ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE BIENES No. CBCO- AB- 2023 - 044 - AE
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE BIENES No. CBCO- AB- 2023 - 044 - AE
“ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SAN XXXXX XX XXXX AÑO 2023”.
En la ciudad de Otavalo, a los 14 días del mes de diciembre del 2023, comparecen, por una parte, la comisión de recepción designada por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Otavalo, integrada por: el Bro.
2. Sgto. Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, en calidad de Administrador/a del Contrato, Bro. 1. Cbo. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Personal Operativo del CBCO, en calidad de Técnico que no intervenido en la ejecución del contrato, y, el Lcdo. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Responsable de Administración de Bienes y control Vehicular únicamente como responsable de la recepción de repuestos y lubricantes; y, por otra parte el Xx. XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, con RUC: 1003595384001, por sus propios derechos, en calidad de contratista, quienes, en cumplimiento del Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los Arts. 316, 325, 319, del nuevo Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, suscriben la presente acta entrega recepción.
1. ANTECEDENTES:
Con fecha 06 xx xxxxx de 2023, es levantado por parte de la unidad requirente, el termino de referencia para la “CONTRATACIÒN DEL SERVICIO DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON OTAVALO Y LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SAN XXXXX XX XXXX AÑO 2023”, por un valor de USD. 25,384.00 (VEINTE Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100), más el I.V.A., con el
proveedor que cumple con los bienes solicitados por la entidad contratante, así como cumple con las condiciones económicas y legales definidas por la Unidad Requirente, constantes en el correspondiente estudio xx xxxxxxx, para lo cual adjunto todos los documentos pertinentes en forma electrónica.
Mediante memorando Nro. CBCO-AJ-2023-035-M de fecha 08 xx xxxx del 2023, se notifica a los miembros de la Comisión de Recepción integrada por: el Bro. 2. Sgto. Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, en calidad de Administrador/a del Contrato, Bro. 1. Cbo. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Personal Operativo del CBCO, en calidad de Técnico que no intervenido en la ejecución del contrato, y, el Ing. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Responsable de Administración de Bienes y Supervisión de Vehículos del CBCO, en calidad guardalmacén Institucional.
Con fecha 01 xx xxxxx del 2023 se emite la certificación de Plan Operativo Anual Nro. CBCO-PLA- 2023-028-C, por un valor de 10.925,00 de la partida 530813 denominada Mantenimiento preventivo y correctivo parque vehicular, un valor de la partida 530405 denominada mantenimiento preventivo y correctivo flota vehicular mano de obra, y, un valor de 5.428,38 de la partida 530803 denominada repuestos y accesorios.
Con fecha 21 xx xxxxx del 2023, se emite la certificación de disponibilidad económica y presupuestaria Nº 000032 por un valor de USD. 25.384,00 sin IVA.
Con fecha 28 xx xxxxx de 2023 se emite la resolución de adjudicación de Proceso Nro. CBCO-PJ-CP- 2023-012, el Cap. -B- Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Inspector de Brigada en su calidad de Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Otavalo resolvió “Art. 1.Adjudicar el contrato del procedimiento de Menor Cuantía de Servicios signado con el código Nro.MCS-CBCO-002-2023, cuyo objeto es la
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“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SAN XXXXX XX XXXX AÑO 2023”, al oferente FLORES XXXX XXXXX XXXXXXXXX, con RUC: 1003595384001, por un monto de USD 20.990,00 (VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON
00/100); sin incluir el IVA; y con un plazo de ejecución del servicio hasta el 31 de diciembre del 2023 o hasta finalizar el presupuesto referencial, lo que ocurra primero, contados a partir del día siguiente de la suscripción del respectivo contrato.
Mediante informe de satisfacción NRO. CBCO-OP-2023-07 de fecha 12 de diciembre del 2023, suscrito por el Administrador de la Orden de Compra, se recomienda se proceda a la recepción a entera satisfacción, de los servicios, debido a que cumplen con lo requerido.
2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:
El CONTRATISTA se obliga con el Cuerpo de Bomberos del Cantón Otavalo a entregar a entera satisfacción de la entidad contratante los servicios, así como a ejecutar el contrato según las condiciones, requisitos, características, y más requerimientos constantes en los términos de referencia, oferta adjudicada y demás documentos precontractuales del procedimiento cuyo objeto es “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y LA
COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SAN XXXXX XX XXXX AÑO 2023”, así como las estipulaciones previstas en el contrato Nro. CBCO-AJ- MCS -2023-005.
3. CONDICIONES OPERATIVAS Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
Las unidades del Cuerpo de Bomberos del Cantón Otavalo ingresaron a los Talleres Flores tras cumplirlos kilometrajes de recorrido, para que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades según el siguiente detalle:
Con fecha 02 de noviembre del 2023 bajo orden de trabajo Nro. 0000349 Se lleva la unidad P1 de placas IEI1476 a los Talleres Flores para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, dicha actividad lo realizo un técnico lo cual fue verificado por el operador del vehículo, una vez concluido el trabajo para el retorno se prueba la unidad haciendo una prueba xx xxxx y al no encontrase novedad se trae la unidad P1 a la central sin novedad, a continuación, detallo los valores de este trabajo.
Con fecha 02 de noviembre del 2023 bajo orden de trabajo Nro. 0000350 Se lleva la unidad C1 de placas IEI1377 a los Talleres Flores para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, dicha actividad lo realizo un técnico lo cual fue verificado por el operador del vehículo, una vez concluido el trabajo para el retorno se prueba la unidad haciendo una prueba xx xxxx y al no encontrase novedad se trae la unidad C1 a la central sin novedad, a continuación, detallo los valores de este trabajo.
Con fecha 08 de noviembre del 2023 bajo orden de trabajo Nro. 0000352 Se lleva la unidad R4 de placas IEI1354 a los Talleres Flores para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, dicha actividad lo realizo un técnico lo cual fue verificado por el operador del vehículo, una vez concluido el trabajo para el retorno se prueba la unidad haciendo una prueba xx xxxx y al no encontrase novedad se trae la unidad R4 a la central sin novedad, a continuación, detallo los valores de este trabajo.
Con fecha 23 de noviembre del 2023 bajo orden de trabajo Nro. 0000353 Se lleva la unidad C3 de placas IEI1387 a los Talleres Flores para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, dicha actividad lo realizo un técnico lo cual fue verificado por el operador del vehículo, una vez concluido el trabajo para
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el retorno se prueba la unidad haciendo una prueba xx xxxx y al no encontrase novedad se trae la unidad C3 a la central sin novedad, a continuación, detallo los valores de este trabajo.
Con fecha 27 de noviembre del 2023 bajo orden de trabajo Nro. 0000354 Se lleva la unidad C2 de placas IEI1386 a los Talleres Flores para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, dicha actividad lo realizo un técnico lo cual fue verificado por el operador del vehículo, una vez concluido el trabajo para el retorno se prueba la unidad haciendo una prueba xx xxxx y al no encontrase novedad se trae la unidad C2 a la central sin novedad, a continuación, detallo los valores de este trabajo.
4. LIQUIDACION DE PLAZO.
Fecha de contrato: 08 xx xxxx del 2023
Plazo contractual: Del 08 xx xxxx al 31 de diciembre del 2023.
Fecha en que se cumple el plazo: 31 de diciembre o hasta terminar el
presupuesto referencial.
Fecha de recepción del servicio: Del 01 al 30 de noviembre
Demora en entrega: NO
Xxxx xx xxxx: 0 días
5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:
Valor del contrato por partida: $ 8874.54 Repuestos, 4574.17 Lubricantes, 7541.29 Mano de Obra (sin IVA).
Monto del contrato: $20.990,00 (veinte mil novecientos noventa 00/100 dólares) sin IVA).
Valores de los bienes o servicios requeridos:
UNIDAD KIA PREGIO - IEI1377- C1 | |||
MANO DE OBRA | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALORES |
1 | ALINEACION BALANCEO | 26.00 | 26.00 |
1 | ENLLANTAJE | 7.00 | 7.00 |
SUBTOTAL | 33.00 | ||
IVA 12% | 0.00 | ||
TOTAL | 33.00 | ||
UNIDAD CHEVROLET D MAX - IEI1476- P1 | |||
MANO DE OBRA | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALORES |
1 | CAMBIO SIRENA DE RETRO | 13.00 | 13.00 |
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1 | ABC FRENOS | 16.25 | 16.25 |
1 | CAMBIO PASTILLAS DE FRENO | 8.12 | 8.12 |
1 | CAMBIO ACEITE DE MOTOR | 6.50 | 6.50 |
1 | CAMBIO FILTRO DE AIRE | 2.44 | 2.44 |
1 | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | 4.06 | 4.06 |
1 | CAMBIO FILTRO TRAMPA DE AGUA | 4.06 | 4.06 |
1 | REAJUSTE DE CARROCERIA | 16.25 | 16.25 |
1 | ENLLANTAJE | 7.00 | 7.00 |
1 | ALINEACION Y BALANCEO | 26.00 | 26.00 |
1 | LAVADA ENGRASADA Y PULVERIZADA | 16.25 | 16.25 |
SUBTOTAL | 119.93 | ||
IVA 12% | 0.00 | ||
TOTAL | 119.93 | ||
RESPUESTOS | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALORES |
4 | VINCHAS TAPIZADO | 0.75 | 3.00 |
1 | SIRENA DE RETRO | 13.00 | 13.00 |
1 | BATERIA | 117.81 | 117.81 |
1 | FOCOS 12V AMBAR | 1.30 | 1.30 |
1 | PASTILLAS DE FRENO | 36.56 | 36.56 |
1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 10.56 | 10.56 |
1 | FILTRO TRAMPA DE AGUA | 10.56 | 10.56 |
1 | FILTRO DE ACEITE | 8.12 | 8.12 |
1 | FILTRO DE AIRE | 14.62 | 14.62 |
SUBTOTAL | 215.53 | ||
IVA 12% | 25.86 | ||
TOTAL | 241.39 | ||
LUBRICANTES | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALORES |
2 | ACEITE 15W40 GALON | 26.00 | 52.00 |
8 | ACEITE DE MOTOR | 6.91 | 55.28 |
SUBTOTAL | 107.28 | ||
IVA 12% | 12.87 | ||
TOTAL | 120.15 | ||
UNIDAD CHEVROLET D MAX - IEI1354- R4 | |||
MANO DE OBRA | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALORES |
8 | MANTENIMIENTO CHAPAS | 11.25 | 90.00 |
1 | MANTENIMIENTO ELEVADORES | 26.00 | 26.00 |
1 | RECONSTRUCCION BASES ELEVADOR | 40.00 | 40.00 |
2 | CAMBIO BUJES DE PAQUETE | 26.00 | 52.00 |
1 | FIBRA PALANCA DE CAMBIOS | 20.00 | 20.00 |
2 | ARREGLO CAUCHOS TECHO | 13.00 | 26.00 |
1 | SUELDA BAYONETA | 15.00 | 15.00 |
SUBTOTAL | 269.00 | ||
IVA 12% | 0.00 | ||
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TOTAL | 269.00 | ||
REPUESTOS | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALORES |
1 | SIRENA ALARMA | 16.00 | 16.00 |
1 | CONTROL ALARMA | 33.00 | 33.00 |
1 | MANIJA COMPUERTA | 37.00 | 37.00 |
2 | BUJES DE PAQUETE | 8.00 | 16.00 |
1 | BATERIA | 138.12 | 138.12 |
SUBTOTAL | 240.12 | ||
IVA 12% | 28.81 | ||
TOTAL | 268.93 | ||
UNIDAD CHEVROLET D MAX - IEI1387- C3 | |||
MANO DE OBRA | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALORES |
1 | ABC FRENOS | 16.25 | 16.25 |
1 | REVISION XX XXXXX | 20.31 | 20.31 |
1 | CAMBIO ACEITE DE MOTOR | 16.25 | 16.25 |
1 | REAJUSTE BANDAS DE ACCESORIOS | 7.00 | 7.00 |
1 | CAMBIO FILTRO DE AIRE | 2.44 | 2.44 |
1 | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | 4.06 | 4.06 |
1 | CAMBIO FILTRO TRAMPA DE AGUA | 4.06 | 4.06 |
2 | ENLLANTAJE | 3.50 | 7.00 |
1 | ALINEACION BALANCEO | 26.00 | 26.00 |
SUBTOTAL | 103.37 | ||
IVA 12% | 0.00 | ||
TOTAL | 103.37 | ||
REPUESTOS | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALORES |
1 | BATERIA | 138.12 | 138.12 |
1 | FILTRO DE ACEITE | 8.12 | 8.12 |
1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 10.56 | 10.56 |
1 | FILTRO TRAMPA DE AGUA | 10.56 | 10.56 |
1 | FILTRO DE AIRE | 14.62 | 14.62 |
SUBTOTAL | 181.98 | ||
IVA 12% | 21.84 | ||
TOTAL | 203.82 | ||
LUBRICANTES | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALORES |
8 | ACEITE MOTOR | 6.91 | 55.28 |
SUBTOTAL | 55.28 | ||
IVA 12% | 6.63 | ||
TOTAL | 61.91 | ||
UNIDAD CHEVROLET D MAX - IEI1386- C2 | |||
MANO DE OBRA | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALORES |
2 | ENLLANTAJE | 3.50 | 7.00 |
1 | ALINEACION Y BALANCEO | 26.00 | 26.00 |
SUBTOTAL | 33.00 | ||
IVA 12% | 0.00 | ||
TOTAL | 33.00 | ||
Valores cancelados anteriormente: $ 3178.34 Repuestos, 3271.99 Lubricantes,
6012.94 Mano de Obra (sin IVA).
Valores pendientes de pago: $ 5058.57 Repuestos, 1139.62 Lubricantes,
970.05 Mano de Obra (sin IVA).
Aplica multas: NO
Días de retraso: N/A
% de multa: N/A
Valor de multa: N/A
6. CONSTANCIA DE RECEPCION.
La actividad lo realizo un técnico lo cual fue verificado por el operador del vehículo, una vez concluido el trabajo para el retorno se verifica el funcionamiento de las unidades haciendo una prueba xx xxxx y al no encontrase novedad se trae dichas unidades a la central sin novedad.
UNIDAD KIA PREGIO - IEI1377- C1 | ||
MANO DE OBRA | ||
CANTIDAD | DESCRIPCION | CUMPLE / NO CUMPLE |
1 | ALINEACION BALANCEO | CUMPLE |
1 | ENLLANTAJE | |
UNIDAD CHEVROLET D MAX - IEI1476- P1 | ||
MANO DE OBRA | ||
CANTIDAD | DESCRIPCION | CUMPLE / NO CUMPLE |
1 | CAMBIO SIRENA DE RETRO | CUMPLE |
1 | ABC FRENOS | |
1 | CAMBIO PASTILLAS DE FRENO | |
1 | CAMBIO ACEITE DE MOTOR | |
1 | CAMBIO FILTRO DE AIRE | |
1 | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | |
1 | CAMBIO FILTRO TRAMPA DE AGUA | |
1 | REAJUSTE DE CARROCERIA | |
1 | ENLLANTAJE | |
1 | ALINEACION Y BALANCEO | |
1 | LAVADA ENGRASADA Y PULVERIZADA | |
RESPUESTOS | ||
CANTIDAD | DESCRIPCION | CUMPLE / NO CUMPLE |
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4 | VINCHAS TAPIZADO | CUMPLE |
1 | SIRENA DE RETRO | |
1 | BATERIA | |
1 | FOCOS 12V AMBAR | |
1 | PASTILLAS DE FRENO | |
1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | |
1 | FILTRO TRAMPA DE AGUA | |
1 | FILTRO DE ACEITE | |
1 | FILTRO DE AIRE | |
LUBRICANTES | ||
CANTIDAD | DESCRIPCION | CUMPLE / NO CUMPLE |
2 | ACEITE 15W40 GALON | CUMPLE |
8 | ACEITE DE MOTOR | |
UNIDAD CHEVROLET D MAX - IEI1354- R4 | ||
MANO DE OBRA | ||
CANTIDAD | DESCRIPCION | CUMPLE / NO CUMPLE |
8 | MANTENIMIENTO CHAPAS | CUMPLE |
1 | MANTENIMIENTO ELEVADORES | |
1 | RECONSTRUCCION BASES ELEVADOR | |
2 | CAMBIO BUJES DE PAQUETE | |
1 | FIBRA PALANCA DE CAMBIOS | |
2 | ARREGLO CAUCHOS TECHO | |
1 | SUELDA BAYONETA | |
REPUESTOS | ||
CANTIDAD | DESCRIPCION | CUMPLE / NO CUMPLE |
1 | SIRENA ALARMA | CUMPLE |
1 | CONTROL ALARMA | |
1 | MANIJA COMPUERTA | |
2 | BUJES DE PAQUETE | |
1 | BATERIA | |
UNIDAD CHEVROLET D MAX - IEI1387- C3 | ||
MANO DE OBRA | ||
CANTIDAD | DESCRIPCION | CUMPLE / NO CUMPLE |
1 | ABC FRENOS | CUMPLE |
1 | REVISION XX XXXXX | |
1 | CAMBIO ACEITE DE MOTOR | |
1 | REAJUSTE BANDAS DE ACCESORIOS | |
1 | CAMBIO FILTRO DE AIRE | |
1 | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | |
1 | CAMBIO FILTRO TRAMPA DE AGUA | |
2 | ENLLANTAJE | |
1 | ALINEACION BALANCEO | |
REPUESTOS | ||
CANTIDAD | DESCRIPCION | CUMPLE / NO CUMPLE |
Creado según Acuerdo Ministerial N° 2593 del 01 de octubre de 1969
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1 | BATERIA | CUMPLE |
1 | FILTRO DE ACEITE | |
1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | |
1 | FILTRO TRAMPA DE AGUA | |
1 | FILTRO DE AIRE | |
LUBRICANTES | ||
CANTIDAD | DESCRIPCION | CUMPLE / NO CUMPLE |
8 | ACEITE MOTOR | CUMPLE |
UNIDAD CHEVROLET D MAX - IEI1386- C2 | ||
MANO DE OBRA | ||
CANTIDAD | DESCRIPCION | CUMPLE / NO CUMPLE |
2 | ENLLANTAJE | CUMPLE |
1 | ALINEACION Y BALANCEO | |
7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
Se deja constancia que los bienes y/o servicios descritos en el numeral 6 se recibió a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas, económicas y legales requeridas por la Contratante, según se desprende del informe técnico respectivo, el cual recomienda que se continúe con la normal sustanciación del presente proceso de adquisición.
8. REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS Y PENDIENTES DE PAGO:
En la presente contratación, debido a la naturaleza del objeto de contratación, así como las normas jurídicas vigentes que regulan la figura de reajuste de precios, no se estableció dicha posibilidad, por lo tanto, no aplica fórmulas de reajuste ni existen pendientes de pago por este concepto.
9. VERIFICACION DE VAE EN BIENES Y SERVICIOS:
Se presenta la declaración del contratista respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para el servicio entregado o prestado para el proceso de “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SAN XXXXX XX XXXX AÑO 2023”.
10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL ACTADE ENTREGA RECEPCION.
En constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto. Los miembros que intervinieron se comprometen de firmar electrónicamente de conformidad con las normas y principios que regulan la firma electrónica.
La Comisión de Recepción: RECIBE CONFORME | |
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Firmado electrónicamente por: XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | Firmado electrónicamente por: XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX |
Bro. 2. Sgto. Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Bro. 1. Cbo. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx |
Administrador/a del Contrato | Técnico que no intervenido en la ejecución del contrato |
Por el contratista: ENTREGA CONFORME | |
Firmado electrónicamente por: XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX Xx. XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX: 1003595384001 | |
Firma del Responsable de Bienes: | |
De conformidad con el Art. 33 y 34 del “Reglamento General Sustitutivo para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del Sector Público”, expedido mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 067-CG-2018, publicado mediante Registro Oficial No. 388, de fecha 14 de diciembre 2018, debidamente reformado el 08 xx xxxxx de 2020, el Guardalmacén tiene la obligación de acreditar la satisfacción de los bienes recibidos de conformidad con los documentos del contrato administrativo. | |
Firmado electrónicamente por: XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX | |
Revisado por: | Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx |
Cargo: | Responsable de Bienes y Control de Vehículos. |