Contract

No. de Informe: DAPyA-0020-2015
Nombre del Examen: A la ejecución de los contratos para la planificación, diseño, construcción, fiscalización y administración de los contratos del edificio ISSSFA matriz, a cargo del ISSFA
Período analizado: 01 de enero de 2009 y el 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000
Xx Recomendación	Descripción recomendación	Dirigida a	Observación
1	En futuros contratos de obras dispondrá al Director de Asesoría Jurídica, previo a su suscripción, solicite al servidor responsable incluir en los contratos la o las fórmulas polinómicas específicas, para el pago y/o devolución del reajuste de precios dado por la verificación de los costos de los componentes de los precios unitarios.	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
2	En futruos contratos de obra, dispondráal Director Financiero proceda a efectuar los pagos por conceptos de anticipos contractuales y avances de obra en los plazos establecidos en los contratos, evitando posibles retrasos en el cumplimiento de ejecución de las obras	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
3	En futuros contratos de construcción de obras , dispondrá al Director de Asesoría Jurídica, considere los procedimientos establecidos en la Ley para la inversión de equipamiento de un proyecto, como: señalética, mobiliario, sistemas de control de acceso de personal y equipamiento tecnológico de una obra.	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
4	Dispondrá al Administrador del contrato que exija al Fiscalizador de obra, que comunique oportunamente la necesidad de ejecutar obras adicionales para el trámite legal pertinente dentro de los porcentajes establecidos en la Ley para contratos complementarios y órdenes de trabajo.	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
5	En futuros contratos de ejecución de obr, dispondrá al Administrador del contrato que la fiscalización comunique oportunamente respecto a la subcontratación de obras de parte del contratista, lo que permitirá a la institución tomar las acciones legales pertinentes.	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
6	Dispondrá al Director de Asesoría Jurídica que en futuros contratos de ejecución de obras, que estén bajo el Régimen Especial, considere las disposiciones legales pertinentes respecto de las garantías.	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
7	En futuros contratos de obra, dispondrá al Director de Inversiones que, previo a la emisión de la recomendación respecto a la ejecución de trabajos para el trámite de contratación complementaria, la Comisión designada, considere los rubros necesarios para que el proyecto entre en funcionamiento según el diseño definitivo de la obra, evitando se suscriban nuevos contratos por este concepto.	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
8	Dispondrá al Director de Asesoría Jurídica que en futuros contratos de obra, considere que la fiscalización de un proyecto lo efectúe directamente o a través de un consultor particular contratado por la entidad contratante manteniendo la independencia de sus funciones del contratista de obra; además, ordenará que el Administrador del contrato sea un profesional a fin a la obra a ejecutar, permitiendo la supervisión del cumplimiento de las funciones de la fiscalización contratada.	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control

Nº Recomendación	Descripción recomendación	Dirigida a	Observación
9	Dispondrá en futuros contratos de obra, que la Administración del contrato lleve un archivo completo de la documentación técnica, legal y económica; la Dirección Financiera disponga del archivo de la documentación de pagos con los respaldos técnicos de los avances de obra como: los anexos de los rubros ejecutados, libro de obra, proceso topográfico, etc; y, el Administrador de Matenimiento del edificio matriz, disponga de un archivo del mantenimiento y reparaciones efectuadas del edificio a partir de la suscripción del acta de recepción provisional, permitiendo el control de parte de la Contraloría General del Estado dentro de los plazos programados.	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
10	Dispondrá en futuros contratos de obra al Administrador del contrato que exija a la fiscalización de la obra registre en el libro de obra los datos importantes del proceso cronológico y la marcha progresiva de la ejecución de la obra, que permita la supervisión del proceso de ejecución del proyecto.	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
11	Dispondrá al Administrador del contrato y la fiscalización contratada, realicen la liquidación final del contrato, valorando los rubros "Grada decorativa", "Grada metálica de acceso a bombas" y "Puerta exclusiva recepción de medicamentos", considerando los justos precios de esos trabajos.	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
12	Dispondrá al personal a su cargo, facilitar a los auditores externos e internos de la Contraloría General del Estado, la documentación e información completa requerida para fines de control, en el plazo máximo establecida en la Ley Orgánica de de la Contraloría General del Estado; así como, permitir que los servidores requeridos estén presentes en la diligencia de verificación física y medición de obras, lo que facilitará el desarrollo de las actividades de control.	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
13	Dispondrá a la comisión de entrega-recepción definitiva del contrato designada, proceda con dicho trámite a base del informe de liquidación final presentado por el Administrador del contrato y Fiscalizador contratado, considerando los resultados determinados en el informe por el equipo de control, con el valor determinado en la planilla de "Valoración de obras no contempladas y ejecutadas", de los rubros "Grada decorativa", "Grada metálica de acceso a bombas", y, "Puerta exclusiva recepción de medicamentos", determinando el valor final definitivo a favor de la entidad contratante; y poner en conocimiento de la Dirección de Asesoría Jurídica para el trámite legal que corresponda.	Director General	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control