CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

FASE: RESPONSABLE:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONTRACTUAL

NUMERO

INFORME

No.

RECOM.

TEXTO DE RECOMENDACIÓN

CHECK

(CUMPLIMIENTO)

GENERAL

DASE-0028-2017 DNA6-0028-2018 DNA6-0067-2018 DNA6-0063-2018 DNARN-DNA5-0016- 2020

12, 25

GENERAL. LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES SE EFECTUARÁN UNA VEZ QUE SE HAYAN COMPLETADO LOS TRÁMITES PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES, DE MANERA QUE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS INICIE CUANDO ÉSTOS HAYAN SIDO SUSCRITOS Y REGISTRADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES QUE RIGEN ESTOS PROCESOS

REALICEN LA REUNIÓN DE ARRANQUE DEL SERVICIO; VERIFIQUEN Y CALIFIQUEN AL PERSONAL DE LA CONTRATISTA QUE PRESTE EL SERVICIO A FIN DE DETERMINAR SI CUMPLE CON EL PERFIL Y EXPERIENCIA OFERTADOS.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE EFECTUÉ UNA VEZ SUSCRITOS LOS INSTRUMENTOS REQUERIDOS PARA SU FORMALIZACIÓN.

VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL PERSONAL OFERTADO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS Y A LOS SERVIDORES DESIGNADOS COMO ADMINISTRADORES Y SUPERVISORES, COMPROBAR QUE SE EJECUTA CON EL PERSONAL PROPUESTO.

XXXX-0000-0000 DNA6-0028-2018

GENERAL. ABSTENERSE DE ORDENAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS, BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN QUE EXISTA DE POR MEDIO LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE FORMALIZADA Y ENTREGA DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

DNAI-AI-0145-2018

GENERAL.

- UNA VEZ INICIADO EL CONTRATO, SE DETERMINEN LOS REQUISITOS QUE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ADJUDICADAS Y A LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, SE ACOMPAÑARÁN A LOS PAGOS, INCORPORÁNDOSE EN CALIDAD DE LISTA DE CHEQUEO.

- EN LOS INFORMES PERIÓDICOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SE DETALLARÁ EL CONTROL DE LOS GASTOS DEL CONTRATISTA DEL ANTICIPO ENTREGADO Y DEL CRONOGRAMA VALORADO, ASÍ COMO DE LAS DIFERENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LAS CANTIDADES DE OBRA O SERVICIO.

- TODA PRÓRROGA Y/O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO SE EFECTÚE CONFORME EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA.

- SE APLIQUE EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS DE MANERA OPORTUNA.

DAI-AI-1033-2016 DAI-AI-0800-2016 CASO 270606

GENERAL. VERIFICAR LA CONSISTENCIA ENTRE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y EL CONTRATO SUSCRITO, A FIN DE EXIGIR SU CUMPLIMIENTO, OBSERVANDO LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS, OFERTAS, ACLARACIONES REALIZADAS A LOS OFERENTES DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EL CONTRATO RESPECTIVO, DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE ESTOS DOCUMENTOS, DEBERÁN TOMAR ACCIONES INMEDIATAS QUE LAS CORRIJAN Y NO QUEDE A INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATISTAS SU CUMPLIMIENTO. RESPETAR LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS PLIEGOS, LAS NORMAS INTERNAS, EN LA FORMA, MODO Y OPORTUNIDAD, DETERMINADOS, Y DEJAR CONSTANCIA DE HABERSE INFORMADO AL CONTRATISTA, CON LA DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y FISCALIZADORES DEL CONTRATO, FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y DE LA RELACIÓN CON EL CONTRATISTA EN EL DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.

DNAI-AI-0013-2019

GENERAL. TODA MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DE PAGO SE ENMARQUE EN LA LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE, ASÍ COMO EN LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES Y QUE ÉSTAS SEAN SUSTENTADAS DE MANERA SUFICIENTE, INCLUYENDO EL ANÁLISIS DE USO DE ANTICIPOS EN LOS CASOS PERTINENTES.

00000-0-0000

GENERAL.FUNCIONES. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES/FISCALIZADORES, A FIN DE GARANTIZAR UN BUEN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, EXIGIR LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DEJEN SENTADOS EN LOS MISMOS, EL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, QUE PERMITA SUSTENTAR LOS PAGOS; ADEMÁS, SE SOLICITE LOS NUEVOS CRONOGRAMAS VALORADOS CUANDO SE AUTORICEN PRÓRROGAS DE PLAZO.

XXXX-0000-0000 CASO 270606

GENERAL.FUNCIONES. CUMPLIR SUS FUNCIONES CONFORME SUS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.. CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN QUE TIENE TODO FUNCIONARIO PÚBLICO, EN TODOS LOS ACTOS Y EN PARTICULAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, DE ACTUAR CON DEBIDA DILIGENCIA, OBSERVANDO LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 226, 227 Y 233 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 4 Y 99 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA.

DAI-AI-0080-2017 DASE-0018-2017 XXXX-0000-0000

GENERAL.FUNCIONES.FISCALIZADOR. REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LAS TAREAS DE FISCALIZACIÓN SE REALICEN DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS; QUE SE DEFINAN OPORTUNAMENTE LOS HITOS DE CONTROL Y FECHAS DE CUMPLIMIENTO EN BASE A LOS CRONOGRAMAS; Y, QUE SE GARANTICE LA COBERTURA DE GARANTÍAS SOLICITADAS CONTRACTUALMENTE.

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE LOS INFORMES Y NOVEDADES REPORTADAS POR LOS FISCALIZADORES EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, A FIN DE QUE ADOPTEN LAS ACCIONES PERTINENTES QUE PERMITAN IMPLEMENTAR LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES DE CADA CONTRATO

DNA6-0058-2018

GENERAL. FISCALIZACIÓN EXTERNA. EN EL CASO DE FISCALIZADORES EXTERNOS CONTRATADOS, DISPONDRÁ QUE ÉSTOS LLEVEN EL CONTROL DIARIO DE LA CANTIDAD Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LOS FORMATOS DE LIBRO DE OBRA ESTABLECIDOS POR LA EP PETROECUADOR, PARA EL EFECTO REQUERIRÁ A LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO SU RESPECTIVA VALIDACIÓN.

DAI-AI-0151-2016

GENERAL.CAMBIO DESIGNACIÓN. DE PRESENTARSE CAMBIOS ADMINISTRATIVOS QUE NO LES PERMITAN CONTINUAR EJERCIENDO SUS FUNCIONES, PRESENTAR LOS INFORMES DE ESTADO DE LOS MISMOS; Y, VIGILAR QUE SE DESIGNE A SU REMPLAZO, PARA NO INTERRUMPIR LAS GESTIONES DE ADMINISTRACIÓN Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS Y LOGRO DEL OBJETO CONTRACTUALES.

DAI-AI-0151-2016

GENERAL.DESIGNACIÓN SUPERVISORES. TRAMITAR LA DESIGNACIÓN FORMAL DE LOS SUPERVISORES, CUANDO LA NATURALEZA DEL SERVICIO ASÍ LO AMERITE, CASO CONTRARIO, A LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS USUARIAS SE LES INSTRUYA RESPECTO A LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATISTAS, EN CUANTO A LA CANTIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PARA QUE PUEDAN CERTIFICAR LA CONFORMIDAD DE LOS MISMOS Y ASÍ ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

CONTRACTUAL

00000-0-0000

XXXX-0000-0000

GENERAL.COMUNICACIONES. RESPONDER DE MANERA OPORTUNA A LAS SOLICITUDES DE APROBACIÓN O COMUNICACIONES REALIZADAS POR LAS CONTRATISTAS CONFORME LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS CONTRATADOS, ESTABLECIENDO DIRECTRICES CLARAS Y EXPRESANDO SUS ACUERDOS O DESACUERDOS,.A FIN DE EVITAR RETRASO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS IMPUTABLES A LA EMPRESA.

DE IGUAL FORMA, JUSTIFICAR DOCUMENTADAMENTE LOS CASOS DE FUERZA MAYOR, SOLICITADOS POR LOS CONTRATISTAS, DE

CONFORMIDAD A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y A LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES.

CASO 270606

GENERAL.COMUNICACIONES. CUMPLIR CON OPORTUNIDAD LA ATENCIÓN A LAS PETICIONES DEL CONTRATISTA, YA SEA APROBÁNDOLAS O NEGÁNDOLAS, MEDIANTE ACTOS QUE DEBERÁN SER DEBIDAMENTE MOTIVADOS POR ESCRITO Y FORMAR PARTE DEL EXPEDIENTE, A FIN DE PRESERVAR LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE ASUMEN LAS PARTES, Y NO COMO EN EL PRESENTE CASO, QUE NO OBRA DEL EXPEDIENTE, LA APROBACIÓN DE LAS FACTURAS, NI EL INFORME DE ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN DE EP PETROECUADOR POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, REQUISITO PREVIO A LOS PAGOS, INCUMPLIÉNDOSE LO PREVISTO EN LOS PLIEGOS, NUMERAL 2.6. SECCIÓN II, CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO.

DNA6-0063-2018

GENERAL. COMUNICACIONES. LAS COMUNICACIONES DE LA CONTRATISTA SERAN RECIBIDAS POR MEDIOS OFICIALES DE EP PETROECUADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ TAMBIÉN, LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER DETALLADOS EN LOS INFORMES PARA EL PAGO DE PLANILLAS.

DAI-AI-1085-2016

GENERAL.TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL. LOS SERVIDORES QUE TERMINAN SU RELACIÓN LABORAL CON LA EMPRESA. NOMINADOS COMO RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE LOS CONTRATOS, TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN Y UN INFORME DEL ESTADO DE LOS MISMOS, AVAL QUE SERVIRA PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS A ELLOS ENCOMENDADOS.

DAPYA-0028-2016 DAPYA-0015-2017 XXXX-0000-0000 DNA6-0064-2018

GENERAL.PUBLICACIÓN DOCUMENTACIÓN. EN TODO PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE EMPRENDA LA ENTIDAD, SE DEBERÁ SUBIR AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS LA INFORMACIÓN RELEVANTE DE DICHOS PROCESOS, COMO LA RELATIVA A LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS, LO QUE PERMITIRÁ TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN.

ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS DEL SERCOP Y PUBLICAR LA DOCUMENTACIÓN RELEVANTE CORRESPONDIENTE A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

DAI-AI-0071-2017 DNAI-AI-0019-2017 DNAI-AI-0019-2017 DNA6-0062-2018

GENERAL.DOCUMENTACIÓN. LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS SEAN ÍNTEGROS, CONFIABLES A FIN DE PERMITIR SU SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN; Y, SE DEBEN BASAR EN LAS FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.

LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SE BASEN EN LAS FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.

MANTENGAN UN EXPEDIENTE CON LA DOCUMENTACIÓN, QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS, CON LA FINALIDAD DE

MANTENER UN ARCHIVO COMPLETO Y ACTUALIZADO DE LOS PROCESOS.

DASE-0048-2017

GENERAL.FÓRMULAS DE CÁLCULO. PREVIO A AUTORIZAR FÓRMULAS DE CÁLCULO, VERIFIQUEN QUE LAS MISMAS NO MODIFIQUEN LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES PACTADAS Y QUE SU APLICACIÓN NO SE CONTRAPONGA CON EL PRECIO ESTABLECIDO

CONTRACTUALMENTE.

DAI-AI-0320-2017 DNA6-0066-2018 DNAI-AI-0019-2017 XXXX-XX-0000-0000 XXXX-XX-0000-0000 DNARN-DNA5-0016- 2020

GENERAL.LIBRO DIARIO. REVELAR EN EL LIBRO DIARIO DE SERVICIO, LOS EQUIPOS Y MANO DE OBRA QUE SON UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, VERIFICANDO SU CUMPLIMIENTO CON LOS ESTABLECIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, INFORMACIÓN QUE DEBERÁ TAMBIÉN SER REVELADA EN LOS INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN.

CONTROLEN QUE LA CONTRATISTA ELABORE Y PRESENTE DIARIAMENTE EL LIBRO DE OBRA O REGISTRO DE SERVICIOS, DOCUMENTO QUE DEBERÁ SER PRE-NUMERADO Y EN EL CUAL DETALLARAN DE MANERA CRONOLÓGICA LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES PLANIFICADAS Y EJECUTADAS, PEDIDOS, CAMBIOS, OBSERVACIONES Y DEMÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA UN CONTROL POSTERIOR, CONFORME EL PROCEDIMIENTO DE LA EP PETROECUADOR.

REVELAR EN EL LIBRO DE OBRA DIARIO EL AVANCE DE LOS RUBROS CONTRACTUALES, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SU ADECUADO CUMPLIMIENTO Y LA ADOPCIÓN OPORTUNA DE ACCIONES CORRECTIVAS.

SE TOMEN LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL REGISTRO DIARIO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL LIBRO DE OBRA.

EN LOS DOCUMENTOS EN LOS CUALES SE SOLICITE EL INCREMENTO DE CANTIDADES Y RUBROS NUEVOS, SE EXPONGA EN CADA RUBRO LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y SE ANALICEN LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS QUE PERMITAN CUMPLIR LOS PORCENTAJES Y PROCEDIMIENTOS DETERMINADOS COMO LÍMITE PARA LOS AUMENTOS DE OBRA.

MANTENER CONTROLES ARITMÉTICOS SOBRE LOS PRECIOS Y CANTIDADES PLANILLADOS POR LOS CONTRATISTAS, A FIN DE EVITAR ERRORES EN LOS PAGOS.

EN LOS INFORMES FINALES DE FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, ESPECIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS Y REQUISITOS CONTRACTUALES (INCLUIDOS LOS DETERMINADOS EN LOS PLIEGOS) Y EN EL CASO DE QUE EL PLAZO SE HAYA EFECTUADO EN UN TIEMPO MENOR AL ESTABLECIDO, SE DEJEN SENTADOS LOS CAMBIOS EN AQUELLOS RUBROS DETERMINADOS EN HORAS SEGÚN EL PLAZO, A FIN DE QUE ESTA CONSIDERACIÓN SE EFECTÚE EN LA LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL.

SOLICITAR Y VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DIARIA DEL REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y QUE PREVIO AL PAGO SE EVIDENCIE QUE LOS CONSULTORES PRESENTEN TODOS LOS ENTREGABLES DE ACUERDO A LOS PLIEGOS Y CONTRATO.

DNAI-AI-0045-2018 DNA6-0063-2018 DAI-AI-1195-2016

GENERAL.OBRA.

- TOMAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL REGISTRO DIARIO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL LIBRO DE OBRA.

- EN LOS DOCUMENTOS EN LOS CUALES SE SOLICITE EL INCREMENTO DE CANTIDADES Y RUBROS NUEVOS, SE EXPONGA EN CADA RUBRO LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y SE ANALICEN LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS QUE PERMITAN CUMPLIR LOS PORCENTAJES Y PROCEDIMIENTOS DETERMINADOS COMO LÍMITE PARA LOS AUMENTOS DE OBRA.

- MANTENER CONTROLES ARITMÉTICOS SOBRE LOS PRECIOS Y CANTIDADES PLANILLADOS POR LOS CONTRATISTAS, A FIN DE EVITAR ERRORES EN LOS PAGOS.

- EN LOS INFORMES FINALES DE FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, ESPECIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS Y REQUISITOS CONTRACTUALES (INCLUIDOS LOS DETERMINADOS EN LOS PLIEGOS) Y EN EL CASO DE QUE EL PLAZO SE HAYA EFECTUADO EN UN TIEMPO MENOR AL ESTABLECIDO, SE DEJEN SENTADOS LOS CAMBIOS EN AQUELLOS RUBROS DETERMINADOS EN HORAS SEGÚN EL PLAZO, A FIN DE QUE ESTA CONSIDERACIÓN SE EFECTÚE EN LA LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL.

DETALLEN EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y EJECUTADAS Y DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS LIBROS DE OBRA O REPORTES DE SERVICIO; ADEMÁS, TODAS LAS ADQUISICIONES SERÁN RESPALDADAS CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN.

PREVIO AL REQUERIMIENTO DE APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE RUBROS NUEVOS, SE DOCUMENTE EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS, A FIN DE SUSTENTAR SU CONVENIENCIA.

DNA6-0016-2017 DNA6-0057-2018

GENERAL LIBRO DIARIO. REGISTRARÁN CON EL CONTRATISTA DIARIAMENTE Y DE MANERA CRONOLÓGICA LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, PEDIDOS, CAMBIOS, OBSERVACIONES, CONDICIONES DEL CLIMA Y TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL MISMO, EN RAZÓN DE QUE CONSTITUYE LA MEMORIA DE LOS TRABAJOS, DOCUMENTO QUE SERÁ PRENUMERADO DE FORMA SECUENCIAL, LO QUE PERMITIRÁ EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRAB+C17AJOS, EL CUAL FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, BAJO CUSTODIA DEL

FISCALIZADOR DEL CONTRATO.

XXXX-0000-0000 DNA6-0021-2017 DNARN-DNA5-0016- 2020

GENERAL. LIBRO DE OBRA. LA REUNIÓN DE ARRANQUE DE OBRA, KOM Y EL LIBRO DE OBRA, REFLEJEN LAS FECHAS REALES EN QUE SE LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES; QUE PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, DISPONGAN DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADO, A EFECTO DE REALIZAR EL CONTROL DEL AVANCE FÍSICO; ADEMÁS, EN EL LIBRO DE OBRA, DETALLEN LOS NOMBRES Y NÚMERO DE CÉDULA DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, LO QUE PERMITIRÁ DISPONER DE INFORMACIÓN CONFIABLE Y COMPLETA PARA EFECTO DE VERIFICACIÓN POSTERIOR.

QUE PREVIO AL TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LAS PLANILLAS DE AVANCE DE TRABAJO Y FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA, VERIFIQUEN QUE LOS RUBROS SE HAYAN EJECUTADO CONFORME A LAS CANTIDADES, RENDIMIENTOS Y PRECIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS, ESTABLECIDOS EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, APUS, OFERTADOS, EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS, NOTIFICARAN AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, A FIN DE EVITAR PAGOS POR RUBROS DUPLICADOS O/Y NO REALIZADOS.

QUE PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL AUMENTO DE VOLUMEN DE OBRA DEL RUBRO, SE DISPONGA DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN, AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y LA CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE RECURSOS, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.

REGISTREN EN EL LIBRO DE OBRA, ENTRE OTRAS OBSERVACIONES, SI LA CONTRATISTA ESTÁ PRESTANDO EL SERVICIO CON LA MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES QUE CONSTAN EN LA OFERTA Y EN EL CONTRATO

PREVIA A LA APROBACIÓN DE LAS PLANILLAS, COMPRUEBEN EN LA OBRA LA INSTALACIÓN DE LOS RUBROS INCREMENTADOS Y EJECUTADOS; Y, AL FINAL SOLICITEN LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS Y AS BUILT, PARA SU SEGUIMIENTO Y CONTROL.

DNAI-AI-0019-2017

GENERAL.ENTREGA EQUIPOS. LA ENTREGA DE EQUIPOS A LOS CONTRATISTAS PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN, DEBERÁN ESTAR RESPALDADOS EN UN CONTRATO FORMALMENTE LEGALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, QUE DETERMINE LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, SALVO CASOS DE EXCEPCIÓN Y POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y/O EMERGENCIAS TÉCNICAS DEBIDAMENTE SUSTENTADAS.

DNAI-AI-0145-2018

GENERAL.FINALIZAR CONTRATO. GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL CIERRE DE LOS CONTRATOS Y QUE EN LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y/O ÚNICA, SE INCLUYA TODOS LOS REQUISITOS QUE PERMITAN DETERMINAR LOS HECHOS ACONTECIDOS EN SU EJECUCIÓN.

DNA6-0020-2019

GENERAL. DOCUMENTEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO OFERTADO

CONTRACTUALMENTE, PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO.

DNA6-0009-2019

LBRO DE OBRA. DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS, CONTROLEN LA ELABORACIÓN DIARIA DE LOS LIBROS DE OBRA Y VERIFIQUEN AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, QUE LOS MISMOS SE ADJUNTEN A SUS RESPECTIVOS EXPEDIENTES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN ARCHIVO COMPLETO Y RESPALDAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS.

DASE-0029-2017

DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS, SUPERVISEN QUE EL INGRESO DE PERSONAL A LA REFINERÍA DE ESMERALDAS CORRESPONDA A LAS EMPRESAS CON LAS QUE EP PETROECUADOR MANTIENE RELACIÓN CONTRACTUAL; Y EN EL CASO DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS, CUENTEN CON SU RESPECTIVA AUTORIZACIÓN.

DNA6-0064-2019

DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES, SUPERVISORES Y FISCALIZADORES DE LOS CONTRATOS, QUE EN CASO DE PRESENTARSE CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, SE REQUIERA DE LAS UNIDADES USUARIAS LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ECONÓMICA QUE LOS JUSTIFIQUE, INFORMES QUE DEBERÁN SER APROBADOS POR LOS RESPECTIVOS ORDENADORES DEL GASTO, ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS, Y SE TRAMITEN ESTAS MODIFICACIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LOSNCP Y LA NORMATIVA DE LA EP PETROECUADOR.

DNA6-0064-2019

DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, QUE PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA EP PETROECUADOR SE REALICE LA EVALUACIÓN Y ESTUDIOS DE LOS PROGRAMAS Y LICENCIAS EXISTENTES CON LA FINALIDAD DE QUE TODO EL SOFTWARE SEA COMPATIBLE CON LOS EXISTENTES Y SE FINALICEN LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS.

DNA6-0064-2019

DISPONDRÁ A LOS FISCALIZADORES, SUPERVISORES Y ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS, QUE DE PRESENTARSE TRABAJOS O SERVICIOS ADICIONALES O QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN LOS OBJETOS CONTRACTUALES, SEAN TRAMITADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA EXISTENTE PARA ESTOS CASOS, Y QUE PREVIO A RECOMENDAR EL PAGO VERIFIQUEN LA DOCUMENTACIÓN QUE MOTIVÓ ESTOS TRABAJOS, LAS AUTORIZACIONES DE LOS ORDENADORES DEL GASTO DE LA EP PETROECUADOR Y QUE LOS SERVICIOS SE PRESTEN ACOGIENDO

LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.

DNAI-AI-0230-2019

DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS SE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA, ESPECIALMENTE AQUELLAS QUE TENGAN RELACIÓN CON PROCESOS DEL MISMO INSTRUMENTO LEGAL; Y, A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE ENTREGA RECEPCIÓN REVELEN TODOS LOS HECHOS SUSCITADOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

DNA5-0004-2021

AL GERENTE DE GENERAL DE LA EP PETROECUADOR

DISPONDRÁ AL SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO, Y A LOS SERVIDORES DESIGNADOS COMO ADMINISTRADORES, FISCALIZADORES Y/O SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, VERIFIQUEN QUE LOS CONTRATISTAS ENTREGUEN LA DOCUMENTACIÓN PROTOCOLIZADA REQUERIDA EN LOS CONTRATOS, A FIN DE CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DE MANERA OPORTUNA, ASÍ COMO PARA EL INICIO DE SU EJECUCIÓN.

CUMPLIMIENTO CONTRATO

0052-DA3-2011 DNA6-0028-2018 DNA6-0040-2018 DNA6-0017-2017

7, 13

CUMPLIMIENTO CONTRATO. CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES, ESPECIALMENTE CON LAS RELACIONADAS EN LA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS, A LA FIRMA DEL CONTRATO, POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y EL PAGO DE OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINTIVA CONFORME NORMATIVA, LO QUE PERMITIRÁ EJECUTAR EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO, LA OPORTUNA INICIACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS.

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES, ASÍ COMO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO.ANALIZAR Y CUMPLIR CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLARAMENTE ESTABLECIDAS EN LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES; ASÍ TAMBIÉN, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, ESTOS DEBERÁN MOTIVARLOS CON INFORMES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, AJUSTADOS A LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DEL CONTRATO PRINCIPAL.

0052-DA3-2011

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. EXIJAN A LOS CONTRATISTAS LA PRESENTACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS VALORADOS ACTUALIZADOS, ASÍ COMO EL REGISTRO DE SU EJECUCIÓN EN EL LIBRO DEL SERVICIO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS PLANILLAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE Y EN CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES SE REALICEN LOS TRÁMITES ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA.

EXPEDIENTE 213601

CUMPLIMIENTO CONTRATO. IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE EL CONTROL CONCURRENTE INTERNO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, PATRONALES, ETC, DE LAS CONTRATISTAS A EFECTOS DE EVITAR RETRASOS EN LA

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LOS CONTRATOS.

DATI-0019-2015

CUMPLIMIENTO CONTRATO. SE DEBERÁ REPORTAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA EMPRESA, SUS DELEGADOS O A SUS JEFES INMEDIATOS, TODA NOVEDAD O INCONVENIENTE QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE ADMINISTRAN; Y, TOMARÁN LAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS NECESARIAS PARA QUE TODO LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN Y LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS, SEA CUMPLIDO A CABALIDAD.

00000-0-0000

XXXX-0000-0000

CUMPLIMIENTO CONTRATO. EXIGIR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, TOMAR DECISIONES OPORTUNAS Y DISPONER ACCIONES A FIN DE DIRIMIR O RESOLVER LOS CONFLICTOS Y DIFERENCIAS DE MANERA OPORTUNA PARA EVITAR RETRASOS E INCONSISTENCIAS Y EN CASOS QUE CONSIDEREN NECESARIO INFORMEN A LA AUTORIDAD QUE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO PARA QUE DISPONGA LO MÁS BENEFICIOSO

PARA LA EMPRESA.

CASO 213578 XXXX-0000-0000 DNAI-AI-0019-2018 DASE-0093-2017

CUMPLIMIENTO CONTRATO. VIGILAR POR EL CABAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, SIN MODIFICAR EL CONTENIDO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, A TRAVÉS DE DOCUMENTOS O ACTAS, QUE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA NO ESTÁN FACULTADOS HACERLO, ADOPTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL CONTRATO SEA EJECUTADO OBSERVANDO SUS ESTIPULACIONES, COSTOS Y PLAZOS. VIGILANDO QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO CABAL A LO QUE SE HALLA ESTABLECIDO EN LA LEY, LOS REGLAMENTOS Y EL CONTRATO.

DURANTE LA EJECUCIÓN VELEN POR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, A FIN DE QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE EP PETROECUADOR.

VELAR POR EL CABAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, CON EL FIN DE QUE NO SE PRESENTEN DESFASES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, EN CASE DE PRESENTARSE NOVEDADES, PROCEDERÁ A TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS OPORTUNAS Y DE SER EL CASO, APLICAR LAS PENALIDADES QUE PARA EL EFECTO SE ESTABLEZCAN EN LOS CONTRATOS, ADEMÁS DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

XXXX-0000-0000 DNA6-0063-2018 DNA6-0015-2019 DNA6-0015-2019

CUMPLIMIENTO CONTRATO. VELAR POR EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS EN LOS PLIEGOS Y EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE PRECAUTELAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

REVISEN EL USO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

VERIFIQUEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LOS PLIEGOS DE LOS BIENES REQUERIDOS, A TRAVÉS DE INCLUSIÓN DE PLANOS, INFORMACIÓN EMPLEADA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES EN EL PRESUPUESTO REFERENCIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIAS EN LOS PROCESOS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

EXIJAN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE EVIDENCIE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS PARA QUE SE EJECUTE CONFORME AL CONTRATO,

PLIEGOS Y LA OFERTA.

DASE-0048-2017 DAI-AI-0320-2017 DASE-0029-2017 DASE-0093-2017 XXXX-XX-0000-0000 XXX-XX-0000-0000 DNA6-0017-2018

8, 14

CUMPLIMIENTO CONTRATO. AUTORIZAR EL INICIO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y OBRAS POR ESCRITO, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTIPULEN LOS RESPECTIVOS CONTRATOS, A FIN DE EVITAR RETRASOS Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, VERIFIQUEN QUE LOS SERVICIOS Y/O TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDAN A LOS ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE Y LOS MISMOS CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE, PERTINENTE Y COMPETENTE QUE PERMITA JUSTIFICAR EL SERVICIO PRESTADO, LUEGO DE LO CUAL, EN CASO DE EXISTIR CONFORMIDAD CON LOS SERVICIOS Y/O BIENES RECIBIDOS, SE SOLICITARÁ EL PAGO CORRESPONDIENTE.

OBTENER EL SUSTENTO SUFICIENTE QUE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS POR LOS CONTRATISTAS; Y, A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIEN DOCUMENTADAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, CASO CONTRARIO DEJEN CONSTANCIA DE LAS OMISIONES EN SUS ACTAS.

EN LAS ACTAS EVIDENCIEN EL SUSTENTO DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS.

DAI-AI-0285- 2017 XXXX-0000-0000 DNA6-0068-2018

CUMPLIMIENTO CONTRATO. CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y CUANDO SEA NECESARIO SOLICITAR UNA MEJORA A LOS BIENES ADQUIRIDOS O EN CASO DE REQUERIR GESTIONAR PRODUCTOS O SERVICIOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE LA REALICE DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES O SE REALICEN LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PARA INICIAR NUEVOS PROCESOS O MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.; Y, EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE APLIQUE LAS MULTAS ESTABLECIDAS.

EN LOS CASOS DE BIENES O REPUESTOS ADQUIRIDOS, SEAN ENTREGADOS CONFORME AL CONTRATO Y EN EL CASO DE PÉRDIDA, SE ANALICEN

SUS CIRCUNSTANCIAS Y SE ESTABLEZCAN LOS RESPONSABLES QUE SERÁN LOS QUE CUBRAN DICHOS VALORES.

DASE-0018-2017 XXXX-0000-0000

CUMPLIMIENTO CONTRATO. REALIZAR LOS ANÁLISIS PERTINENTES Y PORMENORIZADAS QUE PERMITAN ESTABLECER DE FORMA PLANIFICADA Y ESPECÍFICA LOS REQUERIMIENTOS Y LAS CONDICIONES ESPECIALMENTE DE CARÁCTER TÉCNICO, BAJO LAS CUALES SE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES REQUERIDA CON CARGO AL CONTRATO, CONTRATOS COMPLEMENTARIOS U ÓRDENES DE TRABAJO, A FIN DE EVITAR CONTINUOS CAMBIOS EN LOS ALCANCES Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE CONTRATAN DETERMINADOS SERVICIOS Y/O

RUBROS.

XXXX-0000-0000 XXXX-0000-0000 DNA6-0063-2018 DNA6-0063-2018 DNA6-0063-2018 DNA6-0066-2018 DAPYA-0028-2016 DNA6-0062-2018 DNA6-0063-2018 DNA6-0021-2017

5,9,10

CUMPLIMIENTO CONTRATO. REVISAR Y VALIDEN EL TRABAJO REALIZADO POR EL PERSONAL CONTRATADO, CON EL OBJETO DE CERTIFICAR LA ACTIVIDAD O TRABAJO CONTRATADO, PARA LO CUAL SOLICITARÁN A LOS CONTRATISTAS LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE Y NECESARIA.

AL DETECTARSE UNA INCONSISTENCIA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA OBRA, SE DÉ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR QUE EN EL CASO DE EXISTIR UNA SUBCONTRATACIÓN SE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS.

REVISEN Y DOCUMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA OFERTADA POR LA CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS" TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA ESMERALDAS Y FUERA DE ESTAS, CON EL OBJETO DE LLEVAR UN CONTROL DEL PERSONAL OFERTADO Y GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

REALICEN UN CONTROL DEL USO DE LOS RECURSOS MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS Y RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR LA CONTRATISTA Y ESTABLECIDOS POR EP PETROECUADOR EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS CONTRATADOS; Y ELABORARAN UN INFORME CON EL DETALLE DE LOS RUBROS Y RECURSOS NO EJECUTADOS, PARA LA APLICACIÓN DE RELIQUIDACIONES EN LAS PLANILLAS DE PAGO.

IDENTIFIQUEN QUE EL PERSONAL OFERTADO POR LA CONTRATISTA SEA EL MISMO QUE EJECUTO LOS TRABAJOS CONTRATADOS, A TRAVÉS DE REPORTES DE INGRESO EFECTUADOS CONTINUAMENTE, MISMOS QUE TENDRÁN RELACIÓN CON LOS PERMISOS DE TRABAJO (AST) Y CON LOS CORREOS ELECTRÓNICOS Y MEMORANDOS DE AUTORIZACIONES DE INGRESO DE PERSONAL.

CONTROLEN QUE EL PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO PROPUESTO POR LA CONTRATISTA, ASÍ COMO SUS REEMPLAZOS AUTORIZADOS, INTERVENGAN Y PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

PARA APROBAR EN LAS PLANILLAS PORCENTAJES DE AVANCE DE RUBROS CONTRACTUALES QUE TENGAN DEFINIDA SU CANTIDAD COMO "GLOBAL" O "UNIDAD", DICHA MODALIDAD Y PROCEDIMIENTO DEBERÁN ESTAR DEFINIDOS EXPRESAMENTE EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS, VERIFIQUEN QUE EL PERSONAL TÉCNICO OFERTADO SEA EL MISMO QUE EJECUTE EL TRABAJO, Y SI EXISTIERA CAMBIOS EN LOS PROFESIONALES, CONSTEN LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE OBRA LOS NOMBRES CARGOS Y FIRMAS, ASÍ COMO LA COMUNICACIÓN A SEGURIDAD FÍSICA PARA SU INGRESO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LAS EMPRESAS EMPIECEN LA EJECUCIÓN DEL MISMO, A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES.

REALIZAR UN CONTROL DEL REGISTRO DEL PERSONAL QUE EJECUTA LOS TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA ESMERALDAS Y FUERA DE ESTAS, PARA GARANTIZAR QUE EL PERSONAL OFERTADO REALICE LOS TRABAJOS INFORMACIÓN QUE ADJUNTARAN EN LA SOLICITUD DE PAGE DE LAS PLANILLAS.

VERIFIQUEN QUE EL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO POR LA CONTRATISTA, ASÍ COMO SUS REEMPLAZOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, INTERVENGAN Y PARTICIPEN EN LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS.

DAI-AI-1195-2016 DAI-AI-0161-2016

CUMPLIMIENTO CONTRATO. ESTABLECER CONTRACTUALMENTE QUE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES Y/O DEFINITIVAS DEBEN SER REQUERIDAS POR LAS CONTRATISTAS, SE GESTIONE DE MANERA OPORTUNA ESTA SITUACIÓN UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS; Y, QUE LAS COMISIONES DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, EN CASO DE EVIDENCIAR DEMORAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE ACTAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS, TOMEN MEDIDAS QUE PERMITAN SU TRÁMITE OPORTUNO.

DEPURAR LAS CUENTAS DE PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA CON LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO DE LAS IMPORTACIONES Y

CONTRATOS; Y. RESPALDO DE LAS ACTAS DE ENTREGA- RECEPCIÓN.

XXXX-0000-0000

CUMPLIMIENTO CONTRATO. REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS POR LAS CONTRATISTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO, SEGÚN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS, OFERTAS Y PLIEGOS, CUYO CUMPLIMIENTO SE DETALLARÁ EN LOS AVANCES FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS DEL INFORME Y SE REGISTRARÁ TAMBIÉN EN LOS LIBROS DE OBRA.

DASE-0018-2017

CUMPLIMIENTO CONTRATO. REALIZAR LOS ANÁLISIS PERTINENTES Y PORMENORIZADAS QUE PERMITAN ESTABLECER DE FORMA PLANIFICADA Y ESPECÍFICA LOS REQUERIMIENTOS Y LAS CONDICIONES ESPECIALMENTE DE CARÁCTER TÉCNICO, BAJO LAS CUALES SE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES REQUERIDA, A FIN DE EVITAR CONTINUOS CAMBIOS EN LOS ALCANCES Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES

SE CONTRATAN DETERMINADOS SERVICIOS Y/O RUBROS.

00000-0-0000

DNA6-0064-2018

CUMPLIMIENTO CONTRATO. SANCIONES. MULTAS. NO EFECTUAR CAMBIOS O ACUERDOS QUE NO ESTÉN ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS; Y, CUANTIFIQUEN Y NOTIFIQUEN OPORTUNAMENTE A LOS CONTRATISTAS LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES A FIN DE QUE ÉSTAS SEAN DESCONTADAS DE LAS PLANILLAS PENDIENTES DE COBRO.

VERIFIQUEN QUE LOS PRODUCTOS QUE RESPALDAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, HAYAN SIDO ENTREGADOS CONFORME LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA; DE SER EL CASO

ESTABLECERÁN LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.

0001-EPPEC-PAIN-2012 DNAI-AI-0063-2018 DAI-AI-1195-2016

CUMPLIMIENTO CONTRATO. OBRAS. EN LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROYECTOS, SOBRE LA BASE DE LOS INFORMES MENSUALES REMITIDOS POR FISCALIZACIÓN, ANALIZARÁN Y DETERMINARÁN EL CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIEROS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN, A FIN DE QUE OPORTUNAMENTE SE DETECTEN Y CORRIJAN DESVIACIONES. ESTE SEGUIMIENTO CONSIDERARÁ ADEMÁS EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD CONTEMPLADAS EN LOS CONTRATOS. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, SE ATIENDAN REQUERIMIENTOS NUEVOS QUE ESTÉN PLENAMENTE JUSTIFICADOS LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, Y ACEPTARLOS ÚNICAMENTE DE LOS SERVIDORES, QUE DE ACUERDO CON SU CARGO Y/O FUNCIÓN DESIGNADA, TENGAN LA CAPACIDAD DE SOLICITAR, LOS QUE DEBERÁN SER ANALIZADOS Y AUTORIZADOS, OBSERVANDO LA BASE LEGAL RESPECTIVA, CON EL FIN DE EVITAR SU SUBUTILIZACIÓN

QUE PREVIO AL REQUERIMIENTO DE APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE RUBROS NUEVOS, SE DOCUMENTE EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS, A FIN DE SUSTENTAR SU CONVENIENCIA.

00000-0-0000

DNARN-DNA5-0016- 2020

CUMPLIMIENTO CONTRATO. OBRAS. EL CIERRE DE LOS LIBROS DE OBRA, SE EFECTUÉ UNA VEZ VERIFICADOS LOS CUMPLIMIENTOS DE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS, CON LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS QUE GARANTICEN SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, CONFORME LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SOLICITEN A LOS CONTRATISTAS EFECTÚEN PRUEBAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PLIEGOS.

DAPyA-0019-2014

CUMPLIMIENTO CONTRATO. PLAZO. EN LOS CONTRATOS VERIFICARÁN QUE LAS APLICACIONES DE PLAZOS CUENTEN CON LOS INFORMES

TÉCNICOS DE LA FISCALIZACIÓN Y SE REFIERAN A CUMPLIMIENTO DE RUBROS CONTRACTUALES.

00000-0-0000

0008-DASE-2015 DNA6-0017-2018

CUMPLIMIENTO CONTRATO. PLAZO. EXIGIR POR ESCRITO A LOS CONTRATISTAS EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS VALORADOS Y EN CASO DE RETRASOS IMPUTABLES A ÉSTOS, APLICAR LAS MULTAS O SANCIONES PREVISTAS EN LOS CONTRATOS, DEJANDO CONSTANCIA EN LOS INFORMES MENSUALES IOS MOTIVOS DE IOS INCUMPLIMIENTOS, QUE SERÁN NOTIFICADOS FORMALMENTE A IOS CONTRATISTAS DE MANERA OPORTUNA.

DNA6-0062-2018

CUMPLIIMIENTO DE CONTRATO. PLAZO. VERIFIQUEN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y EN CASO DE PRESENTARSE RETRASOS EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, COMUNIQUEN LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS A LOS ORDENADORES DE GASTO, A FIN DE ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES Y CONTINUAR EL PROCESO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS PRÓRROGAS DE PLAZO.

XXXX-0000-0000 DNA6-0068-2018

CUMPLIMIENTO CONTRATO. PLAZO. PAGO. EN EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LOS INFORMES PARA LA RECOMENDACIÓN DE TRÁMITE Y PAGO DE LAS PLANILLAS, INCLUIR LAS CONDICIONES DE PLAZOS ESTABLECIDOS EN TODOS LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

VERIFIQUEN QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR LOS PROFESIONALES/TÉCNICOS SEAN REALIZADOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS, CON LA

FINALIDAD DE QUE LOS PAGOS SEAN POR LOS EFECTIVAMENTE LABORADOS.

00000-0-0000

DNA6-0063-2018

CUMPLIMIENTO CONTRATO. CRONOGRAMA. EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONSIDERAR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CADA ACTIVIDAD, EN EL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO QUE FORMA PARTE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, A FIN DE TOMAR ACCIONES OPORTUNAS FRENTE A POSIBLES RETRASOS E INCUMPLIMIENTOS Y GARANTIZAR LA EFECTIVA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS A LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS.

REALICEN EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJOS PROPUESTO EN LA OFERTA; Y CUANDO LA CONTRATISTA SOLICITE LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS VERIFICARAN Y CALCULARAN LOS RUBROS AFECTADOS POR LA DISMINUCIÓN DEL PLAZO.

DASE-0048-2017 DASE-0018-2017 XXXX-0000-0000 DNA6-0063-2018 DNAI-AI-0021-2017

CUMPLIMIENTO CONTRATO. CRONOGRAMA. LOS CRONOGRAMAS VALORADOS Y QUE FORMAN PARTE DE LOS CONTRATOS, NO PODRÁN SER ELIMINADOS Y SUS MODIFICACIONES DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE RESPALDADAS CON INFORMACIÓN DOCUMENTAL SUFICIENTE, PERTINENTE Y COMPETENTE QUE RESPALDEN DICHO PEDIDO, LOS MISMOS QUE DEBERÁN SER EMITIDOS POR LAS ÁREAS USUARIAS Y/O RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA APROBACIÓN DE NUEVOS CRONOGRAMAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS DEBERÁ ESTAR A CARGO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD QUE SUSCRIBIÓ LOS CONTRATOS.

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS VALORADOS DE LOS CONTRATOS EN CADA PLANILLA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y REPORTAR OPORTUNAMENTE AL ORDENADOR DE GASTO, LOS DESFASES PARA PROCEDER A LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS ESTIPULADAS.

CONTROLEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS VALORADOS EN CADA PLANILLA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y REPORTAR OPORTUNAMENTE AL ORDENADOR DE GASTO LOS DESFASES PARA PROCEDER A LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS ESTIPULADAS; DEJAR CONSTANCIA EN SUS INFORMES DE LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS ÍTEMS O RUBROS NO EJECUTADOS Y RESPALDAR DOCUMENTADAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES Y CONDICIONES EXIGIDAS EN EL ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PLIEGOS; LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES A DETALLE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y RECIBIDAS, INCLUYENDO EL MECANISMO DE VERIFICACIÓN, INFORMACIÓN QUE TAMBIÉN SE INCLUIRÁ EN EL LIBRO DE OBRA; COORDINAR CON LAS ÁREAS USUARIAS LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS PREVIA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS; PARA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO REALIZARÁN EL ANÁLISIS DE LOS RUBROS NUEVOS INCLUYENDO EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN; EL ADMINISTRADOR VERIFICARÁ QUE EL ANTICIPO CANCELADO A LOS CONTRATISTAS SE UTILICE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

DAI-AI-0080-2017 DNAI-AI-0145-2018

CUMPLIMIENTO CONTRATO. CRONOGRAMA. EXIGIR A LOS CONTRATISTAS LA PRESENTACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS VALORADOS ACTUALIZADOS, ASÍ COMO EL REGISTRO DE SU EJECUCIÓN EN EL LIBRO DEL SERVICIO, PARA CONTAR CON UN PARÁMETRO DE CONTROL DE AVANCE DE LOS TRABAJOS Y LA PRESENTACIÓN DE LAS PLANILLAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE Y EN CASO DE

REQUERIRSE MODIFICACIONES SE REALICEN LOS TRÁMITES ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA.

XXXX-0000-0000

CUMPLIMIENTO CONTRATO. CRONOGRAMA. SI EN LOS CONTRATOS, PLIEGOS O TÉRMINOS DE REFERENCIA NO SE ESTABLECIÓ PLAZOS ESPECÍFICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HITOS O PARTES, SE ELABOREN CRONOGRAMAS PROPUESTOS POR LA ENTIDAD PARA VERIFICAR EL

REAL AVANCE DE LOS TRABAJOS LO QUE PERMITIRÁ TENER UN CONTROL DE SU CUMPLIMIENTO.

DASE-0029-2017 DASE-0018-2017

CUMPLIMIENTO CONTRATO. MODIFICACIÓN. PREVIA LA APROBACIÓN DE REPROGRAMACIONES, MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, SE ANALICE LOS JUSTIFICATIVOS DE MANERA QUE ÉSTOS SEAN DEBIDAMENTE MOTIVADOS Y CONSIDERANDO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y ACCESORIOS.

PREVIA LA ACEPTACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, SE EFECTUÉ UN ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS TIEMPOS Y ACTIVIDADES QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA A LA RUTA CRÍTICA, A FIN DE QUE SE ESTABLEZCAN TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACORDE CON LAS REALIDADES DE LOS CONTRATOS Y QUE NO AFECTEN SU EJECUCIÓN.

DASE-0029-2017

CUMPLIMIENTO CONTRATO. SUBCONTRATACIONES. VIGILARÁN POR EL CABAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO; Y AUTORIZARÁ LAS SUBCONTRATACIONES QUE SE REALICEN EN SUJECIÓN A LO QUE SE ESTIPULE CONTRACTUALMENTE.

DASE-0028-2017

CUMPLIMIENTO CONTRATO. FISCALIZACIÓN. GERENCIAMIENTO. REALIZAR CONTROLES PARA QUE LAS COMPAÑÍAS CONTRATADAS PARA EFECTUAR FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS Y GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, NO ACTÚEN DE FORMA INDEPENDIENTE Y A NOMBRE DE LA EP PETROECUADOR PARA SOLICITAR Y EVALUAR PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS, O COMUNIQUEN A LAS CONTRATISTAS DE LA EMPRESA LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LAS PARTIDAS CONTRATADAS, ACTIVIDADES QUE DE MANERA EXCLUSIVA LE COMPETEN A LAS UNIDADES Y SERVIDORES DE EP PETROECUADOR FACULTADOS PARA ELLO.

DAI-AI-0071-2017 DAI-AI-0080-2017 DASE-0018-2017

CUMPLIMIENTO CONTRATO. PRECIOS. INCLUIR EN LAS JUSTIFICACIONES, LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LA ESTIMACIÓN DE LAS HORAS HOMBRE DEFINIDAS, LOS PRECIOS REFERENCIALES XX XXXXXXX PARA EL CASO DE EQUIPOS Y LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS QUE SUSTENTEN LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN LAS PROPUESTAS U OFERTAS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS, PARA LA EJECUCIÓN DE UN DETERMINADOS SERVICIO, OBRA O PROVISIÓN DE BIENES Y QUE PERMITAN ESTABLECER SU RAZONABILIDAD ECONÓMICA PARA LOS INTERESES DE EP PETROECUADOR.

DAI-AI-0123-2016

4, 6

CONTRATOS TRANSPORTE. EN LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS EXIGIR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EN EL CASO DE EXISTIR INOBSERVANCIAS, SE APLIQUEN LAS SANCIONES Y MULTAS RESPECTIVAS, ASÍ COMO, EMITIR MENSUALMENTE LOS INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS A FIN DE DETECTAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER DESVIACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ADOPTAR LOS CORRECTIVOS DE MANERA INMEDIATA.

DAPYA-0066-2015

10, 11

CONTRATOS CONSULTORÍA. EN CASO QUE NO SE CAMBIE EL SISTEMA DE HORAS-HOMBRE COMO FORMA DE PAGO, SE REALIZARÁ UN EFICIENTE CONTROL DE LAS HORAS TRABAJADAS, PARA EL EFECTO BIEN PUEDE SER EL CONTROL BIOMÉTRICO O LA ASIGNACIÓN DE TAREAS DIARIAS O SEMANALES.

ADICIONALMENTE, EN EL CASO DE TRABAJOS DE CONSULTORÍA DONDE SE PUEDA ESTIMAR EL TIEMPO A EMPLEARSE SE DEFINIRÁ UN COSTO

TOTAL Y SE PAGARÁ EN PORCENTAJES DE AVANCE Y AL FINAL POR PRODUCTO TERMINADO.

DNA6-0064-2019

DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES Y SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA, VERIFIQUEN QUE LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLEN LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, OBSERVEN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA ECUATORIANA APLICABLE A LA EP PETROECUADOR.

DAPyA-0066-2015

DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES Y SUPERVISORES UN CONTROL EFICIENTE Y OPORTUNO DE LAS HORAS QUE SE FACTUREN, EVITANDO

LA DUPLICIDAD DE PAGOS COMO EN EL EJEMPLO SEÑALADO.

DAPyA-0066-2015

DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA, VERIFICAR EN LAS PLANILLAS Y LIQUIDACIONES, QUE LOS

VALORES PAGADOS CORRESPONDAN A LOS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS POR LOS CONSULTORES.

DNA6-0066-2018

CUMPLIMIENTO CONTRATO. CONTROLEN QUE LA CONTRATISTA CUMPLA CON EL PAGO DE LOS APORTES PATRONALES AL IESS, DE LOS

TRABAJADORES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.

DAPYA-003-2016

REAJUSTE DE PRECIOS. PREVIAMENTE A LA APROBACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS DE FISCALIZACIÓN, VERIFIQUE QUE LOS

ÍNDICES SUBCERO APLICADOS, SEAN LOS DEFINIDOS LEGAL Y CONTRACTUALMENTE.

DNAI-AI-0487-2018

REUNION DE INICIO. AL INICIAR LOS CONTRATOS SE DESARROLLE UNA REUNIÓN ENTRE EL CONTRATISTA, LOS ADMINISTRADORES Y SUPERVISORES, QUE PERMITA DELINEAR LOS CONTROLES E INFORMES A DESARROLLAR, SEGÚN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y DE PLIEGOS; Y, SE INCLUYA EN EL ACTA UN ACÁPITE RESPECTO A LA POSIBLE NECESIDAD DE SUBCONTRATACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN

CONTRACTUAL Y LA GENERACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES.

DAI-AI-0320-2017

CONTRATOS PARA LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE CRUDO Y AGUA RESIDUAL EN LAS PLANTAS DE REFINACIÓN. VALIDAR LOS VOLÚMENES RECUPERADOS Y ENTREGADOS; CON EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE ESTOS PRODUCTOS, ASÍ COMO QUE LOS DATOS DEL

BSW, DEBERÁN SER ANALIZADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTOS CENTROS OPERATIVOS.

DNA6-0014-2017

CUMPLIMIENTO CONTRATO. VELEN POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EXIGIENDO A LOS CONTRATISTAS QUE CUMPLAN CON

LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS NEGOCIACIONES.

DNA6-0009-2019

DISPONDRÁ AL FISCALIZADOR Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO QUE, VERIFIQUEN SI EL PERSONAL QUE ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS CORRESPONDAN A LOS OFERTADOS, AL REQUERIMIENTO DE REMPLAZO DEL PERSONAL TÉCNICO, VERIFIQUEN LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PROPUESTO, PREVIO SU ACEPTACIÓN; E, INFORMARÁN A LAS AUTORIDADES DE SU REMPLAZO

DNA6-0009-2019

DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, VERIFICAR TODOS LOS DOCUMENTOS DE LOS RUBROS CONTRATADOS QUE SEAN RECIBIDOS Y APROBADOS POR LA FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES, EFECTUARAN UN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DESIGNADAS A LA CUSTODIA Y PROTECCIÓN LA MISMA QUE SERVIRÁ DE BASE PARA FUTUROS PROYECTOS PROGRAMADOS.

DNA6-0009-2019

DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO, QUE PREVIAMENTE A UN CAMBIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE MOBILIARIO, DEBERÁ CONTAR CON LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS, ANÁLISIS DE COSTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIONES, APROBACIONES Y LA LEGALIZACIÓN POR LAS MODIFICACIONES QUE EL CASO REQUIERA; LOS MIEMBROS DESIGNADO PARA LAS RECEPCIONES VERIFICARAN QUE LOS BIENES CORRESPONDAN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE

DNA8-0003-2020

DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES Y A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, VERIFICAR LA EXACTITUD DE LAS CANTIDADES INCLUIDAS EN LAS PLANILLAS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS, ESTABLECIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES Y TRAMITANDO EL PAGO DE LOS PRODUCTOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS, Y VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO.

DNA8-0003-2020

DISPONDRÁ QUE LOS ADMINISTRADORES Y LOS SUPERVISORES, EXIJAN A LOS CONTRATISTAS AJUSTARSE A LOS CRONOGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, EVITANDO AUTORIZAR TRABAJOS

DNA8-0003-2020

DISPONDRÁ A LOS SUPERVISORES Y A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, VERIFICAR QUE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS SE HAYAN PRESTADO TOTALMENTE Y DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

DNA8-0003-2020

DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS , QUE PREVIO A TRAMITAR EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE AVANCE Y LIQUIDACIÓN DE

CONTRATOS, VERIFIQUEN QUE LOS RUBROS EJECUTADOS ESTÉN RESPALDADOS CON INFORMACIÓN QUE CERTIFIQUE SU EJECUCIÓN EN CUANTO A CANTIDAD COMO A CALIDAD, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.

DNA8-0003-2020

DISPONDRÁ A LOS SUPERVISORES, A LOS FISCALIZADORES Y A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, EMITIR EL CERTIFICADO DE

CUMPLIMIENTO UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS CONVENIDOS, ASÍ COMO, REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO POR LOS TRABAJOS RECIBIDOS CONFORME LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES.

ANTICIPOS

DAI-AI-0099-2016

XXXX-0000-0000 XXXX-0000-0000

ANTICIPOS. ESTABLEZCER UN CONTROL PERIÓDICO DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR LOS

CONTRATISTAS, CON LOS VALORES DE LOS ANTICIPOS PARA EJECUTAR LOS CONTRATOS, A FIN DE GARANTIZAR QUE LA UTILIZACIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDA ESTRICTAMENTE AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

DAI-AI-0080-2017

ANTICIPOS. PAGO. REVISAR OPORTUNAMENTE EL USO DE LOS ANTICIPOS, ASÍ COMO DE LAS OBSERVACIONES DE FISCALIZACIÓN A LAS

PLANILLAS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS

GARANTÍAS

CASO 239515 DNA6-0066-2018

9.1

GARANTÍAS. REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL OTORGAMIENTO, FORMA Y ENTREGA DE GARANTIAS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, EN FORMA PREVIA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO Y HASTA SU LIQUIDACIÓN FINAL; QUE PERMITA TENER LA CERTEZA DE QUE LA CONTRATANTE ESTUVO CUBIERTA HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y DISPONER QUE LAS MISMAS CONSTEN DENTRO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

VIGILEN QUE LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE ENCUENTREN VIGENTES CONFORME LO ESTABLECIDO

CONTRACTUALMENTE.

0092-DASE-2014 CASO 270605 DNA6-0063-2018

GARANTÍAS. SOLICITAR OPORTUNAMENTE A LOS CONTRATISTAS, LA RENOVACIÓN DE SUS GARANTÍAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y EN LA FORMA PREVISTA EN LA LEY, TANTO EN EL MONTO COMO EN LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, AL TENOR DE LOS ARTÍCULOS 73, 74, 76, Y 77 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

00000-00-0000

GARANTÍAS. VERIFICAR QUE EN LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS SE CUENTE CON LA GARANTÍA TÉCNICA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LOS MATERIALES Y REPUESTOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, A FIN DE RESPALDAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

DAPYA-0028-2016 DNAI-AI-0021-2017 DNARN-DNA5-0016- 2020

GARANTÍAS. PÓLIZAS. VERIFICAR QUE LA VIGENCIA DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES, CUBRAN LOS PERÍODOS DEFINIDOS LEGAL Y CONTRACTUALMENTE.

CONTROLEN LAS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA A FIN DE ASEGURARSE QUE ÉSTAS CUMPLAN LO ESTIPULADO CONTRACTUALMENTE E INCLUYAN A TODO EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA O PRESTACIÓN DE UN SERVICIO A FIN DE EVITAR RIESGOS DE PRODUCIRSE ACCIDENTES EN SU EJECUCIÓN.

CONTROLEN LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES PERSONALES, CON EL OBJETO DE QUE EXIJAN LAS RENOVACIONES RESPECTIVAS Y QUE EL PERSONAL Y TRABAJADORES QUE ELABORAN EN LAS OBRAS SE ENCUENTREN PROTEGIDOS.

DNA6-0016-2017

GARANTIA. PÓLIZAS. VERIFICARÁN QUE PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TODO EL PERSONAL EJECUTOR DE LA OBRA SE ENCUENTRE INCLUIDO EN LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE CUBREN CONTRA POSIBLES RIESGOS DEL TRABAJO, DESDE EL INICIO HASTA LA FINALIZACIÓN DE LOS MISMOS

DNA8-0003-2020

DISPONDRÁ A LOS SUPERVISORES Y A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, CONTROLAR LA FORMA, MONTO Y VIGENCIA DE LAS

GARANTÍAS CONTRACTUALES, SOLICITANDO AL TESORERO LA RENOVACIÓN O COBRO, CUANDO CORRESPONDA, SEGÚN LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.

TRABAJOS ADICIONALES

00000-0-0000

TRABAJOS ADICIONALES. EN COORDINACIÓN CON LOS FISCALIZADORES Y PREVIO A SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES,

JUSTIFICAR TÉCNICAMENTE SU NECESIDAD Y OBSERVAR LOS PORCENTAJES PERMITIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE RUBROS NUEVOS MEDIANTE ORDENES DE TRABAJO; Y PARA EL CASO DE INCREMENTO DE OBRA, SE CONSIDERE LOS PRECIOS Y CANTIDADES ESTIMADAS QUE CONSTAN EN LOS CONTRATOS Y EN CASO DE SER NECESARIO TRAMITEN LOS RESPECTIVOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.

DNA6-0016-2017

TRABAJOS ADICIONALES. PARA OBRAS ADICIONALES Y/O RUBROS NUEVOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS, PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE TÉCNICAMENTE LA EJECUCIÓN, LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, APUS, LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA , LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO; QUIEN ANALIZARÁ LA INFORMACIÓN Y DE SER PROCEDENTE APROBARÁ Y SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, HASTA POR LOS LÍMITES PERMITIDOS EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

00000-0-0000

DAI-AI-0080-2017

TRABAJOS ADICIONALES. INFORMAR DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA SOBRE LA NECESIDAD DE OBRAS ADICIONALES Y RUBROS NUEVOS, A FIN DE CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES EN FORMA PREVIA A SU EJECUCIÓN Y PAGO; Y, NO INCURRIR EN SUSPENSIONES INNECESARIAS

00000-00-0000

DAI-AI-0239-2015

TRABAJOS ADICONALES. EN LOS ANÁLISIS ECONÓMICOS DE LAS PROPUESTAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSIDERAR OTRAS OPCIONES DE CALIDAD Y VERIFIQUEN QUE LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS DE RUBROS EXISTENTES SEAN CONSISTENTES CON LOS DEL CONTRATO PRINCIPAL, MIENTRAS QUE PARA RUBROS NUEVOS CUENTEN CON PRECIOS REFERENCIALES QUE SIRVA DE PARÁMETRO DE COMPARACIÓN QUE PERMITAN DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y RAZONABILIDAD DE ÉSTOS, ASÍ COMO UN ANÁLISIS QUE SUSTENTE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, PREVIO SU APROBACIÓN Y CONTRATACIÓN.

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DAI-AI-0239-2015

TRABAJOS ADICIONALES. LAS NECESIDADES DE TRABAJOS Y OBRAS ADICIONALES SEAN EJECUTADOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y CON EL RESPALDO DE LA ORDEN DE TRABAJO O CONTRATO, SALVO EN CASOS DE EXCEPCIÓN QUE POR JUSTIFICACIONES TÉCNICAS DEBIDAMENTE MOTIVADAS NO PREVISIBLES Y EMERGENTES, DEMUESTREN ESTAS CONDICIONES.

DAI-AI-0664-2016

TRABAJOS ADICIONALES. EXIGIR A LOS CONTRATADOS CON ÓRDENES DE TRABAJO, LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS, ASÍ COMO VERIFICARÁN A LA BREVEDAD POSIBLE, QUE ÉSTOS SEAN ELABORADOS TÉCNICAMENTE PREVIO A SU APROBACIÓN, A FIN DE EVITAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS .

DAPyA-0007-2016

TRABAJOS ADICIONALES. EN CASO DE REQUERIRSE DE RUBROS NUEVOS PARA LA TERMINACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS, PREVIA LA AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE TALES RUBROS, PROCEDA AL TRÁMITE PERTINENTE SOLICITANDO LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE GARANTICE EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, REQUIERA AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES Y SUSCRIBA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO.

CASO 270605

TRABAJOS ADICIONALES. PARA ADQUIRIR COMPROMISOS Y/O EJECUTAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES, DEBE CUMPLIRSE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN LA NORMA INTERNA CUANDO SE TRATE RÉGIMEN ESPECIAL O DE EXCEPCIÓN Y/O EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA RÉGIMEN COMÚN; ASÍ MISMO, EN CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES SE DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS, QUE PERMITAN OBTENER CONTRATACIONES OPTIMAS, EN TIEMPOS RAZONABLES.

DAI-AI-0285- 2017 DASE-0028-2017 DAI-AI-1195-2016

TRABAJOS ADICIONALES. PARA LA FIJACIÓN DE LOS VALORES DE LOS RUBROS NUEVOS EN LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, SE MANTENGAN ACTUALIZADOS LOS PRECIOS REFERENCIALES DE LOS CONTRATOS, Y EN EL CASO DE DETERMINARSE POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES, LA DEFINICIÓN DE LOS VALORES A PAGARSE QUEDE DEBIDAMENTE SUSTENTADA Y JUSTIFICADA, A TRAVÉS DE LOS CORRESPONDIENTES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

DAI-AI-0071-2017

TRABAJOS ADICIONALES. EN EL INFORME QUE CONTENGA EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA LA EJECUCIÓN DE RUBROS NUEVOS, VERIFIQUEN QUE ÉSTOS CORRESPONDEN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS, QUE SE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SE CUENTEN CON LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y ESTUDIOS DEFINITIVOS PREVIOS, ASÍ COMO ADJUNTEN LOS RESPALDOS QUE PERMITAN DETERMINAR LA COMPARACIÓN DE PRECIOS REALIZADA Y SU

CONVENIENCIA.

DAI-AI-1195-2016

TRABAJOS ADICIONALES. LAS SOLICITUDES DE TRABAJO SE TRAMITEN OPORTUNAMENTE Y SE INCORPOREN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA, A FIN DE EVITAR QUE EN CASOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO SE DEBAN OPTAR POR PROCEDIMIENTOS NO CONTEMPLADOS EN LA LOSNCP .

DNAI-AI-0063-2018

TRABAJOS ADICIONALES. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, SE ATIENDAN REQUERIMIENTOS NUEVOS QUE ESTÉN PLENAMENTE JUSTIFICADOS LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, Y ACEPTARLOS ÚNICAMENTE DE LOS SERVIDORES, QUE DE ACUERDO CON SU CARGO Y/O FUNCIÓN DESIGNADA, TENGAN LA CAPACIDAD DE SOLICITAR, LOS QUE DEBERÁN SER ANALIZADOS Y AUTORIZADOS, OBSERVANDO LA BASE LEGAL RESPECTIVA, CON EL FIN DE EVITAR SU SUBUTILIZACIÓN.

DAI-AI-0664-2016

TRABAJOS ADICIONALES. CUMPLIMIENTO. INFORMAR DE MANERA INMEDIATA LOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO Y RETRASOS EN LOS TRABAJOS, CON LA CUANTIFICACIÓN Y SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN, NOTIFICACIÓN Y APLICACIÓN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN LAS ÓRDENES DE TRABAJO, UTILIZANDO LOS FORMULARIOS EMITIDOS PARA EL EFECTO Y DEJANDO CONSTANCIA DE LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR, PARA EL DESCUENTO DE PLANILLAS O RECLAMO TENDIENTE A SU COBRO .

DASE-0048-2017

TRABAJOS ADICIONALES. CONTRATO COMPLEMENTARIO. PREVIO A LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS EN CANTIDADES MAYORES A LAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE, DEBEN CONTAR CON LOS RESPECTIVOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, QUE DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS DE ACUERDO A LAS NORMATIVA INTERNA DE EP PETROECUADOR Y DEMÁS NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

DASE-0041-2015 CASO 213578

TRABAJOS ADICIONALES. PRÓRROGAS PLAZO. AUTORIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO Y PRÓRROGAS DE PLAZO, CON OCASIÓN DE OBRAS ADICIONALES, RUBROS NUEVOS, MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO DE FORMA PARALELA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES DE TAL FORMA QUE SE EVITE INCIDIR EN LA DILACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y QUE CUMPLA LA NORMATIVA VIGENTE AL RESPECTO, SIN QUE CORRESPONDA DESVIRTUAR LA NATURALEZA DE LOS MISMOS, NI EXCEDERSE

EN NINGÚN ASPECTO, OBJETO, PLAZO, MONTOS, ETC.

00000-00-0000

DAI-AI-0239-2015

TRABAJOS ADICIONALES. PRÓRROGAS PLAZO. COMO PARTE DEL ANÁLISIS Y CRITERIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN EL TRÁMITE DE APROBACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS ADICIONALES, ASÍ COMO AMPLIACIÓN DE PLAZOS, SE INCLUYA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y VALORADOS DE TRABAJO.

DNA6-0021-2017

TRABAJOS ADICIONALES. DIFERENCIA DE CANTIDADES. SI AL EJECUTARSE LA OBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO SE ESTABLECIERAN DIFERENCIAS ENTRE CANTIDADES REALES Y LAS QUE CONSTAN EN EL CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DEL CONTRATO, AUTORIZARÁN LAS DIFERENCIAS OBSERVANDO QUE NO SE MODIFIQUE EL OBJETO CONTRACTUAL, PARA LO CUAL SOLICITARÁN A LA CONTRATISTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS.

DNAI-AI-0361-2018

AL SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

DISPONGA A LOS FISCALIZADORES Y ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS, QUE PREVIA EJECUCIÓN DE INCREMENTO DE VOLÚMENES DE OBRA Y RUBROS NUEVOS, SE CUENTE CON LA DEBIDA APROBACIÓN DEL ORDENADOR DE GASTO; RESPALDEN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS RUBROS NUEVOS; VIGILAR EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DE LA MANO DE OBRA DETALLADA EN LA OFERTA DEL CONTRATISTA, DE LO CUAL SE DEJARÁ EVIDENCIA EN EL LIBRO DE OBRA; Y, QUE EN EL TRÁMITE DE PAGO DE LAS PLANILLAS MENSUALES, SE EXIJA AL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN DE LAS PLANILLAS DEL IESS DE LOS MESES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, VIGILANDO QUE INCLUYA LA MANO DE OBRA DETALLADA EN LA OFERTA.

DNA6-0009-2019

DISPONDRÁ AL COORDINADOR LEGAL, SUBGERENTE DE PROYECTOS, A LOS FISCALIZADORES Y ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, QUE, EN EL CASO DE REQUERIR CAMBIOS Y RUBROS NUEVOS POR IMPREVISTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, ESTOS SE EFECTÚEN DE CONFORMIDAD A LOS PORCENTAJES AUTORIZADOS EN LAS LEYES VIGENTES.

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

00000-0-0000

DASE-0018-2017 XXXX-0000-0000

1, 11

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. EN TODO PROCESO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DEBEN SUSTENTAR DOCUMENTADAMENTE EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LAS CONTRATISTAS CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS, QUE PERMITAN ESTABLECER SU RAZONABILIDAD ECONÓMICA PARA LOS INTERESES DE EP PETROECUADOR.

DNA6-0028-2018

CONTRATO COMPLEMENTARIO. PRESUPUESTO. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO, SE DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EXISTENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS A FIN DE CUBRIR LA OBLIGACIÓN A CONTRAERSE.

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DAI-AI-0071-2017 DNA6-0017-2018 DNA6-0017-2018 XXXX-0000-0000 XXX-XX-0000-0000 DNA6-0043-2018 DNA6-0017-2017

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS O MODIFICACIONES CONTRACTUALES SE RESPALDE CON LA SUFICIENTE, COMPETENTE Y PERTINENTE DOCUMENTACIÓN, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA CONTRATISTA, QUE LOS OBJETOS DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS TENGAN DIRECTA RELACIÓN CON EL DEL CONTRATO PRINCIPAL PARA AMPLIAR, MODIFICAR O COMPLEMENTAR EL MISMO Y PREVIAMENTE CUENTEN CON LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, DISEÑOS DEFINITIVOS COMPLETOS Y CUENTEN CON LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS ÁREAS USUARIAS, SUSTENTANDO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTADOS Y PERMITA SU REVISIÓN Y VERIFICACIÓN POSTERIOR; Y, SI ES EL CASO DETERMINAR SI EL CONTRATISTA INCURRIÓ EN LAS CAUSALES DE MULTAS DE ACUERDO A LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS NECESIDADES DEBEN ESTAR JUSTIFICADAS TÉCNICA Y APROPIADAMENTE. ASÍ COMO, PREVIO A SOLICITAR AL ORDENADOR DE GASTO CORRESPONDIENTE, LA AUTORIZACIÓN PARA UN CONTRATO COMPLEMENTARIO, VERIFIQUEN QUE LOS RUBROS NUEVOS NO ESTÉN CONSIDERADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL O SE ESTÉN REALIZANDO CON CARGO A OTRO CONTRATO, PROCEDIMIENTO SIMILAR SE APLICARÁ PARA PROCESOS NUEVOS.

EN LOS CONTRATOS DE OBRA QUE LAS MODIFICACIONES AL OBJETO CONTRACTUAL SEAN APROBADAS POR EL ORDENADOR DE XXXXX PREVIO SU EJECUCIÓN, PARA LO CUAL REMITIRÁN LAS JUSTIFICACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE MOTIVARON SU NECESIDAD.

ANALIZAR Y CUMPLIR CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLARAMENTE ESTABLECIDAS EN LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES; ASÍ TAMBIÉN, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, ESTOS DEBERÁN MOTIVARLOS CON INFORMES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, AJUSTADOS A LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DEL CONTRATO PRINCIPAL.

DAI-AI-0071-2017 DASE-0018-2017 DAI-AI-0285- 2017 DNA6-0058-2018

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. EN LOS INFORMES QUE PRESENTEN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, SUSTENTEN QUE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS OBEDECEN A CAUSAS IMPREVISTAS O TÉCNICAS PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIOS FIRMADOS CON ANTERIORIDAD, CASO CONTRARIO SE INICIEN NUEVOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.

REVISARÁN Y ANALIZARÁN LOS SUSTENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS POR LOS FISCALIZADORES DE LOS CONTRATOS QUE JUSTIFIQUEN LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, Y VERIFICARÁN QUE ÉSTOS CORRESPONDAN A CAUSAS IMPREVISTAS O TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL, CASO CONTRARIO SUGERIRÁN EL INICIO DE NUEVOS PROCESOS DE

CONTRATACIÓN.

XXXX-0000-0000

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. PREVIO A SOLICITAR AL ORDENADOR DE GASTO CORRESPONDIENTE, LA AUTORIZACIÓN PARA UN CONTRATO COMPLEMENTARIO, VERIFIQUEN QUE LOS RUBROS NUEVOS NO ESTÉN CONSIDERADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL O SE ESTÉN

REALIZANDO CON CARGO A OTRO CONTRATO, PROCEDIMIENTO SIMILAR SE APLICARÁ PARA PROCESOS NUEVOS.

XXXX-0000-0000

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. AL MOMENTO DE SOLICITAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, POR OBRAS ADICIONALES Y/O RUBROS NUEVOS, JUSTIFICARÁN TÉCNICAMENTE LA NECESIDAD DE EJECUTAR LOS INCREMENTOS EN LOS VOLÚMENES EMITIENDO UN INFORME QUE CONTENGA LA DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS, Y RAZONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE JUSTIFIQUE LO REQUERIDO, VERIFICANDO LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO PRECEDENTE.

DNA6-0028-2018

CONTRATO COMPLEMENTARIO. SOLICITAR A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, PARA EL CASO DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS COMPLEMENTARIO, LAS PROPUESTAS EN LAS QUE SE INCLUYA: UN NUEVO FORMULARIO DE CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES, EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO, PARA UNA CORRECTA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA MISMA

XXXX-0000-0000

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. VERIFICAR PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, LA LEGALIDAD DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES QUE SE ESTIPULAN EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL; ASÍ COMO QUE SE ENCUENTREN FUNDAMENTADOS EN EL ASPECTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN Y

DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

DAI-AI-0123-2016

CONTRATOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES. SUSTENTAR DOCUMENTADAMENTE LOS REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARA LA EMISIÓN DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, LO QUE SERÁ REVISADO Y AVALADO PREVIAMENTE POR EL JEFE ZONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y JEFE ZONAL DE COMPRAS, CONTRATOS E IMPORTACIONES SUR, PREVIO A SU SUSCRIPCIÓN.

XXXX-0000-0000 DNA6-0063-2018

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. INCLUIR EN LOS INFORMES PARA LA RECOMENDACIÓN DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, EN CASO DE NO ESTAR ESTIPULADO EN EL CONTRATO PRINCIPAL, UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR SERVICIOS, ACTIVIDAD Y MATERIALES PROPUESTOS POR LAS CONTRATISTAS CON LOS PRECIOS XX XXXXXXX A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL; PARA DE SER EL CASO RENEGOCIAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PRINCIPAL Y PRECAUTELAR LOS INTERESES DE LA ENTIDAD.

DNAI-AI-0013-2019

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. COMO PARTE DE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIOS, ANALICEN LOS PRECIOS OFERTADOS Y COMPAREN CON LOS SOPORTES DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL, A FIN DE ESTABLECER Y SUSTENTAR LOS VALORES Y VERIFICAR SU RAZONABILIDAD.

DNA6-0014-2017

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. PREVIO A LA EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE SE REQUIERAN CON CARGO AL CONTRATO PRINCIPAL, DEBERÁN OBTENER LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES Y HABERSE SUSCRITO LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS MISMOS CUENTEN CON UN INSTRUMENTO LEGAL QUE LOS RESPALDE.

SUBCONTRATACIONES

DASE-0048-2017 XXXX-0000-0000 DNA6-0043-2018

SUBCONTRATACIONES. PREVIA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EMPRESAS SUBCONTRATADAS ÉSTAS DEBERÁN CONTAR CON LA RESPECTIVAS APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, DOCUMENTO QUE DEBERÁ SER PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATO, ASÍ COMO SOLICITARÁ A LAS CONTRATISTAS COPIA CERTIFICADA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR UN CONTROL PERMANENTE DE ACUERDO A SUS RESPONSABILIDADES.

DAR SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR QUE EN EL CASO DE EXISTIR UNA SUBCONTRATACIÓN SE CUENTE CON LA

AUTORIZACIÓN RESPECTIVA.

DNA6-0043-2018

SUBCONTRATACIONES. LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR TERCEROS SEAN FORMALIZADOS MEDIANTE SUBCONTRATACIONES, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE; Y QUE PREVIO A LA APROBACIÓN DE LAS PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS RUBROS CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS.

XXXX-0000-0000

SUBCONTRATACIONES. REALIZAR UN ANÁLISIS PERIÓDICO DE LAS SUBCONTRATACIONES REALIZADAS POR LAS, CONTRATISTAS QUE PERMITAN GARANTIZAR UN CUMPLIMIENTO EFECTIVO Y OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO; ASÍ COMO REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS EN CASO DE SET PERTINENTE.

XXXX-0000-0000

SUBCONTRATACIONES. PAGO. CUANDO EN LOS CONTRATOS SE ESTIPULEN CLÁUSULAS DE SUBCONTRATACIÓN, PREVIO AL PAGO, OBSERVEN

LOS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS ESTABLECIDOS.

DNA6-0040-2018

SUBCONTRATACIONES. VERIFICAR QUE LA CONTRATISTA CUMPLA CON EL PROCEDIMIENTO Y LÍMITES ESTIPULADOS CONTRACTUALMENTE

PARA SUBCONTRATAR.

DNA6-0021-2017

SUBCONTRATACIONES. EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS REVISEN EL VALOR DE LAS SUBCONTRATISTAS, CON EL OBJETO DE DETERMINAR QUE NO SUPERE LOS MONTOS ESTABLECIDOS Y QUE NO SEA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, ASÍ TAMBIÉN CUANDO LA SUBCONTRATACIÓN ESTÉ DENTRO DE LO PERMITIDO, ESTA DEBERÁ SER COMUNICADA POR EL CONTRATISTA Y A SU VEZ AUTORIZADA POR LOS SERVIDORES COMPETENTES PARA EL EFECTO.

PRÓRROGAS DE PLAZO

EXPEDIENTE 213601 DAI-AI-0320-2017

PRÓRROGAS DE PLAZO. LAS PRÓRROGAS DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBEN SER AUTORIZADAS CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE CUMPLIR EFECTIVAMENTE CON EL OBJETO DEL CONTRATO, Y QUE SUS EXTENSIONES ÚNICAMENTE RESPONDAN A CAUSAS JUSTIFICADAS Y DEBIDAMENTE CALIFICADAS Y POR HECHOS QUE NO SEAN DE USO COTIDIANO, PREVISIBLES Y PROPIOS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL. LAS SOLICITUDES DE PRÓRROGA DE PLAZO SE TRAMITEN CON LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y LEGALES NECESARIOS, INCLUYENDO EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS EXPUESTAS POR LAS CONTRATISTAS Y EL TRÁMITE QUE DEBE DARSE A ESTOS, CUANDO EXISTE INCREMENTO DE SERVICIO.

00000-0-0000

PRÓRROGAS DE PLAZO. EN EL CÁLCULO DE DÍAS DE PRÓRROGA CONTRACTUAL, SE VERIFIQUE LOS PLAZOS DE TERMINACIÓN ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS VALORADOS POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES AFECTADAS, CON EL OBJETO QUE SE DETERMINE LOS DÍAS EFECTIVOS DE AMPLIACIÓN DESDE ESE XXXXXXX.

XXX-XX-0000-0000

XXXXXXXXX XX XXXXX. PREVIO AL TRÁMITE DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZOS, SOLICITADOS POR LOS CONTRATISTAS, SE REQUIERA LA REVISIÓN DEL ÁREA LEGAL, LO CUAL GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y CONTRACTUALES.

DAPYA-0015-2017 DNA6-0063-2018

PRÓRROGAS DE PLAZO. LOS SERVIDORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO HASTA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO, LO EFECTÚEN EN TIEMPOS RAZONABLES, PERMITIENDO CONOCER CON OPORTUNIDAD LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO, ASPECTO QUE CON LLEVAR A QUE LOS CONTRATISTAS ESTABLEZCAN PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO. EN LAS SOLICITUDES DE PRORROGAS DE PLAZO DE LOS CONTRATOS INDIQUEN LA FECHA DE CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, CON UN NUEVO CRONOGRAMA QUE DETALLE LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEFINIENDO LAS FECHAS EXACTAS Y LOS DÍAS ASIGNADOS A ESTAS, DOCUMENTOS QUE SERÁN SUSCRITOS POR LOS

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN.

DASE-0018-2017

PRÓRROGAS DE PLAZO. EN EL CASO DE SOLICITUDES DE PRÓRROGA POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, UNA VEZ EFECTUADO EL RESPECTIVO ANÁLISIS, SE PROCEDA A CONCLUIR EL TRÁMITE NOTIFICANDO A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD PERTINENTE LA ACEPTACIÓN O NEGACIÓN DEL PEDIDO, A FIN DE QUE LOS TRÁMITES NO QUEDEN INCONCLUSOS.

DASE-0018-2017

15, 20

PRÓRROGAS DE PLAZO. LAS SOLICITUDES DE PRÓRROGAS EFECTUADAS POR LAS CONTRATISTAS DEBEN SER EXHAUSTIVAMENTE REVISADAS,

A FIN DE QUE LAS INFORMES DE RECOMENDACIÓN DE APROBACIÓN O NEGACIÓN DE PRORROGAS DE PLAZOS SE AJUSTEN A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CADA CONTRATO

DNA6-0043-2018

PRÓRROGA DE PLAZO. VERIFICAR QUE LOS JUSTIFICATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS SE ENCUENTREN MOTIVADOS Y

CUMPLAN CON LA NORMATIVA LEGAL ESTABLECIDA PARA EL EFECTO.

DAI-AI-0099-2016

PRÓRROGAS DE PLAZO. SUSPESIÓN CONTRATO. PREVIO A TOMAR DECISIONES DE PRÓRROGAS O SUSPENSIONES DE OBRAS O SERVICIOS, PRESENTEN A LA GERENCIA UN INFORME CONCLUSIVO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (ACTIVIDADES PROGRAMADAS VERSUS EJECUTADAS, PLAZO, MONTO PAGADO), CON EL ANÁLISIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS . TÉCNICAS O ECONÓMICAS IMPREVISTAS, DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE COMPROBADAS QUE IMPIDIEREN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, A FIN DE DECIDIR SOBRE LA VIABILIDAD DE LA SUSPENSIÓN O PRÓRROGA, O LA FORMA DE TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS.

DNA6-0021-2017

PRORROGO DE PLAZO. CUANDO LOS CONTRATISTAS SOLICITEN PRÓRROGA DE PLAZO, ANALICEN LA PETICIÓN, SOLICITEN EL INFORME DEL FISCALIZADOR, EL CRITERIO LEGAL SEGÚN EL CASO Y RECOMIENDEN MOTIVADAMENTE A LA AUTORIDAD QUE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO LA APROBACIÓN PARA QUE PROCEDA A COMUNICAR AL CONTRATISTA LA DECISIÓN.

SUSPENSIONES

00000-00-0000

DAI-AI-0239-2015

SUSPENSIÓN CONTRATO. PRESENTAR OPORTUNAMENTE EL TRÁMITE DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, CON LA CUAL SE COMUNICARA FORMALMENTE A LOS CONTRATISTAS: Y ADEMÁS, VERIFIQUEN QUE EN LOS PERIODOS DE SUSPENSIÓN SE MANTENGA LA SECUENCIA DE LOS REPORTES DIARIOS DE OPERACIÓN (LIBRO DE OBRA) Y XXXX SUSCRITOS POR LAS PARTES, REVELANDO EN SU CONTENIDO ESTA CONDICIÓN U OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN ESE

LAPSO

DAI-AI-1085-2016

SUSPENSIÓN CONTRATO. EN CASO DE EXISTIR SUSPENSIONES DEL PLAZO CONTRACTUAL, ÉSTAS SE TRAMITARÁN SEGÚN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE Y OBLIGATORIAMENTE SE SUSCRIBAN CRONOGRAMAS QUE JUSTIFIQUEN LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCIÓN.

DAPYA-0028-2016

SUSPENSIÓN CONTRATO. LOS TRÁMITES DE APROBACIONES DE SUSPENSIONES Y RECEPCIONES SE EFECTÚEN DE MANERA OPORTUNA A FIN

DE QUE LAS OBRAS PUEDAN SER RECIBIDAS A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

SANCIONES, MULTAS

0004-PAIN-2010

SANCIONES. EN LOS CASOS QUE SE PRESUMA O TRAMITE LA DECLARACIÓN DE CULPA GRAVE A UN CONTRATISTA, ESTA SEA

SUFICIENTEMENTE ANALIZADA Y MOTIVADA, A FIN DE EVITAR QUE CIRCUNSTANCIAS MENORES AFECTEN EL DESENVOLVIMIENTO DE LOS PROYECTOS E INVOLUCREN A LA EMPRESA EN DEMANDAS LEGALES O LITIGIOS.

00000-00-0000

DASE-0041-2015 XXXX-0000-0000

SANCIONES. MULTAS. EN CASO DE QUE LA CONTRATISTA HAYA INCURRIDO EN CAUSALES PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS DE ACUERDO A LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ELABORARÁN LOS INFORMES RESPECTIVOS IDENTIFICANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PROCEDERÁN AL COBRO EN LAS PLANILLAS O EN LA LIQUIDACIÓN PARCIAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO, DE MANERA OPORTUNA, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL EFECTO.

00000-00-0000

DNA6-0064-2018

SANCIONES. MULTAS. VERIFICAR QUE SE INCLUYAN COMO PARTE DE LA CLÁUSULA RELATIVA A MULTAS A LAS CONTRATISTAS, SANCIONES POR LOS DESFASES QUE SE SUSCITEN EN SU EJECUCIÓN CON RELACIÓN AL CRONOGRAMA VALORADO Y EN EL CASO DE NO ESTAR INCORPORADA ESTA CONDICIÓN EN LOS MISMOS, REQUIERAN LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

DNAI-AI-0699-2018 DNA6-0021-2017 DNARN-DNA5-0016- 2020

MULTAS. APLICAR LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS CONFORME LO ESTIPULADO EN LOS RESPECTIVOS CONTRATOS Y SE REALICE EL DEBIDO PROCESO PARA SU ESTABLECIMIENTO, PARA LO CUAL REVISARÁ TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS VIGENTES RELACIONADOS A ESE TEMA. ADEMÁS, EN CASO DE DETERMINARSE DESPROPORCIONALIDAD EN LA CLÁUSULA DE MULTAS, SE TOMEN MEDIDAS APEGADAS A LA LEGISLACIÓN Y EL CONTRATO, EVITANDO LA MODIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE MANERA UNILATERAL.

CONTROLEN LA EJECUCIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS Y DE SER EL CASO, EJECUTEN EL COBRO DE MULTAS POR XXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX.

QUE CONTROLEN AL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO EN LAS OFERTAS Y/O SUS REEMPLAZOS A FIN DE QUE INTERVENGAN EN LAS OBRAS O SERVICIOS PARA LOS QUE FUERON CONTRATADOS, VALIDANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS; Y, DE SER EL CASO EN LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA PROCEDAN AL COBRO DE MULTAS.

0003-EPPEC-PAIN-2012

SANCIONES. TERMINACIÓN UNILATERAL. APLICARÁN LAS SANCIONES DETERMINADAS EN LOS CONTRATOS Y DE MANERA ESPECIAL LAS CAUSALES Y EL TRÁMITE DE TERMINACIÓN UNILATERAL, PARA LO CUAL DEBERÁN CONSIDERAR ENTRE OTRAS VARIABLES, EL COSTO BENEFICIO QUE IMPLICA DICHA TERMINACIÓN.

DNA8-0003-2020

DISPONDRÁ Y VERIFICARÁ QUE LOS SUPERVISORES Y LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, DESCUENTEN LAS MULTAS CORRESPONDIENTES A LOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES EN LAS PLANILLAS DEL MES SIGUIENTE AL DE COMETIMIENTO DE LA INFRACCIÓN.

DNA8-0003-2020

DISPONDRÁ A LOS SUPERVISORES Y LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, QUE, EN FUTUROS PROYECTOS, VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y APLIQUEN LAS MULTAS RESPECTIVAS CUANDO CORRESPONDA, CONSIDERANDO LAS MISMAS

HASTA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS.

TERMINACIONES

DASE-0041-2015

TERMINACIÓN CONTRATO. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS OBRAS O SERVICIOS DEL MISMO, SOLICITE A LA MÁXIMA AUTORIDAD, LA DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN, QUE SERÁ LA ENCARGADA DE ELABORAR Y SUSCRIBIR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA.

DAI-AI-0324-2016

TERMINACIÓN UNILATERAL. EN CASOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DE LOS CONTRATOS, CON VALORES A FAVOR DE EP PETROECUADOR, INCLUIRÁN EN LAS LIQUIDACIONES LOS MONTOS POR EFECTIVIZACIÓN DE GARANTÍAS, CON EL FIN DE QUE EL ÁREA FINANCIERA EN LOS CASOS PERTINENTES, REGISTRE LAS CUENTAS POR COBRAR POR LOS VALORES QUE EFECTIVAMENTE CORRESPONDAN.

DAPYA-0015-2017

TERMINACIÓN UNILATERAL. ANTICIPADA. PARA LOS CASOS DE TERMINACIONES UNILATERALES Y ANTICIPADAS DE CONTRATOS; Y, SI EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DISPONE LA CANCELACIÓN DE HABERES ADEUDADOS RESULTADOS DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA, SE ACTÚE CONFORME LO ESTABLECE LA NORMA DE GESTIÓN "MANUAL DE PROCESOS", PROCEDIMIENTOS "GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COBRO Y JURISDICCIÓN COACTIVA" DE EP PETROECUADOR NECESARIOS PARA SU RECAUDACIÓN Y, PERIÓDICAMENTE REALIZARÁ EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES QUE TOME LA CARTERA DE ESTADO, A FIN DE PROTEGER LOS

RECURSOS PÚBLICOS.

DNA5-0004-2021

AL GERENTE GENERAL DE LA EP PETROECUADOR

DISPONDRÁ AL SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO, Y A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS QUE, EN CASO DE PRESENTARSE SITUACIONES QUE AMERITEN LA TERMINACIÓN CONTRACTUAL; SE EMITAN LOS INFORMES TÉCNICOS, ECONÓMICO Y LEGAL, DEBIDAMENTE MOTIVADOS AL ORDENADOR DE GASTO, A FIN DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE PARA CONCLUIR CON LOS FINIQUITOS DE LOS CONTRATOS.

INFORMES

DIAPA-0034-2010 XXXX-0000-0000 DNARN-DNA5-0016- 2020

INFORMES. LOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS, DEBERÁN PRESENTAR LOS INFORMES QUE CORRESPONDAN DE MANERA OPORTUNA, A FIN DE COMUNICAR A LOS CONTRATISTAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL CONTRATO O DEMÁS NORMATIVA EXISTENTE, LA PROCEDENCIA O NO DE REALIZAR LA RECEPCIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA.

DEJAR CONSTANCIA EN EL INFORME FINAL DE LOS CONTRATOS, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, INCLUYENDO AQUELLAS QUE POR CONDICIONES TÉCNICAS JUSTIFICADAS NO FUERON APLICABLES.

PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, VERIFIQUEN QUE LOS CONTRATISTAS HAYAN SUBSANADO Y CULMINADO TODOS LOS TRABAJOS

PENDIENTES, DEJANDO CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES.

DASE-0041-2015

INFORMES. ELABORAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL DE ACEPTACIÓN FORMA DE ENTREGABLES, COMO

SERVIDORES ENCARGADOS DE VELAR POR EL CABAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DAI-AI-0320-2017 DNAI-AI-0487-2018

INFORMES. VERIFICAR QUE LOS INFORMES MENSUALES DE LOS SUPERVISORES REVELEN EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DEL SERVICIO PRESTADO, CON LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE RESPECTIVA, ASÍ COMO SU CONSISTENCIA CON EL LIBRO DIARIO DE SERVICIO; EN EL CASO QUE SE HAYAN ENTREGADO ANTICIPOS, VERIFICARÁN QUE SU UTILIZACIÓN SEA EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRACTUALES.

EN INFORME DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EL NUMERAL QUE PERMITA DETALLAR EL CONTROL DE LOS GASTOS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN AL ANTICIPO ENTREGADO Y AL OBJETO ADJUDICADO.

XXXX-0000-0000 XXXX-0000-0000 DNA6-0043-2018 DNA6-0057-2018

INFORMES. INCORPORAR EN LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA VERIFICACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO QUE EJECUTA LOS TRABAJOS CONTRATADOS SEAN LOS PROPUESTOS POR LA CONTRATISTA EN LAS OFERTAS Y SOLICITARÁ A LA CONTRATISTA REALICE LAS ACCIONES RESPECTIVAS EN CASO DE CAMBIO DE PERSONAL PARA ASEGURAR QUE LOS BIENES O SERVICIOS SEAN PRESTADOS POR PERSONAL IGUALMENTE CALIFICADO, Y DE SER EL CASO SE CONSIDERE COMO CAUSAL PARA TERMINACIÓN UNILATERAL O LA APLICACIÓN DE MULTAS EN LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

DNAI-AI-0019-2018 DAI-AI-0285- 2017 DAI-AI-0800-2016

INFORMES. SUSTENTAR DE MANERA SUFICIENTE Y COMPETENTE EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS EN SUS INFORMES, INCLUYENDO EN LOS MISMOS TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

DNAI-AI-0013-2019

INFORMES. LA EJECUCIÓN DE LOS RUBROS SE ENCUENTREN SUSTENTADOS EN DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE SU CONDICIÓN Y/O SUS MEDICIONES Y EN EL CASO DE INCREMENTO O DECREMENTO DE RUBROS CONTRACTUALES QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, ESTOS SEAN DEBIDAMENTE SUSTENTADOS, MÁS AÚN EN EL CASO DE RUBROS TÉCNICOS SE INCLUYAN TODOS LOS ANÁLISIS Y/O ESTUDIOS PERTINENTES Y SUFICIENTES QUE EVIDENCIEN LA NECESIDAD DE SU INCREMENTO O DECREMENTO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

DNA6-0017-2018

INFORMES. UNA VEZ REALIZADA LA ADQUISICIÓN OBJETO DE LOS CONTRATOS, PREPAREN INFORMES DE SU UTILIZACIÓN CON EL FIN DE

VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS RECIBIDOS SEAN INSTALADOS Y UTILIZADOS CONFORME LA NECESIDAD.

0065-DASE-2014

INFORMES. CONTRATISTA. EN LOS INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE PRESENTAN LOS CONTRATISTA, DEBEN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO AL PAGO Y SE ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, CON EL FIN DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE

00000-00-0000

DAI-AI-0239-2015 DAI-AI-0285- 2017 XXXX-0000-0000 DNA6-0063-2018 DNA6-0063-2018 DNA6-0058-2018

INFORMES. OBRAS. EN LOS INFORMES MENSUALES INCLUIR EL CONTROL DEL AVANCE FÍSICO ACUMULADO POR CADA RUBRO CONTRACTUAL, A BASE DE LO CUAL ADOPTARAN LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE AMERITE, CONSIDERANDO TODOS LOS HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, CON EL FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN VERAZ Y CONFIABLE.

REALIZAR UN REGISTRO DE LAS CANTIDADES DIARIAS Y TOTALES QUE SUPERARON LOS VALORES CONTRATADOS, INFORMACIÓN QUE DEBE SER CONCORDANTE CON LOS LIBROS DE OBRA QUE PERMITA TENER UN CONTROL EXACTO DEL DETALLE DE MATERIALES UTILIZADOS, Y SERVICIOS Y OBRAS EFECTIVAMENTE GESTIONADOS, QUE MOTIVEN LOS INFORMES Y LAS RECOMENDACIONES DE SUSCRIBIR CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.

DOCUMENTEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS; MISMOS QUE SE REGISTRARAN DETALLADAMENTE EN LOS LIBROS DE OBRA ADJUNTO A CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, FACTURAS, CONTRATOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE LA PROCURA, PARA SU RESPECTIVA CONCILIACIÓN.

SOLICITARÁN A LAS CONTRATISTAS LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN, ÓRDENES DE COMPRA, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, INCLUIDA LA FACTURA COMERCIAL DEL FABRICANTE, A FIN DE COTEJAR EL COSTO REAL DE LOS MISMOS Y LOS VALORES PLANILLADOS POR LAS CONTRATISTAS; Y VERIFICARÁN QUE LAS IMPORTACIONES (JE LOS MATERIALES SEAN REALIZADAS POR LA CONTRATISTA Y NO POR TERCEROS QUE NO ESTÁN RELACIONADOS CON LA EP PETROECUADOR, DE LO CUAL SE DEJARÁ CONSTANCIA EN EL

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACIÓN QUE CONTENGA RUBROS DE PROCURA.

DNAI-AI-0019-2017

5, 16

INFORMES. LIBRO DIARIO. REVELAR EN EL LIBRO DIARIO DE SERVICIO, TODOS LOS EQUIPOS Y MANO DE OBRA UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO, VERIFICANDO SU CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS Y OFERTA ADJUDICADA, CON EL FIN DE QUE CUALQUIER DIFERENCIA SE ESCLAREZCA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA GARANTIZAR UN CUMPLIMIENTO ADECUADO.

DNAI-AI-0145-2018 DNAI-AI-0699-2018

INFORMES. ALIMENTACIÓN. DOCUMENTAR A TRAVÉS DE LOS INFORMES PERIÓDICOS, EL CUMPLIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y SUS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, LO QUE SERÁ OBSERVADO POR LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DEL PAGO. EN EL CASO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, EN DICHOS INFORMES SE PRESENTARA EL ANÁLISIS DE LO EJECUTADO EN COMPARACIÓN CON LA FACTURACIÓN MENSUAL CONTRATADA, A FIN DE DETECTAR OPORTUNAMENTE LOS ADICIONALES, DETECTAR CAUSAS, NECESIDAD DE AUTORIZACIONES Y DE SER PERTINENTE SOLICITAR DE MANERA OPORTUNA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS CON LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE COMPLETA. ADEMÁS, SE APROBARA ÚNICAMENTE LOS SERVICIOS DETERMINADOS COMO OBLIGACIÓN EMPRESARIAL, CLARAMENTE DETERMINADOS EN LA NORMATIVA.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO ESTABLEZCA EL RECONOCIMIENTO DE CANTIDADES MÍNIMAS, PREVIO A LA ADOPCIÓN DE ACCIONES QUE IMPLIQUEN LA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, SE ANALICE EL IMPACTO ECONÓMICO PARA LA EMPRESA, A FIN DE QUE SE TOMEN LAS DECISIONES Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES QUE PERMITAN PRECAUTELAR LOS INTERESES DEL ESTADO.

DNA6-0020-2019

INFORMES. EN LOS INFORMES Y LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE SUS ACTIVIDADES DESIGNADAS CONTROLEN QUE SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CANTIDADES EJECUTADAS SEAN REGISTRADAS Y CONSTEN EN LOS LIBROS DE OBRA, PREVIO A LA AUTORIZACIÓN DE PAGO.

DNA6-0020-2019

INFORMES. QUE EN LOS INFORMES Y LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE SUS ACTIVIDADES DESIGNADAS CONTROLEN QUE SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CANTIDADES EJECUTADAS SEAN REGISTRADAS Y DETALLADAS EN LOS LIBROS DE OBRA, LA QUE DEBERÁN COTEJAR CON LAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE, PREVIO A LA AUTORIZACIÓN DE PAGO.

PAGOS

DASE-0041-2015 XXXX-0000-0000 DASE-0048-2017 XXXX-0000-0000 XXXX-XX-0000-0000 DATI-0019-2015 DNA6-0063-2018 DNA6-0063-2018 DNA6-0063-2018

5, 9, 11

7, 13

6, 11

PAGO. PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE PAGO, REVISAR QUE SE ADJUNTEN TODAS LAS FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL REQUERIMIENTO Y QUE LOS CONCEPTOS DE LAS MISMAS CORRESPONDAN A LOS ESTABLECIDOS EN LA OFERTA ECONÓMICA Y EL CONTRATO, QUE ESTEN ACORDE A LAS FECHAS DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y QUE GUARDEN RELACIÓN CON LAS ACTAS PREVIAMENTE SUSCRITAS.

ESTABLEZCAN CONTROLES PARA QUE LAS COMUNICACIONES DE LA CONTRATISTA SEAN RECIBIDAS POR MEDIOS OFICIALES DE EP PETROECUADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ TAMBIÉN, LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER DETALLADOS EN LOS INFORMES PARA EL PAGO DE PLANILLAS.

REVISEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LLEVEN UN CONTROL Y RESPALDO DOCUMENTAL DE CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS U OBLIGACIONES CONTRATADAS, ESTO ES CONCILIACIONES Y CANTIDADES DE MATERIALES, PRUEBAS; INFORMACIÓN QUE ESTARÁ DETALLADA EN LAS SOLICITUDES DE PAGOS DE PLANILLAS.

EN LOS INFORMES PREVIO A SOLICITAR LOS PAGOS, SE DETALLE Y SUSTENTE DOCUMENTADAMENTE LOS SERVICIOS EJECUTADOS Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES O RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO; ASÍ TAMBIÉN SE DETALLARÁ EL PERSONAL Y MATERIALES UTILIZADOS ACORDE A LA OFERTA PRESENTADA, INFORMACIÓN QUE DEBE ESTAR REGISTRADA EN EL RESPECTIVO LIBRO DE OBRA.

00000-0-0000

00000-00-0000

DAI-AI-0239-2015 XXXX-0000-0000 XXX-XX-0000-0000 DNARN-DNA5-0016- 2020

11, 14

PAGO. PREVIO AL TRÁMITE DE PAGO DE LAS PLANILLAS, VERIFICAR QUE LAS MISMAS ESTÉN ACORDES CON LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA VALORADO DE LA OFERTA, QUE FORMA PARTE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, VERIFICANDO LA CULMINACIÓN TOTAL DE LOS RUBROS O TRABAJOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS PAGOS ESTÉN DEBIDAMENTE SUSTENTADOS CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE, PERTINENTE Y COMPETENTE, LA CUAL DEBERÁ SER LEGIBLE Y SIN ENMENDADURAS.

PREVIA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO, RESPECTIVAMENTE, VERIFIQUEN QUE LOS RUBROS CONTRATADOS SE ENCUENTREN

EJECUTADOS

0008-DASE-2015 DR1-DPGY-APYA-17-16

7, 8

PAGO. AUTORIZAR Y APROBAR PAGOS POR OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA EP PETROECUADOR, LO REALICEN EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPLIR CON LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD, A FIN DE PRECAUTELAR SUS RECURSOS FINANCIEROS Y EN

APEGO A LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS.

XXXX-0000-0000

PAGO. VERIFICAR QUE LOS VALORES FACTURADOS POR LOS CONTRATISTAS CORRESPONDA AL EQUIPO REALMENTE UTILIZADO.

DAPYA-0028-2016 DNA6-0063-2018

PAGO. EFECTUAR LA RELIQUIDACIÓN DE LAS PLANILLAS DE COSTO MÁS PORCENTAJE, CONSIDERANDO LAS FACTURAS DE IOS MATERIALES UTILIZADOS, COSTOS REALES DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS; Y, SIN CONSIDERAR LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES.

XXXX-0000-0000 XXXX-0000-0000

PAGO. LOS PAGOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, SE DEBEN REALIZAR OBSERVANDO LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE XXXXXX LA OPORTUNIDAD DE LOS MISMOS, SIENDO ÉSTAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS FUERON RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR LAS ÁREAS USUARIAS, CONFORME LAS CLÁUSULAS, PROGRAMAS, ALCANCE, CRONOGRAMAS PLAZOS Y COSTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO E INFORMEN DETALLADAMENTE TODO EL PROCESO REALIZADO.

DAI-AI-0151-2016

PAGO. VERIFICAR QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE CONTEMPLE LA ENTREGA

DE ANTICIPOS, PREVIAMENTE SE CONFIRME LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS.

XXXX-0000-0000 DNA6-0066-2018 DNA6-0067-2018 DNAI-AI-0019-2017

PAGO. PREVIO AL PAGO POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, REVISEN EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS CONTRATISTAS QUE LOS SERVICIOS FUERON PRESTADOS CONFORMÉ LAS CLÁUSULAS DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

PREVIO AL PAGO DE FACTURAS PRESENTADAS POR LA CONTRATISTA, CONTROLEN LAS CANTIDADES DEL SERVICIO Y QUE ESTAS CORRESPONDAN A LO EFECTIVAMENTE EJECUTADO.

SOLICITEN EL PAGO UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO A CONFORMIDAD LOS SERVICIOS ESTIPULADOS CONTRACTUALMENTE.

PREVIO AL PAGO DE LAS PLANILLAS A LAS CONTRATISTAS, SE ASEGUREN DE EFECTUAR LOS CÁLCULOS NECESARIOS DE LOS RUBROS ESTIPULADOS, QUE JUSTIFIQUEN EL REAL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO, CON EL FIN DE PAGAR ÚNICAMENTE LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS.

DAPYA-0041-2016 DNA6-0043-2018 DNA6-0063-2018 DNA6-0063-2018

PAGO. DE FORMA PREVIA A LA APROBACIÓN Y PAGO DE LAS PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, VERIFIQUEN QUE LOS RUBROS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE EJECUTADOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS, CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO; PARA EL CASO DE EQUIPOS, VERIFICARÁN QUE ESTOS SE ENCUENTREN INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO, AVALADOS POR LA RESPECTIVA GARANTÍA TÉCNICA, CASO CONTRARIO SE ABSTENDRÁN DE TRAMITAR LOS PAGOS DE DICHOS RUBROS.

SE REALICE UN CONTROL PERMANENTE DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRATADOS HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA ENTREGA

RECEPCIÓN; A TRAVÉS DE UN INFORME MENSUAL AL ÁREA USUARIA Y AL SUPERINTENDENTE DE REFINERÍA ESMERALDAS, EN EL QUE SE INDIQUE LAS NOVEDADES, REPORTES DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO.

XXXX-0000-0000 XXXX-0000-0000

PAGO. EN LOS INFORMES DE RECOMENDACIÓN PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS PLANILLAS, INCLUIR COMO ANTECEDENTE EN EL ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CUMPLIR, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO COMO PLIEGOS, OFERTAS DE LAS CONTRATISTAS, ACUERDOS, ENTRE OTROS: QUE DETALLAN LA FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS; PARA LA RESPECTIVA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN, Y EN CASO DE PRESENTAR OBSERVACIONES, ÉSTAS FIGUREN EN EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRESENTADO EN EL INFORME.

RESPALDAR DOCUMENTADAMENTE EN LAS PLANILLAS MENSUALES E INFORME FINAL, LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES A DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS Y RECIBIDAS.

XXXX-0000-0000 DNA6-0066-2018

PAGO. PREVIO A LA RECOMENDACIÓN DE TRÁMITE Y PAGO DE PLANILLAS VERIFIQUEN QUE LAS CANTIDADES CONTRATADAS CORRESPONDAN A LAS EFECTIVAMENTE GESTIONADAS CON LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO, COMO LIBRO DE OBRA, REGISTRO DIARIO DE EXCEDENTES TRATADOS E INFORMES PARCIALES DE ADMINISTRACIÓN.

CONTROLEN QUE LOS SERVICIOS FACTURADOS POR LA CONTRATISTA ESTÉN RESPALDADOS POR REGISTROS DIARIOS, ACTAS DE ENTREGA

RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS, QUE EVIDENCIEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO

XXXX-0000-0000

PAGO. VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN Y COORDENADAS PARA EFECTUAR LOS PAGOS A LOS CONTRATISTAS CON DOCUMENTOS EN OTRO IDIOMA, CUENTEN CON LA APOSTILLA RESPECTIVA A EFECTOS DE LA LEGALIZACIÓN DE ÉSTOS Y VERIFICACIÓN DE SU AUTENTICIDAD.

XXXX-0000-0000

PAGO. AUTORIZAR PAGOS A LAS CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS UNA VEZ QUE SE VALIDE QUE ÉSTAS CORRESPONDAN A LA PERSONA

JURÍDICA A QUIEN SE ADJUDICÓ Y SUSCRIBIÓ LOS CONTRATOS.

DAPAyF-0025-2013

PAGO. SERVICIO DE TRANSPORTE. PARA EL PAGO DEL SERVICIO EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LOS PERMISOS DE OPERACIÓN LEGALMENTE EMITIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, SEGÚN LO DISPONE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE.

DR1-DPGY-APYA-17-16

PAGO. OBRA. REALIZAR LA CUANTIFICACIÓN DE TODOS LOS VALORES NO LIQUIDADOS Y QUE FUERON GENERADOS COMO PRODUCTO DE LA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

DR1-DPGY-APYA-17-16 DR1-DPGY-APYA-17-16 DNARN-DNA5-0016- 2020

PAGO. PLANILLAS. LOS TRÁMITES APROBACIÓN DE PLANILLAS, SE REALICEN EN APEGO A LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS. EMITIRÁ LAS ÓRDENES DE PAGO DE PLANILLAS, EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS.

PREVIO A LA APROBACIÓN DE LAS PLANILLAS, REVISEN QUE LOS VALORES QUE JUSTIFIQUEN LAS ADQUISICIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES SEAN LOS ESTABLECIDOS EN LOS APU,S Y PLIEGOS.

DNAI-AI-0019-2017 DNA6-0062-2018	11 6,11	PAGO. PREVIO A AUTORIZAR LAS PLANILLAS PARA LA CANCELACIÓN PARCIAL O TOTAL DEL OBJETO CONTRACTUAL, EFECTÚEN EL CONTROL BASADO ESTRICTAMENTE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE LOS CONTRATOS, PARA ASEGURAR SU CABAL CUMPLIMIENTO, LO CUAL SERÁ REVELADO EN LOS INFORMES MENSUALES DE AVANCE. LAS PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, CONTENGAN LOS RUBROS REALMENTE EJECUTADOS Y VERIFIQUEN QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTREN DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS Y A LA OFERTA. PREVIO A LA APROBACIÓN DE LAS PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS MISMOS QUE DEBEN ESTAR DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS CONTRACTUALMENTE Y DE PRESENTARSE CAMBIOS EN LOS RUBROS, EJECUTEN LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES, A LAS SOLICITUDES DE PAGO.
DNA6-0020-2019	5	PAGO. PERSONAL MINIMO. DOCUMENTEN LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO OFERTADO CONTRACTUALMENTE, PREVIO A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO.
DNA6-0021-2017	11	PAGO. CUMPLIMIENTO DOCUEMNTACIÓN. REVISEN QUE PREVIO A LA APROBACIÓN DE LAS PLANILLAS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, LA CONTRATISTA ADJUNTE TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS PLIEGOS Y EN EL CONTRATO.
DNA6-0021-2017	9	PAGO. PREVIO A LA APROBACIÓN DE LAS PLANILLAS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, REVISEN QUE LA CONTRATISTA PRESENTE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS PLIEGOS Y EN EL CONTRATO.
DNA6-0064-2019	1	DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES, FISCALIZADORES Y SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, VERIFICAR PREVIO A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO, QUE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, ENTREGADA POR LOS CONTRATISTAS, SE ENCUENTRE COMPLETA, EN VERSIÓN FINAL, Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE LOS JEFES DE LAS UNIDADES DE LAS ÁREAS DONDE SE PRESTARON LOS SERVICIOS.
DNA6-0064-2019	4	DISPONDRÁ A LOS SUPERVISORES, FISCALIZADORES Y ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, QUE PREVIO A RECOMENDAR Y GESTIONAR LOS PAGOS, VERIFIQUEN QUE LAS ACTAS DE REUNIÓN GENERADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, SEAN SUSCRITAS POR LOS SERVIDORES DE LA EP PETROECUADOR Y CUENTEN CON LOS SUSTENTOS DE LOS TEMAS TRATADOS A FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
DNA6-0064-2019	7	DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, QUE DE PRESENTARSE SERVICIOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN LOS OBJETOS CONTRACTUALES, SEAN TRAMITADOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE APLICABLE A LA EMPRESA PÚBLICA; Y QUE PREVIO A RECOMENDAR EL PAGO VERIFIQUEN LA DOCUMENTACIÓN QUE MOTIVE LOS TRABAJOS ADICIONALES, Y LAS AUTORIZACIONES DE LOS ORDENADORES DE GASTO DE LA EP PETROECUADOR
DNA6-0064-2019	14	DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, QUE DE PRESENTARSE SERVICIOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN LOS OBJETOS CONTRACTUALES, SEAN TRAMITADOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE APLICABLE A LA EMPRESA PÚBLICA; Y QUE PREVIO A RECOMENDAR EL PAGO VERIFIQUEN LA DOCUMENTACIÓN QUE MOTIVE LOS TRABAJOS ADICIONALES, Y LAS AUTORIZACIONES DE LOS ORDENADORES DE GASTO DE LA EP PETROECUADOR
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
DNA6-0063-2018	36,7	VERIFICACIÓN. PARTICIPEN EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE MATERIALES, Y REVISEN QUE ESTOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS POR LA CONTRATISTA; INFORMACIÓN QUE SE INCLUIRÁ EN LAS ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN ADJUNTO A LOS CATÁLOGOS, GARANTÍAS DEL FABRICANTE Y CERTIFICADOS DE ORIGEN, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RECIBIDOS. PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INSTRUMENTOS Y/O MATERIALES, VERIFIQUEN QUE LOS CONTRATISTAS PRESENTEN DETALLADAMENTE LOS DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN REQUERIDOS EN LOS PLIEGOS Y EN EL CONTRATO, DOCUMENTACIÓN QUE TAMBIÉN DEBERÁ CONSTAR ADJUNTO A LAS PLANILLAS DE PAGO.
DNA6-0067-2018	7	RECEPCION. PROCEDER A LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS SITIOS ESTIPULADOS CONTRACTUALMENTE.
DAI-AI-1085-2016	3	INFORMES. PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES FINALES Y ACTAS DE FINIQUITO, DE ACUERDO A LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, A FIN DE EVITAR INCUMPLIMIENTOS Y RETRASOS.
DAPYA - 0007-2016	6	PUBLICACIÓN. PUBLIQUE CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN CONSIDERADA RELEVANTE Y OTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EP PETROECUADOR.
DNA6-0014-2017	9	VERIFICACION RECEPCION BIENES Y SERVICIOS. PREVIO A LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN O SUPERVISIÓN, VERIFIQUEN QUE LOS CONTRATISTAS ENTREGUEN LOS BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS OFERTAS Y EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CON EL FIN DE QUE LOS MISMOS, SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES REALES DE LA INSTITUCIÓN.
DNA8-0003-2020	17	DISPONDRÁ Y VERIFICARÁ QUE LOS SUPERVISORES Y LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, LUEGO DE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, EFECTÚEN OPORTUNAMENTE LOS TRÁMITES DE RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS Y LA POSTERIOR TRANSFERENCIA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A LOS CUSTODIOS CORRESPONDIENTES.
PORTAL COMPRAS PUBLICAS
DNA6-0009-2019	7	DISPONDRÁ AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, RESPONSABLE DE SUBIR TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE AL PORTAL DE COMPRASPÚBLICAS, EFECTUARLOS LUEGO DE QUE SE HAYAN GENERADO, LO QUE PERMITIRÁ A LA CIUDADANA Y A LOS ORGANISMOS DE CONTROL ACCEDER A LA MISMA, A FIN DE CONOCER EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS
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CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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