MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
Unidad | No. Contrato | Fecha Inicio | CC / Nit | Nombre Proveedor | Dirección Proveedor | Objeto | Mdldad | Clase | Tipo | Forma de Pago | Vlr Inicial | Liquidación | Adiciones |
CP07 | CP0700012007 | 04/01/2007 | 8150048412 | COOPERATIVA ASOCIADA DE COLOMBIA | XX. XXXXXXX # 0X-00 | XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX00 X XXXXXXX DIMAR | DIRECTA | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 14.136.768,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP07 | CP0700022007 | 23/01/2007 | 40987327 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | CASAS TELECOM N.3 AV.XXXXXXX FRENTE XXXX XXXX | SERVICIOS TECNICOS AREA ADMINISTRATIVA CP07 | DIRECTA | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP07 | CP0700032007 | 01/02/2007 | 8300562831 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXX | XXXXXX XX XXXXX XX0 XXXX 0 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CP07 | DIRECTA | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 31.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP07 | CP0700042007 | 06/02/2007 | 8270005190 | Mc IMEX LIMITADA | C.C. NEW POINT LC 114 | SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS DE CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700052007 | 08/02/2007 | 9000505586 | AL DOTACIONES Y SUMINISTROS E.U. | XXX GROUND 18A-73 P2 CABAÑAS | SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA CP07. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.786.735,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700062007 | 09/02/2007 | 39153717 | XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX | XXX 0X X.0-00 XXX 0 | SUMINISTRO UNIFORMES Y CALZADO PERSONAL CIVIL CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.884.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700072007 | 12/02/2007 | 9906281 | XXXXX XXXXXXX | AV. XXXXXXX | SUMINISTRO COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.328.100,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700082007 | 12/02/2007 | 8000206727 | AUTO ISLAS LTDA | VIA SAN XXXX ESTACION XXXXX | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y LUIBRICANTES PARA LANCHA Y VEHICULOS DE CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700092007 | 12/02/2007 | 8110368572 | AQUA WORKS S.A. | SECTOR LOX BIGHT S.A. | SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES APTA PARA CONSUMO HUMANO PARA CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 988.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700102007 | 12/02/2007 | 8001622526 | INVERSIONES XXXXXXXX XXXXXXXXXX | AV. BOYACA INTERIOR 21 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.647.315,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700112007 | 12/02/2007 | 8001622526 | INVERSIONES XXXXXXXX XXXXXXXXXX | XX. XXXXXX XXXXXXXX 00 | SUMINISTRO PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 986.599,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700122007 | 12/02/2007 | 457565561 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | BARRIO XXXXX XXX ENTRADA PESCADERO | SERVICIO DE MANENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE CP07 | DIRECTA | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP07 | CP0700132007 | 03/04/2007 | 8270008077 | TECNOREFRIGERACION LTDA | 827000807 | MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO A/X XXXXX; MANTENIMIENTO TODOS LOS A/A CP07 Y CABAÑAS CP07 | DIRECTA | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.712.376,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP07 | CP0700142007 | 16/04/2007 | 17095146 | XXXXX XXXXX XXXXXXXXX | XX 00X 0-000 XXXX XXXX | XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX A TODO COSTO XX XXXXXXX DIMAR EN CP07 | DIRECTA | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20.094.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP07 | CP0700152007 | 16/04/2007 | 8305155139 | XXXXXXX XXXXXXX & XXX X XX X X | XX 00 XX XXXXX XX XXXXXXXXX | SUMINISTRO DE MOBILIARIO (CAMAS CAMAROTE Y COLCHON) PARA CABAÑAS DIMAR DE CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.707.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700162007 | 23/04/2007 | 000000 | XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | BRR SCHOOLL HOUSE TV 10A N.9-71 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO DE CP07 | DIRECTA | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP07 | CP0700182007 | 04/05/2007 | 80005677 | XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX | VIA SAN XXXX CESIP | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS JUDICANTE PARA CP07 | DIRECTA | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.469.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP07 | CP0700192007 | 09/05/2007 | 8901005776 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. | XXXXX 00 # 00-00 | XXXXXXXXXX NACIONAL ESPECIALIZADA | DIRECTA | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP07 | CP0700202007 | 27/06/2007 | 8924004346 | INVERSIONES XXXXXXXX XXXX X XXX XXXX | XX. XXXXXXXXXXX XX. 0X 00 | SUMINISTRO DE ELMENTOS DE FERRETERIA, REPUESTOS PARA MOTOCICLETA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.393.284,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP07 | CP0700222007 | 04/06/2007 | 9000318422 | DISMATERIALES DEL CARIBE S EN C S | AV LAS AMERICAS EDIF SWAMP GROUND | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CIRCUITO DE VIGILANCIA CON 03 CAMARAS POR TV E INTERNET. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.857.357,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700232007 | 04/06/2007 | 152414889 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXX | XX 00 XX XXXXX X.0-000 | CHARLAS DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE CP07, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | DIRECTA | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700242007 | 19/06/2007 | 72072780 | XXXXXX XXXX | AV. PROVIDENCIA X SUPERMINIREY | SUMINISTRO Y RECARGA DE EXTINTORES, Y REPARACIÓN DE DOS XXXXXXX XX XXXXXXX DIMAR CP07, | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 849.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700262007 | 30/12/2007 | 17095146 | XXXXX XXXXX XXXXXXXXX | XX 00X 0-000 XXXX XXXX | IMPERMEABILIZACION TECHO CABAÑAS, PINTURA LACA EXTERIORES XXXXX XXXX XXXXXXX, PINTURA EDIFICIO CP07. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700272007 | 19/06/2007 | 25950836 | XXXXXX DEL XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | BATALLON N.4 EL COVE | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA SALIDAS DE CAMPO A PERSONAL EN INSPECCIONES A LITORALES PLAYAS Y CAY | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700282007 | 13/07/2007 | 8002235888 | DISTRIBUCIONES XXXX X XXXXX | XXXXXXX 00X X 00-00 XXXXX 0 | SUMINISTRO DE UN ARCHIVADOR RODANTE DE 4 MODULOS DOBLES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO SAN XXXXXX I. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.392.643,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700312007 | 16/10/2007 | 9000505586 | AL DOTACIONES Y SUMINISTROS E.U. | XXX GROUND 18A-73 P2 CABAÑAS | SUMINISTRO DE LENCERIA (JUEGOS DE TOALLAS SABANAS CORTINAS COBIJAS) PARA CABAÑAS DE CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700322007 | 15/11/2007 | 18008831 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX | BARRIO LA XXXX XXXXXX | PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A XXXXX E INSPECCIONES A EMBARCADEROS DE LANCHAS TURISTICAS EN T | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700332007 | 03/12/2007 | 9000505586 | AL DOTACIONES Y SUMINISTROS E.U. | XXX GROUND 18A-73 P2 CABAÑAS | SUMINISTRO DE DOTACION DE LENCERIA PARA CABAÑAS DE CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP07 | CP0700342007 | 03/12/2007 | 8270008077 | TECNOREFRIGERACION LTDA | 827000807 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE 03 A/A PARA CABAÑA VIP DIMAR EN CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800012007 | 12/03/2007 | 82558934 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX | XXX. 14 # 104-62 | COMPRA COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA Y MOTOCICLETA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.853.325,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
CP08 | CP0800022007 | 12/03/2007 | 8110267098 | COMERCIALIZADORA PROXXON S.A. | AVENIDA PUNTA DE LAS VACAS | COMPRA COMBUSTIBLE PARA M/N GUADAÑADORA Y PLANTA ELECTRICA. | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.723.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
CP08 | CP0800032007 | 11/04/2007 | 8000490749 | XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX | XXXXX 00XX XXX #00-000 | COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO. | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.645.369,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800042007 | 23/03/2007 | 8000295672 | PROVEEDORA LA AVENIDA Y CIA LTDA | XXXXX 000 XX. 00-00 | COMPRA PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y ELEMENTOS DESECHABLES. | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.265.700,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800052007 | 23/03/2007 | 713531800 | XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX | XXXXX 000 X. 00-00 | XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX. | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP08 | CP0800062007 | 18/04/2007 | 83962718 | XXXXXXXX XXXXXXXXX VALENCIA | XXXXXXX 00 #000-00 | COMPRA TV, MUEBLES, CAMAS, COLCHONES, TENDIDOS Y CORTINAS. | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800072007 | 18/04/2007 | 438767920 | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | CALLE 101#12-80 | COMPRA DOTACION PERSONAL CIVIL CPP08. | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.854.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800082007 | 16/05/2007 | 8903112745 | MEPAL S.A. | COMPRA ARCHIVADOR RODANTE Y SILLAS ERGONOMICAS. | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP08 | CP0800092007 | 04/05/2007 | 82558934 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX | XXX. 14 # 104-62 | COMPRA LLANTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET LUV | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800102007 | 04/05/2007 | 8605123303 | SERVIENTREGA S.A. | XXXXXXX 0X XX. 00 X 00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX NACIONAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800112007 | 01/06/2007 | 719797101 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX | XXXXX 000 XXXXXXX 0 | XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX00, XXXXXXXXX X XXXX XXXXXX. | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 10.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800122007 | 04/06/2007 | 83535993 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX | XXXXX 00 XX. 00-00 | XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX CAMIONETA CHEVROLET LUV | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800132007 | 04/06/2007 | 800307931 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXX 00 # 00X-00 | SERVICIOS TÉCNICOS OFICINA JURÍDICA. | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP08 | CP0800142007 | 20/06/2007 | 82558934 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX | XXX. 14 # 104-62 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA CHEVROLET LUV Y MOTO YAMAHA. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800152007 | 05/07/2007 | 8060011039 | GORRAS Y BORDADOS LTDA. | BOSQUE, CALLEJON XXXX | COMPRA DE GORRAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 404.956,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800162007 | 05/07/2007 | 28704335 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | PASEO XX XXXXXXX CRA. 17 N. | COMPRA ESCUDOS EN ACERO CON LOGO CP08 SOBRE BASE Y CON PLACA. | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 336.400,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800172007 | 27/07/2007 | 84291286 | XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | CARRERA 14 #102-70 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA CHEVROLET LUV Y MOTO YAMAHA. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800182007 | 15/08/2007 | 707523837 | XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | CALLE 36 CRA.52C-16 | COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA. | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 379.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800192007 | 10/09/2007 | 713521884 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | CL 101 Nº 14-30 | COMPRA DOTACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO CIVIL OFICINA DILEM CP08 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800202007 | 10/09/2007 | 92890383 | XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX | XX. XXXX XXXXX | XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX DE PUERTO DE TURBO. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800212007 | 10/09/2007 | 700407762 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | CALLE 98A 104-121 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 463.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800222007 | 24/10/2007 | 434261691 | XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | PLAYA LA XXXXXXX | SERVICIOS DE RESTAURANTE PARA CELEBRACION DIA DIMAR Y CELEBRACIÓN NAVIDAD CON FUNCIONARIOS CP08. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800232007 | 14/09/2007 | 719786931 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | CALLE 99A #14-26 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA, IMPRESORAS, MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUMADORA. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.250.000,00 | -1.400.000,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800242007 | 14/09/2007 | 192019392 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX | XXXX. XXXXX ACONDICIONADOS, GRECA Y SISTEMA ELÉCTRICO ESTA UNIDAD. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 5.707.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800252007 | 24/09/2007 | 71979522 | XXXXXXX XXXX XXXXXXX | BR. XXXXX XXXXXX CL.114 CR.19 | ADECUACIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE LANCHA DE CP08 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP08 | CP0800262007 | 24/09/2007 | 719732404 | XXXXXXXX XXXXXX | AV. LA PLAYA | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TRES POZAS SÉPTICAS. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP12 | CP1200012007 | 11/04/2007 | 15242030 | XXXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXX XXXXXX | MANTENIMIENTO SISTEMA SEPTICO Y AGUA POTABLE. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP12 | CP1200022007 | 16/04/2007 | 18005169 | XXXXXXXX XXXXXXXX. | PUEBLO VIEJO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV PICK UPS 2300 Y MOTOCICLETA AX-115 SUZUKI. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP12 | CP1200032007 | 25/07/2007 | 79347405 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX | AGUADULCE | SEFVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE CONSISTENTE EN AL ADQUISICION DE REFRIGERIOS NO PERECEDEROS. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP12 | CP1200042007 | 10/08/2007 | 18005128 | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | MANTENIMIENTO GENERAL Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION Y GENERACION. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP12 | CP1200052007 | 13/08/2007 | 18011459 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX | PUNTA ROCOSA | MANTENIMINETO GENERAL Y PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTACION. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP12 | CP1200062007 | 23/08/2007 | 15244239 | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AV. PROVIDENCIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP12 | CP1200072007 | 18/09/2007 | 73124495 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | SANTA XXXXXX | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CONSISTENTE EN LA REPARACION, REUBICACION Y REINSTALACION S.A.P. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.863.300,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500022007 | 17/08/2007 | 37933474 | SUMINISTROS Y SISTEMAS | BARRIO EL CENTRO | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO, REINSTALACION SOFTWAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500012007 | 02/01/2007 | 8300705991 | WOLVES SECURITY LTDA | XXXXXXX 0 X. 00-00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX ARMADA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 42.357.600,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500032007 | 23/01/2007 | 211896814 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX | SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.056.948,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP15 | CP1500052007 | 18/01/2007 | 18261774 | XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX | LAS ACACIAS | COMPRA DE DOTACION PERSONAL CIVIL | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.057.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500012007 | 02/01/2007 | 8300705991 | WOLVES SECURITY LTDA | XXXXXXX 0 X. 00-00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX ARMADA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 42.357.600,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500042007 | 18/01/2007 | 37933474 | SUMINISTROS Y SISTEMAS | BARRIO EL CENTRO | COMPRA FOTOCOPIADORA DIGITA RICOH AFICIO C210SF | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.998.600,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500062007 | 07/02/2007 | 41924450 | LUBRICANTES ORINOCO | XXXXXXX 00 XX. 00-00 | COMPRA DE 01 BATERIA MAC | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500072007 | 07/02/2007 | 37933474 | SUMINISTROS Y SISTEMAS | BARRIO EL CENTRO | COMPRA DE 01 CENTRAL TELEFONICA DE 03 LINEAS AMPLIABLES Y COMPRA DE 01 TELEFONO EJECUTIVO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500092007 | 12/02/2007 | 17332656 | XXXXXX XXXXXX XXX XXXXX | XXXXX 25L NO. 20D-03 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.448.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP15000102007 | 12/02/2007 | 17332656 | XXXXXX XXXXXX XXX XXXXX | XXXXX 25L NO. 20D-03 | SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500112007 | 20/02/2007 | 19487260 | XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXX XX XXXXXXXXX | XXXXXX XX 00 EXTINTOR DE 10 LIBRAS MULTIPROPOSITO Y 01 EXTINTOR DE 20 LIBRAS ABC MULTIPROPOSITO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500122007 | 20/02/2007 | 19487260 | XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | BARRIO EL TAMARINDO | MANTENIMIENTO EXTINTORES DE 20 LIBRAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500132007 | 20/02/2007 | 890900082 | XXXXXXX XXXXXXX E HIJOS SUCS LTDA | XXXXXXXXX XXXXX XX. 000-00 | XXXXXX XX 00 XXXXXXXXX XXXXXXXXXX MOTOR F/B YAMAHA 115 Y COMPRA DE 04 DEFENSAS INFLABLES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.590.584,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500152007 | 17/03/2007 | 51876200 | XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | XXXXXX XX XXXXXXXX | XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX CAMIONETA CHEVROLET LUV Y REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTO SUZUKY 115 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500162007 | 10/03/2007 | 51876200 | XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | BARRIO LA PLAZUELA | COMPRA LLANTAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500172007 | 10/03/2007 | 18261474 | XXXXXX XXXX | BARRIO EL CENTRO | MANTENIMIENTO ASPIRADORA Y MANTENIMIENTO LAVADORA Y MANTENIENTO AIRES ACONDICIONADOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500182007 | 04/04/2007 | 18261774 | XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX | LAS ACACIAS | MANTENIMIENTO PINTURAS GENERAL INSTALACIONES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 6.195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500192007 | 08/05/2007 | 499953 | XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | CASUARITO-VICHADA | PRESTACION DE SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500202007 | 09/05/2007 | 499953 | XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | CASUARITO-VICHADA | SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A FUNCIONARIO DE LA CAPITANIA A SUS DEPLAZAMIENTO LOCALIDAD CAZUARITO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500212007 | 16/08/2007 | 18261474 | XXXXXX XXXX | BARRIO EL CENTRO | SUMINISTRO DE MANGUERA CONTRAINCENDIO Y ALARMA GENERAL DE EMERGENCIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500222007 | 16/08/2007 | 18261474 | XXXXXX XXXX | BARRIO EL CENTRO | SUMINISTRO DE PULIDORA PEQUEÑA Y 01 RIACHE | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500232007 | 16/08/2007 | 79371761 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | BARRIO XXXXXXX XXXXXX | COMPRA DE XXXXX XXXXXXX Y CEMENTO | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500242007 | 16/08/2007 | 18261474 | XXXXXX XXXX | BARRIO EL CENTRO | SUMINISTRO DE 01 GRECA CAFETERA Y 01 OXONIFICADOR | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500252007 | 17/08/2007 | 41924450 | LUBRICANTES ORINOCO | XXXXXXX 00 XX. 00-00 | SUMINISTRO DE ACEITE 2T | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500262007 | 17/08/2007 | 499953 | XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | CASUARITO-VICHADA | SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERSOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 507.990,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500272007 | 17/08/2007 | 86041921 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | BARRRIO XXXXXXX XXXXXXX | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION XX XXXX A TIERRA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.365.900,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500282007 | 17/08/2007 | 21189681 | PAPELERA AMAYANOS | XXX 0X XX. 00-00 | SUMINISTRO DE 03 CARTUCHOS DE IMPRESORAS HP 5650 NEGRO Y 04 CINTAS IMPRESORAS EPSON | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500302007 | 17/08/2007 | 18261474 | XXXXXX XXXX | BARRIO EL CENTRO | MTTO PREVENTIVO MAQUINA ESCRIBIR, IMPRESORAS EPSON Y HP5650, NEVERAS DE 12 PIES, CAJA FUERTE, ETC | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.176.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500312007 | 17/08/2007 | 79371761 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | BARRIO XXXXXXX XXXXXX | MANTENIMIENTO Y ADECUACION SIFON DUCHA CASA FISCAL NO. 2 Y MTTO PREVENTIVO A ELECTROBOMBA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500322007 | 17/08/2007 | 890900082 | XXXXXXX XXXXXXX E HIJOS SUCS LTDA | XXXXXXXXX XXXXX XX. 000-00 | XXXXXXXXXX XX 00 XXXXX XX XXXXXXX AUTOMATICA DE 1500 GLS Y 53 CUARTOS DE ACEITE SUPRA 3 Y 01 CAPOTA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.432.093,75 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500332007 | 12/10/2007 | 244734809 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXX | PTO XXXXXXX | SUMINISTRO DE GASOLINA OXIGENADA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 499.991,00 | 0,00 | 0,00 |
CP15 | CP1500342007 | 12/10/2007 | 51876200 | XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | XXXXXX XX XXXXXXXX | XXXX X XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX CHEVROLET LUV Y MOTO SUZUKI 115 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600012007 | 05/01/2007 | 8300098538 | SEGURIDAD PENTA LTDA. | XXX 0 X 0-00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX PRIVADA LAS 24 HORAS DE DIA LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA. | LICITACION | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 48.999.991,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600022007 | 07/03/2007 | 171074385 | DISTRIBUIDORA LA CONFIANZA | XXXXXXX 00 XX.00- 00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.751.825,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600032007 | 07/03/2007 | 84045796 | XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX-PAPELERIA AMAZONAS | XXX 0 X 0-00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXX. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.568.390,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600042007 | 08/03/2007 | 203214271 | SUPERMERCADO XXXX | XXXXX 8 NO.9-58 | SUMINSTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.666.900,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600052007 | 08/03/2007 | 181087331 | XXXXXX XXXXX & XXX XXXX | XXX 0 XX 0-00 | XXXXXXXXXX XX | XXXXXXX | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.719.800,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600062007 | 12/03/2007 | 8300251047 | SECURITY SYSTEMS LTDA. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS CP16 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP16 | CP1600072007 | 15/03/2007 | 49471964 | CREDITOS XXXXX | XXXXX 7 N.10-33 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y CAMBIOS DE LOS MISMOS. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.325.600,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600082007 | 27/03/2007 | 9000402460 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX | XXX 00 X 0-00 | XXXXXXXXXX XX EQUIPOS APORBADOS MEDIANTE EL PLAN DE COMPRAS PARA LA VIGENCIA 2007. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.826.800,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600092007 | 27/03/2007 | 42079016 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | CRA 11 N 6-36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE RADIOS PORTATILES, BASE Y ANTENAS DE TRANSMISION. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600102007 | 19/04/2007 | 19118199 | SERVIAUTOS LA TERCERA | CALLE 3 N. 9B-50 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, LATONERIA Y PINTURA, ACCESORIOS Y REPUESTO VEHICULO CAMPE CP16 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.668.400,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600122007 | 07/05/2007 | 303365745 | XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX-SAVIOS CONCESION SERV | XXX 0 X -00 | XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600132007 | 16/05/2007 | 158897316 | XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | XXX 0 X 0-00 | XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXX XXXXXX. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600142007 | 24/05/2007 | 158881154 | XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX | CLL 13 NO 3-42 | PINTURA GENERAL INSTALACIONES CP16 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600152007 | 04/06/2007 | 194556651 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX-SECURITY SISTEM | CLL 7 N 9-31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL DE ALARMA CP16. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600162007 | 28/05/2007 | 206072883 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | XXX 00 X 0-000 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600172007 | 30/05/2007 | 401788994 | XXXXX XXXXX XXX XXXXXX | XXX X 0-00 | XXXXXXXXXX XXXXXXXX PERSONAL CIVIL FEMENINO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 977.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600182007 | 28/05/2007 | 22723428 | XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX | XXX 00 X 0-00 | XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX PERSONA MASCULINO CP16. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.230.750,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600192007 | 24/10/2007 | 49471964 | CREDITOS XXXXX | XXXXX 7 N.10-33 | SUMINISTRO DE 01 BATERIA DE 65 AMPERIOS POR 12 VOLTIOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP16 | CP1600322006 | 05/01/2007 | 19417828 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | AVENIDA XXXXXXX XXXX | SUNISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.489.248,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700012007 | 10/01/2007 | 94299946 | Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx | CRA 8A NO.10-119 | COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.246.050,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700032007 | 11/01/2007 | 40416509 | CLARA UL PAVI | INIRIDA | SERVICIO DE ASEO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700042007 | 11/01/2007 | 399500158 | INTERRAPIDISIMO | XXXXX 0 XX. 0-00 | XXXXXXXX XX XXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700052007 | 03/02/2007 | 173140358 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | INIRIDA | COMPRA ESCALERA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700062007 | 23/02/2007 | 40382370 | XXX XXXX XXXXXXXXX | XXXXX 71B LA PRIMAVERA | CAMBIO DE TECHOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700072007 | 23/02/2007 | 425450564 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | INIRIDA | COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 385.700,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700082007 | 23/02/2007 | 860452690 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | CRA 9 NO.19-55 | SUMINISTR DE ELEMENTOS DE ASEO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 324.400,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700092007 | 22/02/2007 | 860452690 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | CRA 9 NO.19-55 | COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 225.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700102007 | 23/03/2007 | 173140358 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | INIRIDA | COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS Y KIT DE CARRETERA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700112007 | 23/03/2007 | 173140358 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | INIRIDA | MTO FOTOCOPIADORA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700122007 | 23/03/2007 | 3140115 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXX XXXXX 15 | MTO A LANCHA VOLADORA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700132007 | 23/03/2007 | 3140115 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXX XXXXX 15 | MANTENIMIENTO CAMIONETA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700152007 | 23/03/2007 | 799172208 | XXXXX XXXXX XXXXXXXXX DEL VASTO | INIRIDA | COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.550.900,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700372007 | 19/06/2007 | 190170337 | XXXXXX XXXXXXXXXXX | INIRIDA | EMPOTRAMIENTO ALACENA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700382007 | 20/06/2007 | 425481043 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX | XXXXX 19 10-82 | SUMINISTRO DE ALMUERZOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700412007 | 05/10/2007 | 40416509 | CLARA UL PAVI | INIRIDA | ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CAPITANIA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP17 | CP1700422007 | 05/10/2007 | 399500158 | INTERRAPIDISIMO | XXXXX 0 XX. 0-00 | XXXXXXXX XX XXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900012007 | 09/02/2007 | 26638341 | XXXXXX XXXXXXX XXXX | BARRIO XXXXX XXXXX XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIOS MESES FEB-MAR-ABRIL-2007 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900022007 | 19/02/2007 | 266367754 | PAPELERIA Y MISCELANEA YAKAROJO | CALLE 6 N° 1-52 | ADQ. DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900032007 | 20/02/2007 | 795634006 | SUPERMERCADO LA BODEGA | XXX 0 XXXXX 0 XXXXXXX | XXX. XX XXXXXXXXX XX XXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900042007 | 21/02/2007 | 67153575 | ALMACEN EL IMPERIO | CALLE 4 N° 1-41 | ADQ. DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.742.400,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900052007 | 23/02/2007 | 19219683 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | PTO XXXXXXXXX | PRESTACION DE SERVICIO, ADECUACION TABLERO ELECTRICO, MTTO REDES ELECTRICAS E INST. 02 REFLECTORES | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900062007 | 11/04/2007 | 16762033 | ESTACION DE SERVICIO SANTA XXXXXX | XXXXXXX 0 XXXXX 0 X 0 | XXX. XX COMBUSTIBLES | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.085.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900072007 | 16/04/2007 | 6715357 | XXXXXXXXX XXXX XXXXX | XXX XXXXXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX DE 281,57 METROS CUADRADOS DE 10 A 12 CMS DE ESPESOR DE 3000 PSI | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 14.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900082007 | 17/04/2007 | 8300438398 | INDUARCHIVOS LIMITADA | XXX. 0 XX. 00-00 | ADQ DE 01 ARCHIVO RODANTE SENCILLO Y 01 PUESTO DE TRABAJO EN L. | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.574.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900092007 | 03/05/2007 | 52131831 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | B/ XXXXXX XXXXX XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIO MES XX XXXX/2007 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900102007 | 07/05/2007 | 6715357 | XXXXXXXXX XXXX XXXXX | PTO XXXXXXXXX | ADQ. PIROGRABADOR, BRAZO HIDR, ESCALERA Y ESPEJOS. | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 776.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900112007 | 18/05/2007 | 6715288 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXX XXXXXXXXX | ADQ. ALACENA Y PRESTACION DE SERVICIO MTTO DE LOS MUEBLES Y ENSERES DE LA VIVIENDA FISCAL. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900122007 | 22/05/2007 | 19219683 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | PTO XXXXXXXXX | PRESTACION DE SERVICIOS MTTO AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DE LA UNIDAD. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900132007 | 24/05/2007 | 26635779 | XXXX XXXXXXX XX XXXXXXX | PTO XXXXXXXXX | ADQ. DOTACION PERSONAL CIVIL | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.858.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900142007 | 04/06/2007 | 26638341 | XXXXXX XXXXXXX XXXX | BARRIO XXXXX XXXXX XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO MESES XXXXX XXXXX Y AGOSTO DE 2007 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900152007 | 05/06/2007 | 8460032300 | XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X | XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX AL PERSONAL XX XXXXXXX DE LA UNIDAD. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900162007 | 07/06/2007 | 27335401 | XXXXX XXXXXX XXXXXXX X. | ADQ DE POCILLOS TINTEROS PARA LA UNIDAD | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP19 | CP1900172007 | 12/06/2007 | 16606778 | XXXXXXX XXXXXXXX | B/ CENTRO | PRESTACION DE SERVICIO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA ELECTRICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900182007 | 15/06/2007 | 97446092 | XXXXXXXXX XXXX | CRA 2 ES QUINA | PRESTACION DE SERVICIOS, PINTADA EDIFICIO GENERAL, RETOQUE VIVIENDA FISCAL Y EMBLEMATIZACION. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900192007 | 25/06/2007 | 407764474 | ESTACION DE SERVICIO LOS CORCELES | CRA 1 CON CALLE 5 | ADQ DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA ELPARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.899.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900202007 | 27/06/2007 | 266367754 | PAPELERIA Y MISCELANEA YAKAROJO | CALLE 6 N° 1-52 | ADQ. DE PAPELERI A Y UTILES DE ESCRITORIO | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900212007 | 27/06/2007 | 67153575 | ALMACEN EL IMPERIO | CALLE 4 N° 1-41 | ADQ DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 791.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900222007 | 27/06/2007 | 8640003534 | SELVAMOTOR S.A. | XXX 0 X 0-00 | XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900232007 | 27/06/2007 | 27335401 | XXXXX XXXXXX XXXXXXX X. | ADQ. DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, CAFETERIA Y RESTAURANTE | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 754.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP19 | CP1900242007 | 27/06/2007 | 67153575 | ALMACEN EL IMPERIO | XXXXX 0 Xx 0-00 | XXX. XX XXXXXXXXX PARA LA PLANTA ELECTRICA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 738.800,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900252007 | 28/06/2007 | 266367754 | PAPELERIA Y MISCELANEA YAKAROJO | CALLE 6 N° 1-52 | ADQ DE 01 PAPELOGRAFO Y 02 PAPELERAS DE ESCRITORIO | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900262007 | 13/07/2007 | 16606778 | XXXXXXX XXXXXXXX | X/ XXXXXX | XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX XX XX XXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900272007 | 19/07/2007 | 67163791 | ALMACEN Y TALLER SPEEWAY MEMATOS | XXX 0 XXX XXXXX 0 XXXXXXX | XXXX XXXXXXX XX XX XXXX YAMAHA V-80 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900282007 | 03/08/2007 | 7460358 | XXXXXXXXX XXXXXX | PTO XXXXXXXXX | PRESTACION DE SERVICIO RECARGA EXTINTORES UNIDAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 346.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900292007 | 05/09/2007 | 52131831 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | B/ XXXXXX XXXXX XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE DE 2007 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900302007 | 22/09/2007 | 8460032300 | CENTRO RECREACIONAL LA Y | SECTOR LA RAICITA VIA AEROPUERTO | PRESTACION DE SERVICIO, REFRIGERIOS CELEBRACION DIA DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900312007 | 21/09/2007 | 266367754 | PAPELERIA Y MISCELANEA YAKAROJO | CALLE 6 N° 1-52 | PRESTACION DE SERVICIO, EN MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA Y TELEVISOR. | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
CP19 | CP1900322007 | 04/10/2007 | 26638341 | XXXXXX XXXXXXX XXXX | BARRIO XXXXX XXXXX XXXXXX | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2007. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900332007 | 08/10/2007 | 8460032300 | CENTRO RECREACIONAL LA Y | SECTOR LA RAICITA VIA AEROPUERTO | PRESTACION DE SERVICIO DE RESTAURANTE INTEGRACION FUNCIONARIOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CP19 | CP1900342007 | 26/11/2007 | 8460032300 | CENTRO RECREACIONAL LA Y | SECTOR LA RAICITA VIA AEROPUERTO | PRESTACION DE SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE REUNION BINACIONAL CAPITANES DE PUERTO 2007 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100012007 | 19/01/2007 | 79148829 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX | XXXXX 119A N12-37 APT 505 | PRESTACION DE SERVICIO EN DIGEN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 3.750.000,00 | -2.166.667,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100022007 | 06/03/2007 | 8999991624 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF. MM | XXXXXXX 00 X 00-00 | XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX MARITIMA SEMAP TERCERA ETAPA | DIRECTA | INTERADMINIS TRATIVO | PAGO ANTICIPADO | 950.982.533,90 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0100032007 | 15/02/2007 | 17145067 | XXXX XXXXXXX XXXXX | XXX 00 # 00X 00 | SERVICIOS TECNICOS DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10.800.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
DIMAR | DI0100042007 | 05/03/2007 | 52370342 | XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXX 0 XX. 00 X 00 XXXX 00 | SERVICOTS TECNCIOS EN DIGEN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.914.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100052007 | 07/03/2007 | 8000841247 | ESTACION DE SERVICIO MOBIL CAR 50 LTDA. | XXXXXXX 00 XX. 00X-00 | COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES XX XXXXX | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 34.886.082,00 | 0,00 | 8.989.858,00 |
DIMAR | DI0100062007 | 07/03/2007 | 52775985 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX | CALLE 67 SU N 71-28 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.914.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100072007 | 15/03/2007 | 8903211510 | FESA S.A. | XX. XX XXXXXX XX. 00- 00 | XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX PARA DICAP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.372.120,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100082007 | 20/03/2007 | 8605113394 | GRAFICAS DUCAL XXXXXXXX XXXXXX SUCESORES LTDA | XXXXXXX 00 XX. 00-00 | IMPRESION STIKERS, CARPETAS, ESFEROS,CORDONES. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.033.400,00 | 0,00 | 464.000,00 |
DIMAR | DI0100092007 | 16/03/2007 | 8001796129 | SERVIENTREGA INTERNACIONAL S.A. | XXXXX 00 XX. 00X-00 | SERVICIO MENSAJERIA ESPECIALIZADA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100102007 | 14/03/2007 | 8301035725 | CMX LTDA | XXXXXXX XX XXXXXX XX.00X-00 XXXXX 000 | ADQUISICION FOTOCOPIADORA PARA XXXXXX. | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.872.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100112007 | 02/04/2007 | 8000101519 | ORGANIZACION DE SISTEMAS GUERRERO LTDA | XXX 00 XX. 00 X 00 | XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX PARA DIGEN | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.131.600,00 | 0,00 | 759.800,00 |
DIMAR | DI0100122007 | 02/04/2007 | 8300742718 | ALEPH & THAU DE LA INGENIERIA LTDA. | TRV 00 X 000X-00 | SERVICIO MANTENIMIENTO, REFACCION Y TRABAJO CARPINTERIA CASA DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11.701.024,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100132007 | 30/03/2007 | 79583022 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | XXXXX 00 XXX X 00-00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100142007 | 30/03/2007 | 8904035150 | DISTRICANDELARIA LTDA. | AV XXXXX XX XXXXXXX SEC ALCIBIANO.32A-24 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES A FLOTE | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 976.307.619,90 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100152007 | 04/04/2007 | 8002353489 | UNIVERSAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA | CARRERA 54A NO. 67 -39 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA DIMAR | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.218.103,88 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100162007 | 12/04/2007 | 8301127103 | AMT ASOCIADOS LTDA | XXX 00 XX. 00-00 | MANTENIMIENTO VEHICULOS CHEVROLET, RENAULT,MAZDA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
DIMAR | DI0100172007 | 12/04/2007 | 8600425936 | TOYOTA SERVI LTDA | XXXXXXX 00 XX. 00-00 | MANTENIMIENTO VEHICULOS TOYOTA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100182007 | 30/04/2007 | 8301222651 | EXTINTORES PROTECCION DE COLOMBIA LTDA | XXXXXXX 00 XX. 0-00 XXX | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | XXXXXX- XXXXX | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 25.484.968,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0100192007 | 13/04/2007 | 8605192353 | TALLERES AUTORIZADOS S.A. | XXXXX 00 XX. 00 -47 | MANTENIMIENTO SERVICO VEHICULOS NISSAN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100202007 | 16/04/2007 | 8300736241 | MICRO SCAN LTDA | XX XX XXXXXX X. 00X-00 OF 315B | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MICROFILMACION | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.985.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0100212007 | 16/04/2007 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | CALLE 5 NO. 25 -15 | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100222007 | 25/04/2007 | 8600669427 | COMPENSAR | CAPACITACION A PREPENSIONADOS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0100242007 | 07/05/2007 | 8600017106 | VANSOLIX S.A. | XXXXX 00 XX. 00X00 | XXXXXX XX XXXX XXXXX | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 649.739.500,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100252007 | 08/05/2007 | 8600073861 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | CRA. 1 N. 18A70 | PROGRAMA PRESIDENTES DE EMPRESA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100262007 | 10/05/2007 | 8300401469 | LABORATORIOS LIDER LTDA | XXX 00 X 0-00 XXX | XXXXXXXXXXX ELEMENTOS DE CAFETERIA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11.785.360,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100272007 | 06/06/2007 | 8600048383 | XXXXX XXXXXXXXX X.X. | XXXXXXX 00 XX. 0-00 | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.700.000,00 | 0,00 | 1.940.000,00 |
DIMAR | DI0100282007 | 02/05/2007 | 52421628 | XXX XXXX XXXXXXX XXXXXX | XXXX 00 XX. 00-00 | SERVICIOS PROFESIONALES DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100292007 | 02/05/2007 | 52955279 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX | CRA 15 NO. 3-52 | SERVICIOS TECNICOS DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.602.200,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100302007 | 02/05/2007 | 80059790 | XXXXXXX XXXXXXX X. | XXXXXXX 00X XX. 0X-00 X0-000 | SERVICIOS PROFESIONALES DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100312007 | 02/05/2007 | 52782604 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX 00 XX. 00X-00 | SERVICIOS TECNICOS EN DITRA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100322007 | 02/05/2007 | 80028444 | XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXX 000 X XX. 00-00 XXXX 000. | SERVICIOS TECNICOS XXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 16.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100332007 | 07/05/2007 | 41762716 | XXXXX XXXXXXXX XXXX | XXXXXXX 00X X 00-00 | XXXXXXXXXX SERVICIOS DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100342007 | 03/05/2007 | 52262931 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | CARERA56B NO. 147-47 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PERSONAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 15.130.000,00 | 0,00 | 1.530.000,00 |
DIMAR | DI0100352007 | 03/05/2007 | 8300766662 | HIGH TRAINING PROFESSIONAL GROUP LTDA | XXXXXXX 00 · 00-00 XXXX 0 | SEMINARIO VI CONGRESO NACINAL DE DERCHO DSICIPLINARIO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100362007 | 08/05/2007 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | CALLE 5 NO. 25 -15 | ADQUISICON DE PAD MOUSE, PROTECTORES DE PANTALLA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 15.515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100372007 | 09/05/2007 | 29137709 | XXXXXX XXXXX XXXXX | XXXXXXX 0X XX. 00-00 XXXXX 000 | XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 2007 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.342.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100382007 | 11/05/2007 | 8604038353 | MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y CIA LTDA. | XXXXX 00 XX. 00 -21 OF 401 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASENSOR | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.575.998,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100392007 | 11/05/2007 | 19145001 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | XXX 00 XX. 00-00 | SERVICIO MANTENIMIENTO ACUARIOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100402007 | 14/05/2007 | 8300823662 | SYSEQUIP LTDA | XXXXX 00X XXX # 00X-00 | XXXXXXXXXXX AVISOS Y CARTELERAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.954.854,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100412007 | 22/05/2007 | 0000000000 | Multitel colombia S.A | XXXXX 000 XX. 00 - 00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 15.219.200,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100422007 | 14/05/2007 | 0000000000 | MULTITEL COLOMBIA S.A. | XXX 00 X 00-000 X0 | XXXXXXXXXXX CONSOLA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.916.290,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100432007 | 11/05/2007 | 8600755581 | FUNDACION XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX | XXXXXXXXX 00 XXXXXXXXX XXXXX XXXX | XXXXXXXXX JURISDICCION COACTIVA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100442007 | 14/05/2007 | 8600097592 | EDITORIAL EL GLOBO S.A. | CARRERA 54 N 74 - 134 OFIC 202 | SERVICIO DE SUSCRIPCION DEL DIARIO LA REPUBLICA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 269.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100452007 | 14/05/2007 | 8605092651 | PUBLICACIONES SEMANA S.A. | SSUCRIPCION REVISTA SEMANA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0100462007 | 11/05/2007 | 8600517346 | INESCO LTDA | CRA 00 X 00-00 | SERVICIO DE ENTRENAMIENTO A DOS EMPLEADOS XX XXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.076.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100472007 | 11/05/2007 | 8924000802 | XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXX | AV XXXXXXX 4A-202 | SERVICIO CAPACITACION CONTRATACION Y SICE. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100482007 | 25/05/2007 | 79141955 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXX 00 X 0-00 XX 000 | XXXXXXXXXXX XXXXXX | DIRECTA | CONSULTORIA | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 37.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100502007 | 30/05/2007 | 8300561490 | ANDCOM LTDA | XXX 00 XX. 000-00 | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSTALACION DE SISTEMAS DE IDENTIFICACION AUTOMATICA AIS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 86.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100512007 | 30/05/2007 | 8300502501 | HANSACOL TRADING S.A. | XXXXXXX 00 #00X-00 XX 000 | XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX COMPAS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 122.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100522007 | 05/06/2007 | 8604505359 | MAQUINAS Y ACCESORIOS LTDA. | AVE. 28 NO. 39 A 39 | ADQUSICION DE XXXXX, LUMINICOS, LUCES DE ENFILACION, ETC PARA DISEM | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 959.769.500,00 | 0,00 | 22.595.750,00 |
DIMAR | DI0100532007 | 05/06/2007 | 80169232 | XXXXX XXXXXXX XXXX | PRESTACION SERVICIOS TECNICOS EN DITRA. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.733.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100542007 | 14/06/2007 | 41464859 | XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXX 00 X 00-00 XXXX 000 U6 | VISITA TECNICA Y VALUACION TECNICA SISTEMA DE CALIDAD | DIRECTA | CONSULTORIA | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100552007 | 27/06/2007 | 53100088 | XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX | CARRERA 68 N 38C- C51SUR | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SERVICIOS GENERALES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100572007 | 15/06/2007 | 8600284202 | CREACIONES MERCY LTDA | XXXXXXX 00 X 00-00 | XXXXXXXX XXXXXXXX 2007 PARA DAMAS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19.718.144,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100582007 | 27/06/2007 | 8301175536 | COMERCIALIZADORA PROVEG LTDA | XXX. 00 XX. 00-00XXX | MANTENIMIENTO ELEMENTOS COCINA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12.576.336,04 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100592007 | 27/06/2007 | 8300871637 | OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH LTDA- OS&HLTDA | XXXXXXX 00X XX. 00-00 XXXXXXXXX I | CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LAS SEÑALIZACIONES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100602007 | 28/06/2007 | 9000964737 | KUBICO LTDA | XXXXX 00 X 00X-00 | XXXXXXXXXXXXX E INSTALACION MODULARES DILEM-DICAP-ALMACEN | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 38.318.538,00 | 0,00 | 748.520,00 |
DIMAR | DI0100612007 | 13/06/2007 | 8000687073 | SEGURIDAD LASER LTDA. | XXXXX00 #00-00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 26.815.021,00 | 0,00 | 13.407.510,00 |
DIMAR | DI0100622007 | 28/06/2007 | 8300873475 | BETACOM LTDA | XXXXX 00 XX. 00-00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PUBLICACIONES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.881.195,36 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100632007 | 28/06/2007 | 8600331824 | IMACAL LTDA | TRANV. 40B NO. 9-65 | ADQUISICION ZAPATOS DOTACION FEMENINA 2007 | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.873.152,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0100642007 | 28/06/2007 | 13348064 | XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXX00 XX. 00-00 | XXXXXXXXXXX GRABADORES PARA INVENTARIOS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.844.400,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100652007 | 28/06/2007 | 8301462836 | L&C MOVITRONIC LTDA | XXX 00 X 00-00 XXXX 0 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL GIMNASIO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.773.712,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100662007 | 28/06/2007 | 8301118612 | FUNDACION CONQUISTAR | CARRERA 00 X 00X -00 | SERVICIO CAPACITACION SEMINARIO TALLER PARA EL DE SARROLLO DE LA COMUICACION | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100672007 | 04/07/2007 | 39762312 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX | CALLE 62 N 35 43 | SERVICIOS TECNICOS DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100682007 | 04/07/2007 | 79578027 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | XXXXX 62 N 35 -43 | SERVICIOS TECNICOS EN DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100692007 | 06/07/2007 | 8600013070 | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | XXXXX 00 XX. 00-00 | XXXXXXXXXXX 4 CAMIONETAS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 283.968.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100702007 | 27/06/2007 | 8002200281 | MT BASE S.A. | CALLE 100 N8A -49 | ADQUISICION ACTUALIZACION SOFTWARE | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 49.947.280,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100712007 | 28/06/2007 | 19301976 | XXXX XXXXX XXXXXXX | CALLE 147 N 21 -75 | SERVICIOS TECNICOS DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.180.000,00 | 0,00 | 3.090.005,00 |
DIMAR | DI0100722007 | 05/07/2007 | 8301063113 | LEXBASE. COM. S.A. | XXX 00 X 00 -00 XX 000 | SERVICIO DE SUSCRIPCION A SISTEMA DE INFORMACION JURIDICO | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0100732007 | 23/07/2007 | 8300918013 | EQUIPOS Y POTENCIA E & P LTDA | CALLE 63A N 70C-35 | PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UPS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9.639.600,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100742007 | 13/07/2007 | 8300207193 | GESTION INFORMATICA LTDA. | TRV 00X X 000-00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SINFAD | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0100752007 | 16/07/2007 | 8300870306 | RAPID CARTUCHOS LTDA | XXXXX 00X XX. 00-00 | XXXXXXXXXXX CARTUCHOS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 23.744.968,00 | 0,00 | 9.950.016,00 |
DIMAR | DI0100762007 | 13/07/2007 | 8600347147 | PROCALCULO PROSIS S.A. | XXXXXXX 00 XX.00-00 XXXX 0 | XXXXXXXXXXX SOFTWARE | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 53.870.609,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100772007 | 23/07/2007 | 8300765301 | GATTACA S.A. | XXXXX 00 X 00-00 | XXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX TECNICA AL SOFTWARE DL PORTAL MARITMO | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0100782007 | 23/07/2007 | 8001912361 | ASOISIS | XXXXX 00 XX. 0-00 XX 000 | SERVICO DE MANTENIMIENTO A LA BASE DE WINISIS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.848.880,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100802007 | 25/07/2007 | 8600158262 | MAYATUR S.A. | CALLE 19 N 6-68 | SUMINISTRO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 135.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100812007 | 27/07/2007 | 9000299653 | VIDRIOS ABRALOCK EL CHICO E.U. | XX. XXX 00 XX. 00-00 XX0 | XXXXXXXXXXX VIDRIOS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.969.600,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100822007 | 01/08/2007 | 8002114071 | SOLOSOFT LTDA | AVENIDA 9 N 126-30 OF 703 | ADQUISICION LICENCIAS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.977.856,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100832007 | 23/07/2007 | 8301376561 | ESSE COPNSULTORES LTDA | XXX. 0 X 00-00 XX 0000 | CAPACITACION ACTUALIZACION MODIFICACION LEY 80 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 696.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100842007 | 30/07/2007 | 39775352 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | CALLE 13 NO. 76C-11 BLOQUE 1 APTO 103 | SERVICIO DE CAPACITACION AL CIOH Y CCP EN INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100852007 | 16/08/2007 | 9001642528 | U.T. KUBICO -JPS UNION TEMPORAL | CALLE 82 N 14A-17 OF 601 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE SUELOS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DISEÑOS ARQUITECTONICOS ESTRUCTUALES | DIRECTA | CONSULTORIA | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 39.846.000,00 | 0,00 | 19.923.000,00 |
DIMAR | DI0100862007 | 27/07/2007 | 8688683 | XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | TRANVERSAL 42 NO. 43 27 | ADQUISICION BANDERAS, GORRAS, PLACAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.840.360,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100872007 | 30/07/2007 | 8301035915 | LERANING SOLUTIONS LTDA | XXXXX 00 X 00 00 | XXXXXXXXXXXX CURSOS VIRTUALES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 12.061.266,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100882007 | 12/09/2007 | 8000387036 | INVERSIONES CADENA XXXXXXXXXXX LTDA | CALLE 140 N 14 44 | ADQUISICION LLANTAS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.682.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100902007 | 27/07/2007 | 41750903 | AURA XXXXX PIRATAN | SERVICIO DE EMPASTE DIARIO OFICIAL XX XXXXX | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0100912007 | 30/07/2007 | 8903299465 | SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S.A. | ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO ESTACIONES GRAFICAS, UPS, COMPUTADOR PORTATIL, VIDEO BEAM | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 422.968.722,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0100922007 | 31/07/2007 | 8002557541 | Comunicaciones Satelitales de Colombia S.A. | XXXXX 000 XX. 0-00 XXXXXX X | SERVICIO DE INTERCONEXION DE REDES E INTERNET | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 429.927.552,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100932007 | 30/07/2007 | 8901129337 | REPUESTOS Y MATERIALES LTDA. | XXXXXXX 00 X 00 -000 | XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX UNA DESALINIZADORA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 119.944.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100942007 | 31/07/2007 | 8300867774 | SANDOX CIENTIFICA LTDA | XXX 00 XX. 00-00 | XXXXXXXXXXX DE UN WINCHE | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | PAGO ANTICIPADO | 399.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100952007 | 01/08/2007 | 9000436689 | AGUA TANQUES MOTOBOMBAS Y REPARACIONES LTDA | XXXXX 00 XX. 00-00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.888.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0100962007 | 08/08/2007 | 8604030523 | PC MICROS LTDA | XXXXX 00 XX. 00-00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES XX XXXXX | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 68.817.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100972007 | 01/08/2007 | 8901161021 | SERVIPARAMO Y CIA S C A | VIA 40 NO 75-95 | SERVICO MANTENIMIENTO AIRES | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.133.668,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100982007 | 01/08/2007 | 8001480410 | SERVILIMPIEZA S.A. | CARRERA 21 · 41-61 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 42.822.376,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0100992007 | 03/08/2007 | 8301391290 | GLOBAL COMMUNICATIONS LTDA | XXXXX 00 X XX. 000-00 | SERVICO SOPORTE Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101002007 | 01/08/2007 | 8060013271 | FUNDACION SAN XXXXXXX | XXXXXXXX SAN XXXXXXX | SERVICIO DE CAPACITACION TRAMITES LITORALES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101012007 | 10/08/2007 | 8301047909 | MATRIZ S.A. | XXXXXXX 00X · 00-00 XXXX 0· | XXXXXXXXXXXX ENSAMBLE Y REPARACION DE COMPUTADORES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101022007 | 13/08/2007 | 8600267405 | PAPELERIA LOS ANDES LTDA | CALLE 14 N 12-31 OF 302 | ADQUISICION UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 32.094.323,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101032007 | 14/08/2007 | 9000299653 | VIDRIOS ABRALOCK EL CHICO E.U. | AV. CRA 19 NO. 95-08 LC2 | ADQUISICION PELICULA DE SEGURIDAD | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101042007 | 01/10/2007 | 8060013271 | FUNDACION SAN XXXXXXX | XXXXXXXX SAN XXXXXXX | SERVICIO DE CAPACITACION DIPLOMADO VIRTUAL ENFASIS ZONAS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101052007 | 13/08/2007 | 8300766662 | HIGH TRAINING PROFESSIONAL GROUP LTDA | XXXXXXX 00 · 00-00 XXXX 0 | SERVICO CAPACITACION ACTUALZIACION LEY 80 PARA INRED 4 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.485.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101062007 | 13/08/2007 | 8605079137 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FUNCIONARIOS MANEJO | XX. XXXXXXX X. 0-00 XXXXXXX 000 | SERVICIO CAPACITACION GERENCIA FINANCIERA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101072007 | 24/08/2007 | 0000000000 | GRUPOEMFOR DE COLOMBIA LTDA | CALLE 48 N 15-10 | SUMINISTRO 5000 CARPETAS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13.079.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101082007 | 22/08/2007 | 396494674 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX | XXXXXXX 00 X X 00 - 00 | XXXXXXXXXXX GRECAS | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 765.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0101092007 | 22/08/2007 | 8604047912 | XXXXXXX Y PLASTICOS S.A. | XXXXX 0 #00-00 | XXXXXXXXXXX SILLAS PARA GRUDHU | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.133.784,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101102007 | 03/09/2007 | 9000666093 | A1A VISA S.A. | XXXXXXXX 000 X 0-00 | XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXX | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.042.752,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101112007 | 22/08/2007 | 8300873475 | BETACOM LTDA | XXXXX 00 XX. 00-00 | XXXXXXXXXXX REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS DE PUBLICACIONES | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0101122007 | 24/08/2007 | 8301391290 | GLOBAL COMMUNICATIONS LTDA | XXXXX 00 X XX. 000-00 | PRESTACION DE SERVICIO DE DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DEL SOFTWARE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 26.680.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
DIMAR | DI0101132007 | 22/08/2007 | 8604030523 | PC MICROS LTDA | XXXXX 00 XX. 00-00 | ACTUALIZACION Y MIGRACION DE 170 LICENCIAS | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 29.974.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0101142007 | 21/08/2007 | 52849220 | XXXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXX 57 N 6-38 XXX 000 | SERVICIOS TECNICOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.641.667,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101152007 | 03/09/2007 | 8600422092 | LEGIS EDITORES S.A. | ADQUISICION PUBLICACIONES PARA DIVAD | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.181.180,00 | 0,00 | 0,00 | ||
DIMAR | DI0101162007 | 24/08/2007 | 8300302812 | GEOSPATIAL LTDA. | XXXXX 00XXX XX. 00-00 | ACTUALIZACION LICENCIAS GEOMATICA PARA UN AÑO | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 32.622.912,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101182007 | 28/08/2007 | 74666456 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXX 38 N 28 -70 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL AUDITORIO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101192007 | 28/08/2007 | 8001407619 | UNIDA SANITARIA DE FUMIGACIONES LTDA | CARRERA 28C N 85-45 | SERVICIO A TODO COSTO DE FUMIGACION | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.386.200,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101202007 | 03/09/2007 | 8600347147 | PROCALCULO PROSIS S.A. | XXXXXXX 00 XX.00-00 XXXX 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS GEOGRAFICAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 129.991.544,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101212007 | 28/08/2007 | 8300844337 | CERTICAMARA S.A. | XXXXX 00 X 00X-00 XXXX 0 | COMPRA TOKIL SIFF | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.904.560,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101222007 | 19/09/2007 | 41534006 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 0 XX. 00 - 00 XX. 000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO CON CONOCIMIENTOS EN ASUNTOS JURÍDICOS MARÍTIMOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.499.966,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101232007 | 06/09/2007 | 102417150 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | XXXXX 00 X 00-00 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX ELECTRICA MUELLE | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 543.043.804,00 | 0,00 | 31.050.570,00 |
DIMAR | DI0101242007 | 14/09/2007 | 8600324301 | CONTAMATIC LTDA | CARRERA 6 NO 48A-47 | SERVICIO DESARROLLO DEL MODULO DE VERIFICACION EN LINEA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.903.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101252007 | 20/09/2007 | 8901175305 | SOLAR CENTER LTDA. | XXXXXXX 00 XX. 00-000 | ADQUISICON DE PANELES SOLARES | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 85.483.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101262007 | 18/09/2007 | 8909000825 | EDUARDOÑO S.A. | XX. 00 (XXXXXXXXX XXXXX) XX. 000-00 | ADQUISICION DE 2 MOTORES FUERA XX XXXXX PARA CP 8 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 46.501.900,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101272007 | 14/09/2007 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | CALLE 5 NO. 25 -15 | ADQUISICION DE GRAPADORES Y PROTECTOR CHEQUES | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.698.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101282007 | 14/09/2007 | 80075889 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | XXXXX 0 XX. 00-00 XX 0000 | SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO VOLEIBOL COPA DIMAR 55 AÑOS. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101292007 | 18/09/2007 | 8300561490 | ANDCOM LTDA | XXX 00 XX. 000-00 | ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRES EQUIPOS DE TRANSMISION | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 35.496.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0101302007 | 04/10/2007 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | CALLE 5 NO. 25 -15 | SERVICIO REPARACION FOTOCOPIADORA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.138.560,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101312007 | 27/09/2007 | 9000631350 | UNION TEMPORAL XXXXXXX-AIL UT | XXXXX 00 X 00-00 | XXXXXXXXXXX DATOS LIDAR Y AEROFOTOGRAFIAS METRICAS DIGITALES APOS PARA CARTOGRAFIA DE PRECISION | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 2.335.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101322007 | 05/10/2007 | 0000000000 | SATCOM COLOMBIA LTDA | XXXXXXX 00 X 000-00 XX. 000 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) AMPLIFICADOR DE POTENCIA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 34.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101332007 | 24/10/2007 | 9092870 | XXXXXX XXXXX XXXXX | XXXXX 127 BIS N 20-31 | SERVICIOS ROFESIONALES DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.669.336,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101342007 | 01/10/2007 | 0000000000 | BERLITZ XXXXXXXX X. X. | XXXXX 000 X XX.00 X - 00 XX. 000 | CAPACITACIÓN EN IDIOMA INGLES PARA FUNCIONARIOS CAPITANIAS DE PUERTO Y CONTROLADORES DE ECTM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101352007 | 05/10/2007 | 8300871637 | OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH LTDA- OS&HLTDA | XXXXXXX 00X XX. 00-00 XXXXXXXXX I | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.900.078,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101362007 | 05/10/2007 | 8000387036 | INVERSIONES CADENA XXXXXXXXXXX LTDA | CALLE 140 N 14 44 | ADQUISICION LLANTAS PARA VEHICULOS DIMAR | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 672.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101372007 | 05/10/2007 | 8300073513 | REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACION - REDISCOM S. A. | XXXX. 00 # 00 - 00 XXXX. 000 | ADQUISICION DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA VIDEOCONFERENCIA CON WEBCAM (4) Y 5 CAMARAS DIGITALES | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101392007 | 17/10/2007 | 9001430671 | IMPACTO TOTAL S.A. | XXXX. 00X X 000-00 | XXXXXXXXXXX SISTEMA EXHIBICION PORTATIL | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 22.788.010,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101402007 | 10/10/2007 | 41762716 | XXXXX XXXXXXXX XXXX | CARRERA 78P N 42-39 | SERVICIOS TECNICOS DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.952.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101412007 | 18/10/2007 | 79996406 | XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX | XXXXXXX 00 X XX. 00 X 00 XXX | XXXXXXXXXX XXX SERVICIO PARA EL DESARROLLO WEB PARA IMPLEMENTAR NUEVAS CAPACIDADES CENIMARC | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 59.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0101422007 | 18/10/2007 | 0000000000 | SATCOM COLOMBIA LTDA | XXXXXXX 00 X 000-00 XX. 000 | SERVICIO TRANSMISION SATELITAL A TRAVES DE LA RED IRIDIUM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101432007 | 23/10/2007 | 9000964737 | KUBICO LTDA | XXXXX 00 X 00X-00 | XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 8.960.013,00 | 0,00 | 714.557,00 |
DIMAR | DI0101442007 | 25/10/2007 | 0000000000 | MULTITEL COLOMBIA S.A. | XXX 00 X 00-000 X0 | XXXXXXXXXXX PUESTA - INSTALACION Y EN FUNCIONAMIENTO DE UN SERVIDOR | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 39.537.972,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101452007 | 24/10/2007 | 8301127103 | AMT ASOCIADOS LTDA | XXX 00 XX. 00-00 | XXXXXXXXXX DE SERVICIO ESPECIALIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAA VEHICULOS XX XXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 15.000.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
DIMAR | DI0101462007 | 24/10/2007 | 8605186004 | ASECOLBAS LTDA. | XXXXX 00 X 00X-00 | XXXXXXXX XXXXXX XX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX VIDRIOS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.978.554,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101472007 | 23/10/2007 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | XXXXX 0 XX. 00 -00 | XXXXXXXXXXX FOTOCOPIADORA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.997.360,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101482007 | 23/10/2007 | 8301177589 | INDUSTRIA XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX | XXXXX 00 X 0-00 XXXX 0 | MANTENIMIENTO ARCHIVOS RODANTES | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101492007 | 23/10/2007 | 796265203 | XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX | XXXXX 00X X 00X-00 XXX 000 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101502007 | 25/10/2007 | 8600755581 | FUNDACION XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX | XXXXXXXXX 00 XXXXXXXXX XXXXX XXXX | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX PARA 3 FUNCIONARIOS XX XXXXX | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.587.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101512007 | 25/10/2007 | 8300838288 | MEGAFER LTDA | XXXXX 00 X 00 00 | XXXXXXXXXXX DVD | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 577.100,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101522007 | 31/10/2007 | 8300742718 | ALEPH & THAU DE LA INGENIERIA LTDA. | TRV 23 N 106B-56 | REMODELACION E IMPERMEABILIZACON COCINA DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | PAGO ANTICIPADO | 39.200.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
DIMAR | DI0101532007 | 29/10/2007 | 8305000053 | EXPOMARES X.X | XXXX 00 X 00-00 XXXX 0 | XXXXXXXXXX DE SERVICIO PARA EVENTO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | PAGO ANTICIPADO | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101542007 | 31/10/2007 | 3229338 | XXXXXXX XXXXX NIÑO | CRA 19 N 151 95 XXX 000 | SEMINARIO TALLER MOTIVACION | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101552007 | 31/10/2007 | 19462667 | WILL XXXXXXX XXXXXX | XXXXX 35 N 43 -62 | SERVICIO PROFESIONAL XXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101572007 | 30/10/2007 | 8902039449 | ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA | CALLE 44 N 45 -67 | DIPLOMADO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101592007 | 01/11/2007 | 0000000000 | NSP DE COLOMBIA LTDA. | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA MALLA PERIMETRICA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
DIMAR | DI0101602007 | 31/10/2007 | 8000687073 | SEGURIDAD LASER LTDA. | CALLE91 #32-11 | SEGURIDAD PARA DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.832.347,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101612007 | 16/11/2007 | 74666456 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXX 38 N 28 -70 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO 4 CALENTADORES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101622007 | 09/11/2007 | 102417150 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | CALLE 10 N 17-21 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE DEFENSAS PARA EL MUELLE DE CP1 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 204.192.270,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101632007 | 07/11/2007 | 8300766662 | HIGH TRAINING PROFESSIONAL GROUP LTDA | XXXXXXX 00 · 00-00 XXXX 0 | SEMINARIO CIERRE PRESUPUESTAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101642007 | 15/11/2007 | 8002368019 | AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA | XXXXX 00 X XX. 00-00 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 269.651.615,00 | 0,00 | 61.799.655,00 |
DIMAR | DI0101652007 | 20/11/2007 | 9000335670 | EDUPARQUES S.A. | CALLE 185 N 43 -03 LOCAL 201 | SERVICIO DE RECREACION PARA LOS EMPLEADOS XX XXXXX Y SUS FAMILIAS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101662007 | 16/11/2007 | 8001368351 | GLOBAL CROSSING COLOMBIA S.A. | AUTOPISTA NORTE 122- 35 5 PISO | SERVICO INTERNET CORPORATIVO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.800.704.509,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101672007 | 14/11/2007 | 19301976 | XXXX XXXXX XXXXXXX | CALLE 147 N 21 -75 | SERVICIO TECNICO EN DIVAD-CONTRATOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101682007 | 14/11/2007 | 8300918013 | EQUIPOS Y POTENCIA E & P LTDA | XXXXX 00X X 00X-00 | XXXXXXXXXXX AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE COMPUTO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 64.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101692007 | 20/11/2007 | 8600073361 | COLSUBSIDIO | XXXXX 00 X 00-00 | SERVICIO DE RECREACION PARA LOS EMPLEADOS XX XXXXX Y SUS FAMILIAS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.083.700,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101702007 | 21/11/2007 | 8301391290 | GLOBAL COMMUNICATIONS LTDA | XXXXX 00 X XX. 000-00 | XXXXXXXXXXX DATA SWITVH | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.393.760,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101712007 | 22/11/2007 | 8300918013 | EQUIPOS Y POTENCIA E & P LTDA | XXXXX 00X X 00X-00 | XXXXXXXXXXX BATERIAS SECAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.900.135,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101722007 | 05/12/2007 | 191347011 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX/PAPLERIA ALFOR | XXXXX 00 X 00-00 | XXXXXXXXXXX ROTULO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.699.400,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101732007 | 26/11/2007 | 9001074206 | OFFICE WORK SYSTEM LTDA | CARRERA 28B N 74-52 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MUEBLES DE LA DIRECCION GENERAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.707.440,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101742007 | 30/11/2007 | 8001224600 | ELECTRO DISEÑOS S.A. | XXXXX 0XXX X 00X-00 | XXXXXXXXXX SERVICIO MANTENIMIENTO ILUMINACION PERMETRICA EXTERNA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.744.934,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101752007 | 05/12/2007 | 8100018317 | ASESORES LIDERES DE CALIDAD LTDA | CARRERA 19 N 145-71 INT 2 -204 | CAPACITACION SISTEMAS GESTION DE CALIDAD | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.596.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101762007 | 03/12/2007 | 8001480410 | SERVILIMPIEZA S.A. | CARRERA 21 · 41-61 | SERVICO DE ASEO Y CAFETERIA PARA DIMAR SEDE CENTRAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 397.781.214,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101772007 | 03/12/2007 | 8904028935 | ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. | KM 1 VIA MAMONAL 12-31 | SERVICIO INTERCONEXION ELECTRICA DE ESTACION DE CONTROL | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 846.188.588,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101782007 | 13/12/2007 | 8600800374 | ALMACEN XXXXXXXXXX S EN C | CALLE 15 NO. 9-05 | ADQUISICION ELEMENTOS PARA EL GIMNASIO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.036.846,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101792007 | 07/12/2007 | 8001919731 | INPEL LTDA INGENIERIA Y PODUCTOS ELECTRICOS | XX 0 XXXXX X 00X-00 | XXXXXXXXXXX EQUIPO SATELITAL PARA ARC GORGONA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.649.989,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101802007 | 07/12/2007 | 8300790151 | MELTEC COMUNICACIONES LTDA. | XXXXX 00 #00X-00 | XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10.395.456,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101812007 | 10/12/2007 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.789.220,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DIMAR | DI0101822007 | 12/12/2007 | 13348064 | XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX | XXXXX00 XX. 00-00 | XXXXXXXXXXX ELEMENTOS DE FERRETERIA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10.830.497,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101832007 | 18/12/2007 | 9000204526 | DISEFER LTDA | XXXXX 00 XX. 00-00 | XXXXXXXXXXX ELEMENTOS FERRETERIA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.596.928,00 | 0,00 | 0,00 |
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DIMAR | DI0101852007 | 24/12/2007 | 7466645 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | XXXXX 00 XX. 00-00 | XXXXXXXXXXX ESTUFA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101862007 | 24/12/2007 | 8605323140 | XXXXX XXXXXXXXXX XXXX | XXXXX 00 XX. 00-00 XXXX 0x | XXXXXXXXXXXXX LICENCIAS MARS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 20.963.057,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101872007 | 26/12/2007 | 8300823662 | SYSEQUIP LTDA | XXXXX 00X XXX # 00X-00 | XXXXXXXXXX EXTINTORES | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.821.880,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101882007 | 16/12/2007 | 8300659573 | ONA SYSTEMS Y CIA LTDA | CALLE 103 N 70B-25 | ADQUISIICON LICENCIAS SOFTWARE | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 20.316.240,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DI0101892007 | 27/12/2007 | 8301391290 | GLOBAL COMMUNICATIONS LTDA | XXXXX 00 X XX. 000-00 | ADQUISICION SCANNER | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 37.444.800,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | DM0100602007 | 27/07/2007 | 8000586072 | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | XXXXXXX 00X X 00-00 | XXXXXXXXXXX LICENCIAS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 34.019.915,08 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | MI0100542007 | 27/07/2007 | 8001163693 | SOFTWARE Y ALGORITMOS S.A. | AVENIDA 15 NO. 104-33 PISO 6 | ADQUSICION LICENCIAS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.928.427,52 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | MI0101212007 | 09/10/2007 | 9001754958 | U.T INTURIA COLSOF S.A | XXX XXXXXX XXXXXXXX XX0 XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X | XXXXXXXXXXX DE UN SERVIDOR TIPO 3 Y DOS SERVIDORES TIPO 5 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 39.849.313,11 | 0,00 | 0,00 |
DIMAR | MI0101442007 | 17/10/2007 | 8300599181 | INTEGRAR S.A. | XXXXXXX XX XXXXXX XX.00-00 | XXXXXXXXXXX IMPRESORAS PARA DIMAR | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 16.120.707,95 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100012007 | 15/02/2007 | 61533192 | XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX | CALLE 6A #41A-30 B/MODELO | ADQ. GASOLINA Y CORRIENTE Y ACPM P/CP1- 10-11/GSEMAP/GINRED1 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 39.147.092,00 | 0,00 | 3.411.450,00 |
INRED1 | IN0100022007 | 15/02/2007 | 8350013585 | X.X. XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX | XXXXX 0 # 00 - 00 XXXX 0 | ADQ.XXXXX CTE, ACEITE SURTIDO, ACEITE P/XXXXX, AGUA P/BATERIA Y GRASA P/UNIDADES DIMAR EN B/TURA. | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 53.116.621,00 | 0,00 | 19.524.978,00 |
INRED1 | IN0100032007 | 15/02/2007 | 384398357 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX | XXXXX 00 #0X-00 XXXX 000X/XX XXXXX | XXXXXXXX INCLUYENDO EL CALZADO P/EL PERSONAL CIVIL FEMENINO XX XXXXX EN CP1/10/11/GSEMAP/GINRED1 | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
INRED1 | IN0100042007 | 21/02/2007 | 9000345912 | CASCO ANTIGUO LTDA. | XXXXXXX 00 # 0-00 | ADQ. 03 BOLSA DE REFLOTAMIENTO CON CAPACIDAD DE 01 C/U P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.707.319,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100052007 | 15/02/2007 | 269171531 | XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | XXXXX 0 # 0-00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX PARA P/CP1- 10-11/GSEMAP-GINRED1/FS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100062007 | 15/02/2007 | 8050062788 | GUAJIRA IMPORT & EXPORT LTDA. | XXXXX 00 # 00-000 | ADQ.COMPRENSOR DE BUCEO Y7O AIRE REPIRABLE XXXXX XXXXX JUNIOR II JRII- E1/E3 P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.027.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100072007 | 21/02/2007 | 8300245195 | DIVE AND TOURS ESPECIALISTAS EN BUCEO E.U. | CARRERA 7BIS # 124-51 SANTA XXXXXXX | ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MILITAR P/GSEMAP-CP10-FS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.071.720,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100082007 | 05/03/2007 | 8640003534 | SELVAMOTOR S.A. | CLL 7 N 9-05 | ADQ.01 MOTOCICLETA, 01 TIJERA INDUSTRIAL Y 01 GUADAÑADORA P/GSEMAP,GINRED1 Y CP11 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.032.001,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100092007 | 14/02/2007 | 164872012 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | XXXXX 0X XX. 0-00 | XXX. XXXXXXXXXX XX CONSTRUCCIÓN P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.439.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100102007 | 15/02/2007 | 8000920948 | SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA XXXXX LTDA. | CALLE #8N - 59 | PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CON PERSONAL EN MISION PARA CP10-CP11- GINRED1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 29.955.744,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100112007 | 19/02/2007 | 8914013451 | IND. COLOMBIANA DE CONFECCIONES S.A. | AV.30 XX XXXXXX #100- 120 | ADQ. DE 53 PANTALONES AZUL Y 53 CAMISAS AZUL CLAROS P/PERSONAL MASCULINO EN G/SEMAP, CP10/11/1/FS/IN | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.889.102,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100122007 | 21/02/2007 | 8300790151 | MELTEC COMUNICACIONES LTDA. | XXXXX 00 #00X-00 | XXX.XXXXX BASE VHF XXXXXX MARCA ICOM IC-M 302, TIPO WATER PRF P/GSEMAP, CP1-CP10 | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.336.240,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100132007 | 26/02/2007 | 326201621 | XXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX | CARRERA 51 # 44-25 | ADQ. 02 ESCALERAS DE ALUMINIO, 01 CHIQUILLO, 03 GATOS CIERRA PUERTA P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.397.873,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100142007 | 15/02/2007 | 8050014520 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL XXXXX LTDA. | CALLE 44 NO. 3N-19 B/POPULAR | ADQ. EQUIPO MEDICO Y DOTACION SURTIDA P/GSEMAP, GINRED1, XX0-00- 00, XXX XXXX XXXXX | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 21.701.906,00 | 0,00 | 2.563.600,00 |
INRED1 | IN0100152007 | 17/02/2007 | 8350011650 | OXI PACIFICO LTDA. | XXXXX 0X XX. 00X-00 0XX-00 | ADQ. ELEMENTOS DE FERRETERIA Y LLENADO DE OXIGENO P/ARC ISLA PALMA Y GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 23.712.480,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100162007 | 21/02/2007 | 149481009 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | DIAGONAL 3A # 3A-60 | ELEMENTOS DE FERRETERIA SURTIDA P/GSEMAP, GINRED1, ARC ISLA PALMA, CP1 Y CP11 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 25.974.777,00 | 0,00 | 2.744.799,00 |
INRED1 | IN0100172007 | 15/02/2007 | 169180285 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | DIAGONAL 4 #7-54 | ADQ.OVEROLES, BOTAS DE SEGURIDAD, EQUIPO DE LLUVIA Y OTROS ELEMENTOS P/GSEMAP,FS,CP1-11-10 | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.619.148,00 | 0,00 | 0,00 | |
INRED1 | IN0100182007 | 14/02/2007 | 8903192609 | XXXXX XXXXXXXXX & CIA. LTDA. | XXXXX 00 #00-00 | XXX. XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X/XXX XXXX XXXXX | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.140.344,00 | 0,00 | 0,00 |
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INRED1 | IN0100212007 | 08/03/2007 | 8600096935 | IMPORTACIONES XX XXXXXX XXXX. | XXXXXXX 0 XX. 00-00 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Y DE HERRAMIENTAS P/GSEMAP Y FS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.231.378,00 | 0,00 | 0,00 |
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INRED1 | IN0100232007 | 05/03/2007 | 8000604209 | DIVERQUIMICO COMPAÑIA LTDA. | XXX 00 X # 00-00 | XXX. XXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXX P/SEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 96.704.579,00 | -6.264,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100242007 | 13/03/2007 | 66730313 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX | CALLE 3D # 18-32 | PRESTACION DE SERVICIOS P/REALIZAR LABORES DE APOYO A OFICINA JURIDICA DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.903.300,00 | -2.602.200,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100252007 | 15/03/2007 | 9060391 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX. | XXXXXXXX XXX XXXX XXXX 0000 | SERVICIOS P/ EJERCER LAS ACTIVIDADES DE OFICIAL SUPERVISOR DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO EN B/TURA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 19.250.000,00 | 0,00 | 6.875.000,00 |
INRED1 | IN0100262007 | 26/03/2007 | 0000000000 | REDOX COLOMBIA S.A. | XXXXX 0X # 00-000 | ADQ. PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE Y ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA P/UNIDADES DE GINRED1 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 17.354.650,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100272007 | 13/03/2007 | 168251498 | XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | CALLE 7 O BIS # 1 - 35 | ADQ. ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA P/UNIDADES ADSCRITAS A GINRED1. | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 29.661.880,00 | 0,00 | 2.311.759,00 |
INRED1 | IN0100282007 | 26/03/2007 | 8900018626 | INVERSIONES EL DIAMANTE S.A. | XXX 00 # 00-00 | ADQ.LLANTAS, BATERIAS TAPETES Y FORROS P/GSEMAP,GINRED1,CP1- CP10 Y CP11. | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.944.237,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100292007 | 14/03/2007 | 166299271 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | CRA.41 # 5 - 76 | XXX.XX UN DISPENSADOR Y 02 PURIFICADORES DE AGUA P/CP1-CP10-CP11 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100302007 | 15/03/2007 | 8350020689 | ASTURIAS XXXXX XXX XXXX. | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 00 | SERV. TRANSPORTE MARITIMO B/TURA- JUANCHACO-MALAGA- BOCANA-B/TURA A CP1 Y GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100312007 | 16/03/2007 | 8050083603 | AUDIOVISUALES SIGLO XX1 X.X | XXXXX 00 # 00-00 XX. 000 XXXXXX | ADQ.LAMPARA P/VIDEO BEAM PANASONIC P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100322007 | 15/03/2007 | 164991822 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX | XXXXXXX 0 #00-00 | XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XX XX,XXXXXX,XX0-00 Y ADQ. DE 01 EXTINTORES P/CP11 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.602.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100332007 | 22/03/2007 | 8000873752 | XXXXX MAC LTDA. | XXXXX 00X XX. 00X-00 | SERVICIO DE ROLADO Y REPUJADO DE LAMINAS EN ACERO NAVAL P/CINCO BOYAS DE BAHIA - GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 18.900.002,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100342007 | 26/03/2007 | 8909000825 | EDUARDOÑO S.A. | XX. 00 (XXXXXXXXX XXXXX) XX. 000-00 | ADQ. REPUESTOS, ACCESORIOS P/BOTE Y MOTOR F/B P/GSEMAP, CP1, CP11 Y CP10 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20.757.158,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100352007 | 23/04/2007 | 164963864 | XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | XX. XXXXX XXXXXXX # 00- 00 | ADQ. REPUESTOS P/VEHICULOS DEL GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.619.767,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100362007 | 20/04/2007 | 8640003534 | SELVAMOTOR S.A. | CLL 7 N 9-05 | ADQ. REPUESTOS P/MOTORES F/B DE CP1 Y CP11 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.040.983,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100372007 | 12/04/2007 | 8300502501 | HANSACOL TRADING S.A. | XXXXXXX 00 #00X-00 OF 813 | ADQ. ANTENA OMNIDIRECCIONAL TRAC VISION 6HP KVH DE 24" P/ARC ISLA PALMA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 34.974.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100382007 | 11/04/2007 | 8600604318 | SUPERVISA LTDA. | XX 000 # 00-00 | SUMINISTRAR E INSTALAR A TODO COSTO SISTEMA SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALACIONES GINRED1 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 29.957.746,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100392007 | 27/03/2007 | 8050018831 | MUEBLES ROMIL TDA. | XXXXX 00 # 00-00 | ADQ. 02 ARCHIVADORES DE 4 GABETAS EN LAMINA COLL ROLLED CAL 22 P/GINRED1 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 888.800,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100402007 | 20/03/2007 | 8301247230 | S.T. COMPUTADORES LTDA. | XXXXX 00 # 00-00 APTO 402 | MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTOS, UPS Y DEMAS A UNIDADES ADSCRITAS GINRED1. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10.933.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100412007 | 08/05/2007 | 0000000000 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | TRANSV 60 XXXXXXX XXXX XX.000X-00 | ADQ. 02 SERVIDORES DE COMUNICACION SIEMENS P/GSEMAP Y CP10 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.754.567,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100422007 | 17/04/2007 | 164732842 | XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX | CRA 48 NRO. 1S-19 | ADQ. MUEBLE EN ROBLE SOBRE MEDIDAS C/ENTREPAÑOS P/PANTRY Y BAÑOS EN GINRED1 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100432007 | 17/04/2007 | 9000220468 | ADRIMAR Y XXX.XXXX. | XXXXX 0 # 0-00 X/XXXXXXXXX | ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA SURTIDA P/CP10 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.749.964,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100442007 | 20/04/2007 | 8350007275 | AGROVIC LTDA. | XXXXX 0X XX. 0-00 | XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXX, ETC P/GSEMAP,GINRED1 Y CASAS EN ISLA PALMA. | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.784.000,00 | 0,00 | 1.044.000,00 | |
INRED1 | IN0100452007 | 23/04/2007 | 165108951 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | CALLE 5A 10 - 81 | MTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPUESTOS A MOTOS CP1 Y GINRED1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.284.996,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100462007 | 18/04/2007 | 149986289 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | XX- XXXXX XXXXXXX #00- 00 | ADQ. REPUESTOS A VEHICULOS CP1, GINRED1, CP10 Y MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CP1. | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9.127.576,00 | 0,00 | 3.810.292,00 |
INRED1 | IN0100472007 | 18/04/2007 | 8900018626 | INVERSIONES EL DIAMANTE S.A. | XXX 00 # 00-00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO A VEHICULOS DE CP1/GSEMAP/GINRED1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100482007 | 08/05/2007 | 67162041 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXX XXXXXXXXXXXX XX. 0-00 | ADQ. TARJETA RED P/CP1 Y MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIAD. CP1 Y GINRED1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100492007 | 19/06/2007 | 144728714 | XXXX XXXXXXX XXXXX | XXXXXXX 0 #0X - 00 | MTTO PREV. Y CORRECTIVO DE RADIOS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULADORAS CP1/1,11,GSEMAP, GINRED1. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100502007 | 17/05/2007 | 164779934 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | XXX. 00 XXXXX 0XXX | XXX. XX XXXXXXXX SALVAVIDAS DE CAPACIDAD DE FLOTACION P/GSEMAP Y CP10 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.959.550,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100512007 | 09/05/2007 | 165043322 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXX 0 #00 X - 00 | XXXX. PINTURA, ILUMINACION INSTALACIONES COCINA EN CP1 Y MTTO A DUCTOS DE A/A CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.250.000,00 | 0,00 | 3.625.000,00 |
INRED1 | IN0100522007 | 09/05/2007 | 8640003534 | SELVAMOTOR S.A. | CLL 7 N 9-05 | SERVICIO DE PARQUEO DEL BOTE ANTILLANA Y DEL TRAILER DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.184.960,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100532007 | 08/05/2007 | 8180014345 | XXXXXX XXX XXXXXXXX X.X | XXXXXX XX XXXXXX | XXXX. MOTORES F/B DE 40 Y 75 HP Y MTTO PLANTA ELECTRICA XXXX 6500 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100542007 | 10/05/2007 | 667380499 | XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX 00 # 0-00 B/CENTARIO | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CP11 Y REPARACIONES EN VIVIENDA FISCAL CP11 | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100552007 | 23/07/2007 | 41894091 | XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX | XXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXXXX XX XXXXXX, XXXX. XX XXXXX X XXXXXXXXXX DE LUV 2300 A CP10 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100562007 | 17/05/2007 | 8901074873 | SUPERTIENDAS OLIMPICA S.A. 557 | CALLE 2#1 A - 08 | ADQ.VIVERES DE MAR PARA EL ARC ISLA PALMA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.561.910,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100572007 | 29/05/2007 | 8300245195 | DIVE AND TOURS ESPECIALISTAS EN BUCEO E.U. | XXXXXXX 0XXX # 000-00 XXXXX XXXXXXX | REGULADOR XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXX 0 XXXXXXX X/XX00 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 742.400,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100582007 | 30/08/2007 | 8901074873 | SUPERTIENDAS OLIMPICA S.A. 557 | CALLE 2#1 A - 08 | ADQ- DE UN TELEVISOR, NEVERA Y LICUADORA P/ARC ISLA PALMA. | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.235.800,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100592007 | 22/06/2007 | 168251498 | XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXX 0 X XXX # 0 - 00 | XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX DE SURTIDOS PARA CP1-CP10-CP11- GINRED1 | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.169.133,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100602007 | 31/05/2007 | 164956943 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX | XXXXX 0 # 0 - 00 | XXXX. XXXX. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO AL SISTEMA DE BOMBEO HIDRAULICO Y MANDOS A GRUA FS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13.818.598,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100612007 | 03/07/2007 | 164992806 | XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX | CRA 11 #3 - 36 B/ CENTENARIO | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE A/A DE CP1-GINRED1- GSEMAP/CP11 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9.262.500,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100622007 | 14/06/2007 | 8909085847 | SUMINISTROS INDUSTRIALES SUIN S.A | XXXXXXX 0 # 00-00 | REPUESTOS PARA MAQUINA ASPERSORA MAGNUM - VENUS P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.047.544,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100632007 | 10/07/2007 | 194824024 | XXXXXX XXXXX XXXXXX | XX,0 X 0 # 00-00 | XXXX PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION A TODO COSTO DE ELEVADOR HYSTER DE GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100642007 | 09/07/2007 | 9000506237 | TODO EN SERVICIOS LTDA | CALLE 22A #14-26 | MTTO PREVENTIVIO Y CORRECTIVO Y REPARACION A TODO COSTO DE REFLECTORES RADAR PASIVO DE GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.999.421,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100652007 | 26/06/2007 | 667380499 | XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX 00 # 0-00 X/XXXXXXXX | XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX A TODO A PLANTA ELECTRICA Y EQUIPO DE NAVEGACION DE CP11 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
INRED1 | IN0100662007 | 22/06/2007 | 8180017128 | XXXXXXXXX Y XXXXXXX LTDA. | BARRIO EL XXXXXX | MTTO. EQUIPOS COMPUTOS, RADIOS BASE, VHF DE CP10 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100672007 | 25/06/2007 | 165043322 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXX 0 #00 X - 00 | XXXXXXXX XX XXXX X XXX X TODO COSTO INSTALCIONES CP10 Y RECUPERACION DE INSTALACIONES ISLA PALMA. | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 20.182.094,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100682007 | 26/06/2007 | 66739933 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | XXX. 00X XX 0 # 0X-00 B/SAN BUENAVENTURA | PRESTACION DE SERVICIOS P/REALIZAR LABORES DE APOYO OFICINA JURIDICA DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.602.200,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100692007 | 09/07/2007 | 596749057 | XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX | CALLE PASEO BOLIVAR - ESQUINA | TRABAJO A TODO COSTO DE ENCERRAMIENTO CIRCULAR ALREDEDOR XXX XXXX DE MANGLARES DE GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.696.126,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100702007 | 09/07/2007 | 8050014520 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL XXXXX LTDA. | CALLE 44 NO. 3N-19 B/POPULAR | ADQ. 20 LOCKERS P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100712007 | 10/07/2007 | 8600096935 | IMPORTACIONES XX XXXXXX XXXX. | XXXXXXX 0 XX. 00-00 | XXX. PULIDORA INDUSTRIAL P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.889.640,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100722007 | 28/08/2007 | 165043322 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXX 0 #00 X - 00 | XXXX X XXXXXXXXXX A TODO COSTO DEL APTO 603 DEL EDIFICIO EL CAFE DE GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100732007 | 27/08/2007 | 8640003534 | SELVAMOTOR S.A. | CLL 7 N 9-05 | MTTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE REPARACION A TODO COSTO DEL BOTE ANTILLANA DEL CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100742007 | 28/11/2007 | 8901005776 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. | XXXXX 00 # 00-00 | SERVICIO DE CORREO, MENSAJERIA ESPECIALIZADA Y CARGA A NIVEL NAL Y LOCAL P/CP1,GSEMAP, CP10 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100752007 | 06/09/2007 | 8050020239 | AEROENVIOS BUENAVENTURA LTDA. | XXXXXXX 0 # 0-00 | XXXXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXXXXX ESPECIALIZADA Y CARGA NIVEL NAL Y LOCAL P/CP11 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100762007 | 10/09/2007 | 8909000825 | EDUARDOÑO S.A. | XX. 00 (XXXXXXXXX XXXXX) XX. 000-00 | MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPARACION MOTORES F/B GSEMAP/FS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100772007 | 24/08/2007 | 164779934 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | XXX. 00 XXXXX 0XXX | XXX. UNIFORMES Y XXXXX XX XXXX P/ARC ISLA PALMA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.487.500,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100782007 | 12/09/2007 | 8903226421 | SOLDARCO LTDA. | CRA 4 21-73 | MTTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SOLDAR DEL GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100792007 | 06/09/2007 | 102417150 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | XXXXX 00 X 00-00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX A TODO COSTO INSTALACIONES DE GRUPOS SEMAP E INRED1 | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 28.053.400,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100802007 | 11/10/2007 | 165043322 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXX 0 #00 X - 00 | XXXX , XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX Y REPARACION A TODO COSTO DEL LOCAL UBICADO EN EDIF. EL VELERO | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 21.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100812007 | 11/10/2007 | 9000224120 | XXXXXXXX XXXXXX & CIA. S. EN C.S. | CRA 1 # 40-05 | ADQ. DE UNA SIERRA DE GUSANOP/METALES MARCA MILWUAKEE P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.898.920,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100822007 | 23/10/2007 | 164855659 | XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | XX 0 # 0-00 XX.XXXXX XXXXXXX | REPUESTOS CAMION DE GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.467.160,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100832007 | 10/10/2007 | 102417150 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | CALLE 10 N 17-21 | MMTTO Y REPARACION A TODO COSTO DE SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DE INSTALAC DE GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.887.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100842007 | 23/10/2007 | 8050029827 | INPROMEC LTDA. | XXXXXXX 0X XXX #00 X - 00 | XXXX X XXX. X TODO XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XX X/X X XXXXXXXXX X/XXX XXXX XXXXX | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.189.200,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100852007 | 10/10/2007 | 8350016945 | PROCESOS ESTRATEGICOS LTDA. | XXXXX 0 # 0X - 00 ALTOS VIAJES BALBOA | SERVICIO DE CAPITACION AL PERSONAL Y SU NUCLEO FAMILIAR DE CP11 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100862007 | 01/11/2007 | 29742322 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | XXX 00X #0-00 X/00 XX XXXXX | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX P/REALIZAR LABORES DE APOYO OFICINA JURIDICA DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 867.400,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100872007 | 15/11/2007 | 94440501 | XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX 0 # 00 X - 00 X/XX FIRME | PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FUNCION DE INSPECTOR XX XXXXXX TURISTICO DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100882007 | 15/11/2007 | 16914931 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | URB.LOS MANGLARES APTO.202 BLOQUE 2 | PRESTACION DE SERVICIOS P/REALIZAR LA FUNCION DE INSPETOR XX XXXXXX TURISTICO DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100892007 | 27/11/2007 | 9001293012 | LERCON INGENIERIA LTDA | XXXXXXX 00 #0-00 X/XXXXXXXX | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX, ADECUACION, REMODELACION Y REPARACION A TODO COSTO DE APTOS 502/1501/1502 | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 40.399.414,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100902007 | 10/12/2007 | 94445021 | XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXX 2 SUR # 47-29 B/BELLAVISTA | PRESTACION DE SERVICIOS P/REALIZARLA FUNCION DE INSPECTOR XX XXXXXX TURISTICO DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED1 | IN0100912007 | 11/12/2007 | 14624065 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | XXX 00X # 0-000 X/XX XXXXXXXXXXXXX | PRESTACION DE SERVICIOS P/REALIZAR LA FUNCION DE INSPECTOR XX XXXXXX TURISTICO EN CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200012007 | 21/02/2007 | 8000920948 | SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA XXXXX LTDA. | CALLE #8N - 59 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALCIONES DE LA DIMAR EN TUMACO. | INVITACION P | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 47.999.880,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200022007 | 21/02/2007 | 0000000000 | REDOX COLOMBIA S.A. | XXXXX 0X # 00-000 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES XX XXXXX. | INVITACION P | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 28.051.339,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200032007 | 21/02/2007 | 708281703 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX | CALLE DEL COMERCIO | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES | INVITACION P | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 19.074.480,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200042007 | 21/02/2007 | 129175739 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX-XXXXX JGB | CALLE XXXX | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS UNIDADES XX XXXXX | INVITACION P | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 41.122.907,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200052007 | 21/02/2007 | 8000853491 | SEGURIDAD DEL SUR LTDA | PARQUE COLON | PRESTAR SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA EN PORTERIA CON UNIDAD LAS 24 HORAS DE LUNES X XXXXXXX Y FESTI | INVITACION P | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 31.174.483,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200342007 | 02/05/2007 | 8050285336 | ZONA DIGITAL IMPRESION EN GRAN FORMATO S.A. | XXXXX 0X # 00-00 | XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.702.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200352007 | 03/05/2007 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX. 000 | COMPRA DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA EL CCCP. | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 76.787.172,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200362007 | 03/05/2007 | 8301018301 | ADVANCED INTRUMENTS LTDA | CRA 32 NO.24-06 | COMPRA DE EQUIPO DE INVESTIGACION Y AUDIOVISUALES PARA LAS UNIDADES XX XXXXX EN TUMACO. | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200372007 | 07/05/2007 | 8605006306 | ISEC LTDA | TRANS 00 X.00-00 XXX. 00 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION DEL CCCP Y DE LA INTENDENCIA REGIONAL NO.2. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.973.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200382007 | 15/05/2007 | 129164861 | XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXX VIADUCTO | REPARACION TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A LOS CAMAROTES DEL MODULO HABITACIONAL. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200392007 | 16/05/2007 | 8903019266 | INTERMOTORS XXXXXX HOYOS HERMANOS LTDA. | CRA.4A NO.23-38 | REPARACION GRAL A TODO XXXXX XX 0 XXXXXXX XXXXXXX X 0000 XXX XXXX. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13.228.640,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200402007 | 16/05/2007 | 170489192 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX- XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX 0 | XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXXX PARA LAS UNIDADES XX XXXXX EN TCO. | INVITACION P | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200412007 | 18/05/2007 | 129076537 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | CALLE DEL COMERCIO | COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD PARA EL CCCP. | INVITACION P | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200442007 | 18/05/2007 | 145762894 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | AV LOS ESTUDIANTES NO.138 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LAS UNIDADES XX XXXXX EN TUMACO. | INVITACION P | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.198.500,00 | 0,00 | 630.000,00 |
INRED2 | IN0200452007 | 24/05/2007 | 129108749 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | AVENIDA LOS ESTUDIANTES | COMPRA XX XXXXX TRNSPORTADOR DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CCCP. | INVITACION P | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200462007 | 31/05/2007 | 8604030974 | ELEMENTOS QUIMICOS LTDA | XXXXXXXX 00 X0. 00X- 00 | XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX XXXX. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 83.385.484,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200472007 | 04/06/2007 | 984280234 | XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | CALLE SANTANDER | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200482007 | 12/06/2007 | 129036933 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | CONJUNTO COMERCIAL MIRAMAR 103 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CCCP | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 18.505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200492007 | 12/06/2007 | 129123636 | XXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXXXXX | COMPRA DE RADIO VHF BASE MARCA ICOM MOD.IC- M602 PARA LA CAPITANIA DE PUERTO EN TCO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200502007 | 14/06/2007 | 12907123 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | CALLE PASEO BOLIVAR NO 4-56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELECTROBOMBAS Y GUADAÑAS DE LAS UNDS XX XXXXX TCO. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200512007 | 14/06/2007 | 246740056 | XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX - INDUSTRIA SERVIGAS | PUENTE DEL MEDIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COCINA DE LA INTENDENCIA REGIONAL NO.2 DE TC | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200522007 | 14/06/2007 | 129948233 | TONERS & COPIAS | XXXXXXX 00 X. 00-00 | XXXXXXXXXXXXX CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE OFICINA DE CP2 Y INRED2. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200532007 | 19/06/2007 | 8002036178 | INTERLASER LTDA | AVENIDA ESTACION Nº 5N-51 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPO DE CÓMPUTO DE LAS UNIDADES XX XXXXX TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.215.280,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200542007 | 22/06/2007 | 162696612 | XXXXXX XXXXX XXXXXX | AV LOS ESTUDIANTES | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPO DE COMPUTO DE LAS UNIDADES XX XXXXX DE TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200552007 | 22/06/2007 | 984280234 | XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | CALLE SANTANDER | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS UNIDADES XX XXXXX DE TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200562007 | 22/06/2007 | 942536963 | XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX | XXX. 11 Nª 12A 28 | COMPRA REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES XX XXXXX | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200572007 | 22/06/2007 | 8604030974 | ELEMENTOS QUIMICOS LTDA | DIAGONAL 43 N0. 47A- 29 | REALIZACIÓN PRUEBAS INTERCALIBRACIÓN LABORATORIO DE QUIMICA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.493.600,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200582007 | 22/06/2007 | 130172291 | HERNANGUSTAVO XXXXXXXX B- CENTRO DE LLANTAS | AVENIDA LA PLAYA | COMPRA LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES XX XXXXX DE TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.777.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200592007 | 27/06/2007 | 384398357 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX | XXXXX 00 #0X-00 XXXX 000X/XX SAMAN | COMPRA DE LENCERIA PARA EL MODULO HABITACIONAL GINRED2 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200602007 | 09/07/2007 | 8002567284 | PORCELANIZA S.A | XXXXX 00 XXXXX# 0X-00 | COMPRA UTENSILIOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES XX XXXXX DE TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 860.720,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200612007 | 09/07/2007 | 9000766801 | DOTACIONES HOTELERAS ROMIL LTDA | CALLE 23 BN Nª 5N-16 | COMPRA UTENSILIOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES XX XXXXX DE TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.243.237,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200622007 | 11/07/2007 | 307136009 | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXX 00 XX.00-00 | XXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXX XXXX | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.805.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200632007 | 11/07/2007 | 8300599181 | INTEGRAR S.A. | AVENIDA EL DORADO NO.90-10 | MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÒN GINRED2 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.999.600,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200642007 | 12/07/2007 | 13066000 | XXXXX XXXXXX XXXXXXX | BARRIO CIUDADELA | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA DE CCCP | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 38.793.543,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200652007 | 12/07/2007 | 129164861 | XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200662007 | 19/07/2007 | 416746974 | XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX | CALLE SUCRE | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES DE LAS UNIDADES INRED2 Y CP2 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200672007 | 26/07/2007 | 170692299 | XXXX XXXXX XXX | XXXXXXX 00X XX.0-00 | XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXX | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.136.400,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200682007 | 26/07/2007 | 129104721 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | CALLE SUCRE FRENTE A BANCOLOMBIA | COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200692007 | 26/07/2007 | 8600017106 | VANSOLIX S.A. | XXXXX 00 XX. 00X00 | COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.975.400,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200702007 | 26/07/2007 | 942536963 | XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX | XXX. 11 Nª 12A 28 | COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200712007 | 26/07/2007 | 8604030974 | ELEMENTOS QUIMICOS LTDA | DIAGONAL 43 N0. 47A- 29 | COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS DEL CENTRO CONTROL CONTAMINACION XXX XXXXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19.636.440,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200722007 | 26/07/2007 | 8600516885 | PRODESEG S.A. | CARRERA 66 N0.6-24 | COMPRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.192.074,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200732007 | 26/07/2007 | 59674905 | XXXXX XXXX XXXXXX | CALLE PASEO BOLIVAR | ADECUACION SISTEMA DE DRENAJE UNIDADES XX XXXXX - GINRED2 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200742007 | 26/07/2007 | 129036933 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | CONJUNTO COMERCIAL MIRAMAR 103 | MANTENIMIENTO MODULO HABITACIONAL DE LA GINRED2 | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 28.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200752007 | 26/07/2007 | 8050149130 | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA | XXXXXXX 0X XXX XX 00X- 000 | COMPRA EQUIPO DE INVESTIGACION Y LABORATORIO PARA EL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.192.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200762007 | 26/07/2007 | 8400003893 | E.A.T SERVITEL | AV. LOS ESTUDIANTES | COMPRA ALARMA PARA LAS UNIDADES XX XXXXX EN TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200792007 | 30/07/2007 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX. 000 | COMPRA EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS PARA EL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200802007 | 06/08/2007 | 129104721 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | CALLE SUCRE FRENTE A BANCOLOMBIA | MANTENIMIENTO LANCHAS Y BOTE ENSO DE LAS UNIDADES XX XXXXX TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200812007 | 21/08/2007 | 8320030793 | KHYMOS LTDA | XXXXXXX 00 X. 00X-00 XX. 000 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CROMATÒGRAFO DE GASES DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.562.371,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200822007 | 23/08/2007 | 596659041 | XXXX XXXXX GUAGUA XXXXXXX | BARRIO NUEVO MILENIO CASA 36 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200832007 | 23/08/2007 | 166687350 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX | XXXXXXX 0 # 00-00 | COMPRA EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE PARA EL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 846.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200842007 | 23/08/2007 | 0000000000 | ATSEI DE COLOMBIA LTDA | CL 76 Nº 28B 05 | MANTENIMIENTO UPS DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.044.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200852007 | 20/09/2007 | 668441293 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX | XXX 0 XX.00-00 | XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200862007 | 26/10/2007 | 416746974 | XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX | XXXXX XXXXX | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XX 00 CLOSET EN MADERA DE LAS HABITACIONES DEL MODULO HABITAC | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.416.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200872007 | 16/11/2007 | 129164861 | XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXX VIADUCTO | ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA OFICINA DE LA INRED2 Y EL MODULO HABITACIONAL | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200882007 | 16/11/2007 | 12907123 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | XXXXX XXXXX XXXXXXX XX 0-00 | XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXX XXXX. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED2 | IN0200892007 | 16/11/2007 | 596659041 | XXXX XXXXX GUAGUA XXXXXXX | BARRIO NUEVO MILENIO CASA 36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO DE COMPUTO DEL CCCP. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300012007 | 30/01/2007 | 8605123303 | SERVIENTREGA S.A. | XXXXXXX 0X XX. 00 X 00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX PARA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS CP3,CP4,CP6,CP14,GSEMAB | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.920.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300022007 | 30/01/2007 | 11295215432 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX | CARRERA 00 X 00 - 00 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA, GINRED3 Y GSEMAB | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.919.360,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300032007 | 30/01/2007 | 8600519453 | ALPHA SEGURIDAD XXXXXXX XXXX | XXXXXXX 00 X 00 - 00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX PARA XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXX XXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 30.083.138,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300042007 | 01/02/2007 | 8600203698 | SU OPORTUNO SERVICIO LTDA X.X.X | XXXXX 00 XX. 00-00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX 00 XXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 45.319.747,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300052007 | 01/02/2007 | 86807271 | XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX | CALLE 53 N 44 - 10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 74.365.087,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300062007 | 06/02/2007 | 8001469415 | VIGINORTE S.A. | XXX. 00 # 00 - 00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX PARA LA PUERTA DE ACCESO A LA ENTRADA DE ACCESO PARA GSEMAB | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9.063.945,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300072007 | 09/02/2007 | 57462808 | XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX | XXXXXXX X XXXX 00 XXXXXX 1A | SERVICIO DE JUDICANTE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA XXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.770.700,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300082007 | 09/02/2007 | 8020071921 | CENTRO MAYORISTA PAPELERO XXXXX LTDA | XXX 00X # 00-00 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS CP3,CP4,CP6,CP14,GINRED3, GSEMAB | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 36.768.521,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300092007 | 08/02/2007 | 553030201 | XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXX 00 X 000 | XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.770.700,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300102007 | 09/02/2007 | 8001308718 | TECNICOS EN ASEO | CARRERA 53 N 70 -72 LOC 15 | SUMINISTRO DE PERSONAL TECNICO, ASEADORAS Y CONTROLADOR TRAFICO MARITIMO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 167.812.061,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300112007 | 15/02/2007 | 8001707751 | TRANSMICOSTA LTDA. | CLL. 75 # 58 - 72 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA TORRE DE CONTROL TRAFICO MARITIMO PERTENECIENTE A CP3 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.209.760,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300122007 | 27/02/2007 | 8001702291 | DISTRIENVIOS LTDA. | CALLE 82 # 45 - 25 | SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL URBANO, COSTA Y PUEBLOS CERCANOS AL ATLANTICO, PARA CP3 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300132007 | 01/03/2007 | 8002171296 | ACCESAR LTDA | CALLE 76 N 47-26 | MANTENIMIENTO COMPUTADORES A GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS CP3, CP4, CP6, CP14, GSEMAB, GINRED3 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.998.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300142007 | 07/03/2007 | 8020170828 | GESTION Y AUDITORIA ENERGETICA LTDA | CARRERA 41 N 71 15 | MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES PERTENECIENTES AL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.098.675,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300152007 | 06/03/2007 | 152402365 | JOSE RAFAEL ARENAS MC LAUGHLIN | PROVIDENCIA ISLA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GRASAS Y LUBRICANTES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.005.396,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300162007 | 08/03/2007 | 9055988 | CARLOS E. UMAÑA CAICEDO | CAMARA DE OFICIALES E.N.S.B | SERVICIO OFICIAL ESTADO RECTOR DE PUERTO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 19.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300172007 | 08/03/2007 | 9082094 | MIGUEL ANTONIO VELOZA ARIAS | CALLE 9B NO 35-50 BASTIDAS SANTA MARTA | SERVICIO OFICIAL ESTADO RECTOR DE PUERTO PRARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 19.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300182007 | 09/03/2007 | 9081147 | HUGO MARIO GOMEZ CORDOBA | SERVICIO OFICIAL ESTADO RECTOR DE PUERTO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO BOLIVAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 19.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300192007 | 12/03/2007 | 8600137043 | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. | CRA 65 # 40-120 | SUMINISTRO DE ACETILENO, GAS PROPANO Y OXIGENO GASEOSO PARA EL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.812.121,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300202007 | 14/03/2007 | 9001167026 | R.E.T. CORPORATION LTDA | CALLE 84 N 41D 183 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12.043.451,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300212007 | 26/03/2007 | 8901074873 | SUPERTIENDAS OLIMPICA S.A. 557 | CALLE 2#1 A - 08 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, PRODUCTOS DE ASEO, UTENSILIO, OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 22.590.676,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300222007 | 27/03/2007 | 8305121884 | TALLER CAR SERVICE LTDA | CARRERA 73 N 75 - 97 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VENTA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A GINRED3 Y SUS UNIDADES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 36.199.667,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300232007 | 27/03/2007 | 8901161021 | SERVIPARAMO Y CIA S C A | VIA 40 NO 75-95 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS A/A DE GINRED3 Y SUS UNIDADES ADCRITAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.516.300,00 | 0,00 | 0,00 |
INRED3 | IN0300242007 | 27/03/2007 | 8020250480 |