CONTRATOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017

CONTRATOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
1	ADQUISICION FORMULARIO ADMINISTRACION LOCAL	84,24	DYKINSON, S.L
2	ADQUISICION 8 EJEMPLARES DE LA AUTORA LOCAL XXXXX XXXXXX XX XXXXX PARA BILBLIOTECAS	104,00	EDITORIAL SELEER, S.L.
3	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION DEL PARQUE UE-DB- 5 MANZANA XXXXX XXXXXXXX	0000,00	XXXXXXXX XXXXXXXXXX Y PREVENCION S.L.
4	CONTRATACION SERVICIOS DE DIRECCION OBRA EJECUCION PARQUE UEDB5 (MANZANA CALLE LIBERTAD)	19360,00	XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
5	SUMINISTRO DE CARTUCHOS PARA PLOTTER	2370,75	XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (ISELCA)
6	REVISION ANUAL SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS DE ALTURA	968,00	ABRAKE S.L.
7	RENOVACION POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE UN DRON PARA PRENSA	403,37	XXXXXX IBERIA, CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
8	TRABAJOS DE REPARACION Y LIMPIEZA CAMPO FUTBOL LAS VEREDILLAS	19200,00	AGRUPACION DEPORTIVA TORREJON CLUB DE FUTBOL
9	REGALOS PARTICIPACION IV PASEO POR LA INCLUSION	435,60	XXXXX DE LAS XXXXX LADERA (PUBLIMAX)
10	REPARACION DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS XXXXXXXXXXX	000,00	XXXXXXXXX
11	TALLER DE DIRECCION DE ESCENA PARA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2017	500,00	XXXXXXXX XXXXX XXXXX
12	MATERIAL DEPORTIVO PARA PRACTICA XXXXXX (PROGRAMA DIVERSIDAD FUNCIONAL)	412,45	DEPORTES MEGRA, S.L.
13	REPRESENTACION OBRA FINALISTA EN XX CERTAMEN DE TEATRO PARA DIRECTORAS DE ESCENA EL 11 DE NOVIEMBRE	1000,00	XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
14	LONA CUBRE BOXES	1960,20	TOLDOLIDER
15	PLATAFORMA DE CURSOS ON LINE	10000,00	GRUPO CONFORSA, S.A.
16	MIEMBRO XX XXXXXX PARA XX CERTAMEN DE TEATRO PARA DIRECTORAS DE ESCENA CIUDAD XX XXXXXXXX	400,00	XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
17	MIEMBRO JURADO PARA XX CERTAMEN DE TEATRO PARA DIRECTORAS DE ESCENA CIUDAD XX XXXXXXXX	400,00	XXXXX DEL XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
18	GALA DE ENTREGA PREMIOS XX CERTAMEN DE TEATRO PARA DIRECTORAS DE ESCENA CIUDAD XX XXXXXXXX	4000,00	FUNDACION PSICOBALLET XXXXX XXXX
19	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA C.C. LAS FRONTERAS	162,76	REDONDO Y XXXXXX X.X.
20	CATERING CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA DISCAPACIDAD	385,14	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX (CAFETERIA EL CONSISTORIAL)
21	SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA PARA CARRERA POPULAR DIA DE LA CONSTITUCION 2017	383,41	BEBIDAS XXXXXXXX, S.L
22	DIA INTERNACIONAL DE RUMANIA E INTERCAMBIO CULTURAL FIESTAS NAVIDEÑAS	278,00	ASOCIACION PRO VITA LEX
23	SERVICIO DE CRONOMETRAJE PARA LA XXXI CARRERA POPULAR DIA DE LA CONSTITUCION	1827,10	TIMINGLAP C.E.D. SL
24	REPRESENTACION OBRA FINALISTA: LA ESFERA QUE NOS CONTIENE EN XX CERTAMEN TEATRO DIRECTORAS DE ESCENA	1000,00	XXX XXXXXXX XXXXXX
25	FABRICACION MASCOTAS GUACHIS	9619,50	ALIVE MASCOTS, S.L.
26	CURSO DE FORMACION PARA TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	1350,00	CENTRO DE ESTUDIOS XXXXXXXXX, S.A. (XXXXX)
27	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	8,71	MAGAR, S.L.
28	REPARACION DE PERSIANAS VENECIANAS EN CONCEJALIA DE BIENESTAR	1882,03	PERSIANAS XXXXXX X.X.
29	REPARACION VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	473,53	ENCARAUTO S.L.
30	JORNADA TECNICA SOBRE DISCAPACIDAD EL 1 DE DICIEMBRE DE 2017	1089,00	FUNDACION INLADE
31	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	1130,21	MOYPE SPORT, S.A.
32	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	1200,80	REDONDO Y XXXXXX X.X.
33	REPARACION DE MAQUINARIA NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	622,55	COJARDIN
34	SUSCRIPCION ANUAL 2017 REVISTA DEL DERECHO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE	269,99	RDU REVISTAS ESPECIALIZADAS, S.L.
35	ESCULTURA PARA PREMIO XX CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO PARA DIRECTORAS DE ESCENA CIUDAD XX XXXXXXXX	320,65	ESFINGE ESCULTURAS Y FUNDICIONES S.L.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
36	ADQUISICION DE 8 EJEMPLARES DEL LIBRO CERCA DE MI PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	120,00	XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
37	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE INCENDIOS PARA CORRIDA BENEFICA DEL 7 DE OCTUBRE DE 2017	252,38	ASEGUR PROGRESS, S.L. CORREDURIA DE SEGUROS
38	FESTIVAL BENEFICO PARA LA LUCHA CONTRA EL CANCER INFANTIL	5000,00	FUNDACION ALADINA
39	500 CESTAS XX XXXXXXX PARA EMERGENCIA SOCIAL	15000,00	ESTABLECIMIENTOS PLAZA S.A.
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUILLAS PARA PISTAS DE ATLETISMO EN C.D. XXXXX	3642,10	NIVIC PLASTICOS INTERNACIONALES, S.L.
41	SUSTITUCION BLOQUE RETRACTIL ANTICAIDAS	592,90	ABRAKE S.L.
42	ADQUISICION DE LIBROS NARRATIVA ADULTOS E INFANTIL Y JUVENIL PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2506,57	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
43	ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEOREFENCIADO DE 10 PARQUES PARA SU INSCRIPCION EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD	5021,50	XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX
44	ADQUISICION DE TRES SILLAS DE OFICINA ERGONOMICAS	515,46	CEFRAN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA, S.L.U
45	REALIZACION PLANOS SEÑALIZACION DE EVACUACION EN COMPLEJO DEPORTIVO LONDRES	2768,87	XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX (COVALIA SEÑALIZACION)
46	PREMIOS PARTICIPACION XXXI CARRERA POPULAR DIA DE LA CONSTITUCION	2800,00	CALPOWER, S.L (XXXXXXXX SPORT)
47	INSTALACION DE VINILO EN PUERTA DE SALIDA COMPLEJO DEPORTIVO LONDRES	843,98	INCOPRINT, S.L.
48	INSTALACION DE PORTEROS AUTOMATICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO LONDRES	855,08	FERROVIAL SERVICIOS S.A.
49	PRODUCTOS DE FARMACIA PARA BIENESTAR	43,83	XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX (FARMACIA XXXXXXXX)
50	REPARACION VEHICULO M-2978-YT	11,28	ENCARAUTO S.L.
51	SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA SALUD LABORAL	193,86	XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX (FARMACIA XXXXXXXX)
52	TECNICO DE ILUMINACION Y SONIDO EN TEATRO XXXX XXXXX XXXXXX XXXX 24 Y 25 OCTUBRE DE 2017	363,00	XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
53	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE COMUNICACION PARA POLICIA	1149,50	EAGLE EYE ELECTRONICS S.L.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
54	SOPORTES PUBLICITARIOS PARA DIFUSION IV PASEO POR LA INCLUSION	157,30	GRAFICAS XXXXXXXX
55	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	522,64	XXXXX XXXXXXX S.L.
56	REPRESENTACION ESPECTACULO SENSIBLE EL 28 DE OCTUBRE DE 2017 EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX	3025,00	XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
57	CURSOS DE FORMACION ON LINE PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2528,00	XXXXX TAL, S.A.
58	SIETE CURSOS DE FORMACION PARA TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	7012,00	ADR INFOR, S.L.
59	SUMINISTRO DE SEÑALES PARA ACCESO AL PARKING DE ZONA CENTRO	743,71	REYNOBER
60	CURSO DE FORMACION ON LINE PARA PERSONAL DE POLICIA	8880,00	CEP XXXXXXXXX CB
61	COPIA SIMPLE DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA Y DIVISION HORIZONTAL DE APARACAMIENTOS XXXXXXXXX	174,42	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX
62	ADQUISICION DE MATERIAL PARA AMPLIAR ILUMINACION DE LAS VIAS XXXX XXX XXXXXXX Y MANCHA AMARILLA	20243,30	GRUPO MEYRAS DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.L.
63	SUMINISTRO DE ESTUCHES PARA CONCEJALIA EDUCACION	129,62	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
64	REPARACION VEHICULO E-1449-BS	1770,23	ENCARAUTO S.L.
65	MIEMBRO XX XXXXXX PARA EL XX CERTAMEN DE TEATRO DIRECTORAS DE ESCENA CIUDAD XX XXXXXXXX	400,00	DEL CENTRO. GALERIA, LIBRERIA, EDITORA. C.B.
66	ACTO INAGURACION DEL CURSO 2017-2018 DE LA ESCUELA DE ADULTOS	242,00	XXXXX XXXXXX XXXXXXX
67	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO PENAL XX XXXXX EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2017	2157,54	NAO D´AMORES, S.L.
68	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO ASI QUE PASEN CINCO AÑOS EL 5 DE NOVIEMBRE	1802,63	CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.
69	ACTUACION EN TEATRO GRIEGO DEL PARQUE EUROPA EL 19 DE OCTUBRE DE 2017	600,00	ASOCIACION CULTURAL HISPANO POLACA KRAKUS
70	SUMINISTRO MATERIAL DE SEÑALIZACION	165,41	INDUSTRIAS SALUDES
71	SERVICIO ORGANIZACION DIA DE LA HISPANIDAD EN CASA DE LA CULTURA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017	145,00	ASOCIACION HISPANO CENTRO AMERICANA (A.H.C.A.)

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
72	REPARACION XX XXXXXX POLICIA LOCAL	537,24	FERRETERIA XXXXXX X.X.
73	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO HEROES EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2017	3870,00	TXALO PRODUKZIOAK, S.L.
74	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO VIENTOS DE LEVANTE EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017	1000,00	LA XXXXXXX TEATRO, S.L.
75	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO LA JAULA DE GRILLOS EL 29 DE OCTUBRE DE 2017 (PROGRAMA PLATEA)	4023,25	SAGA PRODUCCIONES S.L.
76	ACTIVIDADES PARA SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON ALUMNADO DE SECUNDARIA	2500,00	BOOOOO S. COOP. MADRILEÑA
77	ITV VEHICULO 9540-BYT	52,51	ATISAE TRAUXIA ITV S.L.
78	JORNADA FORMATIVA SOBRE HISTORIA MEDIEVALY FEMINISMO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017	976,95	AMANTARA X.XXXX.XXXXXX
79	HOSPEDAJE TECNICOS XXXXXXX XX XXXXXXX 2017	7412,58	ASSET HOTELES, S.L.U
80	MONTAJE EN PLAZA MAYOR OCTUBRE 2017	15028,20	FRIENDS GROUP S.L.
81	ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION PARA SOLUCIONAR INCIDENCIAS DE LA WEB DEL TEATRO XXXX Xx XXXXXX	67,76	INTIME COMUNICACION ZERO, S.L.
82	REDACCION DOCUMENTO MODIFICACION PLAN PARCIAL Y PROYECTO REPARCELACION UE.DB.5 MANZANA C/ LIBERTAD	19360,00	DIAPLAN, SAP
83	MATERIAL DE SEÑALIZACION (CARTEL REFLACTANTE BLANCO CON ORLA Y TEXTOS NEGROS)	343,64	MAGAR, S.L.
84	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	8855,41	ELKSPORT
85	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	1679,75	CALPOWER, S.L (XXXXXXXX SPORT)
86	ITV VEHICULO 2418-BWC	39,55	ATISAE TRAUXIA ITV S.L.
87	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	7814,12	TALLERES REMAR ESPAÑA
88	POLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL UNIDAD CANINA DE POLICIA LOCAL	1144,60	KALIBO CORREDURIA DE SEGUROS
89	RENOVACION MARCA NACIONAL Nº 2.804.773-7 LOS GUACHIS	326,77	ASEPRIN PATENTES Y MARCAS S.L.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
90	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	2472,49	TALLERES REMAR ESPAÑA
91	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES	193,60	SUMINISTROS INDUSTRIALES LUMER
92	REPARACION VEHICULOS FLOTA MUNICIPAL	723,75	ENCARAUTO S.L.
93	REPARACION VEHICULOS FLOTA MUNICIPAL	1229,80	ENCARAUTO S.L.
94	REPARACION VEHICULOS FLOTA MUNICIPAL	3118,90	ENCARAUTO S.L.
95	REPARACION VEHICULOS FLOTA MUNICIPAL	4332,32	ENCARAUTO S.L.
96	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO EN LA ORILLA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 (PROGRAMA PLATEA)	3747,98	PRODUCCION Y GESTION ARTISTICA K, S.L.
97	AUTOCAR CON DESTINO X XXXXXX EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017	385,00	AUTOCARES XXXXXXX XXXXXXX
98	ALQUILER DE VESTUARIO PARA LA XXXXXXX XX XXXXXXX 2017/2018	2865,00	SASTRERIA XXXXXXX, S.A
99	VESTUARIO DE INVIERNO PARA PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL	11115,13	XXXXX XXXXXX XXXXXX S.L.
100	ITV VEHICULO 0635-BWL	39,55	ATISAE TRAUXIA ITV S.L.
101	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CASA DE LA CULTURA	1939,86	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (AULAMOBEL)
102	INSTALACION DE BELENES EN EL MUSEO DE LA CIUDAD Y AYUNTAMIENTO	8000,00	ASOCIACION DE BELENISTAS DE MADRID
103	ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR DE POLICIA LOCAL	203,28	MEDILATE, S.L.U.
104	APOYO LOGISTICO DURANTE LA XXXI CARRERA DE LA CONSTITUCION	3025,00	TRANSPORTES XXXXXXX POZO S.L.
105	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA PARA COMPLEJO DEPORTIVO LONDRES	284,35	VISEGUR S.A.
106	PUBLICACION DEL ACUERDO PROVISIONAL DE LA MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS EJERCICIO 2018	471,90	UNIDAD EDITORIAL, S.A.
107	150 VASITOS DE MACEDONIA DE FRUTAS PARA LA X SEMANA DE LA SALUD	453,75	COCINAS CENTRALES S.A.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
108	REPARTO DE JUGUETES XXXXXXX XX XXXXX 2018	6000,00	JUGUETES Y REGALOS ROSAN S.L. (JUGUETTOS)
109	CHAPAS DE ALUMINIO PARA RESTAURACION CASA DE LA PANADERIA	1791,96	REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR S.L.
110	PETICION NOTA SIMPLE DE FINCA REGISTRAL 75998	3,64	XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX
111	COPIA AUTORIZADA DE ESCRITURA COMPRA-VENTA PROTOCOLO 398/2017	77,45	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX DE LA XXXX
112	BUZON EXTERIOR PARA BIBLIOTECA CAJA DEL ARTE	41,71	REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR S.L.
113	VIDEOPROYECTOR PARA SALON DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL EL PARQUE	1051,37	MEDIASONIC SOLUCIONES AUDIOVISUALES
114	MATERIAL AUDIOVISUAL PARA SALON DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL EL PARQUE	558,16	MEDIASONIC SOLUCIONES AUDIOVISUALES
115	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	630,00	PAPELERIA XXXXXX
116	REPARACION VEHICULOS PROTECCION CIVIL	366,87	ENCARAUTO S.L.
117	ACTUACION PARA INAGURACION SALON DE ACTOS FRONTERAS EL 1 DE DICIEMBRE	1040,60	XXXXXXX + XXXXXX ESPECTACULOS, S.L.
118	TROFEOS PARA PREMIOS DE ESCAPARATISMO	199,72	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
119	CURSO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA TRABAJADORES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	630,00	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO ARDOZ, S.L.
120	CURSO DE RELACIONES CON LA CIUDADANIA PARA PERSONAL DE POLICIA	1000,00	CENTRO DE ESTUDIOS XXXXXXXXX, S.A. (XXXXX)
121	SERVICIO DE ITV VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES	289,30	ATISAE TRAUXIA ITV S.L.
122	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE OCTUBRE DE 2017	478,59	MAILGES S.L.
123	HOSTING AÑO 2017 PARA WEB TEATRO Y DOMINIO	740,52	INTIME COMUNICACION ZERO, S.L.
124	PRODUCCION DE VINILOS INDICATIVOS PARA LOS CIUDADANOS	2625,70	CALPOWER, S.L (XXXXXXXX SPORT)
125	INSTALACION DE EMISORA MOTOROLA EN VEHICULO MATRICULA 4169- KDT	387,80	IMAER INNOVA, S.L.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
126	DOTACION DE GRADAS PARA LOS CAMPOS DE FUTBOL GUTI I, GUTI II Y FRONTERAS	15146,76	MONDO IBERICA, S.A.
127	REPARACION DEL SUELO DE LA SALA POLIVALENTE DEL C.D. LONDRES	18664,42	MONDO IBERICA, S.A.
128	REPARACION DEL SUELO DE LA SALA POLIVALENTE DEL C.D. XXXXXX	9732,03	MONDO IBERICA, S.A.
129	REPARACION DE PAVIMENTO EN EL Pº DE ACCESO AL PABELLON XXXXX XXXXXXXXX DEL C.D. XXXXXXX XXXXX	13476,50	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ADIVA, S.L.
130	PROMOCION EVENTO MULTICULTURAL FESTIVAL DIA NACIONAL DE RUMANIA	1452,00	TEIAMEDIA, S.L.
131	CANASTILLA OBSEQUIO AL PRIMER BEBE QUE NAZCA EN EL AÑO 2018	79,88	FUTURFARMA NEW NATURE, S.L.
132	MATERIAL ESPECIAL XX XXXXXX ARTES PARA EL DISEÑO DEL ROCODROMO SITO EN RECINTO FERIAL	781,29	DECORACIONES IMCASA, S.L.
133	REPRESENTACION ESPECTACULO LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX EL 3 DE DICIEMBRE	1573,00	PENTACION, S.A.
134	REPRESENTACION ESPECTACULO GOSPEL LIVING WATER EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX EL 8 DE DICIEMBRE	2000,00	ASOCIACION GOSPEL LIVING WATER
135	REPRESENTACION ESPECTACULO EL PADRE EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX EL 10 DE DICIEMBRE	7875,00	PENTACION, S.A.
136	ADQUISICION SILLA DE TRABAJO PARA BIENESTAR SOCIAL	643,72	TRIANGULO 2000 OYC
137	SERVICIO DE REPARACION DE TORNOS DE LA CIUDAD DEPORTIVA XXXXXXX XXXXX	923,47	TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION IDENTIA, S.L.
138	REPARACION DE GOTERAS DE LA CUBIERTA DEL COLEGIO XXXXXXX Y GALAN	21648,90	LICUAS S.A.
139	EJECUCION DE CUBIERTA EN PATIO XX XXXXX DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA EVITAR GOTERAS	15582,39	CONSERVACIONES XXXX S.A.
140	MONTAJE DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN EDIFICIO DE POLICIA LOCAL	13589,64	LICUAS S.A.
141	DIVERSAS ACTUACIONES EN EDIFICIO DEL AYTO, CENTRO DE TRANSPORTES DE LA CAM Y COLEGIO XXXXX XXXXXXX	6124,83	LICUAS S.A.
142	TRABAJOS DE INSTALACION PARA PONER EN SERVICIO LOS TALLERES DE COCINA DEL CENTRO EMPRESARIAL UNICEM	3440,72	LICUAS S.A.
143	TRABAJOS DE PINTURA EN AULAS DEL CEIP XXXXXX XXXXX	1243,00	LICUAS S.A.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
144	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN PARQUE DIONISOS, PARQUE DE OCIO Y XXXX XXX XXXXXXX	7998,10	XXXXXXXX XXXXXXXXXX Y PREVENCION S.L.
145	SUMINISTRO MATERIAL XX XXXXX PARA AMPLIACION DE LAS PRADERAS DEL PARQUE VEREDILLAS	21779,73	ELSAN GRUPO OHL
146	LONA PARA HOSPITAL XX XXXXXXX MODELO FLAT TARPAULIN	92,86	DANCOVER A/S
147	ADQUISICION EQUIPO DE SOLDADURA	665,50	SUMINISTROS INDUSTRIALES LUMER
148	VESTUARIO DE REPOSICION INVIERNO 2017 PLANTILLA AYUNTAMIENTO	550,79	XXXXXX PRO-TEC SA.
149	REALIZACION DE DIVERSOS CARTELES, TARJETAS Y OCTAVILLAS PARA CONCEJALIA DE EMPLEO	6331,60	ZRIDI DISEÑO DIGITAL
150	CARTEL XX XXXXXXX ESCUELA DE ADULTOS	205,70	ZRIDI DISEÑO DIGITAL
151	CARAMELOS PARA CALBAGATA XX XXXXX	19778,61	INTERVAN, S.A
152	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE CONTROL HIGIENICO SANITARIO DE PISCINAS	165,17	XXXXX INSTRUMENTS, S.L.
153	SUMINISTRO DE TABLEROS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	1766,84	MAGAR, S.L.
154	MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA CONSERVACION DE LA CIUDAD	1303,67	INDUSTRIAS SALUDES
155	CARTELES PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION	157,30	ZRIDI DISEÑO DIGITAL
156	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,52	MAGAR, S.L.
157	FABRICACION DE FIGURAS CABALGATA XXXXX (CAMPAÑA NAVIDAD 2017- 2018)	14368,75	XXXXXXX XXXXXX, S.L.
158	SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION	1819,17	MAGAR, S.L.
159	SUMINISTRO MATERIAL DE ELECTRICIDAD Y MUSICA PARA EVENTOS	1558,87	MAGAR, S.L.
160	CURSO DE GESTION DE OPERACIONES CON RPA	900,00	DRONAIR
161	SUMINISTRO XX XXXXXXXX PARA CAMPAÑA NAVIDAD	226,63	COMARFI S.L.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
162	ITV VEHICULOS DPTO. DE MEDIO MABIENTE	197,73	ATISAE TRAUXIA ITV S.L.
163	REPARACION ALCOTEST MKIII ARSE-0013	229,04	XXXXXX SAFETY HISPANIA, S.A
164	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE COMUNICACION PARA POLICIA	12430,33	EAGLE EYE ELECTRONICS S.L.
165	CURSOS DE FORMACION PARA TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	1125,00	XXXXX TAL, S.A.
166	REPARACION VEHICULOS DE POLICIA LOCAL	3157,78	TALLERES REMAR ESPAÑA
167	REPARACION VEHICULO 6072-GDH	86,39	ENCARAUTO S.L.
168	PRODUCTOS DE FARMACIA PARA BIENESTAR	414,18	XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX (FARMACIA XXXXXXXX)
169	ADQUISICION DE BATERIA RECARGABLE	223,85	COBSA
170	SUMINISTRO DE TROFEOS	84,70	ARTESANOS DEL CRISTAL S.L.
171	SUMINISTRO DE TROFEOS	50,82	ARTESANOS DEL CRISTAL S.L.
172	SUMINISTRO DE TROFEOS	33,88	ARTESANOS DEL CRISTAL S.L.
173	SUMINISTRO ARBOL XX XXXXXXX (NAVIDAD 2017-2018)	609,84	XXXXXXXX XXXXX XXX
174	CAMPAÑA PUBLICIDAD Y PROMOCION MAGICAS NAVIDADES EN TORREJON EN REDES SOCIALES E INTERNET	20539,75	TE VEO ONLINE, S.L.
175	FABRICACION DE FIGURAS CABALGATA XXXXX (CAMPAÑA NAVIDAD 2017- 2018)	14368,75	INDAMA INGENIEROS, S.L.
176	CURSO DE FORMACION ESPECIFICA PARA AGENTES DE POLICIA JUDICIAL DE TRAFICO	2000,00	XXXXXX XXX XXXXXX ASESORES, S.L.
177	LIQUIDACION PLATEA ESPECTACULO LA JAULA DE LOS GRILLOS	107,27	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA (INAEM)
178	ALQUILER DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA MAGICAS NAVIDADES 2017/2018	563,74	XXXXXX, S.A.
179	CAJA DE PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MODELO DISPENSADOR TP	349,69	Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
180	SUMINISTRO DE SEÑALES PARA ACCESO AL PARKING DE ZONA CENTRO	182,89	REYNOBER
181	SERVICIO DE SPEAKER Y GRABACION	532,00	MAS AVENTURA URBANA, S.L.
182	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y PROMOCION MAGICAS NAVIDADES XX XXXXXXXX EN CADENAS DE TELEMADRID Y LA OTRA	7744,00	BECOOL PUBLICIDAD, S.L.
183	SERVICIO EVACUATORIOS CAMPAÑA NAVIDAD 2017	1775,07	ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S.L (FERSA GRUPO DE EMPRESAS)
184	PUBLICACION DE ANUNCIO EN DIARIO MARCA	157,30	UNIDAD EDITORIAL, S.A.
185	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	3819,35	XXXXX XXXXXXX S.L.
186	REPARACION VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL	458,77	ENCARAUTO S.L.
187	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLEROS PARA XXXXX MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO	6160,23	CONSERVACIONES XXXX S.A.
188	ESCRITURA ADQUISICION CUOTAS DE TITULARIDAD EN LA UEDB-5	1524,61	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX DE LA XXXX
189	REPARACION VEHICULO PROTECCION CIVIL	111,62	XXXXX XXXXXXX S.L.
190	TRADUCCION AL INGLES DOCUMENTO CIUDAD EUROPEA DE LA NAVIDAD. MAGICAS NAVIDADES	687,76	XXXXX XXXXXXXX
191	COMIDA XX XXXXXXX PARA VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL	1575,09	XXXXXXX XXXXXXX, S.L.
192	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DPTO. FESTEJOS	368,45	MAGAR, S.L.
193	ACTUACION MUSICAL NAVIDEÑA EN PLAZA MAYOR EL 8 DE DICIEMBRE	1210,00	ASOCIACION THE OLD BIG BANG TORREJON
194	ACTUACION MUSICAL NAVIDEÑA EN PLAZA MAYOR EL 16 DE DICIEMBRE DE 2017	1310,00	ALL JAZZ MADRID
195	PRESENCIA DE PJ MASKS CON MOTIVO DEL COMIENZO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EL 24 DE NOVIEMBRE	2178,00	CREATIVOS EDUCATIVOS PROYECTOS, S.L.
196	SUMINISTRO DE PERFILES DE ALUMINIO PARA CASA DE LA PANADERIA	205,17	DESERMAN XXXXXXX, S.L.
197	ARREGLO EMISORA VEHICULO T-26 Y RECOLOCACION MASTIL REUBICACION TORRETA	1187,01	IMAER INNOVA, S.L.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
198	REPARACION VEHICULOS CONCEJALIA DE DEPORTES	1783,24	ENCARAUTO S.L.
199	INSTALACION DE VALLADOS EN DIVERSAS ZONAS MUNICIPIO Y REMODELACION PIPICANES	12036,48	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, S.L.
200	ADQUISICION DE CARNETS DE USUARIO DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES	3751,00	IMAGID LAB ONE, S.R.I.
201	REPRESENTACION ESPECTACULO UNA MUJER EN LA VENTANA EL 2 DE DICIEMBRE EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX	1210,00	UROC, S.L.
202	REPARACION VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL	554,99	ENCARAUTO S.L.
203	LIQUIDACION PLATEA ESPECTACULO EN LA ORILLA	37,07	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA (INAEM)
204	REPARACION VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL	2092,38	ENCARAUTO S.L.
205	CENAS XX XXXXXXX PARA AGENTES DE POLICIA LOCAL EN SERVICIO LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017	2500,00	TORREJON INDUSTRIAL HOSTELERO S.A. (GRUPO HOSTAL)
206	SERVICIO DE MENSAJERIA NOVIEMBRE DE 2017	270,29	MAILGES S.L.
207	SERVICIO DE ABOGACIA PARA CONCEJALIA DE INMIGRACION	1700,00	ASOCIACION EDES
208	ITV VEHICULO MATRICULA M-8549-YW	39,55	ATISAE TRAUXIA ITV S.L.
209	GRABACION SPOT DE PUBLICIDAD Y PROMOCION MAGICAS NAVIDADES EN TORREJON PARA TELEVISION	20626,87	TELSON SERVICIOS AUDIOVISUALES S.L.U.
210	ACTUACION CORO GOSPEL LIVING WATER EN PLAZA MAYOR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017	2420,00	ASOCIACION GOSPEL LIVING WATER
211	VESTUARIO DE INVIERNO PARA PERSONAL DEL LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL	53,14	XXXXX XXXXXX XXXXXX S.L.
212	REPARACION DE CANASTA DEL PABELLON XXXX XXXXXXX	1119,25	MANTENIMIENTOS LA PRESA, S.L. INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEPORTIVO
213	PRODUCTOS DE FARMACIA PARA BIENESTAR	471,92	XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX (FARMACIA XXXXXXXX)
214	REPRESENTACION ESPECTACULO ENTARTETE MUSIK EL 16 DE DICIEMBRE EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX	1210,00	XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXX
215	SUSCRIPCION A LA LEY DIGITAL 360 AÑO 2018	3074,45	XXXXXXX KLUWER ESPAÑA S.A.

Número	Objeto del contrato	Importe	Proveedor
216	RENOVACION CONTRATO SELECT XX XXXXXXX DESDE EL 1 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018	2591,82	TECNOGEO, S.L.U.
217	RENOVACION LICENCIA MANTENIMIENTO PROGRAMA DE COMUNICACIONES EDITRAN DEL 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018	5975,19	INDRA SISTEMAS, S.A.
218	SERVICIO DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO (SEXUALIDAD Y PSICOLOGIA) PARA JOVENES AÑO 2018	10000,00	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
219	PUBLICACION ANUNCIO SOBRE ACUERDO PROVISIONAL MODIFICACION ORDENANZA CEMENTERIO MUNICIPAL	471,90	UNIDAD EDITORIAL, S.A.
220	TECNICO XX XXXXX Y SONIDO PARA LOS DIAS 18 Y 20 DE DICIEMBRE 2017 EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX	314,60	SCENA SIMULACRO
221	TECNICO XX XXXXX Y SONIDO PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 EN TEATRO XXXX Xx XXXXXX	181,50	XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
222	MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE AÑO 2018 DISPOSITIVOS DE ARCHIVO MUNICIPAL	1473,48	RICOPIA HENARES S.A.
223	ADECUACION DE LOCALES MUNICIPALES DE C/ PINO Y PARQUE DEL OCIO	21778,55	CONSERVACIONES XXXX S.A.
224	SERVICIO DE CONTROL DE ANALITICAS TRABAJADORES MUNICIPALES AÑO 2018	10600,00	ASPY PREVENCION, SLU
225	SESIONES DE MUSICA PARA BAILE PARA MAYORES CENTRO CAJA DEL ARTE AÑO 2018	12584,00	XXXXX XXXX XXXXXX
226	SESIONES DE MUSICA PARA BAILE PARA MAYORES PARQUE CATALUÑA Y AVDA. DE MADRID AÑO 2018	3065,93	XXXXX XXXX XXXXXX
227	SERVICIO DE MONITORIA PARA ANIMACION FISICO-DEPORTIVA PARQUE VEREDILLAS (1ER TRIMESTRE 2018)	449,40	C.D.E. BASKET TORREJON
228	MONTAJE Y DESMONTAJE ESTRUCTURA METALICA DE PLAZA MAYOR	2480,50	XXXXXXXX HNOS.S.L.
229	REPARACION VEHICULO DE LA FLOTA MUNICIPAL	719,71	ENCARAUTO S.L.
230	ALQUILER GRUAS CAMPAÑA NAVIDAD 2017	12240,00	ATE ILUMINACION, S.L.
231	IMPRESION LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS Y ACTUACIONES EN MAGICAS NAVIDADES	6659,84	PLANTA BAJA Y COLABORADORES S.L.
232	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE DICIEMBRE DE 2017	480,29	MAILGES S.L.
	IMPORTE TOTAL CONTRATOS MENORES REALIZADOS CUATRO TRIMESTRE 2017	764721,84