Contract


1. PROYECTO “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CANAL 7 REGIONAL SANTA XXXX PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A ZONAS RURALES Y DE INTERÉS SOCIAL”.


En cumplimiento a procedimientos de control interno administrativo, técnico financiero y al convenio suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda -MOPSV, respeto al Proyecto : “Diseño e Implementación de canal 7 Regional Santa Xxxx, para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social” se pone a su conocimiento la información final consolidada entre las áreas de: Gerencia Técnica, Gerencia de Producción, Gerencia de Programación y Promoción y Planificación y Proyectos, del Cierre Técnico Financiero del referido proyecto, que a continuación se informa:


1. ANTECEDENTES


La Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV, en fecha 28 de Julio de 2009, suscribió el Convenio de Transferencia de Recursos con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del cual se prioriza la transferencia no reembolsable de recursos provenientes del Programa “Desarrollo de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en Áreas de Interés Social” para la implementación del Proyecto: “Diseño e Implementación de canal 7 Regional Santa Xxxx, para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”.


En fecha 30 de diciembre de 2009, la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV, suscribió la Adenda No. 1 al Convenio Interinstitucional de Financiamiento con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del cual se modifica el plazo establecido en la Cláusula Décima Segunda del CONVENIO, determinando la vigencia del mismo hasta el 31 de julio de 2010.


El 30 de julio de 2010, se firmó la Adenda No. 2 al Convenio Interinstitucional de Financiamiento entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV, a través del cual se modifica el plazo establecido en la Cláusula Sexta de la Adenda No. 1 al CONVENIO, estableciendo la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2010.


En fecha 22 de noviembre de 2010, se firmó la Adenda No. 3 al Convenio Interinstitucional de Financiamiento entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV, a través del cual se incorpora el inciso e) en la Cláusula Octava del Convenio, cuyo texto es el siguiente:


e) La Administración y uso de los recursos generados en la ejecución del PROYECTO, emergentes de multas u otras sanciones, estarán a cargo de BOLIVIA TV, quedando bajo su plena responsabilidad la adecuada utilización de los mismos en el Proyecto, en aplicación de lo previsto en la normativa vigente.


El 30 de diciembre de 2010 BOLIVIA TV suscribió la Adenda No. 4 al Convenio Interinstitucional de Financiamiento con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de la cual las partes


acuerdan modificar el plazo determinado en la Cláusula Cuarta de la Adenda No. 2 al Convenio, estableciendo la vigencia del mismo hasta el 30 xx xxxxx 2011.


En fecha 29 xx xxxxx de 2011 se firmó la Adenda No. 5 al Convenio Interinstitucional de Financiamiento entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV, a través del cual las partes acuerdan modificar el plazo determinado en la Cláusula Cuarta de la Adenda No. 4 al CONVENIO, estableciendo que la vigencia del mismo fenecerá el 31 de diciembre de 2011, debiendo hasta dicha fecha encontrarse en operación y con transmisiones normales el Canal 7 de BOLIVIA TV en el departamento de Santa Xxxx, además que las obligaciones de BOLIVIA TV, establecidas en el Convenio y sus adendas, deberán haber sido cumplidas en su totalidad.


La Adenda No.6 entre otros modifica el punto 3 de la Cláusula Séptima del Convenio, con el siguiente texto: “Una última transferencia, equivalente al 10% restante del monto total de financiamiento, previa verificación de la contratación de los bienes y servicios del Proyecto y contra entrega, por parte de BOLIVIA TV, de los Contratos suscritos con los proveedores de acuerdo a los ítems de la estructura de financiamiento establecidos en el Convenio…”.


En fecha 29 xx xxxxx de 2012, se firmó la Adenda No. 7, misma que modifica las cláusulas octava y décima segunda inciso e) del Convenio suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de la siguiente manera:


Cláusula Octava:


“e) La administración y uso de los recursos generados en la ejecución del PROYECTO emergentes de multas y otras sanciones y ahorros, estarán a cargo de BOLIVIA TV, quedando bajo su plena responsabilidad la adecuada utilización de los mismos en el PROYECTO, en aplicación de lo previsto en la normativa vigente”.


Cláusula Decima Segunda.- (Vigencia del Contrato): “Tanto la ejecución del PROYECTO, en su totalidad, como la presentación de los resultados de la auditoría externa al PROYECTO, a cargo de BOLIVIA TV, deberán realizarse dentro del segundo semestre de la gestión 2012”


Tanto la ejecución del Proyecto en su totalidad como la presentación de los resultados de la auditoría externa al Proyecto a cargo de BOLIVIA TV, deberán realizarse dentro del segundo semestre de la gestión 2012.


El 16 de noviembre de 2012, BOLIVIA TV remite al MOPSV la nota CITE: GCIA. GRAL. No 834/2012 y el Informe Técnico DPP No. 108/2012, donde se señala la ejecución del proyecto, el estado de situación de la contratación de la auditoría externa y se incluye entre sus anexos una carpeta con fotocopias de los contratos y órdenes de compra referidas a la ejecución del proyecto. En tal contexto, se solicita el desembolso del 10% restante del financiamiento del proyecto.


En fecha 12 de diciembre de 2012, se recibe del Viceministerio de Telecomunicaciones la nota CITE: VMTEL/DESP. No 752/2012 que adjunta el Informe VMTEL/DGSTEL No 254/2012, con observaciones al Informe Técnico DPP No. 108/2012 y recomendaciones de aclaración y ampliación.


Por otra parte en fecha 19 de diciembre de 2012, se recibió del VMTEL la nota CITE: VMTEL/DESP. No 772/2012, con referencia de Cumplimiento de Convenio entre Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y BOLIVIA TV, según la cual en la Adenda No 7, que se firma en fecha 29 xx xxxxx de 2012, al modificarse el párrafo de la Cláusula Décima Segunda del Convenio, se establece que se debe dar cumplimiento en los plazos establecidos.


Mediante Comunicación Interna GCIA. TECN. Nº 0128/2013 de fecha 14/02/2013 con referencia a Respuesta Hoja xx Xxxx 19111(Información para cierre de Proyecto Santa Xxxx) que indica:


“A la presente comunicación interna se adjunta una copia del informe técnico GCIA. TEC. CITE: Nº 156/11 del Ing. Xxxxx Xxxxxxx en el que se detalla los trabajos realizados en la Planta de Transmisión del Urubo para su puesta en funcionamiento, asimismo el detalle de la instalación concluido en los estudios de la regional Santa Xxxx.”


Mediante Comunicación Interna GCIA. TECN. CITE: Nº 556/2013 con referencia a Informe Técnico Cierre de Proyecto “Diseño e Implementación de canal 7 Regional Santa Xxxx, para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”, cuya nota en la parte de conclusiones, indica:


“Que las instalaciones y puesta en marcha del Proyecto “Diseño e Implementación de canal 7 Regional Santa Xxxx, para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”, han sido concluidos en todo lo que compete a la Gerencia Técnica como Unidad solicitante de la mayoría de los activos del presente proyecto.”


2. OBJETIVOS DEL PROYECTO


2.1. OBJETIVO GENERAL


Transmitir la señal potencial del canal 7 “BOLIVIA TV” para todas las regiones rurales y de interés social para el departamento de Santa Xxxx, con producción y programación regionalizada propia, acorde a los hábitos de toda la región oriental boliviana, que permita el acceso universal a la información y reafirmación de las identidades culturales.


2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


• Contar con equipamiento de alta y baja frecuencia, que permita realizar transmisiones en vivo, desde cualquier punto del Departamento de Santa Xxxx y otros Departamentos vecinos, consolidando la cobertura en la mayor parte del territorio Boliviano.

• Diseñar e implementar un sistema irradiante, cuyas características de potencia y arreglo de antenas, rurales y periurbanas del departamento de Santa Xxxx.


• Instalar equipos digitales permitan distribuir con nitidez la señal del Canal 7, particularmente a zonas rurales, que garanticen la generación y transmisión de imágenes y sonido de buena calidad.

• Garantizar los recursos humanos y recursos técnicos suficientes y necesarios para administrar operar y mantener toda la infraestructura de Canal 7 instalada en la región.

• Diseñar y producir programación propia a nivel regional con contenidos de carácter social, educativo y cultural, basados en costumbres y tradiciones de los habitantes del Departamento de Santa Xxxx.


3. DURACION DEL PROYECTO


El proyecto tuvo la duración del 28/07/2009 al 21/05/2013, de acuerdo a todas las modificaciones y ampliaciones que se realizaron al mismo.


4. INFORME TÉCNICO


INSTALACIÓN PLANTA DE TRANSMISIÓN EL URUBO:


El proyecto: nueva planta de transmisión de canal 7 en la localidad del Urubo, está comprendido por los siguientes ítems:


• Obras civiles planta de transmisión.

• Construcción xx xxxxx de transmisión.

• Instalación planta de transmisión.

• Electrificación de la planta de transmisión.

• Puesta en marcha.


Obras Civiles Planta de Transmisión:


Las obras civiles para la nueva planta de transmisión fueron diseñadas de acuerdo a normas y requerimientos del equipo transmisor Xxxxxx de 10 kW p.s. Esta obra contempla una sala de transmisión, control de emisión y monitoreo, sala de energía eléctrica y 2 ambientes más baño.


En el ambiente de la sala de transmisión se dispuso un entretecho sobre el cual está alojado un sistema de enfriamiento en base a 2 aires de tipo centralizado de 60000 BTU/h cada uno.


El avance en la construcción de las obras civiles de la nueva planta es al 100%.





Construcción xx xxxxx de transmisión.


Porcentaje de Visibilidad Total Sectores

100


80


60


40


20


0

0

20 40 60 80 100 120 140 160

Altura de la Torre [m]

Visibilidad [%]

La torre de transmisión fue diseñada de acuerdo a la visibilidad que se obtiene a cada incremento de altura de la torre, con este fin se elaboró dos gráficas:



Porcentaje de Visibilidad Sectores Poblados

100

90

80

0

20

40

60

80 100 120 140 160

Altura de la Torre [m]

Visibilidad [%]

Visibilidad alcanzada con incrementos de altura xx xxxxx en un radio de 25 Km.


Visibilidad a los sectores poblados con incrementos de la altura de la torre.


Se escogió 137 [m] como altura de la torre, con esta torre se tendrá los porcentajes de visibilidad mostrados en la tabla siguiente, en ella se muestran los porcentajes de visibilidad tanto para los sectores poblados como para el total de sectores de estudio en este caso observamos que el valor es prácticamente el mismo.


Total

Sectores

97.949

97.948




Las especificaciones técnicas para la construcción son las siguientes:


• Torre arriostrada de 137 m. galvanizada en caliente, con sistema anti torque, calculada para un viento máximo de 160 km/h.

• Castillete de VHF de sección cuadrada para arreglo de antenas de panel banda III, altura 25.5 metros.

• Castillete de UHF de sección cuadrada de altura 6.75 metros.

• Escalerilla de cables de 30 cm. de ancho, peldaño perforado más accesorio de sujeción a la torre.

• Escalerilla de hombre con protector, más accesorios de sujeción a la torre.

• Dos descansos más accesorios de sujeción x xxxxx ubicados a 40 y 80 metros.

• Parrilla horizontal desde la torre a la entrada de caseta, aprox. 30cm x 5m.

• Cálculo para la fundación de arriostres y ejecución de obras civiles.

• Entrega de cálculos y diseño xx xxxxx.

• Transporte e instalación en la ciudad de Santa Xxxx.

• Mantenimiento periódico y garantía de 10 años.


Finalmente el diseño de la torre y diagramas se muestran a continuación:



Actualmente, el avance en la construcción y montaje de la torre tiene un 100% por lo que no se tiene ninguna observación a este ítem.


Instalación Equipos Planta de Transmisión.


La instalación de la planta de transmisión contempla las siguientes tareas:


INSTALACION DEL SISTEMA RADIANTE:


Para el diseño del sistema radiante se utilizaron equipos de la xxxxx Xxxxxxxx Alemania los cuales fueron dispuestos de acuerdo al proyecto de irradiación elaborado por la Gerencia Técnica de canal 7, la cobertura está de acuerdo a las necesidades de cobertura en las zonas urbanas al 100% y zonas rurales en un 80%, el diseño del sistema radiante se muestra a continuación:




Todas las antenas fueron instaladas en el castillete de acuerdo a los diagramas presentados anteriormente, de igual manera se dispusieron los distribuidores y latiguillos atendiendo al proyecto y diseño del sistema radiante elaborados en conjunto entre Bolivia TV y la empresa Kathrein. La instalación tiene un avance total del 100%.


INSTALACION LINEA DE TRANSMISION:


La línea de transmisión utilizada en el presente proyecto fue montada en torre y sujetada mediante Hangers en la parrilla vertical fabricada para tal fin. Se utilizó una línea de trasmisión de las siguientes características:


HJ8-50B, HELIAX® Standard Air Dielectric Coaxial Cable, corrugated copper, 3 in, black PE jacket




La instalación de este ítem tiene un avance del 100%.


INSTALACION DE BAJANTE DE COBRE EN TORRE:


La bajante de cobre obedece a la teoría de descargas electromagnéticas de la empresa Polyphaser el cual tiene por objeto aterrar la línea de transmisión al pie de la torre y en la cúspide (inicio del distribuidor principal).


Se utilizaron barras de cobre de 1.5” x 1/8” en tramos de 3m.



La instalación de este ítem tiene un avance del 100%.


INSTALACION SISTEMA DE TIERRA:


El sistema de tierra diseñado para el presente proyecto, se basa en la teoría de Descargas Atmosféricas desarrollado por la empresa Polyphaser.


El diseño utiliza jabalinas de cobre de 2.6m, bandas de cobre y clamps de cobre, todo el sistema está dispuesto en radiales que se ramifican para lograr una mayor dispersión de la corriente. Se dispusieron 46 jabalinas de cobre unidas por las bandas de cobre sujetas con los clamps como muestran las fotografías.


De acuerdo al proyecto, se hizo la instalación de un anillo de cobre alrededor de la caseta para formar una trampa contra descargas atmosféricas en conjunto con el Bulkhead.


Luego de la instalación de todo el sistema de tierra, se hizo la medición con un terrameter obteniendo un valor de 1.5 ohm, valor óptimo para una estación de televisión.




La instalación de todo el sistema de tierra tiene un avance del 100%


INSTALACION DE PARRILLAS PARA LINEA RIGIDA:


Para la instalación de las parrillas de sujeción para el sistema de línea rígida se utilizó material de la empresa nacional FEMCO con las siguientes características:


• Parrillas metálicas tipo escalerilla de 40cm x 2m.

• Uniones para parrilla.

• Barras de aluminio para soporte de escalerilla.



La instalación de este ítem tiene un avance del 100%.


INSTALACION DE LINEA RIGIDA:


La línea rígida utilizada en el presente proyecto es de la xxxxx Xxxx 1-5/8”, esta línea rígida permite un mejor ordenamiento de los equipos transmisores además de la reducción del espacio físico.


Se dispusieron 3 grupos de línea rígida destinadas al transmisor principal Xxxxxx, al transmisor de respaldo y al transmisor digital, además de la protección de un fusible de gas de acción rápida para la protección de la línea coaxial.


Para la conmutación de la señal del transmisor principal y el de respaldo, se dispuso un rack y un conmutador coaxial el cual incluye una carga fantasma de 10 kW.



La instalación de estos equipos es al 100%


INSTALACION DE BULKHEAD:


El bulkhead constituye parte del sistema de protección contra descargas atmosféricas además de sellar y proteger la entrada de la línea de transmisión a la sala de transmisión.


El equipo utilizado para este ítem es de la marca Polyphaser de 5 puertos,



La instalación de este ítem tiene un avance del 100%. INSTALACION DEL TRANSMISOR XXXXXX DE 10kW:

La instalación del equipo transmisor Xxxxxx se la realizo atendiendo los manuales técnicos y las recomendaciones del fabricante. Toda la instalación y puesta en marcha del equipo transmisor fue realizada por Ingenieros y técnicos altamente calificados de Bolivia TV en un tiempo menor a lo previsto.


El transmisor consta de 3 gabinetes destinados a monitoreo - control, y 2 gabinetes de potencia y moduladores. La generación de potencia de audio y video se realiza de manera separada pasando por filtros pasa banda para finalmente ser combinadas en un diplexor.



La instalación del equipo transmisor fue realizada al 100%.


INSTALACION MONITOREO:


La sala de monitoreo consta de un mueble para unidades de rack en el cual se dispondrán de enrutadores y monitores, actualmente se instaló el monitoreo del transmisor de TV Digital y set top box.



La instalación está al 100%.


INSTALACION ENLACE DE MICROONDAS:


Para el envío y recepción de las señales de audio y video desde y hacia los estudios de Bolivia TV, se dispusieron de 2 enlaces de microondas simplex. Los módulos fueron instalados en el mueble de monitoreo y las antenas en la torre de transmisión.



Actualmente ambos enlaces se encuentran en operación por lo que corresponde un avance del 100%.


Electrificación de la Planta de Transmisión.


Para la electrificación de la nueva planta de transmisión, se consideró atender a las recomendaciones de la norma Boliviana 777 y con respecto a las cargas se determinó una demanda eléctrica de 100 kVA el cual alimentara al transmisor Xxxxxx de 10 kW p.s. así como a todos los equipos dentro la caseta de monitoreo. De igual manera este nuevo transformador y demanda eléctrica prevé la instalación y alimentación de los nuevos equipos de televisión digital terrestre.


Se realizó la construcción de un nuevo tablero de distribución eléctrico el cual equilibrara las cargas eléctricas de forma adecuada.

La instalación de este ítem tiene un avance del 100%.


PUESTA EN MARCHA:


Una vez concluidas las instalaciones de todos los equipos, se procedió a realizar la puesta en marcha del equipo transmisor, inicialmente con carga fantasma y potencia baja.


Se verificaron que todos los módulos de potencia y excitadores funcionen correctamente, después de este procedimiento, se incrementó la potencia al valor máximo.


Posteriormente se realizó la conexión al sistema radiante para iniciar con una potencia baja, la potencia se incrementó gradualmente hasta llegar a los 10 kW ps obteniéndose una potencia reflejada menor a 0.5% y de acuerdo a la hoja de test entregada por el fabricante del equipo transmisor.



INSTALACIÓN EQUIPOS ESTUDIOS REGIONAL SANTA XXXX.

Para la instalación de los equipos de baja frecuencia en los estudios de la regional de Santa Xxxx, Bolivia TV hizo la contratación de una empresa especializada en el área de Broadcast. El trabajo de instalación se realizó en conjunto con personal técnico de Bolivia TV en base al proyecto y los diagramas elaborados por el Xx. Xxxxxx Xxxxxxx, jefe Técnico de BTV. El inicio de las instalaciones fue en fecha 3 de noviembre de 2010.


A continuación se describen las tareas realizadas:


Sistema de iluminación:


La primera etapa de la instalación empezó con la medición de los estudios para determinar la longitud de los cables de energía para el sistema de iluminación en los estudios, una vez determinada la longitud necesaria se


empezó a “guiar” los cables de energía por los ductos y escalerillas montadas en cada estudio, una vez terminada la tarea, se empezó a instalar las terminales apropiadas para la conexión final de las luces.


Se colocaron bastones telescópicos para que las luces de los estudios puedan tener mayor flexibilidad en el manejo de la iluminación, esto ayuda a poder variar la altura de las luces para poder obtener una buena iluminación para los programas realizados en estudio.


Para finalizar la instalación se montó el rack de los dimmers y se hizo hacer un soporte tipo repisa para la mesa de control de dimmers.



Ubicación de racks en ambientes:


La segunda etapa comenzó con el montaje de los equipos en los ambientes designados, primeramente se definió la ubicación de los racks en cada ambiente según la posición de las trincheras, así aprovechar el espacio de cada ambiente. Una vez que se terminó el montaje de los racks se procedió a definir la ubicación exacta de cada equipo a instalarse, se analizó cuidadosamente la ubicación de cada uno de los equipos para que el sistema pueda ser muy funcional a la hora de trabajar.


Instalación Control Central:


Se atendió a los siguientes diagramas para la instalación y disposición de los equipos:




Todas las fuentes de video son enrutadas mediante un router que direcciona todas las fuentes de video hacia la mezcladora de video que es capaz de realizar un centenar de efectos para poder agregarle mayor interactividad a los programas que realiza la regional.


Adicionalmente a estos equipos se tiene el servidor de noticias, denominado newsair que ayudara al departamento de prensa a que exista un mayor seguimiento y orden en el manejo de noticias para la realización de los noticieros y revistas regionales.


También se cuenta con el tittlebox que es una tituladora que ayudara a poner diferentes sellos para todos los programas.


El multiview es otro de los equipos que ayuda bastante a control central, ya que gracias a este equipo se puede monitorear todas las fuentes de video además de poder personalizar las posiciones en un LCD o varios, en el caso de la regional se cuenta con dos monitores de 52”, antiguamente se necesitaba un monitor por cada fuente de video.


Instalación Control Audio:


Los siguientes diagramas muestran la disposición de los equipos instalados:




El presente proyecto cuenta con una mesa digital de última generación de marca soundcraft Vi4 , es una mesa digital que tiene un compresor limitador interno que ayuda a la corrección de las señales de audio para conseguir niveles adecuados a la hora de la realización de programas en vivo o grabaciones.


Otra de las funciones importantes de esta mesa digital es la configuración variable, ya que después de la instalación y cableado, se puede reconfigurar mediante software las entradas y salidas evitando el cambio xx xxxxxxx alargando de esta manera la vida útil de cables y conectores.


Además de contar con esta mesa se tiene a disposición 10 micrófonos inalámbricos entre corbateros y micrófonos de mano para los distintos programas, adicionalmente a esos micrófonos se cuenta con un patch panel en cada estudio cada uno con 5 canales de audio para otros micrófonos, también se cuenta con dos phonepatch que darán la posibilidad de insertar a los programas hasta dos llamadas telefónicas simultáneamente, esto ayudara a tener una mayor interactividad en los programas.


Finalmente se encuentran los amplificadores que ayudaran a tener un monitoreo de audio interno para los programas además de poder dar retorno a otra señal de audio hacia los parlantes que están instalados en los dos estudios.


Instalación Control de Emisión:


Los siguientes diagramas muestran la disposición de los equipos instalados:





El control de emisión cuenta con reproductores y grabadores XDCAM EX30 y una DSR 1800, una Tittlebox, Airbox el cual es un equipo que permite crear playlists (listas de reproducción) que ayudará bastante al manejo de los comerciales o programas enlatados de fin de semana además de la automatización.


También es cuenta con CaptureBox, que es un equipo que tendrá la capacidad de grabar cualquier fuente que servirá de apoyo para los noticieros u otros tipos de programa que realice la regional.


Instalación Control Maestro:


El ambiente tal vez más importante de todos es Control Maestro y su diagrama de disposición de equipos es el siguiente:


Este ambiente es prácticamente es el más importante de todos, ya que todas las señales de video y audio se concentran aquí.


Todas las señales son procesadas para los diferentes cambios de formato, distribución y otros. También se encuentra el servidor de todos los equipos denominado Playbox el cual hace posible el trabajo simultáneo de todas las islas de edición.


En este ambiente se encuentran todas las señales externas al canal que ayudaran a la hora de la realización de los diferentes programas. Se cuenta con un procesador de audio que ayudara mantener una buena calidad de


audio de la regional. El ambiente cuenta con un sistema de intercomunicación mediante el cual se tiene la posibilidad de realizar la coordinación entre las diferentes áreas de trabajo.


Instalación Estudios:


Otras fotos de la instalación de los estudios e iluminación:







MEDIDAS DE INTENSIDAD DE CAMPO DE LA SEÑAL DE BOLIVIA TV EN LA CIUDAD DE SANTA XXXX – PROYECTO SANTA XXXX:

El presente informe detalla el método empleado para realizar las medidas de los niveles de Intensidad de Campo de la señal de Bolivia TV, en la ciudad de Santa Xxxx y en poblaciones rurales próximas y los resultados obtenidos.

También se realizó una comparación con los niveles medidos el año 2009 antes de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de transmisión en esta ciudad.

Además de los niveles medidos de la señal de Bolivia TV, se midieron los niveles de los canales privados Unitel, Universitario y Red Uno, estos datos se emplearon para realizar una comparación de la calidad de nuestra señal respecto de la competencia.


No

Canal

Frecuencia MHz

Empresa

Imagen


1


7


175.25


Bolivia TV


2

9

187.25

UNITEL

3

11

199.25

Universitario



4


13


211.25


Red Uno



ANTECEDENTES.

El antiguo sistema de transmisión instalado en la Av. Xxxxxx Xxxxxx se encontraba trabajando hasta el mes de Septiembre de 2011, luego de esta fecha se pone en funcionamiento el nuevo sistema de transmisión instalado en la planta del Urubó,.


El nuevo sistema de transmisión instalado en la planta del Urubó consta de lo siguiente:


Transmisor

Torre

Sistema Radiante


Marca: Xxxxxx Potencia: 10 KW Modelo: Platinum Banda: III - VHF


Altura: 130 metros

Tipo: Arriostrada


Antenas

Marca: Khatrein

Modelo: 5233577 Broadband Ba

Inicio xx Xxxxx: 174 MHz Fin xx Xxxxx: 230 MHz Frec. Diagramas: 174 MHz Polarización: H

Intereje vertical: 320 cm




Altura: 280 cm

Anchura: 130 cm

Profundidad: 16.3 cm

Peso: 60 Kg

Potencia Máxima: 2 KW

Ganancia: 9.9 dBd

Cantidad: 48 unidades


SISTEMA DE MEDIDA.


ANTENA TIPO YAGI DE 10

ELEMENTOS

UPS

ANALIZADOR DE ESPECTRO

CABLE COAXIAL 75 Ω, de 10 m de largo.

POSTE de 6 m de largo.

El siguiente gráfico describe, el sistema empleado para realizar las medidas de Intensidad de Campo, este sistema se trasladó de un sitio a otro en la unidad móvil destinada a esta regional, para este trabajo contamos con la colaboración de personal técnico de la misma.



Analizador de Espectro

Antena

Cable de RF


Marca: IFR AEROFLEX

Modelo: 2399C

Serie: IO8092067


Modelo: Yagi

Ganancia: 12 dBi


Metros: 10

Atenuación de conectores: 0.5 dB


El valor para indicar el nivel de Intensidad de Campo de una señal de televisión, se expresa en dBμV/m.


El equipo analizador de espectro permite realizar las medidas en unidades de dBmV, con una impedancia de entrada de 50Ω, tanto la antena como el cable coaxial empleado tienen una impedancia de 50Ω, es decir todo el sistema de medida tiene la misma impedancia, para convertir los valores obtenidos y expresarlos en las correctas unidades se deben emplear las siguientes relaciones:


1) E (dBμV/M) = K (dB/m) + Vr (dBμV).


K(dB/m) = Factor de la antena dado por el fabricante

Vr (dBµV) = Valor referencial de potencia medido en dBµV


2) dBµV = dBmV + 60.


Se utilizó un procedimiento de muestreo sistemático para determinar las ubicaciones en las que se realizaron las medidas, ubicando los puntos cada 10° de azimut, separados 2 Km uno del otro, tomando como punto central la planta de transmisión del Urubó, comenzando en el azimut 40˚ terminando en el azimut 170˚respecto del norte.


El siguiente gráfico muestra los puntos donde se realizaron las medidas.



MEDIDAS OBTENIDAS.


La siguiente Tabla, detalla los valores de intensidad de campo medidos de la señal de Bolivia TV.



Punto de Medida


Numero de Gráfico y Archivo


Azimut


Distancia

Niveles Medidos de Forma Indirecta

dBμV/m Sistema 50 Ω

Grados

KM

7

1

01 FILE0029

80°

2

112,74

2

02 FILE0031

90°

2

108,63

3

03 FILE0034

100°

2

113,58

4

04 FILE0036

110°

2

108,36

5

05 FILE0038

120°

2

106,61


6

06 FILE0040

130°

2

106,49

7

07 FILE0042

140°

2

97,11

8

07 FILE0042

150°

2

106,24

9

09 FILE0046

160°

2

99,61

10

10 FILE0049

170°

2

92,41

11

11 FILE0064

50°

4

108

12

12 FILE0075

60°

4

95,74

13

13 FILE0077

70°

4

96,58

14

14 FILE0106

80°

4

101,58

15

15 FILE0108

90°

4

103,47

16

16 FILE0110

100°

4

83,97

17

17 FILE0112

110°

4

89,41

18

18 FILE0114

120°

4

102,83

19

19 FILE0116

130°

4

102,36

20

20 FILE0118

140°

4

93,94

21

21 FILE0057

150°

4

114,24

22

22 FILE0051

160°

4

100,44

23

23 FILE0053

170°

4

101,05

24

24 FILE0171

40°

6

99,74

25

25 FILE0169

50°

6

105,02

26

26 FILE0062

60°

6

97,56

27

27 FILE0081

70°

6

93,16

28

28 FILE0104

80°

6

96,16

29

29 FILE0102

90°

6

93,27

30

30 FILE0100

100°

6

90,97

31

31 FILE0096

110°

6

80,94

32

32 FILE0122

120°

6

96,63

33

33 FILE0120

130°

6

101,19

34

34 FILE0060

140°

6

105,08

35

35 FILE0059

150°

6

108,27

36

36 FILE0071

160°

6

98,19

37

37 FILE0073

170°

6

72,24

38

38 FILE0175

40°

8

96,13

39

39 FILE0173

50°

8

97,94

40

40 FILE0185

60°

8

95,66

41

41 FILE0187

70°

8

96,36

42

42 FILE0085

80°

8

85,94

43

43 FILE0087

90°

8

93,52


44

44 FILE0091

100°

8

88,88

45

45 FILE0094

110°

8

87,16

46

46 FILE0065

120°

8

88,41

47

47 FILE0067

130°

8

86,94

48

48 FILE0063

140°

8

97,94

49

49 FILE0069

150°

8

95,94

50

50 FILE0124

160°

8

96,05

51

51 FILE0128

170°

8

101,65

52

52 FILE0179

40°

10

100,02

53

53 FILE0182

50°

10

93,38

54

54 FILE0189

60°

10

87,83

55

55 FILE0203

70°

10

93,02

56

56 FILE0201

80°

10

86,16

57

57 FILE0205

90°

10

94,22

58

58 FILE0207

100°

10

93,58

59

59 FILE0153

110°

10

92,97

60

60 FILE0149

120°

10

88,72

61

61 FILE0147

130°

10

93,8

62

62 FILE0145

140°

10

92,63

63

63 FILE0143

150°

10

90,74

64

64 FILE0132

160°

10

93,11

65

65 FILE0130

170°

10

85,33

66

66 FILE0191

60°

12

87,24

67

67 FILE0193

70°

12

96,58

68

68 FILE0199

80°

12

88,72

69

69 FILE0195

90°

12

88,24

70

70 FILE0209

100°

12

84,91

71

71 FILE0155

110°

12

89,8

72

72 FILE0167

120°

12

81,13

73

73 FILE0151

140°

12

83,88

74

74 FILE0139

150°

12

82,94

75

75 FILE0134

160°

12

87,69

76

76 FILE0211

100°

14

90,41

77

77 FILE0157

110°

14

83,72

78

78 FILE0161

120°

14

83,94

79

79 FILE0141

150°

14

86,58

80

80 FILE0137

160°

14

86,66

81

81 FILE0159

110°

16

86,69


82

82 FILE0163

120°

16

83,8

83

83 FILE0165

120°

18

80,55

84

84 FILE0197

80°

14

85,66


El equipo analizador de espectro empleado para realizar estas medidas, es capaz de almacenar los valores medidos y mostrarlos en forma de un gráfico que detalla los niveles obtenidos en cada uno de los puntos donde se realizó la medida.


En el Anexo 1, se pueden ver los gráficos correspondientes a cada una de las medidas realizadas y que están detalladas en la segunda columna de la anterior Tabla.


ANÁLISIS DE LOS VALORES OBTENIDOS.

Una vez que se tabularon los valores de las medidas obtenidas, realizamos el siguiente trabajo de análisis:


• Comparación de los valores medidos en este trabajo, con los niveles medidos antes de la instalación de la nueva planta de transmisión.


• Comparación con los niveles medidos de los canales más importantes, dentro de la banda III de VHF en esta ciudad.


COMPARACIÓN DE NIVELES MEDIDOS EN 2009 Y 2011.


Comparando dichos niveles con los obtenidos en un trabajo similar realizado el año 2009, se pudo evidenciar la enorme mejora que se tiene en los niveles de la señal recibida en todo el radio urbano de la ciudad de Santa Xxxx, produciendo de esta manera una gran mejora en la calidad de la señal de audio y video recibidos en toda la ciudad.


La siguiente Tabla, describe los niveles obtenidos en ambos trabajos de medición.



AZIMUT

NIVELES EN dBμV/m.

DISTANCIA 5 KM.

DISTANCIA 10 KM.

GRADOS

0000

0000

0000

0000

40°

47,3

99,74

40,3

100

50°

44,8

105,02

44,7

93,38

60°

9,5

97,56

42,3

87,83

70°

40,7

93,16

9,5

93,02

80°

48,2

96,16

54,4

86,16

90°

56

93,27

60,7

94,22

100°

53

90,97

47,3

93,58

110°

56,6

89,41

61,5

92,97

120°

55,1

102,83

59,5

88,72

130°

55,2

102,36

60,3

93,8

140°

62,2

93,94

84,9

92,63

150°

9,5

114,24

80,1

90,74


160°

70,3

100,44

55,7

93,11

170°

58,2

101,05

66,4

85,33


En los siguientes gráficos, se puede ver la gran mejora de la señal en esta ciudad.



DIAGRAMA POLAR DISTANCIA 5 KM.



DIAGRAMA POLAR DISTANCIA 10 KM.


COMPARACIÓN DE NIVELES MEDIDOS XX XXXXXXX PRIVADOS EN BANDA III.


Comparando los niveles medidos de la señal de Bolivia TV, con los niveles de las principales cadenas televisivas en la Banda III de VHF, se puede valorar como, nivel de señal mayor a los canales privados el 79.8 % de los puntos medidos, teniendo en un 20.2 % de los puntos una señal de nivel un poco menor.


La siguiente Tabla, detalla los valores medidos tanto de la señal de Bolivia TV como de tres canales privados en la banda III de VHF.



Punto de Medida

Niveles Medidos

dBμV/m Sistema 50 Ω

7

9

11

13

1

112,74

71,63

91,7

81,7

2

108,63

71,3

90,56

70,81


3

113,58

67,66

103,56

80,78

4

108,36

68,83

99,67

74,59

5

106,61

78,19

83,62

69,03

6

106,49

73,24

95,09

71,51

7

97,11

73,69

85,23

67,34

8

106,24

75,94

86,53

62,39

9

99,61

81,74

69,81

86,34

10

92,41

83,24

80,84

73,64

11

108

75,55

41,04

89,24

12

95,74

60,63

75,92

72,62

13

96,58

60,77

76,67

62,87

14

101,58

84,61

102,67

83,7

15

103,47

65,22

102,12

84,56

16

83,97

77,47

101,42

76,84

17

89,41

66,58

89,37

78,45

18

102,83

57,45

102,87

68,59

19

102,36

74,24

103,37

72,53

20

93,94

75,47

92,26

59,42

21

114,24

85,15

83,31

79,31

22

100,44

83,3

83,76

75,67

23

101,05

82,38

62,17

86,7

24

99,74

78,44

90,64

86,14

25

105,02

62,69

75,12

82,34


26

97,56

78,48

28,02

85,24

27

93,16

55,97

85,39

79,89

28

96,16

68,83

87,81

70,64

29

93,27

76,58

85,7

73,2

30

90,97

72,08

94,45

67,84

31

80,94

58,83

99,39

66,23

32

96,63

84,27

84,09

78,81

33

101,19

82,13

90,59

72,87

34

105,08

66,19

74,95

93,48

35

108,27

81,41

98,41

87,87

36

98,19

78,88

85,48

71,84

37

72,24

64,8

63,87

65,37

38

96,13

78,91

89,73

84,37

39

97,94

80,74

93,73

85,92

40

95,66

73,49

92,45

81,2

41

96,36

79,52

89,81

85,2

42

85,94

73,02

81,12

76,28

43

93,52

76,8

84,23

79,81

44

88,88

83,77

72,01

75,73

45

87,16

84,52

96,87

86,62

46

88,41

68,55

94,17

67,37

47

86,94

78,08

83,2

77,2

48

97,94

80,52

85,62

89,48


49

95,94

77,08

75,96

83,17

50

96,05

86,72

87,89

98,03

51

101,65

94,94

80,8

105,37

52

100,02

82,27

91,28

84,09

53

93,38

73,49

83,34

79,26

54

87,83

70,33

79,81

71,89

55

93,02

81,74

91,37

77,62

56

86,16

73,69

75,34

74,37

57

94,22

85,49

84,76

85,48

58

93,58

77,69

91,76

81,84

59

92,97

63,55

93,84

58,49

60

88,72

69,22

87,06

74,17

61

93,8

71,02

100,92

74,73

62

92,63

75,66

88,14

80,17

63

90,74

73,36

76,67

85,45

64

93,11

85,49

83,23

96,53

65

85,33

71,36

81,51

85,23

66

87,24

71,02

78,76

76,78

67

96,58

76,52

86,37

81,7

68

88,72

70,05

83,81

73,76

69

88,24

79,41

77,09

79,84

70

84,91

79,94

87,67

80,89

71

89,8

80,3

88,45

81,39


72

81,13

72,05

90,03

74,76

73

83,88

80,91

94,89

84,24

74

82,94

80,66

68,78

83,73

75

87,69

72,05

80,51

82,59

76

90,41

84,55

89,76

82,78

77

83,72

70,47

84,06

77,2

78

83,94

65,66

79,12

80,28

79

86,58

66,99

76,45

79,84

80

86,66

77,97

64,31

90,28

81

86,69

74,36

83,56

82,59

82

83,8

69,44

80,81

79,03

83

80,55

67,44

78,53

74,73

84

85,66

82,94

73,53

78,48


En el Anexo 2, se muestran los gráficos comparativos de los niveles de señal de Bolivia TV respecto de los niveles de señal xx xxxxxxx privados.


5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO


Para la obtención de los objetivos antes señalados, se establecieron cinco líneas de financiamiento, proyectando y asignando recursos mediante un presupuesto, por un monto total de $us. 5.000.000,00.- (Cinco millones 00/100 dólares americanos), equivalente a Bs. 35.350.000.00.- (Treinta y Cinco Millones Trescientos Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) con la siguiente estructura de financiamiento:


CUADRO Nº 1

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

“Diseño e Implementación de canal 7 Regional Santa Xxxx para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”

(Expresado en bolivianos)


No.

LINEA DE FINANCIAMIENTO

IMPORTE

1

Equipos de Baja Frecuencia

14.073.367,94


2

Equipos de Alta Frecuencia

3.345.438,27

3

Unidades Móviles Satelitales

0.000.000,91

4

Equipo Móvil con Microondas

0.000.000,28

5

Bienes, Obras y Servicios Complementarios

5.851.031,60


X x x x x

35.350.000,00

Fuente: Proyecto aprobado


6. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO


Los recursos del proyecto provenientes del financiamiento aprobado, ahorros, sanciones y multas, fueron utilizados dentro del mismo proyecto, respaldados bajo los siguientes lineamientos:


• Nota CITE: BOLIVIA TV: GCIA. GRAL. Nº 783/2010, a través de la cual Bolivia Tv, solicito autorización para el uso de los recursos generados por la aplicación de multas a proveedores y saldos presupuestarios para reforzar el Proyecto.


• Informe Técnico DGAA/UF-NBT No. 008/2010, emitido por la Jefatura Financiera del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, cuya Conclusión señala:


- El Proyecto “Diseño e Implementación de canal 7 Regional Santa Xxxx, para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social” ha generado a esa fecha recursos propios por un importe de Bs 512.232,30.- por concepto de multas aplicadas a los proveedores de bienes, cabe mencionar que a la conclusión del Proyecto, el importe definitivo de ingresos percibidos por concepto de multas, y sanciones asciende a Bs.965.340,54 (Novecientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta 54/100 Bolivianos).


- La reprogramación del presupuesto conforme a las partidas del gasto que requiere BOLIVIA TV para ampliar algunas actividades, no presentan desfases respecto a los techos presupuestarios por cada línea de financiamiento establecido en convenio de financiamiento.


- Considerando que su requerimiento es únicamente una reasignación de recursos al interior de la línea de financiamiento, el cual necesariamente requiere de nuevas partidas de gasto para su ejecución, corresponde que BOLIVIATV realice una modificación presupuestaria amparados en la Ley 2042 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, conforme al Reglamento de Modificaciones presupuestarias aprobada por D.S. 29881de enero de 2009.


- Finalmente de acuerdo a requerimiento de BOLIVIA TV, NO corresponde que la MAE del MOPSV emita ninguna autorización de ejecución de saldos presupuestarios, considerando que está vigente el convenio de financiamiento, su reprogramación se enmarca dentro los techos presupuestarios por cada línea de financiamiento.


• La Adenda Nº 3 suscrita el 22/11/2010, que incorpora el inciso e) en la Cláusula Octava del Convenio, determinando: La Administración y uso de los recursos generados en la ejecución del


PROYECTO, emergentes de multas u otras sanciones, estarán a cargo de BOLIVIA TV, quedando bajo su plena responsabilidad la adecuada utilización de los mismos en el Proyecto, en aplicación de lo previsto en la normativa vigente.

• La Adenda Nº 7 suscrita el 29/06/2012, que modifica el inciso e) en la Cláusula Octava en el Convenio, en los siguientes términos: La administración y uso de los recursos generados en la ejecución del PROYECTO emergentes de multas y otras sanciones y ahorros, estarán a cargo de BOLIVIA TV, quedando bajo su plena responsabilidad la adecuada utilización de los mismos en el PROYECTO, en aplicación de lo previsto en la normativa vigente”.


• La Adenda Nº 8 suscrita el 27/12/2012, que modifica el segundo párrafo de la Cláusula Décima Segunda del Convenio, de acuerdo al siguiente texto:


“DECIMA SEGUNDA.- (Vigencia del Convenio).

Tanto la ejecución del PROYECTO en su totalidad, como la presentación de los resultados de la auditoría externa al PROYECTO, a cargo de BOLIVIA TV, deberán realizarse dentro del primer semestre de la gestión 2013”


Inciso e) en la Cláusula Octava en el Convenio, en los siguientes términos: La administración y uso de los recursos generados en la ejecución del PROYECTO emergentes de multas y otras sanciones y ahorros, estarán a cargo de BOLIVIA TV, quedando bajo su plena responsabilidad la adecuada utilización de los mismos en el PROYECTO, en aplicación de lo previsto en la normativa vigente”.


7. MULTAS, SANCIONES Y AHORROS DEL PROYECTO


El proyecto ha generado recursos propios producto de la ejecución de multas y sanciones a proveedores que incumplieron con la ejecución de algunos contratos, asimismo, se han registrado ahorros en las compras de algunos ítems, que han sido diferenciados con relación a los recursos provenientes del proyecto. Los ahorros propios del Proyecto alcanzan a Bs965.344.54 (Novecientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro 54/10 Bolivianos), recursos que fueron utilizados en el proyecto, en aplicación en la normativa vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Multas generadas en la ejecución del Proyecto que alcanzan a Bs655.399,80 (Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Nueve 80/100 Bolivianos)


b) Ejecución de Póliza por incumplimiento de contrato por Bs189.105,74.- (Ciento ochenta y nueve mil ciento cinco 74/100 bolivianos).


c) Ejecución de Boleta de Garantía N° D701-17398 del BCP por incumplimiento de contrato - empresa Ingenieros Igualitarios Bs120.835.-- (Ciento Veinte Mil Ochocientos Treinta y Cinco 00/100 Bolivianos)


DETALLE DE INGRESOS GENERADO POR CONCEPTO DE MULTAS, SANCIONES Y AHORROS DEL PROYECTO



FECHA


DOCUMENTO


CONCEPTO

INGRESO POR

MULTAS Y SANCIONES

05/07/2010

Contrato N° 23/2010

Multa x XXXXXXX

1.659,92

30/09/2010

Contrato N° 48/2010

Multa a DIGITAL

143.167,50

03/02/2010

Contrato N° 02/2010

Multa a SONY: Contrato n° 02/2010, Facturas N° 1184 y 1523

3.090,28

23/12/2009

Contrato N°19/2010

Multa a NEW MILLENIUM TECHNOLOGY Contrato N° 19/2010

85.023,51

01/02/2010

Contrato N° 06/2010

Multa a NEW MILLENIUM TECHNOLOGY Contrato N° 06/2010

32.352,12

19/05/2010

Contrato N° 36/2010

Multa a NEW MILLENIUM TECHNOLOGY Contrato N° 36/2010

45.367,36

24/02/2010

Contrato N° 08/2010

Multa a NEW MILLENIUM TECHNOLOGY Contrato N° 08/2010

88.600,25

25/02/2010

Contrato N° 10/2010

Multa a NEW MILLENIUM TECHNOLOGY Contrato N° 10/2010

40.759,01

30/12/2009

Contrato N° 38/2009

Multa a NEW MILLENIUM TECHNOLOGY Contrato N° 38/2009

186.660,80

27/11/2009

Contrato N° 22/2009

Multa a HANSA Contrato N° 22/2009

28.719,05

TOTAL MULTAS GENERADAS

655.399,80


21/10/2010


874

Ejecución de Boleta de Garantía N° D701-17398 del BCP por

incumplimiento de contrato - empresa Ingenieros Igualitarios


120.835,00

TOTAL BOLETAS DE GARANTIAS EJECUTADAS

120.835,00


03/05/2011


10503

Ejecución de Poliza por Incumplimiernto de Contrato - Empresa

PROCOM LA PAZ S.R.L.


189.105,74

TOTAL POLIZAS EJECUTADAS

189.105,74

TOTAL INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO

965.340,54


DETALLE DE EGRESOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CON RECURSOS GENERADOS POR CONCEPTO DE MULTAS, SANCIONES Y AHORROS DEL PROYECTO


FECHA

DOCUMENTO

CONCEPTO

PAGOS

EFECTUADOS

2013

1608

Generador electrico

10.950,03

2012

4291

Aire acondicionado, Caladora Tico Tico , Licuadora Obital

12.216,20


2012


6751

Taladro, Amoladora, Dobladora de tubos, cortadora, Arco para

soladado, Bomba de agua y Mascara para Soldar


9.675,00

2012

6690

Dos monitores de video, 1 Switcher

22.619,00


2011


5423

Grabadora Black Magic Hiper Desk Shutle - Memorias SSD-Conversor

A/D Bñack Magic


58.336,00

2011

4661

Auriculares y PC de Edición

13.479,83

30/08/2011

C-31 2384 2011

Pago prima para seguro unidades moviles 354008-35444/2011

71.630,00

30/05/2012

C-31 2414 2012

Adenda de Poliza seguro unidades moviles 354008-35444/2011

42.459,00


C-31 2415 2012

Adenda de Poliza seguro unidades moviles 354008-35444/2011

11.991,00

09/12/2012

C-31 4906 y 4907 2012

Pago a ITT por repuestos Xxxxx'x

199.914,90


25/11/2011


C-31 4813 2011

Fortaleza S.A. Pago de poliza de seguro multiriesgo -

Contrato17/2011


259.000,00


Contrato 019/2012

Pago a DIGITAL (Solo se utilizó este importe de las Multas)

29.472,89


30/11/2012


Contrato 022/2012

Pago a DIGITAL compra de grabador, Memoria SSD , Kits para memoria SSD, Bimonitor(Solo se utilizó este importe de las Multas)


221.976,24

TOTAL PAGOS EFECTUADOS

963.720,09

TOTAL EGRESOS EFECTUADOS POR EL PROYECTO CON RECURSOS GENERADOS

963.720,09


RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS GENERADOS POR MULTAS, SANCIONES Y AHORROS DEL PROYECTO


TOTAL INGRESOS GENERADO POR CONCEPTO DE

MULTAS, SANCIONES Y AHORROS DEL PROYECTO


TOTAL MULTAS GENERADAS

655.399,80

TOTAL BOLETAS DE GARANTIAS EJECUTADAS

120.835,00

TOTAL POLIZAS EJECUTADAS

189.105,74

TOTAL EGRESOS EFECTUADOS POR EL PROYECTO CON RECURSOS GENERADOS

TOTAL PAGOS EFECTUADOS


963.720,09

Bs. 965.340,54


Bs. 963.720,09 ( - )



SALDO A FAVOR DEL PROYECTO (Registrado en cuenta recaudadora de BOLIVIA Tv

Bs. Bs. 1.620,45


Bajo los lineamientos señalados en el punto 4 del presente Informe, el Proyecto: “Diseño e Implementación de canal 7 Regional Santa Xxxx para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social” alcanzan a un presupuesto total de Bs36.315.340.54.- (Treinta y Seis Millones Trescientos Quince Mil Trescientos Cuarenta 54/100 Bolivianos), importe que incluye Multas generadas en la ejecución del Proyecto y la póliza por incumplimiento de contrato; que han sido ejecutados en el marco de las líneas de financiamiento, de acuerdo a detalle siguiente:


PRESUPUESTO INICIAL APROBADO PARA EL PROYECTO 35.350.000,00 TOTAL INGRESOS GENERADO POR CONCEPTO DE

MULTAS, SANCIONES Y AHORROS DEL PROYECTO

965.340,54

( + )

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 36.315.340,54


8. REPROGRAMACION DE LA ESTRUTURA FINANCIERA DEL PROYECTO


Proyecto “Diseño e Implementación de Canal 7 Regional Santa Xxxx para ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”

REPROGRAMACION Y EJECUCION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO Periodos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

(Expresado en bolivianos)



PRESUPUESTO SEGÚN CONVENIO


EQUIVALENCIA PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO

MODIFICACION AL INTERIOR DE LOS GASTOS

ELEGIBLES


PRESUPUESTO AJUSTADO


EJECUCION DEL GASTO


SALDO A PRESUPUESTO

% DE EJECUCION DEL

PROYECTO

Item Descripción

Importe en Bs.

Partida

Descripción

Importe en Bs.

Importe en Bs.

Importe en Bs.

Importe en Bs.

Importe en Bs.

%

1

EQUIPOS DE BAJA FRECUENCIA

14.073.367,94

43500

Equipo de Comunicaciones

14.073.367,94


14.073.367,00

00.000.000,40

-50.762,46

100%

2

EQUIPOS DE ALTA FRECUENCIA

3.345.438,27

43500

Equipo de Comunicaciones

3.345.438,27


3.345.438,27

3.365.138,15

-19.699,88

101%

3

UNIDAD MOVIL SATELITAL - BANDA KAU

7.582.403,91

43500

Equipo de Comunicaciones

7.582.403,91


7.582.403,91

7.562.825,48

19.578,43

100%

4

UNIDAD MOVIL – MICROONDAS

0.000.000,00

00000

Equipo de Comunicaciones

4.497.758,28


4.497.758,28

4.338.573,78

159.184,50

96%

5

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

5.851.031,60



5.851.031,60









22500

Seguros

0,00

259.000,00

259.000,00

259.000,00

0,00

100%




41200

Tierras y Terrenos

1.414.000,00

-75.048,05

1.338.951,95

1.338.951,95

0,00

100%




42230

Otras Construcciones

1.767.500,00

-52.971,32

1.714.528,68

1.685.008,72

29.519,96

98%




43110

Equipo de Oficina y Muebles

0,00

192.000,00

192.000,00

109.274,00

82.726,00

57%




43120

Equipo de Computación

289.870,00

-215.934,77

73.935,23

73.935,23

0,00

100%




43200

Maquinaria y Equipo de Producción

0,00

260.000,00

260.000,00

106.155,38

153.844,62

41%




43500

Equipo de Comunicaciones

699.930,00

-797.315,36

-97.385,36

976.433,98

-1.073.819,34

-1003%




43600

Equipo Educacional y Recreativo

265.731,60

0,00

265.731,60

86.300,00

179.431,60

32%




49100

Activos Intangibles

1.414.000,00

430.269,50

1.844.269,50

1.294.630,90

549.638,60

70%

TOTAL EJECUCIÓN

35.350.000,00



35.350.000,00

0,00

00.000.000,00

00.000.000,97

29.642,03

100%


9. EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO EJECUCION PRESUPUESTARIA

De acuerdo al reporte de ejecución presupuestaria generado del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA se tiene la siguiente ejecución presupuestaria:


ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

Proyecto “Diseño e Implementación de Canal 7 Regional Santa Xxxx para ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”

(Expresado en Bs.)


ENTIDAD : 526 BOLIVIA TV

D.A. : 01 BOLIVIA TV

U.E. : 001 BOLIVIA TV

PROGR. : 11 DESARROLLLO DE ESTACIONES TELEVISIVAS

PROY. : 0005 IMPLEM. CANAL 7 REG. SANTA XXXX P/AMPLIACION DE COBERTURA

FUENTE : 42 TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECIFICOS

ORGAN. : 230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS


PARTIDA

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

APROBADO

MODIFICACIO

NES PRESUP.

PRESUP.

VIGENTE

EJECUCION

ACUMULADA

SALDO A

PRSUPUESTO

% DE

EJECUCIÓN

22500

Seguros

0,00

259.000,00

259.000,00

259.000,00

0,00

100,00%

41200

Tierras y Terrenos

1.414.000,00

-75.048,05

1.338.951,95

1.338.951,95

0,00

100,00%

42230

Otras Construcciones

1.767.500,00

-52.971,32

1.714.528,68

1.685.008,72

29.519,96

98,28%

43110

Equipo de Oficina y Muebles

0,00

192.000,00

192.000,00

109.274,00

82.726,00

56,91%

43200

Maquinaria y Equipo de Producción

0,00

260.000,00

260.000,00

106.155,38

153.844,62

40,83%

43120

Equipo de Computación

289.870,00

-215.934,77

73.935,23

73.935,23

0,00

100,00%

43500

Equipo de Comunicación

30.198.898,00

-797.315,00

00.000.000,00

00.000.000,79

-965.519,15

103,28%

43600

Equipo Educacional y Recreativo

265.732,00

0,00

265.732,00

86.300,00

179.432,00

32,48%

49100

Activos Intangibles

1.414.000,00

430.269,50

1.844.269,50

1.294.630,90

549.638,60

70,20%

T O T A L 35.350.000,00

0,00

00.000.000,00

00.000.000,97

29.642,03

99,92%


EJECUCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO


PROYECTO “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CANAL 7 REGIONAL SANTA XXXX PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A ZONAS RURALES Y DE INTERÉS SOCIAL”.


ENTIDAD 526 BOLIVIA TV

D.A. 01 BOLIVIA TV

U.E. 001 BOLIVIA TV

PROGR. 11 DESARROLLLO DE ESTACIONES TELEVISIVAS

PROY. 0005 IMPLEM. ANAL 7 REG. SANTA XXXX P/AMPLIACION DE COBERTURA

FUENTE : 42 TRANSFERENCIAS RECURSOS ESPECIFICOS

ORGAN. 230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2009


526


2580


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 1396 / Libreta: 05260104202 /.HANSA: PAGO POR ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN (20% CONTRATO N║ 22), SEG┌N FACTURA N║

1396


45.758,60


2009


526


2464


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 964 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO POR

ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN (20% CONTRATO N║ 38/09), SEG┌N FACTURA N║ 964


191.446,97


2009


526


2467


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 966 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO POR ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN (20% CONTRATO N║ 39/09).

SEG┌N FACTURA N║ 966


55.885,95


2009


526


2234


17/12/2009


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 1485 / Libreta: 05260104202

/.SERV.IMPTOS.NALES: RETENCIËN PAGO POR CESIËN DE DERECHOS POR 24

MESES, EXHIBICIËN Y EXPLOTACIËN COMERCIAL DE 53 PEL═CULAS, SEG┌N CONTRATO ADJUNTO


9.993,00


2009


526


1980


30/11/2009


42


230


11


5


43120


Equipo de Computación

Factura No. 1474 / Libreta: 05260104202 /.MICRONET: PAGO POR ADQUISICIËN DE 8 MONITORES CINEMA DISPLAY, 8 COMPUTADORAS MAC-PRO Y 1 COMPUTADORA HP DX-2400, SEG┌N FACTURA N║ 1474 Y CONTRATO N║

21/09 (PROY. STA. XXXX)


73.935,23


2009


526


2581


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Autorización de Pago No. 1813 / Libreta: 05260104202 /.HANSA: REVERSION ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN (80% CONTRATO N║ 22, SEG┌N

DOCUMENTOS ADJUNTOS


-183.034,38



GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2009


526


1784


16/11/2009


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Factura No. 277 / Libreta: 05260102001 /.HATARI:PAGO DE DERECHOS POR COMPOSICIËN M┌SICA PARA NUEVA IMAGEN, SEG┌N FACTURA N║ 277, ORDEN DE COMPRA N║ 90/09 E INFORME DE CONFORMIDAD GCIA. PROD. 81/09


10.000,00


2009


526


1975


30/11/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 438 / Libreta: 05260104202 /.LGAR: PAGO POR ADQUISICIËN DE

8 TELEVISORES DE 20,MARCASONY,MODELOKLV,SEG┌NFACTURAN║438,ORDENDECOMPRAN║167

/09YACTADECONFORMIDAD(PROY.STA.XXXX)"


21.775,60


2009


526


1466


28/10/2009


42


230


11


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Autorización de Pago No. 892 / Libreta: 05260104201 /.E.O.C: PAGO DE ANTICIPO 15% DE CONTRATO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA, OFICINA REGIONAL SUCRE, SEG┌N DOCUMENTOS ADJUNTOS (PROYECTO DIGITALIZACIËN)


48.828,88


2009


526


1979


30/11/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 955 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENIUM: PAGO ANTICIPO

20% POR PROVISIËN EQUIPO DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 954 Y CONTRATO (PROY. STA. XXXX)


199.651,85


2009


526


2491


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 13568 / Libreta: 05260104202 /.XXXX INTERNACIONAL. REGISTRO POR LA ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR DE AISLACION CON PANTALLA ELECTROSTATICA ENTRADA 220V SALIDA 110V SEG. FACT. 13568 ORDEN DE

COMPRA 198


8.484,00


2009


526


2467


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 966 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: REVERSIËN POR ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN (20% CONTRATO N║ 39/09).

SEG┌N FACTURA N║ 966


-55.885,95


2009


526


1977


30/11/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Autorización de Pago No. 1282 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENIUM: PAGO ANTICIPO 20% POR PROVISIËN EQUIPO DE ILUMINACIËN, SEG┌N FACTURA

N║ 956 Y CONTRATO (PROY. STA. XXXX)


70.565,67


2009


526


1466


31/12/2009


42


230


11


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio

Privado

Autorización de Pago No. 892 / Libreta: 05260104201 /.E.O.C: REVERSIËN POR ERROR EN CËDIGO PROYECTO


-48.828,88


2009


526


2464


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Autorización de Pago No. 1803 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO POR ADQUISICIËN EQUIPO DE COMUNICACIËN (80% CONTRATO N║ 38),

SEG┌N DOCUMENTOS ADJUNTOS


765.787,90


2009


526


2581


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Autorización de Pago No. 1813 / Libreta: 05260104202 /.HANSA: PAGO POR ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN (80% CONTRATO N║ 22, SEG┌N

DOCUMENTOS ADJUNTOS


183.034,38


2009


526


2233


17/12/2009


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 1431 / Libreta: 05260104202 /.NORTE CORPORATION: PAGO 2¬ CUOTA, CESIËN DE DERECHOS POR 24 MESES, EXHIBICIËN Y EXPLOTACIËN COMERCIAL DE 53 PEL═CULAS, SEG┌N CONTRATO

ADJUNTO


69.947,93


2009


526


1804


17/11/2009


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Factura No. 175 / Libreta: 05260104202 /.NAIRA CINE: SEGUNDO PAGO (33.33%) POR ADQUISICIËN DE DERECHOS INTANGIBLES SOBRE 12 DOCUMENTALES

ROSTROSDOCUMENTABOLIVIA",SEG┌NFACTURAN║175YCONTRATO08/09"


58.458,15


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2009


526


2266


17/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 444 / Libreta: 05260104202 /.LGAR: PAGO POR ADQUISICIËN DE

3 TELEVISORES LCD DE 52,MARCASONY,MODELOKDL,SEG┌NFACTURAN║444YORDENDECOMPRAN║16

8/09"


63.315,00


2009


526


2466


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 971 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM:REVERSIËN POR

ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN (20% CONTRATO N║ 41/09) SEG┌N FACTURA N║ 971


-85.907,14


2009


526


2467


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Autorización de Pago No. 1806 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM:

PAGO POR ADQUISICIËN EQUPO DE COMUNICACIËN (80% CONTRATO N║ 39), SEG┌N DOCUMENTOS ADJUNTOS


223.543,78


2009


526


1983


30/11/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 13407 / Libreta: 05260104202 /.XXXX INTERNACIONAL: PAGO

POR ADQUISICIËN DE 3 UPS 2200 v Y 3 UPS 5 Kva 220 v, SEG┌N FACTURA N║ 13407 Y ACTA DE CONFORMIDAD


80.040,00


2009


526


2464


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Autorización de Pago No. 1803 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM:

REVERSIËN POR ADQUISICIËN EQUIPO DE COMUNICACIËN (80% CONTRATO N║ 38), SEG┌N DOCUMENTOS ADJUNTOS


-765.787,90


2009


526


2466


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Autorización de Pago No. 1805 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: REVERSIËN ADQUISICIËN EQUIPO DE COMUNICACIËN (80% CONTRATO N║ 41),

SEG┌N DOCUMENTOS ADJUNTOS


-343.628,66


2009


526


2466


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Autorización de Pago No. 1805 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO POR ADQUISICIËN EQUIPO DE COMUNICACIËN (80% CONTRATO N║ 41),

SEG┌N DOCUMENTOS ADJUNTOS


343.628,66


2009


526


2466


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 971 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM:PAGO POR

ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN (20% CONTRATO N║ 41/09) SEG┌N FACTURA N║ 971


85.907,14


2009


526


1465


28/10/2009


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Factura No. 174 / Libreta: 05260104202 /.NAIRA CINE: PRIMER PAGO (33.33%) POR ADQUISICIËN DE DERECHOS INTANGIBLES SOBRE 12 DOCUMENTALES

ROSTROSDOCUMENTABOLIVIA",SEG┌NFACTURAN║174YCONTRATON║08/09"


58.458,15


2009


526


2467


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Autorización de Pago No. 1806 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM:

REVERSIËN ADQUISICIËN EQUPO DE COMUNICACIËN (80% CONTRATO N║ 39), SEG┌N DOCUMENTOS ADJUNTOS


-223.543,78


2009


526


2262


17/12/2009


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Factura No. 179 / Libreta: 05260104202 /.CINE NAIRA: ULTIMO PAGO (33.33%) POR ADQUISICIËN DE DERECHOS INTANGIBLES SOBRE 12 DOCUMENTALES

ROSTROSDOCUMENTABOLIVIA",SEG┌NFACTURAN║179YCONTRATON║08/09"


58.458,15


2009


526


1981


30/11/2009


42


230


11


5


412


Tierras y Terrenos

Autorización de Pago No. 1288 / Libreta: 05260104202 /.XXXX XXXXXXXXX:PAGO POR ADQUISICIËN DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 2.7055 HECT┴REAS, UBICADO EN LA PROVINCIA ANDR╔X XXXXXX, CANTËN

TEREBINTO, SANTA XXXX, SEG┌N CONTRATO ADJUNTO


1.298.782,95


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2009


526


1982


30/11/2009


42


230


11


5


412


Tierras y Terrenos

Autorización de Pago No. 1289 / Libreta: 05260102001

/.GOB.MUN.STA.XXXX: PAGO POR ADQUISICIËN DE TERRENO CON UNA

SUPERFICIE DE 2.7055 HECT┴REAS, UBICADO EN LA PROVINCIA ANDR╔X XXXXXX, CANTËN TEREBINTO, SANTA XXXX, SEG┌N CONTRATO ADJUNTO


40.169,00


2009


526


1980


30/11/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 1474 / Libreta: 05260104202 /.MICRONET: PAGO POR ADQUISICIËN DE 8 MONITORES CINEMA DISPLAY, 8 COMPUTADORAS MAC-PRO Y 1 COMPUTADORA HP DX-2400, SEG┌N FACTURA N║ 1474 Y CONTRATO N║

21/09 (PROY. STA. XXXX)


278.245,72


2009


526


2580


31/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 1396 / Libreta: 05260104202 /.HANSA: REVERSIËN ADQUISICIËN

DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN (20% CONTRATO N║ 22), SEG┌N FACTURA N║ 1396


-45.758,60


2009


526


2187


16/12/2009


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicaciones

Factura No. 961 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENIUM: PAGO ANTICIPO

20% POR ADQUISICIËN DE SISTEMA RADIANTE PARA CANAL 7, SEG┌N FACTURA N║ 961 Y CONTRATO N║ 32/09


200.646,60


2009


526


1846


19/11/2009


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 1208 / Libreta: 05260104202 /.NORTE CORPORATION: PAGO DE ANTICIPO (20%) Y 1¬ CUOTA, CESIËN DERECHOS POR 24 MESES, EXHIBICIËN Y EXPLOTACIËN COMERCIAL DE 53 PEL═CULAS, SEG┌N

CONTRATO ADJUNTO


139.894,37


TOTAL EJECUCION PROYECTO GESTION 2009

2.932.268,34


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2010


526


132


29/01/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1026 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO 80% CONTRATO N║ 32/09 (SALDO), ADQUISICIËN SISTEMA RADIANTE PARA CANAL 7, SEG┌N FACTURA N║ 1026 Y ACTA DE RECEPCIËN DEFINITIVA, PROYECTO SANTA

XXXX


802.586,40


2010


526


130


29/01/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 971 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: ANTICIPO 20%

CONTRATO N║ 41/09, ADQUISICIËN EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 971, PROYECTO SANTA XXXX


85.907,14


2010


526


2728


10/08/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1081 / Libreta: 05260104202 /.EQUIPLUS: PAGO POR ADQUISICIËN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (1 EQUIPO PRINCIPAL, 1 RESPALDO Y 2 SPLIT), MARCA TECHNOSTAR, PARA REGIONAL SANTA XXXX, SEG┌N

FACTURA N║ 1081, ORDEN DE COMPRA N║ 27 E ING. AF 52


70.063,70


2010


526


3444


30/09/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 2954 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXXXX XXXXXXXXXX: ENTREGA DE FONDOS PARA PAGO DE PROTOCOLIZACIËN DE MINUTA DE CONTRATO N║ 19/2010, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQ. DE

COMUNICACIËN A LA EMPRESA NEW MILLENNIUM


2.739,80


2010


526


2537


28/07/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 108882 / Libreta: 05260104202 /.BOLIVIAN ELECTRIC: PAGO POR ADQUISICIËN DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA TRANSMISOR XXXXXX, ESTACION URUBO, SEG┌N FACTURA N║ 108882 Y ORDEN DE COMPRA N║ 52/10


6.981,91


2010


526


2506


26/07/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1075 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO ANTICIPO 20% CONTRATO N║ 20/2010, POR ADQUISICIËN DE 4 PIEZAS MALETIN DE HERRAMIENTAS XXXXX XXXXXXX STEEL, SEG┌N FACTURA N║ 1075 (PROYECTO

SANTA XXXX)


8.597,12


2010


526


496


14/05/2010


42


230


10


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Factura No. 152 / Libreta: 05260104201 /.E.O.C.: REVERSION PAGO POR PRIMERA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA MEJORAMIENTOINFRAESTRUCTURA,OFICINAREGIONALSUCRE",PORERRORENCË

DIGOSISIN"


-88.791,45


2010


526


464


25/02/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1032 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO

ANTICIPO 20% CONTRATO N║ 06/2010, POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1032 (PROYECTO SANTA XXXX)


64.562,21


2010


526


3065


08/09/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 2679 / Libreta: 05260104202 /.NORTE CORPORATION: PAGO DE ┌LTIMA CUOTA POR DERECHOS DE EXHIBICIËN Y EXPLOTACIËN COMERCIAL DE 53 PEL═CULAS, SEG┌N CONTRATO N║ 13/09 E

INFORME DE CONFORMIDAD JEF. PROG. 191/2010


69.941,42


2010


526


4154


22/11/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1979 / Libreta: 05260104202 /.ELMEC: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN RACK TIPO GABINETE DE MONITOREO Y COMPUTACION SEGUN FACTURA 1979, ACTA DE CONFORMIDAD E INGRESO ACTIVOS FIJOS

N║100/2010, SOLICITUD GCIA TECNICA CITE N║ 503/2010


10.150,00


2010


526


4955


30/12/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 26 / Libreta: 05260104202 /.SIEEM, FACT 026, PROVISION INSTALACION TRANSFORMADOR DE 150 KVA PAR LA REGIONAL SANTA XXXX, XXXXX ROMAGNOLE INCLUYE PROYECTO Y AUTORIZACIËN DE

FUNCIONAMIENTO DE LA CREE


132.669,38


2010


526


128


2_9/_0_1/_2_01_0


42


230


10


5


435


_E_qu_i_po d_e Co_mu_nica_ción

Factura No. 1396 / Libreta: 05260104202 /.HANSA: PAGO ANTICIPO 20%

CON_TRAT_O N_║ 22_/_09, ADQUISICIËN EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N


45.758,60












xxx.xxxxxxxxx.xx

FACTURA N║ 1396 PROYECTO SANTA XXXX



GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2010


526


464


30/04/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1006 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO SALDO 80% CONTRATO N║ 06/2010, POR ADQUISIICËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1006 E INFORME DE CONFORMIDAD,

PROYECTO REGIONAL SANTA XXXX


225.896,71


2010


526


1190


16/04/2010


42


230


10


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Factura No. 3 / Libreta: 05260104202 /.INGENIEROS IGUALITARIOS: PAGO DE 1¬ PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REFACCIËNOFICINAYCONSTRUCCIËNPLANTADETRANSMISIËNREGIONALSANTACR

UZ",SEGUNFACTURAN║3,MINUTAN║7/10YCOM.INT.BTV/DPP/N║122/10"


236.669,60


2010


526


144


01/02/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 129 / Libreta: 05260104202 /.Autorización de Pago No. 129 / Libreta: 05260102001 /.NAIRA CINE: PAGO POR DERECHO DE COPRODUCCIËN DE AUDIVISUAL BALAPERDIDA"DESTINADAALATRANSMISIËNYRETRANSMISIËNPORTELEVISIËN,SE

G┌NCONTRATO"


141.400,00


2010


526


947


31/03/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 840 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO SALDO 80% DE CONTRATO N║ 38/2009, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N DOCUMENTOS

ADJUNTOS, PROYECTO SANTA XXXX


765.787,90


2010


526


3066


08/09/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 2080 / Libreta: 05260104202

/.SERV.IMPTOS.NALES: PAGO POR RETENCIËN DE IMPUESTOS A NORTE

CORPORATION, CORRESPONDIENTE A ┌LTIMA CUOTA POR DERECHOS DE EXHIBICIËN Y EXPLOTACIËN COMERCIAL DE 53 PELICULAS, CTO. 13/09


9.992,00


2010


526


507


06/10/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1037 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM:REVERSION ANTICIPO 20% MINUTA N║ 09/2010, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1037, PROYECTO SANTA

XXXX


-635.281,92


2010


526


1804


20/09/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1098 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO SALDO 80% DE CONTRATO N║ 19/2010, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1098 E INFORME DE CONFORMIDAD (PROY. SCZ)


751.975,09


2010


526


144


07/06/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 129 / Libreta: 05260104202 /.Xxxxxxxxxxxx xx Xxxx Xx. 000 / Xxxxxxx: 05260102001 /.NAIRA CINE: CORRECCION PARTIDA

PRESUPUESTARIA


141.400,00


2010


526


2560


29/07/2010


42


230


10


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Factura No. 8 / Libreta: 05260104202 /.INGENIEROS IGUALITARIOS: PAGO DE 4¬ PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REFACCIËNOFICINAYCONSTRUCCIËNPLANTADETRANSMISIËNREGIONALSANTACR

UZ",SEG┌NFACTURAN║8,CONTRATON║07/10YCOMINT.257/10"


364.888,07

2010

526

1204

30/04/2010

42

230

10

5

435

Equipo de Comunicación

Factura No. 1184 / Libreta: 05260104202 /.SONY: REVERSIËN PAGO

ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN (PROYECTO SANTA XXXX)

-7.911.729,58


2010


526


3257


23/09/2010


42


230


10


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Factura No. 14 / Libreta: 05260104202 /.INGENIEROS IGUALITARIOS: PAGO DE 5¬ PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REFACCIËNOFICINAYCONSTRUCCIËNPLANTADETRANSMISIËNREGIONALSANTACR

UZ",SEG┌NFACTURAN║14,CONTRATON║07/10YCOM.INT.317/2010"


115.875,25


2010


526


346


21/04/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 740 / Libreta: 05260104202 /.FACER: PAGO 60% DE CONTRATO N║ 01/2010, CORRESPONDIENTE A PROVISIËN DE UNA TORRE ARRIOSTRADA,

SEG┌N FACTURA N║ 740 Y COMUNICACIËN INTERNA DPP 0124/2010


726.210,00


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2010


526


2930


10/09/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1086 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO SALDO (80%) DE CONTRATO N║ 38/2009, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEGUN FACTURA N║ 1086 E INFORME DE RECEPCIËN


579.127,10


2010


526


3876


03/11/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 5 / Libreta: 05260104202 /.TBT BROADCAST: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO N║54 CORRESPONDIENTE A SISTEMA DE INSTALACION PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS TELEVISIVOS DE LA REGIONAL

SANTA XXXX


40.000,00


2010


526


4130


20/11/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 5361 / Libreta: 05260104202 /.PROCOM:PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO 061/2010 POR ADQUISICION DE 2 EQUIPOS FLYDRIVE;

SEGUN FACTURA 5361, SOLICITUD GERENCIA TECNICA 585/10


540.302,12


2010


526


2925


11/11/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1977 / Libreta: 05260104202 /.ELMEC LTDA: PAGO POR LA CUARTA RECEPCION PARCIAL DE EQUIPOS PROYECTO SANTA XXXX SEGUN FACTURA N║1977, CONTRATO N║32/2010 NOTA DE SOLICITUD XX XXXX.TEC.

N║ 188/2010 Y DOC.ADJUNTA


50.438,00

2010

526

144

01/02/2010

42

230

10

5

435

Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 129 / Libreta: 05260102001 /.NAIRA CINE:

REVERSION POR ERROR EN MONTO

-141.400,00


2010


526


128


31/03/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 839 / Libreta: 05260104202 /.HANSA: PAGO SALDO

80% CONTRATO N║ 22/2009, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N DOCUMENTOS ADJUNTOS


183.034,38


2010


526


138


29/01/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 776 / Libreta: 05260104202 /.XXXX ASOCIADOS: PAGO POR ADQUISICIËN DE EQUPOS DE COMUNICACIËN 6 PZAS. FA-9100 RPS TIME BASE CORRECTOR, SEG┌N FACTURA N║ 776 Y CONTRATO N║ 46/09, PROYECTO SANTA

XXXX


388.176,00


2010


526


128


12/07/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 839 / Libreta: 05260104202 /.HANSA: REVERSIËN PAGO SALDO 80% CONTRATO N║ 22/2009, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N DOCUMENTOS ADJUNTOS


-183.034,38


2010


526


513


04/03/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 8022 / Libreta: 05260104202 /.I.E.E.: PAGO POR ADQUISICIËN DE EQUIPO DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 8022, CONTRATO N║ 44/09 Y

ACTA DE CONFORMIDAD N║ 04/10 PROYECTO SANTA XXXX


233.895,54


2010


526


506


26/02/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1036 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO

ANTICIPO 20% MINUTA 08/2010, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1036, PROYECTO SANTA XXXX


738.335,44


2010


526


1455


30/04/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1005 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO SALDO 80% CONTRATO N║ 08/2010, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, MARCA GRASS VALLEY, SEG┌N FACTURA N║ 1005 E INFORME

DE CONFORMIDAD (PROYECTO SANTA XXXX)


2.860.145,01


2010


526


1804


20/09/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1098 / Libreta: 05260102001 /.NEW MILLENIUM: PAGO SALDO

80% DE CONTRATO N║ 19/2010, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPOS DE COMJNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1098 E INFORME DE CONFORMIDAD


751.975,09


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2010


526


2308


19/07/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 14510 / Libreta: 05260104202 /.XXXX INTERNACIONAL: PAGO POR ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN MARCA SWIT, SEG┌N FACTURA N║ 14510, ORDEN DE COMPRA N║ 20/10 E INFORME DE

CONFORMIDAD DE RECEPCIËN (PROY. SANTA XXXX)


26.185,50


2010


526


346


12/02/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 717 / Libreta: 05260104202 /.FACER: PAGO ANTICIPO 20% DE CONTRATO N║ 01/2010, CORRESPONDIENTE A PROVISIËN DE UNA TORRE

ARRIOSTRADA (PROYECTO SANTA XXXX), SEG┌N FACTURA N║ 717


242.070,00


2010


526


464


31/03/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 841 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO SALDO 80% DE CONTRATO N║ 06/2010 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N DOCUMENTOS

ADJUNTOS, PROYECTO REGIONAL SANTA XXXX


258.248,82


2010


526


4145


22/11/2010


42


230


10


5


436


Equipo Educacional y Recreativo

Factura No. 462 / Libreta: 05260104202 /.TRIC: PAGO POR COMPRA DE CASSETES SEGUN FACTURA 462, ORDEN DE COMPRA 115/2010, SOLICITU GCIA. PROD.336/2010, INGRESO A ACTIVOS FIJOS N║105 Y ACTA DE CONFORMIDAD

DE 10/11/2010


75.900,00


2010


526


4493


31/12/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

XXXXXX XXXX: REVERISON PARACIAL POR EL ANTICIPO DE FONDOS, PARA

GASTOS DE INSTALACION XXX XXXXXX Y PLANTA DE URUBO, SEGUN BOLETA N║ 788898


-180,00


2010


526


4405


03/12/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 3879 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXX XXXXX XXXXXX: PAGO POR ADQUISICION DE DERECHOS DE TRANSMISION DE LA SERIE INFANTIL OLIE,POLIE,XXXXX";SEGUNCONTRATO003/2010JUSTIFICACIONTECNICACITE:JEF-

PROG.26/2010,INFORMETECNICOCIT"


84.032,00


2010


526


1769


08/06/2010


42


230


10


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Factura No. 6 / Libreta: 05260104202 /.INGENIEROS IGUALITARIOS: PAGO POR 3¬ PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REFACCIËNOFICINAYCONSTRUCCIËNPLANTADETRANSMISIËNREGIONALSANTACR

UZ",SEG┌NFACTURAN║6YCOM.INT.BTV/DPP/N║185/10"


302.992,07


2010


526


1754


04/06/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 812 / Libreta: 05260104202 /.XXXX ASOCIADOS: PAGO POR ADQUISICIËN DE 19 SXS MEMORY CARD 16 GB Y 3 SXS-1 MEMORY CARD 32 GB, SEG┌N FACTURA N║ 812, ORDEN DE COMPRA N║ 68/10 E INFORME DE

RECEPCIËN (PROY. SCZ)


80.301,55


2010


526


1799


10/06/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 1607 / Libreta: 05260104202 /.SONY: PAGO DE SALDO CONTRATO N║ 2/2010, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, POR REC┴LCULO DE MULTA, SEG┌N DOCUMENTOS ADJUNTOS

(PROYECTO SANTA XXXX)


404.104,14


2010


526


131


29/01/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1021 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO 80% CONTRATO N║ 25/09 (SALDO), ADQUISICIËN EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1021 E INFORME DE CONFORMIDAD, PROYECTO SANTA

XXXX


282.261,68


2010


526


129


31/03/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1047 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM:PAGO SALDO 80% CONTRATO N║ 39 POR ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN,

SEG┌N FACTURA N║ 1047, PROYECTO SANTA XXXX


223.543,78


2010


526


508


26/02/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1035 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO

AN_TI_C_I_P_O 20% MI_N_UTA N║ 10/2010, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE


301.918,61










xxx.xxxxxxxxx.xx

EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1035, PROYECTO SANTA

XXXX



GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2010


526


3442


30/09/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 2952 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXXXX XXXXXXXXXX: ENTREGA DE FONDOS PARA PAGO DE PROTOCOLIZACIËN DE MINUTA DE CONTRATO N║ 8/2010, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPOS

DE COMUNICACIËN DE EMP. NEW MILLENNIUM


4.596,50


2010


526


1804


20/09/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1098 / Libreta: 05260102001 /.NEW MILLENIUM: REVERSION PAGO SALDO 80% DE CONTRATO N║ 19/2010, CORRESPONDIENTE A COMPRA

DE EQUIPOS DE COMJNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1098


-751.975,09


2010


526


2506


24/08/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1082 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO SALDO (80%) CONTRATO N║ 20/2010 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIËN DE 4 PIEZAS XX XXXXX═N DE HERRAMIENTAS MARCA XXXXXXX XXXXXX, SEG┌N FACTURA N║

1082 Y ACTA CONFORMIDAD


34.388,48


2010


526


2054


30/06/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1060 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO SALDO 80% DE MINUTA DE CONTRATO N║ 10/2010, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN MARCA PLAY BOX, SEG┌N FACTURA N║ 1060 E

INFORME RECEP. (PROY. SCZ)


1.166.915,42

2010

526

947

12/07/2010

42

230

10

5

435

Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 840 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM:

REVERSIËN POR ERROR EN MONTO

-765.787,90


2010


526


928


31/03/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1184 / Libreta: 05260104202 /.SONY: PAGO POR ADQUISICIËN DE

EQUPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1184 Y MINUTA N║ 02/2010, PROYECTO SANTA XXXX


7.911.729,58


2010


526


2758


30/12/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 167 / Libreta: 05260104202 /.TOYOSA: REGISTRO CONTRATO N║

22/10 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIËN DE 2 CAMIONES DUTRO Y 3 VAGONETAS LAND CRUISER (PROYECTO SANTA XXXX)


1.092.061,80


2010


526


4131


20/11/2010


42


230


10


5


436


Equipo Educacional y Recreativo

Factura No. 207 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXX XXXXX: PAGO POR COMPRA DE DVD SONY 16X SEGUN FACTURA 207. SOLICITUD XX XXXX. PROD.336/10, ORDEN DE COMPRA 116/10,INFORME DE ACTIVO FIJOS 104 Y ACTA DE

CONFORMIDAD


10.400,00


2010


526


1081


20/04/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 992 / Libreta: 05260104202 /.XXXXX XXXXXXXXXXX: PAGO POR SERVICIOS A CONDUCTORA DEL PROGRAMA ┴REA RESTRINGIDA POR EL PER═ODO 15 DE ENERO A 15 XX XXXXX DE 2010, SEG┌N DOCUMENTOS

ADJUNTOS


9.893,33


2010


526


4022


31/12/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

XXXXXX XXXX: REVERSION PARCIAL POR EL ANTICIPO DE FONDOS, PARA GASTOS DE INSTALACION XXX XXXXXX Y PLANTA DE URUBO, SEGUN BOLETA N║ 793927


-15,30


2010


526


4410


03/12/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 3879 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXX XXXXX XXXXXX: PAGO POR ADQUISICION DE DERECHOS DE TRANSMISION DE LA SERIE INFANTIL BACYARDIGANS";S/CONTRATO002/2010JUSTIFICACIONTECNICACITE:JEF-

PROG.25/10,INF.TEC.CITE-GCIA..MKTGN║95"


96.960,00


2010


526


4493


09/12/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 3967 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXX XXXX: ANTICIPO DE FONDOS, PARA GASTOS DE INSTALACION XXX XXXXXX Y

PLANTA DE URUBO, SEGUN H.R. N║ 13542/2010 Y FORMULARIO DE SOL. DE

FONDOS


10.000,00


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2010


526


1611


20/05/2010


42


230


10


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Factura No. 5 / Libreta: 05260104202 /.INGENIEROS IGUALITARIOS: PAGO DE 2¬ PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REFACCIËNOFICINAYCONSTRUCCIËNPLANTADETRANSMISIËNREGIONALSANTACR

UZ,SEG┌NFACTURAN║5,MINUTAN║07/10EINF.T╔C.30/10"


210.871,14


2010


526


1804


16/06/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1011 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENIUM: PAGO DEL 20% DE MINUTA DE CONTRATO N║ 19/10, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1011 (PROYECTO SANTA

XXXX)


209.934,67


2010


526


129


29/01/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 966 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM:ANTICIPO 20%

CONTRATO N║ 39/09, ADQUISICIËN EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 966, PROYECTO SANTA XXXX


55.885,95


2010


526


2758


13/08/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 2414 / Libreta: 05260104202 /.TOYOSA: PAGO 20%

CONTRATO N║ 22/10 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIËN DE 2 CAMIONES DUTRO Y 3 VAGONETAS LAND CRUISER (PROYECTO SANTA XXXX)


360.994,20


2010


526


128


26/08/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 2464 / Libreta: 05260104202 /.HANSA: PAGO SALDO (80%)

CONTRATO N║ 22/10, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 2464 Y ACTA DE RECEPCIËN


154.315,33


2010


526


2864


25/08/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 647 / Libreta: 05260104202 /.BOLIVIAN ELECTRIC: PAGO POR ACCESORIOS PARA INSTALACIËN SISTEMA DE TIERRA EN PLANTA URUBO (SANTA XXXX), SEG┌N FACTURA N║ 647, ORDEN DE COMPRA N║ 58/2010 Y ACTA DE

RECEPCIËN (PROY. SCZ)


56.745,11


2010


526


2766


08/10/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 2766 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO SALDO (80%) CONTRATO N║ 36, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPOS DE

COMUNICACIËN (PROYECTO SANTA XXXX)


1.054.447,49


2010


526


1204


19/04/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1184 / Libreta: 05260104202 /.SONY: PAGO POR ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1184 Y MINUTA DE

CONTRATO N║ 02/2010 (PROYECTO SANTA XXXX)


7.911.729,58


2010


526


3324


29/09/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 6319 / Libreta: 05260104202 /.ACCES NET: PAGO POR ADQUISICIËN DE ACCESORIOS PARA CABLEADO DE RED EN ESTUDIO REGIONAL SANTA XXXX, SEG┌N FACTURA N║ 6319, ORDEN DE COMPRA N║ 67/2010 E ING.

DE ACTIVO FIJO N║ 71


1.850,00


2010


526


3297


27/09/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 784 / Libreta: 05260104202 /.SIEEM: PAGO POR ADQUISICIËN DE UN TRANSMFORMADOR DE 100 KVA PARA PLANTA URURBO (SANTA XXXX) SEG┌N FACTURA N║ 784 (FOTOCOPIA), CONTRATO N║ 31/2010 Y ACTA DE

CONFORMIDAD


81.171,02


2010


526


3323


29/09/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1609 / Libreta: 05260104202 /.DISMATEL: PAGO POR ADQUISICIËN DE ACCESORIOS PARA CABLEADO DE RED EN ESTUDIO REGIONAL SANTA XXXX, SEG┌N FACTURA N║ 1609, ORDEN DE COMPRA N║ 68/2010 E ING.

ACT. FIJO N║ 72


3.120,00


2010


526


3650


20/10/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Contrato No. 48 / Libreta: 05260104202 /.DIGITAL TELECOMMUNICATIONS CENTURY ADQUISICION DE ENLACES MICROONDAS MARCA ABE PROYECTO SANTA XXXX SEGUN CONTRATO N║ 048/2010 ANTICIPO DEL 20% SEGUN

FACTURA N║ 201


190.890,00


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2010


526


4844


30/12/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Factura No. 172 / Libreta: 05260104202 /.TERCERA PATA: PAGO POR COMPRA DE DERECHOS INTANGIBLES PELICULAHOSPITALOBRERO"SEGUNCONTRATO001/2010,FACTURAN║172,SOLI CITUDGCIA.PROD.155/10,INFORMEDEACTIVOSFIJOSN║39EINFORMEDECONFO

RMIDAD"


48.000,00


2010


526


4689


19/12/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 157 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXXX:PAGO POR COMPRA DE TESTER DIGITAL TR FLUKE SEGUN CONTRATO 23/10, FACTURA 157, SOLICITUD GCIA. TEC. 245/10, INFORME ACT.FIJOS N║89, Y ACTA DE CONFORMIDAD


8.512,40


2010


526


5136


31/12/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

REVERSION DE DEVENGADO REGISTRO DE ATB: DERECHO DE TRANSMISION TELENOVELA UNA ESPOSA PARA ESTELA; SEGUN FACTURA N║423, ACTA DE

CONFORMIDAD JEF. PROG. Y PROM. 02/2010


-313.464,00


2010


526


144


07/06/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 129 / Libreta: 05260104202 /.Autorización de Pago No. 129 / Libreta: 05260102001 /.NAIRA CINE: CORRECCION PARTIDA

PRESUPUESTARIA


-141.400,00


2010


526


130


31/03/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1046 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM:PAGO SALDO 80% CONTRATO N║ 41/09, ADQUISICIËN EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N

FACTURA N║ 1046, PROYECTO SANTA XXXX


343.628,66


2010


526


2765


17/08/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 835 / Libreta: 05260104202 /.XXXX ASOCIADOS: PAGO POR ADQUISICIËN DE 70 PIEZAS DE LOCKING CONNECTOR, XXXXX XXXXXXXX, SEG┌N FACTURA N║ 835, CONTRATO N║ 28/10, ACTA DE RECEPCIËN E INGRESO DE

ACTIVO FIJO (PROY. SCZ)


14.709,10


2010


526


2766


17/08/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1081 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO ANTICIPO 20% DE CONTRATO N║ 36/10, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1081 (PROYECTO SANTA XXXX)


274.953,71


2010


526


507


04/03/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1037 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO ANTICIPO 20% MINUTA N║ 09/2010, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1037, PROYECTO SANTA

XXXX


635.281,92


2010


526


1457


30/04/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1184 / Libreta: 05260104202 /.SONY: PAGO POR COMPRA DE

EQUIPOS DE COMUNICACIËN SEG┌N CONTRATO N║ 02/2010, FACTURAS N║ 1184 Y 1523 E INFORME DE CONFORMIDAD (PROYECTO SANTA XXXX)


7.534.832,01


2010


526


496


04/03/2010


42


230


10


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Factura No. 152 / Libreta: 05260104201 /.E.O.C.: PAGO POR PRIMERA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA MEJORAMIENTOINFRAESTRUCTURA,OFICINAREGIONALSUCRE",SEG┌NFACTURA

N║152YMINUTADECONTRATO(PROYECTOLAPAZ)"


88.791,45


2010


526


3322


29/09/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 2875 / Libreta: 05260104202 /.XXXXX: PAGO POR ADQUISICIËN DE ACCESORIOS PARA CABLEADO DE RED EN ESTUDIO REGIONAL SANTA XXXX, SEG┌N FACTURA N║ 392, ORDEN DE COMPRA N║ 66/2010 E ING.

DE ACT. FIJO N║ 73


4.170,00


2010


526


2925


31/08/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1962 / Libreta: 05260104202 /.ELMEC LTDA: PAGO POR RECEPCIËN DE PRIMERA PARTIDA DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEGUN FACTURA N║ 1962, CONTRATO N║ 32/2010, ADDENDA N║ 39/2010 E INGRESO

DE ACTIVO FIJO N║ 58


19.500,00


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2010


526


2925


24/09/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1968 / Libreta: 05260104202 /.ELMEC LTDA: PAGO POR SEGUNDA RECEPCIËN DE EQUIPOS PARA PROYECTO SANTA XXXX, SEG┌N

FACTURA N║ 1968, CONTRATO N║ 35/2010 Y ACTA DE RECEPCIËN


40.400,00


2010


526


144


29/01/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 129 / Libreta: 05260102001 /.NAIRA CINE: PAGO POR DERECHO DE COPRODUCCIËN DE AUDIVISUAL BALAPERDIDA"DESTINADAALATRANSMISIËNYRETRANSMISIËNPORTELEVISIËN,SE

G┌NCONTRATOYFACTURAADJ."


141.400,00


2010


526


3951


08/11/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Contrato No. 1 / Libreta: 05260104202 /.XXXX XXXXXXX XXXXXXXX: REGISTRO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE S/ CONTRATO 001/2010 SUSCRITO PARA LA COMPRA DE DERECHOS INTANGIBLES

DE PRODUCCION Y GUIONIZACION PARA EL PROGRAMA RENU


6.600,00


2010


526


3951


28/12/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 4251 / Libreta: 05260104202 /.XXXX XXXXXXX XXXXXXXX: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO 001/2010 SUSCRITO PARA LA COMPRA DE DERECHOS INTANGIBLES DE PRODUCCION Y GUIONIZACION PARA EL PROGRAMA RENU


2.200,00


2010


526


4875


29/12/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 4282 / Libreta: 05260104202 /.XXXXX XXXXXXXX: RETENCION DE IMPTOS DE LA COMPRA DE DERECHO INTANGIBLE DEL PROGRAMA AREARESTRINGIDA"SEGUNCONTRATO45-

A/2010EINFORMEDECONFORMIDADGCIA.PROD.107/2010"


837,00


2010


526


4417


03/12/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 3882 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXX XXXX: ANTICIPO DE FONDOS, PARA GASTOS DE INSTALACION XXX XXXXXX Y PLANTA DE URUBO, SEGUN H.R. N║ 13246/2010 Y FORMULARIO DE SOL. DE FONDOS


10.000,00


2010


526


4417


31/12/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

XXXXXX XXXX: REVERISION PARCIAL POR EL ANTICIPO DE FONDOS, PARA GASTOS DE INSTALACION XXX XXXXXX Y PLANTA DE URUBO, SEGUN BOLETA N║ 785688


-4.505,31


2010


526


4585


15/12/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 3971 / Libreta: 05260104202 /.XXXXX XXXXXXX: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES XXXXX, XXXXX Y 17 XXXX XX XXXX SEGUN CONTRATO 006/10 E INFORME DE CONFORMIDAD

GCIA.PROD.105/10


4.772,00


2010


526


4871


29/12/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 4282 / Libreta: 05260104202 /.XXXXX XXXXXXXX: COMPRA DE DERECHO INTANGIBLE DEL PROGRAMA AREARESTRINGIDA"SEGUNCONTRATO45-

A/2010EINFORMEDECONFORMIDADGCIA.PROD.107/2010"


4.563,00


2010


526


1988


24/06/2010


42


230


10


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras

de Bienes Públicos de Dominio Privado

Autorización de Pago No. 1828 / Libreta: 05260104202 /.INGENIEROS

IGUALITARIOS: PAGO DE GASTOS DE PROTOCOLIZACION DE LA MINUTA DE CONTRATO 007/2010 SEGUN XXX.XXX. XXX.XXX.XXX. N║ 123/2010


3.213,30


2010


526


502


26/02/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1034 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: PAGO SALDO DE CONTRATO N║ 29, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, SEG┌N FACTURA N║ 1034 Y ACTA DE CONFORMIDAD,

PROYECTO SANTA XXXX


798.607,40


2010


526


346


30/04/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 749 / Libreta: 05260104202 /.FACER: PAGO SALDO 20% DE CONTRATO N║ 01/2010, CORRESPONDIENTE A PROVISIËN DE UNA TORRE ARRIOSTRADA, SEG┌N FACTURA N║ 749 E INFORME DE CONFORMIDAD

(PROYECTO SANTA XXXX)


242.070,00


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN Bs.


2010


526


464


30/04/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 841 / Libreta: 05260104202 /.NEW MILLENNIUM: REVERSIËN PAGO SALDO 80% DE CONTRATO N║ 06/2010 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIËN DE EQUIPOS DE COMUNICACIËN, PROYECTO REGIONAL SANTA

XXXX


-258.248,82


2010


526


2925


20/10/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 1973 / Libreta: 05260104202 /.ELMEC LTDA: PAGO POR LA TERCERA RECEPCIËN DE EQUIPOS PROYECTO (SANTA XXXX), SEG┌N FACTURA No 1973 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 32/2010 Y DOCUMENTACIËN

ADJUNTA


29.504,00

2010

526

928

01/04/2010

42

230

10

5

435

Equipo de Comunicación

Factura No. 1184 / Libreta: 05260104202 /.SONY: REVERSION

-7.911.729,58


2010


526


4022


11/11/2010


42


230


10


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 3519 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXX XXXX: ANTICIPO DE FONDOS, PARA GASTOS DE INSTALACION XXX XXXXXX Y PLANTA DE

URUBO, SEGUN H.R. N║ 1220/2010 Y FORMULARIO DE SOL. DE FONDOS


10.000,00

2010

526

5243

31/12/2010

42

230

10

5

435

Equipo de Comunicación

Factura No. 15735 / Libreta: 05260104202 /.XXXX INTERNACIONAL, FACT

15735 UPS 80 KVA DELTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

328.500,00


2010


526


4612


15/12/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Autorización de Pago No. 3971 / Libreta: 05260104202 /.XXXXX XXXXXXX: RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES XXXXX,XXXXX Y 17 XXXX XX XXXX SEGUN CONTRATO 006/10 E

INFORME DE CONFORMIDAD GCIA.PROD.105/10


875,00


2010


526


5136


31/12/2010


42


230


10


5


491


Activos Intangibles

Factura No. 423 / Libreta: 05260104202 /.ATB: DERECHO DE TRANSMISION

TELENOVELA UNA ESPOSA PARA XXXXXX; SEGUN FACTURA N║423, ACTA DE CONFORMIDAD JEF. PROG. Y PROM. 02/2010


313.464,00


TOTAL EJECUCION PROYECTO GESTION 2010

25.857.780,35


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2011


526


2595


28/06/2011


42


230


11


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Factura No. 303 / Libreta: 05260104202 /.CARIPE D REU: PAGO SEGUNDA PLANILLA DE OBRA RAFACCION Y REMODELACION DE OFICINAS DE LA REGIONAL SANTA XXXX, SEGUN INFORME CONTAB PAGO No 444/2011 CONTRATO No

03/2011 Y FACTURA No 303


26.218,82


2011


526


1675


03/05/2011


42


230


11


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio

Privado

CARIPE┤D REU: ANTICIPO DEL 20% ITEMS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGIONAL SANTA XXXX


74.120,88


2011


526


2156


22/06/2011


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 216 / Libreta: 05260104202 /.DIGITAL TELECOMUNICACIONES:RETENCIONES PARA PROTOCOLIZACION CONTRATO N║ 48, POR LA ADQUISICION DE ENLACES DE MICROONDAS, SEGUN INFORME TECNICO CITE: CONTAB-PAGO N║ 76/2011,INGRESO DE ACTIVOS FIJOS N║ 3 Y

FACT ADJ


3.672,80


2011


526


2656


21/12/2011


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Contrato No. 48 / Libreta: 05260102001 /.DIGITAL TELECOMUNICACIONES: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N║ 48/2010, ADUQUISICION DE NELACES DE MICROONDAS, SEGUN TECNICO CITE: CONTAB-PAGO N║ 76/2011,

INF. DE CONFORMIDAD. FORM INGRESO ACTIVOS FIJOS N║ 3


143.167,50


2011


526


2153


30/05/2011


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Hoja de Trámite No. 2202 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXX XXXXX XXXXXX: RETENCION IMPUESTOIS POR EL PAGO POR ADQUSICION DE DERECHOS DE TRANSMISION DE LA SERIE INFANTIL

LOSBACKYARDIGANS",DEACUERDOADOCUMENTACIONADJUNTA."


2.585,60


2011


526


4813


14/12/2011


42


230


11


5


225


Seguros

FORTALEZA S.A: PAGO DE POLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO PROYECTO DISEÑO E

IMPLEMENTACION DE CANAL 7 REGIONAL SANTA XXXX, SEGUN INFORME CITE:CONTAB.PAGON║406/11, FACTURA N║58563 ADJ.


259.000,00


2011


526


3879


31/12/2011


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 2953 / Libreta: 05260104202 /.XXXXX XXXXXXX: REVERSION TOTAL POR DESCUENTO DE FONDOS NO DESCARGADOS PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS DEL PROYECTO SANTA XXXX, SEGUN BOLETA 872041

DEL BCB


-4.000,00


2011


526


2153


30/05/2011


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Hoja de Trámite No. 2039 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXX XXXXX XXXXXX:

PAGO POR ADQUSICION DE DERECHOS DE TRANSMISION DE LA SERIE INFANTIL LOSBACKYARDIGANS",DEACUERDOADOCUMENTACIONADJUNTA."


29.734,40


2011


526


2729


13/07/2011


42


230


11


5


42230


Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Factura No. 302 / Libreta: 05260104202 /.CARIPE DE REU:PAGO SEGUNDA PLANILLA DE AVANCE OBRA:ITEMS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGIONAL SANTA XXXX,SEGUN INFORME SUPERVISION PLANILLA DE AVANCE No.2,COMUNICACION INTERNA CITE:BTV/CRTO/JEF-ADM-

No.01/2011,CONTRATO


96.870,55


2011


526


3879


26/09/2011


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 2953 / Libreta: 05260104202 /.XXXXX XXXXXXX: ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS DEL

PROYECTO SANTA XXXX, SEGUN COM INT N║ 695/2011 GCIA TEC


4.000,00


2011


526


2153


29/06/2011


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

XXXXXX XXXXX XXXXXX: REVERSION PARCIAL POR FRACCION EN EL IMPORTE, CORRESPONDE A CENTAVOS QUE NO SE ACEPTA EN IMPUESTOS, SEGUN XXXXXX

N║ 827647


-0,60


2011


526


2039


27/05/2011


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

BACKYARDIGANS: REVERSION TOTAL POR EL PAGO POR ADQUIISICION DE DERECHOS DE TRANSMISION DE LA SERIE

INFANTILOLIE,POLIE,XXXXX",SEGUNBOLETAN║822836"


-29.734,40


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2011


526


1676


03/05/2011


42


230


11


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio

Privado

CARIPE┤D REU: ANTICIPO DEL 20% OBRA CIVIL REFACCIONYREMODELACIONDELASOFICINASDELAREGIONALSANTACRUZCONTR

XXXX║003/2011"


21.882,97


2011


526


1674


11/05/2011


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 11 / Libreta: 05260104202 /.TELEVISION BROADCAST:PAGO DEL 80%CONTRATO 54/2010,INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS TELEVISIVOS DE LA REGIONAL SANTA XXXX,SEGUN INFORME

CITE:CONTAB-PAGO N║ 118/2011,CONTRATO MODIFICATORIO NO.72


160.000,00


2011


526


2929


22/07/2011


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Factura No. 514 / Libreta: 05260104202 /.ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A.:ATB PAGO ADQUISICION DE DERECHO DE LA TELENOVELA PASIONESPROHIBIDAS"SEGUNINFORMECITE:CONTAB.PAGONo.501/2011,COM

UNICACIONINTERNAJEF.PROG.106/11,CONTRATO04/2011YFACTURANo."


288.652,00


2011


526


2656


19/12/2011


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Contrato No. 48 / Libreta: 05260104202 /.DIGITAL TELECOMUNICACIONES: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N║ 48/2010, ADUQUISICION DE NELACES DE MICROONDAS, SEGUN TECNICO CITE: CONTAB-PAGO N║ 76/2011,

INF. DE CONFORMIDAD. FORM INGRESO ACTIVOS FIJOS N║ 3


143.167,50


2011


526


2656


21/12/2011


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Contrato No. 48 / Libreta: 05260104202 /.DIGITAL TELECOMUNICACIONES: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N║ 48/2010, ADUQUISICION DE NELACES DE MICROONDAS, SEGUN TECNICO CITE: CONTAB-PAGO N║ 76/2011,

INF. DE CONFORMIDAD. FORM INGRESO ACTIVOS FIJOS N║ 3


143.167,50


2011


526


2039


27/05/2011


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

BACKYARDIGANS: REVERSION POR EL PAGO DE RETENCIONES IMPUESTOS, PAGO POR ADQUIISICION DE DERECHOS DE TRANSMISION DE LA SERIE INFANTILOLIE,POLIE,XXXXX",PAGADOPORELFONDOROTATIVO,SEGUNINFORMEC

ITE:JEF.FIN.CONTAB.PAGON║0320/20"


-2.585,60


2011


526


1912


18/05/2011


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

DIGITAL TELECOMUNICACIONES: PAGO SALDO DEL 80% DE CONTRATO N║ 48 POR LA ADQUISICION DE ENLACES DE MICROONDAS SEGUN INFORME TECNICO CITE: CONTAB-PAGO N║ 76/2011, INFORME DE CONFORMIDAD,

FORM.INGRESO DE ACTIVOS FIJOS N║3


616.719,70


2011


526


2656


21/12/2011


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Contrato No. 48 / Libreta: 05260102001 /.DIGITAL TELECOMUNICACIONES: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N║ 48/2010, ADUQUISICION DE NELACES DE MICROONDAS, SEGUN TECNICO CITE: CONTAB-PAGO N║ 76/2011,

INF. DE CONFORMIDAD. FORM INGRESO ACTIVOS FIJOS N║ 3


-143.167,50


2011


526


1672


11/05/2011


42


230


11


5


42230


Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Factura No. 264 / Libreta: 05260104202 /.CARIPE D REU: PAGO PRIMERA PLANILLA OBRA REFACCION Y REMODELACION DE OFICINAS DE LA REGIONAL SANTA XXXX,SEGUN INFORME CITE:JEF.FIN.CONTAB.PAGO N║ 0263/2011,CONTRATO N║ 03/2011,COMUNICACION INTERNA

CITE:BTV/DPP/N║/2


35.001,42


2011


526


3736


15/09/2011


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Autorización de Pago No. 2830 / Libreta: 05260104202 /.XXXXX XXXXXXX: ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE PARA LA COMPRA DE DE ACCESORIOS PARA LA PLANTA DE TRANSMSION EN LA CIUDAD DE SANTA XXXX, SEGUN COM INT N║

671/2011 GCIA TEC


9.000,00


2011


526


5496


29/12/2011


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 17788 / Libreta: 05260104202 /.XXXX INTERNACIONAL:PAGO ADQUISICION UPS DE 20 KVA SEGUN INFORME CITE:CONTAB-PAGO N║ 950/2011,CONTRATO ADMINISTRATIVO 021-11, INGRESO DE ACTIVOS FIJOS N║

35,ACTA DE CONFORMIDAD S.N. Y FACTURA N║ 17788 ADJ.


75.000,00


2011


526


2039


24/05/2011


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Hoja de Trámite No. 2202 / Libreta: 05260102001 /.BACKYARDIGANS: RETENCIONES IMPUESTOS, PAGO POR ADQUIISICION DE DERECHOS DE TRANSMISION DE LA SERIE INFANTILOLIE,POLIE,XXXXX",PAGADOPORELFONDOROTATIVO,SEGUNINFORMEC

ITE:JEF.FIN.CONTAB.PAGON║0320/20"


2.585,60


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2011


526


2656


21/12/2011


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

DIGITAL TELECOMUNICACIONES: REVERSION POR MULTA INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N║ 48/2010, ADUQUISICION DE NELACES DE MICROONDAS, SEGUN TECNICO CITE: CONTAB-PAGO N║ 76/2011, INF. DE CONFORMIDAD. FORM

INGRESO ACTIVOS FIJOS N║ 3


-143.167,50


2011


526


1673


11/05/2011


42


230


11


5


42230


Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Factura No. 265 / Libreta: 05260104202 /.CARIPE DE REU: PAGO CERTIFICADO DE PAGO NO.1 OBRA ITEMS COMPLEMENTARIOS PRA LA REGIONAL SANTA XXXX, SEGUN INFORME CITE:JEF.FIN.CONTAB.PAGO N║ 0264/2011,CONTRATO NO.04/2011,COMUNICACION INTERNA CITE:BTV/DPP/N║ 26/20


71.887,90


2011


526


2039


24/05/2011


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Hoja de Trámite No. 2039 / Libreta: 05260102001 /.BACKYARDIGANS: PAGO POR ADQUIISICION DE DERECHOS DE TRANSMISION DE LA SERIE INFANTILOLIE,POLIE,XXXXX",PAGADOPORELFONDOROTATIVO,SEGUNINFORMEC

ITE:JEF.F"


29.734,40


TOTAL EJECUCION PROYECTO GESTION 2011

1.913.513,94


GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN

Bs.


2012


526


2849


29/06/2012


42


230


11


5


432


Maquinaria y Equipo de Producción

Factura No. 287 / Libreta: 05260102001 /.DIGITAL: POR LA COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO Y MONOPOSTE SEGUN: INFORME CITE: CONTAB-PAGO N║465/2012;ACTA DE CONFORMIDAD;INGRESO ACTIVOS FIJOS;CONTRATO N║

022-11 Y FACTURA N║287 ADJUNTOS.


106.155,38


2012


526


4489


30/10/2012


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Factura No. 1 / Libreta: 05260102001 /.XXXXXXXX XXXXX XXXXXX:COMPRA DE DERECHOS INTANGIBLES DEL DOCUMENTAL SANTIAGOYLAPATRULLA"SEGUN;INFORMECITE:CONTAB- PAGON║703/2012,ACTADECONFORMIDAD,CONTRATON║013-

12YFACTURAN║1ADJUNTO."


47.884,00


2012


526


5808


29/11/2012


42


230


11


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Xxxxxxx Xx. 000 / Libreta: 05260104202 /.EMPRESA CONSULTORA CONSTRUCTORA CARIPE D REU:PAGO FINAL REFACCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SANTA XXXX, SEGUN INFORME CITE:CONATB-

PAGO No.887,ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA Y FACTURA No


17.670,86


2012


526


4195


13/09/2012


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 303 / Libreta: 05260104202 /.DIGITAL TELECOMUNICACIONES CENTURY: REGISTRO DEL CONTRATO N║02/12 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA FLY & DRIVE PARA UNIDADES MOVILES SATELITALES, SEGUN ACTA DE

CONFORMIDAD FACT. N║303 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


1.000.000,00


2012


526


4195


05/12/2012


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 303 / Libreta: 05260102001 /.DIGITAL TELECOMUNICACIONES CENTURY: ULTIMO PAGO CONTRATO N║02/12 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA FLY & DRIVE PARA UNIDADES MOVILES SATELITALES, SEGUN ACTA DE

CONFORMIDAD FACT. N║303 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


600.000,00


2012


526


4489


31/10/2012


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Factura No. 1 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXXXX XXXXX XXXXXX:COMPRA DE DERECHOS INTANGIBLES DEL DOCUMENTAL SANTIAGOYLAPATRULLA"SEGUN;INFORMECITE:CONTAB- PAGON║703/2012,ACTADECONFORMIDAD,CONTRATON║013-

12YFACTURAN║1ADJUNTO."


47.884,00


2012


526


5139


30/10/2012


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Factura No. 421 / Libreta: 05260104202 /.HATARI:COMPRA DE DERECHOS INTANGIBLES POR LA ADQUISICION DE 11 PIEZAS ,USICALES INSTRUMENTALES, SEGUN ;INFORME CITE:CONTAB-PAGO N║732/2012, ACTA DE CONFORMIDAD,

CONTRATO N║014-12 Y FACTURA N║413 ADJUNTO.


40.500,00


2012


526


4194


13/09/2012


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 19030 / Libreta: 05260104202 /.XXXX INTERNACIONAL S.A.:POR LA COMPRA DE UPS ONLINE SEGUN; INFORME CITE: CONTAB-PAGO N║ 655/2012, ACTA DE CONFORMIDAD, ORDEN DE COMPRA N║ 01/2012 Y FACTURA N║19030 ADJUNTO.


76.600,00


2012


526


4195


16/11/2012


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 303 / Libreta: 05260102001 /.DIGITAL TELECOMUNICACIONES CENTURY: 2║ PAGO A CUENTA CONTRATO N║02/12 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA FLY & DRIVE PARA UNIDADES MOVILES SATELITALES, SEGUN ACTA

DE CONFORMIDAD FACT. N║303 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


1.000.000,00


2012


526


4489


31/10/2012


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX: REVERSION TOTAL POR ERROR EN NUMERO DE LIBRETA POR COMPRA DE DERECHOS INTANGIBLES DEL DOCUMENTAL SANTIAGOYLAPATRULLA"SEGUN;INFORMECITE:CONTAB- PAGON║703/2012,ACTADECONFORMIDAD,CONTRATON║013-

12YFACTURAN║1ADJUNTO."


-47.884,00


2012


526


4489


29/12/2012


42


230


11


5


491


Activos Intangibles

Factura No. 1 / Libreta: 05260104202 /.XXXXXXXX XXXXX XXXXXX:COMPRA DE DERECHOS INTANGIBLES DEL DOCUMENTAL SANTIAGOYLAPATRULLA"SEGUN;INFORMECITE:CONTAB- PAGON║703/2012,ACTADECONFORMIDAD,CONTRATON║013-

12YFACTURAN║1ADJUNTO."


0,80


2012


526


2849


29/06/2012


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 287 / Libreta: 05260102001 /.DIGITAL: POR LA COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO Y MONOPOSTE SEGUN: INFORME CITE: CONTAB-PAGO N║465/2012;ACTA DE CONFORMIDAD;INGRESO ACTIVOS FIJOS;CONTRATO N║

022-11 Y FACTURA N║287 ADJUNTOS.


203.844,62


2012


526


4531


26/09/2012


42


230


11


5


43110


Equipo de Oficina y Muebles

Factura No. 3559 / Libreta: 05260104202 /.EQUIPLUS:PAGO COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN INFORME CITE:CONTAB-PAGO N║ 712/2012,FORMULARIO DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS 1A,2C,ACTA DE

CONFORMIDAD Y FACTURA N║ 3559 ADJ.


109.274,00


TOTAL EJECUCION PROYECTO GESTION 2012

3.201.929,66



GESTION

ENTIDAD

C-31

FECHA_APROB

.

FTE.

ORG.

FIN.

PROG.

PROY

.

PARTIDA

DESCRIPCION PARTIDA

RESUMEN OPERACION

IMPORTE EN Bs.


2013


526


1879


11/04/2013


42


230


11


5


42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

Factura No. 360 / Libreta: 05260104202 /.CARIPE D' REU:PAGO FINAL (PLANILLA 3) CORRESPONDIENTE A CONTRATO N║ 04/2011 OBRA ITEMS COMPLEMENTARIOS REGIONAL SANTA XXXX, SEGUN INF. CONTAB.PAGO

N║112/2013, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, FACT. N║360 Y DOC


106.845,89


2013


526


1872


11/04/2013


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 360 / Libreta: 05260104202 /.DIGITAL TELECOMUNICACIONES CENTURY: REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, PROYECTO SANTA XXXX, CONTRATP N║019/2012, SEGUN INF. CONTAB.PAGO

N║111/02013, ACTA DE CONFORMIDAD, FACT. N║360 Y DOCUMENTA


653.584,76


2013


526


1874


11/04/2013


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 353 / Libreta: 05260104202 /.DIGITAL TELECOMUNICACIONESCENTURY:PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION SEGUN INFORME CITE:CONTAB-PAGO N║ 110/2013,ACTA DE CONFORMIDAD,ACTA DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS║ 108 Y FACTURA N║

110/2013 ADJ.


221.976,24


2013


526


1876


11/04/2013


42


230


11


5


435


Equipo de Comunicación

Factura No. 355 / Libreta: 05260104202 /.DIGITAL TELECOMUNICATIONS CENTURY: REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE DIGITALIZACION DE ARCHIVOS Y TERMINALES, SEGUN INF. CONTAB.PAGO

N║115/2013 CONTRATO N║18/2012, ACTA DE CONFORMIDAD, FACT. N║3


972.760,90


TOTAL EJECUCION PROYECTO GESTION 2013

1.955.167,79

TOTAL EJECUCION CONSOLIDADA DEL PROYECTO 2009 A 2013 35.860.660,08


El cuadro precedente muestra la ejecución presupuestaria por partida de gasto, de aquellas compras que están aprobadas por la Entidad financiadora de los recursos (iniciales y modificaciones), sin embargo, por efectos de exposición no se considera los otros pagos realizados con recursos generados por concepto de multas, ejecución de boletas de garantía y pólizas.


DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS


Mediante Comunicación Interna DPP N° 063/2013 de fecha 28/06/2013, se solicitó ante la Gerencia Administrativa Financiera, la transferencia del saldo de Bs29.642,03 (Veintinueve Mil Seiscientos Cuarenta y Dos 03/100 Bolivianos) de la Libreta 05260104202 BOLIVIA TV – DISEÑO E IMPLEMENTACION CANAL, a la Libreta 00810104204 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.


Al respecto, la Gerencia Administrativa Financiera, de BOLIVIA Tv efectuó mediante nota GCIA.ADM.FIN. N°499/2013, la solicitud de transferencia entre libretas ante la Dirección General DE Programación de Operaciones xxx Xxxxxx dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.


EJECUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

TOMANDO EN CUENTA MULTAS, EJECUCION DE BOLETAS DE GARANTIA Y POLIZAS

(Expresado en bolivianos)


PRESUPUESTO INICIAL APROBADO PARA EL PROYECTO 35.350.000,00 TOTAL INGRESOS GENERADO POR CONCEPTO DE

MULTAS, SANCIONES Y AHORROS DEL PROYECTO

965.340,54

( + )

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 36.315.340,00 00.000.000,54


EJECUCIÓN DEL PROYECTO 35.320.357,97

DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS AL MOPSV

A LIBRETA 00810104204


TOTAL EJECUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

SALDO A FAVOR DEL PROYECTO (Registrado en cuenta recaudadora de BOLIVIA Tv

29.642,03

963.720,09 ( + )

36.313.720,00 00.000.000,09


1.620,45


El proyecto “Diseño e Implementación de canal 7 Regional Santa Xxxx para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”, ha sido ejecutado conforme al Convenio y las Adendas Suscritas, logrando una ejecución acumulada (Gestiones 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013) de Bs35.320.357,97.


10. EJECUCIÓN POR ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO


Desde la gestión 2009 hasta 2013, BOLIVIA TV ha ejecutado los recursos en el marco del proyecto aprobado y las adendas suscritas, lográndose una ejecución de acuerdo al Proyecto que alcanza a Bs35.320.357.97 (Treinta y Cinco Millones Trescientos Veinte Mil Trescientos Cincuenta y Siete 97/100 Bolivianos).


CUADRO

Proyecto "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL 7 REGIONAL SANTA XXXX PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A ZONAS RURALES Y DE INTERÉS SOCIAL"

PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO POR LÍNEA DE FINANCIAMIENTO Periodos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

(Expresado en bolivianos)

PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO


Estructura del Financiamiento aprobado

Ejecución del Financiamiento Aprobado

% Ejecución del Financiamiento Aprobado

1

EQUIPOS DE BAJA

FRECUENCIA

14.073.367,00

00.000.000,40

100%

2

EQUIPOS DE ALTA

FRECUENCIA

3.345.438,27

3.365.138,15

101%

3

UNIDAD MOVIL

SATELITAL - BANDA KAU

7.582.403,91

7.562.825,48

100%

4

UNIDAD MOVIL –

MICROONDAS

0.000.000,00

0.000.000,78

96%


5

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS


5.851.031,60


5929690,16


101%

TOTAL EJECUCIÓN

35.350.000,00

00.000.000,97

100%


10.1. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE BAJA FRECUENCIA


Como expone Cuadro precedente, el presupuesto asignado para esta línea de financiamiento asciende a Bs14.073.367,94 (Catorce Millones Setenta y Tres mil Trescientos Sesenta y Siete 94/100 Bolivianos). De acuerdo a contratos suscritos y órdenes de compra, para la provisión de los equipos de comunicación de Baja Frecuencia, (Gestiones 2009-2010-2011-2012-2013) en el marco del proyecto aprobado, se tienen registrados en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) una ejecución de Bs14.124.130,40 (Catorce Millones Ciento Veinte y Cuatro Mil Ciento Treinta 40/100 Bolivianos), se cuenta con C-31s y documentos de respaldo como facturas, Contratos por las adquisiciones con empresas proveedoras, actas de conformidad y otros documentos, que fueron registrados por Contabilidad, revisados por la Jefatura Financiera, aprobados por la Gerencia Administrativa Financiera y autorizados por la Gerencia General de la empresa Bolivia TV.


10.2. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE ALTA FRECUENCIA


De acuerdo a Cuadro precedente, el presupuesto para esta línea de financiamiento es de Bs3.345.438,27 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho 27/100 Bolivianos). En las gestiones 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en el marco del proyecto aprobado, se tienen registrados en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) una ejecución de Bs3.365.138,15 (Tres Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Ocho 15/100 Bolivianos), se cuenta con detalle de C-31s, documentos de respaldo como facturas, contratos


por las adquisiciones con empresas proveedoras, actas de conformidad y otros documentos, que fueron registrados por Contabilidad según SIGMA, revisados por la Jefatura Financiera, aprobados por la Gerencia Administrativa Financiera y autorizados por la Gerencia General de la empresa Bolivia TV.


10.3. UNIDADES MÓVILES SATELITALES


En el anterior, esta línea de financiamiento establece un presupuesto de Bs7.582.403,91.- (Siete Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Tres 91/100 Bolivianos) de acuerdo a comprobantes contables de las gestiones 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 se tiene una ejecución de Bs7.562.825,48 (Siete Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Veinte y Cinco 48/100 Bolivianos), se cuenta con detalle de C-31s y documentos de respaldo como facturas, contratos por las adquisiciones con empresas proveedoras, actas de conformidad y otros documentos, que fueron registrados por Contabilidad según SIGMA, revisados por la Jefatura Financiera, aprobados por la Gerencia Administrativa Financiera y autorizados por la Gerencia General de la empresa Bolivia TV.


10.4. UNIDAD MÓVIL MICROONDAS


El presupuesto total para la línea de financiamiento Unidad Móvil Microondas asciende a un monto de Bs 4.497.758,28 (Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Ocho 28/100 Bolivianos), se tiene una ejecución durante las gestiones 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 por Bs 4.338.573,78 (Cuatro Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Tres 78/100 Bolivianos), se cuenta con el detalle de C-31s y de los documentos de respaldo como facturas, contratos por las adquisiciones con empresas proveedoras, actas de conformidad y otros documentos, que fueron registrados por Contabilidad según SIGMA, revisados por la Jefatura Financiera, aprobados por la Gerencia Administrativa Financiera y autorizados por la Gerencia General de la empresa Bolivia TV.


10.5. BIENES, OBRAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS


En la línea de financiamiento de Bienes, Obras y Servicios Complementarios se proyectó un presupuesto de Bs 5.851.031,60.- (Cinco Millones Ochocientos Cincuenta un Mil Treinta y Uno 60/100 Bolivianos), de acuerdo a comprobantes contables, se logró una ejecución total de Bs5.929.690,16 (Cinco Millones Novecientos Veintinueve Mil, Seiscientos Noventa 16/100 Bolivianos), se cuenta con detalle de C-31s y de documentos de respaldo como facturas, contratos por las adquisiciones con empresas proveedoras, actas de conformidad y otros documentos, que fueron registrados por Contabilidad según SIGMA, revisados por la Jefatura Financiera, aprobados por la Gerencia Administrativa Financiera y autorizados por la Gerencia General de la empresa Bolivia TV.


11. TRANSFERENCIA DE RECURSOS


La cláusula séptima del Convenio (Transferencia de Recursos) modificada mediante la Adenda Nº 6 establece que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda debe realizar “Una última transferencia equivalente al 10% restante del monto total del financiamiento, previa verificación de la


contratación de los bienes y servicios del PROYECTO y contra entrega por parte de BOLIVIA TV, de los Contratos suscritos con los proveedores de acuerdo a los ítems de la estructura de financiamiento establecidos en el Convenio. Asimismo, se establece que con la última trasferencia de los recursos del financiamiento la obligación del MOPSV, prevista en el inciso a) del punto 5.2 de la Cláusula Quinta de este Convenio, quedó cumplida.”


12. AUDITORÍA EXTERNA AL PROYECTO


En mayo de 2013, la Empresa Xxxxxx & Xxxxx S.R.L. – Auditores y Consultores Multidisciplinarios concluyó la auditoria externa realizada al Proyecto “Diseño e Implementación del Canal 7 Regional Santa Xxxx para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TECNICAS


De acuerdo a INFORME CITE: JPP Nº 045/2013 de 20/06/2013, emitido por Lic. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - PROFESIONAL EN PROYECTOS I, se establece que en función a los niveles de medidas de intensidad de campo, obtenidos en la Ciudad de Santa Xxxx y en comparación con el anterior sistema instalado, se puede concluir lo siguiente:


1. Que el alcance de la señal emitida por la nueva Planta de Bolivia TV del Urubó, cumple con lo planificado y calculado con anterioridad a la instalación de dicho sistema de transmisión.


2. Que la apreciable mejora de la calidad de la señal recibida dentro del radio urbano de la ciudad de Santa Xxxx justifica plenamente la inversión realizada en la instalación del nuevo sistema de transmisión.


3. Que en función del análisis de los datos obtenidos en este trabajo, podemos asegurar que nuestra señal es la de mayor calidad en esta ciudad, dándonos una gran ventaja respecto a los principales canales privados en la banda III de VHF, respecto a los canales en banda I de VHF esta banda de frecuencia tiene una sería desventaja por su baja frecuencia y no representaría una seria competencia en materia de niveles de intensidad de campo.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINANCIERAS


De acuerdo a INFORME CITE: JPP Nº 045/2013 de 20/06/2013, emitido por Lic. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - PROFESIONAL EN PROYECTOS I, se concluye que:


a) El Convenio suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV, establece un monto total de financiamiento por Bs35.350.000.-


b) BOLIVIA TV ha ejecutado B.35.320.357,27 del monto total del financiamiento asignado.


c) Se realizó la reversión de fondos por Bs29.642,03 (Veintinueve Mil Seiscientos Cuarenta y Dos 03/100 Bolivianos) de la Libreta 05260104202 BOLIVIA TV – DISEÑO E IMPLEMENTACION CANAL, a la Libreta 00810104204 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda., al respecto, la Gerencia Administrativa Financiera de BOLIVIA Tv efectuó mediante nota GCIA.ADM.FIN. N°499/2013, la solicitud de transferencia entre libretas ante la Dirección General de Programación de Operaciones xxx Xxxxxx dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.


d) El Decreto Supremo N° 29550 en su artículo 11° (PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS) establece: “Los activos resultantes de la contratación de bienes, obras o servicios, tendrán el siguiente tratamiento:


a) Los equipos terminales, accesorios y muebles que se instalen en el interior de un predio, serán transferidos a propiedad de la comunidad o del municipio respectivo, buscando garantizar su mantenimiento y reposición, previa firma de convenios con el Ministerio del sector de telecomunicaciones.


b) Si el financiamiento al proyecto de telecomunicaciones de interés social es total, las instalaciones que constituyan la red pública de telecomunicaciones, quedarán como propiedad del Estado y serán administradas por un proveedor a quién se delegue su administración mediante un contrato.


c) Si el financiamiento al proyecto de telecomunicaciones de interés social es parcial y existe co - financiamiento del proveedor, las instalaciones que constituyan la red pública de telecomunicaciones, pasarán a propiedad del proveedor respectivo una vez que se cumpla a cabalidad con el contrato de financiamiento no reembolsable y según se especifique en dicho contrato.


d) En caso de incumplimiento del contrato de financiamiento no reembolsable, la propiedad de la infraestructura objeto del financiamiento será transferida al Estado sin derecho a compensación, a través de una Resolución Ministerial del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, sobre la base de informes técnicos, financieros y legales del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social. La infraestructura transferida será concedida para su utilización mediante un nuevo proceso de contratación.”


De acuerdo a la Auditoria Externa efectuada por la Empresa Xxxxxx & Xxxxx S.R.L. – Auditores y Consultores Multidisciplinarios, Cumple. Los bienes adquiridos con recursos del proyecto, se encuentran a nombre de Bolivia TV, situación establecida en el Convenio Interinstitucional de Financiamiento entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, suscrito en fecha 28 de julio de 2009, Cláusula DECIMA QUINTA (PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS) que establece que: “La propiedad de los activos que genere el Proyecto será de “BOLIVIA TV”, a fin de garantizar que


esta institución sea responsable de la continuidad de la presentación de los servicios y reposición de equipos en caso xx xxxxxx técnicas producidas en el futuro”


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL PROYECTO


a) El proyecto: Diseño e Implementación de Canal 7 Regional Santa Xxxx para ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”, se encuentra concluido.

b) En mayo de 2013, la Empresa XXXXXX & XXXXX S.R.L. AUDITORES Y CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS, concluyó la auditoria externa realizada al Proyecto “Diseño e Implementación del Canal 7 Regional Santa Xxxx para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”.

c) En fecha 28/06/2013, mediante Comunicación Interna DPP N° 063/2013, se solicitó ante la Gerencia Administrativa Financiera, la transferencia del saldo de Bs29.642,03 (Veintinueve Mil Seiscientos Cuarenta y Dos 03/100 Bolivianos) de la Libreta 05260104202 BOLIVIA TV – DISEÑO E IMPLEMENTACION CANAL, a la Libreta 00810104204 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda., al respecto, la Gerencia Administrativa Financiera de BOLIVIA Tv efectuó mediante nota GCIA.ADM.FIN. N°499/2013, la solicitud de transferencia entre libretas ante la Dirección General de Programación de Operaciones xxx Xxxxxx dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

d) Se concluyó la revisión y conciliación contable financiera (Comprobantes C-31s, Contratos, Facturas e importes)que estaba efectuando el MOVPS a través del Viceministerio de Telecomunicaciones al Proyecto “Diseño e Implementación del Canal 7 Regional Santa Xxxx para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”, en tal sentido el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda emitió la nota Cite: MOPSV/DESP 1199/2014 de 22/09/2014 a través de la cual da la “CONFORMIDAD” al cumplimiento del Convenio Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV.

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Filed: October 17th, 2014