364

2016/07/29

ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE LIOFILIZADO

$9.727.791

860.531.287

MELEXA S.A.S

49 DÍAS

BUENCAFE LIOFILIZADO

$3.780.430 900.935.511 PRECISUR S A S 49 DÍAS

4501007387 2016/07/29 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$3.656.673 800.061.585 FESTO S.A.S 6 DÍAS

4501007391 2016/07/29 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $2.066.988 800.078.269 RODANDO LTDA. 4 DÍAS



NÚMERO DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


OBJETO DEL CONTRATO


VALOR

CONTRATISTA


PLAZO DEL CONTRATO

NÚMERO DE CÉDULA O RUT

NOMBRE COMPLETO

4501007423 2016/07/29 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$913.500 94.475.364 VALENCIA PRADO

SANTIAGO F

7 DÍAS

4501007431 2016/07/29 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA PRODUCCION

BUENCAFE LIOFILIZADO

$4.879.000 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 4 DÍAS

4501007442 2016/07/29 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$583.000 890.915.475 EMPAQUETADURAS Y

EMPAQUES

7 DÍAS

4501007447

2016/07/29

MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO BUENCAFE LIFILIZADO

$4.455.692

10.001.409

GONZALEZ MUÑOZ PEDRO LUIS

7 DÍAS

4501007465 2016/07/29 CALIFICACION PROVEEDOR COFACE PROCAFEL -BUENCAFE

LIOFILIZADO

$200.000 830.046.791 COFACE SERVICES

COLOMBIA

7 DÍAS

4501007478

2016/07/29

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$3.630.000

900.055.948

TALLER INDUSTRIAL SERVIAC

14 DÍAS

4501007499 2016/07/29 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.920.000 900.943.143 INDUSTRIALES DEL EJE

S.A.

14 DÍAS

4501007507

2016/07/29

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$1.560.000

94.475.364

VALENCIA PRADO SANTIAGO F

7 DÍAS

4501007606 2016/07/29 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$2.520.000 94.475.364 VALENCIA PRADO

SANTIAGO F

7 DÍAS

4501007615

2016/07/29

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$720.000

900.055.948

TALLER INDUSTRIAL SERVIAC

7 DÍAS

4501007626 2016/07/29 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION

BUENCAFÉ LIOFILIZADO

$200.000 890.325.192 DETECTO DE COLOMBIA

LTDA

21 DÍAS

4501007690

2016/07/29

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$10.850.000

830.506.276

COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA

18 DÍAS

4501007706 2016/07/29 SERVICIO EMPAQUE LAMINADO BUENCAFE LIOFILIZADO $15.048.260 800.045.228 DESCAFEINADORA

COLOMBIANA

1 DÍA

4501007709

2016/07/29

SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$1.180.910

860.010.973

ALMACENES GENERALES DE DE

2 DÍAS

4501007710

2016/07/29

SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$551.759

800.235.053

MAERSK COLOMBIA S.A.

2 DÍAS

4501007712

2016/07/29

SERVICIOS LOGISTICOS EXPORTACION CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE

$154.589

800.039.996

KUEHNE + NAGEL S.A.S

2 DÍAS

4501007716 2016/07/29 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE $3.050.000 900.482.687 MM PACKAGING COLOMBIA 42 DÍAS LIOFILIZADO S.A

4501007720

2016/07/29

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$4.120.000

890.300.406

CARTON DE COLOMBIA S.A.

24 DÍAS

4501007724 2016/07/29 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$17.243.022 800.171.939 CONTIFLEX S.A 42 DÍAS

4501007727

2016/07/29

MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE LIOFILIZADO

$41.876.100

890.900.118

CRISTALERIA PELDAR S.A.

42 DÍAS

4501007732 2016/07/29 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE

LIOFILIZADO

$23.051.640 890.907.406 PLASTICOS TRUHER S.A 39 DÍAS


4501007734 2016/07/29 MATERIAL DE EMPAQUE PRODUCTO CAFÉ LIOFILIZADO. BUENCAFE $3.200.000 LIOFILIZADO

830.506.276

COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA

25 DÍAS

4501007735 2016/07/29 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $8.251.902

800.122.620

CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.

17 DÍAS

4501007737 2016/07/29 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA PRODUCCION $8.000.000

10.271.281

ALVAREZ LOPEZ ALBERTO

17 DÍAS

BUENCAFÉ LIOFILIZADO


BUENCAFÉ LIOFILIZADO

4501007738 2016/07/29 REPUESTO MECANICO PLANTA PRODUCCIÓN BUENCAFÉ LIOFILIZADO $76.199.661 444.444.444 ALD VACUUM

TECHNOLOGIES G


88 DÍAS

CN20160728

2016/07/14

COMPRAVENTA DE 29,000 BOLSAS PLASTICAS DE 70 KG Y DE 750 BOLSAS DE 35 KG TIPO GRAINPRO PARA ALMACENAMIENTO ULTRAHERMETICO DE CAFÉ EXCELSO ESPECIAL PARA EXPORTACIÓN

$197.025.000

830.502.670

FIBTEX S.A.S.

120 DÍAS


CN20151735 2016/07/25

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION , $0 817.001.242

COMERCIALIZACION Y VENTA DE CAFÉ ESPECIAL

ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVO FUTURO

INDEFINIDO

CN20160778

2016/07/05

MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y CAMBIO DE CANALES EN LA BODEGA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RISARALDA

$24.728.080

75.036.463

HENRY DE JESUS VALENCIA LONDOÑO

30 DÍAS

CN20152367 2016/06/07 CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION ,

CN20160811

2016/07/19

EMISION DE CUÑAS RADIALES PROMOCIONANDO EL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE CAFÉ COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD

$43.051.748

830.104.453

MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A

90 DÍAS

COMERCIALIZACION Y VENTA DE CAFÉ ESPECIAL

$0 891.104.530 GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO

INDEFINIDO

CN20160965 2016/07/18

COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES DESTINADOS A APOYAR LAS INICIATIVAS ORIENTADAS A LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE LA FEDERACIÓN

$1.550.813.040 811.021.363 UNIPLES S.A. 90 DÍAS

CN20160869

2016/06/14

SOPORTE TECNICO,ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO DE CAFICULTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO DEL NIÑO 2015-2016 EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DONDE FUE DECLARADA LA CALAMIDAD PUBLICA

$10.200.000

860.525.148

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

330 DÍAS

Document Metadata

Filed: May 5th, 2020