PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964
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PROCESO |
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN |
CÓDIGO |
4231000- FT-964 |
PROCEDIMIENTO |
INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN |
VERSIÓN |
08 |
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FORMATO |
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO |
PÁGINA: |
21 de 21 |
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 191-2024
La Subdirectora de Servicios Administrativos, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4233100-191-2024 (TIENDA VIRTUAL ESTADO COLOMBIANO OC 125415), presentó informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento, en los siguientes términos:
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Contratista: |
ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT 830095213 |
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Objeto: |
OBJETO: Suministro de gasolina corriente y ACPM mediante el sistema electrónico de control (microchip) programable, a través del acuerdo marco de precios para los vehículos que componen el parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. OC 125415 |
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Valor del contrato: |
105,505,000.00 |
Valor de la adición (si hay lugar a ello): |
N/A |
Valor total del contrato: |
105,505,000.00 |
Valor ejecutado: |
29,912,847.00 |
Plazo inicial del contrato: |
8 meses |
Prórroga (si se llevó a cabo): |
N/A |
Plazo final del contrato: |
8 meses |
Fecha de suscripción: |
04/03/2024 |
Fecha de iniciación: |
07/03/2024 |
Fecha de suspensión (si hay lugar a ello): |
N/A |
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): |
N/A |
Fecha de terminación: |
06/11/2024 |
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) |
N/A |
Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) |
N/A |
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
OBLIGACIONES |
ACTIVIDADES |
ANEXOS |
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP ). |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
OBLIGACIONES |
ACTIVIDADES |
OBSERVACIONES |
DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces |
El contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas |
N.A. |
Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato.
Excel del récord de tranqueo por vehículo de acuerdo con el periodo facturado.
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2. Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. |
El contratista ha cumplido con las condiciones y horarios exigidos |
N.A. |
Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato.
EDS carrera 13 # 16-77 EDS carrera 7 # 40ª-65
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3. Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Xxxxx y las Órdenes de Compra. |
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N.A. |
Verificado el link xxxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/000-xxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxx-xx-xxxxx-xxxxxxxx. se pudo constatar que la Organización Terpel con corte a 10 agosto 2023 se encuentra activa como DISTRIBUIDOR MAYORISTA.
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4. Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. |
El contratista ha Garantizado el Sistema de Control para suministro de Combustible |
N.A. |
Tirillas de tanqueo, publicadas en botón de transparencia de acuerdo con el periodo facturado
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5. Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. |
El contratista asumió el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos |
NA |
Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato. publicadas en botón de transparencia de acuerdo con el periodo facturado.
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6. Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Xxxxx |
El contratista Instálalo y activo el dispositivo de control del vehículo. |
NA |
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7. Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. |
El contratista entrego el combustible en la dirección indicada |
NA |
Tirillas de tanqueo, publicado en botón de transparencia de acuerdo con el periodo facturado. Tirillas de tanqueo, publicadas en botón de transparencia de acuerdo con el periodo facturado
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8. Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. |
Durante el periodo no se requirió del cumplimiento de esta obligación. |
NA |
La secretaria general no requiere transportar combustible, siempre se realiza el abastecimiento en las EDL establecidas. |
9. Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. |
NO se realizan Servicios de Transporte de Combustible |
NA |
NO se realizan Servicios de Transporte de Combustible |
10. Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. |
El contratista cuenta con una línea de servicio al cliente. |
NA |
xxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx xxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxx
#462 -Novedades consumo combustible |
11.Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. |
Durante el periodo no se requirió medios de pago alternativo. |
NA |
Durante el periodo no se requirió medios de pago alternativo. |
12. Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. |
NA |
NA |
Teniendo en cuenta que los servicios de suministro de combustible contratados se enmarcan en la "categoría A" definida en el AMP CCE-326-AMP-2022, no procede la comprobación de esta obligación. |
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:
(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro)
De acuerdo con lo establecido, se han realizado los siguientes pagos a la fecha y de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en las cláusulas del contrato, así:
(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)
La ejecución del contrato se encuentra publicada en el botón de transparencia de la entidad en el siguiente enlace:
PAGO Nro. 01 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Factura AR9019273519 del 8 al 12 xx xxxxx por valor de $ 2.216.968,69 |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Xxxxxx distribuidor minorista |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento 1069-2024. |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Parafiscales |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/a |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago nro. 3000233693 por valor de $ 2.216.969 del 17-abr-24. |
8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019273519 DEL 8 AL 12 XX XXXXX.pdf |
PAGO Nro. 02 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Factura AR9019281800 del 13 al 27 xx xxxxx por valor de $ 3.871.401,74 |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Xxxxxx distribuidor minorista |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento 1070-2024 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Parafiscales |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago nro. 3000233692 por valor de $ 3.871.402 del 17/04/2024. |
8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019281800 DEL 13 AL 27 XX XXXXX.pdf |
PAGO Nro. 03 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
FACTURA AR9019287348 DEL 28 al 31 MARZO por valor de $ 124.196,06 |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen Distribuidor Minorista |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1202-2024 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
PARAFISCALES |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000250215 por valor de $ 124,196 del 23/04/2024 . |
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PAGO Nro. 04 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Factura AR9019287361 del 1 -12 abril por valor de $ 3.828.603,00 |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Xxxxxx distribuidor minorista |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento 1204-2024 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Parafiscales |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/a |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago nro. 3000250216 por valor de $ 3.828.603 del 23/04/2024 |
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PAGO Nro. 05 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
FACTURA AR9019295983 DEL 13 AL 27 ABRIL 24 por valor de $ 4.295.204. |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen Distribuidor Minorista |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1680-2024 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
PARAFISCALES |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000310461 por valor de $ 4.295.204 del 09/05/2024
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PAGO Nro. 06 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
FACTURA AR9019302461 DEL 28 AL 30 ABRIL 2024 por valor de $ 491.871.50 |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen Distribuidor Minorista |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1767-2024 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
PARAFISCALES |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000349350 por valor de $ 491.872 del 24/05/2024
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PAGO Nro. 07 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
FACTURA AR9019302482 1 AL 12 MAYO 2024 por valor de $ 2.964.972.10 |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1768-2024 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
PARAFISCALES |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000349347 por valor de $ 2.964.972 del 24/05/2024
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PAGO Nro. 08 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Factura AR9019311190 del 13 al 27 mayo 2024 por valor de $ 4.258.154 |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Xxxxxx distribuidor minorista |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento 2278-2024 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Parafiscales |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago nro. 3000426715 por valor de 4.258.154 del 18-junio 2024 |
8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR9019311190 DEL 13 AL 27 MAYO 2024.pdf |
PAGO Nro. 09 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Factura AR9019318557 28 al 31 mayo por valor de $ 1.392.292.50 |
1. FACTURA AR9019318557 28 AL 31 MAYO POR VALOR DE 1.392.292.pdf |
Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Xxxxxx distribuidor minorista |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento 2359 |
2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2359 FACTURA AR9019318557.pdf |
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Parafiscales |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000444634 Por valor 1.392.292.50 de fecha 24/06/2024 |
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PAGO Nro. 10 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Factura AR9019318605 del 1 al 12 junio por valor de $ 2.061.898.36 |
1. FACTURA AR9019318605 DEL 1 AL 12 JUNIO POR VALOR DE 2.061.898.pdf |
Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Xxxxxx distribuidor minorista |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento 2361 |
2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 2361 FACTURA AR9019318605.pdf |
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Parafiscales |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago nro. 3000443298 por valor 2.061.898.36 de fecha 24/06/2024 |
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PAGO Nro. 11 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Factura AR9019327687 13 al 25 xx Xxxxx |
PENDIENTE POR PUBLICAR |
Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Xxxxxx distribuidor minorista |
PENDIENTE POR PUBLICAR |
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento 2823 |
PENDIENTE POR PUBLICAR |
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Parafiscales |
PENDIENTE POR PUBLICAR |
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago nro. 3000512777 por valor 3.586.353 de fecha 19-jul-24 |
PENDIENTE POR PUBLICAR |
Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro)
De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha __/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _______________ PESOS ($___________), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _______________ PESOS ($___________), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:
FACTURA Nro. ____ |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos. |
Observaciones |
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Se presenta Xxxx en el pago para el mes de _____________: SÍ ____ NO____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:
CUENTA DE COBRO Nro. ____ |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos. |
Observaciones |
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Se presenta Xxxx en el pago para el mes de _______: SÍ ____ NO____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)
De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato ______________________, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de__________________________________________________ PESOS ($___________), con corte al ___ de _____________ de ______, así:
NO. FAC |
FECHA DE FACTURA |
PERIODO |
CONCEPTO |
VALOR NETO |
VALOR CONSIGNADO |
FECHA CONSIGNACIÓN |
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La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual ________, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ____ NO____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el ___ de _____________ de ______ al ___ de _____________ de ______.
4. DESARROLLO DEL CONTRATO
La aprobación de la garantía única se produjo el día ___/___/_____, la cual se constituyó así:
PÓLIZA No. |
AMPAROS |
VALORES ASEGURADOS |
VIGENCIAS |
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FECHA INICIO |
FECHA FINAL |
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2055059 |
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |
10,550,500.00 |
04/03/2024 |
03/05/2025 |
2055059 |
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
5,275,250.00 |
04/03/2024 |
03/11/2027 |
2055059 |
CALIDAD DEL SERVICIO |
10,550,500.00 |
04/03/2024 |
03/05/2025 |
4.1 MODIFICACIONES
Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:
CLASE DE MODIFICACIÓN |
FECHA |
VALOR (En caso de ser adición) |
TIEMPO (En caso de que sea prórroga) |
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
TIPO DE INFORME |
CUMPLIMIENTO |
MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
INFORME PARCIAL
|
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. |
SI |
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha xx xxxxx del informe, con oportunidad y diligencia |
SI |
|
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes |
SI |
|
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. |
SI |
|
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. |
SI |
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
TIPO DE INFORME |
CUMPLIMIENTO |
MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
INFORME FINAL
|
El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato. |
|
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia. |
|
|
Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes |
|
|
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. |
|
|
|
Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. |
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6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No__________ de ______ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:
DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES |
MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN |
FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL |
DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO
En caso de que se haya generado la materialización de un riesgo asociado en la matriz de riesgos del contrato o convenio objeto de informe, se deberá detallar y describir qué riesgos se materializaron y las acciones tomadas por parte de la supervisión. De igual forma se deberá mencionar los soportes reportados ante la Dirección de Contratación de conformidad con el memorando 0-0000-00000. De no haber materialización del riesgo se debe indicar que no hubo materialización.
8. OBSERVACIONES
Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite documentar, de lo contrario no diligencie.
7. FIRMAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR |
CARGO |
FIRMA |
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX |
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
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En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN |
CARGO |
FIRMA |
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Responsable del insumo técnico. |
|
|
Responsable del insumo jurídico. |
|
|
Responsable del insumo financiero. |
|
Proyecto: Lady Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
