DE 2022
INFORME No. 8 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2022
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2022-921 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO XXXXXXXX S.A.S – BIC
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, identificada con No. 1.088.248.163, , en su calidad de Directora de Atención al Ciudadano y XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.676.771, en su calidad de Director de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte, en calidad de Supervisores del Contrato No. 2022-921, debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:
1.Indicación de los datos generales del contrato
La Dirección de Servicio al Ciudadano de la Secretaría Distrital de Movilidad, procede a elaborar el informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre 01 al 30 de noviembre de 2022, al Contrato de Interventoría número 2022-921 de 2022, previa las siguientes consideraciones:
NÚMERO DE CONTRATO | 2022-921 | ||
CONTRATANTE | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | ||
NIT | 899.999-061-9 | ||
CONTRATISTA | XXXXXXXX S.A.S.-BIC | ||
NIT | 901.487.021-3 | ||
PLAZO | Diecinueve (19) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio | ||
VALOR INICIAL | SEIS MIL CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($6.108.271.988) M/CTE, incluido el IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato | ||
OBJETO | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICAOPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 2018-114 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA “CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON (I) EL TRASLADO DE VEHÍCULOS AL LUGAR QUE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTABLEZCA Y; (II) DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS PARA PROVEER EL PARQUEO Y EJERCER LA CUSTODIA DE AQUELLOS VEHÍCULOS QUE DETERMINE EL ORGANISMO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO CAPITAL”. | ||
No. Disponibilidad Presupuestal – Fecha – Valor - inicial | 1373 | 14 xx xxxxx de 2022 | $2.291.348.000 |
No. Disponibilidad Presupuestal – Fecha – vigencia Futura | 31 | 17 xx xxxxx de 2022 | $3.855.781.000 |
No. Registro Presupuestal Fecha – Valor- Inicial | 1316 | 20 xx xxxx de 2022 | $ 2.252.490.988 |
No. Registro Presupuestal Fecha – Vigencia Futura | 40 | 26 xx xxxx de 2022 | $3.855.781.000 |
Fecha de inicio | 29 xx xxxx de 2022 | ||
Fecha de Terminación inicial | 28 de diciembre de 2023 | ||
28 de diciembre de 2023 | |||
Fecha de Terminación
2. Estado financiero del contrato
Con corte del mes de diciembre del 2022 del valor total del contrato No. 2022-921, han sido efectuado los pagos, por la suma de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.944.997.885), según los registros que se presentan en los siguientes cuadros: Dirección de atención al ciudadano y Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte
PAGOS EFECTUADOS | |||
NO. PAGO | NO. ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR |
1 | 300054773210012022 | 19/07/2022 | $ 21.432.533 |
2 | 300063545010012022 | 10/08/2022 | $ 321.487.999 |
3 | 300074371910012022 | 14/09/2022 | $ 321.487.999 |
4 | 300084168410012022 | 14/10/2022 | $ 318.047.640 |
5 | 300091988010012022 | 11/11/2022 | $ 321.167.619 |
6 | 300103018010012022 | 15/12/2022 | $ 321.487.999 |
7 | 300106142010012022 | 21/12/2022 | $ 319.886.096 |
Total | $ 1.944.997.885 | ||
De conformidad con el reporte del Sistema presupuestal BogData, la ejecución presupuestal del contrato y los informes mensuales emitidos por los Supervisores, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:
ESTADO PRESUPUESTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 6.108.271.988 |
VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 1.944.997.885 |
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS | $ 1.944.997.885 |
SALDO POR EJECUTAR | $4.163.274.103 |
3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato
En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejó constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual del periodo comprendido entre el 29 al 31 xx xxxx, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información
OBLIGACIONES A SUPERVISAR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
A continuación, se relacionan cada una de las obligaciones contractuales de la interventoría, descritas en el pliego de condiciones Anexo 1. Especificaciones técnicas, el seguimiento realizado por el equipo de supervisión y el resultado obtenido en el periodo:
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
a) Pagar por su cuenta y riesgo exclusivo y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato. | Se reviso la nómina y los desprendibles de pago, adicionalmente se confrontó con la planilla del pago de seguridad social correspondientes al personal contratado del contrato de Interventoría 2021-1411. Posteriormente se revisó y se validó la certificación allegada por el contador, donde indican que se efectuó los correspondientes aportes a los Sistemas de Salud, riesgos laborales (ARL), pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en los plazos establecidos por la ley. Según lo relacionado en el informe No. 8 correspondiente al mes de diciembre de 2022, la interventoría informó que el pago de los recargos nocturnos, dominicales y festivos de la nómina liquidada y pagada en diciembre del 2022 corresponde al corte del 14 de noviembre al 04 de diciembre de 2022. | Se da cumplimiento al pago de la nómina y la seguridad social. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
b) Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago. | Se revisaron los soportes de aportes parafiscales y seguridad social del mes de correspondiente, el cual se acredita por medio de los respectivos soportes de pago | Se da cumplimiento al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
c) Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de Interventoría. | La interventoría EMPREGER menciona que dando cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo – SST, desarrollo en el mes de diciembre de 2022 actividades de capacitación: ● Divulgación Política de transparencia y ética empresarial ● Divulgación y Capacitación en riesgo público ● Recomendaciones conducción ● Pausa activa: Movilidad general; rutina abdomen, rutina tren inferior, movilidad cadera ● Divulgación de lecciones aprendidas; actos y condiciones inseguras ● Capacitación SAGRILAFT | Se cumple con las obligaciones con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
d) Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones legales y en forma oportuna del pago todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados directo o indirectos, y que cumpla con las obligaciones de aportes al al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de concesión. | Se realizó el comparativo de nómina y seguridad social, se verificó el pago de nómina del mes de noviembre cuyo monto es $357.757.788,00 De acuerdo con reportado por la interventoría se observa que el concesionario y las afiliadas SERINTT, SITT y D&D, están cumpliendo con el pago de nómina del mes noviembre de 2022, del personal directo dentro de los tiempos establecidos, con los soportes y Certificado de Revisoría Fiscal. Se revisó la seguridad social del personal de las empresas tercerizadas que prestan el servicio a GYP. Según el informe No. 8 del mes de diciembre de 2022, se menciona que el | Cumplimiento de legales de pago xx xxxxxxx y prestaciones sociales. Entrega de dotación al personal. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
concesionario contó con (3) aprendices | ||
de la cuota regulada en la Resolución No | ||
11-06401 del 15 xx xxxxxx de 2019 que | ||
corresponde a (3) aprendices. | ||
Dentro del plan anual de trabajo 2022, el | ||
concesionario desarrolló las siguientes | ||
actividades: | ||
1. Reunión mensual del | ||
COPASST | ||
2. Inducción HSEQ | ||
3. Rendición de cuentas SST | ||
4. Actualización de la matriz de | ||
requisitos legales | ||
5. Actualización perfil | ||
sociodemográfico | ||
6. Seguimiento matriz de | ||
identificación de peligros | ||
7. Socialización de actividades | ||
de mejora | ||
8. Medición indicadores de | ||
Gestión SST | ||
9. Informe batería de riesgo | ||
psicosocial | ||
10. Exámenes médicos | ||
ocupacionales | ||
11. Inspección planeadas EPP, | ||
botiquines, extintores, equipos y | ||
herramientas y locativas | ||
12. Reunión comité PESV | ||
13. Pruebas alcoholemia | ||
14. Auditoría Interna SG-SST | ||
15. Seguimiento políticas PESV |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
e) Coordinar la integración del grupo de trabajo de la Interventoría con el fin de atender los distintos requerimientos de la SDM en la ejecución del contrato. | En el mes de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: La SDM mediante radicado 202241010317241 del 14 de diciembre de 2022 dio la aprobación al informe de interventoría del mes de noviembre de 2022. Se han desarrollado temas: correspondientes a entrega y ajustes de informes, proyección de oficios y demás solicitudes, reuniones de seguimiento como: Seguimiento tipificaciones conductas tripulaciones de forma semanal, Informe de supervisión y vigencias futuras, Informes lupa ciudadana, Revisión del manual de atención al ciudadano, Revisión tarifas grúas y patios 2023, seguimiento a gestión de remanentes, Revisión estrategia grúas marcadas sin prestar servicio, y el seguimiento administrativo diciembre 2022 mediante acta AD_ 088 del 22 de diciembre, entre otros. Se realizó seguimiento a las actas desarrolladas por cada componente, para que estos a su vez realizarán el diligenciamiento del formato de control de actas y se subieran aprobadas al drive y a la bitácora del proyecto ORFEO. Se realizó la gestión de comunicados correspondientes al componente administrativo. Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2022 se recibe el informe xx Xxxx ciudadana correspondiente al mes de noviembre de 2022, remitido con comunicado GRUAS3-INTV-SDM-226- 22, con radicado SDM 202261204038732 del 27 de diciembre de 2022 el informe xx xxxx No. 27 noviembre 2022. | Actas aprobadas y firmadas. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
f) Verificar que el personal empleado y mínimo requerido del Concesionario cumpla con todos los requisitos establecidos en el contrato de concesión y presentar recomendación a la concesión de cambios de personal cuando así lo requiera la prestación del servicio. | La SDM revisó la información del personal mínimo requerido por GYP, la cual fue reportada en el informe de actividades del mes de diciembre del 2022. Está supervisión revisó la hoja de vida mediante comunicado GRUAS3- INTV-SDM-207-22 de Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. Tecnólogo de apoyo operativo en parqueadero, aprobado mediante radicado 202241010270101 del 9 de diciembre de 2022. La interventoría reportó que realizó la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos, validó que las hojas de vida de la tripulación cumplieran con los requisitos de formación y experiencia | Aprobación de hojas de vida. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
para dar el concepto de aprobación de ingreso a laborar. | ||
g) Verificar que todo el personal y la tripulación de las grúas y el personal directo o indirecto de la concesión, independiente de su forma de vinculación, cuente con afiliación al sistema de seguridad social, incluyendo ARL. | Está supervisión realizo seguimiento y verificación ya que el concesionario remitió los soportes del personal de nómina directo. La interventoría menciona que revisó que el personal que ingresó a laborar estuviese afiliado a la ARL antes del inicio de las labores y verifico el pago de la ARL del personal ya vinculado. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
h) Revisar y verificar el cumplimiento del programa de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, el cual debe incluir el programa de primeros auxilios, plan de evacuación, plan de atención a emergencias y control de plagas. | Dentro de las inspecciones ambientales realizadas en el mes de diciembre 2022, en el parqueadero autorizado No 1, predio zona 12 Rodeo y predio zona 13 Xxxx, se incluye la inspección del estado de elementos para atención de emergencias, tales como: - Planos de evacuación - Rutas de evacuación - Puntos de encuentro - Extintores - Camillas y botiquines de primeros auxilios. Extintores Se verificó la inspección de los extintores dispuestos en los tres parqueaderos autorizados. Para el periodo de reporte se verificó los extintores recargados con fecha próxima de recarga en el 2023. Botiquines En el periodo de reporte, se verificó la dotación de los botiquines, con insumos vigentes y a disposición de operarios y ciudadanos en los parqueaderos autorizados. Puntos de encuentro, mapas y rutas de evacuación Los tres parqueaderos autorizados cuentan con puntos de encuentro debidamente señalizados, así como también las indicaciones de las rutas de evacuación. Adicionalmente, el Concesionario cuenta con alarmas accionables tipo botón, en el parqueadero autorizado N°1 y parqueadero Rodeo. | Se verificó el cumplimiento de las actividades contempladas en el plan anual de trabajo del SST en el mes de diciembre 2022: - Acta de seguimiento ambiental AM20 (09/12/2022) - Acta de seguimiento - Requerimientos ambientales AM22 (14/12/2022) - Acta de seguimiento ambiental AM23 (20/12/2022) Revisión Trimestral protocolo de bioseguridad - Informe de Interventoría Empreger - diciembre 2022 |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
i) Presentar mensualmente a la SDM un listado del personal vinculado al Concesionario directa o indirectamente, junto con las novedades que se hayan presentado durante el mes, sin perjuicio de que la SDM pueda solicitar esta información en cualquier momento | La Interventoría reportó que realizó la revisión de hojas de vida correspondientes a auxiliares y conductores, Los soportes de novedad de ingreso de personal se encuentran en la carpeta Anexo 11-3 del informe de interventoría | Se reviso lo establecido en el Informe de actividades del mes de diciembre. |
j) Verificar que el Concesionario cumpla con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | La SDM efectúo el seguimiento, con corte a la nómina del mes de noviembre de 2022 la concesión se encuentra cumpliendo con el 10% de personal vinculado al contrato de concesión por medio de la directiva 001 de 2011 El personal directo vinculado al contrato de concesión: 195, personal indirecto vinculado al contrato de concesión 87 para un total del personal vinculado directo e indirecto: 282 y el 10% corresponde a un total de 28,2 trabajadores, el total de la base de datos de trabajadores vinculado por medio de la directiva fue de 55, es decir se está cumpliendo está obligación. | Cumplimiento de la directiva 001 de 2011, se verificó lo establecido en el Informe de actividades del mes de diciembre- anexo 11-4. |
k) Presentar a la SDM la información contractual del personal directo e indirecto del Concesionario y de la Interventoría. (hojas de vida, contratos, pagos prestaciones sociales, llamados de atención, novedades, entre otros), cada vez que haya novedad en el cambio del personal o cuando sea requerido. | Se revisan los documentos contractuales del personal de la concesión los cuales están anexos al informe de interventoría de diciembre de 2022. Se cumple con la obligación de remitir las hojas de vida, contratos, novedades y llamados de atención del personal vinculado, tal como se establece en la minuta contractual y como lo evidencia la interventoría en sus anexos. | Se verificó lo establecido en el Informe de actividades del mes de diciembre |
l) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios para el normal desarrollo de la Interventoría. La Interventoría podrá disponer, asignar, organizar su recurso humano de acuerdo con las necesidades del servicio y el desarrollo de la operación siempre y cuando cumpla con sus obligaciones contractuales. | La interventoría dispuso del recurso humano, equipos e implementos, descritos contractualmente, los cuales son relacionados en el informe de interventoría No 8 del mes de diciembre 2022. | La relación de los recursos de personal, equipos, e implementos se encuentran relacionados en los capítulos 6 y 7 del informe de interventoría no.8 del mes de diciembre. |
m) Responder por la presentación de los informes mensuales, anuales y finales o los que sean requeridos por el supervisor del contrato. | La interventoría ha presentado para revisión el informe mensual No. 6 del mes de noviembre de 2022 mediante radicado GRUAS3-INTV-SDM-206-22- con radicado de 202241010317241 del 14 de diciembre de 2022 | Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento de conformidad con la obligación descrita. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre 2022 al 31 de diciembre de 2022 |
n) Socializar en reunión o mediante comunicado al Concesionario los informes mensuales de interventoría presentados a la | La interventoría realizó la socialización del informe mensual No. 7 correspondiente al mes de noviembre de | Informes mensuales y evaluación mensual de los ANS. Los soportes fueron entregados en el informe de |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
Secretaría Distrital de Movilidad y la medición y evaluación mensual de los acuerdos de niveles de servicio y los descuentos que se llegaren a determinar. | 2022, mediante comunicado GRUAS3- INTV-GYP-375-22 del 20 de diciembre de 2022. La socialización de los ANS correspondientes al mes de noviembre mediante comunicado GRUAS3-INTV- SDM-371-22, GRUAS3-INTV-SDM-214- 22, con respuesta de aceptación por parte de la concesión GyP-CA-06299- GR Evaluación de los Acuerdos de Niveles del Servicio - noviembre de 2022. Mediante comunicado de SDM 202241000320863 del 22 de diciembre se da el trámite de pago por concepto de ANS del mes de noviembre de 2022. | interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
o) Revisar y aprobar el informe mensual presentado por el concesionario, en un término máximo de cinco (5) días hábiles la interventoría deberá presentar observaciones o aprobación al mismo. Para las observaciones posteriores a la primera revisión del informe, la interventoría tendrá máximo tres (3) días calendario para revisar, observar y/o pronunciarse sobre su solicitud de ajustes o aprobación de este. En el evento en que queden pendientes informes presentados por la concesión, serán revisados por la actual interventoría. | La interventoría informa que recibió el informe de gestión del mes de noviembre de 2022 presentado por el concesionario GyP-CA-06268-GR Informe de gestión noviembre de 2022, el cual fue revisado y aprobado en versión 3 mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-394-22 del 29 de diciembre de 2022, informe que fue remitido a la Entidad mediante comunicado GRUAS3-INTV-SDM-232- 22 del 30 de diciembre de 2022 | Revisión y validación documental. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
p) Revisar que las áreas administrativas y parqueaderos dispuestos por la Concesión cumplan con lo establecido en el Anexo 1 del contrato número 2018-114. | La SDM realizó la visita de inspección a parqueadero el 6 de diciembre, donde se validaron que las áreas administrativas y de parqueadero, se encontraban en buen estado, limpias y funcionales. También se validó el avance del proceso de rotulación xx xxxxx y carpetas del archivo físico de los años 2020 y 2021, donde se evidenció que el archivo físico del año 2020 está rotulado en su totalidad y a su vez estas están organizadas en las respectivas cajas. Se encuentra en trámite con administrativa la recibida de las cajas. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
q) Remitir de forma mensual un archivo digital con todos los comunicados escaneados que se presenten en la ejecución del contrato (enviados y recibidos junto con sus anexos). Las comunicaciones deben estar organizadas en carpetas por tipo de componente (Administrativo, financiero, jurídico, tecnológico y operativo) y en orden cronológico. Cada comunicación deberá ser nombrada con el número de radicado de la SDM para los casos que apliquen y el asunto de referencia. Se remitirá un archivo en Excel con la relación de la correspondencia por componente, remitente, asunto, anexos, fecha, y gestión entre otros. | La interventoría remitió la correspondencia enviada y recibida del mes de noviembre fue radicada mediante comunicado GRUAS 3-INTV- SDM-229-22 con radicado de SDM No. 202261203714862 del 29 de diciembre de 2022. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022- anexo 11-7. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
r) Realizar las actas de las reuniones en las que participe la Interventoría, las cuales deberán quedar aprobadas y suscritas al final de cada sesión y se entregará la original a la SDM, una copia al Concesionario (si aplica) y otra copia deberá reposar en el archivo de la interventoría. | En el mes de diciembre de 2022 se realizaron cincuenta (58) actas de reunión entre las partes, y de las cuales en cuarenta y siete (55) de ellas, tuvo participación de la Secretaría Distrital de Movilidad. Se encuentran en el link. xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/x/0/xxxxxx s/1rgEUmmbI_JSTEw7NHcp2_lCBzFLd ZMO_ | Actas de reunión aprobadas y firmadas |
s) Verificar el cumplimiento del plan de calidad de la concesión de acuerdo con los lineamientos de la entidad | Se realizó seguimiento al avance del cumplimiento del plan de calidad implementado por el concesionario. Se realizaron las siguientes actividades en el mes de diciembre 2022: - Se realizó seguimiento trimestral a la matriz de riesgos del Concesionario GYP, en el cual, cada línea estratégica realizó la respectiva verificación de los controles aplicados a los riesgos asociados por componente. - Mediante comunicado GyP-CA- 06222-GR del 23 de noviembre de 2022 el concesionario remitió copia de la certificación ISO 9001-2015 emitida por el ente certificador Bureau Veritas. A la fecha su sistema de gestión de calidad se encuentra implementado y mantenido según los lineamientos de la ISO 9001:2015. | Soportes de las actividades realizadas: - Acta de seguimiento Calidad AD087 (22/12/2022) - Informe de Interventoría Empreger - diciembre 2022 |
t) Verificar que la concesión cumpla lo establecido en los manuales y procedimientos que tengan que ver con el componente administrativo. | A la fecha su sistema de gestión de calidad se encuentra implementado y mantenido según los lineamientos de la ISO 9001:2015. La certificación ISO 9001:2015 emitido por el ente certificador BUERAU VERITAS, estará vigente hasta el 29 de septiembre de 2025. El 09 de diciembre de 2022 se realizó la revisión del Manual de Atención al ciudadano registrado en acta JU_034 donde se encontró que este está alineado al marco jurídico legal vigente y aplicable para el trámite de PQRS, se mantiene en versión 9. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
u) Ejecutar las demás actividades de carácter administrativo que se requieran | Gestiones remanentes: Se realizó reunión se seguimiento de gestión de remanentes acta AD_091 del 26 de diciembre, se evidencia que con la actualización de la base de datos del RDA que suministra la SDM mensualmente, el total de registros sin datos de contacto pasó en el mes de noviembre del 10,31% al 5,6 % en el mes de diciembre, lo cual indica, continua la disminución de datos de contacto de ciudadanos que no | Disminución en la información sin datos de contacto de ciudadanos para realizar la gestión de cobro de los remanentes. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
registraban información en las bases del RUNT Gestiones remanentes: Se realizó reunión se seguimiento de gestión de remanentes acta AD_091 del 26 de diciembre, se evidencia que con la actualización de la base de datos del RDA que suministra la SDM mensualmente, el total de registros sin datos de contacto pasó en el mes de noviembre del 10,31% al 5,6 % en el mes de diciembre, lo cual indica, continua la disminución de datos de contacto de ciudadanos que no registraban información en las bases del RUNT. Digiturno: En el mes de diciembre de 2022 el promedio del tiempo de atención al ciudadano por parte del concesionario en el punto de atención en parqueadero para los trámites de información (retiro de documentos del vehículo), salidas y subsanaciones estuvo en promedio de dos minutos con diecisiete segundos. Encuesta de percepción del servicio: Por otra parte, la encuesta de percepción del servicio que aplica el concesionario mensualmente por medio del portal cautivo se evidencia que este portal sólo capturó la percepción de un 0.0264% del total 6.436 de salida de vehículos del mes de diciembre. Se desarrollaron las actividades inherentes por cada componente del contrato de interventoría y fueron evidenciadas en el informe mensual. Se realizó la revisión del manual de atención al ciudadano. El 27 de diciembre de 2022 se recibió de la interventoría el informe xx xxxx del mes de noviembre de 2022. | ||
V) Todas las demás actividades u obligaciones previstas en los documentos que hagan parte del contrato de Concesión. | Las demás actividades y obligaciones son objeto de seguimiento mensual El 12 de enero de 2023 por medio de correo electrónico se recibió de parte de la interventoría GRUAS3-INTV-SDM- 238-22 la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales diciembre- 2022. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
5.1.2 Requerimientos de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
a) Realizar la evaluación de la adecuada prestación del servicio sobre una muestra mensual del 2% de las salidas de los vehículos, sobre el Manual de Atención al Usuario, específicamente en el protocolo de atención personalizada y procedimiento de medición de satisfacción, para lo cual deberá implementar una herramienta de medición que deberá ser aprobada por la SDM. Realizar la retroalimentación al Concesionario. | Se aplicó la evaluación de la adecuada prestación del servicio a una muestra del 2%, correspondiente al total de salida de vehículos del periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2022. El total de las salidas de vehículos del mes xx xxxxxx fue de 6436 los resultados que arroja la encuesta aplicada por la Interventoría a los ciudadanos que realizaron trámites de salida de vehículo del Parqueadero No. 1 en el mes de diciembre de 2022, se encuentran en un nivel de satisfacción del servicio del 100% sobre los servicios que presta el concesionario. Se consultó con los ciudadanos si conocían el correo de denuncias, a lo que respondieron que no lo conocían un 71% de los encuestados. | Tabulación encuestas prestación del servicio GYP Salida de vehículos del mes 6436 Porcentaje aplicación de encuestas mensual 2% 129 Encuestas aplicadas 129 Porcentaje de satisfacción del servicio 100% Porcentaje de ciudadanos que no conocen el correo de denuncias 71%. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
b) Verificar el cumplimiento y ejecución del plan de medios anual del Concesionario y mantener actualizado y conciliado el presupuesto. | Se realizó verificación de informe de interventoría y se efectuó reunión de seguimiento al componente donde fue informado el reporte del plan y el cumplimiento de las actividades para el mes | El presupuesto del plan de medios 2022-2023 va en un 95% $141.838.718. Las actividades del mes de diciembre fueron ejecutadas en su totalidad |
c) Verificar que el diseño y el tamaño de los logos, piezas, distintivos e impresiones usados por el concesionario sea de acuerdo con el manual de uso de imagen de la Administración Distrital. | En la revisión de las piezas remitidas por el concesionarios y revisadas de maneja conjunta entre la Dirección de Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de Comunicaciones. | El concesionario ha dado cumplimiento en los diseños remitidos a la Secretaría de Movilidad |
d) Verificar que el diseño y el tamaño de los distintivos e impresiones de la flota sea de acuerdo con el manual de uso de imagen de la Administración Distrital. | Se realizó verificación de informe de interventoría y se efectuó reunión de seguimiento al componente donde fue informado el reporte del plan y el cumplimiento de las actividades para el mes. | El 6 de diciembre se realizó la visita e inspección a imagen institucional, se evidenció que las piezas, distintivos e impresiones se encontraban en buen estado |
e) Aprobar el programa de capacitación presentado por el Concesionario. | El programa de capacitación se encuentra aprobado por la interventoría por medio de comunicado GRUAS3- INTV-GYP-029-22 del 01 de julio en respuesta a GyP-CA-05708-GR, con corte al 30 de septiembre no tuvo modificaciones por lo cual continúa vigente el programa de capacitación. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
f) Verificar que la metodología de capacitación de la concesión esté de acuerdo con lo estipulado en el programa de capacitación por la interventoría. | La interventoría realiza la verificación de la metodología de capacitación para el mes de diciembre de 2022 se realizó por medio de los soportes de evaluación de las capacitaciones, encontrando que los temas dictados al personal operativo (tripulaciones de grúas) cumplen con el programa de capacitación. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
g) Realizar evaluaciones trimestrales al 10% del personal contratado por la concesión, que al menos lleven tres meses de vinculación directa e indirecta a la Concesión, con la finalidad de identificar lo visto en las capacitaciones La interventoría socializará los resultados de la evaluación y solicitará al Concesionario un plan de mejora con las acciones a realizar en el caso que se requiera | Según el cronograma de aplicación las próximas evaluaciones trimestrales deben ser aplicadas en el mes de febrero de 2023, las últimas fueron aplicadas en el mes de noviembre de 2022. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
h) Llevar el control y verificar que todo el recurso humano que presta servicio al Concesionario directa o indirectamente sea previamente capacitado al inicio de sus labores de acuerdo con lo estipulado en el programa de capacitación. | Se realizó la verificación de capacitación del personal presentado para aprobación de ingreso a laborar en el contrato de concesión estuviese previamente capacitados antes del inicio de sus labores, una vez validado los soportes de capacitación y que estos cumplían la interventoría dio la aprobación para iniciar labores. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
i) Aprobar el plan con la comunidad presentado por el concesionario según las condiciones del anexo técnico del contrato de concesión. | Dentro de las actividades desarrolladas relacionadas con el cronograma del plan de relaciones con la comunidad se encuentran: Capacitaciones mensuales y rendición de cuentas – evaluación de la estrategia, actividad dirigida a la zona de influencia directa al parqueadero autorizado y zonas Mussy, El Rodeo, La Florida y Bodegas | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
j) Entregar en los 5 primeros días del mes el informe xx xxxx ciudadana requerido por la entidad. | El informe xx Xxxx ciudadana del mes de noviembre fue recibido con radicado con radicado 202261204038732 del 27 de diciembre de 2022. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
Requerimientos ambientales | ||
a) Revisar el Plan de Manejo Ambiental de Residuos del Concesionario, de conformidad con la normatividad ambiental vigente y aplicable. | Durante el periodo de reporte, la Secretaría Distrital de Movilidad junto con la Interventoría, realizaron el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de manejo ambiental en su versión vigente. - Se llevó a cabo la revisión trimestral con la Interventoría y el Concesionario GYP, del plan de manejo ambiental en su versión vigente dando cumplimiento a la obligación N°12 del anexo técnico de Interventoría. - Se llevó a cabo la reunión trimestral para validar los controles ambientales aplicados por el Concesionario, para asegurar la NO materialización del riesgo ambiental estipulado en la matriz de riesgos contractual de GYP. - En enero de 2023, el concesionario | Soportes de las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2022: - Acta de seguimiento ambiental AM20 (09/12/2022) Inspección patios - Acta de seguimiento - AM22 (14/12/2022) Requerimientos ambientales - Anexo tecnico - Acta de seguimiento ambiental AM23 (20/12/2022) Revisión Trimestral protocolo de bioseguridad - Acta de seguimiento ambiental AM24 (21/12/2022) Revisión controles ambientales mapa de riesgos GYP - Acta de seguimiento ambiental AM25 (22/12/2022) Revisión trimestral PMA V6 |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
GYP remitirá de manera oficial la | - Informe de Interventoría Empreger - Diciembre 2022 | |
actualización del plan de manejo | ||
ambiental Versión 7, documento que | ||
presenta entre otros cambios, la | ||
actualización de los indicadores, y | ||
actualización de las fichas de manejo | ||
ambiental conforme a la inclusión de los | ||
dos nuevos predios de GYP. | ||
b) Verificar que el Concesionario implemente el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con la normatividad vigente, el cual deberá contener un diagnóstico, recomendaciones, fichas de manejo, indicadores de gestión ambiental, conclusiones, además, proponer y recomendar acciones para prevenir, corregir, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales de la operación de los parqueaderos y de las grúas. | Se realizó recorrido de inspección a los parqueaderos autorizados de GYP, junto con la interventoría se registraron las siguientes actividades ejecutadas y pendientes por parte de GYP para el mes de diciembre de 2022: PREDIO ZONA 13 - XXXX: Xxxxxx xx xxxxxx zona oriental (actividad en ejecución al 20%). Recarga extintores (actividad ejecutada al 100%). | Soportes de las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2022: Acta de seguimiento ambiental AM20 (09/12/2022) Inspección patios Acta de seguimiento - AM22 (14/12/2022) Requerimientos ambientales - Anexo tecnico Informe de Interventoría Empreger - Diciembre 2022 |
AUTORIZADO No 1: | ||
Mejorar condiciones de rodadura de la vía principal pavimentada (actividad en ejecución al 0%). Pintura de señalización horizontal vía pavimentada (actividad en ejecución al 0%). Xxxxxx xx xxxxxx (actividad en ejecución al 0%). Limpieza de sumideros (actividad en ejecución al 0%). Recarga extintores (actividad ejecutada al 100%). | ||
PREDIO ZONA 12 RODEO: | ||
Xxxxxx xx xxxxxx en zona occidental denominada “patio grúas” (actividad en ejecución al 0%). |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
c)La interventoría deberá hacer seguimiento diario al tratamiento de residuos en los parqueaderos, en especial, aquellos resultantes de las subsanaciones de los vehículos tales como, autopartes llantas usadas abandonadas en los parqueaderos, así como manchas de aceite en el piso. | La SDM evidencia el cumplimiento de esta actividad mediante visita técnica ambiental, seguimiento a los requerimientos ambientales y revisión de los soportes presentados en el informe de actividades, por lo tanto, el estado de cumplimiento a corte del mes de diciembre de 2022 es el siguiente: Seguimiento manejo integral de llantas usadas: En el periodo de reporte no se evidenció incorrecta marcación de llantas y presencia de este tipo de residuos en lugares diferentes al autorizado para su ubicación, por lo tanto, se está cumpliendo la ficha de manejo de llantas usadas del PMA V6 de GYP. Seguimiento manejo integral de residuos especiales: A corte del 31 de diciembre de 2022, se pudo verificar que el estado de los puntos de acopio es normal y que no se presentan situaciones de acumulación. En cuanto a los residuos textiles, se llevó a cabo la actividad de retiro y destrucción de logos de estos textiles a través de Ciudad Limpia, quienes se llevaron para disposición final un total de 1,2 m3 de residuos el 29 de diciembre de 2022. Seguimiento manejo y control de derrames de aceites: Se identificó la presencia de nueve (9) derrames de aceite en los parqueaderos autorizados, los cuales fueron debidamente atendidos en los plazos otorgados. Lo anterior se notificó mediante actas AM020 y AM026. | Soportes de las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2022: Acta de seguimiento ambiental AM20 (09/12/2022) Inspección patios Acta de seguimiento - AM22 (14/12/2022) Requerimientos ambientales - Anexo tecnico Acta de seguimiento ambiental AM026 Informe de Interventoría Empreger - Diciembre 2022 |
d) Verificar que los parqueaderos y las grúas cumplan con todos los requisitos ambientales establecidos en los documentos contractuales del Concesionario, así como la normatividad ambiental vigente y aplicable | El estado de cumplimiento a corte de diciembre de 2022 es el siguiente: De las inspecciones efectuadas en diciembre de 2022, se identificaron siete (7) hallazgos ambientales en las móviles 31, 122, 150, 151, 165, 178 y 180, de las cuales cuatro fueron subsanadas durante el mes de reporte, quedando pendientes las móviles 31, 165 y 180 por subsanación. Del mes de noviembre de 2022 se tenía pendiente la subsanación de las móviles 189, 214, 220 y 222 las | Soportes de las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2022: Acta de seguimiento - AM22 (14/12/2022) Requerimientos ambientales - Anexo tecnico Informe de Interventoría Empreger - Diciembre 2022 |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
cuales en este periodo de reporte quedaron subsanadas | ||
e) Verificar que el Concesionario cumpla los protocolos definidos para el ingreso de los ciudadanos a los parqueaderos autorizados, de acuerdo con las actividades previamente definidas en el documento de requerimientos técnicos del servicio | Se llevó a cabo la revisión trimestral con la Interventoría y el Concesionario GYP, del protocolo de bioseguridad V7, cumpliendo con los requerimientos normativos dictados por el Ministerio de Salud, así mismo, dando cumplimiento a la obligación N°12 del anexo técnico de Interventoría. | Soportes de las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2022: Acta de seguimiento - AM22 (14/12/2022) Requerimientos ambientales - Anexo tecnico Acta de seguimiento ambiental AM23 (20/12/2022) Revisión Trimestral protocolo de bioseguridad Informe de Interventoría Empreger - Diciembre 2022 |
f) Verificar que todo el personal de la concesión cumpla la política pública de control de consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. | Durante el mes de diciembre de 2022, se aplicaron 60 pruebas de alcoholemia, de las cuales, todas salieron negativas. | Soportes de las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2022: Acta de seguimiento - AM22 (14/12/2022) Requerimientos ambientales - Anexo tecnico Informe de Interventoría Empreger - Diciembre 2022 |
COMPONENTE FINANCIERO
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
a) Verificar la legalidad financiera de todas las transacciones involucradas en el contrato concesionado, desde el inicio del mismo hasta la vigencia del presente contrato, de modo que permita realizar un seguimiento completo al desarrollo del contrato concesionado. | Esta supervisión realizó seguimiento y control a los contratos de Leasing, los cuales se encuentran al día y no presentaron novedades durante el mes de noviembre de 2022. Adicionalmente durante el mes de noviembre de 2022, se observó que la Fiduciaria de Occidente realizó el pago de las cuotas de los contratos de Leasing suscritos entre GYP BOGOTÁ S.A.S. y BANCOLOMBIA S.A con total normalidad. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
b) Analizar y diagnosticar al cierre de cada mes los estados financieros de la concesión, verificando el registro de las operaciones que se efectúen en el patrimonio autónomo del contrato de concesión y dar cumplimiento a las obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en la Cláusula Tercera-1. Obligaciones Generales: EL CONCESIONARIO, literal f). | Se realizó revisión y análisis del comportamiento, variaciones y promedio total en las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio de los meses de noviembre y octubre de 2022, correspondiente a GYP, de acuerdo a la obligación establecida contractualmente. Es importante mencionar que se evidencio en los Estados Financieros de los meses de noviembre y octubre, se identifica el Activo Corriente se identifica el Activo Corriente presenta una disminución del 11% equivalente a $469.532.938, lo anterior se explica principalmente en la disminución del valor del saldo de la cuenta bancos la | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
cual pasó de $859.345.187 en octubre a $566.417.571 en el mes de noviembre, correspondiendo ésta a una disminución 34% que en valores absolutos equivale a $292.927.615; sin embargo la cuenta Caja General aumentó en un discreto 2%. Adicionalmente el Pasivo refleja una disminución del 3.68% del mes de noviembre respecto al mes de octubre de 2022, el cual se explica de una parte en el Pasivo Corriente, el cual refleja una disminución del 14.72% equivalente a $136.287.180, dicho resultado se explica principalmente en la disminución del saldo de la cuenta Cuentas Comerc. Y Otras Cuentas Por Pagar Es importante mencionar que Cuentas por Pagar a Proveedores presenta una disminución del 54.29% equivalente al $122.212.637 al comparar noviembre vs octubre, siendo el saldo de la cuenta al cierre de noviembre de 2022 el valor de $102.882.114 De otra parte, se identifica un aumento de los Gastos No Operacionales en un 13.72% al cerrar en el mes de noviembre en $ 141.263.877 mientras en octubre cerró en $ 124.223.203. Finalmente, el Resultado del Ejercicio para el mes de noviembre fue negativo reflejando una pérdida de $347.851.828, mientras que en octubre se reflejó una utilidad de $43.013.603. | ||
c) Analizar y diagnosticar al cierre de cada mes la información financiera reportada por la Fiducia sobre las operaciones efectuadas en la administración del patrimonio autónomo | Esta supervisión efectuó la respectiva revisión y análisis a los Estados de la Situación Financiera presentados por la Fiducia, teniendo como dictamen ningún error material en la operación adelantada. Adicionalmente se revisó el análisis realizado por la interventoría y el informe de la Fiducia mensual el cual fue radicado por correo electrónico mediante comunicado No FO-DGNFPC-2417- 2022 el 14 de diciembre de 2022, correspondiente al mes de noviembre de 2022. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
d) Llevar un registro diario, mensual, anual si hay lugar a ello y acumulado del recaudo percibido por los servicios prestados y la distribución del mismo, según la participación de cada una de las partes, de acuerdo con el manejo del patrimonio autónomo, con el fin de mantener esta información actualizada y disponible en el momento que la Entidad así lo requiera. | Se efectuó el respectivo seguimiento y control a cada una de las cuentas del patrimonio autónomo, de acuerdo a la obligación contractual. Cabe resaltar que se están utilizando de manera correcta de acuerdo a la destinación de cada una. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
e) Comprobar diariamente que la información reportada por el Banco frente a los recaudos diarios percibidos, corresponda a los efectivamente trasladados al patrimonio autónomo. De presentarse diferencias deberá informar a la SDM, y solicitar al Concesionario que se realicen los ajustes respectivos en los términos establecidos en el contrato de concesión. | Se realizó la respectiva revisión y análisis a los recursos de la Secretaría Distrital de Movilidad, de acuerdo a los extractos bancarios emitidos por el banco y el aplicativo C-Móvil, donde se observó algunas diferencias tal y como se detalla a continuación: • El 01 de diciembre Banco de Occidente abonó un mayor valor por tarjetas débito y crédito por $ 171.000. Al cierre de mes este valor no fue descontado. • El 17 de diciembre Banco de Occidente abonó un menor valor por tarjetas débito y crédito por $ 1.209.500. Este valor fue reintegrado el 28 de diciembre. • El 17 de diciembre Banco de Occidente abonó un menor valor por tarjetas débito y crédito por $ 800.000. Al cierre de mes este valor no fue reintegrado. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
f) Revisar diariamente el movimiento de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio autónomo, e informar a las partes las novedades presentadas con el fin de dar claridad al manejo de la operación fiduciaria. | Se realizó la respectiva revisión y control diario durante el mes de 2022, a los traslados de recursos realizados por Fiduciaria de Occidente, de la cuenta principal recaudadora del patrimonio autónomo al fondo de porcentaje de participación de la Secretaría Distrital de Movilidad, los cuales no presentaron novedades en cuanto a los traslados y movimientos bancarios de forma material. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
g) Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos xx Xxx, soportando los documentos necesarios para la verificación por parte del supervisor que asigne la SDM | Esta supervisión realizó la verificación de los impuestos reportados por la interventoría en el mes de noviembre de 2022. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
h) Velar porque las tasas y contribuciones de la Concesión se cancelen dentro de los términos y montos establecidos por el calendario y la ley tributaria. | Esta supervisión realizó la revisión y verificación de los impuestos pagados por el Consorcio, tal y como se detalla a continuación: El Concesionario remitió las declaraciones y soportes de pago de retención en la fuente por concepto xx xxxxx del mes de noviembre de 2022, ICA del bimestre septiembre - octubre de 2022 mediante comunicado No GyP-CA- 06300-GR el 22 de diciembre de 2022. La Interventoría realizó revisión de las cifras declaradas vs balances de prueba y soportes remitidos por la concesión, donde se presentaron observaciones con respecto a lo declarado por el Concesionario., tal y como consta el informe No. 8 de diciembre de 2022. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
Se observó que GYP BOGOTÁ S.A.S, liquidó y pagó sus obligaciones tributarias conforme a los plazos establecidos en el calendario tributario nacional y distrital. Teniendo en cuenta lo anterior, el Concesionario cumple y se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. | ||
i) Analizar la estructura de costos del Concesionario y controlar permanentemente los ingresos brutos y presentar al análisis dentro del informe mensual | La interventoría menciona que no presentó observaciones a los Estados Financieros y contables de la Concesión, ya que se observó coherencia en cada uno de sus reportes en los meses de noviembre y diciembre de 2022, sin embargo, se evidencio lo siguiente: Los ingresos recibidos por el Concesionario, en el mes de noviembre de 2022, se ubicaron en $2.503.427.870, mientras que lo proyectado de ingreso para el mes de diciembre de 2022 corresponde a $2.150.000.000, sin incluir el saldo en la Fiducia, reflejando un incremento del 9.35% - Los egresos totales proyectados presentan un crecimiento en diciembre respecto al mes de noviembre del 11.60%, teniendo en cuenta que para el último mes del año se proyectó $2.484.933.536. Así mismo se identifica que el presupuesto de egresos se ve impactado en el mes de diciembre, con una disminución de $75.249.086, en el rubro “2.4.9 Préstamo Agrario”, toda vez que el pago de dicho crédito se realiza de manera trimestral, por lo anterior, no se considera en los gastos financieros de diciembre. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
j) Realizar un muestreo sobre las facturas mensuales que emita el Concesionario por los servicios prestados de parqueaderos y grúas, en el porcentaje que la SDM determine, el cual no podrá ser mayor al 10%. Con el fin de validar que las tarifas y tipos de vehículos sobre los cuales se liquidan los valores facturados correspondan a los establecidos por la Entidad y al servicio prestado. | Se efectuó un muestreo representativo mayor al 10% a la facturación correspondiente, sin presentarse algún error material y significativo. Cabe resaltar que se dio cumplimiento a la obligación pactada en dicho contrato. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
k) Presentar informes sobre las observaciones y/o anomalías encontradas en el análisis y diagnóstico a la información financiera presentada por la concesión y el patrimonio autónomo. | Respecto a los estados financieros del mes de noviembre de 2022, no presentan observaciones, sin embargo, la interventoría reitera la necesidad que los hechos contables de cada periodo deben quedar registrados con la oportunidad necesaria. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
l) Realizar recomendaciones generales y/o específicas para el adecuado control de los recursos financieros y el cumplimiento de las normas contables. | No fue necesario realizar ningún tipo de recomendación o sugerencia de manera significativa, sin embargo, se reitera al concesionario que debe allegar la información financiera correspondiente de manera oportuna, ya que no se presentaron diferencias o inconsistencias para ser subsanadas en el periodo reportado en el informe de No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
m) Presentar en cada trimestre un diagnóstico y análisis de la situación financiera y administrativa de la Concesión. | En el periodo reportado en el informe de No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, no se debía presentar diagnóstico y análisis de la situación financiera y administrativa de la Concesión. | N/A |
n) Verificar y analizar los flujos de caja del contrato de concesión, el flujo de fondos del patrimonio autónomo y la distribución de los ingresos de acuerdo con la participación de las partes. | La interventoría presentó análisis comparativo entre el Flujo de Efectivo de los meses de noviembre de 2022 y octubre de 2022, con el fin de analizar su variación. Después de la verificación a los análisis de flujo de caja al Concesionario y los fondos del patrimonio autónomo, se dictaminó que dichos análisis estaban correctos y no presentan anomalías que pongan en riesgo el cumplimiento de la operación. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
o) Análisis de los indicadores financieros tales como liquidez, endeudamiento, rentabilidad, ebitda y solicitados por la SDM | Se revisó el análisis de indicadores financieros de la información presentada por la concesión para los meses de noviembre y octubre del presente año, tal y como se detalla a continuación: El EBITDA muestra la capacidad de la concesión de generar caja, que para noviembre negativo ascendiendo a $110.606.057, es de señalar que este resultado es notablemente menor al obtenido en el mes de octubre de 202, el cual fue positivo y alcanzó los $299.133.499. Concordante con lo anterior, el Margen de Utilidad Operativa en octubre fue de 7.26% mientras que el período anterior fue de 25.58%, lo que se explica en la disminución de los ingresos operacionales y el leve incremento en los costos operacionales. Por último, y con un resultado del 1.42% se encuentra el indicador de la rentabilidad de los activos cuyo resultado debería encontrarse por encima del 8%, lo que significa que para el mes de octubre no se logró el uso eficiente de los activos existentes. Los indicadores de liquidez muestran | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
solvencia en el respaldo de las obligaciones. El indicador de apalancamiento a corto plazo muestra que los recursos que componen el patrimonio respaldan suficientemente las obligaciones menores a un año, para el mes de noviembre de 2022 se situó en 0,22. | ||
p) Analizar los informes presentados por la fiducia y presentar observaciones que correspondan | Se verificó el respectivo informe emitido por la Fiduciaria de occidente, correspondiente al mes de noviembre de 2022, el cual no presentó errores materiales significativos. La Fiduciaria de Occidente, radicó el informe de ejecución del mes de noviembre de 2022, mediante comunicado No FO-DGNFPC-2417- 2022 el 14 de diciembre de 2022 y dio alcance al informe en mención mediante comunicado No FO-DGNFPC-2493- 2022 el 26 de diciembre de 2022. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
q) Verificar que los recursos correspondientes al porcentaje de participación de la Secretaría, por los servicios prestados de parqueaderos y grúas, se trasladen a la cuenta designada por la SDM en los montos y términos establecidos en el contrato xx xxxxxxx. | Se realizó la respectiva revisión y verificación a cada uno de los recursos de la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de los recursos girados desde el fondo de porcentaje de participación de la Secretaría Distrital de Movilidad, hacia la cuenta bancaria informada durante el mes de noviembre de 2022 fueron por la suma de $ 388.815.737,50. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
r) Verificar que los rendimientos financieros que se generen del patrimonio autónomo sean consignados a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato xx xxxxxxx. | Se realizó la respectiva conciliación de los rendimientos financieros, dictaminando que el valor consignado era el correspondiente. Adicionalmente se observó en los extractos bancarios que los rendimientos financieros generados en el Fideicomiso No 421851, fueron consignados a la Secretaria Distrital de Hacienda, cumpliendo con la obligación pactada en dicho contrato por valor de $ 1.070.159,97, los cuales fueron abonados de forma correcta por parte de Fiduciaria de Occidente el 7 de diciembre de 2022 a favor de la Tesorería Distrital. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
s) Acompañar al Director de la Interventoría en los comités fiduciarios celebrados durante la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el contrato fiduciario. | Para el mes de diciembre se realizó el comité fiduciario el día 15 de diciembre de 2022 por medio de plataforma virtual Microsoft TEAMS. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
t) Verificar y conciliar las cifras presentadas remitidas por la Fiducia previo a la celebración del comité fiduciario y emitir observaciones cuando corresponda. | La Fiduciaria de Occidente, remitió informe de noviembre de 2022 y presentación el 14 de diciembre del año en curso por medio de correo electrónico para revisión. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
La Interventoría realizó validación de las cifras presentadas por el periodo de septiembre a noviembre de 2022 el 14 de diciembre del 2022, la cual no tuvo observaciones. | ||
u) Cada mes la interventoría evaluará el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio estipulados en el Anexo 1 “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de concesión y determinará los descuentos a los que haya lugar por incumplimiento de estos. | Para el mes de diciembre de 2022, se efectuaron los procedimientos respectivos, con el objetivo de lograr la tasación correspondiente de los ANS. Por lo anterior, esta supervisión llevó a cabo el trámite correspondiente dentro de los términos establecidos contractualmente. Esta medición queda pendiente por descontar al Concesionario y abonada a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
v) Establecer un cronograma de cumplimiento mensual para medir, evaluar y tasar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio estipulados en el Anexo 1 “Documento de requerimientos técnicos del servicio del contrato de concesión. | Se observó que la Interventoría está dando cumplimiento al cronograma propuesto, tal y como se detalla en las comunicaciones aportadas en el informe mensual No. 8, correspondiente al mes de diciembre de 2022. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
w) La interventoría deberá llevar estricto manejo de la información referente a los descuentos a efectuar y efectuados por los Acuerdos de Niveles de Servicio, sanciones, multas y deberá conciliar mes a mes las cuentas del patrimonio autónomo. | Para el mes de diciembre de 2022, se efectuaron todos los procedimientos requeridos con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación contractual por parte de la interventoría y esta supervisión. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
x). Llevar estricto reporte de los servicios especiales solicitados por la SDM y así mismo el pago de estos y la conciliación de las cuentas del patrimonio autónomo, dichos servicios deben quedar descontados de la Cuenta de Fondo de Porcentaje de Participación de Ingresos de la SDM y abonados al Fondo de Porcentaje de Participación del Concesionario en mes de la Conciliación. | Para el mes de diciembre de 2022, se efectuaron todos procedimientos requeridos con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación contractual por parte de la interventoría y esta supervisión. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
y) Aprobar las tarifas anuales del Concesionario por los servicios de subsanación a las normas de tránsito, estas deben ser acordes con precios xx xxxxxxx. | Esta obligación para este mes no aplica. La próxima verificación se realiza en el mes de enero de 2023. | |
z) Realizar la aplicación de la fórmula de reajuste del porcentaje de ingresos del Concesionario, de acuerdo con el rango de incremento definido en el negocio jurídico, de manera que se conserve la estructuración financiera, a pesar del incremento de la demanda de servicios que debe atender el Concesionario el tercer (3) día hábil del mes inmediatamente anterior. | Para el mes de diciembre de 2022, se efectuaron todos siguientes procedimientos, con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación contractual, tal y como se detalla a continuación: El 05 de diciembre de 2022, se adelantó reunión que está registrada en el acta No FI_033, con la participación de la Secretaría Distrital de Movilidad, GYP BOGOTÁ S.A.S y la Interventoría con el fin de socializar el cálculo de la fórmula de reajuste del mes de noviembre de 2022. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
Teniendo en cuenta las cifras anteriores y de acuerdo con la variación del -1,29% y por tratarse de una variación negativa no da lugar a reajuste para el recaudo correspondiente al mes de noviembre de 2022 a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad, por lo tanto, no hay aplicación de la fórmula de reajuste. | ||
aa) Verificar que la fórmula de reajuste del porcentaje de participación sea consignados en el Patrimonio Autónomo creado para este fin y a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato xx xxxxxxx. | Esta supervisión reporta que en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, no hubo aplicación de la fórmula de reajuste y no se efectuó consignación por este concepto a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
bb) Al finalizar el contrato de interventoría deberá presentar un balance financiero de su gestión, donde se relacionarán cada una de las actas xx xxxxx mensual que constituyeron su ejecución, fecha de radicación de las cuentas, fecha de pago, etc. Este cuadro resumen deberá estar actualizado mes a mes y hará parte del informe que entregará la Interventoría al supervisor designado por la Entidad. | Esta obligación no aplica hasta la liquidación del contrato. | Esta obligación no aplica hasta la liquidación del contrato. |
cc) Aprobar el presupuesto mensual de ingresos y gastos de la concesión en virtud del contrato xx xxxxxxx. | El 05 de diciembre de 2022, se realizó reunión entre las partes, Secretaría Distrital de Movilidad, Concesionario e Interventoría para la revisión del presupuesto del mismo mes, Acta No. FI_032, se revisa en conjunto y se da visto bueno para su radicación en la Fiducia. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
dd) Programar y conciliar el acta de ingresos y recaudos dentro del sexto (6) día hábil siguiente al mes a conciliar. | Se realizó reunión para conciliación de acta de ingresos y recaudo del mes de noviembre de 2022 el 09 de diciembre de 2022 a las 8:00 am de forma virtual, la cual quedó documentada bajo acta No FI_034. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
ee) Presentar a la Secretaría Distrital de Movilidad las respectivas actas de ingresos y recaudo consolidadas, conciliadas y debidamente suscritas por el Director de la Interventoría y el Director de Proyecto de la Concesión, el décimo (10) día hábil después de la conciliación y adicional debe adjuntarse en el informe mensual. | Se elaboró acta de ingresos y recaudo, la cual hace parte integral del presente informe. Teniendo en cuenta la obligación anterior se radicará la respectiva acta de ingresos y recaudo. Cabe resaltar que esta supervisión realizó todas verificaciones del contenido de esta acta. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
ff) Verificar que los descuentos efectuados por los ANS sean consignados en el Patrimonio Autónomo creado para este fin y a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato xx xxxxxxx. | Se efectuaron pagos por concepto de ANS por valor de $16.737.441, tal y como consta en los recibos de pago remitidos por la Fiduciaria de Occidente y los comunicados 20224101007573 y 202241010482891. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
gg) Verificar el seguimiento realizado a los ciudadanos de los mayores valores consignados por el ciudadano y el reconocimiento contable que esto implica. | Durante el mes de diciembre de 2022 no se realizaron devoluciones a los ciudadanos por concepto de mayores valores pagados. Las devoluciones que se encuentran pendientes de reintegrar a los ciudadanos con corte a 30 de diciembre de 2022, es por la suma de $2.905.300. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
hh) Verificar el seguimiento realizado a los ciudadanos de la valorización de las PQRS y reconocimientos contables que esto implica. | En este ítem se dio cumplimiento, a lo establecido en el contrato, tal como se detalla en el informe emitido por la interventoría en el mes de noviembre de 2022. Durante el mes de diciembre de 2022, el Concesionario aceptó y reconoció 23 conciliaciones a los ciudadanos, dentro de las cuales 19 fueron por reconocimiento económico y 04 reparaciones en taller. | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
ii) Todas las demás actividades u obligaciones previstas en los documentos que hagan parte del contrato de Concesión. | Durante el seguimiento financiero se concluye lo siguiente: Los 8 contratos de Leasing suscritos con Bancolombia se encuentran al día. Durante el mes de diciembre de 2022, se presentaron y/o pagaron los siguientes impuestos a cargo de GYP BOGOTÁ S.A.S. Se recomienda la inclusión en el sistema de información las notas débito y crédito, generadas durante el proceso de facturación de los servicios de grúas y parqueaderos y por los distintos conceptos que se presenten. La inclusión en el sistema de información las notas débito y crédito, generadas durante el proceso de facturación de los servicios de grúas y parqueaderos y por los distintos conceptos que se presenten. Se recomienda continuar con la gestión de legalizar los anticipos con edad superior a 60 días | Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.8 en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. |
COMPONENTE JURÍDICO
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
a) Vigilar y verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión No. 2018-114, como también lo establecido en el Anexo 1 documento de requerimientos técnicos del servicio del contrato de concesión, de los estudios previos, xxx xxxxxx de condiciones, propuesta, contrato, y cualquier otro documento que haga parte del mismo para la prestación de los servicios de parqueaderos y grúas. | Durante el periodo comprendido en el presente informe la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la Interventoría realizó la revisión y análisis permanente de los documentos inherentes al contrato de concesión No. 2018-114, así como también al Anexo 1 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS del servicio del contrato de concesión 2018-114. | informe de interventoría N°8 del mes de Diciembre de 2022, se relacionan: Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron reuniones de seguimiento entre la SDM, la Interventoría y el Concesionario, que permitieron revisar en detalle el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto para el Contrato de interventoría, como para el que es objeto de seguimiento a través de éste, es decir, el Contrato de Concesión de GYP. Así mismo, de conformidad con los requerimientos efectuados, se brindó apoyo transversal a las diferentes áreas en la verificación del cumplimiento del contrato, conforme a las necesidades de cada componente. Como soporte de esta actividad, en el Veinticinco (25) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, que soportan esta obligación. |
b) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y la base legal que regulan el contrato de concesión, los servicios concesionados, contrato xx xxxxxxx, los procesos y procedimientos administrativos establecidos para la ejecución del contrato objeto de vigilancia, así como, aplicar todos los procedimientos, formatos, manual de contratación y supervisión adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad en los procedimientos que aplique a la gestión de las obligaciones encomendados en el contrato de interventoría | La Dirección de Atención al ciudadano realiza y acompaña las reuniones de seguimiento que se programan de manera conjunta con la Interventoría cuyo objeto es, realizar el seguimiento de aquellos temas que por su importancia jurídica requieren verificación de la normatividad vigente y la ejecución de procedimientos administrativos que permitan verificar el cumplimiento de dichas obligaciones. | Durante el mes de diciembre de 2022, el seguimiento realizado a los procesos administrativos adelantados para la ejecución del contrato de concesión, presenta los siguientes resultados: a. Proceso Sancionatorio Contractual No. PSC-SSC-008- 2021 CTO 114 DE 2018 – Servicios Programados. A la fecha el procedimiento se encuentra suspendido y se resalta que la etapa probatoria fue evacuada en su totalidad. La reanudación se llevará a cabo una vez la Secretaría Distrital de Movilidad programe una nueva sesión. b. Proceso Sancionatorio Contractual No. PSC-SSC013- 2021 CTO 2018-114 – Xxxxx Xxxxxx. El procedimiento fue objeto de fallo sancionatorio el día 30 de septiembre de 2022; en consecuencia, de lo anterior, el Concesionario elevó recurso de reposición y el mismo se encuentra en análisis por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
c. Proceso Sancionatorio Contractual No. PSC-SSC-004- 2022 CTO 114 DE 2018 – Habilitación de Cupos. El proceso sancionatorio inició su trámite el día 31 xx xxxxxx de 2022, conforme lo establecido en el marco jurídico aplicable; sin embargo y teniendo en cuenta que el concesionario acreditó el cumplimiento de la obligación la interventoría a través de radicado GRUAS3-INTV-SDM-203-22 solicitó la terminación de esta actuación. En este sentido, bajo Memorando No. 202241000313743 de 13 de diciembre de 2022, se presentó ante la Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía – el informe de subsanación del proceso PSC- SSC-004-2022 – CTO 114 DE 2018. d. Proceso Sancionatorio Contractual – Flota Mínima (Versión 2). El día 16 de septiembre de 2022, se llevó a cabo el inicio del proceso sancionatorio conforme lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. En el marco de esa diligencia tanto el Concesionario como el garante elevaron los descargos correspondientes. Asimismo, la diligencia fue reanudada el pasado 14 de diciembre y en esa oportunidad se dio apertura y cierre a la etapa probatoria. | ||
c) Conceptuar, documentar y/o recomendar al supervisor del contrato en los casos en los que procedan la imposición de la multas o aplicación de la cláusula penal al Concesionario, indicando la estimación de ésta, el cual deberá presentar un informe atendiendo el procedimiento establecido por la Entidad para tal fin con los soportes respectivos, como también realizar acompañamiento a la entidad en los procesos sancionatorios que se adelanten contra el Concesionario. | Durante el mes de diciembre de 2022, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la SDM en conjunto con la Interventoría ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
d) Analizar jurídicamente y recomendar las posibles modificaciones que deban hacerse al contrato de concesión, en los aspectos que considere sean los más favorables al cumplimiento del objeto contractual y apoyar a la entidad en la estructuración de los documentos que soporten tales modificaciones | Para el mes de diciembre de 2022, no se realizaron requerimientos que generarán la emisión de conceptos y/o análisis respecto de posibles modificaciones contractuales en el marco del Contrato de Concesión. | |
e) Verificar las respuestas suministradas a | Durante el periodo de diciembre de 2022, | En este sentido, en el informe de |
derechos de petición, quejas o reclamos y de | la SDM en conjunto con Interventoría, | interventoría N°8 del mes de diciembre |
acciones constitucionales (tutelas, acciones | realizaron el seguimiento | de 2022, se relacionan: |
populares y de cumplimiento), en relación | correspondiente a esta obligación, a | |
con tiempo y calidad de respuesta por parte | través de mesas de trabajo según | veinticinco (25) comunicados |
de la concesión | requerimiento con el fin de realizar su | correspondientes a traslados, llamados |
oportuno seguimiento y emisión de | de atención, respuestas quejas, entre | |
respuesta según el caso. | otros, así como apoyo transversal, | |
conforme a las necesidades de cada | ||
componente, que permiten soportar | ||
esta obligación. | ||
Así mismo, debe resaltarse que a la | ||
fecha de la suscripción del presente | ||
informe se continúa con la realización | ||
de reuniones de seguimientos con el fin | ||
de realizar la verificación del estado de | ||
las PQRS allegadas al concesionario | ||
GYP BOGOTÁ SAS, a través del | ||
SDQS del sistema Bogotá te Escucha, | ||
correo electrónico o remitidas por la | ||
SDM, con el fin de verificar que las | ||
respuestas se emitan dentro de los | ||
términos xx Xxx, y conformidad con los | ||
lineamientos emitidos por la secretaría | ||
general de la alcaldía, estas evidencias | ||
adjuntan en el drive creado para ello y | ||
pueden consultarse en el siguiente | ||
enlace: | ||
Soporte de las actividades realizadas: | ||
- Acta No. JU-033 del | ||
07/12/2022, SEGUIMIENTO | ||
ESTADO PQRS GYP | ||
BOGOTÁ SAS. | ||
- Acta No. JU-034 del | ||
09/12/2022, SEGUIMIENTO | ||
MANUAL DE ATENCIÓN AL | ||
CIUDADANO - PQRS. | ||
- Acta No: JU-035 del | ||
12/12/2022, Matriz Riesgos | ||
Contractual-Componente | ||
Jurídico. | ||
- Acta No. JU-036 del | ||
12/12/2022, SEGUIMIENTO | ||
MATRIZ DE RIESGO. | ||
- Acta No. JU-037 del | ||
12/12/2022, SEGUIMIENTO | ||
MENSUAL COMPONENTE |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
JURÍDICO. - Acta No. JU-038 del 14/12/2022, SEGUIMIENTO ESTADO PQRS GYP BOGOTÁ SAS. | ||
f) Revisar que la Concesión ejecute el contrato con todas las disposiciones legales que regulan la materia y los procedimientos derivados del mismo. | Durante el periodo de diciembre de 2022, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la interventoría, realizaron la verificación y análisis del contrato de concesión No. 2018-114. | Seguimiento constante que permite determinar que la ejecución del contrato se viene generando dentro del marco jurídico aplicable, por lo que, a la fecha del presente informe no se han presentado modificación y/o variaciones legales que afecten la ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ SAS. |
g) Presentar mensualmente a la Secretaría Distrital de Movilidad la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales con el avance de las actividades para cada uno de los componentes. Esta herramienta, dado el caso, permitirá hacer seguimiento a los presuntos incumplimientos en los que incurra el Concesionario. | La Secretaría Distrital de Movilidad realizó seguimiento a la aplicación por parte de la Interventoría Empreger SAS - BIC, de lo establecido en el contrato 2022/921 a través del cual se adelanta la vigilancia de la ejecución del contrato de concesión 2018-114. | La matriz se revisa y evalúa en cada uno de sus componentes. La información pertinente se encuentra en la estructura matriz del cumplimiento de obligaciones anexa al presente informe mensual de interventoría No. 8. |
h) Emitir los conceptos que solicite la Secretaría Distrital de Movilidad en un término máximo de cinco (5) días, en relación con la ejecución del contrato de concesión No. 2018- 114. | Emisión de conceptos en relación con la operación del contrato de concesión N°2018-114. | En el mes de diciembre de 2022, se emitieron los siguientes conceptos: ● Comunicado GRUAS3- INTV-SDM-203-22 - Configuración de cumplimiento de cupos, del 5 de diciembre de 2022. ● Comunicado GRUAS3- INTV-GYP-396-22-22 Renovación - Garantías GYP BOGOTÁ S.A.S., del 30 de diciembre de 2022. ● Radicado DAC No. 202241000313743, dirigido a la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía - REFERENCIA: Informe subsanación de presunto incumplimiento de habilitación de cupos de parqueo - PSC-SSC-004- 2022 – CTO114 DE 2018. |
i) Atender de manera inmediata las solicitudes realizadas por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y por los órganos de control relacionadas con la operación del contrato de concesión No. 2018-114. | Durante el periodo de diciembre de 2022, la SDM en conjunto con Interventoría, en relación con la operación del contrato de concesión N°2018-114, tramitaron solicitudes internas, y externas, entre otros, que corresponden a solicitudes ciudadanas y de órganos de control relacionados con la operación del contrato en referencia. | En este sentido, en el informe de interventoría N° 8 del mes de diciembre de 2022, se relacionan: veinticinco (25) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, conforme a las necesidades de cada componente, en relación con la |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
operación del contrato de concesión N°2018-114, que permiten soportar esta obligación. | ||
j) Participar activamente en la solución de posibles inconvenientes que se presenten en la ejecución de las actividades del Concesionario, de manera oportuna y eficaz, sin afectar a terceros o comprometer la entidad, asegurando el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle el contrato origen de la presente Interventoría dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente. | Durante este período, no se presentaron inconvenientes de consideración en la ejecución de las actividades del concesionario. | |
k) Asistir a las reuniones programadas por la Entidad con el fin de hacer seguimiento a las actividades de carácter jurídico. | Durante el mes de diciembre de 2022, el componente Jurídico de la SDM en conjunto con el coordinador jurídico de la interventoría atendieron las distintas reuniones programadas por el componente jurídico de la SDM o citados. | - Reuniones de seguimiento semanal al control de la gestión en la atención al ciudadano convocadas por la Secretaría Distrital de Movilidad. - Reunión de control a la gestión jurídica convocada por la Secretaría Distrital de Movilidad. - Reunión de revisión a la matriz de riesgos del contrato de interventoría. - Reuniones de control y seguimiento a las conductas desplegadas por la Tripulación de Grúas. - Reunión de seguimiento mensual a la interventoría. - Reunión de seguimiento mensual al Concesionario. |
l) Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo, calidades y demás términos establecidos por las partes y por la Ley | Durante este período, la SDM en conjunto con la interventoría generaron los controles necesarios para vigilar y hacer seguimiento respecto de los plazos / términos / estándares de calidad dentro de los cuales el concesionario debe ejecutar sus obligaciones contractuales. | Como soporte de este seguimiento para el mes de diciembre del año en curso, se elevaron las correspondientes actas de reuniones suscritas, que dan cuenta de las actividades de control y seguimiento desarrolladas, las cuales se encuentran descritas en el informe mensual de interventoría No. 8. |
m) Dar soporte jurídico en el desarrollo del contrato de interventoría | Durante este periodo la SDM en conjunto con la Interventoría realizaron las actividades de supervisión y seguimiento al Contrato de Concesión No. 201-114, a través de visitas, reuniones y/o requerimientos que se encuentran descritos en los demás ítems y en el informe de Interventoría No. 8. | En este sentido, en el informe de interventoría N°8 del mes de diciembre de 2022, se relacionan: veinticinco (25) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, así como apoyo transversal, conforme a las necesidades de cada |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
componente, que permiten soportar esta obligación. | ||
n) Verificar y exigir que las garantías de los contratos de concesión e interventoría se ajusten a las disposiciones legales vigentes durante el desarrollo del contrato y los dispuesto en los documentos contractuales. | Durante el mes de diciembre del 2022, la SDM en conjunto con la interventoría efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114 y vigentes hasta el 24 y 25 de enero de 2023. La aprobación de las renovaciones de las garantías se llevó a cabo el 10 de febrero de 2022 y su publicación en el SECOP se materializó el 14 de febrero de esta misma anualidad por parte de la entidad. | Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento y control contractual, de conformidad con la obligación descrita. |
o) Exigir la aplicación de garantías en el caso de que el contratista incumpla con el procedimiento de solicitud de garantía, conforme a lo establecido por las partes y por la ley. | En el mes de diciembre de 2022, no ocurrieron riesgos que hicieran viable la aplicación de las garantías constituidas por el concesionario. | |
p) Xxxxxxx a consideración del supervisor del contrato de Interventoría las modificaciones y adiciones que considere adecuadas para la ejecución del Contrato objeto de interventoría. | En el mes de diciembre de 2022, no se presentaron posibles modificaciones respecto de la ejecución del contrato de interventoría. | |
q) El Interventor exigirá al Concesionario en caso de presentarse prórroga, adiciones y/o modificaciones, el cambio de las garantías de conformidad con lo establecido en los documentos contractuales en los tiempos establecidos. Las pólizas deberán ser presentadas a través de la plataforma SECOP II para que la dirección contractual apruebe las mismas | En el mes de diciembre de 2022, no se presentaron prórrogas ni adiciones sobre el contrato de concesión No. 2018-114. Aunado a lo anterior, se continuó con la vigilancia y seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato de concesión No. 2018-114 y vigentes hasta el 24 y 25 de enero de 2023. La aprobación de las renovaciones de las garantías se llevó a cabo el 10 de febrero de 2022 y su publicación en el SECOP se materializó el 14 de febrero de esta misma anualidad por parte de la entidad. | Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento y control contractual, de conformidad con la obligación descrita. |
r) Tener especial cuidado en que la Secretaría esté amparada por las garantías contractuales establecidas para el contrato de concesión. Así mismo, exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere del caso. | En el mes de diciembre de 2022, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato de concesión No. 2018-114 y vigentes hasta el 24 y 25 de enero de 2023. | Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento y control contractual, de conformidad con la obligación descrita. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
s) Verificar que el Concesionario mantenga la vigencia de las garantías durante el término de ejecución y liquidación del contrato, por los valores y con los amparos previstos en el mismo. | En el mes de diciembre de 2022, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato de concesión No. 2018-114 y vigentes hasta el 24 y 25 de enero de 2023. | Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento y control contractual, de conformidad con la obligación descrita. |
t) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el Concesionario a la Entidad contratante y recomendar motivadamente la solución o respuesta correspondiente a la Secretaría y apoyar a la entidad en la elaboración del documento para emitir la respuesta. | En el mes de diciembre de 2022, no se presentaron posibles reclamaciones por parte del concesionario, por tanto, no se generaron actividades frente a esta obligación. | |
u) Dar traslado oportuno a la administración de las solicitudes que le haga el Contratista en relación con el desarrollo del contrato y advertir a ésta sobre el vencimiento del término para resolver, prestando especial atención a los términos fijados por la Ley, respecto del silencio administrativo positivo. | En el mes de diciembre de 2022, no se presentaron solicitudes por parte del concesionario, por lo tanto, no se generaron actividades frente a esta obligación. | |
v) Conminar por escrito al Concesionario de los posibles incumplimientos, parciales y/o total, en los cuales está incurriendo en ejecución del contrato de concesión y por las obligaciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, para lo cual solicitará que se realicen los correctivos que correspondan estableciendo los términos perentorios de su cumplimiento. De tales comunicaciones deberá enviarse copia a la Secretaría de manera inmediata. | Durante el mes de diciembre de 2022, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la SDM y la Interventoría ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S. | |
w) Ser parte activa y hacer seguimiento a todos los procesos de conciliación entre el Concesionario y los ciudadanos, así mismo dejar constancia de dichas situaciones en los reportes e informes entregados al supervisor del contrato | En el mes de diciembre de 2022, se realizó el seguimiento a las diferentes reclamaciones generadas por los ciudadanos y el soporte a este acompañamiento se encuentra consignado en los reportes asociados a la gestión de PQRS incluidos en el informe de interventoría N°8. | Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2022, el Concesionario manifestó que se llevaron a cabo veintitrés (23) conciliaciones, originadas por peticiones, quejas y reclamos radicados en el Sistema Distrital para la Gestión de peticiones Ciudadanas Bogotá te escucha, radicaciones en la Secretaría Distrital de Movilidad, correo de denuncias. |
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x) Seguimiento a cada una de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos manifestados por el ciudadano en la prestación del servicio de inmovilización, traslado, custodia y salida del vehículo. | Se realizó el seguimiento semanal y su respectivo trámite de las PQRS radicadas ante el concesionario GYP a través de la plataforma de Bogotá te Escucha, así como las trasladadas por parte de la SDM, para que su respuesta se emitiera dentro de los términos xx xxx y dando cumplimiento a los criterios de claridad establecidos por parte de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | - Durante el periodo que comprende del 1 al 31 de diciembre de 2022, el Concesionario recibió ciento seis (106) peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, frente a 6443 salidas de vehículos del parqueadero No.1 presentadas durante este mes, equivalente a un porcentaje de reclamación del 1.64% Asi, en la caracterización general o tipos de solicitudes entre PQRS procedentes/aceptadas y no procedentes/negadas por GYP BOGOTÁ S.A.S., en el Sistema Distrital para la Gestión de peticiones Ciudadanas Bogotá te escucha y las radicaciones en Secretaría Distrital de Movilidad, se radicaron un total de ciento seis (106) Peticiones, Quejas, Reclamos; donde: - Ochenta y uno (81) PQRS corresponden a reclamos por daños entre estos se suman 2 daños reiterados equivalentes al 76,41%. - Diecisiete (17) PQRS por pérdida de elementos entre estos se suman 4 pérdidas reiteradas equivalentes al 16,03%. - Tres (03) PQRS no son competencia de GYP BOGOTA SAS equivalente a 2,83%. - Cuatro (04) PQRS solicitud de información que corresponde a 3,77%. - Una (01) PQRS de servicio que corresponde al 0,94%. - Ahora bien, de las ciento seis (106) PQRS del periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022, fueron procedentes treinta y ocho (38) PQRS que fueron aceptadas por GYP BOGOTÁ S.A.S. y corresponden al 35,84%, así mismo se evidencia un aumento en la aceptación del 4,07% para este periodo en comparación al mes anterior. - Se halla que fueron radicados ochenta y uno (81) reclamos por daños, entre ellos fueron procedentes veintisiete (27) reclamos por daños ocasionados durante el traslado en grúa, cinco (05) reclamos por daños causados durante la permanencia del parqueadero No. 01, seis (06) |
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pérdida de elementos y cero (0) queja por servicio. Finalmente, Con relación a los indicadores de acuerdos de niveles de servicio originados de las PQRS se hallan los siguientes: - En el seguimiento a GYP BOGOTÁ S.A.S., para el Indicador 15.1.4 Porcentaje de reclamación de daños a vehículos en el traslado - Indicador mensual, donde fueron procedentes veintiséis (26) reclamos por daños a vehículos inmovilizados. - En cuanto al seguimiento realizado a GYP BOGOTÁ S.A.S, para el indicador 15.1.7. Quejas de la ciudadanía por la prestación del servicio – no se presentaron quejas relacionadas con este indicador durante el periodo de diciembre de 2022. - Con relación al indicador 15.2.2 porcentaje de reclamación de daños a vehículos durante la custodia del vehículo-Indicador mensual, fueron procedentes cinco (05) daños a vehículos inmovilizados. Los reportes asociados a la gestión de PQRS se encuentran incluidos o anexos en el informe de interventoría N°. 8 |
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y) Realizar el seguimiento mensual a las respuestas emitidas directamente por el Concesionario a los derechos de petición de los ciudadanos, así: ● Revisar el 100% de respuestas mensuales en cuanto a que la respuesta sea emitida dentro de los términos xx Xxx. ● Revisar el 50% de las respuestas mensuales en cuanto que se emita respuesta de fondo a la petición del ciudadano. ● Revisar que el 100% de las PQRS procedentes tengan actas de conciliación y hacer seguimiento al cierre de las mismas. | Se realizó el seguimiento semanal y su respectivo trámite de las PQRS radicadas ante el concesionario GYP a través de la plataforma de Bogotá te Escucha, así como las trasladadas por parte de la SDM, para que su respuesta se emitiera dentro de los términos xx xxx, dando cumplimiento a los criterios de claridad establecidos. Soporte que se encuentra consignado en los reportes asociados en los anexos incluidos en el informe No. 8. | Para el mes de diciembre se continuó con el seguimiento constante mediante reporte por correo electrónico del semáforo que permite evidenciar respuestas pendientes por emitir y sus respectivos términos. Las actividades de los planes a pesar de haberse cumplido dentro los plazos establecidos se encuentran en revisión constante esto con el fin de mantener el indicador al 100%. El indicador para el mes de noviembre fue del 100% dando cumplimiento a los criterios de calidad, es de aclarar que, se recibe su notificación mes vencido por parte de la secretaría general de la Alcaldía. Durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022, fueron radicadas ciento seis (106) PQRS escritas recibidas por medio del Sistema de gestión Bogotá te escucha, la Concesión emitió (75) respuestas dentro de los términos xx Xxx. Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022, fueron radicadas (106) PQRS escritas recibidas por medio del Sistema de gestión Bogotá te escucha y de los demás canales de atención, GYP BOGOTA S.A.S ha emitido ochenta y uno (81) respuestas de fondo conforme con la petición del ciudadano. La firma interventora se encuentra en seguimiento de las veinticinco (25) respuestas en términos xx Xxx hasta cumplir la totalidad de respuestas de fondo para el mes de diciembre de 2022. Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 se hallaron ciento seis (106) PQRS, la concesión aceptó responsabilidad en treinta y ocho (38) peticiones, quejas y reclamos, entre las cuales trece (13) se encuentran conciliadas, en proceso de conciliación quince (15) y diez (10) en gestión de respuesta. |
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z) Presentar un informe a la Secretaría Distrital de Movilidad de los posibles incumplimientos en los que esté incurriendo el Concesionario con el objeto de iniciar el proceso sancionatorio a que hubiera lugar, atendiendo los procedimientos y los formatos establecidos para tal fin por la Secretaría, informe que deberá contener la definición, así como la tasación de la multa (en el caso que proceda) y deberá estar acompañado de todos los soportes en los cuales se fundamenta el posible incumplimiento, las cuales deberán ser oportunas, pertinentes y necesarias, con copia la aseguradora | Durante el mes de diciembre de 2022, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la SDM en conjunto con la firma interventora ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., asimismo, se continuó con el acompañamiento en los procesos sancionatorios contractuales actualmente en curso. | |
aa) Evidenciar las acciones realizadas por el Concesionario que puedan constituir incumplimientos y requerir a éste para que exponga sus argumentos, con copia a la Secretaría Distrital de Movilidad. De ser necesario, deberá solicitarle al Concesionario que se implemente los correctivos que correspondan, fijando plazos perentorios para realizar las subsanaciones a que haya lugar y atendiendo las directrices que pueda emitir la Entidad sobre el particular | Durante el mes de diciembre de 2022, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la SDM en conjunto con la firma interventora ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., entre estas actividades se destaca el seguimiento a los planes de mejora aprobados en el tema de atención al ciudadano, pese a su culminación. | |
bb) Todos los documentos empleados y los resultados e información, así como los estudios producidos en el desarrollo del contrato de interventoría, pasarán a ser propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad, manteniendo el interventor copia de estos. | A los documentos e información resultante de la ejecución contractual, se le dio el manejo estipulado contractualmente. | La firma interventora acepta y reconoce que todos los documentos empleados y los resultados e información, así como los estudios producidos en el desarrollo del contrato de Interventoría, pasan a ser propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad. |
cc) Xxxxxxxx, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecución del contrato en las fechas en que realmente se produzcan tales hechos, entre otras: ● Actas de seguimiento del contrato. ● Acta de evaluación de cumplimiento de las obligaciones. ● Acta de liquidación del contrato. ● Actas mensuales de seguimiento realizadas entre los profesionales de cada área. ● Demás actas que surjan en desarrollo del proceso. | La SDM y la interventoría suscribieron las distintas actas de seguimiento al contrato de concesión. | Todas las actas correspondientes al mes de diciembre de 2022 se suscribieron por las partes, tal como se describen y relacionan en el informe mensual de interventoría No. 8. |
COMPONENTE OPERATIVO Y/O TÉCNICO
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a) Determinar las deficiencias que se presenten en la ejecución de las actividades operativas, frente a las cuales sea necesario rediseñar y aplicar mecanismos de control, así como solicitar el ajuste de los manuales de procedimiento que permitan una mejor gestión | Se tuvo conocimiento por medio del informe mensual de interventoría número 8, donde se evidenció el seguimiento realizado por parte del personal de la interventoría XXXXXXXX S.A.S BIC, así mismo se verificó la realización de la validación de los procedimientos vigentes aplicados en el mes de diciembre de 2022 garantizando la adecuada aplicación de los mecanismos de control. -GO-MA-001(V10) Manual De Procedimientos Parqueadero, Custodia Y Facturación De Vehículos Inmovilizados. -GO-PR-05 (V2) Procedimiento Control y Seguimiento de Políticas de Seguridad Vial Se realizó la verificación de la información aportada por parte de la interventoría en los anexos: (Anexo 15-1 Reporte de Anomalías – diciembre de 2022). (Anexo 15-2 Bitácoras de campo octubre – diciembre de 2022). | En el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes validaciones por parte de la interventoría: Se verificaron los procesos y procedimientos implementados por la tripulación de grúas en calle y en los diferentes operativos, a continuación: - GO-MA-001(V10) Manual De Procedimientos Parqueadero, Custodia Y Facturación De Vehículos Inmovilizados. - GO-PR-05 (V2) Procedimiento Control y Seguimiento de Políticas de Seguridad Vial Se registraron por parte de interventoría un total de trescientas diez (310) anomalías en las verificaciones del mes de diciembre, las cuales fueron puestas en conocimiento de la concesión para sus respectivas correcciones. Las anomalías mencionadas anteriormente, se clasifican a continuación: 1. Documentación de grúas vencida. 2. Tripulación incompleta. 3. Grúa sin implementos para la prestación del servicio. 4. Daños en parqueadero. 5. Aviso “Carga Larga”. 6. Dotación de la tripulación. 7. Logos en mal estado. 8. Adhesivos de control 9. Extintor del vehículo vencido. 10. Mal procedimiento. 11. Fallas en componentes tecnológicos de la grúa (DVR, CÁMARAS o TABLET). 12. Daños mecánicos en la grúa. 13. Servicios por demanda. 14. Operativos programados. La Interventoría presenta en el informe del mes de diciembre de 2022, el estado de once (11) bitácoras de campo remitidas durante los meses de noviembre y diciembre de 2022. A la fecha xx xxxxx, 31 de diciembre de 2022, el Concesionario no cuenta con bitácoras de campo pendientes de firma, tal como lo evidencia el Anexo 15-2 Bitácoras de campo noviembre – diciembre de 2022. |
b) Verificar que la totalidad de la flota cumpla con la homologación por el Ministerio de Transporte. | Se verificó en el informe mensual número 8 (diciembre del 01 al 31 de 2022), la gestión de la Interventoría para la revisión de manera física, en el parqueadero y por medio del sistema de información que las grúas cumplan con la documentación y especificaciones requeridas por el Ministerio de Transporte, en cuanto a su flota mínima exigida. | Se verifica la revisión documental de la totalidad de la flota realizada por la interventoría, donde las (126) ciento veintiséis grúas con las que cuenta el concesionario cumplen la homologación del Ministerio del Transporte, de igual manera se presentaron a revisión física un total de ciento dos (102) grúas, lo cual equivale al ochenta y uno (81%); Como novedad encontramos que se presentan |
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anomalías en aspectos tales como cintas reflectivas en mal estado, aviso de carga en mal estado, luz lateral derecha xxxx, xxx lateral izquierda rota, cinturón del conductor no retrae en su totalidad, extintor vencido, cambios de aceite pendiente, conos reflectivos en mal estado, manijas de extintor en mal estado y demás anomalías que se informaron al Concesionario GYP por parte de la interventoría, frente a esto se presentaron un total de cuarenta (40) novedades para subsanar de las cuales veintitrés (23) fueron atendidas y subsanadas, dejando como restante un total de diecisiete (17) anomalías pendientes por atender, cabe resaltar que dichas anomalías fueron requeridas al Concesionario GYP con el fin de implementar su pronta acción correctiva o subsanación. | ||
c) Verificar y corroborar el cumplimento de las obligaciones contractuales en relación con el estado de las grúas, proceso de izaje, traslado, custodia y entrega de los vehículos inmovilizados. | Mediante la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en el informe 8 que comprende el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022, los anexos 15-3 Formato Ingreso de vehículos diciembre de 2022, 15-4 Formato Salidas de vehículos diciembre de 2022 y 15-5 Revisión de videos del 01 al 31 de diciembre de 2022. Se realizó la verificación de la gestión realizada por parte de la interventoría para el cumplimiento del manual: -GO-PR-07 (V0) PROCEDIMIENTO TOMA DE VIDEOS DE INMOVILIZACIÓN. Se verificó la información aportada por parte de la Interventoría en los anexos 15- 5 Revisión de videos del 01 al 31 de diciembre de 2022. | Como resultado del proceso de seguimiento se evidencia el cumplimiento de la obligación contractual por parte de la interventoría. Durante el acompañamiento, se llevó a cabo la revisión del proceso ejecutado por la tripulación de grúas del Concesionario según lo establecido en el manual GO- PR-07 (V0) PROCEDIMIENTO TOMA DE VIDEOS DE INMOVILIZACIÓN durante el desarrollo del mes de diciembre de 2022. Para el mes de diciembre de 2022 se registraron un total de seis mil cuatrocientas cincuenta y uno (6.451) inmovilizaciones que se presentaron en el periodo en mención, teniendo en cuenta esto se evidencia que la interventoría XXXXXXXX S.A.S BIC, realizó la verificación de quinientos ochenta (580) videos, de los cuales doscientos noventa (290) videos son de ingreso al patio y doscientos noventa (290) videos de inmovilización, encontrando que para los videos de ingreso al patio se tiene un total de doce (12) videos donde el proceso de ingreso presenta novedades y ciento cinco (105) videos durante procedimientos de inmovilización presentan novedades, lo cual concluye los criterios de verificación para videos de ingreso a parqueadero cuenta con un cuatro 4,00% donde no se cumplen dichos criterios y en cuanto a los criterios de verificación para videos de inmovilización presentan un aumento, ya que se obtuvo un total de treinta y seis 36% donde no se cumplen los criterios definidos por parte del concesionario GYP BOGOTÁ SAS; En necesario aclarar que dichas novedades son remitidas al Concesionario GYP BOGOTA SAS, con el fin de que se tomen |
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acciones correctivas con el fin de minimizar dichas novedades. | ||
d) Verificar y avalar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas y de ser el caso, suspender y/o deshabilitar la operación de las grúas y/o tripulación del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los documentos contractuales del contrato de concesión, con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte, el Código Nacional de Tránsito y demás normatividad vigente sobre la materia. | Se realizó el seguimiento durante el mes de diciembre verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas por parte del Concesionario exigidos en el capítulo 6.1 AUTOMOTORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO numeral 6.1.5 Requisitos para las grúas del Anexo 1 – Documento de requerimientos técnicos del servicio. (Anexo 15-6 Flota mínima diciembre de 2022) | En el mes de diciembre en el periodo comprendido entre los días 1 al 31, se verificó que la interventoría llevara a cabo los procedimientos correspondientes a la verificación y cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas, como resultado se obtuvo una relación de las ciento veintiséis (126) grúas requeridas, de las cuales se encuentran habilitadas un total de ciento dos (102) grúas habilitadas en C-MOVIL a cierre de diciembre de 2022 y un total de veinticuatro (24) grúas no habilitadas en C-MOVIL a cierre del mes de diciembre de 2022, esto se da por no presentarse a la revisión solicitada por la interventoría o el no cumplimiento los requisitos mínimos de operación contractuales. En el mes de diciembre de 2022, se realizó la des habilitación de las móviles 30, 35, 37, 55, 67, 81, 100, 105, 106, 108, 127, 133, 139, 153, 158, 166, 169, 173, 180, 193, 198, 201, 213, 215, 217, 220, 225 y 229; Lo anterior debido a que no cumplían con las condiciones contractuales para operar y podrían afectar el servicio dispuesto a prestar o no se presentaron a revisión durante el mes de diciembre. Durante el mes de diciembre de 2022 se informó por parte del CONCESIONARIO GYP BOGOTÁ SAS sobre el ingreso de móviles para el periodo en mención donde para el mes de diciembre de 2022 se realizó el ingreso de la móvil con número 232 y así mismo se notificó y validó el retiro de la móvil 190 del listado de grúas disponibles, permitiendo contar con ciento veintiséis (126) grúas, registradas. |
e) Verificar mensualmente que los conductores de las grúas no tengan comparendos por infracciones a las normas de tránsito, en el caso de tenerlos, que presenten acuerdo de pago al día con el respectivo organismo de tránsito. En caso de que el conductor no cumpla con este requisito se deshabilitará en el sistema de información del Concesionario. | Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría como al cumplimiento por parte del Concesionario, esto se realizó por medio de la validación de los conductores que están habilitados en el sistema C-MOVIL, SIMUR y SIMIT. (Anexo 15-13 Subsanaciones grúas interventoría formato físico diciembre de 2022). (Anexo 15-14 Inspección grúas interventoría formato físico diciembre de 2022). (Anexo 15-15 Revisión RUNT grúas diciembre de 2022). | En el mes objeto del informe diciembre del (1 al 31), se verificaron los resultados procedentes de las diferentes revisiones realizadas por la interventoría, estas se llevaron a cabo por medio de revisiones periódicas a los conductores de las grúas habilitados en el sistema C-MOVIL, dicha validación se validó en el sistema integrado de información sobre movilidad urbana regional– SIMUR y el sistema de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – SIMIT, como resultado se obtuvo que GYP BOGOTÁ S.A.S, para el periodo mencionado tenía habilitado ciento cuatro (104) conductores de grúas al 31 de diciembre de 2022, de los cuales un (01) conductor presenta comparendos en proceso de impugnación ante la |
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autoridad de tránsito, un (01) conductor presenta comparendo vigente sin acuerdo de pago y/o comprobante de pago, de no contar con el comprobante de pago dicho personal permanecerá inhabilitado en el sistema C-MÓVIL y uno (01) conductor presenta comparendo con cita de impugnación para el veintidós (22) de diciembre de 2022, este en específico sin respuesta del concesionario a la fecha xx xxxxx. | ||
f) Verificar que el Concesionario cumpla con el 100% de los servicios programados solicitados por la SDM y el cargue de la información de programación de las grúas en el sistema de información del Concesionario, dentro de las 36 horas previas a la prestación del servicio. La información debe estar registrada y actualizada de forma permanente por parte de la Interventoría, en una tabla de datos propia o compartida por la SDM de acuerdo con los servicios programados, esta debe contener, la asignación del número y tipo de grúas requerido para el efecto, datos de personal asignado, sitio y hora programada e informe de cancelación haciendo referencia a la comunicación remitida por la Entidad. | Se realizó seguimiento en el sistema de información correspondiente a los servicios programados solicitados por la SDM, frente a esto se encontraron numerosas inconsistencias con la asignación de los recursos frente a los reportes realizados. (Anexo 15-7 OP0056 – Detalle del 01 al 31 de diciembre de 2022). (Anexo 15-8 Tabla verificación servicios programados diciembre de 2022). | Durante el desarrollo del mes de diciembre fueron programados un total de dos mil trecientos cuarenta y cinco (2.345) códigos de servicio para los servicios programados, de los cuales se asignó el recurso xx xxxx a mil novecientos sesenta y seis (1.966) códigos de servicios programados, generando una diferencia de trescientos setenta y nueve (379) servicios programados sin asignación de grúas, de los cuales fueron cancelados dentro de los tiempos contractuales un total de trescientos cuarenta y nueve (349) servicios programados, obteniendo así un total de treinta (30) servicios sin asignación xx xxxx en el reporte OP056, estos fueron verificados en el reporte OP038-Servicios programados, donde se identifican por parte de la interventoría un total de seis (06) servicios programados donde no se asignó recurso alguno por parte de la Concesión. Respecto al cumplimiento correspondiente a la inclusión del número de OP de la Secretaría Distrital de Movilidad se evidencia que se realizaron mil ochocientas cinco (1.805) solicitudes de servicios con OP SDM únicos, de los cuales fueron creados en C-móvil con inclusión de OP de SDM para mil ochocientos uno (1.801), encontrando que en gran parte de las solicitudes creadas en C-móvil contaron con inclusión de OP de SDM, concluyendo así que se obtuvo un cumplimiento del noventa y nueve coma ocho 99,8% respecto a la inclusión solicitada para los números de OP de SDM. |
g) Verificar semanalmente el cumplimiento del procedimiento de inmovilización del 60% DE LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS. 40% asistiendo a los operativos programados por la Autoridad en vía que delegue la entidad, tales como: Puestos de control ambiental, recuperación de espacio público, ilegalidad, ruta pila, embriaguez entre otros, dicho seguimiento se realizará de acuerdo con el formato que suministre la | Mediante la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en los respectivos anexos al informe mensual correspondiente al mes de diciembre (Anexo 15-9. Supervisión a servicios programados diciembre de 2022). Se realizó la verificación del cumplimiento adecuado de las respectivas obligaciones para el periodo. | Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2022 se programaron mil novecientos setenta y dos (1.972) servicios de grúas efectivos por parte de la SCTT, mediante orden de servicio semanal y correos adicionales, de los cuales la interventoría asistió a un total mil sesenta y nueve (1.069) servicios. Se realizó el seguimiento y |
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Interventoría, el cual deberá estar previamente aprobado por la Secretaría. Para el 20% restante, se deberá verificar por medio de los DVR recopilados por las cámaras de las grúas, inspeccionando la ejecución de los procedimientos de conformidad con los manuales, disposiciones contractuales y legales vigentes. Las programaciones deberán ser acordadas previamente con la supervisión. | (Anexo 15-9. Supervisión a servicios programados diciembre de 2022). | acompañamiento al cincuenta y cuatro 54% de servicios programados solicitados por la secretaria Distrital de Movilidad en el sistema de información del C-móvil, realizando el cumplimiento de seguimiento y acompañamiento al porcentaje mínimo requerido el cual es de cincuenta 50%. En cuanto al cumplimiento de la revisión xxx xxxx por ciento (10%) de los videos DVR, que son recopilados por las cámaras de las grúas, se desarrolló con base a las programaciones enviadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, SETRA y demás programaciones correspondientes al mes de diciembre de 2022, donde se seleccionó por parte de la interventoría el diez 10% de la totalidad de los servicios programados, dando prioridad a los servicios de control ambiental y que estos se encontraran en estado terminado y completado en el sistema de información C-MOVIL. En cuanto a los resultados obtenidos durante la revisión xxx xxxx 10% de la totalidad de los servicios programados se evidencia que cerca de ciento cuarenta y cinco (145) servicios revisados presentaron observaciones, y un total de ciento tres (103) servicios revisados no cuentan con observaciones, obteniendo así un total de revisión de servicios programados de doscientos cuarenta y ocho (248) videos de DVR que fueron recopilados por las cámaras de las grúas. |
h) Verificar semanalmente el cumplimiento del procedimiento de inmovilización del 60% DE LOS SERVICIOS A DEMANDA. 40% asistiendo a las solicitudes realizadas por demanda por parte la Autoridad en vía que delegue la entidad, dicho seguimiento se realizará de acuerdo con el formato que suministre la Interventoría, el cual deberá estar previamente aprobado por la Secretaría. Para el 20% restante, se deberá verificar por medio de los DVR recopilados por las cámaras de las grúas, inspeccionando la ejecución de los procedimientos de conformidad con los manuales, disposiciones contractuales y legales vigentes. Los procedimientos por verificar deberán ser acordados previa o posteriormente con la supervisión. | Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría como también al cumplimiento por parte del Concesionario, en el sistema de información C-MÓVIL como también en calle, mediante la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en los respectivos informes mensuales (Anexo 15-11 Revisión y validación videos DVR mes de diciembre de 2022). (Anexo 15-10 Supervisión servicios a demanda diciembre de 2022). (Anexo 15-11 Revisión y validación videos DVR mes de diciembre de 2022). | Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2022 se solicitaron dos mil ochocientos doce (2.812) servicios de traslado por demanda. Se realizó la verificación de la presencia de interventoría en donde asistió y realizó el acompañamiento a mil quinientos sesenta y tres (1.563) procedimientos, así mismo presenta un valor de acompañamiento de cincuenta y seis 56%, superando el requisito contractual de cincuenta 50% de acompañamientos. Respecto a la revisión xxx xxxx 10% de videos de servicios a demanda, se socializó durante el mes de diciembre de 2022 los resultados obtenidos, donde la revisión de un video DVR que se encuentre sin novedad tomara aproximadamente treinta (30) minutos, si el video cuenta con error de carga o fragmentos esta revisión demorara cerca de cinco (05) minutos, durante las revisiones en el programa se presentan regularmente algunas fallas técnicas, lo cual obliga a la espera de la restauración del programa, lo cual toma entre cinco |
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(05) y diez (10) minutos. En cuanto al cumplimiento de dicho diez 10% de verificación de los DVR se obtuvo como resultado que dicho porcentaje corresponde a doscientos ochenta y uno (281) videos, sin embargo la gestión realizada por la interventoría evidencia la revisión de doscientos noventa y dos (292) videos, en donde se encontraron ciento sesenta y uno (161) servicios donde se presentan observaciones y así mismo un total de ciento veintisiete (127) servicios revisados donde no se encuentran novedades y/o observaciones, adicional a esto se debe precisar respecto a cuatro (04) servicios los cuales no cumplen lo estipulado por el manual GO-MA-01, esto fue notificado al concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S, con el fin de que se de respuesta frente a dichas falencias durante los procedimientos. | ||
i) Verificar el estado técnico mecánico de la totalidad de las grúas al servicio de la concesión, por medio de una inspección física detallada, concertada con el Concesionario por medio de un cronograma con periodicidad mensual, así como verificar la vigencia de la documentación reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito y Transporte, buscando prever que la totalidad de equipos cuente con un adecuado estado mecánico para su circulación y operación, Licencia de tránsito, SOAT y revisión técnico mecánica vigente entre otros. El formato destinado para la revisión debe ser previamente autorizado por parte de la Secretaría y debe contener como mínimo: ● Condiciones mecánicas detalladas (mecanismos hidráulicos, yugo, llantas, vidrios, motor, etc). ● Logos reglamentarios, autorizados previamente por la SDM. ● Porte de elementos necesarios para izar y asegurar los vehículos a trasladar tales como: cadenas, conos, tacos, eslingas, aviso de carga larga y linternas. Los anteriores elementos deben encontrarse en perfecto estado de conservación para su uso. ● Verificación de estado de las cámaras de las grúas se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. ● Estado xx xxxxxxx, las grúas no pueden tener vidrios oscuros. ● Perfecto estado de las luces reglamentarias. | Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría en cuanto al cumplimiento de la revisión del estado técnico mecánico y documental de la totalidad de las grúas que prestan el servicio a la concesión para el mes de diciembre de 2022, la verificación del cumplimiento del literal en mención se realizó la revisión de los siguientes anexos con el objetivo de contar con la trazabilidad de las acciones ejecutadas por parte de la interventoría: (Anexo 15-10 Supervisión servicios a demanda diciembre de 2022. (Anexo 15-11 Revisión y validación videos DVR mes de diciembre de 2022). (Anexo 15-12 Consolidado revisión grúas diciembre de 2022). (Anexo 15-13 Subsanaciones grúas Interventoría formato físico diciembre de 2022). (Anexo 15-14 Inspecciones grúas interventoría formato físico diciembre de 2022). (Anexo 15-16 Inspecciones grúas operarios calle diciembre de 2022). | Para el mes de diciembre de 2022, entre el 1 y el 31, se presentaron ciento dos (102) grúas a inspección física, donde se verificó que las mismas cumplieran con requisitos físicos y documentales para operar, de la revisión realizada se generaron cincuenta y cuatro (54) órdenes de trabajo, para un porcentaje de cincuenta y seis 56%, este presenta una disminución respecto al valor obtenido en el mes anterior. Esto verificado por medio del de tecnólogos pertenecientes a la interventoría en parqueadero, quieres realizaron el procedimiento de inspección física de grúas documentado por la Interventoría. De las ciento veintiséis (126) grúas que hacen parte de la flota mínima, durante la revisión se encuentra que ochenta y cinco (85) grúas fueron revisadas y subsanadas, diecisiete (17) grúas se encuentra pendientes por subsanar al cierre del periodo y veinticuatro (24) grúas que hacen parte de la flota mínima, no se presentaron a revisión, algunas de estas con comportamiento reiterativo. Se realizaron ciento veintiséis (126) inspecciones al estado documental de las grúas por medio de la asistencia a diferentes servicios programados y a demanda. A la fecha xx xxxxx, se encuentran cinco (05) grúas sin la Revisión Técnico- mecánica vigente, once (11) grúas se encuentran sin SOAT vigente y cinco (05) grúas no cuentan con los seguros de responsabilidad civil extracontractual vigente. Durante el mes de diciembre de 2022 se |
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realizó la inspección diaria en campo para la verificación del estado físico, esto para los servicios de demanda y programados, como resultado se obtuvo que se realizó un total de doscientas sesenta y siete (267) inspecciones a grúas en el periodo de diciembre de 2022. Las veinticuatro (24) grúas que no son presentadas a revisión son inhabilitadas el primer día del mes siguiente. Esto con el fin de garantizar las adecuadas condiciones de funcionamiento de la totalidad de los vehículos pertenecientes a la Concesión y que realizan la inmovilización de vehículos por infracción a las normas de tránsito y transporte y demás tipos de traslado contenidos en el Anexo Técnico | ||
j) Verificar semanalmente que el total de cada grúa y de cada tripulación, de la flota requerida y utilizada para la prestación del servicio cumpla con los requisitos mínimos exigidos para su operación, entre otros, los siguientes: ● La tripulación de la grúa debe estar debidamente uniformada e identificada, portar los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para la operación de la grúa de acuerdo con las normas legales. Se requiere que las chaquetas utilizadas por los operarios sean reflectivas. ● Verificar que los dispositivos móviles destinados para la operación con que cuentan las tripulaciones se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. | Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría al igual que al cumplimiento por parte del Concesionario, en el sistema de información C-MÓVIL como también en calle, donde se verifica el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones descritas en el presente literal, frente a esto se realizó el análisis de los anexos correspondientes validando dicha información, los anexos citados son los siguientes: (Anexo 15-12 Consolidado revisión grúas diciembre de 2022). (Anexo 15-13 Subsanaciones grúas Interventoría formato físico diciembre de 2022). (Anexo 15-14 Inspecciones grúas interventoría formato físico diciembre de 2022). (Anexo 15-16 Inspecciones grúas operarios calle diciembre de 2022). | En el mes objeto del informe (diciembre del 01 al 31), se verificó que la ejecución de los respectivos seguimientos, para ello, se llevaron a cabo doscientas sesenta siete (267) revisiones periódicas a las grúas por parte de los operarios en calle pertenecientes a la interventoría, así mismo se realizaron ciento dos (102) revisiones por parte de los tecnólogos de apoyo operativo pertenecientes a la interventoría, los resultados de dichas revisiones se presentan por medio de los anexos mencionados anteriormente. Por medio del informe de seguimiento mensual de diciembre de 2022, la Supervisión tuvo las herramientas e información suficiente para realizar el seguimiento al cumplimiento de la Interventoría en la revisión de cada grúa. |
k) Revisar detalladamente la información que se encuentre en el Sistema de Información de la Concesión para que concuerde con la que la Interventoría entregue a la Entidad, de acuerdo con las solicitudes que realice la SDM, o en desarrollo de la operación por el Concesionario, para que esta sea veraz y oportuna | Se verificó que la información recopilada y reportada por parte de la Interventoría y el Concesionario fuese la misma que arroja el sistema de información C-Móvil del Concesionario. (Anexo 15-17 Reporte Ingresos-Salidas- Custodias-Remanentes al 31 de diciembre de 2022). | Se recopiló información del trabajo técnico operativo en campo, frente a esto se realizó la validación de dicha información registrada en C-Móvil, tanto de reportes de entrada como de salida de vehículos, estos seguimientos se realizaron de manera diaria, semanal y mensual por parte de la interventoría, con el fin de garantizar el correcto manejo de dicha información, de igual forma las solicitudes realizadas a la interventoría respecto a reportes e informes estadísticos fueron atendidos dentro del tiempo requerido de la |
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información correspondiente al mes de diciembre de 2022. | ||
l) Realizar mensualmente auditorías a cada uno de los procedimientos derivados durante el de traslado que realiza la concesión para la efectiva prestación del servicio, así mismo indicar a la Concesión y a la Secretaría sobre los hallazgos que se encuentran, con el fin que se implementen planes de mejoramiento, en los casos que sea necesario. | Se realizó seguimiento a cada uno de los diferentes procedimientos realizados por parte de la interventoría correspondientes a los derivados de los procedimientos de traslado realizado por parte de concesión. (GO-PR-07 V0 Procedimiento toma de vídeos de Inmovilización GO-MA-01 V7 Manual de Operativo INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS) (PAR-MA-01 V10 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARQUEADERO CUSTODIA Y FACTURACIÓN) | Durante el mes de diciembre de 2022, se realizó la verificación por parte de la interventoría a los manuales: (PAR-MA-01 (Versión 10) Manual de Procedimientos Parqueadero, Custodia y Facturación de vehículos inmovilizados.) (GO-PR-07 V0 Procedimiento toma de vídeos de Inmovilización GO-MA-01 V7 Manual de Operativo INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS) (PAR-MA-01 V10 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARQUEADERO CUSTODIA Y FACTURACIÓN) (PAR-PRO-02 V1 PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA DE GRÚAS PARTICULARES) (GO-PR-05 V0 PROCEDIMIENTO CONTROL SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS SEGURIDAD VIAL) (GO-MA-02 V1 MANUAL REVISIÓN Y APROBACIÓN DE GRÚAS) (GO-PR-06 V1 PROCEDIMIENTO RETIRO DEFINITIVO DE GRÚAS) (GO-PR-01 V1 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO) (GO-PR-02 V4 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES.) Mediante Acta OP_082 del 20 de diciembre 2022, en la mesa de trabajo liderada por el componente operativo, se realizó la verificación de cada uno de los componentes de dichos manuales y así mismo la verificación de los procedimientos operativos y como estos deben ser implementados y socializados a los diferentes involucrados durante la operación de las actividades contractuales. |
m) Verificar y hacer seguimiento diario en el sistema de información CMOVIL, a los inventarios de los vehículos inmovilizados, trasladados y depositados en los parqueaderos; así mismo, establecer tiempos de permanencia de los automotores. El índice de rotación de los vehículos en el parqueadero deberá ser observado con periodicidad diaria, semanal y mensual, evaluando dentro del respectivo informe mensual su comportamiento. | Se compara diariamente la información enviada por la interventoría bajo el reporte denominado (Reporte diario de Ingresos-Salidas-Custodiados- Remanentes) extraído del aplicativo C- móvil, para verificar la cantidad de vehículos que ingresaron y que sea coherente con los datos suministrados. | Evidencias y seguimiento Reporte de ingresos diarios diciembre 2022 Reporte Ingresos-Salidas-Custodiados- Remanentes. |
n) Llevar registro diario de las estadísticas de ingresos, salidas y remanentes acumulados en los parqueaderos, remitiendo diariamente a la SDM vía correo electrónico los consolidados para su consulta, dichos reportes previamente deben ser verificados | Durante el mes de diciembre de 2022, se verificó a través de la plataforma C-Móvil, el reporte AN 001-ANS denominado (Ingresos-salidas-custodiados- remanentes), y se pudo establecer que con corte a diciembre 31/22, ingresaron a | Evidencias y seguimiento Reporte Ingresos – Salidas - Custodiados-Remanentes |
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con el Sistema de Información del Concesionario. | custodia 6.451 vehículos, el indicador de rotación fue del 0,999, y el indicador de permanencia es de 6,05 días. Esta información es remitida diariamente por correo electrónico por parte del Señor Xxxxx Xxxxxxxxx de la interventoría Empreger | Reporte de ingresos diarios diciembre 2022 |
o) Llevar el registro de los vehículos automotores que se encuentran en el parqueadero que hayan cumplido más de un año de inmovilización (remanentes) especificando el tipo de vehículo, ubicación del vehículo en el parqueadero, tiempo de inmovilización, infracción por la cual ingresó y demás información que considere pertinente la Secretaría Distrital de Movilidad, así como de aquellos de los cuales la DIJIN ya realizó el peritaje | Para el periodo comprendido entre diciembre 01/22 y diciembre 31/22, se realizó la revisión de la información enviada por la Interventoría del contrato, en el reporte denominado (Reporte de vehículos custodiados y remanentes del Concesionario GYP), extractada del Reporte diario de Ingresos-Salidas- Custodiados-Remanentes. De otra parte, el día 07 de diciembre de 2022, se realizó la reunión de seguimiento de revisión de los servicios especiales y traslados del patio transitorio a patios de la Fiscalía en Tenjo (Cundinamarca) con el fin de realizar la aprobación de los 98 vehículos trasladados durante el mes de noviembre de 2022, previa la verificación de los videos y demás soportes documentales compartidos a través del Drive. | Evidencias y seguimiento Acta_OP077 Revisión y validación operativa de servicios especiales y traslados x Xxxxx del mes de noviembre de 2022 |
p) Generar los informes de interventoría solicitados por la SDM sobre los vehículos inmovilizados, incluyendo la información del vehículo, así como su estado, tiempo de permanencia, y si él mismo ha sido objeto de revisión por la DIJIN en los casos que aplique, se debe dar respuesta a esta solicitud de manera inmediata | La interventoría presenta periódicamente informes acerca de los vehículos inmovilizados, en los que se discrimina la información detallada del vehículo, por tipo clase, placas, estado, tiempo de permanencia, etc., Adicionalmente, se consolida toda la información de los vehículos custodiados en el informe mensual que se presenta a la SDM para verificación de cada uno de los componentes internos | Evidencias y seguimiento Informe mensual de interventoría |
q) Presentar para aprobación de la Secretaría un plan de trabajo y cronograma de traslado de vehículos remanentes en el que se detalle fechas, acciones, responsables, y resultados en la programación, revisión física y documental que soportan la entrega | De acuerdo con el cronograma aprobado, en el periodo comprendido entre el 20/12/22 y el 21/12/22 se procedió a realizar la verificación y seguimiento de la entrega física de los 66 vehículos remanentes del mes de octubre de 2020, que estaban pendientes de traslado. Adicionalmente, se realizó la revisión documental de los vehículos remanentes programados para trasladar, dicha información se registra en una base de datos en la que se relacionan los datos generales del vehículo trasladado y la información detallada de la ubicación, código inventario, fecha de inmovilización, hora, área, etc. | Evidencias Base de datos de relación de entrega de remanentes Acta_OP077 Revisión y validación operativa de servicios especiales y traslados x Xxxxx del mes de noviembre de 2022 |
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r) Levantar y documentar el proceso de alistamiento y entrega de remanentes de la entidad | La información de traslado de remanentes es remitida por la concesión GYP Bogotá SAS, y es revisada por Xxxxx Xxxxxxxx por parte de la interventoría Empreger, y por el componente operativo de la SDM. Esta información puede ser verificada a través del link xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/x/0/xxxxxxx/ 1fNmWILTykg7QMaErbSL88OA7HRMtu3 iM, sitio en el cual se registra la información documental de los vehículos a trasladar mes a mes y trasladados de acuerdo con los parámetros registrados en los lineamientos aprobados y actualizados. Mediante Oficio GyP-CA-06256-TEC se informó acerca del cargue Información Vehículos Remanentes del mes de noviembre de 2020 | Evidencias y seguimiento Lineamientos para la entrega de vehículos remanentes Actualización lineamientos remanentes Oficio GyP-CA-06256-TEC Cargue Información Vehículos Remanentes del mes de noviembre de 2020 |
s) Realizar el acompañamiento y seguimiento a los procesos físicos y documentales que se requieran en cuanto al manejo de remanentes hasta la entrega de dichos vehículos a la entidad. | Durante el mes de diciembre de 2022, se realizó el acompañamiento y verificación de los procesos físicos y documentales requeridos, desde el alistamiento físico de los vehículos a trasladar, la revisión los documentos y evidencias solicitados y aprobados en el documento de lineamientos de entrega de remanentes, hasta la entrega final de dichos vehículos a la entidad. | Para el mes de diciembre de 2022, se trasladaron 66 vehículos remanentes del mes de octubre de 2020. Evidencias y seguimiento: Oficio GyP-CA-06253-TEC en el cual se discriminan las Observaciones Cargue Información Vehículos Remanentes de octubre de 2020 |
t) Verificar, validar en el Sistema de Información de la Concesión que el 100% de los traslados de los vehículos remanentes entregados a la entidad y los servicios especiales se encuentren en est | Durante el mes de diciembre de 2022, se realizó la verificación en el sistema y a través del Drive, la información correspondiente a los vehículos remanentes, los traslados x Xxxxx y los servicios especiales de traslados, entregados a la entidad y a las instancias pertinentes. | Evidencias y seguimiento: Reporte del sistema de información C- Movil, OP008 (Xxxxxxxxx - Xxxx. 31-12- 2022) |
u) Verificar, validar y registrar en el Sistema de Información de la Concesión el 100% de las subsanaciones realizadas en los parqueaderos. | Durante el mes de diciembre de 2022, se realizó la verificación y seguimiento de las subsanaciones realizadas en los parqueaderos, Esta información se consulta a través del reporte “OP035 Subsanaciones” que se extracta del sistema de información C-Movil, Adicionalmente se lleva una base de datos del consolidado de las subsanaciones realizadas durante el mes, en la cual se discrimina información general de las subsanaciones (fecha, hora, tipo, código, inventario, etc.) e información del vehículo (placa, clase, causa inmovilización, etc. | Evidencias y seguimiento: Reporte “OP035 Subsanaciones” Consolidado subsanaciones octubre 2022 |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
v) Elaborar el formato de subsanación y diligenciarlo, especificando si se subsanó o no la falta. Para los casos en que la falta no sea subsanable en el parqueadero, debe remitirse correo electrónico a la Secretaría informando las razones de la no subsanación, adjuntando los registros fotográficos del vehículo y el formato de no subsanación. | Durante el mes de diciembre de 2022, se realizó la verificación de los formatos de seguimiento diario en parqueadero, en el cual se registra la información de entrada y salida de vehículos custodiados, y además se registra la información de los vehículos subsanados y no subsanados diariamente en el Patio No. 1 de la concesión. Durante el mes de diciembre de 2022 se realizaron 319 subsanaciones en el patio No. 1, de las cuales 203 corresponden a cambio de llantas, lo que representa el 63,6% de las subsanaciones realizadas durante el mes. De otra parte, se recibe información periódica a través del correo electrónico institucional, de los soportes (fotografías y formatos de los vehículos no subsanados), esta información es verificada contra los soportes físicos y con la base de datos de las subsanaciones realizadas en el mes. | Evidencias y Seguimiento Formatos de seguimiento diario en parqueadero Formatos de vehículos no subsanados Base de datos de subsanaciones del mes de diciembre de 2022 Reporte OP 035 detalle de subsanaciones |
w) Realizar mensualmente auditorías a cada uno de los procedimientos derivados del parqueo y custodia de vehículos que realiza la concesión para la efectiva prestación del servicio, así mismo indicar a la Concesión los hallazgos que se encuentran, con el fin que se implementen planes de mejoramiento, en los casos que sea necesario | Durante el mes de diciembre de 2022, se realizaron visitas de seguimiento y verificación del manual de procedimientos de operación en los patios, a los siguientes procedimientos: Procedimiento de subsanación en patios Procedimiento de refuerzo a capacitación del personal operativo de pat, en las cuales se verificaron los soportes de la capacitación realizada durante el mes de diciembre , dirigida al personal nuevo y al personal operativo de patios que ya había recibido una primera capacitación. Al revisar el Procedimiento de traslado de vehículos remanentes, se evidencia que durante el mes de diciembre de 2022, se realizaron 66 traslados de vehículos remanentes correspondientes al mes de octubre de 2020. En lo pertinente a los traslados de remanentes del mes de noviembre de 2020, se adelantó la gestión de verificación documental de los 255 vehículos remanentes, pero no se pudieron ser trasladados debido a que no hubo disponibilidad de cupos en la SDM, Seguimiento a las observaciones evidenciadas en anteriores auditorías, en las que se evidenciaron fallas en los procedimientos de cambio de sellos, descargue de vehículos en custodia, etc. | Evidencias y Seguimiento Acta_OP077 Revisión y validación operativa de servicios especiales y traslados x Xxxxx del mes de noviembre de 2022 Oficios remitidos por la Interventoría, en los que se evidencian las observaciones de las verificaciones internas que se realizaron durante el periodo |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
x) Verificar mensualmente que la cantidad de vehículos reportados en el sistema del Concesionario que aún no tiene salida correspondan a la cantidad física de vehículos en los parqueaderos. Así mismo se deberá verificar que los vehículos que estén en custodia dentro de los parqueaderos correspondan únicamente a vehículos inmovilizados por infracción a las normas de tránsito y transporte. | Durante el mes de diciembre de 2022, se realizó la verificación de vehículos reportados en el sistema del Concesionario que aún no tiene salida a través del reporte de Ingresos-Salidas- Custodiados-Remanentes, que se extracta del sistema de información C- Móvil, y de la base la información registrada en la base dinámica de vehículos inmovilizados | Evidencias y seguimiento Reporte de Ingresos-Salidas- Custodiados-Remanentes Inventario físico del mes de diciembre de 2022 |
y) Verificar quincenalmente el estado de los sellos de los vehículos inmovilizados. En caso de que los sellos se encuentren deteriorados solicitar su cambio a la Concesión para salvaguardar la propiedad de terceros. | Durante el mes de diciembre de 2022, la interventoría realizó dos jornadas de verificación del estado de los sellos adheridos a los vehículos custodiados los días 04 y 18 de diciembre de 2022; y en los casos en que se evidenciaba que estaban desprendidos y/o rotos, se procedió a realizar el cambio por un nuevo sello, el cual se registra en el sistema de información del concesionario para actualizar la información de los sellos adheridos a los vehículos inmovilizados. | Evidencias y Seguimiento Archivo Cambio de sellos diciembre 2022 Interventoría XXXXXXXX XXX- BIC Formatos Cambio de Sellos diciembre 2022 |
z) Verificar que el Concesionario realice los traslados de vehículos entre parqueaderos autorizados previa aprobación de la SDM. | Durante los días 20 y 21 de diciembre de 2022, se realizó el acompañamiento y verificación del proceso de entrega física de 66 vehículos remanentes que estaban pendientes de traslado correspondientes a remanentes del mes de octubre de 2020 | Evidencias y seguimiento: Base de datos de entrega de vehículos remanentes de octubre de 2020 |
aa) Verificar que las actividades y procedimientos se realicen de acuerdo con las especificaciones operativas y/o técnicas, conforme con lo estipulado en los documentos que hacen parte del contrato de concesión y la normatividad vigente sobre la materia | Durante el mes de diciembre de 2022, se realizaron visitas de seguimiento y verificación del manual de procedimientos de operación en los patios. En dichas visitas se verificaron los siguientes procedimientos: Procedimiento de subsanación en patios Procedimiento de refuerzo a capacitación del personal operativo de patio. Procedimiento de traslado de vehículos remanentes Seguimiento a las observaciones evidenciadas en anteriores auditorías, en las que se evidenciaron fallas en los procedimientos de cambio de sellos, descargue de vehículos en custodia, etc. La descripción detallada de los hallazgos evidenciados, quedaron registrados en las respectivas actas de la reunión, firmadas por parte de los auxiliares de parqueadero asignados por parte de la Interventoría (Empreger) y el apoyo del componente operativo de la SDM. | Evidencias y Seguimiento Acta_OP077 Revisión y validación operativa de servicios especiales y traslados x Xxxxx del mes de noviembre de 2022. Se verificó el cumplimiento por parte de la interventoría frente a las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos del contrato de concesión, las verificaciones se realizaron de forma diaria siguiendo los lineamientos estipulados en los manuales PAR-MA-001 V10 MANUAL DE PARQUEADERO, CUSTODIA Y FACTURACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS, GO-MA-01 V7 MANUAL OPERATIVO DE INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS, GO-PR-002 V4 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES; Frente a esto se realizó una mesa de trabajo el día 12 de diciembre de 2022, donde se socializaron los criterios y tiempos |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
Para el mes de diciembre de 2022, la Interventoría dio cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos que hacen parte del contrato de concesión, así como las adquiridas contractualmente por la Interventoría. Para el periodo en mención, se realizaron verificaciones diarias de acuerdo con los procedimientos desarrollados por el personal de grúas y auxiliares de parqueadero de la concesión tomando como fundamento los siguientes manuales: (PAR-MA-001 V10 MANUAL DE PARQUEADERO, CUSTODIA Y FACTURACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS.) (GO-MA-01 V7 MANUAL OPERATIVO DE INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS.) (GO-PR-002 V4 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES.) | obtenidos en el proceso de revisión de los videos de inmovilización y así mismo que estándares serán la base de dicha revisión para el mes de diciembre de 2022. Entre otras actividades realizadas por parte de la Interventoría, se verificó de manera diaria que los procedimientos desarrollados por el personal de grúas y auxiliares de parqueadero de la Concesión sean aplicados de manera correcta. Al igual, se reportó diariamente por parte de la interventoría los reportes de validación de cupos, permanencia e índice de rotación, entre otros datos de los vehículos a los cuales se les realiza el proceso de inmovilización y tienen ingreso al Parqueadero No. 1. | |
bb) Vigilar el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos que hagan parte del contrato de concesión, así como las adquiridas contractualmente por la interventoría. | Durante el mes de diciembre de 2022 se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos que hagan parte del contrato de concesión, así como las adquiridas contractualmente por la interventoría a través de las visitas de verificación programadas con la Interventoría, y a través del seguimiento a la información que se extracta del sistema de información C-Movil Se realiza la verificación del seguimiento por parte de la interventoría respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales o adquiridas durante el desarrollo del contrato. Se realiza la verificación del seguimiento por parte de la interventoría respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales o adquiridas durante el desarrollo del contrato para el mes de diciembre de 2022. Se realizó seguimiento al cumplimiento diario al cumplimiento de las disposiciones técnicas, tanto del contrato de | Evidencias y Seguimiento Visitas de seguimiento y verificación de especificaciones técnicas. Se dio cumplimiento al seguimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato de Concesión 2018114, se emitieron trece (13) comunicados en este sentido, para la fecha comprendida entre el 1 y el 31 de diciembre de 2022. en cumplimiento del presente literal. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
Interventoría, como del contrato de Concesión y se verificó dicho seguimiento en la información y evidencias aportadas al informe de seguimiento mensual número 8, del 01 al 31 de diciembre de 2022 | ||
cc) Emitir informe de los casos en que, una vez izado el vehículo, haya sido descargado el mismo y/o entregado al ciudadano caso en que se verificará tal situación, para determinar si procede o no afectación a los ANS del Concesionario. | Para los casos de descargue de vehículos previamente izados por parte de la grúa y descargados en vía pública, estos casos son informados a la Subdirección de control de transporte de la SDM para su respectivo seguimiento y verificación. Durante el mes de diciembre de 2022, en patios de custodia de la concesión, no se reportó ninguna novedad con respecto a vehículos izados que hayan sido descargados sin seguir los lineamientos técnicos y operativos descritos en los instructivos y procedimientos aprobados. Se realizó seguimiento a la obligación de literal citado, esto con el fin de contar con la totalidad de información correspondiente a los descargues en vía una vez izado el vehículo para el mes de diciembre de 2022. (Indicador 15.1.5, Anexo 1 del contrato de concesión). | Para el presente período (1 a 31 de diciembre de 2022), se presentaron dos (02) registros de vehículos relacionados en el sistema de información que no ingresaron al patio. Tanto la Secretaria Distrital de Movilidad como la Interventoría requirieron la respuesta por parte del Concesionario GYP BOGOTA SAS y así mismo se realiza seguimiento a dichas novedades, donde se realizó la solicitud de aclaración respecto a estos dos descargues en vía, frente a esto el concesionario manifestó que para el vehículo con placa IUS382, se realizó la verificación de la imposición del comparendo a dicho vehículo, concluyendo que no conto con orden de comparendo asociado en la página del SIMIT, en cuanto al vehículo con placa EXZ013 se evidencia que el descargue se realiza en presencia de la autoridad de tránsito y no se encuentra orden de comparendo asociada a dicha placa en la página del SIMIT. Teniendo en cuenta lo anterior se verifico la solicitud realizada por la interventoría donde se requiere al Concesionario cumplir con la totalidad de los lineamientos contenidos en el manual operativo de inmovilización y traslado de vehículos con código GO-MA-01. |
dd) Realizar seguimiento y dar respuesta a los casos que apliquen a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos manifestados por el ciudadano en la prestación del servicio de inmovilización, traslado, custodia y salida del vehículo | La Gestión de seguimiento y respuesta de los PQRS, se realiza en coordinación con el componente jurídico de la Secretaría Distrital de Movilidad, con el fin de brindar una respuesta oportuna a los solicitantes, y una respuesta de fondo a las peticiones presentadas por los usuarios Adicionalmente se cuenta con el apoyo de las diferentes instancias y componentes internos de la Entidad y el acompañamiento de la Interventoría del contrato de concesión. | |
ee) Verificar e informar a la Entidad que los cupos de los parqueaderos cumplan con el número requerido de acuerdo con el Anexo 1. “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de concesión No. 2018-114 y al año de operación. | Durante el mes de diciembre de 2022 se realizó el Seguimiento y socialización con la Secretaría Distrital de Movilidad, del estado de avance del proceso de habilitación de cupos de parqueadero por el Concesionario GYP BOGOTÁ SAS para la vigencia 2022, conforme a lo estipulado en el contrato de Concesión | Evidencias y Seguimiento Acta OP_080 del 12-12-2022 Seguimiento habilitación de predios Lista de verificación - Habilitación predios |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
No. 2018-114. Este seguimiento se realiza en cumplimiento del Plan de mejoramiento respecto al hallazgo del Informe de la Auditoría No. 107 numerales: 3.2.4.2 y 3.2.4.3 de la Contraloría y, seguimiento al cumplimiento de los numerales 7.1, 7.2 y 7.3 del Anexo Técnico No. 1 - Contrato de Concesión No. 2018-114. | ||
ff) Evaluar y hacer seguimiento mensual al cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y reportar los hallazgos encontrados y resultados a la SDM y seguir todo el procedimiento establecido en Anexo 1. “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de concesión No. 2018- 114. | Durante el mes de diciembre de 2022 la interventoría presentó en su informe mensual el capítulo de ANS, realizando la evaluación de la totalidad de acuerdos de niveles de servicio establecidos en el anexo técnico y formulando los descuentos pertinentes con respecto a la calidad prestada en cada uno de los ítems evaluado, dicho informe fue verificado y validado para el periodo comprendido entre el uno (01) y el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, y reportado al componente financiero de la SDM para aprobar y validar los descuentos correspondientes a los indicadores 15.2.1. y 15.2.2. de acuerdo a los parámetros registrados en los ANS del mes. Para el mes de diciembre de 2022, entre los días 01 y el 31, se verifico el informe presentado por interventoría, en su capítulo de ANS, realizando la evaluación de la totalidad de acuerdos de niveles de servicio establecidos en el anexo técnico y formulando los descuentos pertinentes con respecto a la calidad prestada en cada uno de los ítems evaluado, dicho informe fue verificado y validado para el periodo comprendido entre el uno (01) y treinta y uno (31) de diciembre de 2022. | Evidencias y Seguimiento Oficio GRUAS3-INTV-SDM-214-22 ANS de noviembre de 2022 Oficio GyP-CA-06299-62 Evaluación de los Acuerdos de Niveles del Servicio - noviembre de 2022. Se realizó seguimiento a los ANS de tipo operativo los cuales comprenden nueve (09) indicadores, estos son resultado de las mediciones efectuadas por parte de la interventoría tanto para el mes de septiembre como para los históricos de los dos meses anteriores, al igual que para TICS que cuenta con cuatro (04) indicadores para el análisis y validación del presente numeral. Se obtuvo como resultado que para el indicador 15.1.1 presentó un porcentaje de ochenta y cinco coma cincuenta y nueve 85,59% de cumplimiento en promedio del trimestre presentando una desaceleración del cuatro coma sesenta y nueve 4,69%; El indicador 15.1.2 obtuvo un comportamiento descendente en donde el promedio del trimestre es de noventa y dos coma ochenta y nueve 92,89%, este presenta una disminución de uno coma ochenta y ocho 1,88%; El indicador 15.1.3 presentó igualmente un comportamiento descendente ya que para el trimestre se obtuvo un ochenta y seis coma treinta y uno 86,31% de cumplimiento, disminuyendo dos coma cincuenta y tres 2,53%. Se solicitó al concesionario GYP BOGOTÁ SAS incrementar el nivel de cumplimiento en cuanto a los indicadores expuestos anteriormente hasta que se alcance el noventa y cinco 95% requerido por parte de la supervisión del contrato. |
gg) Realizar seguimiento activo y emitir recomendaciones al Concesionario con relación a la estrategia de operación y/o documentos que haga sus veces, así como | Durante el mes de diciembre de 2022, se realizaron visitas de seguimiento y verificación del manual de procedimientos de operación en los patios, y se | Evidencias y Seguimiento |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
planes de mejora con el fin de procurar mantener tiempos de respuesta adecuados; además de advertir previamente a la Secretaría Distrital de Movilidad y agotar las diferentes instancias a fin de conminar al concesionario al cumplimiento en la atención de los diferentes servicios solicitados. | identificaron algunas deficiencias de carácter operativo, las cuales quedaron registrados en las respectivas actas de la reunión, firmadas por parte de los auxiliares de parqueadero asignados por parte de la Interventoría (Empreger) y el apoyo del componente operativo de la SDM. Con el fin de determinar las deficiencias en la estrategia de operación y ejecución contractual del Concesionario en cuanto al componente operativo, la Interventoría ha trabajado entre sus componentes jurídico y operativo, en el hallazgo y reporte de deficiencia o emisión de recomendaciones a GYP BOGOTÁ SAS. Se realiza la validación de los siguientes anexos: (Anexo 15-1 Reporte de Anomalías – diciembre de 2022). (Anexo 15-3 Formato ingresos de vehículos diciembre de 2022). (Anexo 15-4 Formato salidas de vehículos diciembre de 2022). (Anexo 15-16 Inspecciones grúas operarios calle diciembre de 2022) (Anexo 15-26 OP035 Subsanaciones diciembre de 2022 en parqueadero No.1). (Anexo 15-27 Formatos escaneados subsanaciones diciembre de 2022). (Anexo 15-31 Actas y consolidado cambio de adhesivos diciembre de 2022). | Acta_OP077 Revisión y validación operativa de servicios especiales y traslados x Xxxxx del mes de noviembre de 2022 |
COMPONENTE DE TECNOLOGÍA E INTERCONECTIVIDAD
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
a) Controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y componentes del sistema de información y la plataforma TIC utilizado por el Concesionario | Para controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades, componentes y la correcta operación de los sistemas de información y del componente TIC implementado y utilizado por el Concesionario, se realizaron las siguientes actividades por parte de la Interventoría: ● Se realizó seguimiento al cumplimiento de la obligación establecidas en el numeral 14.7 del contrato de concesión referente a la entrega de los videos de inmovilizaciones del año 2019, lo anterior en sesiones los días 16, 20 y 27 de diciembre de 2022. ● Se realizaron sesiones de subsanación de hallazgos de la auditoría de contingencia 2022. ● Se realizaron actividades de campo tendientes a identificar falencias en la plataforma tecnológica, las mismas fueron notificadas al Concesionario para su respectivo ajuste. | ● ACTA TI-044 ● ACTA TI-047 ● ACTA TI-049 |
b) Monitorear, verificar y realizar seguimiento continuo a la operación de los sistemas de información y del componente TIC solicitando al Concesionario las mejoras, actualizaciones, correcciones y ajustes para la adecuada prestación del servicio y su mejora continua | Durante el periodo de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: Se realizaron sesiones de actualización de tarifas en el sistema C-MOVIL, conforme al incremento notificado por la SDM. Se realizaron sesiones de subsanación de hallazgos de la auditoría de contingencia 2022. Se realizó seguimiento a los elementos que conforman la plataforma tecnologica tales como camaras, dvr, entre otros, las fallas fueron notificadas al concesionario para su ajuste. | ● ACTA TI-044 ● ACTA TI-047 ● ACTA TI-049 |
c) Verificar y avalar los requerimientos de modificaciones, actualizaciones y cambios de los sistemas de información y del componente TIC del Concesionario de acuerdo a las condiciones y necesidades de la operación para la prestación del servicio al ciudadano. | Durante el periodo de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se realizó seguimiento al reporte FI018 “Pagos reversiones de corresponsal bancario” toda vez que se identificó un caso en el cual el log no registraba el ingreso de la transacción. ● Se validaron los ajustes solicitados por la Interventoría y la SDM al listado maestro de documentos. ● Se realizaron sesiones de subsanación de hallazgos de la auditoría de contingencia 2022. | ● ACTA TI-044 ● ACTA TI-047 ● ACTA TI-049 |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
d) Verificar que el Concesionario disponga del software adquirido o desarrollado según requerimientos y especificaciones del Anexo 1 Documento de Requerimientos Técnicos del Servicio del Contrato de Concesión con sus respectivas licencias de uso, documentación funcional y técnica para la correcta ejecución del contrato. | Durante el periodo de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se realizó seguimiento a la actualización de licencias de software del proyecto, las cuales se encuentran actualizadas al corte del presente informe. | Matriz de licenciamiento de software del proyecto y su respectiva vigencia. |
e) Revisar y evaluar el plan de contingencias y de políticas de la seguridad de la información de la Concesión. | Durante el periodo de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: Evaluación del plan de contingencias y políticas de seguridad de la información de la Concesión mediante la auditoría trimestral, se levantaron 6 observaciones y 8 no conformidades. | Informe auditoría trimestral tecnología contingencia de la información. |
f) Presentar y ejecutar los planes de auditorías trimestrales para los sistemas de información y todo el componente TIC. Los planes de auditoría deberán incluir como mínimo: ● Fecha y duración de la auditoría ● Objetivo ● Alcance ● Detalle del proceso, procedimiento, funcionalidad, sistemas de información y/o componente TIC a auditar. ● Recursos (humanos, tecnológicos, documentales, etc.) para el desarrollo de la auditoría | El plan de auditoría contingencia-2022, fue socializado a la Secretaría Distrital de Movilidad y al Concesionario, en el acta TI_024 y con el comunicado GRUAS3- INTV-SDM-126-22. | ● ACTA TI-024 ● Comunicado GRUAS3- INTV-SDM-126-22 |
g) Auditar todos los sistemas de información y el componente TIC del Concesionario mediante las herramientas tecnológicas de auditoría de bases de datos y de monitoreo dispuestas por el Concesionario y/o resultantes del proceso de seguimiento e inspección técnica, operativa o funcional de la Interventoría. | Durante el periodo de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se realizaron sesiones de subsanación de hallazgos de la auditoría de contingencia 2022. ● Evaluación del plan de contingencias y políticas de seguridad de la información de la Concesión mediante la auditoría trimestral, se levantaron 6 observaciones y 8 no conformidades. | ● Informe auditoría trimestral tecnología contingencia de la información. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
h) Elaborar, socializar y entregar a la SDM y al Concesionario dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la finalización de la auditoría, los informes para la revisión y comentarios a que haya lugar, los cuales deben incluir como mínimo: ● Xxxxx y hora de la auditoría. ● Proceso, procedimiento, funcionalidad, sistemas de información y/o componente TIC auditado. ● Responsables ● Objetivo. ● Alcance ● Desarrollo de la auditoría ● Hallazgos Nota: El Concesionario puede presentar comentarios sobre los hallazgos encontrados por la Interventoría dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibo del informe de auditoría, quedando a criterio de la Interventoría la aceptación o rechazo de los comentarios recibidos del Concesionario, en caso de aceptación la Interventoría realizará los ajustes al informe de auditoría informando a las partes la versión final del informe. | Durante el periodo de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se realizó y se socializa el informe final de auditoría con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. ● Se realizaron sesiones de subsanación de hallazgos de la auditoría de contingencia 2022. ● Evaluación del plan de contingencias y políticas de seguridad de la información de la Concesión mediante la auditoría trimestral, se levantaron 6 observaciones y 8 no conformidades. | ● ACTA TI-040 ● Comunicado GRUAS3- INTV-GYP-357-22. |
i) Una vez se cuente con la versión final del informe de auditoría, deberá requerir al Concesionario el plan de mejora y realizar el seguimiento a las acciones correctivas, controles y mejoras implementadas por el Concesionario sobre los hallazgos de las auditorías. La Interventoría debe elaborar, socializar y entregar a la SDM y al Concesionario los informes de seguimiento, avance y cierre de los hallazgos de las auditorías. | Durante el periodo de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se realizó y se socializa el informe final de auditoría con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. ● Se realizaron sesiones de subsanación de hallazgos de la auditoría de contingencia 2022. ● Evaluación del plan de contingencias y políticas de seguridad de la información de la Concesión mediante la auditoría trimestral, se levantaron 6 observaciones y 8 no conformidades. | ● ACTA TI-040 ● Comunicado GRUAS3- INTV-GYP-357-22. |
j) Realizar las pruebas tecnológicas que la supervisión estime convenientes o de acuerdo a las necesidades de la operación y la calidad del servicio, concesionado y conceptuar sobre las mismas. | Durante el periodo de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se realizaron pruebas y ajustes al liquidador de tarifas para el año 2023. ● Se realizaron ajustes en la hoja de liquidación de la SDM. ● Se realizaron pruebas de tarifas en C-MOVIL y validación en el liquidador excel de la SDM. ● Se realizaron sesiones de actualización de tarifas en el | ● ACTA TI-044 ● ACTA TI-047 ● ACTA TI-049 |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
sistema C-MOVIL, conforme al incremento notificado por la SDM. ● Se validaron las tarifas parametrizadas en C-MOVIL , en ambiente de producción. ● Se actualizó la página web de la SDM con la pieza diseñada por el equipo de comunicaciones con la resolución de las nuevas tarifas para 2023. | ||
k) Verificar y avalar los inventarios tecnológicos de los sistemas de información, del componente TIC del Concesionario y de todos sus servicios asociados. | Durante el periodo de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se realizó la revisión del inventario tecnológico en el marco del cálculo de la medición de los ANS tecnológicos, 15.3.1 uso de la plataforma TIC y 15.3.2 Disponibilidad de la plataforma TIC. | ● Se identificaron 18 grúas retiradas con equipos móviles instalados. ● Se identificaron 3 grúas equipadas con cámaras y DVR que nunca han operado el proyecto. |
l) Verificar el cumplimento de las obligaciones específicas del Concesionario derivadas de los requerimientos del componente TIC. | Durante el periodo de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se elaboró y se revisó la matriz de control de obligaciones del componente TIC. ● Se atendió la auditoría de subsanación de hallazgos realizada en el marco de la auditoría de contingencia de la información. ● Se realizaron pruebas relacionadas al ajuste de tarifas en ambiente de producción en el sistema C-MOVIL. ● Se actualizó y se verificó la matriz de riesgos contractuales. ● Se realizó seguimiento a las fallas identificadas en la plataforma C-MOVIL instaladas en las grúas (cámaras, DVR, tabletas y celulares) | ● Se logró un avance en el cierre de observaciones del 97%. ● Se logró un avance del 86% en el cierre de observaciones de los documentos producto de la auditoría de contingencia. |
m) Evaluar y hacer seguimiento mensual al cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio referentes al componente TIC. | Durante el periodo de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se realizó el cálculo y la verificación de los ANS tecnológicos del mes de noviembre de 2022. ● Se validó la calidad de los videos generados en las inmovilizaciones e ingresos al | ● Aprobación ANS tecnológicos mes de noviembre de 2022. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
parqueadero. | ||
n) Suministrar a su propio costo firmas digitales provistas por una entidad certificadora, abierta y autorizada por el Organismo Nacional de acreditación ONAC, para el personal designado en las actividades en el cual se requería la utilización de este mecanismo digital. | Las firmas digitales, fueron proporcionadas por el proveedor fueron proporcionadas por el proveedor Andes Servicio de Certificación Digital S.A., NIT 900.210.800- 1 el cual emitió el certificado, con vigencia desde el 27 xx xxxx de 2022 hasta el 27 xx xxxx de 2023, para 16 firmas digitales, las cuales están en funcionamiento. | Las firmas digitales, fueron proporcionadas por el proveedor fueron proporcionadas por el proveedor Andes Servicio de Certificación Digital S.A., NIT 900.210.800-1 el cual emitió el certificado, con vigencia desde el 27 xx xxxx de 2022 hasta el 27 xx xxxx de 2023, para 16 firmas digitales, las cuales están en funcionamiento. |
o) Emitir los conceptos técnicos/tecnológicos que sean solicitados por la SDM. | Durante el periodo no se emitieron concepto técnicos | Durante el periodo no se emitieron conceptos técnicos |
p) Atender las solicitudes de auditoría extraordinarias que requiera la SDM. | Durante el periodo de noviembre de 2022 no se recibieron solicitudes especiales de auditoría | Durante el periodo de noviembre de 2022 no se recibieron solicitudes especiales de auditoría |
17.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | ||
a) Equipos de Cómputo: El Interventor deberá disponer como mínimo quince (15) equipos portátiles de cómputo que funcionen correctamente, de las siguientes características técnicas mínimas: | Durante el periodo se validaron los soportes de mantenimientos preventivos adjuntos en el informe mensual en la carpeta Anexo 7-1, en el cual se pudo constatar el inventario de los equipos de cómputo de los cuales dispone la Interventoría. | Se evidenció el cumplimiento de la obligación manifiesta referente a los equipos de cómputo. |
Característica | Detalle |
Equipo portátil | Modelo de línea corporativa |
Memoria Xxx | Xxxxxx 4GB |
Capacidad de Almacenamiento en Disco | 1 Tera Byte |
Procesador | Mínimo 6ta generación ó equivalente. |
Sistema Operativo | Windows 10 Professional 64 bits |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales: - Inventario de equipos de cómputo dispuestos por el Interventor en el cual se incluyan características exigidas en el presente Anexo Técnico. - Fichas de especificaciones técnicas de los fabricantes de los equipos de cómputo, se debe incluir fuente verificable de la información. - Copia de la(s) factura(s) de adquisición o alquiler equipos los cuales deben ser nuevos se evidencian las cantidades, líneas, modelos y seriales de equipos de cómputo dispuestos por el Interventor para el desarrollo del contrato de Interventoría. - Factura(s) y/o soportes de las licencias de uso del software según modalidad de licenciamiento del fabricante. - Soportes de titularidad de las licencias de software para uso de la Interventoría, según políticas de licenciamiento del fabricante del software. - Actas de entrega de los equipos al personal de Interventoría | En el periodo xx xxxxx de 2022, periodo de inicio del proyecto, Se realizó verificación en físico de los elementos que componen la infraestructura tecnológica en el parqueadero 1, esta revisión se hizo de manera presencial con todas las personas involucradas en el proyecto, dando inicio, lo anterior quedó registrado mediante acta AD_003 del 13 xx xxxxx de 2022. Así mismo mediante correo electrónico del día 9 xx xxxxx de 2022, el Director de la Interventoría compartió los soportes documentales requeridos para la verificación del cumplimiento de esta obligación. | La SDM emitió concepto de aprobación de la obligación contractual relacionada con la infraestructura tecnológica para el proyecto. |
b) Elementos de oficina El Interventor deberá disponer de mínimo tres (3) impresoras láser multifuncionales (escáner, impresión dúplex y fotocopiadora) con conectividad de red, de alto rendimiento y resolución. Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales: - Inventario de impresoras, en la cual se relacione el fabricante, modelo, serial y ubicación física de las impresoras multifuncionales dispuestas por el Interventor para el desarrollo del contrato de | La verificación de los elementos de oficina se encuentra documentada bajo acta AD_003 del 13 xx xxxxx de 2022, durante el periodo no se reportaron cambios respecto de este inventario a la SDM. | Se evidenció el cumplimiento de la obligación manifiesta referente a los equipos de oficina. |
Herramientas de Ofimática | Procesador de texto, Hoja de cálculo. |
Antivirus | Software antivirus no gratuito ni de uso libre. |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
interventoría. - Copia de la(s) factura(s) de adquisición o alquiler de equipos. - Ficha de especificaciones técnicas del fabricante de las impresoras multifuncionales, se debe incluir fuente verificable de la información. | ||
c) Equipos de comunicación: El Interventor deberá disponer de mínimo veintisiete (27) equipos de comunicación celular de las siguientes características mínimas: Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales: - Inventario de equipos de comunicación celular en el cual se incluya marca, modelo, IMEI, número de línea celular, características de los equipos solicitadas e información del personal del Interventor responsable de los mismos. - Fichas de especificaciones | Durante el periodo se validó la carpeta Anexo 7.1 Recursos Técnicos del informe de Interventoría donde se anexan los soportes de pago del servicio celular, lo cual permite validar el cumplimiento de la obligación referente a equipos de comunicación. Así mismo mediante correo electrónico del día 9 xx xxxxx de 2022, el Director de la Interventoría compartió los soportes documentales requeridos para la verificación del cumplimiento de esta obligación. Durante el periodo no se reportaron cambios respecto de este inventario a la SDM. | Se evidenció el cumplimiento de la obligación manifiesta referente a los equipos de comunicación. |
Característica | Detalle |
Equipo de telefonía celular | |
Pantalla | Mínimo High Definition (HD) de 5.5” |
Cámara Posterior | Mínimo 13 Mega Pixeles |
Cámara Frontal | Mínimo 8 Mega Pixeles |
Capacidad de almacenamiento | Mínimo 32 GB |
Procesador | Mínimo ocho (8) núcleos. |
Plan de voz | Minutos ilimitados todo operador |
Plan de datos | Mínimo 20 Giga Bytes |
OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO REALIZADO | RESULTADO OBTENIDO |
técnicas del fabricante de los equipos de comunicación celular, se debe incluir fuente verificable de la información. - Copia de factura de adquisición de los equipos de telefonía celular. - Copia del Contrato o Certificación de los servicios de voz y datos del operador de telefonía celular que evidencie las características solicitadas. - Actas de entrega de los equipos celulares al personal del interventor. El Interventor deberá garantizar en todo momento la correcta operación de la totalidad de equipos requeridos en el presente numeral, reemplazando inmediatamente los equipos que presenten fallas ó que no funcionen de manera adecuada, por otros de iguales ó superiores características, estos cambios deberán ser informados a la SDM, con las respectivas actas de reemplazo de los equipos y soportes documentales que permitan verificar el cumplimiento de características requeridas en el presente anexo. El interventor puede disponer de equipos adicionales para el desarrollo de las actividades de Interventoría a su propio costo, para los cuales deberá informar las características técnicas descritas en el presente numeral y razón por la cual se dispone de equipos adicionales. |
En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución del contrato 2022-921, por parte de XXXXXXXX XXX –BIC SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO BIC.
Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.
4. Estado de las garantías
El CONSORCIO XXXXXXXX XXX - BIC / SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO BIC, constituyó la
póliza de seguro de cumplimiento No. 00-00-000000000 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21- 40-101188366, a favor de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de seguros
SEGUROS DEL ESTADO S.A, que cubre el Contrato No. 921 de 2022, aprobadas el 25/05/2022 por la Secretaría Distrital de Movilidad.
El estado de las garantías actualmente es el siguiente:
CUMPLIMIENTO
AMPAROS | PLAZOS | FECHA DE VIGENCIA | VALOR AMPARADO | |
Vigente por el término de la ejecución del contrato, y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. Cubrirá los perjuicios derivados de: i. Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; ii. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. iii. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. | Desde | Hasta | ||
Cumplimiento del Contrato 20% | ||||
19/05/202 2 | 19/06/202 4 | $1.221.654.397,60 | ||
Calidad del Servicio Ofrecido 20% | Vigente por el término de seis (6) meses contados a partir del recibo a satisfacción de los servicios contratados. Esta Garantía cubrirá a la Entidad de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio ocurridos con posterioridad a la terminación del contrato. | 19/12/202 3 | 19/06/202 4 | $1.221.654.397,60 |
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacione s laborales. | Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato | 19/05/202 2 | 19/12/202 6 | $610.827.198,80 |
10% | ||||
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
AMPAROS | PLAZOS | FECHA DE VIGENCIA |
Responsabilida d Civil Extracontractu al | Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato. | Desde | Hasta | VALOR AMPARADO |
Quinientos (500) SMMLV. | 19/05/202 2 | 19/12/202 3 | $ 500.000.000,00 |
5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro
En este sentido, el comité supervisor certifica que a la fecha del presente informe respecto de la ejecución del contrato de consultoría No. 2022-921, no le han sido impuestas a la Interventoría XXXXXXXX XXX –BIC sanciones contractuales, así mismo, tampoco se ha declarado siniestro alguno.
Por otro lado, una vez verificados los expedientes sancionatorios adelantados por la entidad, se encuentra que los procesos que cursan en contra del contrato de concesión No. 2018-114, no se relacionan con la ejecución del contrato de interventoría No. 2022-921.
6. Documentos soporte
El presente informe se soporta en los siguientes documentos:
● Cuentas de cobro de cada periodo
● Informes mensuales
● Factura correspondiente al periodo
Todos los documentos mencionados en el presente informe reposan en el SECOP II: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx/Xxxxx?xxxxxxxXxxxxxxxxxx- CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
Número de proceso SDM-CMA-12-2022, así mismo, en el expediente de ORFEO (20215300550010000905E). Para constancia, se firma el presente informe del contrato
Dada en Bogotá D.C.,
Elaboró: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Revisó: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx