Contract
FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS | |||||||||||||
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Nº CPS-003 DE 2020 (CESION DE CONTRATO CEDENTE XXXXXX XXXXX XXXX - CESIONARIO XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX) | |||||||||||||
Nombre del contratista | C.C./C.E. | Fecha de suscripción | Fecha de inicio | Fecha finalización | PÓLIZA | ||||||||
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX | 79.833.834 | 9 | 1 | 2020 | 9 | 1 | 2020 | 23 | 12 | 2020 | Número: | ||
Objeto: "Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Gestión Contractual de Función Pública para apoyar jurídicamente los aspectos relacionados con los procesos de selección objetiva para la adquisición de bienes, obras y servicios de TI, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual que hacen parte de la planeación estratégica.". | GARANTIAS | Valor Asegurado | Vigencia de los Amparos | ||||||||||
Desde | Hasta | ||||||||||||
Cumplimiento | |||||||||||||
Calidad del Servicio | |||||||||||||
Calidad de los elementos | |||||||||||||
Salarios y Prestaciones sociales | |||||||||||||
Estabilidad | |||||||||||||
Buen Manejo del Anticipo | |||||||||||||
DATOS DEL CONTRATO | |||||||||||||
Contrato Nº.: | CPS-003-2020 | Tipo de Contrato : | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ||||||||||
REGISTRO PRESUPUESTAL | |||||||||||||
Objeto de gasto | Vigencia | No. Registro Presupuestal | Fecha de Registro | Valor | |||||||||
C-0599-1000-5-0-0599068-02 | ACTUAL | 25820 | 31/01/2020 | 60185664 | |||||||||
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | INFORMACIÓN PARA EL PAGO | ||||||||||||
Planilla No. | Valor | Periodo | Fecha de pago | No. Factura o No. Pago | Fecha de expedición | Valor | IVA | Total | |||||
44942282 | $651.100 | Septiembre | 17 | 9 | 2020 | 9 | 9 | 10 | 2020 | $ 5.607.360,00 | $ 5.607.360,00 | ||
Valor en letras: Cinco millones seiscientos siete mil trescientos sesenta pesos | |||||||||||||
CERTIFICACIÓN CONTRATISTA | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR | ||||||||||||
Certifico bajo la gravedad de juramento que toda la información relacionada en este formato es veraz y que: | |||||||||||||
1. Con los ingresos provenientes del contrato mencionado en la parte superior de este documento cumplo con las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que este pago no será presentado a otra entidad para los fines previstos en el parágrafo 1, artículo 4 del Decreto 2271 de 2009. | |||||||||||||
2. Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes: | SI | NO | X | ||||||||||
3. Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Articulo 329 del E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012. | SI | X | NO | Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. | |||||||||
4. Que siguen vigentes, las condiciones para aplicar las deducciones presentadas para depuración de la base de retención en la fuente por | |||||||||||||
a. | Intereses de crédito de vivienda | SI | NO | X | |||||||||
b. | Plan de Medicina Prepagada o Seguro de Salud | SI | NO | X | |||||||||
c. | Dependientes | SI | X | NO | |||||||||
5. Solicitud Deducción xx Xxxxxx Exentas - Aportes Voluntarios | |||||||||||||
Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción por concepto de: | |||||||||||||
CONCEPTO | NOMBRE ENTIDAD | No DE CUENTA | VALOR | ||||||||||
* Este documento se entendera suscrito por el usuario de ORFEO que se autentique en el sistema. | La presente certificación se expide a los 9 días del mes de octubre de 2020 . | ||||||||||||
Anexos: | SI | NO | FOLIOS | * El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticacion a través de ORFEO | |||||||||
Cuenta de cobro y/o factura | X | ||||||||||||
Planilla de Pago de aportes a salud, pensiones y ARL | X | 2 | |||||||||||
Informe de seguimiento al contrato | X | 2 | |||||||||||
Poliza | X | ||||||||||||
Observaciones: Adjunto planilla de pago de seguridad social número 44942282 correspondiente al mes xx xxxxxx de 2020 y Formulario del Registro Único Tributario número 14714304703 | |||||||||||||
Versión 3
2020-07-31
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión - Intranet
Presentación de informes de contratistas prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión | |
Informe de actividades Mes de septiembre | |
Contrato No. CPS-003-2020 (CESION DE CONTRATO CEDENTE XXXXXX XXXXX XXXX - CESIONARIO XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX | |
Objeto del contrato: Objeto del Contrato: "Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Gestión Contractual de Función Pública para apoyar jurídicamente los aspectos relacionados con los procesos de selección objetiva para la adquisición de bienes, obras y servicios de TI, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual que hacen parte de la planeación estratégica". | |
Periodo reportado: 1 de septiembre de 2020 a 30 de septiembre de 2020. | |
Obligaciones del contrato | Actividades realizadas por el contratistas |
Obligaciones Específicas | |
1. Apoyar desde el punto de vista juridico en la revisión y/o elaboración de estudios previos, pliegos de condiciones, invitaciones públicas, documentos de respuestas a las observaciones presentadas dentro de los procesos de selección, informes de evaluación jurídicos, adendas, actos administrativos de apertura, adjudicación o declaratoria de desierta y demas documentos precontractuales asignados para su trámite, derivados de los procesos contractuales, incluyendo en el SECOP II (si aplica). | 1. Se apoyó en la elaboración del Estudio previo del proceso DAFP-CD-198-2020 que tiene por objeto: Contratar la suscripción, soporte y mantenimiento al servicio del Sistema de Atención Virtual con Respuesta Automática vía Chat –Agenti y todos sus componentes en su última versión, en modalidad de software como servicio conforme a las condiciones técnicas establecidas en la Ficha técnica. (Adjunto pdf ob.1_Linea 41). 0.Xx apoyo en la revisión de los estudios previos, elaboración el proyecto xx xxxxxx de condiciones y elaboración del aviso de convocatoria del proceso DAFP-SA-SI-007-2020, que tiene por objeto: Adquisición de una solución de respaldo de la información, compatible con la solución Hyperconvergenge HPE Simplivity XX000 Xxx00 que posee la entidad para Función Pública, acorde con las especificaciones mínimas establecidas la Ficha Técnica. (Adjunto pdf ob.1_Linea 38). 3 Se apoyó en la elaboración del Estudio previo de la Linea 236 que tiene por objeto: Adquisición de video cámara y sus accesorios, para el uso en cubrimiento de eventos virtuales o televisivos, en el cubrimiento de reuniones, asesorías y capacitaciones brindas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. (Adjunto pdf ob.1_Linea 236). 4 Se apoyó en la elaboración del Estudio previo de la Linea 229 que tiene por objeto: Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios. (Adjunto pdf ob.1_Linea 229). |
2. Apoyar en el análisis y/o revisión y/o recomendaciones y/o elaboración, asi como su publicación en el SECOP I y II, de los documentos, respecto de las solicitudes que requiera Función Pública, en la Oficina de las Tecnologias de la Información y de las Comunicaciones respecto e los trámites contractuales, incluyendo entre otros: contratos, aceptaciones de oferta, convenios, adiciones, prórrogas, modificaciones contractuales, suspensiones, cesiones. | Se realizaron las siguientes publicaciones requeridas por la OTIC: -Suspensión contrato 032-2020, suscrito con el Ingeniero Xxxxxx X. Xxxxxx. (adjunto pdf ob. 2_suspensión _032_2020). - Modificación al contrato 203_2020. (adjunto pdf ob. 2_modificación_203_2020) en la plataforma TVEC. |
3. Apoyar en el análisis, revisión, recomendaciones y elaboración de documentos, que, desde el punto de vista jurdico requiera Función Pública, en la Oficina de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, respecto de las solicitudes de las diferentes dependencias para adelantar tramites pos contractuales. | En cumplimiento de esta obligación durante el presente mes se brindó apoyo en la elaboración de los siguientes tramites de liquidación: 1. Liquidación contrato 220 de 2019 (adjunto pdf Ob3_Liq_220_2019). 2. Liquidación contrato 233 de 2020 (adjunto pdf Ob3_Liq_233_2019). 3. Liquidación contrato 172 de 2019 (adjunto pdf Ob3_Liq_172_2019). 4. Liquidación contrato 229 de 2018 (adjunto pdf Ob3_Liq_229_2018). 5. Liquidación contrato 168 de 2019 (adjunto pdf Ob3_Liq_168_2019). 6. Liquidación contrato 231 de 2018 (adjunto pdf Ob3_Liq_231_2018). 7. Liquidación contrato 333 de 2018 (adjunto pdf Ob3_Liq_333_2018). 8. Liquidación contrato 304 de 2018 (adjunto pdf Ob3_Liq_304_2018). |
4. Brindar apoyo en los proyectos de respuestas a las PQR´s, derechos de petición y demás asuntos que sean sometidos a su conocimiento y que tengan relación con el objeto contractual. | En cumplimiento de esta obligación durante el presente mes se brindó apoyo en la elaboración de los siguientes tramites: -Proyecto de comunicación contrato 032 de 2020 (adjunto pdf ob.4_proyecto_ comunicación_carlos_Guarin). |
5. Registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) los datos de los contratos de prestación de servicios profesionales y de prestación de servicios de apoyo a la gestión suscritos por la Entidad, así como actualizar en dicho sistema, la información de cesiones, adiciones, prórrogas y terminaciones anticipadas de los mismos. | 1. Se envió reporte relacionado con hojas de vidaasignadas registradas en la plataforma Sigep reportadas en correo enviado a Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx de fecha 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000.(xxxxxxx pdf: Ob_5_Hojas_de_vida1). 2. Se envió reporte relacionado con hojas de vida asignadas registradas en la plataforma Sigep reportadas en correo enviado a Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx de fecha 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000.(xxxxxxx pdf: Ob_5_Hojas_de_vida2). |
6. Tramitar, organizar y entregar al archivo, todos los documentos derivados de las actuaciones administrativas y contratación pública, asignados y que deban reposar en los expedientes respectivos. | Se envió para archivo al correo xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, lasiguiente documentación: -Archivo digital modificación contrato 247_2019. (adjunto pdf: ob.6_archivo_modificación_247_2019 ). -Archivo digital modificación CPS 032 de 2020. (adjunto pdf: ob.6_archivo_cps_032_2020). |
7. Asistir a las reuniones a las cuales se le cite para efectos de tratar asuntos relacionados con el objeto contratado y/o a las sesiones del Comité de Contratación y/o audiencias o diligencias propias de los procesos de selección o los contratos adelantados por Función Pública incluyendo para éstos últimos la proyección de la respectiva acta. | Virtuales:1. Mié 2/09/2020, 'de' 12:10 PM a 1:00 PM REVISIÓN PAA – INVERSION 2.Jue 3/09/2020, 'de' 8:00 AM a 9:00 AM REVISIÓN ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES 3.Jue 3/09/2020, 'de' 4:00 PM a 4:30 PM FIRMAS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 4. Mar 8/09/2020, 'de' 8:00 AM a 9:30 AM REVISIÓN LIQUIDACIONES OTIC – GGA 5. Mié 9/09/2020, 'de' 11:30 AM a 12:00 PM REVISIÓN DISPOSICIONES CIRCULAR INTERNA 005 DE 2020 6. Jue 10/09/2020, 'de' 2:00 PM a 4:00 PM SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 7. Vie 11/09/2020, 'de' 3:00 PM a 3:20 PM REVISIÓN TEMAS OTIC 8. Vie 11/09/2020, 'de' 3:30 PM a 4:30 PM REVISIÓN TEMAS CONTRACTUALES – OTIC 9. Lun 14/09/2020, 'de' 4:15 PM a 4:45 PM REVISIÓN CRONOGRAMAS PROCESOS DE SELECCIÓN 10. Mié 16/09/2020, 'de' 3:30 PM a 4:00 PM CONTRATACIÓN OTIC. 11. Jue 17/09/2020, 'de' 5:00 PM a 5:45 PM LIQUIDACIONES OTIC – GGA. 12. Mié 23/09/2020, 'de' 9:30 AM a 10:00 AM REVISIÓN ESTADO DEL CONTRATO 032-2020 - XXXXXX XXXXXX. 13. Lun 28/09/2020, 'de' 11:00 AM a 12:00 PM REUNIÓN SEGUIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN (adjunto pdf: Ob_7_Reuniones). |
8. Obligaciones generales | Se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones generales establecidas en el estudio previo, dentro del periodo reportado en el presente informe. Con relación a la obligación general No. 17 a la fecha no se ha requerido desplazamientos a diferentes ciudades del país para la ejecución del contrato. |
Anexos: Pago de seguridad social del mes xx xxxxxx con planilla identificada con número 44942282. Rut 14714304703. Veinte (20) Archivos en pdf que detallan la realización de las actividades relacionadas con cada una de las obligaciones señaladas, así: Obligación 1. Pdf 1 ob.1_Linea 41, pdf 2 ob.1_Linea 38, pdf 3 ob.1_Linea 236, pdf 4 ob.1_Linea 229. Obligación 2. pdf 5 ob. 2_suspensión _032_2020, pdf 6 ob. 2_modificación_203_2020, Obligación 3. Pdf 7 Ob3_Liq_220_2019, pdf 8 Ob3_Liq_233_2019, pdf 9 Ob3_Liq_172_2019, pdf 10 Ob3_Liq_229_2018, pdf 11 Ob3_Liq_168_2019, pdf 12 Ob3_Liq_231_2018, pdf 13 Ob3_Liq_333_2018, pdf 14 Ob3_Liq_304_2018. Obligación 4. Pdf 15 ob.4_proyecto_ comunicación_Carlos_Guarin Obligación 5. Pdf 16 Ob_5_Hojas_de_vida1, pdf 17 Ob_5_Hojas_de_vida2 Obligación 6. Pdf 18 ob.6_archivo_modificación_247_2019, pdf 19 ob.6_archivo_cps_032_2020 Obligación 7. Pdf 20 Ob_7_Reuniones. | |
*Este documento se entendera suscrito por el usuario de ORFEO que se autentique en el sistema | * El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticacion a través de XXXXX |
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX | XXX XXXX XXXXXX XXXXX |
Firma contratista | Firma supervisor |
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011. | |
Obligación Presupuestal Comprobante
Fecha y Hora Sistema:
2020-10-14-7:55 a. m.
PLAN DE PAGOS | |||||||
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | |||
000 DAFP GESTION GENERAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2020-10-14 | Generada | 5.607.360,00 | |||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | |||||||
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | |
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 4.956.321,00 | 0,966 % | 47.878,00 | 47.878,00 | |
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | ||||||||||
Numero: | 587220 | Fecha Registro: | 2020-10-14 | Unidad / Subunidad eRjeeqcuiteorrea: | 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL | |||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
Valor Inicial: | 5.607.360,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 5.607.360,00 | Saldo x Ordenar: | 5.607.360,00 | |||
Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | |||
Valor Deducciones: | 47.878,00 | Xxxxx Xxxx: | 5.559.482,00 | Nro. Compromiso: | 25820 | Nro. Cdp: | 1120 | |||
Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Xxxxx Xxxx Xxxxxx: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 15384 | |||
TERCERO | ||||||||||
Identificacion: | 00000000 | Razon Social: | XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |||||
CUENTA BANCARIA | ||||||||||
Numero: | 24065454523 | Banco: | BCSC S A | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |||
CUENTA X PAGAR | CAJA MENOR | |||||||||
Numero: | 335720 | Tipo: | Honorarios Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: | |||||
DOCUMENTO SOPORTE | ||||||||||
Numero: | 003-2020 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2020-10-14 | |||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | ||||||||||
DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECUR | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
000 DAFP GESTION GENERAL | C-0599-1000-5-0-0599068-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL | Nación | 11 | CSF | ||||||
Total: | 5.607.360,00 | 0,00 | 5.607.360,00 | 5.607.360,00 | ||||||
Objeto: | NOVENO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 003-2020 DOCUMENTO SOPORTE ADQUISICONES No. DAFP80 | |||||||||
Ordenador del Gasto |
XXXXXXX VALENCIA XXXXXXX |
C.C. 25.281.578 |
Coordinadora Grupo Gestión Financiera |
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX |
C.C. 52.022.916 |
Usuario Solicitante: |
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: |
MHcmprieto |
05-01-01 |
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX |
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL |
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