Contract
“MODIFICACION A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN CAPACITACIONES, CONCENTRADOS, BASES DE ENTRENAMIENTO Y CAMPEONATOS O SELECTIVOS PARA LOS ATLETAS Y PERSONAL TECNICO DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS XX XXXX”
1 DATOS GENERALES DEL OBJETO DE FINANCIAMIENTO
1.1 OBJETO DE FINANCIAMIENTO
“MODIFICACION A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN CAPACITACIONES, CONCENTRADOS, BASES DE ENTRENAMIENTO Y CAMPEONATOS O SELECTIVOS PARA LOS ATLETAS Y PERSONAL TECNICO DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS XX XXXX”
INFORMACIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DEPORTIVO/ ENTIDAD BENEFICIARIA
1.1.1 Datos del organismo deportivo / entidad solicitante:
• Nombre: Federación Ecuatoriana de Tenis xx Xxxx
• RUC: 0992116986001
1.1.2 Datos del representante legal de la entidad solicitante:
• Nombres y apellidos: XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX
• Dirección: Pampite S/N y Av. 10 xx Xxxxxx
• Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
• Teléfono convencional y celular: 0000000000
1.2 DISCIPLINA/S DEPORTIVA/S
Tenis xx xxxx
1.3 ÁREA DE ACCÓN
Deporte
1.4 MONTO DE INVERSIÓN
Especificar la inversión total del requerimiento de financiamiento en dólares.
INSTITUCIÓN | APORTE USD $ | PORCENTAJE % |
Secretaria del Deporte | $ 52.223,96 | 100% |
Total |
1.5 FECHA DE EJECUCIÓN
Desde el mes de febrero hasta diciembre de 2021.
1.6 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN
Descripción de la ubicación geográfica del requerimiento de financiamiento a nivel nacional o internacional.
DETALLE | NACIONAL | INTERNACIONAL |
País | ECUADOR | ECUADOR |
Provincia / Estado | Guayas, Cuenca | |
Cantón / Sector | ||
Parroquia / Comunidad | ||
Ubicación específica (Nombre del coliseo, estadio, otros, si aplica) |
2 CARACTERIZACIÓN DE OBJETO DE FINANCIAMIENTO
2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO)
Al momento el deporte en su dinámica requiere de preparación continua por lo que se ve en la necesidad de planificar eventos durante todo el año para todas las categorías que asume la responsabilidad las federaciones ecuatorianas, los mismos que ayudan a mejorar el nivel técnico táctico, con bases de entrenamiento y eventos de competencia a más de las necesidades generales en el ámbito técnico, lo que redundará en tener mayor posibilidad obtener resultados relevantes a nivel internacional. Es por eso que se ve en la necesidad de financiar eventos de preparación y competencia para nuestros deportistas desde las categorías de iniciación sub 11 hasta deportistas de alto nivel competitivo en categoría absoluta, por tal motivo se ha presentado una serie de eventos en el ámbito competitivo de igual manera en el ámbito de preparación ya que durante el año 2020 no pudieron tener la posibilidad de participar en eventos nacionales e internacionales a causa del COVID.19, por tal motivo basándonos en el calendario internacional de las federaciones internacionales a la cual la FETM es afiliada se presenta la opción de este año terne una mejor preparación en el ámbito de desarrollo deportivo y actuación en eventos internacionales y nacionales para mejorar la parte técnica táctica y obtener resultados relevantes a nivel internacional .
Al terminar el periodo fiscal 2020, se verifica que existe un remanente del POA CORRIENTE por el valor de $52.223,96 de las actividades 001 Operación y mantenimiento administrativo de las Organizaciones Deportivas, 005 Concentrado, campamento y/o base de entrenamiento y 007 Campeonato y/o Selectivo, las mismas que serán destinadas para cubrir las actividades 003 Gastos en temas de capacitación deportivos, 005 Concentrado, campamento y/o base de entrenamiento y 007 Campeonato y/o Selectivo.
Al término del primer trimestre del año 2021 por situaciones de Pandemia no se pudieron ejecutar varios eventos, debido a que los Organismos internacionales que rige este deporte suspendió los eventos planificados, siendo necesario realizar una modificación con la finalidad de poder continuar con la preparación y participación delos deportistas en nuevos eventos así contribuir con la reactivación del tenis xx xxxx del Ecuador; considerando que para el tercer
cuatrimestre la Federación Ecuatoriana tiene la misión de Organizar eventos autorizados por la ITTF siendo sedes con lo cual dinamizará la económica de la Provincia del Azuay.
ANTECEDENTES
Mediante Acuerdo Nro. 001 de 03 de enero de 2019, la Secretaría del Deporte, acordó expedir las disposiciones para la determinación y uso de saldos remanentes de recursos transferidos por parte de esta Cartera de Estado.
Que, el artículo 4 del acuerdo señalado en el párrafo anterior, determina: “(…) La Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado en el mes de enero de cada ejercicio fiscal, solicitará a las organizaciones deportivas y demás personas naturales y jurídicas que mediante oficio reporten con corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior, los saldos remanentes de recursos transferidos desde esta Cartera de Estado por los siguientes conceptos:
Planificación Operativa Anual de Organizaciones Deportivas Incrementos al Plan Operativo Anual de Organizaciones Deportivas Ejecución de Proyectos de Inversión de esta Cartera de Estado.
Lo cual corresponderá exclusivamente a los valores no ejecutados, excluyendo los anticipos y demás obligaciones pendientes de pago.”
Mediante Acuerdo Nro. 0627 de fecha 24 de diciembre de 2020 suscrito por el Ec. Xxxxxx Xxxxxxxxx SECRETARIA DEL DEPORTE, en el cual acuerda “EXPEDIR LA REFORMA AL ACUERDO No. - 001 DEL 3 DE ENERO DE 2019, MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ACORDÓ EXPEDIR LAS DISPOSICIONES PARA LA DETERMINACIÓN Y USO DE SALDOS REMANENTES DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR PARTDE ESTA CARTERA DE ESTADO.”
Mediante CIRCULAR SD-DM-2021-001 de fecha 04 de enero de 2021, suscrito por la Ec. Xxxxxx Xxxxxxxxx SECRETARIA DEL DEPORTE, informa que como “…requisito previo para que las Organizaciones Deportivas reciban las asignaciones presupuestarias 2021, se solicita remitir hasta el 15 de enero de 2021, el saldo presupuestario no utilizado de las transferencias realizadas por la Secretaría del Deporte…”.
Mediante oficio Pres.Nro. 004-FETM-2021 de fecha 11 de enero de 2021, suscrito por el Sr. Ing. Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis xx Xxxx, remite a la Secretaria del Deporte el “INGRESO DE MATRIZ DE SALDOS PRESUPUESTARIOS NO UTILIZADOS DEL POA 2020”
SALDO NO UTILIZADO EN EL AÑO 2020 POA-CORRIENTE | ||
AÑO | VALOR | OBJETO DE LA ASIGNACIÓN |
2020 | $ 52.223,96 | Poa Corriente |
TOTAL | $ 52.223,96 | |
Mediante Oficio Nro. 013-FETM-2021 de 28 de enero de 2021, la Federación Ecuatoriana de Tenis xx Xxxx solicita autorización del proyecto para el “REQUERIMIENTO DE USO DE REMANENTES DE LA ASIGNACION PLAN OPERATIVO ANUAL CORRIENTE 2020 PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN CAPACITACIONES, CONCENTRADOS, BASES DE ENTRENAMIENTO Y CAMPEONATOS O SELECTIVOS PARA LOS ATLETAS Y PERSONAL TECNICO DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS XX XXXX”
Que, mediante Oficio Nro. SD-DPI-2021-0055-OF, de fecha 11 de febrero de 2021, suscrito por el Mgs.Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION, remite a al Mgs. Xxxx Xxxxx el “Registro de uso de remanentes para "La Organización y Participación a Nivel Nacional e Internacional en Capacitaciones, Concentrados, Bases de Entrenamiento y Campeonatos o Selectivos para los Atletas y Personal Técnico - Federación Ecuatoriana De Tenis Xx Xxxx.”
“Sin embargo la Organización Deportiva podrá utilizar los recursos, se hace hincapié en que los gastos que se efectúen deben apegarse a lo registrado en la matriz de "Uso de Remanentes" remitida por la Federación Ecuatoriana de Tenis xx Xxxx que fue aprobada por la Subsecretaría de Deporte y Alto Rendimiento, observando la normativa legal vigente establecida para el uso de recursos públicos.
Que, mediante Oficio Nro. SD-DPI-2021-0112-OF, de fecha 17 xx xxxxx de 2021, suscrito por el Mgs.Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION, remite a al Mgs. Xxxx Xxxxx y comunica “que se procedió a registrar la hoja “POA REMANENTES” de acuerdo a la matriz de uso de remanentes aprobada por la Subsecretaría de Deporte y Alto Rendimiento, para la tarea “Organización y Participación a Nivel Nacional e Internacional en Capacitaciones, Concentrados, Bases de Entrenamiento y Campeonatos o Selectivos para los Atletas y Personal Técnico”, por el valor total de $52.223,96.”
Con este proceso programado entre eventos de desarrollo, competencia y preparación ayudara al cuerpo técnico a evaluar de manera positiva el ámbito técnico táctico y físico de nuestros deportistas a nivel nacional.
Hasta la fecha la Federación Ecuatoriana ha ejecutado únicamente dos selectivos Nacionales de Categoría Infantil Juvenil y Absoluta, por lo tanto, se detalla a continuación el valor ejecutado y por ejecutar.
REMANENTES 2020 DEL POA CORRIENTE, APROBADO POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE MEMORANDO Nro. SD-DPI-2021-0055-OF | MONTO UTILIZADO PARA EL PROYECTO | SALDO POR EJECUTAR | ||
AÑO | Proyecto | VALOR | ||
2020 | La Organización y Participación a Nivel Nacional e Internacional en Capacitaciones, Concentrados, Bases de Entrenamiento y Campeonatos o Selectivos para los Atletas y Personal Técnico - Federación Ecuatoriana De Tenis Xx Xxxx. | $ 52.223,96 | 2020,98 | $ 50.202,98 |
SALDO POR EJECUTAR PROYECTO $ 50.202,98 | ||||
2.2 ARTICULACIÓN NORMATIVA
2.2.1 Articulación con la Constitución del Ecuador
Artículo 381 determina que “El Estado protegerá, promoverá y coordinará la Cultura Física que comprende el Deporte, la Educación Física y la Recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpico y Paraolímpico; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.
El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse en forma equitativa”.
2.2.2 Articulación con la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación
Señalar el Art y literal que ampara la Ley del Deporte, Educación Física a la ejecución del Objeto de financiamiento. Ejemplo:
Artículo 13, señala lo siguiente: Del Ministerio. - “El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del Deporte, Educación Física y Recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables.
Tendrá dos objetivos principales, la activación de la población para asegurar la salud de las y los ciudadanos y facilitar la consecución de logros deportivos a nivel nacional e internacional de las y los deportistas incluyendo, aquellos que tengan algún tipo de discapacidad.”
Art. 14, Las funciones y atribuciones del Ministerio son: literal a) “Proteger, propiciar, estimular, promover, coordinar, planificar, fomentar, desarrollar y evaluar el Deporte, Educación Física y Recreación de toda la población, incluido las y los ecuatorianos que viven en el exterior”;
Literal b) “Auspiciar la masificación, detección, selección, formación, perfeccionamiento, de las y los deportistas, prioritariamente a escolares y colegiales del país, además de la preparación y participación de las y los deportistas de alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales, así como capacitar a técnicos, entrenadores, dirigentes y todos los recursos humanos de las diferentes disciplinas deportivas;”
Art. 26.- Deporte Formativo. - señala “El deporte formativo comprenderá las actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo”.
2.2.3 Articulación del requerimiento de financiamiento con el Plan Nacional de Desarrollo
Seleccionar el o los objetivos y políticas dentro del Plan Nacional de Desarrollo el requerimiento de financiamiento se articula:
EJE 1: DERECHOS PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA
Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas
Política
1.4. Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades.
EJE 3: MÁS SOCIEDAD, MEJOR ESTADO
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo
Política
9.3. Crear y fortalecer los vínculos políticos, sociales, económicos, turísticos, ambientales, académicos y culturales, y las líneas de cooperación para la investigación, innovación y transferencia tecnológica con socios estratégicos de Ecuador.
2.2.4 Articulación del requerimiento de financiamiento con los objetivos estratégicos institucionales
Seleccionar con que el o los objetivos estratégicos institucionales el objeto de financiamiento se articula:
a. Objetivo estratégico institucional 1: Incrementar la práctica de la cultura física en la población del Ecuador.
b. Objetivo estratégico institucional 2: Incrementar el rendimiento de los atletas en la consecución de logros deportivos.
2.3 JUSTIFICACIÓN
Al tener en este año 2021 un remanente del periodo 2020, se ve la necesidad de realizar un proyecto para financiar la preparación de nuestros deportistas de todas las categorías en eventos de desarrollo competencia y preparación en lo que resta del año como selectivos nacionales, campamentos nacionales e internacionales y campeonatos internacionales una vez que se tenga viabilidad del proyecto se podrá cumplir con la planificación que se mantiene dentro del calendario de competencias.
Nuestros atletas deben tener competitividad desde el inicio del año debido a un periodo 2020 muy escaso de competencias a nivel internacional debido al problema mundial a causas del COVID-19, por ello se establece un cronograma de competencias para nuestros deportistas para el último semestre del año y se mantengan en un nivel óptimo que ayude a mejorar y recuperar su nivel técnico, táctico y físico y esto sea relevante para su desempeño en la parte deportiva al momento de las competencias a nivel internacional.
Conforme se vaya ejecutando el proyecto sin duda alguna el mismo contribuirá a solucionar las necesidades identificadas como son la preparación de nuestros deportistas según su planificación para este 2021.
Por medio de la coordinación técnica se ha trabajado en un calendario de eventos en base a la planificación de los organismos deportivos internacionales al cual es afiliada la
FETM ; la misma que por la Pandemia COVID se ha generado varios cambios hasta el mes de diciembre , como país necesitamos tener un grupo de deportistas que representen al país en el campeonato panamericano categoría U11 Y U13, infantil juvenil y categoría absoluta por lo que como ente federativo dentro del tenis xx xxxx nacional organizamos los selectivos nacionales por categoría para seleccionar a los deportistas, por lo tanto cada evento tiene su importancia dentro del ámbito técnico:
ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO DE ESPERANZAS CONTINENTALES HOPES DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE/CUENCA /ECUADOR.
Este evento es organizado la por la ITTF, Confederación Panamericana y la FETM, y se ejecutara en la ciudad xx Xxxxxx del 11 al 17 de octubre, en los cuales participaran 2 deportistas por países del Continente una dama y una mujer categoría sub 12.
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS
/CUENCA-ECUADOR/ 17 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE 2021
En este evento es necesario contar con un grupo arbitral para realizar la parte de juzgamiento algo obligatorio por parte del reglamento de juego al ser un torneo oficial y estipulado por la Federación Mundial de Tenis xx Xxxx, por lo tanto, el tema de los honorarios de todos los actores dentro de la organización y juzgamiento del torneo debe ser planificado para que sea cumplido con lo solicitado por la organización panamericana.
De igual manera se considera realizar la contratación del transporte para el traslado de los deportistas desde el hotel hasta el escenario deportivo, difusión e información donde se realizara la adquisición de materiales de impresión banner, roll up ,afiches
,señalética para la publicación y contratación de un fotógrafo para el manejo de la imagen del evento a nivel internacional, Uniformes Deportivos, Inauguración y Clausura del evento dentro de los cuales debe estar de acuerdo a los lineamientos internacionales como protocolos de bioseguridad, que se contrata los servicios de aseo para el escenario deportivo antes, durante y al término del evento internacional, condecoraciones como medalla, trofeos y placas para los deportistas y delegados nacionales e internacionales.
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 2021 WTT YOUTH CONTENDER DEL 24/10/2021 AL 01/11/2021 CUENCA/ECUADOR.
Se informa que la Federación que el 2021 WTT YOUTH CONTENDER-ECUADOR único evento continental se desarrollara en nuestro país en las categorías infantil y juvenil luego de los problemas de la pandemia a nivel mundial.
Por ello queremos solicitar que este evento que servirá para tener una competencia a nivel internacional como sedes y que será importante para evaluar su nivel técnico, táctico y físico y sobretodo tener un roce con deportistas de alto nivel competitivo y obtener puntos importantes al ranking mundial en sus respectivas categorías
Este evento que brinda puntos al ranking mundial es importante ya que somos sede y es importante tener un equipo competitivo y poder tener los mejores resultados como país.
Esto debe ser trabajado mediante un proceso de preparación para llegar a una clasificación olímpica en próximas ediciones.
ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN DEL 01/11/2021 AL 07/11/2021. CUENCA /ECUADOR.
Por ello es un importante que se aproveche los eventos que se tienen en este último trimestre del año, y más aún cuando Ecuador tiene este evento de gran magnitud que se llevara a cabo en la ciudad xx Xxxxxx del 01 al 07 de noviembre de 2021, se servirá netamente para tener puntos en el ranking mundial en categoría absoluta.
De acuerdo a los antecedentes antes mencionados, es necesario que el Ministerio del Deporte al ser un ente que regula el deporte a nivel nacional realice las gestiones necesarias para la autorización de la presente modificación, considerando que la Federación Ecuatoriana de Tenis xx Xxxx es sede de eventos internacionales lo cual servirá para el desarrollo deportivo de este deporte y con lo cual dinamizará la económica de la Provincia del Azuay.
2.4
2.4.1 Objetivo general o propósito
Lograr la preparación mediante eventos de desarrollo, competencias preparación internacionales, y necesidades generales para alcanzar un desarrollo deportivo óptimo en todas las categorías oficiales.
2.4.2 Objetivos Específicos
a.1 Mejorar el rendimiento de nuestros deportistas de todas las categorías en el ámbito técnico, táctico y físico.
a.2 Conseguir resultados a nivel internacional en todas las categorías.
a.3 Establecer una planificación en el desarrollo deportivo con bases de entrenamiento por zonas en el país.
a.4 Garantizar la preparación y participación de los deportistas en los eventos a ejecutarse en el país.
2.5 META DEL OBJETO DE FINANCIAMIENTO
Masificación de futuros talentos deportivos en el tenis xx xxxx a nivel nacional. Meta esperada:
• Evolución de nuestros deportistas a nivel internacional dentro del ámbito técnico, táctico y competitivo.
• Ubicar a ocho deportistas en el podio de los eventos a ejecutarse. Periodo del indicador: octubre y noviembre 2021
2.6 PRONÓSTICOS DE RESULTADOS
En el caso que el requerimiento de financiamiento lo amerite, se debe detallar el pronóstico esperado, en la siguiente tabla:
N ° | DEPORTISTA | DISCIPLIN A | CATEG ORÍA DE EDAD | DIVISI ÓN | MODALI DAD PRUEBA | RESULTADO (MARCA/TIE MPO) ESPERADO | EVENTO DE PARTICIPACIÓN | PRONÓS TICO DE UBICACI ÓN |
1 | CATEGORIA SUB 11 | TENIS XX XXXX | 11 | EQUIPOS | ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 3ERO | ||
2 | CATEGORIA SUB 13 | TENIS XX XXXX | 13 | EQUIPOS | ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 2DO | ||
3 | CATEGORIA SUB 11-XXXXX XXXXX | TENIS XX XXXX | 11 | INDIVID UAL | 2021 WTT YOUTH CONTENDER CUENCA | 3ERO | ||
4 | CATEGORIA SUB 13-XXXX XXXXXX XXXXXXXX | TENIS XX XXXX | 13 | INDIVID UAL | 2021 WTT YOUTH CONTENDER CUENCA | 2DO | ||
5 | CATEGORIA SUB 15-XXXXX XXXX XXXXX | TENIS XX XXXX | 15 | INDIVID UAL | 2021 WTT YOUTH CONTENDER CUENCA | 3ERO | ||
6 | CATEGORIA SUB 17-XXXXX XXXXXXX Y XXXXXX XXXXXX. | TENIS XX XXXX | 17 | INDIVID UAL | 2021 WTT YOUTH CONTENDER CUENCA | 3ERO | ||
7 | CATEGORIA SUB 19-XXXXX XXXXXXX Y XXXXXX XXXXXX | TENIS XX XXXX | 19 | INDIVID UAL | 2021 WTT YOUTH CONTENDER CUENCA | 3ERO | ||
8 | CATERGORIA ABSOLUTA-XXXXXXX | XXXXX XX XXXX | 20 | INDIVID UAL | ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN | 3ERO | ||
9 | CATERGORIA ABSOLUTA-XXXXXXXX | XXXXX XX XXXX | 23 | INDIVID UAL | ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN | 8VO |
2.7 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
2.7.1 Beneficiarios Directos
Son las personas que se benefician directamente de la ejecución del objeto de financiamiento. Ejemplo: deportistas, estudiantes.
BENEFICIARIOS DIRECTOS | RANGO DE EDAD | SEXO | ETNIA | TOTAL | ||||||||
Des de | Hasta | Masculino | Femenino | Mestizo | Montubio | Indígena | Blanco | Afro | Mulato | Negro | ||
60 | 11 | 25 | 40 | 20 | 60 | 60 | ||||||
2.7.2 Beneficiarios Indirectos
Son aquellas personas que se benefician de forma indirecta con el desarrollo del objeto de financiamiento. Ejemplo: cuerpo técnico, médicos, delegados y/o pobladores que se ubican en zonas de influencia del objeto de financiamiento.
BENEFICIARIOS INDIRECTOS | TOTAL | JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA |
Delegados | 4 | Representa el 6,66% de las personas que participaran en los competencias |
Entrenadores | 6 | Representa el 10% de las personas que participaran en los competencias |
3 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN
3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
✓ Inscribir a los deportistas a los organismos afiliados a nivel internacional
✓ Realizar los procesos de contratación para la adquisición de pasajes aéreos, uniformes deportivos, transporte del personal y deportistas
✓ Seguimientos a los deportistas en los diferentes eventos de participación nacional
✓ Contratación mediante la modalidad de honorarios, los servicios profesionales de árbitros, fotógrafo para los campeonatos.
✓ ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS.
✓ ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 2021 WTT YOUTH CONTENDER CUENCA
✓ ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN
3.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA OPERATIVA
NO APLICA
3.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Describe las actividades que se desarrollarán dentro de la ejecución del objeto de financiamiento, en un tiempo determinado.
ACTIVIDADES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENERO 2022 |
ELABORACIÓN DEL PROYECTO | X | ||||||||||||
APROBACIÓN DEL PROYECTO | X | ||||||||||||
MODIFICACION DEL PROYECTO | X | ||||||||||||
EJECUCION DE USO DE RECURSOS | X | ||||||||||||
LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO | X |
NOTA: El proyecto inicial aprobado tiene como fecha de ejecución desde enero a diciembre de 2021.
4 PROPUESTA DE USO DE IMAGEN CORPORATIVA
Los deportistas en su uniforme utilizarán el logo del Ministerio del Deporte.
En todas las actividades que realiza la federación se compromete en utilizar el logo del Ministerio de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección de Comunicación.
5 PRESUPUESTO
El presupuesto total de remanente es de $ 52.223,96 (CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES CON 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) valores que se
utilizará para la ejecución de este proyecto.
5.1 PRESUPUESTO ESPECÍFICO
Para cada concepto explicar el detalle del presupuesto, especificaciones técnicas, cantidad, valores estimado y el mes para realizar el desembolso. Ejemplo: PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS:
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETICIÓN | |||||||||||||||||
# | NOMBRE DEL EVENTO | SEDE CIUDAD - PAIS | TIPO | FECHA FECHA INICIO FIN DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA | No. ENT. OFIC. | No. No. No. ATL. DIAS PAX | TRANSPORT E AEREO (VALOR/PAX) | TRANSPORT E TERRESTE (VALOR/DIA) | UNIFORMES | INAUGURACION Y CLAUSURA | CONDECORACIONE S | DIFUSION E INFORMACIO N | HONORARIOS (VALOR EVENTO) | VALOR TOTAL | |||
05/03/2021 | EVENTOS EJECUTADOS | ||||||||||||||||
1 | SELECTIVO NACIONAL CATEGORIA ABSOLUTA Y SUB 21 PARA CAMPEONATO SUDAMERICANO Y CLASIFICATORIO JUEGOS PANAMERICANOS CALI 2021 | GUAYAQUIL-ECUADOR | NAC | 07/03/2021 | 10 | 60 | 3 | 70 | $ 930,20 | $ 930,20 | |||||||
2 | SELECTIVO NACIONAL U15-U19 PARA CAMPEONATO SUDAMERICANO LIMA PERU | GUAYAQUIL-ECUADOR | NAC | 26/03/2021 | 28/03/2021 | 10 | 60 | 3 | 70 | $ 1.090,78 | $ 1.090,78 | ||||||
EVENTOS POR EJECUTAR | |||||||||||||||||
3 | ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO DE ESPERANZAS CONTINENTALES HOPES | CUENCA-ECUADOR | INT | 11/10/2021 | 17/10/2021 | 10 | 40 | 7 | 50 | $ 2,86 | $ 1.000,00 | ||||||
4 | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | CUENCA-ECUADOR | INT | 17/10/2021 | 24/10/2021 | 20 | 2 | 8 | 22 | $ 1.290,49 | $ 375,00 | $ 1.500,00 | $ 1.000,00 | $ 4.000,00 | $ 57,94 | $ 21.350,98 | |
5 | PARTICIPACION DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | CUENCA-ECUADOR | INT | 17/10/2021 | 24/10/2021 | 4 | 40 | 8 | 44 | $ 98,00 | $ 4.312,00 | ||||||
6 | ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 2021 WTT YOUTH CONTENDER | CUENCA-ECUADOR | INT | 24/10/2021 | 01/11/2021 | 20 | 9 | 20 | $ 7,78 | $ 600,00 | $ 1.200,00 | $ 51,50 | $ 12.470,00 | ||||
7 | ORGANIZACIÓN DEL ITTF INTERNACIONAL OPEN | CUENCA-ECUADOR | INT | 01/11/2021 | 07/11/2021 | 20 | 7 | 20 | $ 600,00 | $ 1.200,00 | $ 66,21 | $ 11.070,00 | |||||
TOTAL | $ 52.223,96 | ||||||||||||||||
Nota: Todos los valores incluyen IVA e Impuestos xx xxx, mismos que son referenciales y podrían modificarse.
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE DEBE A LOS SIGUIENTES CAMBIOS:
Considerando que este es un recurso de gasto corriente, la federación realiza la modificación del presupuesto de acuerdo a las “DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MODIFICACIONES AL POA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 2021”, en tal sentido
presenta los siguientes cambios;
NOTA 1: En el mes xx xxxx se canceló el evento CLINICA DE ENTRENADORES NACIONALES NACIONAL por el valor de $500,00 y el CAMPAMENTO NACIONAL INFANTIL JUVENIL por el valor de $500,00 de los cuales se destina los recursos a la ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO DE ESPERANZAS CONTINENTALES HOPES en la partida 530201 Transporte de Personal y Deportistas por el valor de $1.000,00.
Origen | Destino | |||||||||||||
N° | Programa | Nombre de la Actividad | Evento / Tarea | Código Ítem Presupuestario | Nombre del ítem Presupuestario | Mes Programado | Monto / Disminución | N° | Nombre de la Actividad | Evento / Tarea | Código Ítem Presupuestario | Nombre del ítem Presupuestario | Mes Programado | Monto / Incremento |
1 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 003 Gastos en temas de capacitación deportivos | CLINICA DE ENTRENADORES NACIONALES | 530303 | Gastos de viaje en el interior (En e-FIGEF: Viáticos en el exterior) | MAYO | $ 500,00 | 1 | 005 Concentrado, campamento y/o base de entrenamiento | ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO DE ESPERANZAS CONTINENTALES HOPES | 530201 | Transporte de Personal y Deportistas | OCTUBRE | $ 500,00 |
2 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 005 Concentrado, campamento y/o base de entrenamiento | CAMPAMENTO NACIONAL INFANTIL JUVENIL | 530307 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País | MAYO | $ 500,00 | 2 | 005 Concentrado, campamento y/o base de entrenamiento | ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO DE ESPERANZAS CONTINENTALES HOPES | 530201 | Transporte de Personal y Deportistas | OCTUBRE | $ 500,00 |
TOTAL DISMINUCIÓN | $ 1.000,00 | TOTAL INCREMENTO | $ 1.000,00 | |||||||||||
NOTA 2: En el mes xx xxxx se suspendió el CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 por el valor de $12,470.00 que se tenía planificado inicialmente de la siguiente manera; en la partida 530307 Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País el valor de $ 3,827.40, 530302 Pasajes al Exterior 8.042,60 y 570201 Seguro $600,00 y de los cuales se destina los recursos para la ejecución de la ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 2021 WTT YOUTH CONTENDER CUENCA a la partida 530822 Condecoraciones por el valor de $600,00; 530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios $ 9.270,00 ; 530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones $1.200,00; 530201 Transporte de Personal y Deportistas $1.400,00.
Origen | Destino | ||||||||||||||
N° | Programa | Nombre de la Actividad | Evento / Tarea | Código Ítem Presupues | Nombre del ítem Presupuestario | Mes Progra | Monto / Disminuci | N° | Programa | Nombre de la Actividad | Evento / Tarea | Código Ítem Presupues | Nombre del ítem Presupuestario | Mes Programad | Monto / Increment |
1 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 | 530307 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al | MAYO | $ 1.400,00 | 1 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 2021 WTT YOUTH CONTENDER CUENCA | 530201 | Transporte de Personal y Deportistas | OCTUBRE | $ 1.400,00 |
2 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 | 530307 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al | MAYO | $ 600,00 | 2 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 2021 WTT YOUTH CONTENDER CUENCA | 530822 | Condecoraciones | OCTUBRE | $ 600,00 |
3 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 | 530307 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País | MAYO | $ 1.200,00 | 3 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 2021 WTT YOUTH CONTENDER CUENCA | 530807 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y | OCTUBRE | $ 1.200,00 |
4 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 | 530307 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País | MAYO | $ 627,40 | 4 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 2021 WTT YOUTH CONTENDER CUENCA | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | OCTUBRE | $ 627,40 |
5 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 | 570201 | Seguros | ABRIL | $ 600,00 | 5 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 2021 WTT YOUTH CONTENDER | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | OCTUBRE | $ 600,00 |
6 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 | 530302 | Pasajes al Exterior | MARZO | $ 8.042,60 | 6 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 2021 WTT YOUTH CONTENDER | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | OCTUBRE | $ 8.042,60 |
TOTAL DISMINUCIÓN | $ 12.470,00 | TOTAL INCREMENTO | $ 12.470,00 | ||||||||||||
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NOTA 3: Se suspendieron varios eventos de los cuales son los siguientes; CAMPEONATO SUDAMERICANO U11-U13 en el ítem 530310 Xxxx deportivo a deportistas, entrenadores y delegados $ $ 2.736,00; 570201 Seguros $600,00; CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 del ítem 530302 $407,40; 530252 Afiliaciones e inscripciones a deportistas, entrenadores $900,00; ITTF Pan American Youth Championships (U19 & U15) del ítem 530252 Afiliaciones e inscripciones a deportistas, entrenadores por el valor de $50,60; WTT YOUR CONTENEDER 530310 Xxxx deportivo a deportistas, entrenadores y delegados por el valor de $ 576,00 ; 530307 Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País por el valor de $ 5.400,00 ; 570201 Seguros 400,00 de los cuales se destina los recursos a la ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN en el ítem 530822 Condecoraciones $600,00; en el ítem 530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios $9.270,00 y 530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones por el valor de $1.200,00.
Origen | Destino | ||||||||||||||
N° | Programa | Nombre de la Actividad | Evento / Tarea | Código Ítem Presupuestari o | Nombre del ítem Presupuestario | Mes Programado | Monto / Disminución | N° | Programa | Nombre de la Actividad | Evento / Tarea | Código Ítem Presupuestario | Nombre del ítem Presupuestario | Mes Programado | Monto / Incremento |
1 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 | 530302 | Pasajes al Exterior | MARZO | $ 407,40 | 1 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN | 530822 | Condecoraciones | NOVIEMBRE | $ 407,40 |
2 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 | 530252 | Afiliaciones e inscripciones a deportistas, entrenadores | MAYO | $ 192,60 | 2 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN | 530822 | Condecoraciones | NOVIEMBRE | $ 192,60 |
3 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 | 530252 | Afiliaciones e inscripciones a deportistas, entrenadores | MAYO | $ 707,40 | 3 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN | 530807 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | NOVIEMBRE | $ 707,40 |
4 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | WTT YOUR CONTENEDER | 530310 | Xxxx deportivo a deportistas, entrenadores y delegados | MAYO | $ 492,60 | 4 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN | 530807 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | NOVIEMBRE | $ 492,60 |
5 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | WTT YOUR CONTENEDER | 530310 | Xxxx deportivo a deportistas, entrenadores y delegados | MAYO | $ 83,40 | 5 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | NOVIEMBRE | $ 83,40 |
6 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | WTT YOUR CONTENEDER | 530307 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País | MAYO | $ 5.400,00 | 6 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | NOVIEMBRE | $ 5.400,00 |
7 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | WTT YOUR CONTENEDER | 570201 | Seguros | MAYO | $ 400,00 | 7 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | NOVIEMBRE | $ 400,00 |
8 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U11- U13 | 530310 | Xxxx deportivo a deportistas, entrenadores y delegados | AGOSTO | $ 2.736,00 | 8 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | NOVIEMBRE | $ 2.736,00 |
9 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U11- U13 | 570201 | Seguros | JULIO | $ 600,00 | 9 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | NOVIEMBRE | $ 600,00 |
10 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ITTF Pan American Youth Championships (U19 & U15) | 530252 | Afiliaciones e inscripciones a deportistas, entrenadores | JULIO | $ 50,60 | 10 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF ECUADOR INTERNATIONAL OPEN | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | NOVIEMBRE | $ 50,60 |
TOTAL DISMINUCIÓN | $ 11.070,00 | TOTAL INCREMENTO | $ 11.070,00 | ||||||||||||
NOTA 4: La federación tenía planificado un valor total de $ 2.867,00 para realizar el CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 y el CAMPEONATO SUDAMERICANO U11-U13 los mismos que fueron cancelados.
Por lo tanto, se realiza la modificación de los recursos para cubrir los gastos para el PARTICIPACION DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS; 530827 Uniformes Deportivos el valor de $4.312,00.
Origen | Destino | ||||||||||||||
N° | Programa | Nombre de la Actividad | Evento / Tarea | Código Ítem Presupuestari | Nombre del ítem Presupuestario | Mes Programad | Monto / Disminución | N° | Programa | Nombre de la Actividad | Evento / Tarea | Código Ítem Presupuestario | Nombre del ítem Presupuestario | Mes Programad | Monto / Incremento |
1 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U- 15, U-19 | 530827 | Uniformes Deportivos | ABRIL | $ 1.445,00 | 1 | Fortalecimient o del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | PARTICIPACION DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530827 | Uniformes Deportivos | OCTUBRE | $ 1.445,00 |
2 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U11- U13 | 530827 | Uniformes Deportivos | JULIO | $ 1.445,00 | 2 | Fortalecimient o del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | PARTICIPACION DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530827 | Uniformes Deportivos | OCTUBRE | $ 1.445,00 |
3 | Fortalecimiento del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U- 15, U-19 | 530307 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País | MAYO | $ 1.422,00 | 3 | Fortalecimient o del deporte nacional. | 007 Campeonato y/o Selectivo | PARTICIPACION DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530827 | Uniformes Deportivos | OCTUBRE | $ 1.422,00 |
TOTAL DISMINUCIÓN | $ 4.312,00 | TOTAL INCREMENTO | $ 4.312,00 | ||||||||||||
NOTA 5: Se cancelaron varios eventos, siendo los siguientes; CAMPAMENTO ESPERANZAS" REGIONALES SUDAMERICANA U11 por el valor de $ 3.357,00; CAMPAMENTO NACIONAL INFANTIL JUVENIL por el valor de $ 200,00; CAMPAMENTO NACIONAL POR REGIONES U11.-13 por $828,36; CAMPAMENTO NACIONAL U11-U13-PARA CAMPEONATO SUDAMERICANO ARGENTINA por $800,00; CAMPEONATO SUDAMERICANO MAYORES $6.644,00; CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 por 7.870,60; ITTF Pan American Youth Championships (U19 & U15) $72,00 ; SELECTIVO NACIONAL CATEGORIA ABSOLUTA Y SUB 21 PARA CAMPEONATO SUDAMERICANO Y CLASIFICATORIO JUEGOS PANAMERICANOS CALI 2021 $269,80; SELECTIVO NACIONAL U11-U13 PARA CAMPEONATO SUDAMERICANO EN ARGENTINA $1.200,00; SELECTIVO NACIONAL U15-U19 PARA CAMPEONATO SUDAMERICANO LIMA PERU por el valor de
$ 109,22; estos valores se destinan para cubrir los gastos de la ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS 530201 Transporte de Personal y Deportistas $3.000,00 ; 530209 Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones
$1.500,00; 530302 Pasajes al Exterior $2.580,98; 530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios $ 9.270,00; 530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones $4.000,00; 530822 Condecoraciones $1.000,00
N° | Nombre de la Actividad | Evento / Tarea | Código Ítem Presupuesta rio | Nombre del ítem Presupuestario | Mes Programa do | Monto / Disminución | N° | Nombre de la Actividad | Evento / Tarea | Código Ítem Presupuestario | Nombre del ítem Presupuestario | Mes Programado | Monto / Incremento |
1 | 005 Concentrado, campamento y/o base de entrenamiento | CAMPAMENTO ESPERANZAS" REGIONALES SUDAMERICANA U11 | 530302 | Pasajes al Exterior | FEBRERO | $ 2.508,98 | 1 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530302 | Pasajes al Exterior | SEPTIEMBRE | $ 2.508,98 |
2 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ITTF Pan American Youth Championships (U19 & U15) | 530252 | Afiliaciones e inscripciones a deportistas, entrenadores | JULIO | $ 72,00 | 2 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530302 | Pasajes al Exterior | SEPTIEMBRE | $ 72,00 |
3 | 005 Concentrado, campamento y/o base de entrenamiento | CAMPAMENTO ESPERANZAS" REGIONALES SUDAMERICANA U11 | 530302 | Pasajes al Exterior | FEBRERO | $ 491,02 | 3 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530201 | Transporte de Personal y Deportistas | OCTUBRE | $ 491,02 |
4 | 005 Concentrado, campamento y/o base de entrenamiento | CAMPAMENTO NACIONAL INFANTIL JUVENIL | 530307 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País | MAYO | $ 200,00 | 4 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530201 | Transporte de Personal y Deportistas | OCTUBRE | $ 200,00 |
5 | 005 Concentrado, campamento y/o base de entrenamiento | CAMPAMENTO NACIONAL POR REGIONES U11.-13 | 530307 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País | MAYO | $ 828,36 | 5 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530201 | Transporte de Personal y Deportistas | OCTUBRE | $ 828,36 |
6 | 005 Concentrado, campamento y/o base de entrenamiento | CAMPAMENTO NACIONAL U11-U13- PARA CAMPEONATO SUDAMERICANO ARGENTINA | 530307 | Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País | JULIO | $ 800,00 | 6 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530201 | Transporte de Personal y Deportistas | OCTUBRE | $ 800,00 |
7 | 005 Concentrado, campamento y/o base de entrenamiento | CAMPAMENTO ESPERANZAS" REGIONALES SUDAMERICANA U11 | 530310 | Bono deportivo a deportistas, entrenadores y delegados | AGOSTO | $ 252,00 | 7 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530201 | Transporte de Personal y Deportistas | OCTUBRE | $ 252,00 |
8 | 005 Concentrado, campamento y/o base de entrenamiento | CAMPAMENTO ESPERANZAS" REGIONALES SUDAMERICANA U11 | 570201 | Seguros | FEBRERO | $ 105,00 | 8 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530201 | Transporte de Personal y Deportistas | OCTUBRE | $ 105,00 |
9 | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO MAYORES | 530310 | Xxxx deportivo a deportistas, entrenadores y delegados | ABRIL | $ 323,62 | 9 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530201 | Transporte de Personal y Deportistas | OCTUBRE | $ 323,62 |
10 | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO MAYORES | 530310 | Xxxx deportivo a deportistas, entrenadores y delegados | ABRIL | $ 540,38 | 10 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530209 | Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones | OCTUBRE | $ 540,38 |
11 | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO MAYORES | 530307 | Gastos para la Atención a Del egados Extranjeros y Nacionales, Deporti stas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País | ABRIL | $ 959,62 | 11 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530209 | Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones | OCTUBRE | $ 959,62 |
12 | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO MAYORES | 530307 | Gastos para la Atención a Del egados Extranjeros y Nacionales, Deporti stas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País | ABRIL | $ 1.000,00 | 12 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530822 | Condecoraciones | OCTUBRE | $ 1.000,00 |
13 | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO MAYORES | 530307 | Gastos para la Atención a Del egados Extranjeros y Nacionales, Deporti stas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País | ABRIL | $ 200,38 | 13 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530807 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | OCTUBRE | $ 200,38 |
14 | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO MAYORES | 570201 | Seguros | MARZO | $ 120,00 | 14 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530807 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | OCTUBRE | $ 120,00 |
15 | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO MAYORES | 530302 | Pasajes al Exterior | FEBRERO | $ 3.500,00 | 15 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530807 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | OCTUBRE | $ 3.500,00 |
16 | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 | 530310 | Xxxx deportivo a deportistas, entrenadores y delegados | MAYO | $ 179,62 | 16 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530807 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | OCTUBRE | $ 179,62 |
17 | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 | 530310 | Xxxx deportivo a deportistas, entrenadores y delegados | MAYO | $ 4.140,38 | 17 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | OCTUBRE | $ 4.140,38 |
18 | 007 Campeonato y/o Selectivo | SELECTIVO NACIONAL CATEGORIA ABSOLUTA Y SUB 21 PARA CAMPEONATO SUDAMERICANO Y CLASIFICATORIO JUEGOS PANAMERICANOS CALI 2021 | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | MARZO | $ 269,80 | 18 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | OCTUBRE | $ 269,80 |
19 | 007 Campeonato y/o Selectivo | SELECTIVO NACIONAL U15-U19 PARA CAMPEONATO SUDAMERICANO LIMA PERU | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | MARZO | $ 109,22 | 19 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | OCTUBRE | $ 109,22 |
20 | 007 Campeonato y/o Selectivo | SELECTIVO NACIONAL U11-U13 PARA CAMPEONATO SUDAMERICANO EN ARGENTINA | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | JUNIO | $ 1.200,00 | 20 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | OCTUBRE | $ 1.200,00 |
21 | 007 Campeonato y/o Selectivo | CAMPEONATO SUDAMERICANO U-15, U-19 | 530307 | Gastos para la Atención a Del egados Extranjeros y Nacionales, Deporti stas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País | MAYO | $ 3.550,60 | 21 | 007 Campeonato y/o Selectivo | ORGANIZACIÓN DEL ITTF PAN AMERICAN U11 & U13 CHAMPIONSHIPS | 530606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | OCTUBRE | $ 3.550,60 |
TOTAL DISMI | NUCIÓN | $ 21.350,98 | TOTAL I | NCREMENTO | $ 21.350,98 |
INDICADORES:
NOTA 14: Es importante mencionar que dentro esta nueva modificación del presupuesto, existe cambios en los indicadores mensuales en relación a la planificación inicial y se detalla a continuación los cambios realizados:
Programación Mensual Metas (Metas iniciales) | Nro. De Beneficiarios | ||||||||||||||||||
Programa | Código de la Actividad | Actividad | Indicador | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Meta Anual del indicador | Observa ciones | Masculino | Femenino |
Fortalecimiento del deporte nacional | 003 | GASTO EN TEMAS DE CAPACITACION DEPORTIVOS | Número de actividades de fomento deportivo a las que se destina el recurso de gastos | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||
Fortalecimiento del deporte nacional | 005 | CONCENTRADO_CAMPAME NTO_BASE_DE_ENTRENAMI ENTO | Número de concentrados, campamentos y/o bases de entrenamiento real izados | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 110 | 80 | |||||||||
Fortalecimiento del deporte nacional | 007 | CAMPEONATO_SELECTIVO | Número de campeonatos y/o selectivos realizados | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 290 | 207 | |||||||||
Reprogramación Mensual Metas (Modificación de metas) | Nro. De Beneficiarios | ||||||||||||||||||
Programa | Código de la Actividad | Actividad | Indicador | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Meta Anual del indicador | Observa ciones | Masculino | Femenino |
Fortalecimiento del deporte nacional | 005 | CONCENTRADO_CAMPAME NTO_BASE_DE_ENTRENAMI ENTO | Número de concentrados, campamentos y/o bases de entrenamiento real | 1 | 2 | 50 | 30 | ||||||||||||
Fortalecimiento del deporte nacional | 007 | CAMPEONATO_SELECTIVO | Número de campeonatos y/o selectivos realizados | 2 | 1 | 1 | 4 | 150 | 120 | ||||||||||
5.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
N° | ITEM PRESUPUESTARIO | CONCEPTO | MONTO |
1 | 530302 | PASAJES AL EXTERIOR | $ 2.580,98 |
2 | 530201 | TRANSPORTE TERRESTRE | $ 5.400,00 |
3 | 530807 | DIFUSION E INFORMACION | $ 6.400,00 |
4 | 530822 | CONDECORACIONES | $ 2.200,00 |
5 | 530827 | UNIFORMES | $ 4.312,00 |
6 | 530606 | HONORARIOS-ARBITROS | $ 27.810,00 |
7 | 530209 | SERVICIOS DE ASEO (INAUGURACION Y CLAUSURA) | $ 1.500,00 |
TOTAL: | $ 50.202,98 | ||
5.3 CALIDAD DE LA INVERSIÓN
Explicar por cada detalle del presupuesto la relevancia, pertinencia y efectividad de los mismos. Es necesario que el detalle del presupuesto tenga su análisis respectivo. Ejemplo.
Indispensable: Rubro necesario para la ejecución del objeto de financiamiento.
Pertinente: Que es adecuado u oportuno en un momento o una ocasión determinada.
CONCEPTO | DETALLE | JUSTIFICACIÓN DEL GASTO |
TRANSPORTE AEREO-TERRESTRE | TICKETS DE AVIÓN/VEHICULO | Este rubro contempla los pasajes aéreos y terrestres que garantiza la llegada oportuna a las ciudades donde la delegación competirá en representación del país. |
HONORARIOS | ARBITROS-JUECES | Este rubro será destinado para la cancelación por concepto de árbitros, jueces para los diferentes eventos nacionales. |
UNIFORMES | CASACA, CALENTADOR, CAMISETA Y PANTALONETA | Este rubro contempla la adquisición de uniformes deportivos para los delegados, entrenadores y deportistas. |
DIFUSION E INFORMACION | SUMINISTROS DE IMPRENTA, AFICHES, BANNER Y SEÑALIZACION | Este rubro contempla la adquisición de afiches, publicidad, banner roll up, fotógrafo. |
INAUGURACION Y CLAUSURA | SERVICIOS LIMPIEZA, FUMIGACION | Este rubro contempla la contratación del servicio de aseo para los escenarios deportivos de acuerdo a los protocolos de bioseguridad |
CONDECORACIONES | MEDALLAS-TROFEOS- PLACAS | Este rubro será destinado para la adquisición de medallas, trofeos y placas para los deportistas y autoridades nacionales e internacionales |
6 CONTRAPARTE
No Aplica.
7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Detallar las acciones específicas tanto para el seguimiento como para la evaluación del objeto de financiamiento por parte de la entidad beneficiaria. Ejemplo:
ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN | PERIODICIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
Entregar los informes técnico y financiero del Proyecto | Anual | El informe de liquidación al Ministerio del Deporte | Se entregara el informe consolidado 30 días después de la finalización del proyecto enero 2022. |
8 ANEXOS
Se refiere a la información complementaria en relación al contenido o temas tratados. Ejemplo “Carta de invitación para un evento deportivo”, “Documentos que demuestren relevancia del evento”, otros.
FIRMA DE RESPONSABILIDAD
Firmado electrónicamente por: