DIRECCIÓN GENERAL

PARTIDA PRESUPUESTAL

325001

DIRECCIÓN GENERAL

FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	CONTRATO DE ADQUISICIÓN
	NÚMERO
	AÑO		SECUENCIA		TIPO DE BIEN
	2014		S.A.V.E.T.-054.-2014		325001
	FECHA:	DIA	MES	AÑO	HOJA	DE
		7	3	2014	1	1
MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE	REQUISICIÓN NÚMERO:
FECHA DE ENTREGA	NÚMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS:
VER NOTA
CONDICIONES DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA FECHA DE ENTREGA INDICADA	CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS: 30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL.
FACTURAR A: SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX R.F.C. SSH-961118-5F9 BOULEVARD DE LA XXXXXXX Xx. 000 XX XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXX XX XXXX, XXXXXXX, X.X. 00000.
LAS CONDICIONES DE ESTE CONTRATO DE ADQUISICION SE CONSIGNAN EN LA ULTIMA HOJA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECTOR: 012

SUBSECTOR:

CLAVE:

XXXXXXXXXXX Xx. 000 XXXXX 0, XXX. XXXXXXX, XXXX.XXXXXX XXXXXX,XXXXXX X.X. 00000

DOMICILIO FISCAL:

JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:

R.F.C.:

JRC-040721-NU2

TEL.

00000000

FAX:

NUM. DE PROVEEDOR:

UNIDAD SOLICITANTE: REPSS

LUGAR DE ENTREGA:

Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud Ubicado en Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxx 000, Xxx. Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx con Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxx, Hgo., en días hábiles de las 08:30 a las 16:30 horas

DESTINO FINAL:

REPSS

AUTORIZACIÓN:
OF.1104 DEL 28/02/2014
PROCEDIMIENTO
LPI	LPN	ICTP	AD
AMPLIACION DE CONTRATO S.A.V.E.T.-135-2013 PARTIDA 325001 " SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE"
F E C H A
DÍA 7	MES 3		AÑO 2014

RENGLON	CLAVE	CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD		CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	DIAS XX XXXXX	PRECIO POR DIA POR CAMIONETA.	PRECIO UNITARIO NETO MONEDA NACIONAL	PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
		CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL2013 GASTO DE OPERCION (ECONOMIAS)
		SUBFUNCION: SF4 RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD
		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: AI 2 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS	CANTIDAD POR
		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTATAL: AIE H10.3 ADMINISTRACION CENTRAL	PROYETO
		PROYECTOS: TERMINO DE CECASOEH Y PROYECTO SINOS	CECASOEH	SINOS
		RENTA DE CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, MARCA CHEVROLET, MODELO COLORADO 2013.
		CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS: TREN MOTRIZ 3.6L; TIPO MOTOR V6,TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 80 LTS, POTENCIA 236 HP @ 6,600RPM, TORQUE 246 LB- PIE @ 3200RPM DIFERENCIAL CON SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE TRACCIÓN 4X4, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES CON SOBREMARCHA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, COLOR BLANCA, CAMPER INCLUIDO AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON VENTANAS LATERALES Y TRASERAS. EXTERIOR
		ESPEJOS LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO Y PLEGABLES AL COLOR DE LA CARROCERÍA, XXXXX XX
		XXXXXX, DOBLE CABINA,RINES DE ALUMINIO DE 16” INTERIOR
1	S/C	AIRE ACONDICIONADO CON CONTROLES MANUALES, ASIENTOS DE TELA BICOLOR GRIS CLARO, ENTRADA AUXILIAR 12V EN LA PARTE TRASERA RADIO AM/FM CON REPRODUCTOR DE CD, MP3, MINI USB, BLUETOOTH, AUXILIAR Y 6 BOCINAS, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA. SEGURIDAD	10	6	16	CAMIONETA	47	$ 900.00	$ 42,300.00	$ 676,800.00
		ALARMA CONTRA ROBO, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINCO CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, DELANTEROS CON PRETENSORES, FRENOS DELANTEROS DE DISCO, TRASEROS DE MOTOR CON SISTEMA ANTIBLOQUEO ABS EN LAS 4 RUEDAS, SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD STABILITRAK. INCLUYE
		KILOMETRAJE LIBRE POR DÍA, SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 10,000 KILÓMETROS ( EL PRECIO DE ESTOS MANTENIMIENTOS ESTÁN INCLUIDOS EN LA RENTA )., MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SEGURO AUTOMOTRIZ DE COBERTURA AMPLIA , PAGO DEDUCIBLE EN CASO DE SINIESTRO INCLUIDO EN EL PRECIO DE LA RENTA, EN CASO XX XXXXX DE LA UNIDAD, SUSTITUCIÓN INMEDIATA Y REPARACIÓN EN UN PLAZO DE NO MAYOR A 72 HORAS.							SUBTOTAL	$ 676,800.00
		NOTA: EL SERVICIO XX XXXXX ES POR 47 DIAS E INICIARA A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS CAMIONETAS EN LA UNIDAD SOLICITANTE.							IVA	$ 108,288.00
									TOTAL	$ 785,088.00

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX XXX. XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX L.C. XXXXX XXXXX XXXXXXX SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX L.A.E. XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX. SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX L.A.E. XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

JCF

UCPAC

ALMACEN

DGEDS

ADQUISICIONES

PROVEEDOR

ORIGINAL PARA COPIA PARA

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS SERVICIOS DE XXXXX XX XXXXXXX A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ "LOS SERVICIOS" Y POR LA OTRA PARTE "EL PROVEEDOR", EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES ES EL QUE SE SEÑALA EN ESTE DOCUMENTO Y BAJO LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

PRIMERA: Objeto del contrato.- el "PROVEEDOR" se obliga a entregar en el almacén central de los servicios de xxxxx xx xxxxxxx, Ubicado en: Xx. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx, X.X. 00000 Pachuca, Hgo. ó en el lugar estipulado dentro del presente instrumento SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- Los Servicios de Xxxxx xx xxxxxxx, cubrirá la cantidad total del presente contrato. TERCERA: FORMA DE PAGO.- El pago de servicio objeto del presente contrato se realizara a los 30 (treinta) días naturales o 20 dias hábiles (según fuente de financiamineto) posteriores a la fecha de entrega de los insumos a satisfacción de los Servicios de Xxxxx xx Xxxxxxx, previa presentación de la remisión correspondiente debidamente validada por el almacén ó centro de costo (según lugar entrega) de los Servicios de Salud, en la pagaduria respectiva de la misma. CUARTA.- Las partes reconocen expresamente que en el precio aprobado se encuentra incluido el costo de los bienes, fletes de traslado hasta el lugar de entrega y las maniobras de carga y descarga. QUINTA.- Los bienes que son objeto de esta operación, se ajustan estrictamente a las especificaciones generales y técnicas que han sido presentadas por “la empresa” y aceptadas por “los servicios”, para la adjudicación de este contrato. SEXTA.- “LA EMPRESA” Efectuará el traslado de los bienes objeto de esta operación por su exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad del daño que pueda sufrir el mismo durante el traslado. SEPTIMA.- “LA EMPRESA” responderá de los defectos de materiales y mano de obra, comprometiéndose a sustituirlos por otros que cumplan con las especificaciones de su oferta, garantizando dicha responsabilidad mediante fianza expedida por compañía afianzadora legalmente constituida, por un 10% del importe total del contrato (antes de i.v.a.), que también responderá por la oportuna entrega de los bienes, calidad y especificaciones requeridas. OCTAVA.- Para el caso de que “la empresa“ no entregue los bienes a entera satisfacción de “los servicios” en el plazo previsto, “los servicios” retendrá y aplicara en favor del erario estatal como pena convencional el equivalente al 3 ó 5 al millar (según fuente de financiamiento) sobre el precio de los bienes pendientes de entregar por cada día natural de atraso que transcurra desde la fecha fijada para su entrega o hasta la entera satisfacción de “los servicios”, independientemente que podrá optar por exigir el cumplimiento. El cobro de la penalización correspondiente podrá efectuarse mediante cheque de caja ó cuenta bancaria del proveedor (según fuente de financiamiento) ó se podrá deducir al momento de realizarle el pago al proveedor incumplido. NOVENA.- “LA EMPRESA” solo podrá ser relevada del pago de la pena convencional cuando demuestre satisfactoriamente a “los servicios” que no le fue posible realizar oportunamente la entrega por causas de fuerza mayor a su voluntad.

DÉCIMA.- Este contrato podrá ser rescindido de pleno derecho por “los servicios” sin necesidad de resolución judicial en términos del articulo 1931 del código civil para el estado xx xxxxxxx y 70 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, mediante simple aviso dado por escrito a “la empresa” con derecho a la restitución de las cantidades entregadas por concepto de anticipo en un plazo no mayor de 30 días, a partir del cual generará intereses moratorios a razón de los cetes, sin perjuicio de hacer efectivas las penas pactadas para el caso de incumplimiento, en los siguientes casos: A) Si ”la empresa” pretende entregar los bienes contratados con especificaciones diferentes o entregar material dañado. B) Por falta de cumplimiento oportuno en la entrega de los bienes contratados. C) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente instrumento. DÉCIMA PRIMERA.- El área solicitante del presente instrumento será responsable directo de los efectos juridicos y administrativos; asi como de llevar a cabo todos los trámites necesarios para cubrir las responsabilidades derivadas del propio instrumento. DÉCIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato las partes se someten a la competencia y jurisdicción de las leyes y los tribunales del fuero común del estado xx xxxxxxx, siendo preferentes para conocer los del distrito judicial de Xxxxxxx xx Xxxx, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. Las partes declaran que conocen los alcances y efectos del presente contrato, así como sus cláusulas, en consecuencia en este acto, otorgan su consentimiento para celebrarlo y cumplirlo en cada una de sus partes, que no existe error, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo invalide. Leído el presente contrato y debidamente enterados de su contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad, en la ciudad de Xxxxxxx xx Xxxx, Hidalgo. Para la entrega de los bienes se solicitan los siguientes requisitos: - Diez originales de la remision interna de los S.S.H. - Certificados analiticos de los bienes en original y 3 copias. - Se solicitan " no más " de 3 lotes a menos que este justificado. -En caso de medicamento o material de curacion la caducidad sera de minimo 18 meses. - Carta Garantía contra defectos y vicios ocultos, en original y 3 copias. - Los bienes deberan ser etiquetados en forma individual y colectiva. Documentación que deberá entregar en área de facturación: - Cinco remisiones internas de los S.S.H. con sellos y firmas originales - Factura en original y 10 copias. - Fianza o Carta Garantia según sea el monto, original y 3 copias - Copia del presente contrato IMPORTANTE: Las facturas y remisiones deberán contener fielmente los datos fincados en el presente contrato : partida, codigo , descripción, cantidad, y unidad de medida

PARTIDA PRESUPUESTAL	325001
IMPORTE	$785,088.00
AUTORIZACIÓN PARA INVERSIÓN
CUENTA POR LIQUIDAR
EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: XXXX XXXXXX XXXX
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA DE CONFORMIDAD	TELÉFONO (S) 00000000
	FECHA	DÍA	MES	AÑO
		7	3	2014
EL PROVEEDOR ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL Y FACULTADES DE SU REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE: IFE, RFC. PODER NOTARIAL Y ACTA CONSTITUTIVA.
OBSERVACIONES: