ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2021 LICITACIONES

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2021 LICITACIONES

LICITACION ABIERTA CUBIERTA DR-CAFTA, AÑO 2021

No.	CONTRATO No.	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA
1	02/2021 SIGET	PROGRAMA DE SEGUROS, SEGUROS DE PERSONA (LA 01/2021 SIGET)	$ 811,563.97	25/10/2021	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS
2	03/2021 SIGET	SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN REDES DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES, FIJAS Y DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (LA-02/2021 SIGET)	$ 591,200.00	21/11/2021	CASE ON IT,SL

LICITACION PUBLICA AÑO 2021

No.	CONTRATO No.	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA
1	03/2020 SIGET	PRORROGA SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE SIGET, AÑO 2020 (LP 01/2020 SIGET)	$ 126,636.84	7/2/2020	COSASE, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION

LIBRE GESTION AÑO 2021

No.	CONTRATO No.	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA
1	01/2021 SIGET	SERVICIOS DE REPRODUCCION E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SIGET, AÑO 2021 (LG 01/2021 SIGET)	$ 38,400.00	8/1/2021	OPS SISTEMAS OPERACIONALES, S.A. DE C.V.
2	02/2020 SIGET	PRÓRROGA DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL (LG 25/2020 SIGET)	$ 51,218.20	7/2/2020	TELEMOVIL DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
3	04/2020 SIGET	PRORROGA PROGRAMA SEGURO DE DAÑOS, PERIODO 26/9/2021-26/9/2022, (LG 157/2020 SIGET)	$ 49,058.18	2/10/2020	SEGUROS FEDECRÉDITO, S.A.
4	OC 246/2021	SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO, PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2021, (LG 221/2021 SIGET)	$ 63,064.61		SISA VIDA, S.A. SEGURO DE PERSONAS

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	MONTO	FECHA ADJUDICACION	EMPRESA ADJUDICADA
2	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS	$ 6,070.00	4/1/2021	GRUPO Q EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
3	2	SERVICIO DE LICENCIAMIENTOS Y SOPORTE PARA SERVICIOS MICROSOFT OFFICE 365	$ 72,000.00	4/1/2021	ALFACOM, S.A. DE C.V.
4	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA VEHÍULOS	$ 3,732.04	4/1/2021	GRUPO Q EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
5	4	ITEM A1. SERVICIO DE ENLACE DEDICADO ENTRE MINISTERIO DE HACIENDA Y SIGET, E ÍTEM A2. SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 80 MBPS.	$ 4,512.00	4/1/2021	ENLACE VISIÓN, S.A. DE C.V.
6	5	ÍTEM A2. SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 80 MBPS	$ 6,671.52	4/1/2021	GRUPO CENTROAMERICANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
7	6	ÍTEM A3 SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS ENTRE REGIONALES E ÍTEM A4 MÓDEMS INALÁMBRICOS PORTÁTILES PARA ACCESO A INTERNET	$ 1,728.96	4/1/2021	ESCUCHA (PANAMÁ), S.A., SUCURSAL EL XXXXXXXX
8	7	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFAS	$ 6,250.00	6/1/2021	LA CONSTANCIA LTDA, S.A. DE C.V.
9	8	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE GPS PARA VEHÍCULOS	$ 4,068.00	6/1/2021	LOCALIZACIÓN Y SEGURIDAD SATELITAL S.A. DE C.V.
10	9	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS	$ 1,057.68	13/1/2021	EL DIARIO NACIONAL S.A
11	10	INSCRIPCIONES EN CAPACITACIÓN DENÓMINADA: DISEÑO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICO CONECTADOS A RED PARA APLICACIONES DOMICILIARES, INDUSTRIALES Y DE MEDIA TENSIÓN	$ 900.00	14/1/2021	ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN HUMANA
12	11	INSCRIPCIONES EN CAPACITACIÓN DENÓMINADA COMBATE DE PÉRDIDAS TÉCNICAS Y NO TÉNICAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	$ 3,000.00	14/1/2021	COMITÉ REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
13	12	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR FUNCIONES DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA	$ 1,491.44	15/1/2021	XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
14	13	SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENTE ADMINISTRATIVA	$ 900.00	15/1/2021	XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX
00	00	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX PARA APOYAR LAS LABORES DEL PROTÓCOLO DE DESINFECCIÓN AL PERSONAL	$ 800.00	14/1/2021	XXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX
16	15	SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIARIO EL MUNDO	$ 1,330.00	15/1/2021	EDITORA EL MUNDO, S.A
17	16	SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIARIO EL XXXXXXXX	$ 1,356.00	15/1/2021	DIARIO EL XXXXXXXX, S.A.
18	17	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONETAS PARA REALIZAR MONITOREO DE CAMPO	$ 500.00	27/1/2021	ARRENDADORA LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.
19	18	SERVICIOS DE CABLE DIGITAL BÁSICO Y SERVICIO DE INTERNET	$ 1,359.72	25/1/2021	TELÉMOVIL EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
20	19	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO-CAU	$ 900.00	27/1/2021	XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
21	20	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 Y ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021	$ 3,450.00	25/1/2021	XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX
22	21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	$ 920.00	1/2/2021	DISPROSAL, S.A. DE C.V.
23	22	SERVICIO DE EMPASTADO DE 96 LIBROS DE REGISTRO	$ 1,132.80	1/2/2021	IMPRESOS XXXXXXX, S.A. DE C.V.
24	23	CAPACITACIÓN DE MANEJO, NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	$ 6,000.00	29/1/2021	ESCUELA DE COMUNICACIONES, S.A DE C.V
25	24	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL PARA EL ARCHIVO DE REGISTRO	$ 698.75	2/2/2021	XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
00	25	ADQUISICIÓN DE UN SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO FORMATO A4, PARA EL ARCHIVO DEL REGISTRO	$ 699.01	2/2/2021	EQUIPOS ELECTRONICOS XXXXXX, S-.A. DE C.V.
27	26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL EQUIPO INSTITUCIONAL	$ 2,469.05	3/2/2021	GOLDWILL, S.A. DE C.V.

28	27	ADQUISICION DE UN KIT DE PIEZA DE MANO ODONTOLOGICA	$ 635.00	4/2/2021	RAF, S.A. DE C.V.
29	28	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2021	138.34	5/2/2021	IMPORTACIONES XXXXXXXX P, S.A. DE C.V.
30	29		$ 138.40		DPG, S.A. DE C.V.
31	30		$ 60.30		OLG SERVICE, S.A. DE C.V.
32	31		121.08		LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.
33	32		$ 13.95		PRIMAVERA XXXXXX XXXXXXXXX
34	33	CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN EFECTIVA E INTELIGENCIA EMOCIONAL CON MADALIDAD VIRTUAL	$ 6,000.00	8/2/2021	XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX, X.X. XX X.X.
00	00	XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX	$ 176.28	9/2/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A.
36	35	ADQUISICION DE UNA RECORTADORA DE MODELOS ODONTOLOGICOS	$ 710.00	10/2/2021	DENTECO EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
37	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1,384.42	10/2/2021	CONTINENTAL MOTORES, S.A. DE C.V.
38	37	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE DOS CAMARAS DE CAPTURA DE SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL	$ 68,928.53	10/2/2021	XXXXXX, S.A.
39	38	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS Y DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL	$ 1,210.00	11/2/2021	CARS LAND, S.A. DE C.V.
40	39	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE ANUAL PARA SISTEMA ONBASE,AÑO 2021	16245.91	11/2/2021	GIGA, S.A. DE C.V.
41	40	RENOVACION DE LA LICENCIA DE SDDP, SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO	$ 21,187.50	3/2/2021	PSR SOLUCOES E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA
42	41	SUSCRIPCION DE MANTENIMIENTO LICENCIA ARCGIS DESKTOP STANDAR SINGLE	$ 2,610.00	11/2/2021	GEOSIS, S.A. DE C.V.
43	42	CAPACITACIÓN PARA LA CONVERSIÓN Y USO DE LOS DIFERENTES FORMATOS DE ARCHIVOS EN ARCGIS	$ 2,250.00	11/2/2021	GEOSIS, S.A. DE C.V.
44	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRESICIÓN DEL CENTRO DE DATOS	$ 4,350.50	11/2/2021	FASOR, S.A. DE C.V.
45	44	ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL PARA DISPOSITIVO FORTINET 500D	$ 5,692.07	12/2/2021	JMTELCOM, XXXXX XXXXXXXX Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
46	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE FIBRA OPTICA	$ 8,580.00	12/2/2021	DC NETWORKS, S.A. DE C.V.
47	46	ADQUISICIÓN DE UN ESCANER INDUSTRIAL CON ADF Y CRISTAL INTEGRADO	$ 2,657.00	12/2/2021	CORPORACION DIIGTAL, S.A. DE C.V.
48	47	SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLANDO FUNCIONES DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA	$ 900.00	15/2/2021	XXXXXXX DE LA XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX
49	48	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE CARNETS DE ELECTRICISTAS Y RADIOAFICIONADOS	$ 7,178.64	17/2/2021	GENERAL SECURITY EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
50	49		$ 400.00		XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
51	50	ADQUISICIÓN DE 36 COMPUTADORAS PORTÁTILES	$ 69,120.00	17/2/2021	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.
52	51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO PARA EL ARCHIVO DE REGISTRO Y DATA CENTER	$ 63,755.27	18/2/2021	TAS EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
53	52	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA DEL DATA CENTER DEL CENTRO DE MONITOREO	$ 1,794.00	18/2/2021	CORPORACIÓN POLARIS, S.A. DE C.V.
54	53	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA CLÍNICA EMPRESARIAL	$ 1,112.49	18/2/2021	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
55	54	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA CONSUMO INSTITUCIONAL	$ 2,974.70	18/2/2021	DISTRIBUCIÓN SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
56	55	INSCRIPCIONES EN DIPLOMADO DE INSPECTORES NIVEL I, INSPECCIÓN DE INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES	$ 2,256.25	19/2/2021	INSTITUTO DE ING. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, SECCIÓN EL XXXXXXXX
57	56	ADQUISICIÓN DE TRES DRONES PARA OBTENER INFORMACIÓN EN CASOS DE RECLAMO	$ 3,537.00	19/2/2021	INVERSIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V.

58	57	CONTRATACIÓN DE SISTEMAS DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZADORES Y SISTEMA DE HIGIENE	$ 4,545.08	19/2/2021	XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
59	58	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE AUTODESK AUDOCAD LT 2021	$ 3,277.00	23/2/2021	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.
60	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES INSTITUCIONALES	$ 19,110.00	23/2/2021	DATAGUARD, S.A. DE C.V.
61	60	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICO, AÑO 2021	$ 602.00	24/2/2021	XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
00	61		$ 123.00	24/2/2021	XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
63	62		$ 3,185.98	24/2/2021	XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
64	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MONITOREO DE UPS INSTITUCIONALES	$ 1,645.00	24/2/2021	FASOR, S.A. DE C.V.
65	64		$ 6,063.00		MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.
66	65		$ 4,639.78		GBM DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
67	66	INSCRIPCIÓN EN DIPLOMADO SOBRE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,582.00	24/2/2021	FUNDACIÓN INSTITUTO SALVADOREÑO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
68	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SWITCHES	$ 10,650.00	24/2/2021	DATAGUARD, S.A. DE C.V.
69	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA TELEFÓNICA	$ 6,082.00	24/2/2021	SISTEMS ENTERPRISE EL XXXXXXXX,S.A.
70	69	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS DE ACETATO PARA LA ELABORACIÓN DE GUARDAS OCLUSALES	$ 337.40	25/2/2021	XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX
71	70	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU	$ 5,575.70	26/2/2021	CORPORACIÓN POLARIS, S.A. DE C.V.
72	71	ADQUISICIÓN DE 3 PINZAS AMPERIMETRICAS DIGITAL DE 1000 AMPERIOS	$ 1,525.50	1/3/2021	SETISA, S.A. DE C.V.
73	72	SERVICIO DE CAPACITACION EN USUARIO DEL MODELO SDDP	$ 1,170.00	2/3/2021	INTERTECNIA, S.A.
74	73	SERVICIO DE DESINFECCION MEDIANTE METODO DE MICRONEBULIZACIÓN	$ 904.00	4/3/2021	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
75	74	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 4,034.10	4/3/2021	UNIVERSIDAD XX XXXXX RICA
76	75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE XXXXXXX XX XXXXXX	$ 4,970.00	4/3/2021	XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
77	76	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSUMO INSTITUCIONAL DIVERSO	$ 1,407.28	4/3/2021	XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
78	77		$ 977.19		DISTRIBUCIÓN SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
79	78	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TABLA ROCA PARA REMODELACIÓN Y READECUACIÓN DE LOS ESPACIOS EN OFICINA DE LOS MODULOS A Y B.	$ 1,386.44	4/3/2021	INVERSIONES XXXXX, S.A. DE C.V.
80	79	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES	$ 2,460.00	5/3/2021	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.
81	80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO	$ 244.08	8/3/2021	DISEÑO 14, S.A. DE C.V.
82	81	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DATOS	$ 1,228.08	9/3/2021	ALMACENES EZA, S.A. DE C.V.
83	82	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REMODELACIONES Y READECUACIÓN DE OFICINAS	$ 1,989.28	10/3/2021	FREUND DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
84	83	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LA CLINICA EMPRESARIAL	$ 361.60	16/3/2021	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
85	84	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA CLINICA EMPRESARIAL	$ 479.00	17/3/2021	DESARROLLO EJECUTIVO, S.A. DE C.V.
86	85	SUMINISTROS DE MESAS METALICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO	$ 380.00	17/3/2021	INNOVACIONES METAL, S.A. DE C.V.
87	86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN XX XXXXXXXX ROLLER SCREEN	$ 1,104.95	17/3/2021	D´XXXX XXXXX ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
88	87	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA PARA OFICINA	$ 2,402.73	17/3/2021	OFICENTER, S.A. DE C.V.
89	88	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD	$ 649.82	17/3/2021	ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS MECANICAS ELÉCTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.

90	89	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR DE RED ELECTRICA TRIFASICO CON DETECCIÓN INMEDIATA.	$ 18,746.70	18/3/2021	NUEVOS NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
91	90	ADQUISICIÓN DE 9 EXTINTORES Y RECARGA DE 74 EXTINTORES	$ 784.14	19/3/2021	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
92	91	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN DIPLOMADO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y APLICACIÓN SUPLETORIA CON LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO	$ 452.00	19/3/2021	FUNDACIÓN INSTITUTO SALVADOREÑO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
93	92	XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XX 0XX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX	$ 2,156.23	19/3/2021	XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
94	93	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN PARA CONSUMO INSTITUCIONAL	$ 1,478.00	22/3/2021	XXX XXXXXXX XXXXXXX
00	00		$ 668.98		LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.
96	95		$ 46.99		XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
97	96	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA CLINICA EMPRESARIAL Y ODONTOLOGÍA	$ 120.00	23/3/2021	FALMAR, S.A. DE C.V.
98	97		$ 642.85		XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
00	00		$ 4,310.25		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.
100	99		$ 210.40		DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V.
101	100	SERVICIO DE TRES (3) PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	$ 1,762.80	23/3/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A.
102	101	ADQUISICIÓN DE SIILAS PARA SALA DE REUNIONES Y SALA DE CONFERENCIAS	$ 4,223.01	00/0/0000	XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, X.X. DE C.V.
103	102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	$ 3,253.50	24/3/2021	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.
104	103	ADQUISCIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO	$ 3,460.00	24/3/2021	LM DISEÑOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.
105	104	INSCRIPCIÓN AL CURSO DENOMINADO: INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN RENOVABLE INTERMITENTE EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE T&D	$ 1,695.00	24/3/2021	CACIER
106	105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE DOS NIVELES E INSTALACIÓN HIDRÁULICA	$ 2,067.94	25/3/2021	CORPORACIÓN POLARIS, S.A. DE C.V.
107	106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 106 MT2 DE PISOS DE VINYL PARA OFICINA	$ 2,435.94	25/3/2021	RODESCO, S.A. DE C.V.
108	107	ADQUISICIÓN DE LICENCIA MARKET DATA	$ 15,882.15	26/3/2021	S & X XXXXXX XXXXXX
000	000	XXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXX	$475.00	00/0/0000	XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, X.X. DE C.V.
110	109	PUBLICACIONES DE EDICTOS	$2,820.48	26/3/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A.
111	110	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, 24 HORAS, DOS AGENTES	$ 1,279.16	9/4/2021	COSASE, S.A. DE C.V.
112	111	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION CONTRA INCENDIOS	$ 315.00	7/4/2021	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
113	112	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CURSO DE "MEDICIÓN INTELIGENTE E INFRAESTRUCTURAS DE MEDICIÓN AVANZADA".	$ 3,107.52	4/4/2021	COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ENERGETICA REGIONAL
114	113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR HIDRÁULICO, XXXXX XXXXXX	$ 619.65	8/4/2021	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.
115	114	ADQUISICIÓN DE ESTACION TIPO BENCH PARA 4 Y 6 PERSONAS	$ 4,269.00	9/4/2021	RESCO, S.A. DE C.V.
116	115	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES QUE CONSITE EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN CON COVERTURA NACIONAL	$ 5,593.50	9/4/2021	GLOBLA COMUNICATIONS EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
117	116	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ADOBE SIGN	$ 5,169.75	12/4/2021	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.
118	117	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CHATBOT	$ 5,876.00	14/4/2021	GEEKODERS, S.A. DE C.V.
119	118	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO N° 33	$ 836.20	15/4/2021	GOLDWILL, S.A. DE C.V.
120	119	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS, MODULOS A Y B	$ 1,111.82	15/4/2021	INVERSIONES XXXXX, S.A. DE C.V.

121	120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GATEWAY HT812 CON ROUTER NAT INTEGRADO	$ 325.44	20/4/2021	SISTEMS ENTERPRISE EL XXXXXXXX, S.A.
122	121	SERVICIO TÉCNICO DE MODIFICACIONES A SISTEMAS INFORMATICOS	$ 5,932.50	20/4/2021	GRUPO TREMING, S.A. DE C.V.
123	122	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA. EPSON	$ 1,530.00	21/4/2021	SANMUR, S.A. DE C.V.
124	123	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 18 PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN DE BRIGADA DE EVACUACIÓN	$ 378.00	22/4/2021	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
125	124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED	$ 803.75	22/4/2021	FREUND DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
126	125	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DIVERSOS PARA OFICINAS	$ 2,850.67	23/4/2021	ARISTA DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
127	126	RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIAS WINDPRO	$ 5,029.91	26/4/2021	EMD INTERNATIONAL S/S
128	127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN XX XXXXXXXX PARA EL DATA CENTER	$ 3,097.11	26/4/2021	D´XXXX XXXXX ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
129	128	ADQUISICIÓN DE INSÚMOS Y EQUIPO DE BIOISEGURIDAD PARA SEGUIMIENTO DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD	$ 720.00	27/4/2021	XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
000	129		$ 129.00		BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
131	130		$ 342.00		XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
132	131	SERVICIO DE INTERNET DE 70Mbps DE BAJADA Y 7 Mbps de SUBIDA, PERIODO XX XXXX A DICIEMBRE	$ 456.00	27/4/2021	TELEMOVIL EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
133	132	ADQUISICIÓN DE 4 ARMARIOS DE PERSIANA DE DIFERENTES MEDIDAS	$ 1,246.00	27/4/2021	INNOVACACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.
134	133	CONTRATACIÓN ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR INCAPACIDAD	$ 745.42	27/4/2021	XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX
000	134	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CLÍNICA EMPRESARIAL	$ 974.85	28/4/2021	FARMACIA SAN XXXXXXX, S.A. DE C.V.
136	135	ADQUISICIÓN DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	$ 700.00	28/4/2021	VW SECURITY, S.A. DE C.V.
137	136	ADQUISICIÓN DE OCHO (8) CORTINAS SCREEN	$ 1,468.76	29/4/2021	D´CORASERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
138	137	ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$ 1,905.00	30/4/2021	ECO SYSTEM, S.A. DE C.V.
139	138	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CURSO INTENSIVO DE SCRUM.	$ 1,020.00	30/4/2021	ESCUELA INTERNACIOINAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
140	139	SERVICIOS PROFESIONALES DE COLABORADOR JURIDICO	$ 3,600.00	5/5/2021	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX
141	140	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES DE 75" 4K	$ 2,898.00	4/5/2021	UNICOMER, S.A. DE C.V.
142	141	SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LA CLÍNICA EMPRESARIAL	$ 383.33	4/5/2021	XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
143	142	CONTRATACIÓN DE PERSONA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA XX XXXXXXX	$ 1,800.00	5/5/2021	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
000	143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE	$ 484.74	5/5/2021	EDEMEC, S.A. DE C.V.
145	144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO NISSAN FRONTIER	$ 427.14	5/5/2021	GOLDEN WILL LIMITED, S.A. DE C.V.
146	145	CONTRATACIÓN DE PERSONA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA XX XXXXXXX	$ 1,800.00	5/5/2021	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
000	000	XXXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXX JURÍDICO	$ 135.60	7/5/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A.
148	147	ADQUISICIÓN DE NFPA 70, NATIONAL ELECTRICAL, CODE (NEC) 2017	$ 171.82	7/5/2021	NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
149	148	ADQUISICIÓN NORMA IEEE C2-2017 Y NESC HANDBOOK PREMIER EDITION EN ESPAÑOL	$ 485.90	7/5/2021	IEEE ESTÁNDAR STORE
150	149	ADQUISICIÓN DE 1,500 LIBRAS DE CAFÉ.	$ 4,950.00	11/5/2021	INVERSIONES 360, S.A. DE C.V.
151	150	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO Y SILLAS EJECUTIVAS	$ 3,527.28	12/5/2021	RESCO, S.A. DE C.V.
152	151	ADQUISICIÓN MOBILIARIO DIVERSO PARA REUNIONES	$ 3,147.05	12/5/2021	XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX
153	152	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA BRIGADISTAS DE PRIMEROS AUXILIOS	$ 399.00	12/5/2021	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
154	153	SERVICIO DE READECUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS	$ 5,968.00	13/5/2021	XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

155	154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINIL PARA READECUACIÓN EN OFICINAS	$ 475.55	13/5/2021	RODESCO, S.A. DE C.V.
156	155	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA READECUACIÓN DE OFICINA	$ 895.40	13/5/2021	FREUND DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
157	156	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS	$ 5,807.60	17/5/2021	LINEA FRIA, S.A. DE C.V.,
158	157	SILLAS EJECUTIVAS ERGONÓMICAS	$ 2,375.00	17/5/2021	XXXXX, S.A. DE C.V.
159	158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO FUTIAN	$ 350.30	17/5/2021	GOLDEN WIL LIMITED, S.A. DE C.V.
160	159	CAPACITACIÓN TALLER BI AVANZADO: LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS NEGOCIOS	$ 480.00	17/5/2021	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA XXXX XXXXXX XXXXX
161	160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 VIDRIOS	$ 1,755.00	18/5/2021	XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX
162	161	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN PATROL	$ 2,263.39	18/5/2021	IMPORT LLANTAS, S.A. DE C.V.
163	162	ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO CON DESTINO A GUATEMALA	$ 672.88	20/5/2021	AGENCIA XX XXXXXX XXXXXXXXX, S.A. DE C.V.
164	163	PUBLICACIÓN EN PÁGINAS COMPLETAS DE EDICTOS	$ 1,410.24	20/5/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A.
165	164	SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ANALIZADORES	$ 26,272.69	20/5/2021	SETISA, S.A. DE C.V.
166	165	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA SIGET	$ 5,308.25	20/5/2021	INDUSTRIAS TOPAZ, S.A. DE C.V.
167	166		$ 7,625.00	20/5/2021	XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
168	167	SUMINISTRO E INSTALACION XX XXXXXXXX ROLLER BLACK OUT	$ 373.19	24/5/2021	D´CORASERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
169	168	DIPLOMADO INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 1,751.50	27/5/2021	IEEE, XXXXXXX XX XXXXXXXX
000	169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN SENTRA	$ 354.82	28/5/2021	IMPORTLLANTAS, S.A. DE C.V.
171	170	SERVICIO DE INTERNET 400Mbps para 7 meses	$ 1,186.50	28/5/2021	ENLACE VISION, S.A. DE C.V.
172	171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS	$ 898.35	2/6/2021	FASOR, S.A. DE C.V.
173	172	CURSO EN LÍNEA DERECHO DE LA ENERGÍA EN AMÉRICA LATINA	$ 218.71	3/6/2021	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
174	173	CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE MONITOREO DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	$ 6,000.00	31/5/2021	LAGENCIA PUBLICIDAD Y MERCADEO, S.A. DE C.V.
175	174	SERVICIOS PROFESIONALES DE COLABORADOR JURÍDICO	$ 2,500.00	4/6/2021	XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
176	175	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADO, TURNO DE 24 HORAS (2 AGENTES)	$ 2,558.32	4/6/2021	COSASE, S.A. DE C.V.
177	176	SERVICIO PARA DESARROLLAR MONITOREO QUE BRINDAN LOS OPERADORES, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE	$ 400.00	22/6/2021	XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
178	177		$ 400.00	22/6/2021	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
000 178		SERVICIO DE SEGURIDAD PARA OFICINA	$ 7,299.80	29/7/2021	COSASE, S.A. DE C.V.
180	179	PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES EN PAGINA COMPLETA	$ 2,115.36	4/6/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A.
181	180	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO 2022	$ 4,600.00	4/6/2021	XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX
000	000	XXXXX XX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX	$ 270.00	7/6/2021	CECACIER
183	182	CAPACITACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN AL FLUJO DE POTENCIA Y SIMULACIÓN DINÁMICA	$ 3,240.00	7/6/2021	SIEMENS INDUSTRIAL, S.A.
184	183	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL	$ 2,599.00	10/6/2021	IWT GROUP, S.A. DE C.V.
185	184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN XX XXXXXXXX BLACK OUT Y SCREEN	$ 1,233.81	11/6/2021	D´XXXX XXXXX ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
186	185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE XXXXXX XX XXXXXX Y PAREDES EN OFICINA DE SERVIDORES Y MONITOREO	$ 1,694.00	14/6/2021	XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
187	186	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS SELLADAS DE 12V.	$ 464.00	14/6/2021	FASOR, S.A. DE C.V.

188	187	ADQUISIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO INSTITUCIONAL	$ 1,339.00	14/6/2021	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
189	188	SERVICIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MONITOREO QUE BRINDAN LOS OPERADORES, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE	$ 400.00	14/6/2021	XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX
000	189		$ 400.00		XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
191	190		$ 400.00		XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
000	191		$ 400.00		XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
000	192		$ 400.00		XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
194	193		$ 400.00		XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
000	194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO EN ACRÍLICO DE 3MM PARA DATA CENTER	$ 1,350.35	16/6/2021	DISEÑO 14, S.A. DE C.V.
196	195	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA XX XXXXXX y FRANJAS DE VINIL	$ 622.00	16/6/2021	SIAL, S.A. DE C.V.
197	196	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CLÍNICA EMPRESARIAL DE LA SIGET, AÑO 2021	$ 80.00	18/6/2021	DISPROSAL, S.A. DE C.V.
198	197		$ 73.16	18/6/2021	GRUPO EVENTUM, S.A. DE C.V.
199	198		$ 418.38	18/6/2021	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
200	199	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, EQ. 36	$ 747.97	21/6/2021	GRUPO Q EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
201	200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI	$ 1,736.57	21/6/2021	CORPORACION CYM, S.A. DE C.V.
202	201	ADQUISICIÓN DE DOS (2) UPS TRIFASICOS DE 10 KVA	$ 10,000.50	21/6/2021	FASOR, S.A. DE C.V.
203	202	ADQUISICIÓN DE DOS (2) CUADROS ENMARCADS	$ 450.00	21/6/2021	XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
204	203	SERVICIO DE REPACIÓN DE TECHO EN GERENCIA DE ELECTRICIDAD	$ 5,906.30	22/6/2021	XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
205	204	ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$ 512.72	24/6/2021	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.
206	205	PUBLICACIONES DE RESOLUCIONES EN PÁGINA COMPLETA, B/N.	$ 2,115.36	25/6/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A.
207	206	ACTUALIZACION DE LICENCIA DEL SOFTWARE PVSYST	$ 1,792.56	25/6/2021	PVSyst, S.A
208	207	ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP	$ 1,585.00	28/6/2021	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.
209	208	PUBLICACIÓN DE EDICTO	$ 470.08	30/6/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A.
210	209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA, INCLUYE DESINSTALACIÓN EXISTENTE	$ 1,114.18	30/6/2021	RODESCO, S.A. DE C.V.
211	210	PUBLICACION DE EDICTO	$ 470.08	30/6/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A
212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224	211	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS IP	$ 479.12	2/7/2021	SISTEMS ENTERPRISE, S.A.
	212	ADQUISICIÓN XX XXXXXXX EMMARCADOS	$ 900.00	6/7/2021	XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
	213	ADQUISICIÓN DE MICROONDA INVERTER	$ 169.00	7/7/2021	OMNISPORT, S.A. DE C.V.
	214	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE CONSUMO DIVERSOS.	$ 689.32	8/7/2021	PRIMAVERA XXXXXX XXXXXXXXX
	215		$ 127.50		XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
	216		$ 485.00		XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
	000	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AUDIO PARA SALA DE REUNIONES DEL CENTRO DE MONITOREO	$ 1,598.00	8/7/2021	DOS MIL UNO MUSIC CENTER, S.A. DE C.V.
	218	ADQUISICIÓN 10 DISPOSITIVOS PARA CONEXIÓN A RED MÓVIL	$ 16,310.00	9/7/2021	UNICOMER, S.A. DE C.V.
	219	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN XX XXXXXXX INTERNAS DE TABLA ROCA	$ 1,084.26	9/7/2021	XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
	220	DIPLOMADO VIRTUAL DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA	$ 640.00	13/7/2021	XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX
	221	PARTICIPACIÓN EN SEMANA ASIA 2021	$ 2,000.00	14/7/2021	ASOC XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX-XXXX
	000	SERVICIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES	$ 400.00	15/7/2021	XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX
	000		$ 400.00	15/7/2021	XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237	224	RELACIONADAS AL MONITOREO DE OPERADORES EN VIRTUD DE LA NORMATIVA VIGENTE	$ 400.00	15/7/2021	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
	225		$ 400.00	15/7/2021	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
	226	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS. EQUIPOS 24,25, 00 X 00	$ 2,304.07	15/7/2021	GOLWILL, S.A. DE C.V.
	227	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO, EQUIPO 02	$ 169.50	15/7/2021	IMPORT LLANTAS. S.A. DE C.V.
	228	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) MONITORES HP	$ 2,315.34	21/7/2021	EQUIPOS ELECTRONICOS XXXXXX, S.A. DE C.V.
	229	CAPACITACIÓN PARA 13 EMPLEADOS DE SIGET EN EXCEL INTERMEDIO	$ 1,386.00	23/7/2021	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA XXXX XXXXXX XXXXX
	230	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS	$ 2,730.00	23/7/2021	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.
	231	PUBLICACIÓN DE CAMBIO DE HORARIO DE TRABAJO	$ 135.60	26/7/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V.
	232	PUBLICACIÓN DE CAMBIO DE HORARIO DE TRABAJO	$ 169.50	26/7/2021	EDITORA EL MUNDO, S.A.
	233	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO MARCA NISSAN X-TRAIL	$ 958.18	26/7/2021	GRUPO Q EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
	234	CAPACITACIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS EFECTIVAS - VALOR POR DINERO	$ 200.00	27/7/2021	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS- OEA
	235	ALQUILER DE PICK UP PARA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	$ 1,550.00	30/7/2021	ARRENDADORA LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.
	236	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA GRIPARIO	$ 268.42	30/7/2021	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
238	237	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DOS VEHICULOS	$ 1,466.00	9/8/2021	XXXXX XXXXXX XXXXXXX
239	238	SERVICIO DE CAPACITACION DENOMINADO TALLER POWER BI	$ 94.50	9/8/2021	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA XXXX XXXXXX XXXXX
240	239	LICENCIA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD	$ 433.92	9/8/2021	NEXT GENESIS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
241	240	ADQUISICION DE MOBILIARIO DIVERSO	$ 3,077.50	10/8/2021	DOFFICE, S.A. DE C.V.
242	241	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO MARCA NISSAN PATROL, EQ. 10	$ 1,440.75	12/8/2021	IMPORT LLANTAS, S.A. DE C.V.
243	242	ADQUISICIÓN DE CHUMPAS PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SIGET	$ 720.00	12/8/2021	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
244	243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS JEEP GRAND CHEROKEE Y NISSAN FRONTIER	$ 5,503.98	17/8/2021	GRUPO Q EL XXXXXXXX, S.A. DE C..
245	244	ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA	$ 300.00	18/8/2021	ARRENDADORA LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.
246	245	ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA	$ 280.00	20/8/2021	ARRENDADORA LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.
247	246	PROGRAMA DE SEGUROS, SEGURO DE PERSONAS, CON VIGENCIA DE UN MES, CONTADO A PARTIR DEL 27/08/2021.	$ 63,064.61	20/8/2021	XXXX XXXX, S.A.
248	247	ADQUISICION DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA	$ 3,940.00	23/8/2021	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
249	248	ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA 4X4 CON CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS	$ 1,000.00	26/8/2021	ARRENDADORA LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.
250	249	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPÓN GENÉRICO PARA SER CANJEADOS POR GASOLINA O DIESEL	$ 12,000.00	27/8/2021	UNO EL XXXXXXXX, S.A.
251	250	SERVICIO DE CAPACITACION DENOMINADO TALLER POWER BI	$ 94.50	27/8/2021	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA XXXX XXXXXX XXXXX
252	251	PROYECTO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DE ELECTRICISTA DEL REGISTRO DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	$ 1,825.00	30/8/2021	XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
000	252		$ 1,825.00	30/8/2021	XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
000	253		$ 1,825.00	30/8/2021	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
255	254	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS MITSUBISHI Y NISSAN PATROL	$ 1,056.55	31/8/2021	IMPORT LLANTAS, S.A. DE C.V.
256	255	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PURIFICADORES	$ 530.00	6/9/2021	EMPRESAS UNIDAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
257	256	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS LAPTOP	$ 4,553.90	6/9/2021	MULTISERVICIOS TÉCNOLOGICOS, S.A. DE C.V.

258	257	ADQUISICIÓN DE LICENCIA CSP PARA AZURE	$ 6,999.30	7/9/2021	ALFACOM, S.A. DE C.V.
259	258	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE PALANCA	$ 220.80	7/9/2021	XXX XXXXXXX XXXXXXX
260	259	DIPLOMADO EN LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4,050.00	8/9/2021	UCA
261	260	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PERMANENTES NITRO PRO	$ 1,026.08	8/9/2021	INTE CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.
262	261	ADQ. XX XXXXXX ERGONÓMICAS	$ 3,775.20	8/9/2021	FERRETERÍA EPA, S.A. DE C.V.
263	262	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA JEFATURA	$ 2,299.00	9/9/2021	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.
264	263	ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA	$ 375.00	9/9/2021	D´OFFICE, S.A. DE C.V.
265	264	ADQ. DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD	$ 2,440.00	13/9/2021	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.
266	265	CAPACITACIÓN EN XXI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DE LA ENERGÍA	$ 113.00	13/9/2021	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
267	266	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL	$ 1,298.00	14/9/2021	RAF, S.A. DE C.V.
268	267	NO UTILIZADA
269	268	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP	$ 1,550.00	16/9/2021	ARRENDADORA LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.
270	269	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR HIDRAÚLICO	$ 229.50	16/9/2021	ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.
271	270	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MAQUINA IMPRESORA DE CARNET PVC CON SISTEMA LAMINADOR	$ 1,598.00	16/9/2021	GENERAL SECURITY, S.A DE C.V.
272	271	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GEL ANTISÉPTICO PARA DESINFECCION DE LOS EMPLEADOS	$ 5,320.00	16/9/2021	FALMAR, S.A. DE C.V.
273	272	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA BRIGADISTAS XXX XXXXX	$ 2,847.00	16/9/2021	CIRCULO MILITAR
274	273	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA EMPRESARIAL	$ 877.43	17/9/2021	XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX
275	274	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE RESISTENCIA, TIPO PINZA	$ 7,197.00	21/9/2021	COPROSER, S.A. DE C.V.
276	275	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN DR-CAFTA LA 01/2021	$ 542.50	21/9/2021	EDITORA EL MUNDO, S.A.
277	276	PUBLICACIÓN DE ACUERDO 276-E-2021	$ 705.12	21/9/2021	XX XXXXXX XXXXXXXX, X.X.
000	000	XXXXXXXXXXX XX XXXXX XX XX XXXXXX	$ 169.50	21/9/2021	EDITORA EL MUNDO, S.A.
279	278	ADQUISICIÓN DE PIZARRA DE VIDRIO	$ 365.00	22/9/2021	CONTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. DE C.V.
280	279	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND B-20 CONSUMO INSTITUCIONAL	$ 2,780.00	22/9/2021	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
281	280	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SKETCHUP PRO 2021	$ 423.75	23/9/2021	GRUPO OCTO S.,A. DE C.V.
282	281	DIPLOMADO FORMACIÓN DE INSPECTORES NIVEL III: INSPECCIÓN DE SERVICIO ELECTRICO"	$ 1,751.50	27/9/2021	IEEE, XXXXXXX XX XXXXXXXX
000	282	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS, EQUIPOS 00 X 00	$ 2,234.62	30/9/2021	XXXXX X XX XXXXXXXX, X.X. XX X.X.
000	000	XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX	$ 6,285.00	30/9/2021	SISTEMAS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.
285	284	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE, DE DIESEL Y PALANCA PARA VEHÍCULO NISSAN PATROL	$ 1,472.34	30/9/2021	GRUPO Q EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
286	285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MAQUINAS SUBE VIDRIOS ELÉCTRICOS PARA LA NISSAN URVAN.	$ 180.00	30/9/2021	IMUNZA, S.A. DE C.V.
287	286	CONTRATACIÓN TEMPORAL PARA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	$ 3,040.00	1/10/2021	XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
000	287	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	$ 70,980.32	4/10/2021	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.
289	288	SERVICIO PARA REALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVA	$ 894.86	5/10/2021	XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX
290	289	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE BOMBEO DE TRES CISTERNAS	$ 2,640.00	5/10/2021	REAL INVERSIONES LTDA. DE C.V.
291	290	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE MONITOREO CONTINUO DE ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	$ 4,000.00	7/10/2021	SPECTRUM MONITOR TECHNOLOGY ADMISOR

292	291	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE MONITOREO CONTINUO DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES	$ 4,000.00	7/10/2021	GLOBAL MOBILE SUPPLIER ASSOCIATIÓN
293	292	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ENFERMERA PARA CUBRIR VACACIONES DE XXXXXXX XXXXXXXX	$ 475.00	7/10/2021	XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX
294	293	ARRENDAMIENTO DE PICK UP PARA 3 MESES	$ 4,500.00	7/10/2021	ARRENDADORA LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.
295	294	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TELEFÓNICOS IPHONE 12 MINI 64 GB	$ 6,062.13	8/10/2021	TELEMOVIL EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
296	295	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULOS FUTIAN EQUIPOS 00 X 00	$ 911.76	11/10/2021	GOLDWILL, S.A. DE C.V.
297	296	CAPACITACIÓN EN MODALIDAD STREAMING EN CURSO INTENSIVO DE MOVILIDAD ELÉCTRICA	$ 1,130.00	11/10/2021	CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ACTIVIDAD REGULATORIA ENERGETICA
298	297	PAGO DE TASA DE RENOVACIÓN DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMA EES	$ 339.00	12/10/2021	F-CHART SOFTWARE LLC
299	298	RENOVACIÓN DE LICENCIA ARCGIS	$ 1,478.00	12/10/2021	GEOSIS, S.A. DE C.V.
300	299	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN ABIERTA DR CAFTA LA 01/2021, PROGRAMA DE SEGUROS, SEGURO DE PERSONAS	$ 176.28	12/10/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V.
301	300	CONTRATACIÓN TEMPORAL PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES	$ 4,500.00	12/10/2021	XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
302	301	ADQ. DE LICENCIA PRA DISPOSITIVO WATCHGUARD M370	$ 2,254.35	14/10/2021	NEXT GENESIS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
303	302	ADQ. 6 SILLAS ERGONÓMICAS PARA LA GERENCIA FINANCIERA	$ 1,966.20	18/10/2021	DOFFICE, S.A. DE C.V.
304	303	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS NEMO HANDY PRO	$ 67,996.34	19/10/2021	SETISA, S.A. DE C.V.
305	304	CONTRATACIÓN DE RECURSO TEMPORAL	$ 960.00	19/10/2021	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
306	305	MANTENIMIENTO PREVENTIVO XX XXXXXXXX	$ 2,723.30	19/10/2021	COSTEL, S.A.
307	306	PUBLICACIÓN DE ACUERDO N°316-E-2021	$ 705.12	20/10/2020	EL DIARIO NACIONAL, S.A.
308	307		$ 907.40	20/10/2021	EDITORA EL MUNDO, S.A.
309	308	PUBLICACIÓN EDICTO RESOLUCIÓN N° T-0029- 2021/UAJ	$ 470.08	20/10/2021	EL DIARIO NACIONAL, X.X.XX C.V.
310	309	ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES	$ 5,670.00	22/10/2021	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.
311	310	ADQ SISTEMA PORTABLE DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS (WALK TEST)	$ 66,758.00	9/10/2082	BROADCAST SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
312	311	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CARNETS Y SUMINISTROS PARA LA CARNETIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS SIGET	$ 2,017.05	22/10/2021	GRUPO EJJE, S.A. DE C.V.
313	312	PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA 02/2021	$ 216.96	22/10/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V.
314	313	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TALLER INTERMEDIO DE ADOBE PHOTOSHOP	$ 2,860.00	23/10/2021	INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESCUELA DE DE COMUNICACIONES XXXXXX XXXXXXX
315	314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO, EQUIPO 20	$ 2,025.55	23/10/2021	CONTINENTAL MOTORES, S.A. DE C.V.
316	315	SERVICIO DE INTERNET DE 25Mbps de subida y bajada	$ 565.00	23/10/2021	TELEMOVIL EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
317	316	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA PARA OFICINA DE SIGET	$ 1,381.80	25/10/2021	DIARPA, S.A. DE C.V.
318	317	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CLÍNICA EMPRESARIAL DE SIGET, AÑO 2021	$ 69.00	28/10/2021	DISPROSAL, S.A. DE C.V.
319	318		$ 206.76	28/10/2021	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
320	319	CHUMPAS INSTITUCIONALES PARA EL AREA DE COMUNICACIONES	$ 413.58	5/11/2021	INDUSTRIAS XXXXXXX, S.A. DE C.V.
321	320	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO PARA SUPLIR VACACIONES DE DRA. XXXXX XXXXXX	$ 1,100.00	5/11/2021	XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX
322	321	ADQUISICIÓN DE LICENCIA INFOGRAM	$ 343.42	8/11/2021	ALFACOM, S.A. DE C.V.
323	322	ADQUISICIÓN XX XXXXXX TERMOGRAFICAS	$ 16,950.00	10/11/2021	ELECTROLABMEDIC, S.A. DE C.V.

324	323	ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS UNIFY MODELO CP200T BUSINESS	$ 5,734.75	10/11/2021	SISTEMS ENTERPRISE EL XXXXXXXX, S.A.
325	324	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL	$ 2,390.00	11/11/2021	DC NETWORKS,S.A. DE C.V.
326	325	ADQUISICIÓN DE PANTALLA DE 85" 4K SMART	$ 2,042.82	12/11/2021	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.
327	326	PUBLICACIÓN DE AVISO DE HORARIO DEL DÍA 23/10/2021	$ 135.60	12/11/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V.
328	327		$ 169.50	12/11/2021	EDITORA EL MUNDO, S.A.
329	328	PUBLICACIÓN DE EDICTO DE RESOLUCIÓN T-0131- 2021	$ 176.28	12/11/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V.
330	329	PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR DECESO	$ 352.56	12/11/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V.
331	330	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO DE TRES (3) CISTERNAS	$ 1,588.60	12/11/2021	REAL INVERSIONES, S.A. DE C.V.
332	331	SUMINISTRO DE PISO Y MULDURA DE VINYL	$ 1,471.85	12/11/2021	RODESCO, S.A. DE C.V.
333	332	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR DE ESPECTRO PORTÁTIL DE MEDICIÓN	$ 47,128.00	15/11/2021	BROADCAST SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
334	333	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON VIDRIO PARA OFICINAS	$ 3,550.00	16/11/2021	XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
335	334	ADQUISICIÓN DE NUEVE (9) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE 12K,18K,24K. Y 36K.	$ 9,710.50	16/11/2021	COPPER GROUP, S.A. DE C.V.
336	335	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS	$ 1,225.00	16/11/2021	ECO SYSTEM, S.A. DE C.V.
337	336	PUBLICACIÓN DE AVISO DE RESULTADO DR-CAFTA 01/2021	$ 352.56	17/11/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V.
338	337	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS CREATIVE CLOUD TEAMS	$ 3,700.75	17/11/2021	XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
339	338	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INSÚMOS DE BIOSEGURIDAD	$ 897.50	17/11/2021	XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
000	339		$ 1,040.00	17/11/2021	PRAMCOSE, S.A. DE C.V.
341	340		$ 859.00	17/11/2021	XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
000	341	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉTRICOS	$ 293.10	18/11/2021	FERRETERÍA GUARDADO, S.A. DE C.V.
343	342		$ 23.00	18/11/2021	SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
344	343	ADQUISICIÓN DE SWITCHES PARA REORDNAMIENTO EN RED DE DATOS INST.	$ 6,960.00	18/11/2021	DC NETWORKS, S.A. DE C.V.
345	344	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METROS DE PAPEL TAPIZ	$ 891.20	18/11/2021	ESCALO, X.X.XX C.V.
346	345	ADQUISICIÓN DE ROTULO EN PVC 3MM MEDIDA 2.16 X 0.23MTS	$ 406.80	18/11/2021	DISEÑO 14, S.A. DE C.V.
347	346	MATERIALES ELÉCTRICOS Y PINTURA PARA READECUACIÓN DE OFICINAS	$ 1,638.40	18/11/2021	FREUND DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
348	347	ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL	$ 2,427.00	19/11/2021	CALCULADORA Y TECLADOS, X.X.XX C.V.
349	348	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS OPERATIVOS	$ 2,998.02	19/11/2021	RESCO, S.A. DE C.V.
350	349	ADQUISICIÓN DE 35 LICENCIAS PHANTOM	$ 6,070.39	19/11/2021	FOXIT SOFTWARE INC
351	350	ADQUISICIÓN DE DOS (2) DRONES MARCA DJI MAVIC	$ 5,100.00	19/11/2021	INVERSIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V.
352	351	ADQ. PRODUCTOS DE PAPEL PARA HIGIENE	$ 2,560.30	22/11/2021	DISTRIBUCIÓN SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
353	352	ADQ. DE 8 PANELES DE ILUMINACIÓN PARA READ. Y REMO DE TELECOMUNICACIONES	$ 296.00	22/11/2021	ECO LUZ, S.A. DE C.V.
354	353	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, DISEÑO UNIFILAR Y PRESUPUESTO EN LAS INSTALACIONES DE CASA ANEXA 530-SIGET	$ 2,825.00	22/11/2021	PROVEEDORA ELÉCTRICA EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
355	354	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA READECUACIÓN DE OFICINAS	$ 325.95	22/11/2021	INVERSIONES XXXXX, S.A. DE C.V.
356	355	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, DICIEMBRE DEL 2021	$ 4,125.08	22/11/2021	TELEMÓVIL EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
357	356	LOSETAS PARA REMODELACIÓN Y READECUACIÓN DE ESPACIOS DEL 3ER. NVEL	$ 1,200.00	23/11/2021	INVERSIONES XXXXX, S.A. DE C.V.
358	357	MATERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA DE OFICINAS DEL 3ER. NVEL.	$ 1,914.31	23/11/2021	FREUND DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.

359	358	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESCANER PARA LA MEDICION DE LAS BANDAS DE TELEFONÍA MÓVIL	$ 63,698.00	23/11/2021	BROADCAST SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
360	359	MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REMODELACIÓNY READECUACIÓN, ETAPA 2	$ 2,512.52	23/11/2021	FREUND DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
361	360	MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN Y READECUACIÓN ETAPA 2	$ 1,733.30	23/11/2021	INVERSIONES XXXXX, S.A. DE C.V.
362	361	SUMINISTRO Y DESINTALACIÓN DE LOSETAS, 35.1 MT2 DE PERFILERIA DE CIELO FALSO	$ 1,725.30	23/11/2021	XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
000	362	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA, COLOR A ESCOGER	$ 1,945.86	24/11/2021	RODESCO, S.A. DE C.V.
364	363	CAJAS DE CARTÓN PARA UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL	$ 1,648.44	24/11/2021	CARTONERA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.
365	364	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN XX XXXXXXX Y XXXXXXX XX XXXXXX, MODULOS E Y F, ETAPA 2	$ 4,585.00	24/11/2021	XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
366	365	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE VINYL PARA READECUACIÓN DE OFICINAS	$ 2,058.30	25/11/2021	RODESCO, S.A. DE C.V.
367	366	ADQ. XX XXXXXX PROFESIONAL CON ACCESORIOS	$ 4,289.48	25/11/2021	COMPAÑÍA SAVADOREÑA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.
368	367	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULO NISSAN X-TRAIL, EQUIPO 27	$ 709.75	25/11/2021	GRUPO Q EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
369	368	CUPONES GENÉRICOS PARA SER CANJEADOS POR GASOLINA O DIESEL	$ 24,900.00	25/11/2021	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.
370	369	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA 4X2 CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, POR 7 DIAS	$ 525.00	25/11/2021	ARRENDADORA LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.
371	370	CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE SIGET, DICIEMBRE 2021	$ 12,673.80	25/11/2021	COSASE, S.A. DE C.V.
372	371	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO XX XXXXXXXX Y PUERTAS METALICAS	$ 5,809.00	25/11/2021	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
373	372	ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA 4X2 CON CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS POR 11 DIAS	$ 825.00	29/11/2021	ARRENDADORA LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.
374	373	ADQ. DE EQUIPO DE RADIOENLACE DE MICROONDAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO.	$ 48,816.00	29/11/2021	TECNOLOGÁ Y EQUIPO TECPLAN, S.A. DE C.V.
375	374	ELABORACIÓN XX XXXXXXX Y XXXXXXX XX XXXXXX PARA 3ER. NIVEL	$ 2,837.00	29/11/2021	XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
376	375	ADQUISICIÓN E INSTALACIONES DE MUEBLES PARA READECUACIÓN Y REMODELACIÓN OFIC.	$ 4,301.58	29/11/2021	RESCO, S.A. DE C.V.
377	376	ADQUISICIÓN XX XXXXXX PARA ESPACIOS DE TRABAJO Y ÁREA DE REUNIONES DE OFICINAS	$ 3,300.00	29/11/2021	MOBELART, S.A. DE C.V.
378	377	ADQ. DE ESTACIONES DE TRABAJO Y ARCHIVADORES FIJOS PARA OFICINAS	$ 4,315.38	29/11/2021	RESCO, S.A. DE C.V.
379	378	ADQUISICIÓN XX XXXXXXXX TIPO SCREEN VARIAS MEDIDAS PARA XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XX 0XX.XXXXX XXX XXXXXXXX XXXX.	$ 3,523.60	30/11/2021	D´XXXX XXXXX, S.A. DE C.V.
380	379	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SUPRESORES XX XXXXX PARA EL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO DEL ESPECTRO	$ 11,976.00	1/12/2021	EDEMEC, S.A. DE C.V.
381	380	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS TIPO AUTOCEBANTE NO ELECTRÓNICO	$ 26,673.76	1/12/2021	EDEMEC, S.A. DE C.V.
382	381	SUMINISTROS DE FRASCOS DE 538 GRAMOS DE DESINFECTANTE EN SPRAY	$ 1,049.00	1/12/2021	XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
000	382	SERVICIO PARA COLABORAR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA UPI	$ 550.00	2/12/2021	XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX
384	383		$ 550.00		XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX
385	384	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA DE LP 01/2022 SERVICIO DE SEGURIDAD	$ 176.28	3/12/2021	EL DIARIO NACIONAL, S..A DE C.V.
386	385	ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO CON DESTINO A PANAMÁ	$ 645.25	6/12/2021	AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.

387	386	SUMINISTRO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	$ 55,556.49	6/12/2021	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.
388	387	ADQUISICION DE PROYECTOR DE ALTO RENDIMIENTO	$ 1,175.00	06/12/20221	DC NETWORKS, S.A. DE C.V.
389	388	SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR EVALUACIÓN DE SEGURIDAD INFORMATICA	$ 6,780.00	6/12/2021	SYNERGY CONSULTING, S.A. DE C.V.
390	389	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PAPEL MURAL PARA OFICINAS	$ 690.40	8/12/2021	ESCALO, S.A. DE C.V.
391	390	INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	$ 60,687.83	8/12/2021	FLOWING RIVERS, S.A. DE C.V.
392	391	PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO	$ 352.56	9/12/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V.
393	392	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	$ 488.12	10/12/2021	GRUPO Q EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
394	393	PROFESIONAL EN MEDICINA PARA BRINDAR ATENCIÓN DURANTE CAMPAÑA EVALUACIÓN DE NIÑO SANO	$ 550.00	10/12/2021	XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX
395	394	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS A UNIDADES VEHICULARES DE SIGET	$ 3,244.64	13/12/2021	CORPORACIÓN CYM, S.A. DE C.V.
396	395	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE INTENSIDAD XX XXXXXX ELECTROMAGNETICOS	$ 44,242.45	13/12/2021	TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS TECPLAN, S.A. DE C.V.
397	396	ADQUISICIÓN DE ESCANER	$ 2,871.16	14/12/2021	RAF, S.A. DE C.V.
398	397	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA CLÍNICA EMPRESARIAL	$ 5,000.00	13/12/2021	DESARROLLO EJECUTIVO, S.A. DE C.V.
399	398	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA CLÍNICA EMPRESARIAL	$ 1,125.00	15/12/2021	DESARROLLO EJECUTIVO, S.A. DE C.V.
400	399	ADQUISICIÓN DE 4 TENAZAS PARA ELECTRICISTA	$ 216.00	15/12/2021	FREUND DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
401	400	PUBLICACIÓN AVISO HORARIO DE TRABAJO	$ 135.60	16/12/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V.
402	401		$ 169.50	16/12/2021	EDITORA EL MUNDO, S.A.
403	402	PUBLICACIÓN XXXXX XX XXXXXXXXX XXX XX-XXXXX Xx. XX-00/0000	$ 135.60	16/12/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V.
404	403	ADQ. DE 156 CERTIFICADOS DE REGALO PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE SIGET	$ 4,750.20	16/12/2021	JUGUESAL, S.A. DE C.V.
405	404	ADQ DE 284 CERTIFICADOS DE REGADLO PARA EMPLEADOS DE SIGET	$ 14,022.50	17/12/2021	XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
406	405	PUBLICACIÓN DE EDICTO RESOLUCIÓN T-0272- 2021/UAJ	$ 115.17	21/12/2021	EDITORA EL MUNDO, S.A.
407	406	PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN T-0875/2021	$ 460.68	21/12/2021	EDITORA EL MUNDO, S.A.
408	407	PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN T-0875/2021	$ 542.40	21/12/2021	EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V.
409	408	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA, ALTAVOZ DE CONFERENCIA E INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA E INDUCCIÓN	$ 2,171.08	21/12/2021	GESTION TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.
410	409	ADQ. DE PANTALLA Y SOPORTE DE PARED	$ 2,187.60	21/12/2021	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.
411	410	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EN EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES EN EL AMBIENTE	$ 18,137.01	21/12/2021	SETISA, S.A. DE C.V.
412	411	ADQ. DE UNIFORMES DEPORTIVOS	$ 648.62	22/12/2021	MACADEPRO, S.A. DE C.V.
413	412	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DIGITAL EN EL ESTANDAR	$ 11,920.00	22/12/2021	BROADCAST SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
414	413	PUBLICACIÓN FULL COLOR SECCIÓN PAÍS, MEDIDA 6X13" GUIA AHORRO ENERGETICO	$ 2,961.50	22/12/2021	EL DIARIO EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
415	414	ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO WALK TEST	$ 50,768.66	23/12/2021	SETISA, S.A. DE C.V.

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2012 LICITACIONES

LICITACION PUBLICA AÑO 2012

No.	CONTRATO No.	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA
1	02/2012 SIGET	ADQUISICION DE VEHICULOS DE SIGET (LP 02/2011 SIGET)	$ 94,242.04	10/1/2012	CONTINENTAL MOTORES, S.A. DE C.V.
2	12/2012 SIGET	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE SIGET DEL 1 XX XXXXX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (LP 02/2012 SIGET)	$52,650.00	30/3/2012	PROMAX, S.A. DE C.V.
3	13/2012 SIGET	PROGRAMA DE SEGUROS DE SIGET (SEGUROS DE PERSONAS) (LP-01/2012 SIGET)	$318,817.50	16/4/2012	SISA VIDA, S.A.-SEGUROS DE PERSONAS
4	14/2012 SIGET	PROGRAMA DE SEGUROS DE SIGET (SEGUROS DE DAÑOS) (LP-01/2012 SIGET)	$33,078.78	16/4/2012	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.

CONCURSOS

CONCURSO PUBLICO AÑO 2012

No.	CONTRATO No.	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA
		NO SE REALIZO

CONTRATACION DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA AÑO 2012

No.	CONTRATO No.	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA
1	08/2012 SIGET	CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA ASESORAR A LA SIGET EN EL CÁLCULO DEL CARGO POR CAPACIDAD QUE ESTARÁ VIGENTE EN EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD A PARTIR DEL AÑO 2012 Y EL CÁLCULO DEL PRECIO TECHO DE LA ENERGÍA DE UN PROCESO DE LIBRE CONCURRENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 350 MW DE POTENCIA Y ENERGÍA ASOCIADA A LARGO PLAZO (CD-04/2011 SIGET)	$ 200,431.00	30/1/2012	MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES

LIBRE GESTION

LIBRE GESTION AÑO 2012

No.
CONTRATO No.
DESCRIPCION DEL PROCESO
MONTO ADJUDICADO
FECHA CONTRATO
EMPRESA ADJUDICADA

1	01/2012 SIGET	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS FISICOS DE LA INFORMACIÓN OFICIOSA DE LA INSTITUCION (LG 36/2011 SIGET)	$ 17,200.00	9/1/2012	SERCOMCA, S.A. DE C.V.
3	03/2012 SIGET	CONSULTOR INDIVIDUAL PARA REVISAR LOS INFORMES DE OPERACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO GEOTERMICO DE AHUACHAPÁN DE LOS AÑOS 2009 Y 2010 (LG 37/2011 SIGET)	$ 15,295.00	12/1/2012	XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX
0	04/2012 SIGET	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EXAMINAR LA EJECUCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INGRESOS DE LA EMPRESA TRANSMISORA DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V., AUTORIZADOS POR LA SIGET PARA EL AÑO 2010 Y 2011 (LG 41/2011 SIGET)	$ 12,500.00	13/1/2012	XXXXX XXXXX-XXXXX, S.A. DE C.V
7	05/2012 SIGET	ADQUISICION E INSTALACION DE UPS PARA LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES (LG 40/2011 SIGET)	$ 40,321.85	13/1/2012	GBM DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
9	06/2012 SIGET	“SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA AUDITAR A LOS DISTRIBUIDORES QUE ACTÚAN COMO COMERCIALIZADORES Y A LOS COMERCIALIZADORES INDEPENDIENTES DE ELECTRICIDAD, EN RELACIÓN CON LA FACTURACIÓN QUE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFECTUARON A LOS USUARIOS FINALES DURANTE EL AÑO 2010 (LG 42/2011 SIGET)	$ 39,200.20	13/1/2012	AZA CONSULTORES, S.A. DE C.V.
11	07/2012 SIGET	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EFECTUAR ESTUDIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE HAN PRESENTADO DENUNCIAS ANTE EL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SIGET (LG 45/2011 SIGET)	$ 13,560.00	13/1/2012	XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX (ASK LATIN AMERICA)
13	9/2012 SIGET	ADQUISICIÓN DE UNA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL ( LG 49/2011 SIGET)	$ 41,998.54	13/2/2012	ISERTEC, S.A. DE C.V.
15	10/2012 SIGET	TRASLADO DE SERVIDORES Y ADQUISICION DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO (LG-12/2012 SIGET)	$24,900.00	20/3/2012	FASOR, S.A. DE C.V.
17	15/2012 SIGET	SERVICIOS PARA AUDITAR LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN QUE REPORTARON LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS PARA EL AÑO 2011, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ACUERDO No. 154-E-2011” (LG 19/2012 SIGET)	$ 52,319.00	28/5/2012	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
19	16/2012 SIGET	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EVALUAR LOS PLANES DE INVERSIÓN QUE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD EJECUTARON DURANTE EL AÑO 2010 Y 2011" (LG 20/2012 SIGET)	$ 53,477.25	25/6/2012	XXXXX XXXXXXX ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

21	17/2012 SIGET	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (CASA EN 35 AV. NORTE No. 1907) (LG 18/2012 SIGET)	$ 47,993.00	25/6/2012	SERVIOFI, S.A. DE C.V.
23	19/2012 SIGET	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SIGET, PERIODO: 0 XX XXXXXX XX 00 XX XXXXXXXXX XXX 0000 (XX 30/2012 SIGET)	$ 15,885.00	31/7/2012	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
25	20/2012 SIGET	ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE ICS TELECOM E ICS MAP SERVER	$ 53,771.90	8/10/2022	ATDI, INC
27	21/2012 SIGET	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EXAMINAR LA EJECUCIÓN DE LA CUENTA DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE ETESAL, PERIODO 1999-2011 (LG 28/2012)	$ 14,464.00	26/10/2012	XXXXX XXXXXXX ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
28	22/2012 SIGET	SERVICIO DE AUDITORÍA INTEGRAL PARA LA SIGET, PERIODO 2011 (LG 34/2012 SIGET)	$ 8,500.00		MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION AÑO 2012

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	MONTO	FECHA ADJUDICACION	EMPRESA ADJUDICADA
1	1	PAGO POR CAMBIO DE FECHAS EN BOLETO AEREO DESTINO GINEBRA (SUIZA), EL CUAL SERA UTILIZADO POR: EL SEÑOR SUPERINTENDENTE XX. XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	$1,130.95	4/1/2012	VIAJES SAN XXXXXX, S.A. DE C.V.
2	1A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIF. DE SIGET PERIODO 2012.	$1,020.00	4/1/2012	TECNICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
3	2	SERVICIOS DE OBRAS CIVIL Y ELECTRICA, ADICIONALES EN LAS OFICIONAS DE SIGET, XXXXXXX XX XX 00 XXX XXX X 0x.00x XXXXX XXXXXXXX Xx. 0000	$6,926.36	6/1/2012	XXX. XXXX XXXX XXXXXXXX
0	0	XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXX REGULADO DE SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA DE LIBRE RECEPCION EN AMPLITUD MODULADA 6780 KHZ (AM), según resolución No. T-1959-2011.	$325.00	9/1/2012	LA MONEDA
5	4	COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A GUATEMALA, EL CUAL SERA UTILIZADO POR: EL SEÑOR SUPERINTENDENTE XX. XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, PARA PARTICIPAR EN CXX REUNION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION TECNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES (COMTELCA).	$779.37	10/1/2012	VIAJES SAN XXXXXX, S.A. DE C.V.
6	5	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: FRECUENCIA DE USO REGULADO PARA OPOSICION O INTERES FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS; según resolución No. T-0003- 2012, anuncio a publicarse los días 11 y 13 de enero de 2012.	$508.50	10/1/2012	EL MUNDO
7	6	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: FRECUENCIA DE USO REGULADO PARA OPOSICION O INTERES FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS; según resolución No. T-0003- 2012, anuncio a publicarse los días 11 y 13 de enero de 2012.	$285.00	11/2/2012	CO LATINO
8	7	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, AÑO 2012	$1,083.06	13/1/2012	EXTERMINADORA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

9	8	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS PERTENECIENTES A SIGET/2012.	$5,580.00	13/1/2012	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX (A&C SERVICIOS TECNICOS)
10	9	SITIO ALTERNO DE CONTINGENCIAS PARA LA RECUPERACION DE OPERACIONES INFORMATICAS, AÑO 2012	$10,787.92	13/1/2012	DATAGUARD, S.A. DE C.V.
11	10	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE CINTAS DE BACK UP Y LICENCIAS DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA SIGET, AÑO 2012	$1,080.00	13/1/2012	DATAGUARD, S.A. DE C.V.
12	11	SERVICIOS DE IP COORPORATIVO PARA CONEXIÓN ENTRE SIGET Y EL MINISTERIO DE HACIENDA. Año 2012	$1,017.00	13/1/2012	TELEFONICA MOVILES EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
13	12	SERVICIO DE MENSAJEROS, AÑO 2012 (2 MENSAJEROS)	$9,627.60	13/1/2012	MAILROOM EXPRESS, S.A. DE C.V.
14	13	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: AVISO DE RESULTADOS DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE XXXXXXXXX SIGET, anuncio a publicarse el días 16 de enero de 2012.	$254.25	13/1/2012	EL MUNDO
15	14	CALZADO DE SEGURIDAD CON PUNTA XX XXXXX, MATERIAL DE CUERO EN COLOR CAFÉ Y BEIGE.	$818.86	13/1/2012	PAYLESS SHOESOURCE OF EL XXXXXXXX, LTDA. DE C.V.
16	15	SUMINISTRO XX XXXXX DE CARTON CORRUGADO, PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS SIGET.	$500.00	13/1/2012	ESPACIOS RENTABLES, S.A. DE C.V.
17	16	PARTICIPACION DE LA LICENCIADA XXXXX XXXXX XXXXXXX A CAPACITACION DENOMINADA "EXCEL APLICADO PARA GESTION DE COBROS", EL CUAL SERA IMPARTIDO EL DIA 00 XX XXXXX XX 0000.	$113.00	18/1/2012	XXXXXX DEL XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CONSULTORES DE VANGUARDIA)
18	17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERINTENDENCIA GeNERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	$16,716.50	18/1/2012	ESSO ESTÁNDAR OIL, S.A. LTD
19	17A	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE SIGET PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 00 XX XXXXX XX 0000,	$17,895.15	18/1/2012	PROMAX, S.A. DE C.V.
20	18	SERVICIOS DE CREACION DE LAS TABLAS DE CLASIFICACION Y RETENCION DOCUMENTAL DE SIGET	$1,300.00	19/1/2012	XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXX
21	19	COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO PARA USO INSTITUCIONAL,	$760.45	19/1/2012	DPG, S.A. DE C.V.
22	20	SERVICIOS DE INTERNET INSTITUCIONAL PARA LA SIGET/2012	$3,961.98	26/1/2012	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL XXXXXXXX (CTE)
23	21	COMPRA DE 4 LLANTAS XXXXX XXXXXXXXX, MEDIDAS 245/75 R16, 6 LONAS GRABADO TODO TERRENO.	$704.00	26/1/2012	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.
24	22	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EQUIPO Xx. 00, XXXXX X-00000	$678.35	26/1/2012	XXXXX XXXXXX XXXXXX (SERVI CAR COOL)
25	23	COMPRA DE 3 CAMARAS FOTOGRAFICAS,	$1,678.86	26/1/2012	RAF, S.A. DE C.V.
26	24	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: CONCESION PARA PROVEER SERVICIO PUBLICO DE TELEFONIA A LA SOCIEDAD MECOM, S.A. DE C.V	$508.50	26/1/2012	EL MUNDO
27	25	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: CONCESION PARA PROVEER SERVICIO PUBLICO DE TELEFONIA A LA SOCIEDAD MECOM, S.A. DE C.V.	$285.00	26/1/2012	CO LATINO

28	26	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: AVISO DE CONCESION ; según resolución No. T- 0013-2012, correspondiente a XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, anuncio a publicarse los días 25 y 27 de enero de 2012.	$203.40	26/1/2012	EL MUNDO
29	27	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: AVISO DE CONCESION ; según resolución No. T- 0013-2012, correspondiente a XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, anuncio a publicarse los días 25 y 27 de enero de 2012.	$193.22	26/1/2012	CO LATINO
30	28	CONCESION DE FRECUENCIA DE USO REGULADO DE SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA DE LIBRE RECEPCION EN AMPLITUD MODULADA 550 (AM), según resolución No. T-0013-2012.	$325.00	30/1/2012	LA MONEDA
31	29	FRECUENCIA DE USO REGULADO PARA OPOSICION O INTERES FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS; según resolución No. T-0003- 2012.	$250.00	30/1/2012	LA MONEDA
32	30	REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PERTENECIENTES A LA INSTITTUCION	$775.21	30/1/2012	DIVERSIFICACION DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
33	31	REPARACION DE EQUIPO No. 04, PLACA N-15300, ASIGNADO A LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	$561.66	30/1/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
34	32	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, MODELO BARCELONA, RESPALDO XX XXXXX, MECANISMO OSCILANTE, REGULACION DE ALTURA A GAS, ESTRELLA Y BRAZOS CROMADOS, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, CBM: 0.10, PESO: 14 KG, MEDIDAS ESTERNAS 62 X 55 CM, ALTURA 110 CM, PESO MAXIMO DE ASIENTO 120 KG / 260 LIBRAS, NORMA DE CALIDAD EUROPEA EN1335.	$135.00	31/1/2012	MULTILINE, S.A. DE C.V.
35	33	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS DESTINO A HONDURAS /TEGUCIGALPA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL SIGET: LIC. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, ING. XXXXXXXX XXXXXXXX, ING. XXXXX XXXXXXX Y POR PERSONAL MINED: XX.XXXXXXX XXXXXXX XXXXX.	$1,016.27	31/1/2012	AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.
36	34	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL XX. XXXX XXXXXX XXXXXXX, padre del Director de SIGET, Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, anuncio a publicarse el días 01 de febrero de 2012.	$185.25	1/2/2012	CO LATINO
37	35	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL XX. XXXX XXXXXX XXXXXXX, padre del Director de SIGET, Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, anuncio a publicarse el días 01 de febrero de 2012.	$282.05	1/2/2012	LA PRENSA GRAFICA
38	36	SERVICIOS DE MENSAJERIA, AÑO 2012 (DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012)	$3,000.00	1/2/2012	URBANO EXPRESS, S.A. DE C.V.
39	37	REQUERIMIENTO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS SIGET 2012	$504.00	2/2/2012	ACOASERGRAC DE R.L.

40	38	ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO SOBRE: RESOLUCION T-0107-2012, CORRESPONDIENTE A SEIS PARES DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICION O INTERES, anuncio a publicarse el dia 06 de febrero de 2012.	$325.00	3/2/2012	XX XXXXXX
00	00	XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXX: RESOLUCION T-0107-2012, CORRESPONDIENTE A SEIS PARES DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICION O INTERES, anuncio a publicarse los dias 06 y 08 de febrero de 2012.	$610.20	3/2/2012	EL MUNDO
42	40	ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO SOBRE: RESOLUCION T-0107-2012, CORRESPONDIENTE A SEIS PARES DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICION O INTERES, anuncio a publicarse los dias 06 y 08 de febrero de 2012.	$342.00	3/2/2012	CO LATINO
43	41	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CREACION DE LAS TABLAS DE CLASIFICACION Y RETENCION DOCUMENTAL DE SIGET, EL CUAL SERA REALIZADO POR EL XX. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX	$1,100.00	3/2/2012	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
00	00	XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX TALLER 100% PRACTICO, "PLAN DE AUDITORIA INTERNA BASADO EN EVALUACION DE RIESGOS, UNA MEJOR MANERA DE AUDITAR", A REALIZARSE DEL 17 Y 00 XX XXXXXXX XX 0000.	$500.00	3/2/2012	ASOCIACION INSTITUTO DE AUDITORIA INTERNA DE EL XXXXXXXX
45	43	COMPRA DE UN BOLETO AEREO DESTINO HONDURAS/ TEGUCIGALPA, EL CUAL SERA UTILIZADO POR: EL ING. XXXXX XXXXXX XXXXXXX, PARA PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2912 DE COMTELCA EN COORDINACION CON LA SECRETARIA EJECUTIVA, QUE SE XXXXXXX XXXXX XXX 00 X 00 XX XXXXXXX XX 0000.	$599.53	3/2/2012	AGENCIA DE VIAJES SAN XXXXXX, S.A. DE C.V.
46	44	COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS DESTINO CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS INGENIEROS: XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX Y XXXX XXXXXX XXXXX, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO ANDINA LINK 2012, DEL 00 XX XXXXXXX XX 00 XX XXXXX XX 0000.	$1,773.04	7/2/2012	AGENCIA DE VIAJES SAN XXXXXX, S.A. DE C.V.
47	45	EMPASTADO DE LIBROS SUPERINTENDENCIA Y REGISTRO SIGET 2012	$1,650.00	7/2/2012	XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX (GRAFI PRINT)
48	46	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS OPERADORES XXX XXXXXXX MAYORISTA DE ELECTRICIDAD". A REALIZARSE EL DIAS 0 XX XXXXXXX XX 0000,	$500.00	8/2/2012	HOTELES Y DESARROLLO S.A. DE C.V. (HOTEL SHERATON PRESIDENTE)
49	47	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIONES Y PERFIL PSICOLÓGICO PARA LAS CONSTRATACIONES DE PERSONAL DURANTE EL AÑO 2012.	$1,785.00	8/2/2012	CONTRATACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

50	48	REPARACION DE EQUIPO No. 13, PLACA N-2253, ASIGNADO A LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	$591.53	9/2/2012	GRUPO Q EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
51	49	COMPRA DE UN BOLETO AEREO DESTINO HONDURAS/ TEGUCIGALPA, EL CUAL SERA UTILIZADO POR: EL ING. XXXXX XXXXXX XXXXXXX, PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNION DEL AÑO 2012 DEL COMITÉ DE NORMALIZACION, QUE SE XXXXXXX XXXXX XXX 00 XX 00 XX XXXXXXX XX 0000.	$599.53	9/2/2012	AGENCIA DE VIAJES SAN XXXXXX, S.A. DE C.V.
52	50	ANULADA		9/2/2012
53	51	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ MARCA PLATINUM COFFE, EN FARDOS DE 10 LIBRAS PARA USO INSTITUCIONAL, SOLICITADO PARA EL MES DE ENERO 2012.	$152.50	9/2/2012	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (ALFA Y OMEGA)
54	52	ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO SOBRE: MERCATECNIA, S.A. DE C.V.; según resolución No. T-2054-2011, anuncio a publicarse el dia 09 de febrero de 2012.	$27.16	9/2/2012	CO LATINO
55	53	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTATIL POWERXPLORER PX5 PX5FLEX3KPKG	$14,878.20	21/2/2012	NUEVOS NEGOCIOS, S.A. DE X.X.
00	00	XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX	$678.55	21/2/2012	TALLERES XXXXX, S.A. DE C.V.
57	55	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA XXXXXX Xx. 00, XXXXX X00000,	$998.30	21/2/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
58	56	REQUERIMIENTO DE PAGO COMPLEMENTARIO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE USO INSTITUCIONAL.	$26.50	17/2/2012	XXXXXXX, S.A. DE C.V.
59	57	REPARACION DE EQUIPO No. 03, PLACA N-15299, ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO	$1,462.01	21/2/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
60	58	REQUERIMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO SOBRE: FRECUENCIA DE USO REGULADO PARA OPOSICION O INTERES FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS; según resolución T-0204-2012, anuncio a publicarse los dias 22 y 24 de febrero de 2012.	$610.20	21/2/2012	EL MUNDO
61	59	REQUERIMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO SOBRE: FRECUENCIA DE USO REGULADO PARA OPOSICION O INTERES FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS; según resolución T-0204-2012, anuncio a publicarse los dias 22 y 24 de febrero de 2012.	$342.00	21/2/2012	CO LATINO
62	60	REQUERIMIENTO DE PARTICIPACION DE LA LICENCIADA XXXXXXX XXXXXXXX EN LA CAPACITACION DE NOMINADA "PRESENTACION DE NEGOCIOS DE ALTO IMPACTO", A REALIZARSE LOS DIAS 27 Y 00 XX XXXXXXX XX 0000.	$768.40	21/2/2012	CURSOS EDUCACIONALES, S.A. DE C.V.
63	61	REQUERIMIENTO DE COMPRA XX XXXX COMPUTADORAS PERSONALES HP COMPAQ 6200 PRO PRODUC DESCRIPTION HP COMPAQ 6200 PRO-CORE ¡5 2400 3.1 GHZ.	$10,458.15	22/2/2012	SISTECO S.A. DE C.V.

64	62	COMPRA DE UN ARMARIOS DE PERSIANA METALICO, COLOR NEGRO; CON PUERTAS CORREDIZAS DE POLIURETANO, CON LLAVE, MEDIDAS DE 1..95 DE ALTO X 0.91 DE ANCHO X 0.47 DE FONDO. CON CUATRO ESTANTES MOVILES MAS BASE (5 ESPACIOS) MARCA IPSA.	$399.00	22/2/2012	FERROCENTRO, S.A. DE C.V.
65	63	COMPRA DE DOS CAFETERAS MARCA XXXX XXX DE 36 TAZAS	$140.00	22/2/2012	MEGA FUTURO, S.A. DE C.V.
66	64	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA USO INSTITUCIONAL	$333.00	22/2/2012	UNDISA DE C.V.
67	65	REQUERIMIENTO ANUAL DE BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS PARA EL AÑO 2012	$12,227.18	23/2/2012	XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA)
68	66	PAGO DE FACTURAS POR LOS SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012,	$706.25	23/2/2012	TELEFONICA MOVILES EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
69	67	COMPRA MENSUAL DE PRODUCTOS DE CONSUMO Y USO INSTITUCIONAL	$532.89	23/2/2012	XXXXXXX, S.A. DE C.V.
70	68	COMPRA DE UN BOLETO AEREO DESTINO ASUNCION / PARAGUAY, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LICENCIADA XXXX XXXXXX XXXXXXXX, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO REGIONAL DE LA UIT SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LAS TELECOMUNICACIONES Y REUNION DEL COMITE DEL GRUPO REGIONAL DE LA COMISION DE ESTUDIO 3 PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE XXXXXXX XXXXX XXX 00 X 00 XX XXXXX XX 0000.	$1,658.20	23/2/2012	VIAJES SAN XXXXXX, S.A. DE C.V.
71	69	SERVICIO DE PUBLICACION PARA LOS DIAS 24 Y 27 DE FEBRERO DE 2012, SOBRE AVISOS EMITIDOS POR SIGET	$593.25	23/2/2012	LA PRENSA GRAFICA
72	70	SERVICIO DE PUBLICACION PARA LOS DIAS 24 Y 27 DE FEBRERO DE 2012, SOBRE AVISOS EMITIDOS POR SIGET	$464.16	23/2/2012	EL MUNDO
73	71	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 167 KVA EN CASA UBICADA EN 6-10A. XXXXX XXXXXXXX X 00 XXXXXXX XXX Xx. 0000, XXXXXXX XXXX XXXXXX, XXX XXXXXXXXx	$13,083.10	23/2/2012	CAESS, S.A. DE C.V.
74	72	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE EMPAQUES PARA ASCENSOR HIDRAULICO	$1,565.00	24/2/2012	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
75	73	REPARACION DE EQUIPO No. 12, PLACA N-2252, ASIGNADO A LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	$116.76	27/2/2012	GRUPO Q EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
76	74	REQUERIMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO SOBRE: FRECUENCIA DE USO REGULADO PARA OPOSICION O INTERES FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJO; según resolución No. T-0204-2012, a publicarse el día 27 de febrero de 2012.	$325.00	27/2/2012	LA MONEDA
77	75	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE TONER SAMSUNG ML-2850B	$419.00	27/2/2012	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.

78	76	COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS CON DESTINO A GUATEMALA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PARTICIPAR EN REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.	$2,124.45	27/2/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
79	77	COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A QUITO /ECUADOR, EL CUAL SERAN UTILIZADOS POR EL INGENIERO XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE LA ORGANIZACION DE ENERGIA (OLADE) PARA PARTICIPAR EN LA REUNION No. 75, DEL COMITE DIRECTIVO (CODI), QUE SE XXXXXXX X XXXX XXX XXXX 0 X 0 XX XXXXX XXX XXXXXXXX XXX.	$1,498.53	27/2/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
80	78	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO CENTRAL DE 5 TONELADAS DE CAPACIDAD (60000 BTU), MARCA CONFORT STAR.	$4,800.00	2/3/2012	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.
81	79	SILLA EJECUTIVA, MODELO BARCELONA, RESPALDO XX XXXXX, MECANISMO OSCILANTE, REGULACION DE ALTURA A GAS, ESTRELLA Y BRAZOS CROMADOS, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, CBM: 0.10, PESO: 14 KG, MEDIDAS ESTERNAS 62 X 55 CM, ALTURA 110 CM, PESO MAXIMO DE ASIENTO 120 KG / 260 LIBRAS, NORMA DE CALIDAD EUROPEA EN1335.	$903.00	2/3/2012	MULTINE, S.A. DE C.V.
82	80	REQUERIMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO DE 16 EDICTOS A PUBLICARSE EL DIA 0 XX XXXXX XX 0000,	$244.36	2/3/2012	CO LATINO
83	81	REQUERIMIENTO DE COMPRA ANUAL DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SIGET/2012,	$7,982.45	2/3/2012	DPG, S.A. DE C.V.
84	82	REQUERIMIENTO DE COMPRA ANUAL DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SIGET/2012,	$1,308.38	2/3/2012	D´QUISA, S.A. DE C.V.
85	83	REQUERIMIENTO DE COMPRA ANUAL DE MATERIAL DE OFICINA SIGET/2012,	$1,409.39	2/3/2012	XXXXXX XXXXX XXXXXX (PAPELERA EL PROGRESO)
86	84	REQUERIMIENTO DE COMPRA ANUAL DE MATERIAL DE OFICINA SIGET/2012,	$937.50	2/3/2012	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX (LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS)
87	85	REQUERIMIENTO DE COMPRA ANUAL DE CAFÉ PARA USO INSTITUCIONAL SIGET/2012,	$4,209.00	2/3/2012	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (ALFA Y OMEGA)
88	86	REQUERIMIENTO DE COMPRA ANUAL DE MATERIAL INFORMATICO SIGET/2012,	$5,990.83	2/3/2012	DPG, S.A. DE C.V.
89	87	REQUERIMIENTO DE COMPRA ANUAL DE MATERIAL INFORMATICO SIGET/2012,	$3,501.08	2/3/2012	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.
90	88	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE VENTANAS PERTENECIENTES A LA CASA/SIGET EN 00 XXXXXXX XXX Xx.0000, S.S.	$2,390.00	2/3/2012	MULTILINE, S.A. DE C.V.
91	89	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CARPINTERIA PARA ELABORACION DE COMPUERTAS	$250.00	7/3/2012	XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX(REMODELACIONES Y AMPLIACIONES XXXXXX)

92	90	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FILMACION DE VIDEOS PARA ACTIVIDADES O EVENTOS SIGET/2012.	$2,100.00	7/3/2012	XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (ECO PRODUCCIONES)
93	91	REQUERIMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: CONCESION DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO; según resolución No. T-0219-2012, anuncio a publicarse xxx xxxx 0 x 0 xx xxxxx xx 0000.	$169.50	7/3/2012	EL MUNDO
94	92	REQUERIMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: CONCESION DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO; según resolución No. T-0219-2012, anuncio a publicarse xxx xxxx 0 x 0 xx xxxxx xx 0000.	$161.02	7/3/2012	CO LATINO
95	93	REQUERIMIENTO DE PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES JURIDICOS LIC. XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX Y EL LICENCIADO XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX, EN EL CURSO PRACTIVO DE LITIGACION “LAS TECNICAS DE ORALIDAD Y DERECHO PROBATORIO EN EL PROCESO CIVIL Y MERCANTIL”, EL CUAL SE IMPARTIRA DESDE EL 00 XX XXXXX XXXXX XX 00 XX XXXXX XX 0000.	$600.00	7/3/2012	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA XXXX XXXXXX XXXXX (UCA)
96	94	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONTRATACION DE TECHO PERTENECIENTE A CASA No. 1907, UBICADA EN LA 35 AV. SUR, S.S.	$14,015.00	9/3/2012	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (JC INVERSIONES)
97	95	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE LOS SANITARIOS PERTENECIENTES A LA CASA No. 1907 UBICADA EN LA 35 AV. SUR, S.S.	$4,955.00	9/3/2012	ARQ XXXX XXXX XXXXXXXX
98	96	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONTRUCCION DE DOS BATERIAS DE SANITARIOS PARA CASA No. 1907, UBICADA EN LA 35 AV. SUR, S.S.	$11,729.95	9/3/2012	ARQ XXXX XXXX XXXXXXXX
99	97	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE UN TV PARA MONITOREO DE CABLE,(PENDIENTE DE FIRMA GTE)	$1,000.00	12/3/2012	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.
100	98	REPARACION DE EQUIPO No. 11, PLACA N-2241, ASIGNADO A LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	$479.12	12/3/2012	GRUPO Q EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
101	99	REPARACION DE EQUIP. 09, PLACA N-17569	$108.52	15/3/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
102	100	REQUERIMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: CONCESION DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO; según resolución No. T-0219-2012, anuncio a publicarse el día 12 xx Xxxxx de 2012.	$280.00	12/3/2012	LA MONEDA
103	101	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO SEDAN PARA LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 XX XXXXX DE 2012, A PARTIR DE LAS 8:00 HORAS.	$180.80	13/3/2012	ARRENDAMIENTOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.
104	102	EMISION DE BOLETO AEREO CON DESTINO A QUITO, ECUADOR A NOMBRE DEL SEÑOR XXXXXX XXXXXXX, PARA ASISTIR AL FORO INTL. ISDB-T Y LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE. SALIENDO EL 13/03/12 Y REGRESANDO EL 17/03/12.	$1,263.49	13/3/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.

105	103	REQUERIMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: AVISO DE SUBASTA DE CLAVE DE SELECCIÓN PARA EL SISTEMA MULTIPORTADOR 171; según resolución No. T- 0315-2012, a publicarse los días 12 xx xxxxx de 2012.	$330.53	13/3/2012	EL MUNDO
106	104	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESENTAR UNA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SEGUIMIENTO DE PROCESO. FASE I: A) PRIMER PAGO DEL 50% DEL VALOR TOTAL DE LA FASE, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA	$3,888.88	12/3/2012	XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
107	105	REQUERIMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: AVISO DE SUBASTA DE CLAVE DE SELECCIÓN PARA EL SISTEMA MULTIPORTADOR 171; según resolución No. T- 0315-2012, a publicarse los días 12 y 14 xx xxxxx de 2012.	$435.44	13/3/2012	EL DIARIO XX XXX
108	106	REQUERIMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: AVISO DE SUBASTA DE CLAVE DE SELECCIÓN PARA EL SISTEMA MULTIPORTADOR 171; según resolución No. T- 0315-2012, a publicarse los días 12 y 14 xx xxxxx de 2012.	$1,189.89	19/3/2012	LA PRENSA GRAFICA
109	107	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOCAL PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION "CLASIFICACION DE INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL DE LA INSTITUCION" A REALIZARSE EL DIA 21 XX XXXXX DE 2012 EN HORARIO DE 8:00 AM A 5:00 PM. No. Asistentes: 38 personas.	$1,405.20	19/3/2012	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
110	108	PUBLICACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EMITIDOS POR LA SIGET, EN LA SECCION COMUNIDADES IMPAR CON MEDIDA DE CUATRO COLUMNAS POR 13"=52" A UN COLOR. A PUBLICARSE EL DIA 00 XX XXXXX XX 0000.	$1,017.72	19/3/2012	EL DIARIO XX XXX
111	109	PUBLICACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EMITIDOS POR LA SIGET, EN LA SECCION SUCESOS IMPAR CON MEDIDA DE CUATRO COLUMNAS POR 13"=52" A UN COLOR. A PUBLICARSE EL DIA 00 XX XXXXX XX 0000.	$1,292.72	19/3/2012	LA PRENSA GRAFICA
112	110	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL CAMBIO DE EXTENSIONES TELEFONICAS DE LAS AREAS DE TELECOMUNICACIONES, REGISTRO Y GERENCIA DE ELECTRICIDAD, ADEMAS DE LIBERAR LLAMADAS INTERNACIONALES Y A CELULAR SIN CODIGO XX XX XXXXXXXXX 0000 X XXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXX.	$271.20	19/3/2012	SISTEMS ENTERPRISE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
113	111	EMISION DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA HABANA, CUBA A NOMBRE DE ING. XXXXXX XXXXXXX, PARA ASISTIR A LA XXXIII CONVENCION PANAMERICANA DE INGENIERIAS UPADI 2012. SALIENDO EL 09/04/12 Y REGRESANDO EL 13/04/12.	$819.54	19/3/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.

114	112	ADQUISION DE REGULADORES PARA PROTECCION DE FOTOCOPIADORAS MARCA TOSHIBA, ESTUDIO 35	$570.70	19/3/2012	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.
115	113	ADQUISICION XX XXXXX DE CARTON DE 43 CM. DE LARGO POR 31 CM. DE ANCHO Y 26 CM. DE ALTO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS.	$312.50	19/3/2012	ESPACIOS RENTABLES, S.A. DE C.V.
116	114	HECHURA Y COLOCACION DE PILA DE CONCRETO CON DOS LAVADEROS TIPO PREFABRICADA; HECHURA DE CAJA PARA DESAGUE DE LA PILA, COLOCACION DE TUBERIA DE 3" PARA FRENAR EL AGUA HACIA LA TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS; COLOCACION DE TUBERIA XX XXXXXX DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE CHORRO METALICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MINI TECHO DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA.EN CASA UBICADA EN 00 XX XXX Xx. 0000, S.S.	$325.00	19/3/2012	XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX(REMODELACIONES Y AMPLIACIONES XXXXXX)
117	115	ANULADA
118	116	REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE CONSUMO PARA ABRIL 2012	$443.23	22/3/2012	XXXXXXX, S.A. DE C.V.
119	117	PARTICIPACION EN "CURSO DE FOTOGRAFIA PUBLICITARIA" A IMPARTIRSE DEL 00 XX XXXXX XX 00 XX XXXX XX 0000. PARTICIPANTE: LIC. XXXXXXX XXXX.	$175.00	22/3/2012	UNIVERSIDAD XXXXXXXXX XXXXXXX
120	118	PARTICIPACION EN CURSO "CREATIVIDAD PUBLICITARIA & MANEJO DE MEDIOS" A IMPARTIRSE LOS DIAS 16 Y 17 XX XXXXX DE 2012. PARTICIPANTE: LICDA. XXXXXXXXXX XX XXXXX.	$700.00	22/3/2012	UNIVERSIDAD XXXXXXXXX XXXXXXX
121	119	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: CONCESION DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICION O INTERES; según resolución No. T-0346-2012, anuncio a publicarse el día 26 xx Xxxxx de 2012.	$325.00	22/3/2012	LA MONEDA
122	120	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: CONCESION DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICION O INTERES; según resolución No. T-0346-2012, anuncio a publicarse el día 21 y 23 xx Xxxxx de 2012.	$616.98	22/3/2012	EL DIARIO XX XXX
123	121	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: CONCESION DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICION O INTERES; según resolución No. T-0346-2012, anuncio a publicarse el día 21 y 23 xx Xxxxx de 2012.	$618.34	22/3/2012	LA PRENSA GRAFICA
124	122	REPARACION DE EQUIPO No. 02, PLACA N-15297, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	$401.65	26/3/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
125	123	CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL T3i (LENTE 18-55 IS)	$1,593.30	27/3/2012	RAF, S.A. DE C.V.

126	124	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA FACILITAR EL PROCESO DE PLANEAMIENTO, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA PERIODO 2012.2016 PARA LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	$9,605.00	27/3/2012	X XXXXXX CONSULTORES, S.A. DE C.V.
127	125	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA EL SOFTWARE ONBASE	$8,633.70	27/3/2012	SERCOMCA, S.A. DE C.V.
128	126	SERVICIOS ADICIONALES DE COFFEE BREAK DE LA REUNION DE TRABAJO CON OPERADORES DE MERCADEO MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD, REALIZADO EL PASADO 0 XX XXXXXXX XX 0000.	$505.00	27/3/2012	HOTELES Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.
129	127	READECUACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE LA RED DE UPS DEL NIVEL 1. 2 Y 3	$4,134.21	27/3/2012	GBM XX XX XXXXXXXX, X.X. XX X.X.
000	000	XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX: 1408000 FLUKE-TERMO TI125 CAMARA	$6,554.00	27/3/2012	ELETROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
		CAMARA TERMOGRAFICA CON TECNOLOGIA IR FUSION Y ENFOQUE IR-OptiFlex
131	129	COMPRA XX XXXXXX FLUKE-TIERRA- GEO 1625 KIT BC: 095969340335	$10,622.00	27/3/2012	ELETROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
132	130	EMISION DE BOLETO AEREO CON DESTINO A GUATEMALA, A NOMBRE DE XXXX XXXXXXXX XXXXXX, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES COMO PARTE DEL APOYO A LA CRIE. SALIENDO EL 27/03/12 Y REGRESANDO EL 29/03/12.	$679.93	27/3/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
133	131	EMISION DE BOLETO AEREO CON DESTINO A PANAMA, A NOMBRE DE XXXXX XXXXXX XXXXXXX, PARA PARTICIPACION EN II REUNION PRESENCIAL DEL COMITÉ DE NORMALIZACION DE COMTELCA, A REALIZARSE DEL 09/04/2012 AL 13/04/2012.	$671.18	9/4/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
134	132	EMISION DE BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE XXXXXX XXXXXXXX Y XXXX X. XXXXXXXXXX CON DESTINO A SAN XXXX, XXXXX RICA, PARA PARTICIPACION EN CAPACITACION "ENERGIAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE", SALIENDO EL 10/04/2012 Y REGRESANDO EL 13/04/2012.	$1,175.20	9/4/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
135	133	EMISION DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL XX. XXXX XXXXXXX XXXXXX CON DESTINO A LOS ANGELES, CALIFORNIA PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE ECONOMIA EN MISION OFICIAL A VIETNAM, DEL 11 AL 00 XX XXXXX XX 0000.	$2,242.25	9/4/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
136	134	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS AM Y PM, PARA 10 PERSONAS, PARTICIPANTES EN LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ASUNTOS JURIDICOS DEL COMTELCA, PARA LOS DIAS 11, 12 Y 00 XX XXXXX XX 0000. SERVICIO BRINDADO EN LAS INSTALACIONES DE SIGET.	$495.00	9/4/2012	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
137	135	SUMINISTRO DE SOBRES MEMBRETADOS CON VENTANA	$560.00	9/4/2012	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (IMP. XXXXXXX).

138	136	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ALIMENTAR EL SISTEMA CSI MANAGER Y APOYO A LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA RECUPERACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE TRES MESES, CON HONORARIOS MENSUALES DE US$ 800.00.	$2,400.00	9/4/2012	XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
000	000	XXXXXXX XX XXXXXX AEREO A NOMBRE DEL XX. XXXXX XXXXXXX, CON DESTINO A MEXICO, PARA PARTICIPAR del 18 al 20 ABRIL DE 2012, EN EL FORO REGIONAL DE DESARROLLO PARA LAS AMERICAS; REUNION DEL SECTOR PRIVADO Y REUNION PREPARATORIA REGIONAL PARA LA CUMBRE DE LAS AMERICAS.	$755.78	17/4/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
140	138	CONTRATACION DE UNA PERSONA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 00 XX XXXXX XX 0 XX XXXX XX 0000. PARA CUBRIR DURANTE DEL PERIODO DE VACACIONES ANUALES DE LA XXX. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX.	$203.99	17/4/2012	SERVINTEGRA, S.A. DE C.V
141	139	CONTRATACION DE CONSULTORIA POR EL PERIODO DE UN MES, PARA LLEVAR A CABO LA DEPURACION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION RECABADA EN LAS DIFERENTES GERENCIAS EN EL CUADRO DE CLASIFICACION, RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO GENERAL DEL INVENTARIO DOCUMENTAL EXISTENTE.	$550.00	17/4/2012	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
142	140	REQUERIMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: CONCESION DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO: SEGÚN RESOLUCION N° T-0363-2012. A PUBLICARSE LOS DIAS 18 Y 00 XX XXXXX XX 0000.	$186.46	17/4/2012	LA PRENSA GRAFICA
143	141	ANULADA
144	142	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN AIRES ACONDICIONADOS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA VENTILACION Y ENFRIAMIENTO QUE SE REQUIREN PARA LAS NUEVAS OFICINAS DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD, REGISTRO DE ELECTRICIDAD Y GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES.	$250.00	16/4/2012	XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX
145	143	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE PROCESOS N° 01 y 02/2012. A PUBLICARSE EL DIA 13/04/2012 EN LA SECCION DE LICITACION.	$211.88	13/4/2012	EL DIARIO XX XXX
146	144	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION DE PROCESOS N° 01 y 02/2012. A PUBLICARSE EL DIA 13/04/2012 EN LA SECCION DE DESPLEGADOS.	$184.25	13/4/2012	EL MUNDO

147	145	REQUERIMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIODICO SOBRE: CONCESION DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO: SEGÚN RESOLUCION N° T-0363-2012. A PUBLICARSE LOS DIAS 18 Y 00 XX XXXXX XX 0000.	$322.04	18/4/2012	CO LATINO
148	146	EMISION DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL XX. XXXX XXXXXXX XXXXXX CON DESTINO A GUATEMALA, PARA ASISTIR A LA 54ª.REUNION DE LA JUNTA DE COMISIONADOS DE LA COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA CRIE A REALIZARSE LOS DIAS 25 Y 00 XX XXXXX XX 0000.	$928.53	19/4/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
149	147	IMPRESOR HP OFFICEJET, INALAMBRICO HASTA 34 PPM NEGRO Y 31 PPM COLOR, BANDEJA DE ENTRADA 250 HOJAS, BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS, 1 USB 2.0; 1 ETHERNET; 1 CONEXIÓN INALAMBRICA DE 802,11 b/g, RESOLUCION HASTA 4800X1200 PPP. INCLUYE TINTAS HP 920 NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO, IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICA.	$124.30	19/4/2012	DPG, S.A. DE C.V.
150	148	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE PREVENCION A USUARIOS FINALES. A PUBLICARSE EL DIA 23/04/2012 EN LA SECCION DE DESPLEGADOS.	$813.60	20/4/2012	EL MUNDO
151	149	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE PREVENCION A USUARIOS FINALES. A PUBLICARSE EL DIA 20/04/2012 EN LA SECCION DE DESPLEGADOS.	$824.45	20/4/2012	LA PRENSA GRAFICA
152	150	GRABADORA TIPO PERIODISTICA, SONY STEREO, MODELO ICD-UX512F/S, CAPACIDAD 2 GB, ENLACE DIRECTO DE LA PC DE USB (USB DE ALTA VELOCIDAD APOYADO) ALTA SENSIBILIDAD Y MENOS RUIDO, SISTEMA S-MICROFONO, CORTE INTELIGENTE DEL RUIDO PARA EL PARATO DE LECTURA CLARO DEL DISCURSO, MICROSD/RANURA DE MEMORY STICK MICRO.	$152.99	23/4/2012	OMNISPORT, S.A. DE C.V.
153	151	EMISION DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE XXXXXXXX XXXXXX CON DESTINO A GUATEMALA, PARA ASISTIR A LA 54ª.REUNION DE LA JUNTA DE COMISIONADOS DE LA COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA (CRIE) A REALIZARSE LOS DIAS 25 Y 00 XX XXXXX XX 0000.	$273.44	23/4/2012	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
154	152	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PARTICIPACION DE TRES PERSONAS EN LA CONFERENCIA: ADMINISTRACION EFECTIVA Y MANEJO DE PRIORIDADES DE LAS ACTIVIDADES SECRETARIALES, A REALIZARSE EL DIA 00 XX XXXXX XX 0000. PARTICIPANTES: XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXX XX XXXXXX Y XXXXXX XXXXXX XXXXXXX.	$220.35	24/4/2012	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL XXXXXXXX

155	153	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PARTICIPACION EN EL CURSO DE CAPACITACION: CONEXIONES A TIERRA DE REDES ELECTRICAS, COMPUTACIONALES Y TELEFONIAS, A REALIZARSE EL DIA 00 XX XXXXX XX 0000. PARTICIPANTES: XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX XXXXXXX Y XXXX XXXXXXXX XXXXX.	$600.00	24/4/2012	ASIMEI
156	154	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO SIGET.	$275.00	24/4/2012	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.
157	155	PUNTOS DE DATOS CAT6 MARCA PANDUIT. INCLUYE: CABLE, PLACA. KEYSTONE, PATCH CORD DE 3 Y 7 PIES, CERTIFICACION, DUCTERIA E INSTALACION, A REALIZARSE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION Y CASA EN 35 XX. XXX 0000, XXXXXXX XXXX XXXXXX	$1,694.70	24/4/2012	ISERTEC, S.A. DE C.V.
158	156	COMPRA DE MEDICINA PARA EL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO Y SUS REGIONALES	$209.04	24/4/2012	XXXXXXXX XXXXXXXXX (FARMACIA PENIEL).
159	157	PUBLICACION DE CONCESION DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO, XXXXX XXXXXXXXXX Xx X-0000-0000, X XXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX EL DIA 00 XX XXXXX XX 0000.	$325.00	30/4/2012	LA MONEDA
160	158	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS ASISTENTES AL 2° TALLER DE CLASIFICACION DE INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL DE LA INSTITUCION A REALIZARSE EL DIA 2 XX XXXX DE 2012 EN HORARIO DE 8:00 AM A 5:00 PM.	$1,380.00	30/4/2012	COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.
161	159	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN EL CONTEXTO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION, PERSONA QUE SERA RESPONSABLE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DE RECEPCIONAR SOLICITUDES, ATENCION A LA CIUDADANIA Y ARCHIVO. POR UN XXXXXXX XX XXXX XXXXX X XXXXXX XXX 00 XX XXXX XX 0000.	$4,800.00	30/4/2012	XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX
162	160	REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE CONSUMO PARA ABRIL 2012	$427.63	2/5/2012	XXXXXXX, S.A. DE C.V.
163	161	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONCESION DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO SEGÚN RESOLUCION N° T-0458-2012 A PUBLICARSE XXX XXXX 0 X 0 XX XXXX XX 0000.	$169.50	2/5/2012	EL MUNDO
164	162	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONCESION DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO SEGÚN RESOLUCION N° T-0458-2012 A PUBLICARSE XXX XXXX 0 X 0 XX XXXX XX 0000.	$161.02	2/5/2012	CO LATINO

165	163	SERVICIO DE REPARACION EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO, SAN XXXXXX. QUE INCLUYE EN EL EXTERIOR: SELLAR HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS SOBRE FACHADA CON TABLAYESO DE INTEMPERIE TIPO DENGLASS, COMPLEMENTADA CON CINTA TIPO MALLA Y PASTA ESPECIAL; EN EL INTERIOR: REPARACION DE UNIONES QUE PRESENTAN DESPERFECTOS EN CIELOS Y PAREDES.	$850.00	2/5/2012	XXXX XXXX XXXXXXXX
000	164	PARTICIPACION DE LIC. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX EN LA CAPACITACION DENOMINADA "NUEVAS TENDENCIAS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 2.0" DEL 2 AL 0 XX XXXX XX 0000.	$375.00	2/5/2012	UNIVERSIDAD XXXX XXXXXX XXXXXXX
167	165	VOLT AMPERIMETRO DE TENAZA (GANCHO), XXXXX XXXXXXXX CLAMPER DIGITAL 1000AAC CM-1050/CM-1350.	$282.50	4/5/2012	CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V.
168	166	SILLON EJECUTIVO MODELO MANCHESTER, CON ASIENTO TAPIZADO CON VINIPIEL DE GRAN CALIDAD, QUE PERMITE LA TRANSPIRACION NATURAL DEL CUERPO, RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, POSEE SISTEMA RECLINABLE Y DE BLOQUEO , ASI COMO AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTÓN DE GAS, BASE GIRATORIA DE NYLON REFORZADO, RECUBIERTA CON METAL CROMADO, BRAZOS CON LIGERO AJUSTE DE ALTURA Y CON CABECERA AJUSTABLE A LA ALTURA.	$350.00	4/5/2012	INTERVISION DE EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
169	167	SOBRES MEMBRETADOS CON VENTANA BAJA Y ALTA, PAPEL MEMBRETADO	$613.00	4/5/2012	XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX (GRAFI PRINT)
170	168	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS ASISTENTES AL ° TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA 2012-2016 A REALIZARSE LOS DIAS 7, 11 Y 15 XX XXXX DE 2012 EN HORARIO DE 8:00 AM A 5:00 PM. INCLUYE ALMUERZO Y DOS COFFE BREAK POR CADA DIA Y OTROS.	$2,403.00	4/5/2012	FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO- FUSAL.
171	169	SERVICIO DE PUBLICACION DE DOS EDICTOS EMITIDOS POR LA INSTITUCION SEGÚN RESOLUCIONES T-2068-2012 Y T-0149-2012, A PUBLICARSE EL DIA 0 XX XXXX XX 0000.	$27.16	4/5/2012	CO LATINO
172	170	EMISION DE BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE XXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX; PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (CITEL) DEL 14 AL 00 XX XXXX XX 0000.	$3,230.60	9/5/2012	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
173	171	PUBLICACION DE CONCESION DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO, XXXXX XXXXXXXXXX Xx X-0000-0000, X XXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX EL DIA 00 XX XXXX XX 0000.	$325.00	9/5/2012	LA MONEDA

174	172	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEL PROCESO EJECUTIVO MERCANTIL N° EXPEDIENTE 01133-11-PE-2CM1/PE-181-2011/R3. A PUBLICARSE LOS DIAS 14, 15 Y 00 XX XXXX XX 0000.	$76.00	9/5/2012	CO XXXXXX
000	000	XXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX Y XXXXXXXX XXXXX EN LA CAPACITACION DENOMINADA: "NEGOCIACION Y MANEJO DE CONFLICTOS", A REALIZARSE DEL 15 AL 00 XX XXXX XX 0000.	$787.84	15/5/2012	XXXXXX
000	000	XXXXXXXXXXXXX XX XXX. XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX Y XXXXXXX XXXXXX EN SEMINARIO "COMO FORTALECER EL CONTROL INTERNO, FUNDAMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA" A REALIZARSE EL DIA 00 XX XXXX XX 0000.	$270.00	15/5/2012	ASOCIACION DE AUDITORES GUBERNAMENTALES DE EL XXXXXXXX
177	175	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA LICITACION CUBIERTA POR EL CAFTA "CONECTIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS" POR UN PERIODO DE TRES MESES.	$2,700.00	18/5/2012	XXXX XXXXXX XXXXXXX
178	176	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LAS INSTALACIONES UBICADAS EN XX 00 Xx. Xxx Xx. 00'0, Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx	$14,300.92	22/5/2012	RESCO, S.A. DE C.V.
179	177	CUPONES DE GASOLINA PREMIUM, CON DENOMINACIÓN DE US$5.00. y CUPONES DE DIESEL, CON DENOMINACIÓN DE US$5.00.	$16,716.50	22/5/2012	PUMA EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.
180	178	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS AM Y PM, PARA 12 PERSONAS, PARTICIPANTES EN LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ASUNTOS JURIDICOS DEL COMTELCA, PARA LOS DIAS 28, 29 Y 00 XX XXXX XX 0000. SERVICIO BRINDADO EN LAS INSTALACIONES DE SIGET.	$594.00	22/5/2012	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
181	179	COMPRA ESTACIONES DE TRABAJO, PARA INSTALACIONES UBICADAS EN LA 35 XX. XXX XX. 0000, XXXXXXX XXXX XXXXXX	$4,978.06	25/5/2012	RESCO, S.A. DE C.V.
182	180	PARTICIPACION LOS INGENIEROS XXXXX XXXXX Y XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD, EN LA CAPACITACION DENOMINADA "SEGURIDAD ELECTRICA INTEGRAL" A REALIZADA LOS DIAS 24 Y 00 XX XXXX XX 0000.	$700.00	25/5/2012	XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXX.
183	181	UNIFORMES DEPORTIVOS	$540.00	25/5/2012	GALAXIA DEPORTES, S.A. DE C.V.
184	182	IMPRESOR HP OFFICEJET, INALAMBRICO HASTA 34 PPM NEGRO Y 31 PPM COLOR, BANDEJA DE ENTRADA 250 HOJAS, BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS, 1 USB 2.0; 1 ETHERNET; 1 CONEXIÓN INALAMBRICA DE 802,11 b/g, RESOLUCION HASTA 4800X1200 PPP. INCLUYE TINTAS HP 920 NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO, IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICA.	$124.30	25/5/2012	DPG, S.A. DE C.V.

185	183	SERVICIO DE PUBLICACION DE TRES EDICTOS EMITIDOS POR LA SIGET: RESOLUCIONES T-1435- 2011; T-1436-2011; Y T-1437-2011, PUBLICADO EL DIA 00 XX XXXX XX 0000.	$40.74	25/5/2012	CO LATINO
186	184	PAQUETE CORPORATIVO INCLUYE: COFFE BREAK AM DOBLE, ALMUERZO BUFFET EN RESTAURANTE Y COFFE BREAK PM DOBLE. PARA EL DIA 31 XX XXXX DE 2012 DE LA CXXII REUNION DE COMTELCA, Y ALQUILER EQUIPO.	$2,360.00	29/5/2012	COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.
187	185	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO ORDENANDO EMPLAZAMIENTO DE LA SOCIEDAD SCSI EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V.. A PUBLICARSE LOS DIAS 30 Y 00 XX XXXX-0 XX XXXXX XX 0000 XX XX XXXXXXX EDICTOS.	$65.00	30/5/2012	EL DIARIO XX XXX
188	186	PUBLICACIÓN DE 14 EDICTOS, PUBLICADOS EL DIA 00 XX XXXX XX 0000.	$230.78	30/5/2012	CO LATINO
189	187	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE SUBASTA DE NUMERO ESPECIFICO 800-3842- 6000 SEGÚN RESOLUCION N° T-0607-2012 A PUBLICARSE XXX XXXX 0 X 0 XX XXXXX XX 0000.	$342.00	30/5/2012	CO LATINO
190	188	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE SUBASTA DE NUMERO ESPECIFICO 800-3842- 6000 SEGÚN RESOLUCION N° T-0607-2012 A PUBLICARSE XXX XXXX 0 X 0 XX XXXXX XX 0000.	$305.10	30/5/2012	EL MUNDO
191	189	SUMINISTRO BIENES DE CONSUMO MENSUAL	$389.37	30/5/2012	XXXXXXX, S.A. DE C.V.
192	190	PAGO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A GUATEMALA-SAN XXXXXXXX, PARA MISION OFICIAL PARA LA REUNION CON EL MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS DE GUATEMALA, REALIZADA EL 00 XX XXXXX XX 0000.	$864.88	30/5/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
193	191	LLANTAS LT 245/75R16 6 LONAS, XXXXX XXXXXXXXX DSTINATION. INCLUYE: ARMADO, ALINEADO Y BALANCEO. (PARA XXXXXX Xx 00 XXX XXXXXX X-0000).	$716.00	5/6/2012	BATERSUPERCA, X.X.XX C .V.
194	192	ARMARIO DE PERSIANA DE APERTURA SIMULTÁNEA, MODELO SMART AP, MARCA DMSA,	$530.00	5/6/2012	MULTILINE, S.A. DE C.V.
195	193	EQUIPO DE VIGILANCIA PARA AMPLIAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA (4 CAMARAS, 1 PANTALLA Y 1 HOSING, INCLUYENDO INSTALACION).	$2,394.47	5/6/2012	SIGNO DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.
196	194	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SIGET, PARA CUBRIR INCAPACIDAD DE TRES DIAS DE LA XXXXXX XXXXXXXXXX DEL XXXXXX XXXXXXXX.	$40.38	5/6/2012	SERVINTEGRA, S.A. DE C.V.
197	195	PARTICIPACION DE LIC. XXXXXX XXXXXX XXXXXX Y XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX, DEL ÁREA DE CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, EN LA CAPACITACIÓN DENOMINADA: "PERFECCIONAMIENTO DEL MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS TELEFÓNICOS" A REALIZARSE XXX XXXX 00 X 00 XX XXXXX XX 0000.	$237.30	5/6/2012	CONSULTING BUSINESS SCHOOL, S.A.

198	196	PARTICIPACIÓN DE ING. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX EN LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS GERENCIALES" LA CUAL SE IMPARTIRÁ EN CUATRO MODULOS DURANTE EL MES XX XXXXX 2012.	$135.00	5/6/2012	UNIVERSIDAD DR. JOSE MATIAS DELGADO
199	197	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DR. LUIS E. MÉNDEZ, SUPERINTENDENTE DE SIGET, CON DESTINO A MIAMI, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR AL EVENTO "15Th ANNUAL PLATTS "PRIVATE POWER EN CENTRAL AMERICA" A REALIZARSE LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO DE 2012.	$857.94	5/6/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
200	198	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE ACUERDO N° 397-E-2012 DEL PROYECTO DE NORMAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR EL USO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DEL CARGO DE COMERCIALIZACIÓN PUBLICADO EL 4 DE JUNIO DE 2012.	$352.56	5/6/2012	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
201	199	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE ACUERDO N° 397-E-2012 DEL PROYECTO DE NORMAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR EL USO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DEL CARGO DE COMERCIALIZACIÓN, PUBLICADO EL 4 DE JUNIO DE 2012.	$330.53	5/6/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
202	200	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, IMPRESAS EN CARTULINA KIMBERLY PRESTIGE BLANCO TITANIUM, CON ESCUDO A COLOR PROCESO DE RELIEVE, CON MEDIDAS DE 2¼X3½" PARA EL SUPERINTENDENTE DE LA SIGET.	$180.00	5/6/2012	ACOASERGRAC, S.A. DE C.V.
203	201	ADQUISICION LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS, AÑO 2012	$2,804.00	5/6/2012	SISTECO, S.A. DE C.V.
204	202	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE VISUAL STUDIO 2010 (PROCESO LIBRE GESTION No. 21/2012 SIGET.	$5,167.02	5/6/2012	ASIT, S.A. DE C.V.
205	203	ADQUISICION E INSTALACION DE FIREWALL PARA SIGET, AÑO 2012	$1,434.00	5/6/2012	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
206	204	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORAS LASER	$1,352.51	5/6/2012	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
207	205	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPUTADORAS PORTATILES	$420.00	5/6/2012	DATAGUARD, S.A. DE C.V.
208	206	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVIDOR DELL POWEREDGE 2950	$1,350.00	5/6/2012	DATAGUARD, S.A. DE C.V.
209	207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVIDOR HP-DL-160 G6	$1,423.80	5/6/2012	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
210	208	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UPS	$1,350.00	5/6/2012	DATAGUARD, S.A. DE C.V.
211	209	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA PARA PARA LICITACIÓN ABIERTA CUBIERTA POR EL DR-CAFTA N° 01/2012, A PUBLICARSE EL 8 DE JUNIO DE 2012.	$232.08	11/6/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.

212	210	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA PARA PARA LICITACIÓN ABIERTA CUBIERTA POR EL DR-CAFTA N° 01/2012, A PUBLICARSE EL 8 DE JUNIO DE 2012.	$254.25	11/6/2012	EDITORIAL ALTAMIRADO MADRIZ, S.A. DE C.V.
213	211	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA PARA PARA LICITACIÓN ABIERTA CUBIERTA POR EL DR-CAFTA N° 01/2012, A PUBLICARSE EL 11 DE JUNIO DE 2012.	$400.00	11/6/2012	LA MONEDA
214	212	EMISION DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DR. MÉNDEZ CON DESTINO A GUATEMALA, PARA ASISTIR A A REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DE ESE PAÍS EL 14/06/2012.	$1,097.02	11/6/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
215	213	EMISION DE BOLETOS DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LOS SEÑORES: GILBERTO OLMEDO Y NAPOLEO ALFARO, CON DESTINO A GUATEMALA PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DE ESE PAÍS EL 14/06/2012.	$1,427.58	11/6/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
216	214	EMISION DE BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE LOS SRES. RAFAEL CALLEJAS Y JOSE E. POCASANGRE, CON DESTINO A TEGUCIGALPA, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN "ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE" DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2012.	$1,183.18	15/6/2012	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
217	215	PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN "BASES DE LA INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL FACTOR POTENCIA" DE PERSONAL DEL CAU (4) A REALIZARSE EL 30/06/2012.	$240.00	15/6/2012	ASIMEI
218	216	PAGO DE SERVICIOS REQUERIDOS DURANTE REUNIÓN DE COMTELCA REALIZADA LOS DÍAS 31/05/2012 Y 01/06/2012.	$801.16	15/6/2012	CIA. HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.
219	217	PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN N° T-0648-2012, SOBRE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS MÓVILES DE TELEFONÍA CELULAR.	$370.50	15/6/2012	COLATINO DE R.L.
220	218	PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN N° T-0648-2012, SOBRE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS MÓVILES DE TELEFONÍA CELULAR.	$661.06	15/6/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
221	219	AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓNO INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS; SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0648- 2012	$400.00	18/6/2012	LA MONEDA
222	220	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MARTHA MARÍA VIDES CON DESTINO A TEGUCIGALPA, HONDURAS PARA ASISTIR COMO DELEGADA AL COMITÉ DE ASUNTOS JURÍDICOS DE COMTELCA, A REALIZARSE LOS DÍAS 20 Y 22 DE JUNIO DE 2012.	$716.55	19/6/2012	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.

223	221	PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN N° T-0685-2012 DE AVISO DE SUBASTA DE NÚMERO ESPECIFICO 800- 2206-4652 A REALIZARSE LOS DIAS 19 Y 21 DE JUNIO DE 2012.	$661.06	19/6/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
224	222	PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN N° T-0685-2012 DE AVISO DE SUBASTA DE NÚMERO ESPECIFICO 800- 2206-4652 A REALIZARSE LOS DIAS 19 Y 21 DE JUNIO DE 2012.	$370.50	19/6/2012	COLATINO DE R.L.
225	223	PUBLICACIÓN DE ACUERDO N° 438-E-2012 del proyecto MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA EL ROSARIO, A REALIZARSE LOS DIAS 19 Y 21 DE JUNIO DE 2012.	$1,322.10	19/6/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
226	224	PUBLICACIÓN DE ACUERDO N° 438-E-2012 del proyecto MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA EL ROSARIO, A REALIZARSE LOS DIAS 19 Y 21 DE JUNIO DE 2012.	$741.40	19/069/2012	COLATINO DE R.L.
227	225	SUMINISTRO DE TRES (3) TONER SAMSUNG MLD- 4550B.	$626.78	19/6/2012	DPG, S.A. DE C.V.
228	226	REPARACIÓN DE EQUIPO N° 07 PLACAS N-2361	$506.74	19/6/2012	GRUPO Q DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
229	227	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE 6000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, CON VENTANA BAJA EN PQ. DE 100 C/U Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO, BASE 20, TAMAÑO CARTA.	$1,218.00	19/6/2012	JOSE ALBERTO VARGAS
230	228	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIONES CON EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016, EL DÍA 21/06/2012.	$568.00	20/6/2012	FUSAL
231	229	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO TÉCNICO PARA EL DPTO. DE GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO POR TRES MESES.	$1,800.00	22/6/2012	CLAUDIA MARÍA BOLAÑOS OLIVA
232	230	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE SR. ALEX TEJADA CON DESTINO A BUCARAMANGA, COLOMBIA, PARA ASISTIR A LA XIX REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE II: RADIOCOMUNICACIONES, INCLUYENDO RADIODIFUSIÓN, DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2012.	$1,287.13	22/6/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
233	231	PAGO DE PARTICIPACIO DE EMPLEADOS DEL CAU (4) EN CAPACITACIÓN "GERENCIA DE RELACIONES CON EL CLIENTE" A REALIZARSE DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	$67.50	22/6/2012	UNIVERSIDAD JOSE SIMEÓN CAÑAS
234	232	PUBLICACIÓN EN EDICIÓN DE ALMANAQUE MUNICIPAL Y SUS GOBERNACIONES 2012-2015, EN PÁGINA INTERIOR, DE 6½X8½ PULG. COUCHE 80 FULL COLOR.	$678.00	22/6/2012	WALTER GILBERTO GUZMAN.
235	233	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS VERTICALES PARA EL INMUEBLE N° 1907 PROPIEDAD DE LA SIGET.	$3,571.38	25/6/2012	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE .C.V.
236	234	PUBLICACIÓN DE CINCO EDICTOS SEGÚN RESOLUCIONES: T-0500-2012, T-0559-2012, T-0563- 2012, T-0560-2012 Y T-0562-2012.	$67.90	25/6/2012	COLATINO DE R.L.
237	235	REPARACIÓN DE EQUIPO N° 13 PLACAS N-2361	$371.19	27/6/2012	GRUPO Q DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

238	236	PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN "VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE RECURSOS HUMANOS" DE PERSONAL DEL CAU (4) A REALIZARSE LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2012.	$490.00	27/6/2012	FEPADE
239	237	PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO "2° SEMINARIO DE ENERGÍAS RENOVABLES" A REALIZARSE LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE JULIO DE 2012.	$960.50	27/6/2012	CECACIER
240	238	PUBLICACIÓN DE EDICTO SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0660-2012 DE OMEGA ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	$13.58	28/6/2012	COLATINO DE R.L.
241	239	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, AÑO 2012	$ 6,469.20	2/7/2012	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
242	240	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE.	$ 84.75	2/7/2012	MULTIFILTROS, S.A. DE C.V.
243	241	EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE OSCAR ESTRADA Y MAURICIO HERRERA, CON DESTINO A PANAMA, PARA ASISTIR A EVENTOS DEL 16 AL 20 Y 16 AL 18 DE JULIO DE 2012 RESPECTIVAMENTE.	$ 1,184.36	4/7/2012	NEW TRAVEL, CORPORATION, S.A. DE C.V.
244	242	PUBLICACIÓN DE AVISO PARA CONTRATAR ANALISTA II DE TELECOMUNICACIONES, A PUBLICARSE EL DÍA 6 DE JULIO DE 2012.	$ 355.95	5/7/2012	COLATINO DE R.L.
245	243	REPARACIÓN DE EQUIPO N° 02 PLACAS N-15297.	$ 352.20	5/7/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
246	244	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE JOSÉ CALIXTO ARIAS CON DESTINO A QUITO, ECUADOR PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LAS BARRERAS EXISTENTES EN INICIATIVAS Y PROYECTOS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA, A REALIZARSE LOS DÍAS 10 Y 11 DE JULIO DE 2012.	$ 994.14	6/7/2012	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
247	245	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE DR. LUIS EDUARDO MÉNDEZ CON DESTINO A PANAMA, PARA ASISTIR A LOS EVENTOS: CUMBRE CONECTAR LAS AMERICAS Y A LA CXXXIII REUNIÓN ORDINARIA DEL COMTELCA A REALIZARSE DEL 17 Y 20 DE JULIO DE 2012.	$ 556.65	6/7/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
248	246	NO UTILIZADO		9/7/2012
249	247	SERVICIO DE TRES PUNTOS DE RED PARA INTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA.	$ 338.94	9/7/2012	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
250	248	PAGO DEL SERVICIO DE BODEGAJE DE DOCUMENTOS DEL PERIODO DE ENERO-AGOSTO 2012.	$ 4,100.00	9/7/2012	BODEGAS CONTABLES, S.A. DE C.V.
251	249	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS CON TABLERO EN LA PARTE INFERIOR Y VIDRIO NEVADO CON CHAPA ELÉCTRICA.	$ 830.55	9/7/2012	EDGARDO QUINTANILLA RODRÍGUEZ
252	250	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0673-2012 A PUBLICARSE LOS DÍAS 11 Y 13 DE JULIO DE 2012.	$ 135.60	10/7/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
253	251	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0673-2012 A PUBLICARSE LOS DÍAS 11 Y 13 DE JULIO DE 2012.	$ 128.82	10/7/2012	COLATINO DE R.L.
254	252	NO UTILIZADO		11/7/2012

255	253	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0673-2012 A PUBLICARSE LOS DÍAS 11 Y 13 DE JULIO DE 2012 EN GUATEMALA.	$ 325.00	12/7/2012	LA MONEDA
256	254	CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACIÓNPARA EL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN PLACAS N-2252.	$ 182.13	12/7/2012	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
257	255	CONTRATO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS N-2241, PARA SEIS VISITAS.	$ 1,113.98	12/7/2012	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
258	256	SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESOR MONOCROMÁTICO DE LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES.	$ 254.57	16/7/2012	PROCADE, S.A. DE C.V.
259	257	SUMINISTRO DE 200 SOMBRILLAS PROMOCIONÁLES ROMPEVIENTO, MEDIDA ARCO 160 CM, MARGO ERGONÓMICO, DOBLE BROCHE, ROMPEVIENTO, TELA NYLON DE 200 IMPERMEABLE, SITEMA AUTOMÁTICO Y FUNDA INVIVIDUAL, CON LOGO IMPRESO EN COLOR BLANCO Y COLOR GRIS Y NEGRO.	$ 3,796.00	16/7/2012	MATERIALES PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.
260	258	SUMINISTRO DE MATERIAL MULTIMEDIA, BANNER VIRTUAL Y ARTE DE BROCHURE.	$ 850.00	16/7/2012	CARLOS ROBERTO RIVAS HERNANDEZ. (GRON COMUNICACIÓN).
261	259	SERVICIO DE REPOTENCIACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA MODELO HIPATH 3800 V9.	$ 16,724.00	23/7/2012	SISTEMS ENTERPRISE, S.A.
262	260	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO VEHÍCULAR N° 06 PLACAS P-144773.	$ 1,321.78	23/7/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
263	261	SUMINISTRO DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO.	$ 191.00	23/7/2012	OD EL SALVADOR LTDA. DE C.V.
264	262	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 38 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN, UBICADOS EN OFICINAS CENTRALES, SANTA ANA Y SAN MIGUEL.	$ 1,350.00	23/7/2012	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.
265	263	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DR. MÉNDEZ PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A MANAGUA, NICARAGUA DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2012.	$ 627.21	23/7/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
266	264	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA 2012. (ANULA ORDEN DE COMPRA N° 83/2012).	$ 1,609.18	23/7/2012	MOISES RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO).
267	265	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA TRABAJAR EN LA ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA CSI MANAGER Y REGULARIZAR EL HISTÓRICO DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD INFORMÁTICA.	$ 2,400.00	23/7/2012	CARMEN YESENIA LÓPEZ LANDAVERDE.
268	266	SERVICIO DE EDICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 300 EJEMPLARES DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS E IMPRESIÓN DE 150 TARJETAS DE INVITACIÓN.	$ 2,502.50	23/7/2012	IMPRESOS QUIJANO, S.A. DE C.V.

269	267	PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR ROSVIL PORTILLO EN EL SEMINARIO DENOMINADO: "MARCO PARA LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA INTERNA" A REALIZARSE LOS DÍAS 26 Y 27 DE JULIO DE 2012.	$ 175.00	23/7/2012	INSTITUTO DE AUDITORÍA INTERNO DE EL SALVADOR
270	268	PARTICIPACIÓN DE TRES EMPLEADOS DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD EN EL SEMINARIO "ANÁLISIS DE FLUJO DE CARGAS Y CORTO CIRCUITO EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA USANDO SOFTWARE" A REALIZARSE LOS DÍAS 26 Y 27 DE JULIO DE 2012.	$ 1,017.00	23/7/2012	INSTITUTO DE INGENIEROS EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, SECCIÓN EL SALVADOR.
271	269	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES DIVERSOS PARA PINTAR EL INMUEBLE N° 1907 PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	$ 2,905.60	23/7/2012	JULIO NEFTALI CAÑAS (TECNICOLOR).
272	270	ELABORACION DE 20 BLOCK DE CINCUENTA JUEGOS CADA UNO, IMPRESOS A UN COLOR, ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL QUÍMICO NUMERADOS CORRELATIVAMENTE EN TAMAÑO CARTA.	$ 171.00	23/7/2012	SISTEMS ENTERPRISE, S.A.
273	271	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE SIGET, AÑO 2012.	$ 1,250.00	27/7/2012	VELADO POWER, S.A. DE C.V.
274	272	REPARACIÓN DE EQUIPO VEHICULAR N° 03, PLACAS N-15299.	$ 827.12	30/7/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
275	273	BOLETO AÉREO A NOMBRE DE CARLOS RENE PÉREZ, CON DESTINO A LIMA, PERÚ Y OTRO A NOMBRE DE CLAUDIA LISSSETTE MANGANDI CON DESTINO BARILOCHE, ARGENTINA.	$ 3,112.73	30/7/2012	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
276	274	BOLETO AÉREO A NOMBRE DE VÍCTOR MANUEL CALDERON CON DESTINO A PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA.	$ 840.91	30/7/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
277	275	NO UTILIZADO
278	276	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESEMPEÑARSE CON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR EL PERIODO DEL 7 AL 24 DE AGOSTO, PARA CUBRIR DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES AL LIC. MARIO RIVERA.	$ 240.00	30/7/2012	ISMAEL ANTONIO RAMÍREZ MELARA
279	277	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR Y UNA BATERÍA RECARGABLE PARA CÁMARA TERMOGRÁFICA.	$ 595.00	30/7/2012	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
280	278	ADQUISICIÓN DE MULTÍMETRO DIGITAL Y MEDIDOR DE DISTANCIA.	$ 960.00	30/7/2012	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
281	279	ADQUISICIÓN DE TRES IMPRESORES PARA ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y REGISTRO.	$ 359.61	30/7/2012	DPG, S.A. DE C.V.
282	280	SUMINISTRO DE 150 MEMORIAS USB DE 8GB PARA UTILIZARSE EN LA XXI REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE TELECOMUNICACIONES TIC, DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS.	$ 2,034.00	31/7/2012	RICARDO ARMANDO MORAN MARTINEZ (CREATIVA DIGITAL)

283	281	OPINIÓN ESCRITA DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ETESAL, DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA EN LA SUBESTACIÓN DE OPICO, LA LIBERTAD.	$ 500.00	31/7/2012	ENERGÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.
284	282	PUBLICACIÓN DE EDICTOS: T-0815-2012, T-0814- 2012, T-0812-2012, T-0811-2012, T-0810-2012, T- 0807-2012, T-0816-2012, T-0819-2012, T-0820-2012, T-0821-2012, T-0823-2012, T-0794-2012, T-0822- 2012, T-0813-2012, EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2012.	$ 380.10	2/8/2012	COLATINO DE R.L.
285	283	PUBLICACIÓN DE AVISO DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS MÓVILES DE TELEFONÍA CON PLANIFICACIÓN CELULAR, SEGÚN N° T-0853-2012, LOS DÍAS 8 Y 10 DE AGOSTO DE 2012.	$ 285.00	7/8/2012	COLATINO DE R.L.
286	284	PUBLICACIÓN DE AVISO DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS MÓVILES DE TELEFONÍA CON PLANIFICACIÓN CELULAR, SEGÚN N° T-0853-2012, LOS DÍAS 8 Y 10 DE AGOSTO DE 2012.	$ 508.50	7/8/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
287	285	SERVICIOS DE ALQUILER DE SALÓN, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE OEA, A REALIZARSE DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 40,239.00	7/8/2012	CIA. HOTELERA SALAVADOREÑA, S.A.
288	286	SERVICIOS VARIOS PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A REALIZARSE EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2012.	$ 2,209.87	8/8/2012	CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES
289	287	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL A UTILIZARSE EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	$ 2,305.20	8/8/2012	CARLOS ROBERTO RIVAS HERNANDEZ. (GRON COMUNICACIÓN).
290	288	COMPRA DE ZAPATOS TIPO INDUSTRIAL, COMO PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES DE CAMPO DEL DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL.	$ 314.97	8/8/2012	EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.
291	289	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5500 BROCHURES CON DOS MOTIVOS PARA UTILIZARSE A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DISTRIBUIRSE EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	$ 750.00	8/8/2012	CARLOS ROBERTO RIVAS HERNANDEZ. (GRON COMUNICACIÓN).
292	290	SERVICIOS DE DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO PARA EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A REALIZARSE EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2012.	$ 1,850.00	8/8/2012	ARKITEKTORS STUDIOS
293	291	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONÍA PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A REALIZARSE EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2012.	$ 120.00	8/8/2012	MARÍA DE LOS ANGELES AQUINO
294	292	SERVICIO DE EDECAN BILINGÜE PARA REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE TELECOMUNICACIONES DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 500.00	8/8/2012	KAREN BEATRIZ AVILES PERLA
295	293	SERVICIO DE EDECAN BILINGÜE PARA REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE TELECOMUNICACIONES DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 500.00	8/8/2012	VIOLETA MARGARITA CAÑAS

296	294	SERVICIO DE EDECAN BILINGÜE PARA REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE TELECOMUNICACIONES DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 500.00	8/8/2012	IVONNE NATALIA AVILES DE CRUZ
297	295	ANULADA
298	296	SERVICIO DE EDECAN BILINGÜE PARA REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE TELECOMUNICACIONES DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 450.00	8/8/2012	JULIO ENRIQUE CASTELLANOS GALVEZ
299	297	ANULADA
300	298	PUBLICACIÓN EN GUATEMALA DE AVISO FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS (RESOLUCIÓN T-0853- 2012),	$ 325.00	13/8/2012	LA MONEDA
301	299	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MARÍA ISABEL DE MORATAYA, CON DESTINO A TEGUCIGALPA, HONDURAS, PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN TÉCNICA DE TRABAJO COMTELCA- PROYECTO MESOAMÉRICA, A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2012.	$ 602.13	13/8/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
302	300	PRODUCTOS DE CONSUMO Y MATERIALES DIVEROS DE USO INSTITUCIONAL, PARA EL MES DE AGOSTO 2012.	$ 675.61	14/8/2012	CALLEJA, S.A. DE C.V.
303	301	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA CON EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE ADQ. Y CONTRATACIONES PARA LICITACIÓN MINED	$ 2,700.00	14/8/2012	HUGO JAVIER RAMÍREZ
304	302	PUBLICACIÓN DE AVISO : FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0861-2012. CON FECHA 15 Y 17 DE AGOSTO DE 2012.	$ 508.50	16/8/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
305	303	PUBLICACIÓN DE AVISO : FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0861-2012. CON FECHA 15 Y 17 DE AGOSTO DE 2012.	$ 285.00	16/8/2012	COLATINO DE R.L.
306	304	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MARIO ERNESTO GÁLVEZ, CON DESTINO A CUSCO, PERÚ, PARA ASISTIR AL "III CONGRESO INTERNACIONAL SUPERVISIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO" A REALIZARSE LOS DÍAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 1,360.31	16/8/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
307	305	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MARTHA VIDES DE SÁENZ CON DESTINO A TEGUCIGALPA, HONDURAS PARA PARTICIPAR EN LA III REUNIÓN PRESENCIAL DEL COMITÉ DE ASUNTOS JURÍDICOS DE COMTELCA, A CELEBRARSE LOS DÍAS 22 Y 24 DE AGOSTO DE 2012.	$ 602.13	16/8/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
308	306	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE FULVIO ORREGO, CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE, PARA ASISTIR AL "SEMINARIO INTERNACIONAL" A REALIZARSE LOS DÍAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 1,415.35	16/8/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
309	307	ESPACIO PUBLICITARIO EN PERIÓDICO "VIDA EN SANTA TECLA 1a. EDICIÓN AÑO 2012".	$ 500.00	16/8/2012	PRODUCCIONES MULTICOM, S.A. DE C.V.

310	308	NO UTILIZADO	$ -
311	309	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES.	$ 4,939.62	16/8/2012	AUTOCONSA, S.A. DE C.V.
312	310	PUBLICACIÓN DE EDITOS CARGA URGENTE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (T-0736-2012), INTELCORP, S.A. DE C.V. (T-0733-2012), EL CAIRO EXPRESS, S.A. DE C.V. (T-0886-2012), ATARRAYA, S.A. DE C.V. (T-0887-2012). OMEGA ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V. (T-0888-2012), TELEFUTURO, X.X.XX C.V. (T-0889-2012). MULTI MART DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (T- 0890-2012), SISTEMAS DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V. (T-0891-2012), INFOMED, S.A. DE C.V. (T-0892- 2012).	$ 122.22	22/8/2012	COLATINO DE R.L.
313	311	AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS, según resolución T-0906-2012	$ 508.50	22/8/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
314	312	AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS, según resolución T-0906-2012	$ 285.00	22/8/2012	COLATINO DE R.L.
315	313	SUMINISTRO DE 30 DIADEMAS CON AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INCORPORADO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE ELECTRICIDAD Y REGISTRO	$ 297.00	22/8/2012	OD EL SALVADOR, LTDA. DE C.V.
316	314	PUBLICACIÓN DE AVISO DE FRECUENCIA DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS; SEGÚN RESOLUCIÓN T-0861-2012.	$ 325.00	22/8/2012	LA MONEDA
317	315	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS VARIOS.	$ 9,708.26	23/8/2012	DPG, S.A. DE C.V.
318	316	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALBANILERÍA PARA ELABORAR UNA VENTANA E INSTALARLA EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE CARGOS Y RARIFAS.	$ 345.00	23/8/2012	CARLOS ALFREDO CARBALLO VIDAL
319	317	CONTRATAR PARTICIPACIÓN DE DOS PERSONAS EN LA CAPACITACIÓN DENOMINADA: “IMPACTO DE LAS RADIACIONES NO IONIZANTES EN LA SALUD HUMANA” PARA DOS DELEGADOS DE LA SIGET, EL CUAL SE REALIZARA EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2012	$ 120.00	23/8/2012	INSTITUTO DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA, SECCION EL SALVADOR.
320	318	CONTRATAR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO “DISEÑO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICONADO” PARA CUATRO DELEGADOS DE LA SIGET, DICHO SEMINARIO SERÁ IMPARTIDO POR ASIMEI, EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	$ 600.00	23/8/2012	ASIMEI
321	319	REPARACIONES EN EQUIPO VEHICULAR N° 04 PLACAS N-15300	$ 206.04	23/8/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
322	320	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE CARLOS MAURICIO CANJURA, CON DESTINO A SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, PARA PARTICIPAR EN EL "CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO" A REALIZARSE DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 929.67	23/8/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.

323	321	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE FLOR DE MARÍA CARBALLO, CON DESTINO A SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, PARA PARTICIPAR EN EL "CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO" A REALIZARSE DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 929.67	23/8/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
324	322	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE WILFREDO HERNÁNDEZ, CON DESTINO A CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC, ADICOM 2012 A REALIZARSE LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 917.38	23/8/2012	AVILES TRAVEL, X.X.XX C.V.
325	323	ALQUILER DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL EVENTO CITEL-OEA A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 3,898.50	27/8/2012	MEDIA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
326	324	AVISO DE CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN N° T- 0919-2012	$ 339.00	27/8/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
327	325	AVISO DE CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN N° T- 0919-2012	$ 161.02	27/8/2012	COLATINO DE R.L.
328	326	AVISO DE TRASLADO DE OFICINAS Y ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	$ 254.25	27/8/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
329	327	AVISO DE TRASLADO DE OFICINAS Y ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	$ 142.50	27/8/2012	COLATINO DE R.L.
330	328	PUBLICACIÓN DE AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0906-2012 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	$ 325.00	27/8/2012	LA MONEDA
331	329	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTOR BIOMETRICO, MARCA ZK SOFTWARE MODELO US 100C, TECLADO DE MEMBRANA, ROBUSTO SENSOR ÓPTICO DE ZK SIN REVESTIMIENTO. TERMINAL, ESTÁNDAR PARA CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA PARA 1,500 HUELLAS, IDENTIFICA HASTA 5,000 USUARIOS, LECTURA 1:N Ó 1 A 1, EN MENOS DE DOS SEGUNDOS, PARA USO EN RED O AUTO-SOPORTADO, CONECTIVIDAD EN RED VÍA TCP/IP; PUERTO USB PROCESADOR DE ALTA VELOCIDAD INDICADORES AUDIOVISUALES, PANTALLA GRANDE LCD A COLORES.	$ 339.00	27/8/2012	SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
332	330	SERVICIO DE ENMARCADOS VARIOS PARA DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES.	$ 546.00	27/8/2012	MOLDURAS TICAS, S.A. DE C.V.
333	331	NO UTILIZADO
334	332	CONTRATACIÓN DE ESPACIO PARA PARTICIPAR EN LA 8a FERIA INDUSTRIAL, ORGANIZADA POR LA ASI, A REALIZARSE DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 678.00	29/8/2012	ASOC. SALVADOREÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
335	333	PARTICIPACIÓN DE CUATRO EMPLEADOS DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "POWER QUALITY" A REALIZARSE LOS DÍAS 30 Y 31 DEA AGOSTO DE 2012.	$ 1,356.00	29/8/2012	INSTITUTO DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA, SECCION EL SALVADOR.

336	334	EMISIÓN DE DOS BOLETOS CON DESTINO A SAN PEDRO SULA, HONDURAS A NOMBRE DE FIDENCIO CASTILLO Y CARLOS RIGOBERTO DÍAZ PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL AL EVENTO REUNIÓN ANDINA LINK 2012-CENTROAMÉRICA, A REALIZARSE LOS DÍAS 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 1,346.64	29/8/2012	AVILES TRAVEL, X.X.XX C.V.
337	335	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO CON RUTA PANAMÁ- SAN SALVADOR, A NOMBRE DE FIDEL NAVARRO, ESPECIALISTA EN PORTABILIAD NUMÉRICA.	$ 478.63	29/8/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
338	336	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ESCRITORIOS CON LIBRERO AÉREO PARA LAS OFICINAS DE LA UACI Y PLANIFICACIÓN.	$ 1,894.78	29/8/2012	RESCO, S.A. DE C.V.
339	337	ADQUISICIÓN DE IMPRESOR LÁSER PARA UTILIZARSE EN LAS ÁREAS DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y LA UACI.	$ 714.16	29/8/2012	DPG, S.A. DE C.V.
340	338	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPETENCIA Y MERCADO MAYORISTA.	$ 122.94	29/8/2012	ANCORA, S.A. DE C.V.
341	339	PUBLICACIÓN DE EDICTO DE FECOAGRO DE R.L. SEGÚN RESOLUCIÓN T-0877-2012.	$ 13.58	29/8/2012	COLATINO DE R.L.
342	340	ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE UN CANOPI CON LOGO EN LOS CUATRO LADOS DEL TOLDO, PARA SER USADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	$ 490.00	29/8/2012	MORENA DE LA PAZ MENJÍVAR DE MONTERROSA.
343	341	COMPRA DE UN IMPRESOR Y UN FAX PARA SER UTILIZADA AL ÁREA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN.	$ 928.86	29/8/2012	DPG, S.A. DE C.V.
344	342	NO UTILIZADO
345	343	CONTRATACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA SIGET EN EVENTO: "SEMANA DEL INGENIERO Y DEL ARQUITECTO ASIA 2012" A REALIZARSE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2012.	$ 400.00	3/9/2012	ASOC. SALVADOREÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
346	344	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 E-ALL-IN-ONE PARA SER UTILIZADO POR EL ÁREA CONTABLE DE LA UFI.	$ 246.34	3/9/2012	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.
347	345	AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIA PARA SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 96.5 FM. SEGÚN RESOLUCIÓN T-0928-2012.	$ 1,322.12	4/9/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
348	346	AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIA PARA SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 96.5 FM. SEGÚN RESOLUCIÓN T-0928-2012.	$ 741.00	4/9/2012	COLATINO DE R.L.
349	347	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MARÍA ISABEL DE MORATAYA, CON DESTINO A MANAGUA, NICARAGUA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE CENTROAMERICA.	$ 687.40	4/9/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.

350	348	SERVICIO DE GRABACIÓN PARA COBERTURA DE EVENTOS DURANTE XXI REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE TELECOMUNICACIONES TIC, DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS.	$ 2,400.00	4/9/2012	MARCOS ANTONIO MENJÍVAR
351	349	ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE 50 ACRÍLICOS PORTA NOMBRE PARA EVENTO CITEL-OEA.	$ 200.00	4/9/2012	SERVICIO MULTI
352	350	CONTRATACIÓN DE LÍNEA GRÁFICA PARA EVENTO CITEL-OEA.	$ 1,350.00	4/9/2012	ARKITEKTORS STUDIOS
353	351	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA TOMA DE GAFETES PARA EVENTOS CITEL-OEA.	$ 450.00	4/9/2012	IDENTICARD
354	352	SERVICIO DE IMPRESIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA EVENTO CITEL-OEA.	$ 2,600.00	4/9/2012	OMNISERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
355	353	NO UTILIZADO	$ -	4/9/2012
356	354	NO UTILIZADO	$ -	4/9/2012
357	355	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN EL EVENTO CITEL-OEA A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 250.00	4/9/2012	BRENDA GUADALUPE MORALES AMAYA.
358	356	SERVICIOS DE EDECAN BILINGÜE Y ASISTENTE PARA EL EVENTO CITEL-OEA A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012	$ 450.00	7/9/2012	MARÍA SOLEDAD RIVERA BAJAÑA
359	357	SERVICIOS DE EDECAN BILINGÜE Y ASISTENTE PARA EL EVENTO CITEL-OEA A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012	$ 450.00	7/9/2012	JOSSY MERCEDES MENJÍVAR
360	358	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELECTRICAS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DEL EVENTO CITEL-OEA.	$ 678.00	7/9/2012	CARLOS ANTONIO BAUTISTA
361	359	CUADROS GRANDES DE 30.5X37 CMS., ELABORADOS CON FLORES SECAS, CON REMARCADO DE CARTÓN DE ILUSTRACIÓN DE COLOR COMBINADO CON EL DISEÑO DEL CUADRO.	$ 1,491.60	7/9/2012	ANA ROSA CALDERON DE GRAF
362	360	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LAS ÁREAS INSTALADAS EN LOS INMUEBLES N° 1907 Y 530.	$ 1,232.00	7/9/2012	UNICOMER, S.A. DE C.V.
363	361	PUBLICACIÓN DE AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIA PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 96.5 FM, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0928-2012.	$ 500.00	7/9/2012	LA MONEDA
364	362	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CAPACIDAD PARA DOCE PASAJEROS, CON AIRE ACONDICIONALDO, RADIO CD PLAYER Y ALARMA.	$ 340.13	7/9/2011	AVIS, S.A. DE C.V.
365	363	REPARACIÓN DE SISTEMA DE AA DEL VEHÍCULO PLACAS N-2239 PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	$ 735.00	7/9/2012	ELIAS DANIEL GARCIA LUE

366	364	FLUKE-TIERRA-GEO 1625 KIT BC: 095969340335, MEDIDOR DE TIERRA, MARCA FLUKE, MODELO FLUKE 1625 KIT, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE TIERRA POR DIFERENTES MEDIOS, 2, 3 Y 4 VARILLAS: 0.001 OHMS A 300 KOMS, CLAMPS DE CORRIENTE (CLAMPS INCLUIDOS), MEDICIÓN DE RUÍDO EN VOLTAJE,	$ 4,294.00	7/9/2012	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
367	365	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA DE UN INTERPRETE INGLÉS-ESPAÑOL PARA UN ESPECIALISTA EN GAS NATURAL QUE BRINDARÁ ASESORÍA.	$ 1,500.00	7/9/2012	FRIEDA MARIA ISABEL M. CASTELLANOS DE GARCIA
368	366	CONTRATACIÓN DE UNA HORA Y MEDIA DE CANTANTE, PARA EVENTO DE LA XXI REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE LA CITEL.	$ 225.00	10/9/2012	MARÍA DEL ROCÍO MARTÍN CASTRILLO
369	367	CONTRATACIÓN DE TRES HORAS DE ARTISTA "TECLADISTA-SOLISTA", PARA EVENTO DE LA XXI REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE LA CITEL.	$ 225.00	10/9/2012	CLAUDIA ARGENTINA CALDERON IPARRAGUIRRE
370	368	TELÉFONO DIGITAL MODELO OPTIPOINT 500 STANDARD, COLOR ARTIC. INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELÉFONO.	$ 237.30	10/9/2012	SISTEMS ENTERPRISE EL SALVADOR, S.A.
371	369	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO FRECUENCIAS PARA SERVICIOS MÓVILES DE TELEFONÍA CON PLANIFICACIÓN CELULAR, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0957-2012.	$ 610.20	10/9/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
372	370	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO FRECUENCIAS PARA SERVICIOS MÓVILES DE TELEFONÍA CON PLANIFICACIÓN CELULAR, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0957-2012.	$ 342.00	10/9/2012	COLATINO DE R.L.
373	370A	PUBLICACIÓN DE DOS AVISOS EN SECCIÓN DE DEPARTAMENTOS IMPAR, PARA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 374.26	10/9/2012	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
374	370B	PUBLICACIÓN DE DOS AVISOS EN SECCIÓN DE DEPARTAMENTOS IMPAR, PARA EL DÍA 11 y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 983.10	10/9/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
375	371	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES DE LA XXI REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE I CCI TELECOMUNICACIONES/TIC.	$ 1,952.64	10/9/2012	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
376	372	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES DE LA XXI REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE I CCI TELECOMUNICACIONES/TIC.	$ 661.05	10/9/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
377	373	PUBLICACIÓN DE AVISO DE PROYECTO DE NORMAS PARA EL DESBLOQUEO Y HABILITACIÓN DE APARATOS O TERMINALES MÓVILES; SEGÚN RESOLUCIÓN T-0997-2012.	$ 330.53	13/9/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
378	374	PUBLICACIÓN DE AVISO DE PROYECTO DE NORMAS PARA EL DESBLOQUEO Y HABILITACIÓN DE APARATOS O TERMINALES MÓVILES; SEGÚN RESOLUCIÓN T-0997-2012.	$ 185.25	13/9/2012	COLATINO DE R.L.

379	375	SERVICIO DE ORDENAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVO DE REGISTRO Y ELECTRICIDAD.	$ 2,896.00	13/9/2012	FLAVIO A. VALIENTE
380	376	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE:TOMÁS EDUARDO VÉLIS CON DESTINO A MONTEVIDEO, URUGUAY, QUIEN ASISTIRÁ AL CURSO "LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN" A REALIZARSE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	$ 1,259.35	14/9/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
381	377	REPARACIÓN DE MOTO MARCA VMEN, PLACAS M 74495, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	$ 234.55	14/9/2012	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
382	378	PUBLICACIÓN DE AVISOS PARA CONTRATAR ESPECIALISTA EN TRANSMISIÓN Y UN ANALISTA EN ELECTRICIDAD.	$ 661.06	17/9/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
383	379	PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO DENOMINADO "ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL (NEC)" A REALIZARSE EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 8:00 AM A 5:00 PM.	$ 600.00	19/9/2012	ASOC. SALVADOREÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
384	380	SUMINISTRO DE PIEZAS DE ANGULOS, TUBO ESTRUCTURAL CUADFRADO Y PLATINA PARA ELABORACIÓN DE ESTANTERÍA PARA IMPLEMENTAR ARCHIVOS INSTITUCIONALES.	$ 2,321.71	190/09/2012	GALVANIS, S.A. DE C.V.
385	381	SUMINISTRO DE ESMALTE Y ANTICORROSIVO PARA ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS INSTITUCIONALES.	$ 883.14	19/9/2012	PINTURAS COMEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
386	382	SUMINISTRO DE PERNOS 1900 Y 1300 GALVANIZADOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVO INSTITUCIONAL.	$ 233.45	19/9/2012	RIVERMOR, S.A. DE C.V.
387	383	SUMINISTRO DE 128 LÁMINAS DE HIERRO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVO INSTITUCIONAL	$ 213.76	19/9/2012	TALLERES MELÉNDEZ, S.A. DE C.V.
388	384	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA ARCHIVO INSTITUCIONAL.	$ 444.76	20/9/2012	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.
389	385	SUMINISTRO DE CUATRO LLANTAS PARA VEHÍCULO PLACAS N-2239.	$ 224.00	20/1/2012	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.
390	386	TABLET TOSHIBA AT305-SPO201L, CON PROCESADOR TS30 NVIDIA, PANTALLA DE 10", MEMORIA RAM 1 GB, CAPACIDAD DE MEMORIA 16 GB, SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.0 (ICE CREAM SANDWICH) CÁMARA FRONTAL 2MPX Y TRASERA 5 MPX, ENTRADA HDMI, USB.	$ 479.00	20/9/2012	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
391	387	PUBLICACIÓN DE ESQUELA EL DÍA 17/09/2012	$ 282.05	20/9/2012	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
392	388	PUBLICACIÓN DE AVISO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-1043-2012, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 439.34	20/9/2012	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
393	389	PUBLICACIÓN DE AVISO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-1043-2012, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$ 305.10	20/9/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.

394	390	COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAFAEL CALLEJAS PARA ASISTIR AL CURSO ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE A REALIZARSE DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DE 2012 EN MONTEFRESCO, NICARAGUA	$ 624.79	20/9/2012	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
395	391	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CINCO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO CEDE CENTRAL.	$ 412.45	20/9/2012	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.
396	392	PAGO DE BODEGAJE DE ARCHIVOS INSTITUCIONALES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2012.	$ 3,000.00	20/9/2012	ESPACIOS RENTABLES, S.A. DE C.V.
397	393	SUMINISTRO DE DOS TONER PARA IMPRESOR ASIGNADO A TRANSPARENCIA, PLANIFICACIÓN Y UACI.	$ 280.30	20/9/2012	DPG, S.A. DE C..V
398	394	1500 SOBRES MEMBRETADOS IMPRESOS A DOS COLORES DE TINTA: NEGRO Y AZUL EN PAPEL BOND B-20 ALTA BLANCURA, TAMAÑO OFICIO CON VENTANILLA ALTA.	$ 270.00	24/9/2012	JOSÉ ALBERTO VARGAS CHÁVEZ
399	395	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE VILMA GUADALUPE SUAY ORELLANA, PARA ASISTIR AL CURSO "LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN" A REALIZARSE EN MONTVIDEO, URUGUAY DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	$ 1,477.39	24/9/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
400	396	LLANTAS MARCA INTERSTATE 17-225/65 R17 (DI 02422).	$ 722.04	24/9/2012	TALLERES MELÉNDEZ, S.A. DE C.V.
401	397	CAPACITACIÓN DE "REDACCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES"	$ 3,550.00	24/9/2012	CORESPE, S.A. DE C.V.
402	398	DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS	$ 1,250.00	25/9/2012	SERCOMCA, S.A. DE C.V.
403	399	EMISIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MAURICIO HERRERA CON DESTINO ABOGOTÁ, COLOMBIA PARA ASISTIR AL FORO MUNDIAL CONTRA EL HURTO DE CELULARES A REALIZARSE DEL 12 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012.	$ 1,103.00	28/9/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
404	400	EMISIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CARLOS CANJURA CON DESTINO ABOGOTÁ, COLOMBIA PARA ASISTIR AL FORO MUNDIAL CONTRA EL HURTO DE CELULARES A REALIZARSE DEL 12 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012.	$ 1,103.00	28/9/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.

405	401	CONTRATACIÓN DE TÉCNICO PARA COLABORAR CON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, TALES COMO: ATRIBUCIÓN DE SERVICIOS A LAS BANDAS DE FRECUENCIA, ATENCIÓN A USUARIOS SOBRE EL USO DE BANDAS DE FRECUENCIA, ESTUDIO Y CALCULO DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y EMISIÓN DE RECOMENDACIONES SOBRE LA MISMA, ELABORACIÓN DE CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE FRECUENCIAS DE ACUERDO A SOLICITUDES Y OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO.	$1,000.00	1/10/2012	CRISTIAN ADALID PINEDA HERRERA
406	402	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO FRECUENCIAS PARA SERVICIOS MÓVILES DE TELEFONÍA CON PLANIFICACIÓN CELULAR, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0957-2012. EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2012.	$400.00	3/10/2012	LA MONEDA
407	403	CONTRATACIÓN DE ESPACIO PUBLICITARIO EN REVISTA MUNDO MÉDICO: ANUNCIO Y SUPLEMENTO DE DOS PÁGINAS, SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DOS PUBLICACIONES (6 PAG. EN TOTAL).	$1,243.00	4/10/2012	COMUNICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
408	404	COMPRA DE 2 POWERVAULT RD1000, MARCA DELL, TIPO EXTERNO, CONECTIVIDAD USB, INCLUYE 6 CARTUCHOS CON CAPACIDAD DE 1 TB.	$3,498.48	4/10/2012	RAF, S.A. DE C.V.
409	405	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE UNA PUERTA DE VIDRIO Y CAMBIO DE VIDRIOS UBICADOS EN LA PUERTA PRINCIPAL Y EN EL SEGUNDO NIVEL DEL INMUEBLE N° 1907 PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	$1,382.00	9/10/2012	SANTOS SABINO PORTILLO CONTRERAS (VIDRIERÍA JERUSALEM).
410	406	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO A FAVOR DE LA SOCIEDAD DIGICEL, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T- 1037-2012, PUBLICADO EL DÍA 9 Y 11 DE OCTUBRE DE 2012.	$228.00	9/10/2012	COLATINO DE R.L.
411	407	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO A FAVOR DE LA SOCIEDAD DIGICEL, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T- 1037-2012, PUBLICADO EL DÍA 9 Y 11 DE OCTUBRE DE 2012.	$406.80	9/10/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
412	408	SERVICIO DE SERVICIO DE INTERPRETE INGLÉS- ESPAÑOL , PARA UN ESPECIALISTA EN GAS NATURAL, ESTADOUNIDENSE, QUIEN DARÁ ASESORÍA EN TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN 350 MW, DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012 EN HORARIO DE 8 AM A 5 PM.	$1,600.00	10/10/2012	FRIEDA MARIA ISABEL M. CASTELLANOS DE GARCIA
413	409	PUBLICACIÓN DE AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-1074-2012, PUBLICADO LOS DÍAS 10 Y 12 DE OCTUBRE DE 2012.	$285.00	10/10/2012	COLATINO DE R.L.

414	410	PUBLICACIÓN DE AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-1074-2012, PUBLICADO LOS DÍAS 10 Y 12 DE OCTUBRE DE 2012.	$508.50	10/10/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
415	411	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CAPACIDAD PARA DOCE PASAJEROS, CON AIRE ACONDICIONALDO, RADIO CD PLAYER Y ALARMA.	$400.00	10/10/2012	AVIS, S.A. DE C.V.
416	412	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MARTHA SAENZ, CON DESTINO A CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE CORRESPONSALES DE REGULATEL A REALIZARSE DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012.	$983.88	10/10/2012	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
417	413	SERVICIO DE SERVICIOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS OFICINAS DE SIGET, UBICADAS EN SAN SALVADOR.	$16,825.75	10/10/2012	JOSÉ LUIS PORTILLO RIVERA
418	414	SUMINISTRO DE CPU PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA POR CÁMARAS DE LA INSTITUCIÓN.	$1,249.78	12/10/2012	SEGACORP, S.A. DE C.V.
419	415	ADQUISICIÓN DE SEIS ESCANER MARCA EPSON MODELO WORKFORCE S50.	$2,838.12	12/10/2012	VALDES DATA CENTER, S.A. DE C.V.
420	416	SUMINISTRO DE UNA GUILLOTINA DE 15" Y UNA ENGARGOLADORA DE ARILLO PLÁSTICO.	$236.30	12/10/2012	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V.
421	417	SUMINISTRO DE 15000 BROCHURES DE: CUANTA POTENCIA DEMANDAN SUS ELECTRODOMESTICOS, COMO LEER SU RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GUÍA PARA REDUCIR SUS COSTOS POR SERVICIO TELEFÓNICO.	$4,395.00	12/10/2012	OSCAR ARMANDO LIBORIO HERNÁNDEZ (QUALITY COLOR).
422	418	SUMINISTRO DE ARMARIO PERSIANA Y CREDENZA PARA EL ÁREA DE ELECTRICIDAD.	$490.00	12/10/2012	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.
423	419	EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS:	$1,915.07	12/10/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
424	420	SUMINISTRO DE CUATRO LLANTAS 195 R14, MARCA FIRESTONEPARA VEHÍCULO NACIONAL N° 02 PLACAS N-15297, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	$500.00	15/10/2012	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.
425	421	FABRICACIÓN DE PUERTA DE PLYWOOD DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE CEDRO, MOCHETAS Y TOPES DE VIDRIO DE ESMERILADO DE 0.52X0.70 DE 5 MM DE ESPESOR, CON CHAPA DE POMO CON LLAVE CON ACABADO COLOR CEDRO.	$150.00	15/10/2012	EDGARDO QUINTANILLA RODRÍGUEZ
426	422	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO PARA EQUIPO N° 13 PLACAS N-2253.	$321.24	15/10/2012	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
427	423	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONSESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO FRECUENCIAS PARA SERVICIOS MÓVILES DE TELEFONÍA CON PLANIFICACIÓN CELULAR; SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-10-37-2012 Y DE AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS; SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-1074-2012, A PUBLICARSE EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2012.	$575.00	15/10/2012	PERIODICO LA MONEDA

428	424	REPARACIÓN DE EQUIPO VEHÍCULAR N° 09 PLACAS N-17569, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	$106.08	16/10/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
429	425	SUMINISTRO DE DOS JUEGOS DE COMEDOR DE 4 Y 6 PERSONAS PARA INTEMPERIE CON MEDIDAS DE 1 MT. DE DIÁMETRO CADA UNA.	$1,188.00	16/10/2012	IND. DECORATIVAS EL CRISTAL, S.A. DE C.V.
430	426	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO VGA PARA PROYECTOR DE CAÑÓN, INCLUYE: EXTENSIÓN MALE TO MALE DOBLE BLINDAJE 25 PIES Y CONECTOR VGA HEMBRA. PLACA Y CABLE VGA DE 2 METROS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO; INCLUYE MATERIAL PARA CANALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA.	$534.00	17/10/2012	VICTOR IVAN CASTANEDA RODRÍGUEZ
431	427	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE 15 PUNTOS DE RED Y UN GAVINETE DE PARED EEN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SIGET E INMUEBLE N° 1907.	$2,892.00	17/10/2012	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
432	428	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIA DE USO REGULADO, FRECUENCIAS PARA SERVICIO FIJO, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T- 1056-2012, LOS DÍAS 17 Y 19 DE OCTUBRE DE 2012.	$180.80	17/10/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
433	429	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIA DE USO REGULADO, FRECUENCIAS PARA SERVICIO FIJO, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T- 1056-2012.	$171.76	17/10/2012	COLATINO DE R.L.
434	430	SUMINISTRO DE ARMARIO PERSIANA Y UNA SILLA PARA LA LIC. SILVIA COLINDRES, ASISTENTE ADMINISTRATIVO.	$393.00	18/10/2012	CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.
435	431	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU DE CAPACIDAD, TIPO MINI SPLIT, MARCA INNOVAIR 13 SEER R-410, REFRIGERANTE 410a, EFICIENCIA 13 DE PROCEDENCIA ESTANDARIZADO AMERICANO.	$2,190.00	18/10/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.
436	432	REPARACIÓN DE EQUIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA PLACAS M-37821.	$124.65	19/10/2012	GLOBAL MOTORS, S.A. DE C.V.
437	433	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DR. LUIS EDUARDO MÉNDEZ, CON DESTINO A SAN JOSÉ, COSTA RICA Y LIMA, PERÚ PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL EN LA REUNIÓN DE REGULADORES EUROPEOS Y LATINOAMERICANOS (CR 12 Y 13 DE NOV.) Y A LA CXXIV REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE COMTELCA (LIMA, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2012).	$2,415.34	19/10/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
438	434	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESENTAR UNA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SEGUIMIENTO DE PROCESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL VALOR TOTAL, CONTRA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA.	$3,888.88	19/10/2012	GUILLERMO ALFONSO IMENDIA FLORES

439	435	PUBLICACIÓN DE AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO FRECUENCIAS PARA SERVICIO FIJO, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-1056-2012 A PUBLICARSE EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012.	$250.00	19/10/2012	PERIODICO LA MONEDA
440	436	SUMINISTRO DE 12 PARES DE ZAPATOS MARCA TNF THE NORTH FACE, ESTILO SYNCLINE GT, COLOR BRWN BEI. COMO PARTE DE LOS UNIFORMES PARA VISITAS DE CAMPO EL PERSONAL DE ÁREA.	$1,595.91	19/10/2012	EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.
441	437	SUMINISTRO DE 24 JEAN LEVI'S COMO PARTE DE LOS UNIFORMES PARA VISITAS DE CAMPO EL PERSONAL DE ÁREA.	$1,428.00	19/10/2012	ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.
442	438	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO: 2 ESCRITORIOS, 2 LIBRERAS AÉREAS Y 2 DIVISIONES, PARA OFICINAL DEL RENAR.	$2,968.40	24/10/2012	RESCO, S.A. DE C.V.
443	439	PUBLICACIÓN DE EDICTO DONDE SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO DE LA SOCIEDAD DELTEL, S.A. DE C.V., SEGÚN JUICIO DE REFERENCIA 361(3597- 12-PE-4CMI)-4CS. A PUBLICARSE LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2012.	$96.95	24/10/2012	DUTRIZ HNOS, S.A. DE C.V.
444	440	PUBLICACIÓN DE EDICTO DONDE SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO DE LA SOCIEDAD DELTEL, S.A. DE C.V., SEGÚN JUICIO DE REFERENCIA 361(3597- 12-PE-4CMI)-4CS. A PUBLICARSE LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2012.	$180.40	24/10/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
445	441	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO FRECUENCIAS PARA SERVICIO FIJO, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T- 1104-2012. A PUBLICARSE LOS DÍAS 24 Y 26 DE OCTUBRE DE 2012.	$171.76	24/10/2012	COLATINO DE R.L.
446	442	REPARACIÓN DE EQUIPO VEHICULAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN N° 02 PLACAS N- 15297.	$431.81	24/10/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
447	443	REPRODUCCIONES DE "MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES" CON PORTADA EN FOLDCOTE 12 A FULL COLOR IMPRESIÓN SOLO TIRO, INTERIORES A UNA TINTA TIRO Y RETIRO, ANILLADOS CON ARO DOBLE "O" METÁLICO BLANCO.	$356.00	25/10/2012	PROYIN, S.A. DE C.V.
448	444	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EVENTO "DIVULGACIÓN DE MANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL" A REALIZARSE EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2012.	$668.65	25/10/2012	HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.
449	445	PUBLICACIÓN DE AVISO DE USO REGULADO FRECUENCIAS PARA SERVICIO FIJO; SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-1104-2012. A PUBLICARSE EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2012.	$250.00	29/10/2012	LA MONEDA
450	446	PAGO DE STAND INDIVIDUAL EN PLANTA ALTA- SALÓN CENTROAMERICANO DE 4X3 MTS² CON AIRE ACONDICIONADO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,117.68	30/10/2012	CENTRO INTL. DE FERIAS Y CONVENCIONES

451	447	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, MARCA COMFORTSTAR MODELO MAH60-410-3/HD2-60 DE 5 TONELADAS DE CAPACIDAD, SEER 13, AMPERAJE 40 PROTECCIÓN MÍNIMA, VOLTAJE 230-460 VOLT/3PH/60, REFRIGERANTE R-410A DE PROCEDENCIA DE U.S.A.	$4,124.50	31/10/2012	CLIMA CONTROL, X.X.XX C.V.
452	448	PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA "COMO NEGOCIAR CON GENTE DÍFICIL" PARA TRES PERSONAS DEL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES.	$930.00	31/10/2012	ACTOS, S.A. DE C.V.
453	449	PIZARRÓN ELECTRÓNICO INTERACTIVO SMART TECHNOLOGIES SB680 DE 156.5 CM. X 117.2 CM. DE ÁREA ACTIVA, PERMITE PROYECTAR Y MANIPULAR CUALQUIER APLICACIÓN AL CONTACTO CON LA SUPERFICIE, SE PUEDE ESCRIBIR, BORRAR Y GUARDAR TODAS LAS ALTERACIONES HECHAS CON LOS MARCADORES.	$2,197.85	5/11/2012	VALDES DATA CENTER, S.A. DE C.V.
454	450	SUMINISTRO DE UNA SILLA SALTA MESH, BRAZOS NYLON Y BASE DE METAL COLOR NEGRO, CON MEDIDAS DE 59X76X22 CM.	$169.00	5/11/2012	NEOTEMPO, S.A. de C.V.
455	451	SUMINISTRO DE 3 SILLAS DE ESPERA SIN APOYA BRAZO Y 4 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO.	$391.18	5/11/2012	ALMACENES EZA, S.A. DE C.V.
456	452	IMPRESOR KYOCERA ECOSYS, LÁSER MONOCROMÁTICO NEGRO, VELOCIDAD DE 35 PAGINAS TAMAÑO CARTA POR MINUTO, RESOLUCIÓN DE 1200X1200, MEMORIA 128 MB , CAPACIDAD DE IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA, 50,000 PAG. MENSUALES MAX., RECOMENDADO 8,000 MENSUAL.	$429.00	6/11/2012	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V
457	453	SUMINISTRO DE SEIS IMPRESORES KYOCERA ECOSYS, LÁSER MONOCROMÁTICO NEGRO, VELOCIDAD DE 35 PAGINAS TAMAÑO CARTA POR MINUTO, RESOLUCIÓN DE 1200X1200, MEMORIA 128 MB , CAPACIDAD DE IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA, 50,000 PAG. MENSUALES MAX., RECOMENDADO 8,000 MENSUAL.	$2,574.00	6/11/2012	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V
458	454	EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESOR, SCANER) MARCA KYOCERA MODELO FS-1035 MFP.	$960.00	6/11/2012	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
459	455	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE MARÍA ISABEL DE MORATAYA, CON DESTINO A MANAGUA, NICARAGUA PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A LA CXXIV REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE COMTELCA A REALIZARSE LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$675.64	6/11/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
460	456	ELABORACIÓN Y MONTAJE DE PASILLO CON GRADAS A UNA ALTURA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD DE 3.25X1 MTS. CON CUATRO SOPORTES TIPO COLUMNAS DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO	$1,489.50	6/11/2012	LUIS ALONSO RUIZ

461	457	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN "REDACCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES" A BRINDARSE LOS DÍAS 10, 17 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2012 A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN DE LAS ÁREAS DE CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO ORIENTE- OCCIDENTE Y CENTRAL Y ADMINISTRACIÓN.	$1,775.00	7/11/2012	CORESPE, S. A .DE C. V.
462	458	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE MAURICIO ERNESTO HERRERA, CON DESTINO A WASHINGTON DE D.C. PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A LA XXVI REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO PERMANENTE DE LA CITEL- (COM/CITEL) A REALIZARSE LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$820.97	7/11/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
463	459	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN INGLÉS-ESPAÑOL PARA UN ESPECIALISTA EN GAS NATURAL, ESTADOUNIDENSE, QUIEN DARÁ ASESORÍA EN TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN 350 MW QUE LLEVA A CABO LA INSTITUCIÓN DELSUR; A BRINDARSE DEL 08 AL 10 Y LOS DÍAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN HORARIO DE 8 AM A 5 PM.	$1,310.80	7/11/2012	FRIEDA MARIA ISABEL M. CASTELLANOS DE GARCIA
464	460	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$706.90	7/11/2012	TALLER DIDEA, S,A, DE C.V.
465	461	SERVICIO DE TRES HORAS EXTRA DE INTERPRETACIÓN INGLÉS-ESPAÑOL PARA UN ESPECIALISTA EN GAS NATURAL, ESTADOUNIDENSE, QUIEN BRINDA ASESORÍA EN TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN 350 MW QUE LLEVA A CABO LA INSTITUCIÓN DELSUR; BRINDADO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2012 DE 5:00 A 8:00 PM.	$135.60	8/11/2012	FRIEDA MARIA ISABEL M. CASTELLANOS DE GARCIA
466	462	SUMIISTRO DE 60 PAQUETES DE SEMINARIO QUE INCLUYE CRISTALERÍA, SERVICIO DE MESERO, TRANSPORTE, COFFEE BREAK AM Y ALMUERZO, PARA LOS DÍAS 10, 17 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$738.00	8/11/2012	IMAGEN Y NEGOCIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.
467	463	PARTICIPACIÓN DE CUATRO EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, EN EL II CONGRESO NACIONAL DE CONTADORES 2012 "LA CONTADURÍA PÚBLICA: PROFESIÓN A LA VANGUARDIA DE LOS CAMBIOS".	$400.00	9/11/2012	INSTITUTO SALVADOREÑO DE CONTADORES PUBLICOS
468	464	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO VEHICULAR N° 02, PLACAS N-15297.	$459.24	9/11/2012	TALLER DIDEA, S,A, DE C.V.
469	465	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALDÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, ESTRUCTURADO CON TUBO ESTRUCTURAL 1X1" CHAPA 16 Y VINIL IMPRESO A FULL COLOR, INSTALADO EN INMUEBLE N° 1907 PROPIEDAD DE LA SIGET (7.30X0.90 MT.).	$2,146.21	9/11/2012	COREYSA, S.A. DE C.V.
470	466	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALDÓN DE LÁMINA GALVANIZA CALIBRE 26, ESTRUCTURADO CON TUBO ESTRUCTURAL 1X1" CHAPA 16 Y VINIL IMPRESO A FULL COLOR, INSTALADO EN PARED ALEDAÑA A ACERA (2X1.20 MT).	$550.88	9/11/2012	COREYSA, S.A. DE C.V.

471	467	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE DR. LUIS EDUARDO MÉNDEZ, PARA ASISTIR A REUNIÓN, EN EL MARCO DE CAMBIO DE SEDE DE LA CXXIV REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE COMTELCA, A REALIZARSE EN MANAGUA-NICARAGUA DURANTE LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$450.94	9/11/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
472	468	PUBLICACIÓN DE EDICTOS DE RESOLUCIONES NUMERO: T-1191-2012, T-11192-2012, T-1193-2012 T- 1194 Y T-1195-2012.	$81.48	15/11/2012	COLATINO DE R.L.
473	469	ARMARIO DE PERSIANA DE APERTURA HORIZONTAL CUERPO Y ESTANTES METÁLICOS, CON MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN MENOS ESPACIO, PINTADO EPÓXICA DE LA MAS ALTA CALIDAD, PERSIANAS HORIZONTAL ELABORADAS DE PVC, CON SISTEMA DE CIERRE CENTRAL, CON DOS LLAVES ÚNICAS, DIMENSIONES 1.82 MTS DE ALTO X 1.02 MTS. DE ANCHO X 0.47 MTS. DE FONDO, CON CUATRO ESTANTES REGULABLES, COLOR DEL CUERPO, NEGRO PERSIANA COLOR NEGRO.	$445.00	15/11/2012	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.
474	470	SUMINISTRO 627 VALES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 195 VALES DE GASOLINA PREMIUN, CON DENOMINACIÓN DE $10.00 CADA UNO.	$8,203.56	15/11/2012	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
475	471	SUMINISTRO DE TONER CE255X ORIGINAL.	$217.92	15/11/2012	DPG, S.A. DE C.V.
476	472	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PERSONALIZADO PARA PARTICIPACIÓN EN FERIA INTERNACIONAL 2012.	$1,515.00	15/11/201	NELSON ERI GALDÁMEZ TEJADA
477	473	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUBRIR VACACIÓN DE LA SRA. MARTA NOEMY HERNÁNDEZ, SECRETARIA DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO.	$350.00	15/11/2012	BRENDA GUADALUPE MORALES AMAYA
478	474	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PROYECTOR MARCA EPSON MODELO H310A.	$224.87	15/11/2012	VALDES DATA CENTER, S.A. DE C.V.
479	475	ADQUISICION DE DOS PORTASACO, ELABORADO EN MADERA DE CEDRO.	$146.90	19/11/2012	DAVID VILLALOBOS CAMPOS (EL ARTESANO).
480	476	Espacio no utilizado		19/11/2012
481	477	Espacio no utilizado		19/11/2012
482	478	SUMINISTRO DE PAPELERÍA: FOLDERS, PORTAMINAS, GRAPAS, ETC. PARA LA BODEGA.	$409.28	19/11/2012	INVERSIONES GUIRO, S. A. DE C. V.
483	479	SUMINISTRO DE PAPELERÍA: CD´S, DVD Y CLIPS BINDER DE VARIOS TAMAÑOS, PARA LA BODEGA INSTITUCIONAL.	$224.05	19/11/2012	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.
484	480	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE CRISTIAN LEONARDO GÓMEZ-BASCUNAN, CONSULTOR INTERNACIONAL, EXPERTO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT), CON RUTA GINEBRA, SUIZA A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, SALIENDO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y REGRESANDO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$6,744.38	20/11/2012	AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.

485	481	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MAURICIO HERRERA, CON RUTA SAN SALVADOR A DUBÁI, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL	$2,018.06	21/11/2012	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
486	482	COMPRA DE HORNO TOSTADOR MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO JES771 Y HORNO MICROONDAS, MARCA LG, MODELO MS-1142x, DE 1.1 PIES, PLATO GIRATORIO, COLOR GRIS.	$120.00	21/11/2012	LIZ JENNY REYES VARGAS (OFFITODO).
487	483	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSISTENTE EN UNA REVISIÓN PERIÓDICA DE CADA 5,000 KM. QUE CORRESPONDEN A SEIS REVISIONES EN TOTAL HASTA COMPLETAR 30,000 KM, PARA EQUIPO VEHICULAR N° 07 CON PLACAS N-2361.	$997.13	21/11/2012	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
488	484	ADQUISICIÓN DE UN ESCRITORIO EN C, DIMENSIONES 1.8X2.40X3 MTS. CON PEDESTAL CREDENZA ABIERTA Y LIBRERO AÉREO Y UNA MESA DIÁMETRO DE 1.20 MTS.	$1,176.70	21/11/2012	RESCO, S.A. DE C.V.
489	485	SERVICIOS DE MOTORISTA TEMPORAL PARA CUBRIR VACACIONES ANUALES DE JOSÉ FRANCISCO ALEMÁN Y DE GERMAN MIRANDA, MOTORISTAS DE LA INSTITUCIÓN, DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012.	$520.00	21/11/2012	CÉSAR OVIDIO CÓRDOVA PÉREZ
490	486	DISEÑO DE LOGOTIPO DE CAMPAÑA INCLUYENDO LÍNEA GRÁFICA, PRODUCCIÓN DE UN VIDEO Y UN DISEÑO E IMPRESIÓN DE TARJETAS, PARA EVENTO DE INCLUSIÓN DIGITAL.	$3,000.00	21/11/2012	CLAUDIA CAROLINA CASTRO DE SOTO.
491	487	REAPARACIÓN DE EQUIPO VEHICULAR N° 07, PLACAS N-2361.	$1,266.90	21/11/2012	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
492	488	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "MICROSOFT EXCEL 2010 AVANZADO" IMPARTIDO A NUEVE EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN DEL 24 DE NOCIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012.	$810.00	21/11/2012	UNIVERSIDAD JOSÉ SIMEON CAÑAS- UCA
493	489	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y RENTA DE SALONES PARA EVENTO DESAYUNO DE "INCLUSIÓN DIGITAL: EL SALVADOR INTEGRAL" A REALIZARSE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$2,870.00	21/11/2012	CIA. HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. (CROWNE PLAZA).
494	490	SERVICIO DE RENTA DE ESTRUCTURAS, PRODUCCIÓN, LUCES, ESCENARIO Y LOGÍSTICAS PARA EVENTO "INCLUSIÓN DIGITAL: EL SALVADOR INTEGRAL" A REALIZASE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$17,460.25	21/11/2012	UP EXPERIENCE MARKETING, S.A. DE C.V.
495	491	SERVICIO DE MAESTRA DE CEREMONIA Y FACILITADORA PARA EVENTO DE "INCLUSIÓN DIGITAL: EL SALVADOR INTEGRAL" A REALIZARSE 28 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$500.00	21/11/2012	UP EXPERIENCE MARKETING, S.A. DE C.V.
496	492	RENTA DE 10 TV PANTALLA PLANA DE 50" Y TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EVENTO DE "INCLUSIÓN DIGITAL: EL SALVADOR INTEGRAL" A REALIZARSE 28 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$1,299.50	21/11/2012	EXPO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

497	493	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA CRISTIAN GÓMEZ, CONSULTOR DEL EVENTO DE "INCLUSIÓN DIGITAL: EL SALVADOR INTEGRAL" DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$509.25	21/11/2012	CIA. HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. (CROWNE PLAZA).
498	494	NO UTILIZADO
499	495	DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE 5000 IMÁGENES, DE LAS ÁREAS UACI Y UFI.	$250.00	22/11/2012	SERCOMCA, S.A. DE C.V.
500	496	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO VEHICULAR N° 14, PLACAS N-2239.	$530.80	22/11/2012	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
501	497	SERVICIO DE DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA, UBICADO EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA (SE TRASLADARÁ AL CUARTO DE UPS DEL CAU).	$339.00	22/11/2012	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.
502	498	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH AFICIO MP2550, COMPATIBLE CON LANIER GESTETNER Y SAVIN, CON 25 COPIAS POR MINUTO, AMPLIACIÓN 400% Y REDUCCIÓN 25%, BANDEJA TAMAÑO CARTA CON PACACIDAD DE 250 PAG., TAMAÑO OFICIO 250 PAG., BYPASS PARA REVERSOS MANUALMENTE O COPIAS OFICIO, ALIMENTADOR DE ORIGINALES, DUPLE, EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO, CON CAPACIDAD DE 50,000 COPIAS MENSUALES.	$1,500.00	22/11/2012	ALBERTO ARTURO MARTINEZ OPICO
503	499	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS BRAZOS DE DUCTO FLEXIBLE, DE 8" INCLUYE UN DIFUSOR DE 12X12 DE 4 VÍAS Y OTRO DE 10" CON DIFUSOR DE 10X10 TRSE VÍAS.	$423.75	22/11/2012	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.
504	500	CAMBIO DE ITINERARIO DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE DR. LUIS EDUARDO MÉNDEZ, PARA ASISTIR A REUNIÓN, EN EL MARCO DE CAMBIO DE SEDE DE LA CXXIV REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE COMTELCA, A REALIZARSE EN MANAGUA- NICARAGUA DURANTE LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$101.00	22/11/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
505	501	ADQUISICIÓN DE ESCENARIO DE 2.32X2.30 MTS. CON APARATO DE ILUMINACIÓN Y BANNER CON MALETA PORTÁTIL.	$400.00	23/11/2012	OSCAR ARMANDO LIBORIO (QULITY COLOR).
506	502	PUBLICACIÓN DE ACUERDO N° 992-E-2012 "PROYECTO NORMAS" CON MEDIDAS 3X6 BLANCO Y NEGRO.	$305.10	27/11/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
507	503	PUBLICACIÓN DE ACUERDO N° 992-E-2012 "PROYECTO NORMAS" CON MEDIDAS 3X6 BLANCO Y NEGRO.	$318.12	27/11/2012	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.
508	504	DOS PUBLICACIONES DE ACUERDO N° 989-E-2012 "PROYECTO HIDROELÉCTRICOS LA COLMENA" CON MEDIDAS 3X13 EN BLANCO Y NEGRO.	$1,322.10	27/11/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
509	505	DOS PUBLICACIONES DE ACUERDO N° 989-E-2012 "PROYECTO HIDROELÉCTRICOS LA COLMENA" CON MEDIDAS 3X13 EN BLANCO Y NEGRO.	$741.00	27/11/2012	COLATINO DE R.L.

510	506	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 75 REFRIGERIOS DOBLES PARA EVENTO DE "INCLUSIÓN DIGITAL: EL SALVADOR INTEGRAL" A REALIZARSE EL DÍA 28 DE NOV. DE 2012.	$787.50	27/11/2012	CIA. HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. (CROWNE PLAZA).
511	507	SERVICIO DE LOCUCIÓN PROFESIONAL EN AUDIOVISUAL "EVOLUCIÓN DE LA TV" CON DURACIÓN DE 4 A 5 MIN.	$791.00	27/11/2012	GUILLERMO ERNESTO LOPEZ CASTILLO (DIGITAL)
512	508	GRABACIÓN EN FORMATO CINEDIGITAL, CINE HD, ILUMINACIÓN, DOLLY PARA MOVIMIENTOS, TRIPODE, TRANSPORTE PARA EQUIPO, GRÁFICOS ANIMADOS, LOGOS 3D, EFECTOS ESPECIALES, EDICIÓN ESPECIAL, EN DISCO DURO HD, LOCUCIÓN DE PISTAS MUSICALES, GRABACIÓN Y MEZCLA (INCLUYE: COBERTURA NORMAL DE EVENTO, PRESENTACIÓN, EDICIÓN, ENTREVISTAS, LUCES, ANIMACIÓN Y GRAFICOS).	$8,701.00	27/11/2012	GUILLERMO ERNESTO LOPEZ CASTILLO (DIGITAL)
513	509	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO FULL COLOR DE 8½X11 TAMAÑO REVISTA, EN LA REVISTA CIFCO 2012.	$1,098.36	28/11/2012	PENSAR, S.A. DE C.V.
514	510	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE ALLAN RUÍZ, CON RUTA COSTA RICA-SAN SALVADOR, EXPERTO EN TV DIGITAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COSTA RICA (MICIT).	$738.45	28/11/2012	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
515	511	COMPRA DE 10 UNIFORMES DE BALONCESTO COMPUESTO POR CENTROS Y SHORTS.	$410.00	28/11/2012	MACADEPRO, S.A. DE C.V.
516	512	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA INSITUCIÓN A UBICARSE EN EL INMUEBLE N° 530 DE LA INSTITUCIÓN.	$2,535.00	29/11/2012	FLAVIO ANTONIO VALIENTE GUZMAN
517	513	SUSCRIPCIÓN A BOLETÍN DE PLATTS, LATIN AMERICA WIRE, 2013, PARA RECIBIR INFORMACIÓN DIARIA DEL COMPORTAMIENTO Y COTIZCIONES DE LOS COMBUSTIBLES A NIVEL INTERNACIONAL.	$10,633.35	29/11/2012	PLATTS LATIN AMERICA WIRE
518	514	PUBLICACIÓN DE ESQUELA DEL SR. MÓNICO ANTONIO RIIVERA, PADRE DE BERNARDA DE JESÚS RIVERA DE GARCÍA, DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD.	$330.53	29/11/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
519	515	IMPRESIÓN DE 100 FOLDERS, 100 INSERTOS PARA FOLDERS Y 500 HOJAS MEMBRETADAS.	$710.00	3/12/2012	CLAUDIA CAROLINA CASTRO DE SOTO.
520	516	SUMINISTRO DE WIEWLWAA N DE BANDA DUAL GIGABIT ACCES POINT QUE INCLUYE INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RED CAT 6 PARA ACCES POINT QUE SE UBICARÁ EN EL INMUEBLE N° 530 DE LA SIGET, ADEMÁS INCLUYE MATERIALES.	$740.15	4/12/2012	DATOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
521	517	ARCHIVO METÁLICO DE CUATRO GAVETAS, MEDIDAS DE 1.33 DE ALTO X 0.46 DE FRENTE Y 59 DE FONDO CON LLAVE CENTRAL, COLOR NEGRO, CON GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.	$160.00	4/12/2012	LIZ JENNY REYES VARGAS (OFFITODO).

522	518	ARMARIO DE PERSIANA DE APERTURA HORIZONTAL CUERPO Y ESTANTE METÁLICO, CON MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN MENOS ESPACIO, PINTADO AL HORNO CON PUNTURA EPÓXICA DE ALTA CALIDAD, PERSIANAS HORIZONTALES ELABORADAS EN PVC, CON SISTEMA DE CIERRE CENTRAL, CON DOS LLAVES ÚNICAS, DIMENSIONES: 1.02 MTS. DE ALTAX1.20 MTS. DE ANCHO X 0.47 MTS. DE FONDO, CON UN ESTANTE REGULABLE, COLOR DEL CUERPO; NEGRO, PERSIANAS NEGRO.	$530.00	4/12/2012	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.
523	519	SERVICIO DE CARGA DE EXTINTORES,UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA, UNA PITORETA PARA EXTINTOR DE 5 LBS., SUMINISTRO DE 4 EXTINTORES.	$1,910.46	4/12/2012	OXGASA, S.A. DE C.V.
524	520	REALIZACIÓN DE CUÑA RADIAL DE 30" CON DOS LOCUTORES, EDICIÓN, AUDIO, MASTERS, PISTAS Y TRES CAMBIOS DE VERSIÓN SEGÚN REGIÓN DE DIFUSIÓN; DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TRES ARTES FINALES PARA VALLAS, AMBOS SERVICIOS PARA CAMPAÑA "AHORRO DE ENERGÍA".	$1,800.00	5/12/2012	CARLOS ROBERTO RIVAS HERNANDEZ
525	521	PUBLICIDAD EN RADIO DE 140 CUÑAS RADIALES DE 30" DE DURACIÓN ENTRE FRANJAS DE 6:00 A 10:00 AM Y DE 4:00 A 6:00 PM, PARA CAMPAÑA DE "AHORRO DE ENERGÍA 2012".	$1,772.40	5/12/2012	RADIO CADENA YSKL, S. A. DE C.V.
526	522	PUBLICIDAD EN RADIO DE 161 CUÑAS RADIALES DE 30" DE DURACIÓN ENTRE FRANJAS DE 6:00 A 10:00 AM Y DE 4:00 A 6:00 PM, PARA CAMPAÑA DE "AHORRO DE ENERGÍA 2012".	$1,727.53	5/12/2012	RADIODIFUSORAS ASOCIADAS, S. A. DE C. V.
527	523	PUBLICIDAD EN RADIO DE 126 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, ENTRE FRANJAS DE 6:00 A 10:00 AM Y DE 4:00 A 6:00 PM, DE CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$1,423.80	5/12/2012	ABC FM, S. A. DE C. V.
528	524	PUBLICIDAD EN RADIO DE 104 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, EN TARIFA FUEGO ROTATIVA Y PROGRAMA PECHO & AIDA, EN FRANJA DE LUNES A VIERNES DE 06:00 A 10:00 AM Y DE 4:00 A 6:00 PM, DE CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$1,507.42	5/12/2012	INDESI, S. A. DE C. V.
529	525	PUBLICIDAD EN RADIO NACIONAL DE EL SALVADOR DE 70 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, EN LA FRANJA DE PROGRAMACIÓN REGULAR, ENTRE LAS 06:00 A 10:00 AM Y DE 04:00. A 6:00 PM DE LA CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$552.30	5/12/2012	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (RADIO NACIONAL).
530	526	PUBLICIDAD EN RADIO DE 63 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, EN HORARIOS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMA "CONEXIÓN COMUNITARIA" DE LUNES A VIERNES DE 10:00, 10:15 Y 10:25 DE LA CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$677.25	5/12/2012	Asoc. de Radios y Programas Participativos de El Salvador

531	527	PUBLICIDAD EN RADIO "CHAPARRASTIQUE" DE 126 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, EN FRANJAS ENTRE 6:00 A 10:00 Y ENTRE 4:00 Y 6:00 PM DE LA CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$854.28	5/12/2012	APARICIO CIRCUITO RADIOFONICO DE ORIENTE, S.A. DE C.V.
532	528	PUBLICIDAD EN RADIO "LA PACHANGUERA" DE 126 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, EN PATROCINIO DE LA HORA, ENTRE LAS 6:00 Y 10:00 AM Y ENTRE 4:00 Y 6:00 PM DE LA CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$570.78	5/12/2012	ROYAL DELUXE, S.A. DE C.V.
533	529	PUBLICIDAD EN RADIO "SODA STEREO" DE 140 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, EN PATROCINIO DE LA HORA, ENTRE LAS 6:00 Y 10:00 AM Y ENTRE 4:00 Y 6:00 PM DE LA CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$396.20	5/12/2012	PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V.
534	530	PUBLICIDAD EN RADIO "LA CHEVERE" DE 126 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, DISTRIBUIDAS DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA DEL CLIENTE, ENTRE LAS 6:00 Y 10:00 AM Y ENTRE 4:00 Y 6:00 PM DE LA CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$1,993.32	5/12/2012	PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V.
535	531	PUBLICIDAD EN RADIO "SCAN" DE 126 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, EN LA FRANJA ENTRE LAS 6:00 Y 10:00 AM Y ENTRE 4:00 Y 6:00 PM DE LA CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$1,708.56	5/12/2012	RADIO SCAN
536	532	PUBLICIDAD EN RADIO "102.9" DE 101 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, EN LA FRANJA ENTRE LAS 6:00 Y 10:00 AM Y EN ZONA ( Y ENTRE 4:00 Y 6:00 PM DE LA CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$1,464.48	5/12/2012	RADIODIFUSION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
537	533	PUBLICIDAD EN RADIO "MESIAS" DE 70 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, EN LA FRANJA ENTRE LAS 6:00 Y 10:00 AM Y EN ZONA ( Y ENTRE 4:00 Y 6:00 PM DE LA CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$822.50	5/12/2012	METRO ESTEREO, S.A. DE C.V.
538	534	PUBLICIDAD EN RADIO "ROCOLA" DE 126 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, EN LA FRANJA ENTRE LAS 6:00 Y 10:00 AM Y ENTRE 4:00 Y 6:00 PM DE LA CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$854.28	5/12/2012	STEREO TROPICAL, S.A. DE C.V.
539	535	PUBLICIDAD EN RADIO "ROCOLA" DE 126 CUÑAS DE 30" DE DURACIÓN, EN LA FRANJA ENTRE LAS 6:00 Y 10:00 AM Y ENTRE LAS 4:00 Y 6:00 PM DE LA CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 2012.	$668.96	5/12/2012	MARTA MARITZA BERRIOS DE HERNÁNDEZ (RADIO MANANTIAL).

540	536	DOS SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN SECCIÓN DE DESPLEGADOS IMPAR DE LA RESOLUCIÓN N° T- 1275-2012 "FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIO DE REDIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIA MODULADA"	$741.00	6/12/2012	COLATINO DE R.L.
541	537	DOS SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN SECCIÓN DE DESPLEGADOS IMPAR DE LA RESOLUCIÓN N° T- 1275-2012 "FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIO DE REDIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIA MODULADA"	$1,322.10	6/12/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
542	538	ANULADAS
543	539
544	540
545	541
546	542
547	543	PUBLICACIÓN EN PERIODICO DE GUATEMALA, DE RESOLUCIÓN N° 1275-2012 SOBRE "FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS, FRECUENCIAS PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUCIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 106.1 (FM).	$500.00	10/12/2012	LA MONEDA
548	544	PARTICIPACIÓN DE CARMEN ELENA TORRES Y RAFAEL CALLEJAS, DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD EN EL XIV ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROENERGÉTICO, A REALIZARSE LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2012.	$160.00	10/12/2012	UNIVERSIDAD JOSÉ SIMEÓN CAÑAS- UCA
549	545	NO UTILIZADO
550	546	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUBRIR VACACIÓN DE LAURA INGLÉS, SECRETARIA DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD, DEL 3 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012.	$600.00	10/12/2012	MARIA ELENA RAMIREZ
551	547	ELABORACIÓN DE 15000 LIBROS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 28 PAGS.; 15000 LIBROS DE 10 PUNTOS CLAVE PARA SERVICIO DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 PAGS. Y 20000 TARJETAS FULL COLOR.	$10,790.00	10/12/2012	OSCAR ARMANDO LIBORIO
552	548	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 12 VALLAS DE CAMPAÑA EFICIENCIA ENEGETICA Y CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA.	$16,975.00	10/12/2012	SÁNCHEZ NOVOA INGENIEROS, S.A. DE C.V.
553	549	ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS DE PROYECCIÓN, PARA SALAS N° 1 Y 2 DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD.	$5,453.79	10/12/2012	VALDES DATA CENTER, S.A. DE C.V.
554	550	PUBLICACIÓN DE AVISO DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO POZA HONDA ACUERDO N° 1021-E-2012, A PUBLICARSE LOS DÍAS 10 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2012.	$988.00	10/12/2012	COLATINO DE R.L.
555	551	PUBLICACIÓN DE AVISO DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO POZA HONDA ACUERDO N° 1021-E-2012, A PUBLICARSE LOS DÍAS 10 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2012.	$1,762.80	10/12/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.

556	552	PUBLICACIÓN DE AVISO A PROVEEDORES SOBRE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, A PUBLICARSE EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2012.	$254.25	10/12/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
557	553	PUBLICACIÓN DE AVISO A PROVEEDORES SOBRE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, A PUBLICARSE EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2012.	$293.57	10/12/2012	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.
558	554	ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA WEB CON TEMÁTICA DEL ROAMING, INCLUYE PIEZAS GRÁFICAS Y DOS VIDEOS/ANIMACIONES PARA INTERNET.	$600.00	11/12/2012	CLEIDE CEA
559	555	SUMINISTRO DE 170 AGENDAS DIARIAS, DISEÑO MEDIA LUNA, PAPEL CREMA, CANTO DORADO, INCLUYE 4 HOJAS PUBLICITARIA TIRO Y RETIRO, LOGO GRABADO CON MEDIDAS 15X22 CMS.	$1,615.00	11/12/2012	MATEP, S.A. DE C.V.
560	556	ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAS SQLSVRSTD 2012 OLP NL GOV Y 2 LICENCIA ADOBE DESING & WEB PREMIUM CS6.	$6,269.27	11/12/2012	ASIT, S.A. DE C.V.
561	557	ADQUISICIÓN DE CUATRO PANTALLAS DE ALTA DEFINICIÓN PARA DESKTOPS DE USUARIOS DE LA APLICACIÓN ICS.	$1,744.20	12/12/2012	OMNISPORT, S.A. DE C.V.
562	558	ADQUISICIÓN DE UN PIZARRÓN INTERACTIVO SMART TECHNOLOGIES SB680, PARA SALA DE REUNIONES DE TELECOMUNICACIONES.	$2,223.84	12/12/2012	VALDES DATA CENTER, S.A. DE C.V.
563	559	ADQUISICIÓN DE 15 TABLET PARA GERENTES Y JEFES DE ÁREA.	$8,511.30	12/12/2012	AD EL SALVADOR LTDA. DE C.V.
564	560	SERVICIOS DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA JURÍDICA, ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y CAU.	$1,702.51	12/12/2012	BODEGAS CONTABLES, S.A. DE C.V.
565	561	ELABORACIÓN DE CARNETS "VISITANTE" EN PVC DE 30 MLS. A FULL COLOR DOS CARAS CON PROTECTOR UV (CALIDAD PREMIUM), CON CORRELATIVO DEL 001 AL 020 (CAU); 001 AL 020 (ELECTRICIDAD); 001 AL 060 (EDIFICIO CENTRAL) Y 001 AL 020 (OFICINAS DE OIR,PLANIFICACIÓN Y UACI)	$189.60	13/12/2012	ID SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
566	562	ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR MARCA EPSON, INCLUYE LA INSTALACIÓN	$2,184.29	13/12/2012	VALDES DATA CENTER, S.A. DE C.V.
567	563	ADQUISICIÓN DE 15 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6300 PRO.	$15,450.00	14/12/2012	ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ (DIGITAL SOLUTIONS)
568	564	ADQUISICIÓN DE UNA REFRIGERADORA, UN HORNO MICROONDAS Y UN HORNO TOSTADOR PARA EL ÁREA JURÍDICA.	$593.94	14/12/2012	OMNISPORT, S.A. DE C.V.
569	565	ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA CAPACIDAD DE 30 TAZAS, PARA EL ÁREA JURÍDICA.	$59.00	14/12/2012	UNION COMERCIAL COMERCIAL
570	566	ADUISICIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE FRANCISCO HERNÁNDEZ PON, CON RUTA HONDURAS-SAN SALVADOR PARA BRINDAR UNA CONFERENCIA SOBRE EXPERIENCIA DE ESE PAÍS EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN HACIA LA TELEVISIÓN DIGITAL EN NUESTRO PAÍS.	$594.97	17/12/2012	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.

571	567	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL SR. ALKIN SAUCEDO CON RUTA PANAMÁ-SAN SALVADOR, PARA BRINDAR UNA CONFERENCIA SOBRE EXPERIENCIA DE ESE PAÍS EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN HACIA LA TELEVISIÓN DIGITAL EN NUESTRO PAÍS.	$565.59	17/12/2012	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
572	568	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE UNA NOCHE PARA LOS SEÑORES FRANCISCO HERNÁNDEZ Y ALKIN SAUCEDO, PARTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL.	$247.80	18/12/2012	HOTELES, S.A. DE C.V.
573	569	SERVICIO DE 40 REFRIGERIOS DOBLES CON BEBIDA INCLUIDA PARA PARTICIPANTES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL.	$360.00	18/12/2012	FUSAL
574	570	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD INSTALADA EN EL CNETRO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE SANTA ANA.	$240.00	18/12/2012	SEGURIDDADA DIGITAL, S.A. DE C.V.
575	571	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONSECIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO A FAVOR DE LA SOCIEDAD DIGICEL, S.A. DE C.V. SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-1257-2012 A PUBLICARSE LOS DÍAS 19 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2012.	$135.60	18/12/2012	EDITORA EL MUNDO, S.A.
576	572	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONSECIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO A FAVOR DE LA SOCIEDAD DIGICEL, S.A. DE C.V. SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-1257-2012 A PUBLICARSE LOS DÍAS 19 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2012.	$128.82	18/12/2012	COLATINO DE R.L.
577	573	ADQUISICIÓN DE DISTANCIOMETRO-DISTO D8 BC:57520.	$3,164.00	18/12/2012	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
578	574	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO N° 01 PLACAS M-36922.	$477.71	18/12/2012	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
579	575	ADQUISICIÓN DE 1300 PHEXAGONALES CON ROSCA Y TUERCAS ORDINARIA G2 DE 1/4X1/2 Y 900 DE 1/4X3/4 GALVANIZADOS.	$179.27	18/12/2012	RIVERMOR, S.A. DE C.V.
580	576	ADQUISICIÓN DE PIEZAS ANGULARES 45 Y 51, 143 TUBO CUADRADO Y 13 PIEZAS DE PLATINA.	$1,685.28	18/12/2012	GALVANIS, S.A. DE c.v.
581	577	ADQUISICIÓN ESMALTE ALQUIDALICO AZUL EN PRESENTACION DE 4 LITROS Y ANTICORROSIVO PRIMARIO GRIS EN PRESENTACIÓN DE 4 LITROS.	$169.50	18/12/2012	PINTURERÍAS COMEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
582	578	ADQUISICIÓN DE 102 PIEZAS DE LÁMINA DE HIERRO DE 1/8X0.10X0.10	$170.34	18/12/2012	TALLERES MELENDEZ, S.A. DE C.V.
583	579	ADQUISICIÓN DE 8 GALONES DE ANTICORROSIVO GRIS MATE, 10 GALONES DE ANTICORROVISO VERDE, 4 PIEZAS DE METAL DE 9X1/8X7/8 RASTA Y 4 BROCAS PARA HIERRO.	$342.94	18/12/2012	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
584	580	ADQUISICIÓN DE TRES SILLAS EJECUTIVAS	$297.00	18/12/2012	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.
585	581	ADQUISICIÓN DE SILLAS SEMIEJECUTIVA	$936.60	18/12/2012	ALMACENES EZA, S.A. DE C.V.
586	582	CONTRATACIÓN DE MÚSICO PARA AMENIZACIÓN DE CELEBRACIÓN NAVIDEÑA DEL PERSONAL SIGET.	$250.00	20/12/2012	VICTOR ALFREDO TOMASINO VILLALTA
587	583	SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS COCTELERAS PARA CELEBRACIÓN NAVIDEÑA DEL PERSONAL.	$161.25	20/12/2012	ANA GLORIA URBINA (SERVICIOS DIVINOS)

588	584	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	$435.00	20/12/2012	MAGDALENA SÁNCHEZ
589	585	ADQUISICIÓN DE 35 APARATOS TELEFÓNICOS OPEN STAGE 15 HFA LAVA, OPENSTAGE/OPTIPOINT POWER SUPPLY US PLUG, LAN CABLE (CAT5), 4M.	$6,659.96	20/12/2012	SISTEMS ENTERPRISE, S.A.
590	586	ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA	$1,778.00	26/12/2012	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
591	587	REPARACIÓN DE UNIDAD N°10	$762.77	26/12/2012	GRUPO Q. EL SALVADOR, S.A.DE.C.V.
592	588	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA LA SIGET, PERIODO 2013.	$15,298.00	27/12/2012	ADILSON ALDEMARO FUENTES CARDOZA (HIGH FASHION DESING).
593	589	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SIGET	$13,899.92	27/12/2012	GRUPO SOLID (EL SALVADOR), S.A. DE C.V.
594	590	REPARACIÓN DE EQUIPO VEHÍCULAR N° 18 PLACAS N-4776.	$61.20	27/12/2012	CONTINENTAL MOTORES, S. A. DE C. V.
597	591	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE CAFETERÍA, BODEGAS Y OBRAS VARIAS EN CASA N° 1907.	$12,020.50	27/12/2012	CARLOS ALFREDO CARBALLO VIDAL

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2013 LICITACIONES

LICITACION PUBLICA AÑO 2013

No.	CONTRATO No.	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA
1	05/2013 SIGET	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIONES DE SIGET, PARA EL PERIODO DEL 1° DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (LP 02/2013 SIGET)	$ 47,530.00	10/6/2013	PROMAX, S.A. DE C.V.
2	12/2013 SIGET	CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA EL SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS DURANTE EL AÑO 2013 (LP 03/2013 SIGET)	$ 80,000.00	16/9/2013	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
3	13/2012 SIGET (PRORROGA)	PROGRAMA DE SEGUROS DE PERSONAS	$318,817.50	27/3/2013	SISA VIDA, S.A.
	14/2012 SIGET (PRORROGA)	PROGRAMA DE SEGUROS DE DAÑOS	$33,078.00	27/3/2013	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.

CONCURSOS

CONCURSO PUBLICO AÑO 2013

No.	CONTRATO No.	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA
1	06/2013 SIGET	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ASESORAR A LA SIGET EN EL CÁLCULO DEL PRECIO TECHO DE LA ENERGÍA DEL PROCESO DE LIBRE CONCURRENCIA PARA EL SUMINISTRO DE 350 MW DE POTENCIA Y SU ENERGÍA ASOCIADA PARA UN PERIODO DE 20 AÑOS (CP 01/2013 SIGET)	$ 105,938.00	25/6/2013	ESTUDIOS ENERGETICOS CONSULTORES, S.A.

CONTRATACION DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA AÑO 2013

No.	CONTRATO No.	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA
1	11/2013 SIGET	SUMINISTRO DE 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL SOFTWARE ICS –TELECOM´´.(CD 01/2013 SIGET)	$ 74,862.50	9/9/2013	ATDI, INC

LIBRE GESTION

LIBRE GESTION AÑO 2013

No.	CONTRATO No.	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA
1	01/2013 SIGET	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIONES DE SIGET, PARA EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (LG 06/2013 SIGET)	$ 17,550.00	2/1/2013	PROMAX, S.A. DE C.V.
2	02/2013 SIGET	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SIGET, DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013’’(LG 05/2013 SIGET)	$ 10,319.58	2/1/2013	SERVINTEGRA, S.A. DE C.V.
3	03/2013 SIGET	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENTENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, DEL 1o. DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (LG 24/2013 SIGET)	$ 33,534.00	2/4/2013	O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
4	04/2013 SIGET	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA AUDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ROBCP RELACIONADOS CON EL CALCULO DE LOS COSTOS VARIABLES DE LAS UNIDADES GENERADORAS Y DE LAS AUDITORIAS Y MONITOREO DE ESTOS SUPERVISADO POR LA UT, EN EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD DE EL SALVADOR (LG 16/2013 SIGET)	$ 53,000.00	19/4/2013	MAURICIO ERNESTO CASTRO KREUTZ
5	07/2013 SIGET	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EVALUAR LOS PLANES DE INVERSION, QUE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD EJECUTARON DURANTE EL AÑO 2012 (LG 32/2013 SIGET)	$ 36,387.92	19/7/2013	AZA CONSULTORES, S.A. DE C.V.
6	08/2013 SIGET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SERVIDORES (ADJUDICACION PARCIAL) (LG 41/2013 SIGET)	$ 2,910.15	12/8/2013	GBM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
7	09/2013 SIGET		$ 2,520.00	9/8/2013	DATAGUARD, S.A. DE C.V.
8	10/2013 SIGET	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS”(LG 10/2013 SIGET)	$ 14,325.00	20/8/2013	RICOH, S.A. DE C.V.
9	13/2013 SIGET	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTEGRAL PARA LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (LG 40/2013 SIGET)	$ 8,500.00	11/10/2013	BMM & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

10	14/2013 SIGET	ADQUISICIÓN DE 16 COMPUTADORAS PORTÁTILES (LG 47/2013 SIGET)	$ 15,807.52	22/10/2013	DPG, S.A. DE C.V.
11	15/2013 SIGET	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EFECTUAR ESTUDIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE MEDICION DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS QUE HAN UTILIZADO LOS SERVICIOS BRINDADOS PR EL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO DE LA SIGET (LG 47/2013 SIGET)	$ 13,560.00	13/11/2013	JORGE ANTONIO DE JESUS ALFARO PINEDA

LIBRE GESTION AÑO 2013

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	MONTO	FECHA ADJUDICACION	EMPRESA ADJUDICADA
1	1	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE RESPALDO PARA LA SIGET, AÑO 2013.	$1,080.00	26/11/2012	DATAGUARD, S.A. DE C.V.
2	2	SITIO ALTERNO DE CONTINGENCIA PARA LA RECUPERACIÓN DE OPERACIONES INFORMÁTICAS, AÑO 2013.	$10,448.93	26/11/2012	DATAGUARD, S.A. DE C.V.
3	3	SERVICIOS DE INTERNET SIGET - MINISTERIO DE HACIENDA, AÑO 2013.	$881.40	26/11/2012	TELEFONICA MOVILES EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
4	4	SERVICIOS DE INTERNET INSTITUCIONAL, AÑO 2013: ENLACE 3G-4G/WIMAX/USB.	$474.60	12/12/2012	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
5	5	SERVICIOS DE INTERNET INSTITUCIONAL, AÑO 2013: ENLACE DEDICADO.	$5,898.60	12/12/2012	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
6	6	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET RESIDENCIAL HASTA 6 Mbps, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SIGET EN SAN SALVADOR; 2 Mbps, PARA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, UBICADO EN SANTA ANA Y 2 Mbps, PARA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, UBICADO EN SAN MIGUEL.	$1,762.80	21/12/2012	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
7	7	SERVICIO DE DOS MOTOCICLISTAS PARA LA SIGET DURANTE 44 HORAS LABORALES POR SEMANA, CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL GRAN SAN SALVADOR.	$9,492.00	21/12/2012	MAILROOM MANAGEMENT HOME DELIVERY EXPRESS, S.A. DE C.V.
8	8	SERVICIOS DE MENSAJERÍA, AÑO 2013	$3,300.00	21/12/2012	URBANO EXPRESS, S.A. DE C.V.
9	9	PUBLICACIÓN DE 6 EDICTOS, SEGÚN RESOLUCIONES: T-1333- 2012; T-1334-2012; T-1335-2012; T-1337-2012 Y T-1338-2012.	$162.96	7/1/2013	COLATINO DE R.L.
10	10	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTAS INFORNEX QUE INCLUYE NOTICIAS Y ENTREVISTAS DE RADIO Y TV, SÍNTESIS NACIONAL DE RADIO Y TV, LISTADOS DIARIOS DE ENTREVISTA DE TV Y RADIO.	$1,800.00	7/1/2013	INFORNEX, S.A. DE C.V.
11	11	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUBRIR VACAIÓN DE VICTORIA GUADALUPE SALAZAR, DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA.	$566.61	7/1/2013	MARÍA ELENA RAMÍREZ DE RIVERA
12	12	COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE ING. MANUEL TROITIÑO ARAÚZ, CON RUTA PANAMÁ-SAN SALVADOR, QUIÉN BRINDARÁ SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL MANEJO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN HACIA LA TV DIGITAL EN EL PAÍS.	$567.23	7/1/2013	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
13	13	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL ING. MANUEL TROITIÑO, QUIÉN BRINDARÁ SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL MANEJO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN HACIA LA TV DIGITAL EN EL PAÍS.	$668.00	7/1/2013	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
14	14	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ALMUERZOS POR CINCO DÍAS PARA EL ING. MANUEL TOITIÑO, QUIEN BRINDARÁ LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN HACIA LA TV DIGITAL EN EL PAÍS.	$142.90	8/1/2013	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
15	15	PAGO DE HONORARIOS A ING. MANUEL TOITIÑO, QUIEN BRINDARÁ LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN HACIA LA TV DIGITAL	$2,825.00	8/1/2013	MANUEL TROITIÑO ARAUZ
16	16	SERVICIO DE POLARIZADO DE UNA VENTANA CON MEDIDA 2X2.10 MT Y CUATRO VENTANAS DE 2.18X2.10 MT UBICADAS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	$565.00	8/1/2013	SANTO SABINO PORTILLO CONTRERAS (VIDRIERÍA JERUSALEM).
17	17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CORTINA ; REPARACIÓN, CORTE, AJUSTE , LIMPIEZA Y ADAPTACIÓN DE DOS CORTINAS Y REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DE CORDELES DE UNA CORTINA, TODAS TIPO MINI-BLIND, UBICADAS EN EL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES.	$223.40	8/1/2013	MARIA ISABEL AQUINO DE FUENTES (DECORACIONES ISABEL)
18	18	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE DR. LUIS EDUARDO MÉNDEZ, CON RUTA SAN SALVADOR-MANAGUA, NICARAGUA.	$857.18	9/1/2013	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
19	19	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO LA MONEDA DE GUATEMALA, SEGÚN RESOLUCIÓN T-1257-2012 A REALIZARSE EL DÍA 14 DE ENERO DE 2013.	$250.00	9/1/2013	MONEDA, S.A.
20	20	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TÉCNICO DE LIMPIEZA, PARA CUBRIR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA SRA. BERNARDA DE GARCÍA Y MARTHA ALICIA LÓPEZ.	$241.75	15/1/2013	SERVINTEGRA, S.A. DE C.V.

21	21	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MARÍA ISABEL CALIDONIO, CON RUTA SAN SALVADOR-MANAGUA, NICARAGUA.	$675.65	15/1/2013	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
22	22	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO VEHICULAR N° 15 CON PLACAS N° M-74495.	$615.73	15/1/2013	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
23	23	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK) PARA 60 PERSONAS, PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN Y CONFERENCIA DE PRENSA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA TV DIGITAL, A REALIZARSE EL DÍA 18 DE ENERO DE 2013.	$594.00	15/1/2013	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
24	24	SERVICIO DE FILMACIÓN EN VIDEO DIGITAL HD, PARA COBERTURA DE EVENTO EN ASAMBLEA LEGISLATIVA.	$210.00	18/1/2013	MARCOS ANTONIO MENJIVAR
25	25	SUMINISTRO DE 4300 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNA, PARA EL AÑO 2013.	$6,665.00	18/1/2013	AQUAPURA, S.A. DE C.V.
26	26	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FILMACIÓN DE VIDEO EN FORMATO HD, PARA EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN DEL AÑO 2013.	$9,450.00	18/1/2013	MARCOS ANTONIO MENJIVAR
27	27	ALQUILER DE DOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE TV DIGITAL.	$70.00	22/1/2013	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
28	28	REPARACIÓN DE EQUIPO VEHICULAR N° 03 PLACAS N-15299.	$1,170.10	22/1/2013	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
29	29	PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIONES "DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN" Y "GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS" DE DOS EMPLEADOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	$97.41	22/1/2013	FEPADE
30	30	ADQUISICIÓN DE DOS FOLIADORES DE SIETE DIGITOS.	$89.80	22/1/2013	OD EL SALVADOR LTDA. DE C.V.
31	31	ADQUISICIÓN DE UNA ENGRAPADORA RAPID HD 170, UNA CAJA DE GRAPAS RADIP 9/14 (5000 UNDS.) Y UNA CAJA DE GRAPAS DE RAPID 9/20 (1000 UNDS.).	$94.75	22/1/2013	ARANDA, S.A. DE C.V.
32	32	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE CAROLINA FUENTES, CON RUTA SAN SALVADOR-SANTO DOMINGO, PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL.	$695.62	23/1/2013	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
33	33	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE OSCAR ATILIO ESTRADA, CON RUTA SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A LA SEDE DE LA OFICINA DE COMISIÓN REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES COMTELCA	$617.60	23/1/2013	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
34	34	PUBLICACIÓN DE AVISO: FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIA PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 105.3 (FM), SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0045-2013.	$1,391.52	23/1/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.
35	35	PUBLICACIÓN DE AVISO: FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIA PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 105.3 (FM), SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0045-2013.	$741.00	23/1/2013	COLATINO DE R.L.
36	36	ADQUISICIÓN DE 95 VALES DE GASOLINA Y 350 VALES DE DIESEL, PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.	$4,445.55	25/1/2013	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
37	37	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES PSICOLÓGICAS PARA CANDIDATOS A CUALQUIER CARGO DE LA INSTITUCIÓN, PARA EL AÑO 2013.	$1,680.00	25/1/2013	CONTRATACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
38	38	PUBLICACIÓN DE AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIA PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 105.3 (FM), SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0045-2013.	$600.00	25/1/2013	MONEDA, S.A.
39	39	EMPASTADO DE 30 LIBROS DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES ORIGINALES Y 60 LIBROS REGISTRALES DE RESOLUCIONES, ACUERDOS, PERSONAS, ACTOS, CONTRATOS, EQUIPOS Y PERITOS.	$1,255.50	28/1/2013	JOSÉ ALBERTO VARGAS (GRAFIPRINT).
40	40	ANULADA		31/1/2013
41	41	PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN "GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE BIOMASA" DE ING. JOSÉ LUIS REGALADO, CALIXTO ARIAS Y DOLLMAN DÍAZ.	$600.00	31/1/2013	UNIVERSIDAD DON BOSCO
42	42	ANULADA		31/1/2013
43	43	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MOTORISTA PARA CUBRIR EL PERIODO DE VACACIONES DEL SR. CARLOS EDUARDO RIVAS, DEL 04 AL 21 DE FEBRERO DE 2013.	$280.00	31/1/2013	CESAR OVIDIO CORDOVA PEREZ
44	44	ADQUISICIÓN DE UN HP ADF ROLLER RPLCMNT KIT N/P L 19669 #101.	$215.00	31/1/2013	IPESA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

45	45	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.	$1,425.00	31/1/2013	ESPACIOS RENTABLES, S.A. DE C.V.
46	46	MARCO DE MADERA PARA MAPA DE 36X54.25 PULG. CON VIDRIO DE 2MM DE GROSOR, CLARO Y ANTIRREFLEJANTE.	$156.00	31/1/2013	VIDRIO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.
47	47	PUBLICACIÓN DE AVISO DE "PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE SUMINISTRANTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DE UN USUARIO FINAL" A PUBLICARSE EL DÍA 1° DE FEBRERO DE 2013.	$357.98	1/2/2013	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
48	48	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DIVERSO PARA LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD.	$4,433.80	4/2/2013	RESCO, S.A. DE C.V.
49	49	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS EQUIPOS DE TRABAJO CREADOS PARA LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO "INCLUSIÓN DIGITAL-EL SALVADOR"	$2,034.00	5/2/2013	COMUNICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
50	50	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE DR. LUIS EDUARDO MÉNDEZ, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A MANAGUA, NICARAGUA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2013.	$636.47	5/2/2013	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
51	51	PUBLICACIÓN DE AVISO "FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN FRECUENCIA 106.1 FM" SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-1275-2012. (COMPLEMENTO).	$100.00	5/2/2013	LA MONEDA, S.A.
52	52	ADQUISICIÓN DE 18 PARES DE ZAPATOS INDUSTRIALES, MEIDA BOTA TIPO MACK DE PIEL NUBUCK VELOUR EN COLOR NATURAL, PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO.	$648.00	5/2/2013	INDUSTRIAS UNIDAS RUIZ ALVARENGA, S.A. DE C.V.
53	53	ADQUISICIÓN DE UN MUEBLE METÁLICO PARA TELEVISOR EN LA PARTE INFERIOR, DE 1.60 COLOR EXTRESSO.	$324.99	5/2/2013	PRICESMART, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
54	54	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE MICRÓFONOS PARA EVENTO "TELEVISIÓN DIGITAL" A REALIZARSE EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2013.	$862.50	6/2/2013	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
55	55	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MAURICIO ERNESTO HERRERA, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A BRASILIA, DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2013.	$2,060.55	7/2/2013	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
56	56	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE CARLOS MAURICIO CANJURA, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A BRASILIA, DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2013.	$2,060.55	7/2/2013	NEW TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V.
57	57	PARTICIPACIÓN EN "SEMINARIO INTERNACIONAL DE NEGOCIÓN Y LIDERAZGO POLÍTICO" DE TRES EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIONES.	$300.00	7/2/2013	UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
58	58	PARTICIPACIÓN EN "SEMINARIO CURSO INTERNACIONAL DE HIDROLOGÍA APLICADA" DEL ING. RAFAEL FRANCISO CALLEJAS, DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD.	$300.00	7/2/2013	ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS.
59	59	PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "ARCHIVO FÍSICO Y ELECTRÓNICO" DE LICDA. FLOR DE MARÍA DÍAZ DE RAMOS, DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	$281.37	7/2/2013	FEPADE
60	60	EMISIÓN DE BOLETOS A NOMBRE DE MARÍA ISABEL CALIDONIO Y OSCAR ATILIO ESTRADA, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A MANAGUA, NICARAGUA LOS DÍAS 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2013.	$1,351.30	7/2/2013	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
61	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, AÑO 2013.	$5,966.40	7/2/2013	ALBERTO ARTURO MARTÍNEZ OPICO (A&C SERVICIOS TÉCNICOS)
62	62	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODELO SDDP (ASOCIADO A LAS LICENCIAS SDDP 0282 Y SDDP 0283, INCLUYENDO PAQUETE DE OPTIMIZACIÓN XPRESS ASOCIADO A LAS LICENCIAS 3934 Y 3935). CON VIGENCIA: DEL 26 DE ENERO DE 2013 HASTA EL 25 DE ENERO DE 2014.	$14,273.69	7/2/2013	PSR SOLUçỐES E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA.
63	63	REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS N-17569.	$559.64	8/2/2013	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
64	64	REPARACIÓN DE EQUIPO PLACAS N-15300.	$194.17	8/2/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
65	65	REPARACIÓN DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, PLACAS M-13187.	$272.26	8/2/2013	TRADER, S.A. DE C.V.
66	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR MARCA MOWREY DE FEBRERO A DICIEMBRE 2013.	$935.00	11/2/2013	TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
67	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, AÑO 2013.	$1,250.00	12/2/2013	VELADO POWER, S.A. DE C.V.
68	68	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE CRISTIAN GÓMEZ, CON RUTA GINEBRA-SAN SALVADOR, DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2013.	$6,176.09	12/2/2013	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.

69	69	SERVICIO DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN A PERSONALIDADES IMPORTANTES (PPI), PARA LAS INSTALACIONES DE LA SIGET DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2013.	$113.00	12/2/2013	PROMAX, S.A. DE C.V.
70	70	REPARACIÓN, CAMBIO Y LIMPIEZA DE DOS CORTINAS, TIPO MINI BLIND, UBICADAS EN LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.	$110.60	12/2/2013	MARÍA ISABEL AQUINO DE FUENTES (DECORACIONES ISABEL)
71	71	PARTICIPACIÓN EN "CURSO PRONÓSTICO A TRAVÉS DE SERIES DE TIEMPO" DE ING. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ E ING. TOMÁS VÉLIS.	$500.00	13/2/2013	UNIVERSIDAD JOSÉ SIMEÓN CAÑAS-UCA
72	72	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE DR. LUIS EDUARDO MÉNDEZ, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE CANCÚN, MÉXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.	$1,051.39	13/2/2013	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
73	73	ADQUISICIÓN DE 40 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO 8, BASE 20.	$599.20	13/2/2013	IMPRENTA NACIONAL
74	74	ADQUISICIÓN DE SOPORTE ONBASE	$8,633.70	15/2/2013	SERCOMCA, S.A. DE C.V.
75	75	PROYECTOR EPSON POWERLITE X14+:	$729.98	15/2/2013	VALDES DATA CENTER, S.A. DE C.V.
76	76	PUBLICACIÓN DE AVISO DE FRECUENCIA DE USO REGULADO SEGÚN RESOLUCIÓN T-0105-2013	$695.76	15/2/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A. DE C.V.
77	77	PUBLICACIÓN DE AVISO DE FRECUENCIA DE USO REGULADO SEGÚN RESOLUCIÓN T-0105-2013	$370.50	15/2/2013	COLATINO DE R.L.
78	78	PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. FIDELINA ANGÉLICA CUÉLLAR, MADRE DE LIC. SANDRA RIVERA, DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	$330.53	15/2/2013	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
79	79	SUMINISTRO DE 4000 SOBRES MEMBRETADOS CON VENTANA BAJA, A DOS COLORES NEGRO Y AZUL, ELABORADOS EN PAPEL BOND B20 ALTA BLANCURA, TAMAÑO OFICIO.	$320.00	19/2/2013	JOSÉ ALBERTO VARGAS CHÁVEZ (GRAFIPRINT).
80	80	ADQUISICION DE ESCANER CANON LIDE 110.	$59.90	19/2/2013	OD EL SALVADOR LTDA. DE C.V.
81	81	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL CAU SAN SALVADOR.	$887.00	19/2/2013	CARLOS ALFREDO CARBALLO VIDAL
82	82	ADQUISICION DE 1240 LIBRAS DE CAFÉ, PARA CONSUMO INSTITUCIONAL.	$3,783.24	19/2/2013	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.
83	83	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS, AÑO 2013	$2,700.00	19/2/2013	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.
84	84	PUBLICACIÓN DE AVISO DE DECLARACIÓN DESIERTA DE PROCESO LA-01/2012 Y AVISO DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN LP 01/2013 SIGET).	$695.76	20/1/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A. DE C.V.
85	85	ADQUISICION DE 10 CJAS. PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL BLANCO, 10 CJAS. PAPEL TOALLA EN ROLLO Y 10 CJAS. DE JABÓN SPRAY.	$654.60	21/2/2013	MAGNO ADELMAR GONZÁLEZ VÁQUEZ (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA)
86	86	MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS N- 4029.	$269.69	21/2/2013	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
87	87	CONTRATACIÓN DE MONTAJE DE EVENTO, MAESTRO DE CEREMONIA Y SONIDO PARA EL EVENTO DE RADIO DIGITAL A REALIZARSE EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2013.	$4,581.89	21/2/2013	EXPO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
88	88	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 90 COFFEE BREAK AM; ALQUILER DE MICRÓFONOS 3 INALÁMBRICOS Y UN PROYECTOR DE CAÑÓN.	$1,035.50	21/2/2013	SINAGRI, S.A. DE C.V.
89	89	REALIZACION DE VIDEO DOCUMENTAL INSTITUCIONAL "EL PASO HACIA LA RADIO DIGITAL"	$994.40	21/2/2013	CARLOS ROBERTO RIVAS HERNANDEZ.
90	90	ADQUISICION DE 6 BUZONES DE SUGERENCIA, QUEJAS Y RECLAMOS, ELABORADOS EN ACRÍLICO TRANSPARENTE.	$261.72	21/2/2013	PRODINA, S.A. DE C.V.
91	91	ELABORACIÓN DE CUATRO PLACAS EN VIDRIO CON LOGO EN ACRILICO NEGRO Y TEXTO NEVADO.	$348.00	21/2/2013	TOROGOZ, S.A. DE C.V.
92	92	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE JESUS GILBERTO CRUZ OLMEDO, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A CANCÚN, MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.	$1,630.55	22/2/2013	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
93	93	ANULADA		26/2/2013
94	94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA N4029.	$562.71	26/2/2013	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
95	95	ANULADA		26/2/2013
96	96	SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL SEÑOR CRISTIAN GÓMEZ.	$1,185.44	27/2/2013	SINAGRI, S.A. DE C.V.
97	97	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (115 GASOLINA Y 330 DE DIESEL).	$4,436.65	28/2/2013	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
98	98	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	$438.81	26/2/2013	LIBRERÍA Y PAPELERÍA NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.
99	99	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	$744.50	26/2/2013	MOISES RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)
100	100	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	$2,741.20	26/2/2013	INVERSIONES GUIRO, S.A. DE C.V. (AMERICAN OFFICE)
101	101	PUBLICACIÓN DE ESQUELA MEDIDA 3X6.5", POR FALLECIMIENTO DEL SR. CARLOS ALFREDO GÓMEZ, PADRE DEL ING. CARLOS ALFREDO GÓMEZ, DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE SAN MIGUEL.	$330.53	1/3/2013	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.

102	102	PUBLICACIÓN DE AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIA PARA SERVICIOS FIJOS", SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0144-2013. PUBLICACIÓN LOS DÍAS 27 DE FEBRERO Y 1° DE MARZO DE 2013.	$695.76	1/3/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.
103	103	PUBLICACIÓN DE AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIA PARA SERVICIOS FIJOS", SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0144-2013. PUBLICACIÓN LOS DÍAS 27 DE FEBRERO Y 1° DE MARZO DE 2013.	$370.50	1/3/2013	COLATINO DE R.L.
104	104	SERVICIO DE 60 COFFEE BREAK DE DOS PORCIONES, PARA CONFERENCIA DE RADIO DIGITAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2013.	$585.00	1/3/2013	SINAGRI, S.A. DE C.V.
105	105	PARTICIPACIÓN DE INGS. JOSÉ MARIO REGALADO, MARIO ERNESTO GALVEZ Y CARLOS ALFREDO GÓMEZ, AL CURSO "PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE DISTRIBUCIÓN" A REALIZARSE EL DÍA 02 DE MARZO DE 2013.	$300.00	1/3/2013	ASIMEI
106	106	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 60 COFFEE BRAK (DULCE Y SALADO), ALQUILER DE 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y ALQUILER DE 1 PROYECTOR, PARA LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE TV EUROPEO DVB-T.	$834.00	1/3/2013	CIA. HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.
107	107	PUBLICACIÓN DE AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS, SEGÚN RESOLUCIÓN T-0105-2013; Y, AVISO DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS DE SERVICIOSFIJOS, SEGÚN RESOLUCIÓN T-0144-2013. EN PERIODICO GUATEMALTECO, PARA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2013.	$650.00	1/3/2013	LA MONEDA
108	108	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE JUAN CARLOS CASTRO CASTRO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PRESENCIAL DEL COMITÉ DE NORMALIZACIÓN COMTELCA, A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 4 AL 8 DE MARZO DE 2013.	$610.04	1/3/2013	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
109	109	ADQUISICIÓN DE UNA SILLA MODELO ASTURIA TAPIZADA EN ELEGANTE CUERO COLOR NEGRO, BASE DE NYLON RESISTENTE HASTA 300 LBS. DE PESO.	$101.00	4/3/2013	CONTRUMARKET, S.A. DE C.V.
110	110	ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVO TIPO ARMARIO AP DE 1.98 DE ALTO X 1.02 DE ANCHO, CON APERTURA SIMULTÁNEA EN COLOR NEGRO.	$689.00	4/3/2013	CONTRUMARKET, S.A. DE C.V.
111	111	SERVICIO DE 12 EMPASTADOS DE COSTOS DE PUBLICIDAD Y 12 EMPASTADOS DE CORTES DE PERIÓDICO.	$510.00	4/3/2013	JOSÉ ALBERTO VARGAS CHÁVEZ
112	112	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN TEMPORAL DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO FRECUENCIAS PARA SERVICIO FIJO POR SATÉLITE, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0168- 2013, A REALIZARSE LOS DÍAS 08 Y 12 DE MARZO DE 2013.	$279.10	7/3/2013	COLATINO DE R.L.
113	113	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN TEMPORAL DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO FRECUENCIAS PARA SERVICIO FIJO POR SATÉLITE, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0168- 2013, A REALIZARSE LOS DÍAS 08 Y 12 DE MARZO DE 2013.	$308.88	7/3/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.
114	114	ADQUISICIÓN DE DOS ESTANTES TIPO DEXION DE 1.65X5.58X0.40 MT. PARA CAU SANTA ANA.	$980.00	7/3/2013	INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.
115	115	ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, AÑO 2013.	$10,638.60	11/3/2013	D.P.G., S.A. DE C.V.
116	116	ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, AÑO 2013.	$5,087.05	11/3/2013	DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.
117	117	PARTICIPACIÓN DE ING. JOSÉ ERNESTO POCASANGRE, AL CURSO "PRESENTACIONES DE NEGOCIOS DE ALTO IMPACTO" A REALIZARSE LOS DÍAS 11 Y 13 DE MARZO DE 2013.	$474.60	11/3/2013	CURSOS EDUCACIONALES, S.A. DE C.V.
118	118	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE DR. LUIS EDUARDO MÉNDEZ, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIALA LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2013.	$787.50	11/3/2013	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
119	119	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, AÑO 2013.	$4,682.45	11/3/2013	NOE ALBERTO GUILLEN
120	120	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, AÑO 2013.	$7,350.50	12/3/2013	D.P.G., S.A. DE C.V.
121	121	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO, AÑO 2013.	$5,456.50	12/3/2013	MAGNO ADELMAR GONZÁLEZ VÁSQUEZ
122	122	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO, AÑO 2013.	$760.00	12/3/2013	D.P.G., S.A. DE C.V.
123	123	ANULADA		12/3/2013
124	124	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE SARA GONZÁLEZ, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2013.	$388.50	12/3/2013	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.

125	125	PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO "PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO" Y "RETRIBUCIONES Y PRESTACIONES LABORALES, DE LIC. SAMUEL LINARES Y JORGE ORLANDO GÓMEZ.	$97.41	12/3/2013	FUNDACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO ( FEPADE )
126	126	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 96.5 (FM), SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0140-2013., LOS DÍAS 11 Y 13 DE MARZO DE 2013.	$403.92	12/3/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.
127	127	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 96.5 (FM), SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0140-2013., LOS DÍAS 11 Y 13 DE MARZO DE 2013.	$364.98	12/3/2013	COLATINO DE R.L.
128	128	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS N-2361.	$159.96	15/3/2013	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
129	129	MODULO EN FORMA DE "L" DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR NEGRO Y VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR, CON PELÍCULA FROSTY BLANCO, SEGÚN DISEÑO DE OFERTA, SOBREPUESTO EN ESCRITORIO CON MEDIDAS DE LARGO DE 1.50 M X 0.96 M DE ALTO, 1.52 M DE LARGO X 0.96 M Y 1.92 M DE LARGO X 0.96 DE ALTO APROXIMADO, CON PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 0.90 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTO CON LLAVE.	$1,389.00	15/3/2013	MULTILINE, S.A. DE C.V.
130	130	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CAPACIDAD PARA SIETE PASAJEROS, PARA LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2013.	$452.00	15/3/2013	ARRENDAMIENTOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.
131	131	SERVICIO DE RENTA DE SALÓN, RENTA DE EQUIPO	$1,945.00	15/3/2013	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
132	132	PARTICIPACION EN SEMINARIO TALLER "EL PODER DE LAS DOCUMENTOS PARA ASEGURAR LAS COBRANZAS" DE LA LIC. MARIA ELENA MONTANO.	$124.30	15/3/2013	DILCIA DEL CARMEN ORELLANA ORELLANA (CONSULTORES DE VANGUARDIA).
133	133	PUBLICACIÓN DE AVISO EN PERIODICO DE GUATEMALA DE "CONCESIÓN TEMPORAL DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO FRECUENCIAS PARA SERVICIO FIJO POR SATÉLITE" SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0168-2013 Y "CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 96.5 (FM)" SEGÚN RESOLUCIÓN N° 0140-2013.	$825.00	15/3/2013	LA MONEDA
134	134	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN INGLÉS-ESPAÑOL PARA REUNIÓN CON FUNCIONARIO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) POR DOS DÍAS.	$361.60	15/3/2013	FRIEDA MARÍA ISABEL M. CASTELLANOS DE GARCÍA.
135	135	CONTRATACIÓN DE INTERVENCIÓN MUSICAL POR HORA Y MEDIA EN REUNIÓN CON FUNCIONARIO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT)	$225.00	15/3/2013	MARÍA DEL ROCÍO MARTÍN CASTRILLO
136	136	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN INGLÉS-ESPAÑOL POR TRES DÍAS, DURANTE EL TALLER CENTROAMERICANO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL RESPONSABLE DE RESIDUOS, A REALIZARSE DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2013.	$2,932.35	18/3/2013	FRIEDA MARÍA ISABEL M. CASTELLANOS DE GARCÍA.
137	137	SERVICIO DE RETAPIZADO DE 9 SILLAS DE RODOS Y 17 SILLAS DE ESPERA, ASIGNADAS AL ÁREA JURIDICA.	$619.00	18/3/2013	MULTILINE, S.A. DE C.V.
138	138	ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) LLANTAS 185/65 R14, MARCA INTERSTATE.	$388.36	18/3/2013	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
139	139	ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) CAJAS DE LOSETAS DE FIBRA MINERAL.	$142.00	18/3/2013	INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.
140	140	ADQUISICIÓN DE 15 CARTUCHOS CANON PG-40 NEGRO, 7 CANON CL-141 COLOR, 7 CARTUCHO CANON CL-140 NEGRO Y 400 DVD EN BLANCO.	$845.05	18/3/2013	D.P.G., S.A. DE C.V.
141	141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA TRES VEHÍCULOS PICK UP MARCA VOLKSWAGEN AMAROK PLACAS: N 4775, N 4777 Y N4791.	$4,414.50	18/3/2013	CONTINENTAL MOTORES, S.A. DE C.V.
142	142	PUBLICACIÓN DE AVISO DE "CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIAS MODULADA 105.3 (FM)", SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0197-2013 LOS DÍAS 19 Y 21 DE MARZO DE 2013.	$343.52	21/3/2013	COLATINO DE R.L.
143	143	PUBLICACIÓN DE AVISO DE "CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIAS MODULADA 105.3 (FM)", SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0197-2013 LOS DÍAS 19 Y 21 DE MARZO DE 2013.	$380.16	21/3/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.

144	144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS, TIPO FRANCESAS PARA LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD.	$2,446.00	21/3/2013	NELSON ANTONIO LÓPEZ (DETALLES ARQUITECTÓNICOS)
145	145	SERVICIO DE TRASLADO DE GABINETE, INSTALACIÓN DE 9 PUNTOS DE DATOS , TRASLADO DE 4 ENLACES DE DATOS Y REMOCIÓN DE CABLEADO EN DIFERENTES INSTALACIONES DE LA SIGET.	$565.00	21/3/2013	JARET NAUN MORAN SORTO (JL SECURITY TECHNOLOGIES)
146	146	CONTRATACIÓN DE 40 CUÑAS EN RADIO MESIAS 99.3 DE LA CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS, EN HORARIO DE 6:00 A 10:00 AM Y DE 4:00 A 6:00 PM.	$470.00	21/3/2013	METRO ESTEREO, S.A. DE C.V.
147	147	CONTRATACIÓN DE 50 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS EN RADIO SCAN 96.1 DE CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS, EN HORARIO DE 6:00 A 10:00 AM Y DE 4:00 A 6:00 PM.	$678.00	21/3/2013	RADIO STEREO SCAN, S.A. DE C.V.
148	148	CONTRATACIÓN DE 60 CUÑAS DE 30" EN RADIO VOX FM 94.5 DE LA CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS, EN HORARIO DE 6:00 A 10:00 AM Y DE 4:00 A 6:00 PM.	$810.00	21/3/2013	STEREO MI PREFERIDA, S.A DE C.V.
149	149	CONTRATACIÓN DE 40 CUÑAS EN RADIO EL SALVADOR DE LA CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS, EN HORARIO DE 6:00 A 10:00 AM Y DE 4:00 A 6:00 PM.	$316.40	21/3/2013	FONDO DE ACT. ESPECIALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA REPUBLICA
150	150	CONTRATACIÓN DE 50 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS EN RADIO LA CHEVERE 100.9 DE CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS, EN HORARIO DE 6:00 A 10:00 AM Y DE 4:00 A 6:00 PM.	$565.00	21/3/2013	PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
151	151	CONTRATACIÓN DE 60 CUÑAS DE 30" EN RADIO 102.9 DE LA CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS, EN HORARIO DE 6:00 A 10:00 AM Y DE 4:00 A 6:00 PM.	$747.08	21/3/2013	RADIODIFUSIÓN DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
152	152	CONTRATACIÓN DE 50 CUÑAS DE 30" EN RADIO ABC 100.1 DE LA CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS, EN HORARIO DE 6:00 A 10:00 AM Y DE 4:00 A 6:00 PM.	$791.00	21/3/2013	ABC FM, S.A. DE C.V.
153	153	CONTRATACIÓN DE 50 CUÑAS EN RADIO SONORA 104.5 DE LA CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS, EN HORARIO DE 6:00 A 10:00 AM Y DE 4:00 A 6:00 PM.	$536.50	21/3/2013	RADIODIFUSORAS ASOCIADAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
154	154	PUBLICACIÓN DE BANNER DIGITAL EN PAGINA WEB: XXX.XXXXXXX.XXX.XX, CON MEDIDA DE 300X380 PIXELES DE LA CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS.	$395.50	21/3/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.
155	155	PUBLICACIÓN DE BANNER DIGITAL EN PAGINA WEB: XXX.XXXXXXXXXXXXXXX.XXX, CON MEDIDA DE 728X90 PIXELES DE LA CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS	$1,450.00	21/3/2013	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
156	156	PUBLICACIÓN DE BANNER DIGITAL EN PAGINA WEB: XXX.XXXXXXXXXX.XXX, CON MEDIDA DE 728X90 PIXELES DE LA CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS.	$1,450.00	21/3/2013	ALTAMIRADO MADRIZ, S.A. DE C.V.
157	157	PRODUCCIÓN DE DOS CUÑAS RADIALES DE 30" DE CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS, INCLUYE ESTUDIO DE GRABACIÓN, UN LOCUTOR, MEZCLA DE AUDIO, PISTA, MASTER Y DOS COPIAS; VERSIONES AEROPUERTO Y PLAYA.	$800.00	21/3/2013	CARLOS ROBERTO RIVAS HERNÁNDEZ
158	158	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DE TV DIGITAL.	$199.09	21/3/2013	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
159	159	ADQUISICIÓN DE DOS SILLAS DE MADERA CON BRAZO, PARA VISITAS.	$300.00	21/3/2013	SUPER MUEBLES, S.A. DE C.V.
160	160	ADQUISICIÓN DE LLANTA TRASERA MARCA DURO 110/90 R16.	$50.00	21/3/2013	CONTRERAS DE ZELIDON, CARMEN CECILIA (ZELTORR MOTO)
161	161	ADQUISICIÓN DE DOS BATERÍAS DE 12V, 90 AMP TIPO 27 PARA VEHÍCULO NISSAN PATROL PLACAS N-10119.	$154.00	21/3/2013	GRUPO RAYO, S.A. DE C.V.
162	162	60 CUÑAS RADIALES DE 30" EN RADIO FUEGO 107.7 DE LA CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS, EN HORARIO DE 6:00 A 10:00 AM.	$1,084.80	21/3/2013	INDESI, S. A. DE C. V.
163	163	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PLACAS: N- 2361, N-10119 Y 2253.	$1,134.66	22/3/2013	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
164	164	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PLACAS: N- 2361, N-10119 Y 2253.	$989.60	22/3/2013	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
165	165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PLACAS: N- 2361, N-10119 Y 2253.	$1,147.02	22/3/2013	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
166	166	PUBLICACIÓN DE AVISO DE "CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN EN FRECUENCIAS MODULADA 105.3 (FM)", SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0197-2013, EL DÍA 25 DE MARZO DE 2013.	$500.00	22/3/2013	LA MONEDA

167	167	CONTRATACIÓN DE UN MOTORISTA TEMPORAL, PARA CUBRIR LAS VACACIONES ANUALES DEL SEÑOR JUAN VICENTE MÉNDEZ, DEL 1° AL 18 DE ABRIL DE 2013.	$308.00	22/3/2013	CÉSAR OVIDIO CÓRDOVA PÉREZ
168	168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO PLACAS N-2239	$672.69	22/3/2013	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
169	169	PROCESO: LG 31/2013 "SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE SIGET PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013"	$13,474.16	1/4/2013	PROTECCIÓN MÁXIMA, S.A. DE C.V.
170	170	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUBRIR VACACIONES DE LA SEÑORA MARÍA AÍDA ALBERTO, SECRETARIA DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD, DEL 1° AL 18 DE ABRIL DE 2013.	$250.00	2/4/2013	SOFÍA MAGDALENA MIRANDA SÁNCHEZ
171	171	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MARIA ISABEL CALIDONIO DE MORATAYA, PARA PARTICIPAR EN LA CXXVII REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE COMTELCA A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2013.	$675.65	3/4/2013	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
172	172	SERVICIOS DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	$1,425.00	4/4/2013	ESPACIOS RENTABLES, S.A. DE C.V.
173	173	SERVICIO DE CABLEADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SIGET.	$2,659.00	4/4/2013	VICTOR IVAN CASTANEDA RODRÍGUEZ (SUPPLIER NETWORK TELECOMUNICACIONES).
174	174	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE LUIS EDUARDO MÉNDEZ, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A MANAGUA, NICARAGUA DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2013.	$647.77	4/4/2013	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.
175	175	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MAURICIO E. HERRERA, PARA PARTICIPAR EN LA CXXVII REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE COMTELCA A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 8 AL 9	$675.65	5/4/2013	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
176	176	PUBLICACIÓN DE AVISO DE DECLARATORIA DESIERTA DE LICITACIÓN N° LP-01/2013.	$139.98	5/4/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.
177	177	ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS 245/75/R16, PARA EQUIPO VEHICULAR N° 08, PLACAS N-17567.	$644.00	11/4/2013	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.
178	178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO MITSUBISHI L200, DIESEL 2.8L, 4X4 PLACAS N-15298	$1,281.11	11/4/2013	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
179	179	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO MITSUBISHI L200, DIESEL 2.8L, 4X4 PLACAS N-17569	$1,372.72	11/4/2013	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
180	180	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO MITSUBISHI L200, DIESEL 2.8L, 4X4 PLACAS N-17567	$1,281.11	11/4/2013	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
181	181	ADQUISICION DE SIETE TELEFONOS ANÁLOGOS Y UNO IP OPEN STAGE.	$388.03	11/4/2013	SISTEMS ENTERPRISE EL SALVADOR, S.A.
182	182	SERVICIOS DE RESANE DE UNIONES DE LÁMINAS DE CUBIERTA DE TECHO CON, INCLUYE LAVADO DE LA UNIÓN ACTUAL CON LÍQUIDO DUALEEH, REPARACIÓN DE IMPERMIABILIZACIÓN EN MAL ESTADO, RESTAURACIÓN DE BOTAGUAS Y CAÑUELAS EXISTENTES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA DE LÁMINA GALVANIZADA EN INMUEBLES N° 1907.	$750.00	11/4/2013	CARLOS ALBERTO ROMERO MONTENEGRO
183	183	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIO Y ALMUERZO) PARA EVENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES.	$300.00	12/4/2013	FUSAL
184	184	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DOS SILLAS DE ESPERA QUE INCLUYE RETAPIZADO, ASIGNADAS AL ÁREA DE INFORMÁTICA.	$60.00	12/4/2013	MULTILINE, S.A. DE C.V.
185	185	MANTENIMIENTO DE TRES CORTINAS METALICAS DE ROLLO Y DOS CORTINAS METALICAS DE MAYA.	$525.25	12/4/2013	TALLERES SARTI, S.A. DE C.V.
186	186	ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS 245/75 R16, LONA 6 FIRESTONE, PARA EQ. 11 Y 12.	$1,288.00	12/4/2013	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.
187	187	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DOS SILLAS DE ESPERA QUE INCLUYE RETAPIZADO, ASIGNADAS AL ÁREA DE INFORMÁTICA.	$117.98	12/4/2013	TRADER, S.A. DE C.V.
188	188	ADQUISICIÓN DE BATERÍA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS PARA EQUIPO N° 12 PLACAS N-2252.	$82.00	12/4/2013	GRUPO RAYO, S.A. DE C.V.
189	189	ADQ. DE DOS PIZARRAS BLANCAS.	$130.00	12/4/2013	JOSÉ GIL MAJANO (PIZARRAS SANDRA)
190	190	ADQ. DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SIGET.	$519.59	12/4/2013	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
191	191	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN INMUEBLE N° 1907 DE LA SIGET.	$412.60	12/4/2013	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
192	192	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE CUPONES.	$1,994.00	12/4/2013	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
193	193	ADQUISICIÓN DE UN GABINETE AÉREO Y CINCO ESTANTES DE CINCO ENTREPAÑOS.	$1,163.17	12/4/2013	RESCO, S.A. DE C.V.

194	194	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SIGET E INMUEBLES N° 530 Y 1823.	$522.51	15/4/2013	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
195	195	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN DE MORA, POR TRES MESES.	$1,350.00	16/4/2013	MARIO ALBERTO VÁSQUEZ
196	196	SERVICIO DE MANTTO. DE EQUIPO ANALIZADOR DE REDES MARCA DRANETZ.	$333.35	19/4/2013	NUEVOS NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
197	197	SUMINISTRO DE TRES SILLA ERGONÓMICAS Y TRES DE ESPERA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CARGOS Y TARIFAS.	$515.00	19/4/2013	LIZ JENNY REYES VARGAS (OFFITODO)
198	198	SUMINISTRO DE UN ARMARIO PERSIANA HORIZONTAL	$429.00	19/4/2013	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.
199	199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUALIZACIÓN PARA ARREGLO DE ALMACENAMIENTO (EMC VNX 5300)	$17,922.12	19/4/2013	MARTINEXA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
200	200	ADQUISICIÓN DE UN TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE, PARA INSTALARSE EN LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES.	$141.25	19/4/2013	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.
201	201	PUBLICACION DE AVISO DE CONCOVATORIA DE CONCURSO PÚBLICO N° CP 01/2013 SIGET, LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL DE 2013.	$1,370.00	19/4/2013	UN DEVELOPMENT BUSINESS
202	202	PUBLICACIONES DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO N° CP 01/2013 SIGET, LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL DE 2013.	$889.89	19/4/2013	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
203	203	PUBLICACIONES DE AVISOS DE LA CAMPAÑA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO, VERSIÓN ROAMING DE VOZ Y DATOS.	$2,644.20	19/4/2013	EDITORA EL MUNDO, S. A.
204	204	PARTICIPACIÓN DE LIC. MARIA ELENA MONTANO EN EL "MODULO II: GERENCIA FINANCIERA" .	$225.00	19/4/2013	UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
205	205	PARTICIPACIÓN DE NOEMY HERNÁNDEZ DE LÓPEZ, NURY ALONSO DE GARCÍA Y SANDRA LORENA BENÍTEZ EN EL SEMINARIO TALLER \"SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN BUSCA DE LA EXCELENCIA\" A REALIZARSE EL DIA 25 DE ABRIL DE 2013.	$101.70	19/4/2013	CONSULTING BUSINESS SCHOOL, S.A.
206	206	PARTICIPACIÓN DE ALBA ILEANA ZELAYA Y ALMA SUSANA CASTRO, EN SEMINARIO TALLER "SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN BUSCA DE LA EXCELENCIA" A REALIZARSE EL 25 DE ABRIL DE 2013.	$67.80	19/4/2013	CONSULTING BUSINESS SCHOOL, S.A.
207	207	PARTICIPACIÓN DE ING. FULVIO ORREGO EN MODULO I: GESTIÓN DE CALIDAD LOS DÍAS 27, 30 DE ABRIL; 4, 7 11 Y 14 DE MAYO DE 2013 (INCLUYE MATRICULA) CON DURACIÓN 24 HORAS.	$1,625.00	19/4/2013	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEÓN CAÑAS
208	208	SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA EQUIPO VEHICULAR N° 03, PLACAS N-15299	$1,271.30	19/4/2013	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
209	209	LLANTAS 245/75/R16, LONA 10 CON GRABADO DESTINATION AT 4X4 ROADSTONE, PARA EL EQUIPO VEHICULAR N° 19 PLACAS N-4777.	$560.00	19/4/2013	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.
210	210	ASSEMBLY, DVD+/-RW, 8 SERIAL ATA, SLIM FORM FACTOR DRIVE, CYPHER CHASSIS, HITACHI LG DATA STORAGE (MRP9Y), PARA UNA PC OPTIPLEX 380.	$88.80	19/4/2013	RAF, S.A. DE C.V.
211	211	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE DOS LÍNEAS TELEFÓNICAS.	$131.25	19/4/2013	REYES PEREZ, OSCAR HUMBERTO
212	212	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE NAPOLEÓN ALFARO, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL A LA XIII ASAMBLEA GENERAL Y A LA XVII REUNIÓN ANUAL DE ARIAE, A REALIZARSE DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2013 EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA.	$1,123.06	19/4/2013	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
213	213	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA LP-02/2013 DE "SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE SIGET, PARA EL PERIODO DEL 1° DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013"	$489.78	22/4/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.
214	214	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA LP-02/2013 DE "SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE SIGET, PARA EL PERIODO DEL 1° DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013"	$593.26	22/4/2013	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
215	215	ADQUISICIÓN DE DOS SILLAS DE ESPERA PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA.	$70.00	22/4/2013	LIZ JENNY REYES VARGAS (OFFITODO)
216	216	RENOVACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FIREWALL DE HARDWARE.	$1,371.60	22/4/2013	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
217	217	ADQUISICIÓN DE DOS DISCOS DUROS DE 2000 GB SEAGATE 3.5.	$236.00	24/4/2013	ELIAS ULLOA AGUILAR
218	218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN (1) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON, R410, SEER 13, AMPERAJE DE PROTECCIÓN MÍNIMA DE 40A, 208-230V, 3PH, 60 HZ, EVAPORADOR DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE MARCA LENNOX MODELO TAA120S4, 2 CONDENSADORES 3PH, CAPACIDAD 5 TON CADA UNO, MODELO TSA060S4, R410.	$12,950.00	24/4/2013	GRUPO 17, S.A. DE C.V.
219	219	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 17 PERSONAS, PARA CELABRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARÍA.	$221.00	25/4/2013	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

220	220	ADQUISICIÓN DE 16 CERTIFICADOS DE US$ 50.00 C/U PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARÍA.	$800.00	25/4/2013	SIMAN, S.A. DE C.V.
221	221	NO UTILIZADO	$ -	25/4/2013
222	222	PUBLICACIÓN DE DOS AVISOS DE "FRECUENCIAS DE USO REGUGALO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA" SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0352-2013.	$749.40	25/4/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.
223	223	PUBLICACIÓN DE DOS AVISOS DE "FRECUENCIAS DE USO REGUGALO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA" SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0352-2013.	$399.00	25/4/2013	COLATINO DE R.L.
224	224	PUBLICACIÓN DE DOS AVISOS DE "CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO, BANDA VHF" SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0312-2013.	$161.02	25/4/2013	COLATINO DE R.L.
225	225	PUBLICACIÓN DE DOS AVISOS DE "CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO, BANDA VHF" SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0312-2013.	$169.50	25/4/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.
226	226	ADQUISICIÓN DE 200 LICENCIAS ANTIVIRUS.	$2,828.00	25/4/2013	ASIT, S.A. DE C.V.
227	227	EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A NOMBRE JUAN CARLOS HERNÁNDEZ, PARA ASISTIR EN MISIÓN OFICIAL AL CURSO "RENEWABLE ENERGY AS A CATALYST FOR REGIONAL DEVELOPMENT" A REALIZARSE EN ISRAEL DEL 20 DE MAYO AL 05 DE JUNUIO DE 2013.	$1,768.96	26/4/2013	INMOBILIARIA EL ROSAL, S.A. DE C.V.
228	228	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MOTOR DE VENTILADOR 1/6HP/1PH/220 VOLTIOS A UNIDAD CONDENSADORA Y SUMINISTRO DE CAPACITOR DE 10 MFD.	$186.45	29/4/2013	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.
229	229	SUMINISTRO DE MATARIALES PARA INSTALACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	$135.70	29/4/2013	OSCAR HUMBERTO REYES
230	230	PUBLICACIÓN DE DOS AVISOS SOBRE "FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIO FIJO POR SATÉLITE", A PUBLICARSE LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0380- 2013.	$695.88	29/4/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.
231	231	PUBLICACIÓN DE DOS AVISOS SOBRE "FRECUENCIAS DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIO FIJO POR SATÉLITE", A PUBLICARSE LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0380- 2013.	$370.50	29/4/2013	COLATINO DE R.L.
232	232	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, DEL ÁRE DE TELECOMUNICACIONES.	$37.50	30/4/2013	FUSAL
233	233	ADQUISICIÓN DE 3070 CUPONES DE DIESEL Y 750 CUPONES GASOLINA PREMIUM.	ADJUDICADO POR JUNTA DE DIRECTORES $38085.4	2/5/2013	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
234	234	PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL SECRETARIAL Y ASISTENTES EN LA CAPACITACIÓN "PODER DE LA INFLUENCIA POSITIVA"	$425.00	7/5/2013	FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
235	235	SERVICIO DE TRES PUBLICACIONES EN PERIODICO DE GUATEMALA SEGÚN RESOLUCIONES N° T-0312-2013; T-0352- 3013 Y T-0380-2013.	$975.00	7/5/2013	MONEDA, S.A.
236	236	SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO Y MANTENIMIENTO DEL TEJADO DE INMUEBLE N° 530, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	$1,196.50	7/5/2013	DEMETRIO MARTÍNEZ PÉREZ
237	237	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL N° 12 CON PLACAS N-2252.	$75.57	7/5/2013	GRUPO Q, S.A. DE C.V.
238	238	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL N° 04 CON PLACAS N-15300.	$678.51	7/5/2013	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
239	239	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 5000 KM. PARA EQ. 03 PLACAS N-15299	$1,281.11	7/5/2013	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
240	240	EMISIÓN DE DOS BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE CELIA MARGARITA REYES OCHOA Y EDUARDO NEON RODRÍGUEZ, EXPERTOS EN PROCESOS DE SUBASTA DEL ESPECTRO RADIOÉLECTRICO, QUIENES BRINDARÁN ASESORÍA TÉCNICA A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	$1,390.38	7/5/2013	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
241	241	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA DOS EXPERTOS EN PROCESOS DE SUBASTA DEL ESPECTRO RADIOÉLECTRICO, QUIENES BRINDARÁN ASESORÍA TÉCNICA A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	$349.00	7/5/2013	HOTESA, S.A. DE C.V.
242	242	ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA, PARA PERIODO 2013.	$7,697.60	7/5/2013	MAGNO ADELMAR GONZÁLEZ VÁSQUEZ
243	243	REPARACION DE DE EQ. VEHICULAR N° 06 PLACAS P-144773.	$135.74	8/5/2013	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
244	244	SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA SILLA.	$95.00	13/5/2013	MULTILINE, S.A. DE C.V.
245	245	PUBLICACION DE DOS AVISOS DE FRECUENCIA DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS, SEGÚN RESOLUCIÓN T-0410-2013.	$705.12	13/5/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.

246	246	PUBLICACION DE DOS AVISOS DE FRECUENCIA DE USO REGULADO PARA OPOSICIÓN O INTERÉS FRECUENCIAS PARA SERVICIOS FIJOS, SEGÚN RESOLUCIÓN T-0410-2013.	$399.00	13/5/2013	COLATINO DE R.L.
247	247	PUBLICACIÓN DE DOS AVISOS DE CONSECIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO, BANDA SHF, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0342-2013.	$128.82	13/5/2013	COLATINO DE R.L.
248	248	PUBLICACIÓN DE DOS AVISOS DE CONSECIÓN DE FRECUENCIAS DE USO REGULADO SERVICIO FIJO, BANDA SHF, SEGÚN RESOLUCIÓN N° T-0342-2013.	$135.60	13/5/2013	EDITORA EL MUNDO, S.A.
249	249	SERVICIO DE ORDENANZA PARA LA SEGUNTA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SIGET, PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.