Contract
FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (Compraventa, obras, bienes o servicios) | |||||||||||||
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Nº 198 DE 2021 | |||||||||||||
Nombre del Proveedor | C.C./C.E. | Fecha de suscripción | Fecha de inicio | Fecha finalización | PÓLIZA | ||||||||
MEGASOFT S.A.S | 800,252,836-3 | 2021 | 3 | 2 | 2021 | 3 | 2 | 2022 | 3 | 1 | Número: 00-00-000000000 SEGUROS DEL ESTADO SA | ||
Objeto: Contratar la renovación de la suscripción al servicio de Software de Gestión de Bienes - Sistema Neón, para la Gestión de bienes y activos fijos para Función Pública, con su respectivo soporte, conforme con las condiciones técnicas establecidas en el presente documento. | GARANTIAS | Valor Asegurado | Vigencia de los Amparos | ||||||||||
Desde | Hasta | ||||||||||||
Cumplimiento | $ 13.148.800,00 | 2/03/2021 | 2/09/2022 | ||||||||||
Calidad del Servicio | $ 13.148.800,00 | 2/03/2021 | 2/09/2022 | ||||||||||
Salarios y Prestaciones | $ 6.574.400,00 | 2/03/2021 | 2/03/2024 | ||||||||||
Responsabilidad civil extra | $ 181.705.200 | 2/03/2021 | 2/03/2024 | ||||||||||
DATOS DEL CONTRATO | |||||||||||||
Contrato Nº: | 198 | Tipo de Contrato : | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ||||||||||
REGISTRO PRESUPUESTAL | |||||||||||||
Objeto de gasto | Vigencia | Nº Registro Presupuestal | Fecha de Registro | Valor | |||||||||
A-02-02-02-008-003-01-1 | 2021 | 30921 | 2/03/2021 | $ 65.744.000 | |||||||||
INFORMACIÓN PARA EL PAGO | |||||||||||||
Nº de FACTURA / Cta. de Cobro | Fecha Expedición | Valor | IVA | TOTAL | |||||||||
2727 | 17 | 3 | 2021 | $ 65.744.000 | $ - | $ 65.744.000 | |||||||
Valor en letras: SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE | |||||||||||||
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR | |||||||||||||
Xxxxxxxxx que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. | |||||||||||||
La presente certificación se expide a los 19 días del mes 03 de 2021. | |||||||||||||
Anexos: | SI | NO | FOLIOS | * El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO | |||||||||
Cuenta de cobro y/o factura | |||||||||||||
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales | |||||||||||||
Informe de seguimiento al contrato | |||||||||||||
Entrada Almacén | |||||||||||||
Póliza | |||||||||||||
Observaciones: | |||||||||||||
Versión 1
2020-01-30
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión - Intranet
Factura Electrónica de Venta
No. 2727
MEGASOFT S.A.S. NIT 800.252.836-3 XX 00 00 X00
Tel: (0) 0000000 - Ext. 101
Bogotá - Colombia xxxx@xxxxxxxx.xxx.xx xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
Señores | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAFUNCION PUBLICA | ||
NIT Dirección | 899.999.020-7 | Teléfono Ciudad | (000) 0000000 - Ext. 000 |
XX 0 Xx. 00-00 | Xxxxxx - Xxxxxxxx | ||
Fecha y hora Factura | |
Generación | 17/03/2021, 12:44 17/03/2021, 12:44 16/04/2021 |
Expedición | |
Vencimiento | |
Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
1 | 1.00 | Valor correspondiente al pago del servicio para contratar la renovación de la suscripción al Software de Gestión de Bienes - Sistema Neón, para la Gestión de bienes yactivos fijos para Función Pública, con su respectivo soporte, según contrato No. 198-2021 del 2 xx Xxxxx de 2021. | 65,744,000.00 | 65,744,000.00 |
Total Bruto | 65,744,000.00 |
Total a Pagar | 65,744,000.00 |
Total items: 1 Valor en Letras:
Sesenta ycinco millones setecientos cuarenta ycuatro mil pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-16 por $ 65,744,000.00
Observaciones:
“En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por leyycontractuales”
Nota 1: Por favor practicar retención en la fuente del 3.5% según lo dispuesto en el Decreto 2499 del 6 de Diciembre de 2012.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763003198708 aprobado en 20200108 prefijo desde el número 2601 al 2900 Vigencia: 18 meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 0,69%
CUFE: 12903fe5bdbeec39585ed0cabd5db7acd16b9a8d53208429d7be8f69ced7c202ba272fd70b83beda3af7ce475ebbf078
Obligación Presupuestal – Comprobante.
Usuario Solicitante: |
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: |
MHcmprieto |
05-01-01 |
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX |
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL |
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-23-2:18 p. m.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | |||||||||||
Numero: | 110121 | Fecha Registro: | 2021-04-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL | ||||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | Nro. Compromiso: | 30921 | |||
Valor Inicial: | 65.744.000,0 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 65.744.000,00 | Saldo x Ordenar: | 65.744.000,00 | ||||
Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | ||||
Valor Deducciones: | 2.754.674,00 | Xxxxx Xxxx: | 62.989.326,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 24221 | ||||
Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Xxxxx Xxxx Xxxxxx: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 2925 | ||||
TERCERO | |||||||||||
Identificacion: | 000000000 | Razon Social: | MEGASOFT S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta | ||||||
CUENTA BANCARIA | |||||||||||
Numero: | 2070602260 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | ||||
CUENTA X PAGAR | CAJA MENOR | ||||||||||
Numero: | 73821 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: | ||||||
DOCUMENTO SOPORTE | |||||||||||
Numero: | 2727 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-04-23 | ||||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | |||||||||||
DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
000 DAFP GESTION GENERAL | C-0599-1000-5-0-0599066-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL | Nación | 11 | CSF | 05-NINGUNO | ||||||
Total: | 65.744.000,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | |||||||
Objeto: | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION DEL SERVICIO SOFTWARE DE GESTION DE BIENES SEGUN CTO No. 198-2021 FACTURA No. 2727 |
PLAN DE PAGOS | |||||||
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | |||
000 DAFP GESTION GENERAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-04-23 | Generada | 65.744.000,00 | |||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | |||||||
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | |
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 65.744.000,00 | 3,500 % | 2.301.040,00 | 2.301.040,00 | |
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 65.744.000,00 | 0,690 % | 453.634,00 | 453.634,00 | |
Ordenador del Gasto |
XXXXXXX VALENCIA XXXXXXX |
C.C. 25.281.578 |
Coordinadora Grupo Gestión Financiera |
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX |
C.C. 52.032.472 |
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