Contract
1. DATOS GENERALES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Tipo de contrato
No. de Contrato Año
99
2020
de
Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa)
06-Jul-2020
Fecha de Finalización
31-Jul-2022
2
Contratar la prestación del servicio de depósito, almacenamiento, custodia, conservación y préstamo del archivo de la superintendencia del subsidio familiar, incluido su transporte y consulta en caso de ser necesario.
900,097,672 | DV 0 | |
CLOUD & TECHONOLOGY SOLUTIONS SAS | ||
Telefono de Contacto 745191 | ||
Identificación NIT / CC Nombre del Contratista Correo Electrónico
Objeto del Contrato
Cuenta Bancaria Si el trámite requiere ENDOSO en el pago, diligenciar la siguiente información:
AHORROS
63867257618
BIG DATA TECNOLOGIA E INFORMACION SAS | |||
901,190,017 | DV | 7 | |
BANCOLOMBIA | |||
63800013404 | |||
AHORROS | |||
No. de Cuenta Nombre del Endosatario
Tipo de Cuenta Identificación NIT / CC
Entidad Bancaria No. de Cuenta Tipo de Cuenta
2. INFORMACION FINANCIERA
$ 49,273,900.00
$ 15,192,000.00 23.6%
$ 13,229,606.00
$ 1,962,394.00
$ 64,465,900.00
Valor Inicial del Contrato (1) Xxxxx Xxxxxx (11)
Valor Adiciones (2) Valor Causado No Pagado (12) % Ejecución
64,465,900.00
$
Xxxxx Xxxxxxxxxxx (3) Valor Ejecutado (13=11+12) Valor Actual del Contrato (4=1+2-3) Valor Disp. por Xxxxx (14=4-13)
Pagos efectuados
No. | No. Factura o Documento Equivalente | Fecha (dd-mes-aaaa) | Valor Factura o Documento Equivalente $ |
1 | 2101 | 21-Aug-2020 | $ 2,500,000.00 |
2 | 2104 | 17-Sep-2020 | $ 2,500,000.00 |
3 | FCTS5 | 20-Oct-2020 | $ 2,500,000.00 |
4 | FCTS9 | 12-Nov-2020 | $ 3,229,606.00 |
5 | FCTS17 | 17-Dec-2020 | $ 2,500,000.00 |
$ 13,229,606.00
3. INFORMACION PRESUPUESTAL
XX-XXX-000 Xxxxxxx 0
Xx. Xxxxxxxxxx | Xxxxxx xxx Xxxxx | Valor | 3. Usos Presupuestales |
27520 | A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | 1,962,394.00 | A-02-02-02-007-002-01-1 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS |
Total a Pagar | $ 1,962,394.00 | ||
4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN
(dd-mes-aaaa)
Número Factura o Documento Equivalente Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente
Número de Pago del Contrato
FCTS-22
02-Feb-2021
6
Vr. Base de la Factura o Documento Equivalente
(mas) Valor IVA de la Factura
$ 1,649,071.00
$ 313,323.00
Valor a Pagar $ 1,962,394.00
Concepto de la Factura /Documento Equivalente /Observaciones (incluir fecha de radicado o reporte de la factura e informe por parte del contratista)
Custodia, almacenamiento y conservacion cajas x-200, cajas x-300 y medios magneticos
Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén Fecha Ingreso Almacén
Número de Ingreso de Bienes al Almacén
(dd-mes-aaaa)
Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato, convenio o servicio anteriormente descrito CERTIFICO que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.
02-Feb-2021
Para constancia firmo con fecha
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX | ||
37,444,824 | ||
COORDINADORA | ||
GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y NOTIFICACIONES | ||
DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)
Nombre(s) Identificación CC o NIT Cargo(s) Dependencia(s)
XXXXX XXXXXX Xxxxxxx digitalmente por
XXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
Fecha: 2021.02.02 15:49:24
-05'00'
Firma(s)
En caso de situaciones especiales, se tramita según lo definido en item o) del numeral 5. CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES del procedimiento "Causación de obligaciones para pagos a terceros".
INFORME CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y PRÉSTAMO DEL FONDO DOCUMENTAL
Contratista:
CLOUD & TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS
Dirección: Xx Xxxxx 00 Xx 00X - 00 XX 000
Teléfonos: 7451912-3164011665
Xxxxxxx 00 Xx. 00 X – 44 Pisos 3, 4 y 7
PBX: (57+1) 348 7800 Bogotá - Colombia
Línea Gratuita Nacional: 018000 910 110 en Bogotá D.C.:
e-mail:
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1
3487777
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1
Preparado para:
Informe de actividades No. 06
Del 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre
de 2020
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1
Fecha de elaboración | 19de enero de 2021 | ||
Periodo comprendido | Del 1de diciembrede 2020 al 31 dediciembre de 2020 | Versión | 1 |
Elaborado por | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx | ||
1. Objetivo
Presentar la información relacionada con la ejecución de los servicios de almacenamiento, custodia, conservación y préstamo del archivo de la Superintendencia del Subsidio Familiar, incluido el transporte y consulta en el caso de ser necesario para 669 cajas de archivo X-300, 2302 cajas de archivo X-200 y 1515 medios magnéticos.
Incluyendo las actividades de traslado y el almacenamiento y custodia de las cajas de archivo.
2. Cuadro de responsabilidades.
Nombre | Cargo | Entidad | Acciones |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | Coordinadora Grupo de Gestión Documental y Notificaciones | Superintendencia del Subsidio Familiar | Supervisor |
3. Reportes.
A continuación, se debe registrar la información correspondiente a los reportes de acuerdo a lo dispuesto en el contrato celebrado entre la Superintendencia del Subsidio Familiar y ADD Multiservicios corporativos.
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1
3.1.Reporte diario de temperatura y humedad relativa
3.2. Reporte mensual de higiene y sanidad
Adjunte los registros de limpieza de las áreas de almacenamiento correspondientes al periodo reportado
Se adjuntan documentos de certificaciones para el período Del 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020
1. REPORTES DE TEMPERATURA: Anexo 1
2. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EN SECO – Anexo 2
3.4. Reporte mensual de unidades de conservación
Describa las unidades de conservación que por su estado de deterioro han sido o deben ser remplazadas indicando la referencia de la caja de archivo y la cantidad. N/A
3.5. Reporte xx xxxxxxxxx del servicio
Describir las novedades y observaciones presentadas durante el periodo reportado, relacionadas con la prestación del servicio (si aplica)
En el proceso de traslado y verificación del fondo documental se recibieron para custodia las siguientes cantidades:
⮚ 669 cajas de archivo de referencia X-300
⮚ 2302cajas de archivo de referencia X-200
⮚ 1515medios magnéticos
Se realizó en el mes de diciembre un préstamo de 259 cajas x 200 el cual disminuye el costo de la factura.
En el proceso de traslado y verificación del fondo documental se recibieron para custodia las
siguientes cantidades:
⮚ 669 cajas de archivo de referencia X-300
⮚ 2302 cajas de archivo de referencia X-200
⮚ 1515 medios magnéticos
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1
De esta cantidad se reemplazaron 0 cajas de archivo de referencia X-300 y 0 cajas X-200, debido al estado de deterioro que presentaban, se reemplazaron
El préstamo de documentos y medios magnéticos a la superintendencia de subsidio familiar se realizará teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
- Se dispondrá xx xxxxxxx de comunicación efectivos entre el contratista y la superintendencia de subsidio familiar, para el préstamo o consulta de documentos y cintas magnéticas.
- Se realizará el traslado de los documentos solicitados en un tiempo no mayor a 8 horas de realizada la solicitud.
- Disponer de un servicio de préstamos urgente en el cual el préstamo se realizará en 4 horas.
- Garantizar la integridad de los documentos, cintas magnéticas y microfilmación que están siendo trasladados para atender la solicitud xx xxxxxxxx.
Para los períodos sucesivos y de acuerdo con las solicitudes xx xxxxxxxx y transporte presentadas por la SSF se tendrá en cuenta la siguiente propuesta económica:
Anexos
La presentación de estos anexos son requisitos indispensables para tramitar el pago correspondiente al contrato.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante Emergencias - Anexo 3
- Certificación del pago de aporte al sistema de seguridad social integral y parafiscales de encontrarse al día expedida por el revisor fiscal. Anexo 4
- Factura original.
CLOUD & TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.S
NIT 900097672-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA Resolución DIAN N° 18764004361919
Fecha 17/09/2020 - 17/09/2021 Autorización de Facturación Electrónica del XXXX-0 xx
XXXX-0000
N° FCTS - 22
Departamento | Fecha | ||
Bogotá | 02 | 02 | 2021 |
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
Cliente: Dirección: Email:
Vencimiento:
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Xxxxxxx 00 Xx 00X - 00 Xxxx 0 xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Febrero 22 del 2021
NIT: 860503600-9
Departamento: Bogotá Tipo negociación: Crédito Hora emisión: 10:10:37
Fecha de firmado: Teléfono:
Medio de pago:
Moneda:
02/02/2021 15:10:33
3487800
Transferencia Débito Bancaria
COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 22/02/2021
Total de Lineas: 1
# 1 | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
79560000-7 | 1,00 | Servicios CT 099 DE 2020 Almacenamiento Custodia xx xxxxx de archivo y medios magnéticos y transporte de archivo cuando se requiera en calidad xx xxxxxxxx (Mensual) | WSD | $1.649.071,00 | $1.649.071,00 | |
SON: (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ) CUFE: e7cd01ac55dbed95b649c80ef005e063a3c315f1136ee1fb4e2ea6be472572ff5ab924ad221256d138c6aa838d63736b NOTAS: | SUBTOTAL: | $1.649.071,00 | ||||
IVA | $313.323,00 | |||||
TOTAL: | $1.962.394,00 | |||||
IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
IMPUESTOS | |||
01 IVA | $1.649.071,00 | 19,00% | $313.323,00 |
Firma Digital: UOa5VJkSKhtbHDXJFF1cNbv1XE7H/EE2fBz05eS2l1WbkOe55Dg9FwSnvyHa6e+ROXNNCokFgpAsuwNlYDF2hWvUAU5EgzcoSJFapTk0cLCGwj7QtdJnT6QmxQYL0IWk1DCQN/Bv34nEK2J277SfhjKeh89DbJjdE4iUNp2oLmVhpaqvxef rEKHGaLNx+D0WOcryewPWzaSQufaMCB4Ch55Rf3fr4NEFoDKM/gBzLpaXo5c3BXyiM7RAkPqT1kOwsy4jkFNJTrmDKtJTTIqsCkMiKaDKo+v4DIIUcTh9eNTU4WVGwwZNMFycwbhPAv/fsKvqSUn1KdTf4CTq/Ft3lA==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Informe Consolidado de Pagos por Empresas
Empleador | Liquidación | Pago | |||||||||||||
Identificación | dv | Razon Social | Sucursal Principal | Ciudad Departamento | Teléfono | Periodo Pensión | Periodo Salud | Clave | Tipo Planilla | Fecha | Clave | Valor | Empleados | Nombre Banco | |
NIT | 900097672 | 0 | CLOUD & TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS | ADMINISTRATIVO | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7451912 | 2020-12 | 2021-01 | 9415175511 | E | 1/19/2021 12:00:00 AM | 15175511 | $6,528,400 | 6 | BANCO AV VILLAS |
NIT | 900097672 | 0 | CLOUD & TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS | APRENDIZ SENA | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7451912 | 2020-12 | 2021-01 | 9415175557 | E | 1/19/2021 12:00:00 AM | 15175557 | $114,400 | 1 | BANCO AV VILLAS |
NIT | 900097672 | 0 | CLOUD & TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS | OPERATIVA | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7451912 | 2020-12 | 2021-01 | 9415170893 | E | 1/19/2021 12:00:00 AM | 15170893 | $772,800 | 3 | BANCO AV VILLAS |
TOTAL ( 3 pagos) | $7,415,600 | ||||||||||||||
TOTAL A PAGAR | |||||
Administradoras | Afiliados | Valor liquidado | Interes xx xxxx | Saldos e incapacidades | Total a pagar |
13 | 10 | $7,415,600 | $0 | $0 | $7,415,600 |
RESUMEN DE PAGO A PENSIÓN | ||||||||||||
Administradora | Código | NIT | Dv | Afiliados | Sumatoria de IBC | Cotización Obligatoria | Voluntaria Afiliado | Voluntaria Empleador | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Intereses xx xxxx | Valor a pagar |
COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $3,300,000 | $528,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $528,100 |
COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $5,000,000 | $800,000 | $0 | $0 | $25,000 | $25,000 | $0 | $850,000 |
PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $3,500,000 | $560,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $560,000 |
PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $11,877,803 | $1,900,500 | $0 | $0 | $50,000 | $50,000 | $0 | $2,000,500 |
Total (AFP:4) | 9 | $23,677,803 | $3,788,600 | $0 | $0 | $75,000 | $75,000 | $0 | $3,938,600 | |||
RESUMEN DE PAGO A SALUD | ||||||||||||
Administradora | Código | NIT | Dv | Afiliados | Sumatoria de IBC | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Intereses xx xxxx | Incapacidades | Licencias | Saldos a favor | Valor a pagar |
COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 5 | $9,977,803 | $473,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $473,900 |
COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 1 | $10,000,000 | $1,250,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,250,000 |
FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $1,000,000 | $40,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40,000 |
SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $877,803 | $35,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35,200 |
SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $2,700,000 | $108,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $108,000 |
Total (EPS:5) | 10 | $24,555,606 | $1,907,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,907,100 | |||
RESUMEN DE PAGO A RIESGOS LABORALES | |||||||||||
Administradora | Código | NIT | Dv | Afiliados | Sumatoria de IBC | Cotización Obligatoria | Intereses xx xxxx | Incapacidades | Cotización Otros Riesgos | Saldos a favor | Valor a pagar |
COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 10 | $24,555,606 | $121,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $121,100 |
Total (ARL:1) | 10 | $24,555,606 | $121,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $121,100 | |||
RESUMEN DE PAGO A PARAFISCALES | ||||||||
Administradora | Código | NIT | Dv | Afiliados | Sumatoria de IBC | Cotización Obligatoria | Intereses xx xxxx | Valor a pagar |
COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 9 | $23,714,470 | $948,800 | $0 | $948,800 |
Total (CCF:1) | 9 | $23,714,470 | $948,800 | $0 | $948,800 | |||
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $10,000,000 | $300,000 | $0 | $300,000 |
Total (ICBF:1) | 1 | $10,000,000 | $300,000 | $0 | $300,000 | |||
SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $10,000,000 | $200,000 | $0 | $200,000 |
Informe Consolidado de Pagos por Empresas
Total (SENA:1) | 1 | $10,000,000 | $200,000 | $0 | $200,000 |
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHlnhernan XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX Unidad ó Subunidad 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - Ejecutora Solicitante: SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO Fecha y Hora Sistema: 0000-00-00-00:05 p. m. | |||||||||||
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | |||||||||||
Número: | 53394321 | Fecha Registro: | 2021-03-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | ||||||
Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 60921 | Comprobante Contable de la Generación: | |||||
Fecha Máxima Pago: | 2021-03-17 | Código de Referencia: | 04500030200053394321 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | ||||
Xxxxx Xxxxx: | 1.962.394,00 | Valor Deducciones: | 128.891,00 | Xxxxx Xxxx: | 1.833.503,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | ||||
VALORES PAGADOS | |||||||||||
TRM Pago | Valor Bruto | 1.962.394,00 | Valor Deducciones | 128.891,00 | Xxxxx Xxxx | 1.833.503,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC | |||
REINTEGROS | |||||||||||
Números | No Recaudo: | ||||||||||
Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | ||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | ||||||
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | |||||||||||||||||||||||||||
Identificación: | 000000000 | Razón Social: | CLOUD & TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta | ||||||||||||||||||||||
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO | |||||||||||||||||||||||||||
Identificación: | 000000000 | Razón Social: | BIG DATA TECNOLOGIA E INFORMACION SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta | ||||||||||||||||||||||
CUENTA BANCARIA | |||||||||||||||||||||||||||
Número: | 63800013404 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | ||||||||||||||||||||
TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | ||||||||||||||||||||||||||
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 099 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2021-03-15 | |||||||||||||||||||||
Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | ||||||||||||||||||||||||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | |||||||||||||||||||||||||||
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | ||||||||||||||||||||
PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |||||||||||||||||||
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | |||||||||||||||||||||||||||
Nación | 16 | CSF | 1.962.394,00 | 0,00 | 1.962.394,00 | Pesos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
DEDUCCIONES | |||||||||||||||||||||||||||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | ||||||||||||||||||||||
2-01-04-02-01-01 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 46.998,00 | 46.998,00 | |||||||||||||||||||||
2-01-05-01-01-03-05 | XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | 000000000 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 0,966 % | 15.930,00 | 15.930,00 | |||||||||||||||||||||
2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 65.963,00 | 65.963,00 | |||||||||||||||||||||
LINEAS DE PAGO VINCULADA | |||||
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
000 - SSF GESTION XXXXXXX XXX | 0-0 - XXX - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX CSF | 2021-03-17 | 1.962.394,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |
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