PROCEDIMIENTO

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO
GESTIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	N/A
PROCEDIMIENTO	Procedimiento para contratación pública y pago a proveedores
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
VERSIÓN DEL DOCUMENTO	5.0
CÓDIGO	PRO-DCP-001

2. OBJETIVO

Establecer las actividades a seguir por las unidades encargadas de gestionar en todas sus etapas, las contrataciones o adquisiciones públicas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo, mediante la aplicación de las normativas legales y vigentes, así como las resoluciones internas que emita la máxima autoridad del GAD enmarcadas en la Ley.

3. ALCANCE

Este procedimiento inicia desde la entrega de la solicitud de adquisición o contratación por parte de una unidad para la contratación de obras, consultoría, bienes o servicios, hasta la ejecución de la contratación y pago al proveedor.

4. BASE LEGAL

4.1 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)

4.2 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones emitidas.

4.3 Código Orgánico de Administración y Finanzas Públicas.

4.4 402 Administración Financiera – PRESUPUESTO.

4.5 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

4.6 Resolución SERCOP 072-2016 Título I, capítulo III, “Documentos relevantes en las fases precontractual y contractual comunes a los procedimientos de Contratación Pública”, Art. 10 Fase Contractual y de Ejecución.

4.7 Resolución SERCOP 072-2016 Título V, capítulo V, “Casuística del uso del procedimiento de ínfima cuantía”.

4.8 Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno: “Art. 36.- Reembolso de

gastos en el país”

4.9 Resolución POR14ALC-RESO-028A: Disposición para las contrataciones por ínfimas cuantías;

4.10Resolución POR14ALC-RESO-005: Delegación al Director de Obras Públicas para que conforme la comisión técnica de las obras contratadas;

4.11Resolución de Declaratoria de Emergencia Nº 003: Declaración en situación de emergencia al cantón Portoviejo;

4.12Resolución GADMP2017ALCRES047: Delegación al Director(a) Cantonal de Desarrollo Institucional para canalización, direccionamiento y seguimiento de los trámites que ingresan al GAD Municipal del cantón Portoviejo;

4.13Resolución GADMP2017ALCRES052: Delegación al Director(a) Cantonal de Desarrollo Institucional para la suscripción de resoluciones de contrataciones públicas;

4.14Resolución GADMP-2018-ADM-0098: Delegación al Director(a) de Contratación Pública; y,

4.15Resolución GADMP-2018-ADM-0115: Facturación Electrónica para proveedores.

4.16Demás resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad en conformidad con la Ley.

5. REGLAS INTERNAS

5.1 Este documento normativo es de aplicación obligatoria para todos los servidores del GAD Municipal del cantón Portoviejo responsables de la ejecución y control del mismo, la falta de cumplimiento por parte de dichos servidores o quien haga sus veces será causal para la determinación de sanciones y responsabilidades en conformidad con las leyes y normas vigentes.

5.2 Este procedimiento se encuentra sujeto a actualización permanente, con el propósito de incluir los cambios que se produzcan, como efecto de la actualización de las leyes, normas y políticas que se emitan o las necesidades administrativas que surjan en el GAD Municipal del cantón Portoviejo.

5.3 Todos los aspectos que no se encuentren normados de forma expresa en este documento deberán ser complementados o suplidos por las disposiciones del marco normativo vigente, por parte del responsable del proceso; y que se mantendrá vigente hasta la incorporación en la siguiente actualización del procedimiento.

5.4 El responsable de la unidad de Contratación Pública será el encargado de velar que los procesos de contratación fluyan en todas sus etapas desde la solicitud hasta su finalización en el SERCOP, para lo cual generará los reportes necesarios del sistema e indicadores del caso (mensual) para el/ la Director(a) Cantonal de Desarrollo Institucional, y gestionará las medidas correctivas pertinentes ante incumplimientos o eventualidades.

5.5 Cuando la oferta económica presentada por el oferente seleccionado es mayor al presupuesto referencial, el presidente de la comisión técnica o el delegado de la máxima autoridad, según corresponda, requerirá al responsable de la unidad Financiera o su delegado el reajuste de la partida presupuestaria. El presidente de la comisión técnica

será designado como lo estipula el Art. 18 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

5.6 La unidad requirente debe solicitar, al Alcalde o su delegado, la asignación de un técnico para que intervenga en los procesos de recepción provisional y definitiva de bienes, servicios, consultorías y obras. (El delegado para asignar el técnico para recepción definitiva de bienes, servicios y consultorías es la Directora Cantonal de Desarrollo Institucional, y el delegado para asignar un técnico para la recepción definitiva de obras es el Director de Obras Públicas). Delegaciones definidas en la Resolución GADMP2017ALCRES047 y Resolución POR14ALC-RESO-005 respectivamente.

5.7 El responsable de la unidad de Contratación Pública o su delegado será el encargado, para todo proceso de contratación, de la publicación de la documentación en el Portal Institucional del Sistema Nacional de Contratación Pública, para lo cual deberá utilizar el CHECK LIST PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL SERCOP: PRO-DCP-001-06.

5.8 Los pagos por adquisiciones de bienes y servicios por transferencias menores a $100.00 dólares, adquiridos mediante catálogo electrónico, se realizarán de conformidad a lo estipulado el Reglamento para la administración, uso y registro del fondo de caja chica, en el Art. 7.- Prohibiciones.

5.9 Las compras que se realicen de medicamentos deben ser globales con entregas parciales trimestrales, a excepción de las compras realizadas por catálogo electrónico.

5.10En conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y resoluciones pertinentes, los proveedores serán evaluados como oferentes calificados, cumpliendo con los establecidos en el Anexo 01. Requisitos para proveedores municipales.

5.11Los pagos que se efectúen en forma periódica deberán referenciar obligatoriamente el mes al que corresponde el pago.

Se remitirá trimestralmente al Servicio Nacional de Contratación Pública un informe donde conste el número de contrataciones realizadas por ínfima cuantía con los nombres de los contratistas; tal como indica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Sección II ÍNFIMA CUANTÍA, artículo 52.1 Contrataciones de ínfima cuantía.

6. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD

a) Responsables de la ejecución: Directores de área, Director y servidor(es) responsable(s) de Contratación Pública, Responsable Financiero, Responsable de Presupuesto, Guardalmacén, Ordenador de Gasto, Procurador Síndico, Ordenador de Pago, Tesorero(a), Responsable de Contabilidad.

b) Responsables del Control y Supervisión: Responsable de la unidad de Contratación Pública o su delegado.

c) Distribución: Responsable de la unidad de Gestión de la Calidad, informará la aprobación del documento normativo a todos los servidores de la institución mediante correo electrónico y dispondrá su aplicación a los servidores involucrados. El responsable de la unidad de Procesos realizará la publicación en el repositorio de documentos del Sistema de Gestión de Calidad del GAD Municipal del cantón Portoviejo.

7. DEFINICIONES

Sistema ABS: Sistema de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

PGE: Presupuesto General del Estado (del año fiscal en curso).

Sistema de trámites: Sistema de gestión de trámites municipales del XXX Xxxxxxxxxx.

Unidad Aprobatoria Especializada: Se define al área que por su especialidad y conocimientos autorizará el pedido. Por ejemplo, para requerir equipo informático, será la “Dirección de Desarrollo de Tecnología” la que autorice el requerimiento.

Comprobante de Diario: Registro de entrada contable que jornaliza una transacción.

Transacción de Cartera: Es un medio de registro de un anticipo de fondo, una cuenta por cobrar y/o una obligación de pago.

SUIA: Sistema Único de Información Ambiental, del Ministerio de Ambiente, que permite obtener el registro o licencia ambiental.

Comisión Técnica: Es el órgano técnico designado por la Máxima Autoridad de una dependencia u órgano público, con la finalidad de analizar y evaluar las ofertas presentadas y los documentos adjuntos; su creación y conformación se la hará de acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación. En conformidad con lo que señala el “Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”, Art. 18.- Comisión Técnica.

Presidente de Comisión Técnica: Un profesional designado por la máxima autoridad, quien presidirá la comisión técnica. En conformidad con lo que señala el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 18.- Comisión Técnica.

Delegado: Es la persona que representa a la Máxima Autoridad, de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, en los siguientes procesos:

− Subasta inversa cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado.

− Contratación Directa Consultoría

− Menor Cuantía

− Régimen Especial

Pliego: Documento que contiene la siguiente información:

− Nombre del proceso;

− Nombre de la Máxima Autoridad o su delegado y del Director Solicitante;

− Especificaciones generales y técnicas; e,

− Informe de verificación de bienes o servicios normalizados en el Catálogo Electrónico.

OPIS: Órdenes de pago interbancarios

SPI: Sistema de Pagos Interbancarios

8. DESCRIPCIÓN NARRATIVA

8.1 ÍNFIMA CUANTÍA

	Actividad	Documento	Responsable	Tiempo (días)
	• Elaborar las especificaciones técnicas, términos de referencia o Resumen Ejecutivo, que dependerá del tipo de contratación (Solicitar a la unidad de Contratación Pública). • Solicitar la contratación o adquisición en el sistema de trámites, escanear especificaciones técnicas o términos de referencia. • Si es obra, escanear la Ficha Ambiental e incluir medidas de mitigación en el Resumen Ejecutivo.	*Solicitud (sistema
		workflow),
		*Especificaciones técnicas
1		o términos de referencia (Solicitar a la unidad de	Unidad Requirente
		Contratación Pública)
		*Ficha Ambiental:
		PRO-DCP-001-07
2	¿Requiere autorización de la unidad especializada (por ejemplo tecnología, vehículos, etc.)? SI: ¿Está de acuerdo? SI: Autorizar la solicitud y despachar el trámite. NO: Devolver a la unidad requirente con observaciones para su corrección de ser el caso. NO: Paso 3.		Director(a) de unidad aprobatoria o especializada	1
3	Analizar la solicitud ¿La contratación aplica por ínfima cuantía? SI: Xxxxxxx al analista, continuar con el siguiente paso. NO: Devolver el trámite a la unidad requirente para seleccionar el proceso de contratación aplicable. FIN		Director(a) de Contratación Pública o su delegado	0.5
4	a) Revisar si el bien o servicio se encuentra en el Catálogo Electrónico. SI: Ejecutar el procedimiento por Catálogo Electrónico. NO: Emitir certificado de que el bien o servicio no consta en el Catálogo Electrónico. b) Solicitar cotización (es) a proveedores. c) Verificar en la página WEB del Servicio xx Xxxxxx Internas que la actividad por la que se realizará la contratación, esté relacionada con la actividad del proveedor y cargar la información en el sistema. d) Verificar que los proveedores no consten como incumplidos en la página WEB del Servicio Nacional de Contratación Pública. e) Verificar que los proveedores no tengan deudas con el IESS y SRI f) Ingresar las proformas de el/los proveedor/es en el sistema ABS. g) Realizar el estudio xx xxxxxxx (elaborar cuadro comparativo de ofertas), evaluar y preseleccionar la mejor oferta, y despachar el trámite a través del sistema para la autorización del Director de Contratación Pública o su delegado; por razones de oportunidad se puede requerir una sola cotización de acuerdo a la Resolución POR14ALC- RESO-028A. Nota: Podrá autorizar a proveedores con obligaciones pendientes con el XXX xx Xxxxxxxxxx y sus empresas adscritas, solo cuando este tenga pendiente un reclamo o convenio de pago al día, o caso contrario deberá presentar un oficio dirigido a la Dirección Financiera en el cual acepta que los valores pendientes sean descontados del pago respectivo.	*Certificación de no constar en el Catálogo Electrónico, proformas o cotizaciones, información del RUC, Certificado de no ser proveedor incumplido ante el SERCOP, cuadro comparativo de ofertas o estudio xx xxxxxxx (sistema), certificado que no tenga deudas con el SRI o IESS. (sistema workflow)	Analista de Contratación Pública	3
5	Revisar y autorizar el cuadro comparativo con la mejor oferta.	*Cuadro comparativo autorizado (sistema ABS)	Director(a) de Contratación Pública o su delegado	0.5
6	Realizar el registro de compromiso presupuestario.	*Compromiso presupuestario (sistema SAFT)	Analista de Presupuesto	0.5

Aprobar el compromiso presupuestario.

*Compromiso presupuestario (sistema

SAFT)

Coordinador(a) de Presupuesto

0.5

Legalizar el compromiso presupuestario.

*Compromiso

presupuestario (sistema SAFT)

Director(a) Financiera

0.5

Revisar la documentación en el sistema y autorizar el gasto. El sistema envía automáticamente la “Notificación de Oferta Seleccionada”, al Proveedor, al Coordinador de Presupuesto, al Guardalmacén, al personal de Contratación Pública, a la unidad Requirente.

*Orden de compra de bienes / servicios

“Notificación de Oferta Seleccionada”

(sistema workflow)

Director(a) Cantonal de Desarrollo Institucional

¿Es obra?

SI: Registrar el proyecto en SUIA para iniciar el trámite de certificación, registro o licencia ambiental.

• Informar al contratista para que cancele la tasa en el banco respectivo.

• Receptar e ingresar el comprobante de pago, en el SUIA y obtener el Registro o Licencia Ambiental (este CÓDIGO ingresar en el Sistema de Trámites) y entregar al contratista para iniciar la obra.

NO: Paso 11.

Director(a) de Gestión Ambiental y Riesgo o su delegado

¿Son bienes o servicios?

BIENES: PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES MUEBLES Y EXISTENCIAS. (PRO-DAD-008)

• Recibir el bien, la factura original y firmar el “Acta de entrega recepción” conjuntamente con el proveedor.

• Registrar e ingresar el bien en el sistema SAFT. PASO 12 y 13.

SERVICIOS: Paso 14

*Factura (entrega proveedor),

*Acta de Entrega - Recepción para la firma del proveedor

PRO-DCP-001-02,

*Ingreso y egresos firmados (sistema SAFT).

Guardalmacén

• Generar y certificar la recepción mediante informe de administrador del proceso y la certificación del contratista de haber entregado el bien.

*Informe de Administrador de Contrato

PRO-DCP-001-01

Unidad Requirente

• Firmar la solicitud de pago incluida en la Orden de Compra y enviar el trámite y el expediente a Control Previo de la Dirección Financiera para iniciar el proceso

de pago. FIN

Guardalmacén

SERVICIOS:

• Firmar la conformidad en la Orden de Compra, adjuntar el informe con los documentos o evidencias que sustentan la ejecución del servicio y la certificación del contratista de haber brindado el servicio. Cargar en el sistema de gestión de trámites la factura física o electrónica entregada por el proveedor y despachar el trámite.

• Firmar la Orden de Compra o generar la orden de pago de ser el caso y enviar el expediente físico al Ordenador de Pago. FIN

*Factura(entrega proveedor),

*Certificación de Recepción del Servicio en la Orden de Compra (entrega proveedor),

*Documentos de sustento de ejecución del servicio.

Director(a), Jefe de Unidad Requirente o su delegado

TIEMPO HASTA OBTENER EL BIEN O SERVICIO

Ejecutar pago a proveedores

Dirección Financiera

TIEMPO TOTAL DE LA EJECUCIÓN DE LA ÍNFIMA CUANTÍA

(excepto el SUIA)

ETAPA DE CONCILIACIÓN DE PAGOS DE ÍNFIMA CUANTÍA VS. FACTURAS SUBIDAS AL SERCOP

En el transcurso del mes cargar en el Portal Institucional del SERCOP las facturas por contrataciones a través procesos de ínfima cuantía.

Director (a) de Contratación Pública o su delegado

Al final del mes se genera automáticamente un trámite para el Director de Contratación Pública, para que se realice la conciliación mensual de los procesos de pago iniciados a través de tesorería (vista de pagos de ínfima cuantía iniciados en el

sistema) versus las facturas por contrataciones a través procesos de ínfima cuantía publicadas en el Portal del SERCOP.

Director (a) de Contratación Pública o su delegado

8.2 CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Actividad

Documento

Responsable

Tiempo

(días)

Realizar la "Solicitud de Adquisición o Contratación".

*Solicitud (sistema

workflow)

Unidad Requirente

¿Requiere autorización de la unidad especializada? SI: ¿Está de acuerdo?

SI: Autorizar la solicitud.

NO: Devolver a la unidad requirente con observaciones para su corrección de ser el caso.

NO: Paso 3.

Director(a) de unidad aprobatoria especializada

¿Contratación aplica por procedimiento de catálogo electrónico?

SI: Asignar a un analista. Continuar con el siguiente paso. NO: Devolver el trámite a la unidad requirente para

seleccionar el tipo de proceso de contratación aplicable.

Director(a) de Contratación Pública o su delegado

a) Ingresar en el portal del SERCOP la opción de Catálogo Electrónico, seleccionar el bien o servicio e imprimir la lista de compra.

b) Ingresar la información al sistema ABS y automáticamente se genera el cuadro comparativo de

ofertas.

*Cuadro de ofertas (sistema ABS)

Analista de Compras Públicas

Despachar el trámite a la Dirección Financiera para otorgar la certificación presupuestaria.

Director(a) de Contratación Pública o

su delegado

Emitir la certificación presupuestaria en el sistema.

*Certificación presupuestaria (sistema

SAFT)

Analista de Presupuesto

0.5

Aprobar la certificación presupuestaria.

*Certificación presupuestaria aprobada

(sistema SAFT)

Coordinador(a) de Presupuesto

0.5

Legalizar la certificación presupuestaria.

*Certificación presupuestaria (sistema

SAFT)

Director(a) Financiera

Elaborar el Pliego y la "Resolución de autorización de compra" por Catálogo Electrónico y recabar la firma de conformidad de Director(a) de Contratación Pública.

*Pliego y

*Resolución de autorización de compra, debidamente legalizados

PRO-DCP-001-08

Analista de Compras Públicas/ Directora de Contratación Pública o su delegado

¿Está de acuerdo con el Gasto?

SI: Aprobar el gasto de la contratación y firmar "Resolución de autorización de compra" indicada en la Resolución GADMP2017ALCRES052 Art. 3.

NO: Negar el gasto, devolver el trámite en el sistema a la Dirección de Contratación Pública y esta a su vez a la

Unidad Requirente, para archivar o reiniciar el proceso.

*Resolución de autorización de compra PRO-DCP-001-08

Alcalde o su delegado

Generar la Orden de Compra en el portal institucional del SERCOP en la opción de catálogo electrónico y firmar el Analista como responsable, conjuntamente con el Director Contratación Pública).

*Orden de Compra DE BIENES O SERVICIOS – ÍNFIMA CUANTÍA Y CATÁLOGO ELECTRÓNICO

(sistema SERCOP)

Analista de Compras Públicas

Autorizar la Orden de Compra generada en el Sistema de Contratación del SERCOP.

*Orden de Compra autorizada (sistema

SERCOP)

Alcalde o su delegado

¿Son bienes o servicios?

BIENES: PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES MUEBLES Y EXISTENCIAS. (PRO-DAD-008)

• Recibir el bien la factura original y firmar el “Acta de entrega recepción según lo establece el Art. 124 del RGLOSNCP”. Ingresar el bien en el sistema. Continuar con el siguiente paso.

SERVICIOS: PASO 16.

*Factura (entrega el proveedor),

*Acta de Entrega - Recepción

PRO-DCP-001-02,

*Ingreso a Bodega y egresos (sistema SAFT).

Guardalmacén

14	• Certificar la recepción.		Unidad Requirente
15	• Firmar la Orden de Compra y enviar al Director Financiero para gestionar el pago. FIN.		Guardalmacén
16	SERVICIOS: • Firmar la conformidad en la Orden de Compra y firmar el “Acta de entrega recepción” según lo establece el Art. 124 del RGLOSNCP”, conjuntamente con el Delegado de la Comisión y el contratista, adjunta los documentos o evidencias que sustentan la ejecución del servicio (fotos – informes, entre otros). • Cargar en el sistema de gestión de trámites la factura física o electrónica entregada por el contratista y despachar el trámite. • Firmar la Orden de Compra o de ser el caso generar la orden de pago y enviar el expediente físico al Ordenador de Pago. FIN	Factura (entrega el proveedor), Certificación de Recepción del Servicio en la Orden de Compra (entrega proveedor), Acta de Entrega - Recepción PRO-DCP-001-02, Documentos de sustento de ejecución del servicio.	Director, Jefe de Unidad Requirente o su delegado
	TIEMPO			27
	Ejecutar pago a proveedores		Dirección Financiera	17
	TIEMPO TOTAL			44

8.3 OTROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (Subasta Inversa, Menor Cuantía Obra, Menor Cuantía Servicio, Cotización, Licitación, Licitación Seguros, Régimen Especial, Lista Corta Consultoría, Consultoría Directa, Concurso Público, Feria Inclusiva, Publicación Especial)

No	Actividad	Documento	Responsable	Tiempo (días)
	• Elaborar el Resumen Ejecutivo (especificaciones técnicas o TDR) que dependerá del tipo de contratación (Solicitar a la unidad de Contratación Pública); y, estudio del cálculo de presupuesto referencial. • Ingresar al sistema la solicitud de adquisición (escanea Resumen Ejecutivo). • Si es obra escanear la Ficha Ambiental. • Ingresar al sistema: nombre del Administrador Contrato. ¿Proyecto es Financiado por el Banco de Desarrollo? SI: Disponer del contrato de financiamiento, escanear e ingresar lo siguiente: código del contrato, objeto, plazo de ejecución, cuadro de desembolsos (porcentaje, valor, fecha de desembolso), productos del proyecto. En ocasiones por celeridad administrativa podrá iniciarse el proceso contractual sin disponer del contrato, previa la autorización correspondiente, pero se deberá contar con la decisión positiva de crédito por parte del Banco de Desarrollo. NO: Paso 2.	*Resumen Ejecutivo,
		TDR’S, (Solicitar a la
		unidad de Contratación
1		Pública),	Unidad Requirente
		*Solicitud (sistema
		workflow)
2	Emitir la certificación presupuestaria en el sistema.	*Certificación presupuestaria (sistema SAFT)	Analista de Presupuesto	0.5
3	¿Aprueba la certificación de disponibilidad presupuestaria? SI: Firmar la certificación de disponibilidad. NO: Elaborar la negación de disponibilidad para la firma de la Directora Financiera		Coordinador(a) de Presupuesto	0.5
4	Legalizar certificación presupuestaria.	*Certificación presupuestaria (sistema SAFT)	Director(a) Financiera	1
5	¿Está de acuerdo con el gasto? SI: Autorizar el gasto (actualmente hasta $50.000 autoriza la Directora Cantonal de Desarrollo Institucional, montos superiores autoriza el Alcalde). NO: FIN		Alcalde u Ordenador de Gasto Autorizado	2

• Receptar y revisar la documentación y el resumen ejecutivo (Base Pliegos).

• Asignar un analista de contratación.

Director(a) de Contratación Pública o

su delegado

• Confirmar tipo de proceso de contratación a realizar.

• Verificar que conste en el PAC; de no constar, realizar la solicitud reforma al PAC y una vez autorizada por la Director

(a) Cantonal de Desarrollo Institucional, se realizará la reforma al PAC.

• Elaborar la Resolución de Inicio del proceso.

• Ingresar la información del Resumen Ejecutivo al módulo USHAY para generar los pliegos y cronograma del proceso de contratación.

• Elaborar oficios para designación de la Comisión Técnica y recabar la firma de la máxima autoridad (cuando aplique).

• Elaborar el CHECK LIST para la publicación de documentos en el portal institucional del SERCOP.

• Publicar en el Portal del SERCOP (SOCE) los pliegos, resolución de inicio, certificación presupuestaria, estudios, entre otros, de acuerdo al CHECK LIST.

• Notificar la publicación del proceso a la Comisión Técnica o al delegado, según el caso (7. DEFINICIONES).

*Resolución de Inicio PRO-DCP-001-08

Analista de Contratación

7.1

• Receptar ofertas físicas de los proveedores.

• Entregar ofertas a la Comisión Técnica o al delegado.

*Certificación recepción de ofertas PRO-DCP-001-

Analista de Contratación

Tiempo CUADRO 1

¿Es proceso de 1. Consultoría por lista corta o por concurso público; 2. Subasta inversa y el presupuesto es > al 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación;

4. Cotización.

SI: Comisión: Elaborar el “Acta de apertura, convalidación y calificación de Ofertas”. Realizar el seguimiento en el PORTAL SERCOP (otras actividades del proceso de contratación).

NO: Delegado: Elaborar el “Acta de apertura, convalidación y calificación de Ofertas”. Realizar el seguimiento en el PORTAL SERCOP (otras actividades del proceso de contratación).

*Acta de apertura, PRO-DCP-001-09

*Convalidación PRO-DCP-001-10

*Calificación de Ofertas PRO-DCP-001-11,

*Informe de recomendaciones de ser el caso

PRO-DCP-001-12

Comisión Técnica o delegado

CUADRO 1

¿Acta de Calificación cumple los requisitos solicitados y recomienda la adjudicación?

SI: Subir la calificación en el Portal y elaborar Resolución de Adjudicación.

NO: Elaborar Resolución de declaratoria desierta, y devolver el proceso a la unidad requirente (paso 1) para archivar o

reiniciar el proceso.

*Acta de apertura PRO-DCP-001-09,

*Convalidación PRO-DCP-001-10

*Calificación de Ofertas PRO-DCP-001-11

Director(a) de Contratación Pública o su delegado

¿Está de acuerdo con la Resolución de Adjudicación? SI: Autorizar la Resolución de Adjudicación.

NO: Negar la Resolución de Adjudicación.

*Resolución de Adjudicación PRO-DCP-001-12

Alcalde

¿La Resolución de Adjudicación fue autorizada?

SI: Subir al Portal del SERCOP la Resolución de Adjudicación, y adjudicar al proveedor. Cargar en el sistema de trámites la Resolución de Adjudicación y despachar el trámite.

¿Es obra?

SI: Paso 12.

NO: Paso 13.

NO: Subir al portal la “Declaratoria desierto”. Paso 1

*Resolución de Adjudicación o declaratoria desierto PRO-DCP-001-12

Analista de contratación

• Registrar el proyecto en SUIA para iniciar la certificación, registro o licencia ambiental.

Director(a) de Gestión Ambiental y Riesgo o su

delegado

0.5

• Informar al contratista para que pague la tasa en el Banco respectivo.

• Receptar el recibo e ingresar su número en el SUIA y obtener el Registro o Licencia ambiental, entregar al contratista para iniciar la obra.

• Ingresar el Código SUIA en el sistema de Gestión Trámites.

*Certificación, Registro o Licencia Ambiental (sistema SUIA)

Director(a) de Gestión Ambiental y Riesgo o su delegado

Realizar el registro de compromiso presupuestario.

*Compromiso presupuestario (sistema

SAFT)

Analista de Presupuesto

Aprobar el compromiso presupuestario.

*Compromiso presupuestario (sistema

SAFT)

Coordinador(a) de Presupuesto

0.5

Legalizar compromiso presupuestario.

*Compromiso

presupuestario (sistema SAFT)

Director(a) Financiera

0.5

¿Contratación requiere garantías?

SI: Recibir GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO del proveedor y BUEN USO DEL ANTICIPO.

NO: Paso 17.

*Garantías (entregadas por el proveedor)

Procurador Síndico Municipal

• Elaborar contrato.

• Receptar firma del contratista.

*Contrato

(Emplear formato de

jurídico)

Procurador Síndico Municipal

Firmar contrato y GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO y BUEN USO DEL ANTICIPO.

¿El tipo de contratación es obra? SI: Paso 19.

NO: Paso 20.

*Contrato

(Emplear formato de jurídico)

*Garantías (entregadas

por el proveedor)

Alcalde

• Ingresar en el sistema datos generales del Contrato (Fecha, Valor original, Plazo, ¿Cuándo inicio el contrato?, Anticipo).

• Subir al sistema el contrato y garantía escaneada (de ser el caso), enviar las garantías a Tesorería.

• Enviar el expediente físico al Administrador del Contrato (Unidad Requirente).

• Notificar a Contratación Pública (automáticamente).

Procurador Síndico Municipal o su delegado

Registrar y custodiar la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO y

BUEN USO DEL ANTICIPO.

Tesorero(a)

• Registrar el nombre del administrador de contrato y fiscalizador, en caso de que contratación tenga fiscalización.

• Registrar si la contratación contempla otorgamiento de anticipo.

• Iniciar la “Descripción Narrativa de Pago”.

*Solicitud de Pago (sistema workflow)

Director(a) requirente

• Subir el contrato y garantías del caso al PORTAL INSTITUCIONAL DEL SERCOP.

• Generar la clave de administrador del contrato e informar por correo electrónico al Administrador.

• Una vez finalizado el proceso de contratación, verificar que la información ha sido cargada correctamente por el administrador del contrato y finalizar el proceso en el Portal

Institucional del SERCOP.

Director(a) de Contratación Pública o su delegado

TIEMPO (No incluye el tiempo de otras actividades del

procedimiento contratación pública)

50.5

CUADRO 1: Tiempo Máximo de Contratación Pública (días) (Resolución SERCOP Nº 077-2017)

ACTIVIDAD

SUBASTA INVERSA

MENOR CUANTÍ A OBRA

MENOR CUANTÍA SERVICIO

COTIZA CIÓN

LICITAC IÓN

LICITACIÓ N SEGUROS

RÉGIM EN ESPECI AL

LISTA CORTA CONSU LTORÍA

DIRECT A CONSU LTORÍA

CONC XXXX PÚBLIC X

XXXXX INCLU SIVA

PUBLICAC IÓN ESPECIAL

Actividad 7

Actividad

10-20

00-00

6-10

Tiempo total de actividade

s 7 y 8

Tiempo de otras actividade s del procedimi

ento

TIEMPO TOTAL PROCESO DE CONTRATA

CIÓN

8.4 PAGO

	Actividad	Documento	Responsable	Tiempo (días)
	• Receptar: bienes (guardalmacén), o servicios respectivos (unidad requirente), o productos o servicios de consultoría u obra (administrador de contrato ); y solicitar el pago: ¿Es pago total, anticipo o planillas? PAGO TOTAL: ¿Es bien o servicio/consultoría u obra? a) BIEN: 1) Recibir la factura del proveedor y generar el Acta de Entrega – Recepción, tomar la firma del proveedor. 2) Ejecutar Procedimiento para la recepción e ingreso de bienes muebles y existencias. b) SERVICIO/CONSULTORÍA: 1) Certificar recepción. 2) Subir al sistema: Acta de recepción del servicio e informe, factura y *productos recibidos. 3) Solicitar pago y enviar el expediente a Control Previo. c) OBRA: Proceso de Revisión y Aprobación de Planillas. 1) Certificar recepción de estudios, planos, diseños, entre otros y los sube al sistema 2) Subir al sistema el Acta de recepción del servicio e informe y factura. 3) Solicitar Pago y enviar el expediente a Control Previo. ANTICIPO: Para Bienes, servicios o consultoría: a) Registrar el valor total de la contratación, anticipo y se genera el saldo automático. b) Solicitar Pago y enviar el expediente a Control Previo. PLANILLAS: ¿Es obra? SI: Ejecutar la revisión y aprobación de planillas. NO: Elaborar Informe de Recepción. ¿Valores devengan el anticipo? SI: Registrar la Planilla y devengar el valor del anticipo. NO: Registrar planilla y saldo automático. ¿Son bienes, servicios o productos de consultoría a recibir? BIENES: 1) Recibir la factura electrónica del proveedor del proveedor y generar el Acta de Entrega – Recepción, tomar la firma del proveedor. 2) Procedimiento para la recepción e ingreso de bienes muebles y existencias. PRODUCTOS O SERVICIOS DE CONSULTORÍA: 1) Certificar recepción. 2) Subir al sistema el Acta de recepción del servicio y/o informe de ser el caso y factura. 3) Solicitar pago y enviar el expediente a Control Previo. ¿Es financiado por el BDE? SI: Escanear oficio de solicitud al BDE para el desembolso objeto del pago. Ingresar código del proyecto del BDE. Paso 2. NO: Paso 2.	*Orden de Compra o Solicitud de pago autorizada (sistema workflow),
		*Actas de entrega recepción PRO-DCP-001-02,
1		*Informe de Administrador de Contrato PRO-DCP-001-01,	Unidad Requirente
		*Comprobantes de ingreso de ser el caso (sistema SAFT)
	NOTA: En el caso de que un pago no ha sido iniciado por un aplicativo sistematizado previo, debe ingresar en el módulo de pago, seleccionar la opción del tipo de pago al que corresponde e ingresar los datos solicitados por el sistema.
	Subir al Portal institucional del SERCOP, la información relevante del proceso de contratación, (en conformidad con el artículo 10 de la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072), es decir, en cada pago subir el expediente de pago el Administrador de Contrato, y obtener “una captura de pantalla del SERCOP”, adjuntar al expediente físico y al sistema de trámites en “documento SERCOP” como prueba de haber elevado al SERCOP.		Administrador de Contrato
2	Realizar el control de documentación previo al pago. ¿Expediente está completo? SI: Enviar al autorizador de pago, paso 3. NO: Devolver el trámite a la unidad requirente para que complete la documentación y/o realizar las correcciones pertinentes.	*Control documentos habilitantes PRO-DCP-001-05	Analista Financiero 2	2.5

3	¿Está de acuerdo con el pago? SI: Aprobar NO: Devolver a Control Previo y notificar inmediatamente a la unidad requirente.	*Orden de Compra o Solicitud de pago autorizada (sistema workflow)	Alcalde u Ordenador de Pago delegado	1.5
4	Autorizar el registro presupuestario y contable.		Director(a)Financiera	0.5
5	Verificar disponibilidad presupuestaria y realizar compromiso presupuestario.		Analista Presupuestario	0.25
6	Aprobar compromiso presupuestario.		Coordinador(a) de Presupuesto	0.25
7	Verificar documentación y asignar analista.		Coordinador(a) de Contabilidad	0.5
8	¿Documentación del trámite está completa? SI: ¿Es un gasto o un anticipo? GASTO: Crear el “comprobante de diario” en el sistema ANTICIPO: Realizar la “transacción de cartera” y registrar el número de transacción en el sistema de trámites. NO: Gestionar con la unidad respectiva la complementación del o los documentos faltantes en el expediente, o de ser el caso, devolver a la unidad requirente.	*Comprobante de diario o transacción de cartera (sistema SAFT)	Analista de Contabilidad	1.5
9	Aprobar el comprobante de diario o transacción de cartera (firmar).	*Comprobante de diario o transacción de cartera (sistema SAFT)	Coordinador(a) de Contabilidad	0.5
10	Legalizar del comprobante de diario y compromiso presupuestario.		Director(a) Financiera	0.5
11	Recibir el comprobante de diario y asignar a un Analista.		Tesorero(a)	1
12	Verificar la documentación y crear el comprobante de egreso.	*Comprobante de egreso (sistema SAFT)	Analista de Tesorería	2
13	Aprobar y firmar el comprobante de egreso, registrar transferencia al Banco Central. ¿Contratación es financiada por el Banco de Desarrollo? SI: Ingresar en el sistema el valor de planilla versus desembolso. NO: Paso 14.	*Comprobante egreso, transferencia del sistema contable (sistema SAFT)	Tesorero(a)	1
14	Revisar reporte de transferencia y autorizar el pago.		Alcalde	1
15	Confirmar la transferencia.		Alcalde	1
16	Registrar el detalle de OPIS (Órdenes de pago interbancarios) tramitada en el SPI (Sistema de Pagos Interbancarios).	*Liquidación del SPI (Banco Central)	Tesorero(a)	2
17	Archivar expediente.		Responsable del archivo financiero	1
	TIEMPO			17

8.5 CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Actividad

Documento

Responsable

Tiempo

(días)

¿Contrato original requiere contrato complementario, diferencia en cantidades de obra u órdenes de trabajo?

CONTRATO COMPLEMENTARIO: Elaborar "Informe para requerir la suscripción de contrato complementario" DIFERENCIA EN CANTIDADES: Elaborar el acta de diferencia de cantidades.

ÓRDENES DE TRABAJO: Elaborar órdenes de trabajo bajo la

modalidad de costo más porcentaje.

*Informe para requerir contrato complementario (Entrega Fiscalizador)

Administrador de Contrato

Solicitar la aprobación para iniciar el trámite de un contrato complementario, adjuntando el Informe del Fiscalizador y/o Administrador, relaciona con el contrato original.

*Solicitud (Gestor Documental)

Director(a) de la unidad solicitante

¿Está de acuerdo?

SI: Aprobar elaboración de contrato complementario.

NO: Devolver el trámite al requirente.

*Solicitud aprobada (Gestor Documental)

Alcalde

¿Contrato genera pagos adicionales?

SI: Solicitar el compromiso presupuestario.

NO: Paso 8.

*Solicitud (Gestor Documental)

Director(a) de la unidad solicitante

0.5

Realizar el registro de compromiso presupuestario.

*Certificación presupuestaria

(sistema SAFT)

Analista de Presupuesto

0.5

Aprobar compromiso presupuestario.

*Certificación presupuestaria

(sistema SAFT)

Coordinador(a) de Presupuesto

0.5

Legalizar compromiso presupuestario y autorizar registro contable.

*Certificación presupuestaria

(sistema SAFT)

Director (a)Financiero

Elaborar el contrato complementario y recabar firma del contratista

¿Requiere garantías? SI: Paso 9.

NO: Paso 10.

Enviar al Alcalde el contrato y garantías si es el caso.

*Contrato Complementario (Emplear formato de jurídico),

*Garantías (entrega

proveedor)

Procurador Síndico Municipal

Receptar garantías de buen uso de anticipo y/o fiel cumplimiento

Procurador Síndico Municipal

1.5

Firmar el Contrato y garantías si es el caso

*Contrato complementario (Emplear formato de

jurídico)

Alcalde

• Ingresar en el sistema datos generales del contrato (Fecha, Valor original, Plazo, ¿Cuándo inicio el contrato?, Anticipo).

• Subir al sistema el contrato y garantía escaneada.

• Enviar el expediente físico al Administrador del Contrato (Unidad Requirente).

Procurador Síndico Municipal

0.5

Registrar y custodiar garantías.

*Garantías (entregadas por el

proveedor)

Tesorero(a)

0.5

Subir el contrato al Portal de Compras Públicas y coordinar con el proveedor para la ejecución.

Administrador(a) del Contrato

Si el contrato genera pagos, ejecutar pago.

*Solicitud de Pago

Director(a) de la unidad solicitante

TIEMPO

8.6 CONTRATACIONES EMERGENTES (BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONSULTORÍAS)

Actividad

Documento

Responsable

Tiempo

(días)

Generar el “Formulario de requerimiento de contratación por emergencia", acompañado del presupuesto referencial (una proforma para bienes o servicios) y el resumen ejecutivo con las especificaciones técnicas, cuando fuere pertinente.

*Formulario de requerimiento de contrataciones por emergencia

PRO-DCP-001-04

Unidad Requirente

En este “Formulario de requerimiento de contratación por- emergencia" ingresar la partida presupuestaria y firmar de certificación presupuestaria.

Director(a) Financiera

Elaborar “Certificación de precios unitarios” para ratificar

proveedor (solo en el caso de bienes).

*Certificación de precios unitarios PRO-DCP-001-13

Director(a) de Contratación Pública o su

delegado

Autorizar el gasto en el Formulario de requerimiento de

contratación por emergencia.

Alcalde o Delegado

Notificar la autorización como proveedor seleccionado

¿Monto de la contratación sobrepasa el valor de la ínfima cuantía?

SI: Paso 6; NO: Paso 11.

*Formulario de requerimiento de contratación por emergencia autorizado

PRO-DCP-001-04

Director(a) de Contratación Pública o su delegado

0.5

6	Elaborar el contrato, recabar firma del contratista ¿Requiere garantías? SI: Continuar al siguiente paso. NO: Enviar al Alcalde el contrato, Paso 8.	Contrato, (Emplear formato de jurídico) Garantías (entregado por el contratista)	Procurador Síndico	2
7	Receptar garantías de buen uso de anticipo y fiel cumplimiento.	*Garantías(entregado por el contratista)	Procurador Síndico	1.5
8	Firmar contrato y garantías si aplican y enviar al Procurador Síndico.	Contrato, (Emplear formato de jurídico) Garantías (entregado por el contratista)	Alcalde	2
9	• Enviar con memo las garantías a Tesorería. • Enviar el expediente físico al Administrador del Contrato (o Unidad Requirente).		Procurador Síndico	0.5
10	Registrar y custodiar las garantías.	*Contrato de emergencia	Tesorero(a)	1
11	Receptar bienes, servicios u obra con la respectiva Acta de entrega – recepción.	*Acta de entrega recepción PRO-DCP-001-02	Director(a) Requirente y/o Administrador(a) de Contrato/ Guardalmacén	1
12	Iniciar el proceso de pago	*Solicitud de Pago	Director(a) Financiera	17
	TIEMPO SIN ELABORACIÓN DE CONTRATOS			21.5
	TIEMPO CON ELABORACIÓN DE CONTRATO			28.5

8.7 REEMBOLSO DE GASTOS ‌

En conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, el procedimiento para Reembolso de Gastos se ejecutará por motivos estrictamente justificados, siempre que sean eventos no recurrentes o no planificados, cuyo monto no podrá exceder el máximo de una ínfima cuantía (0.0000002 del presupuesto general del estado). En el marco de lo señalado en el párrafo anterior, el servidor responsable de una actividad municipal, podrá cancelar, con sus propios recursos o medios, gastos institucionales, y, posteriormente, solicitar su reembolso, cumpliendo los siguientes pasos:

Nº	Actividad	Documento	Responsable	Tiempo (días)
1	Generar la solicitud pago por Proceso de pago a proveedores (FORMATO 3), considerando que el gasto ejecutado deberá estar articulado a un objetivo o actividad institucional, previamente autorizado. Adjunta el Comprobante de venta o factura y comprobante de retención, esto último cuando sea agente de retención.	*Solicitud de Pago por Proceso de pago a proveedores	Unidad Requirente
2	Revisar y confirmar el gasto.	*Solicitud de Pago por Proceso de pago a proveedores	Director(a) de unidad
3	Generar compromiso presupuestario.	*Compromiso presupuestario	Asistente de Presupuesto	0.5
4	Aprobar compromiso presupuestario.	*Compromiso presupuestario	Coordinador(a) de Presupuesto	0.5
5	Legalizar compromiso presupuestario y autoriza registro contable.	*Compromiso presupuestario	Dirección Financiera	1
6	¿El Reembolso de Gastos, tiene un contrato ya autorizado. (Ejemplo: Telefonía Celular autorizada)? NO: Aprobar el Gasto. SI: Paso 7.	*Solicitud de Pago por Proceso de pago a proveedores	Alcalde o Delegado (Director (a) Cantonal de Desarrollo Institucional)	1
7	Ejecutar pago.		Unidad Requirente	17
	TIEMPO			20

9. DIAGRAMAS DE FLUJO

9.1 DIAGRAMA DE FLUJO – ÍNFIMA CUANTÍA

9.2 DIAGRAMA DE FLUJO – CATALOGO ELECTRÓNICO

9.3 DIAGRAMA DE FLUJO –OTROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

9.4 DIAGRAMA DE FLUJO – PAGO

9.5 DIAGRAMA DE FLUJO – CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

9.6 DIAGRAMA DE FLUJO –CONTRATACIÓN DE EMERGENCIAS

10. FORMATOS

10.1 PRO-DCP-001-01: Informe de Administrador de Contrato

10.2 PRO-DCP-001-02: Acta de Entrega Recepción (Ínfima cuantía/catálogo electrónico)

10.3 PRO-DCP-001-03: Certificación Recepción de Ofertas

10.4 PRO-DCP-001-04: Formulario de Requerimiento de Contrataciones Por Emergencia

10.5 PRO-DCP-001-05: Control de documentos habilitantes para pagos por contratación

10.6 PRO-DCP-001-06: Lista de chequeo para la publicación de documentación en el Portal Institucional del SERCOP

10.7 PRO-DCP-001-07: Ficha Ambiental

10.8 PRO-DCP-001-08: Resolución de inicio

10.9 PRO-DCP-001-09: Acta de Apertura

10.10 PRO-DCP-001-10: Acta de Convalidación de Ofertas

10.11 PRO-DCP-001-11: Acta de Calificación de Ofertas

10.12 PRO-DCP-001-12: Informe de Recomendación

10.13 PRO-DCP-001-13: Resolución de Adjudicación

10.14 PRO-DCP-001-14: Certificación de precios unitarios

11. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Descripción de la modificación

Fecha del

cambio

Versión

Responsable del

cambio

a) Inclusión de la política k) En conformidad con la LOSNCP, RGLOSNCP y resoluciones pertinentes, los proveedores para procesos de ínfima cuantía serán evaluados como oferentes calificados, cumpliendo los requisitos.

b) Se adicionó la tarea de conciliación mensual de las facturas por ínfima cuantía, publicadas en el portal institucional del SERCOP, versus los procesos de pago

iniciados.

27/07/2017

2.0

Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx

DIRECTOR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx JEFE TÉCNICO DE PROCESOS

Modificación del tiempo de la tarea de control previo adicionado 0.5 día y disminuido 0.5 a Dir. Financiero.

23/11/2017

3.0

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

JEFE TÉCNICO DE

PROCESOS

- Modificación en los tiempos para otros procesos de contratación pública en conformidad con la Resolución SERCOP Nº 077-2017.

- Subdividida la actividad 7 en 7 y 7.1 para diferenciar

tiempos de actividades

23/11/2017

3.0

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx JEFE TÉCNICO DE PROCESOS

Garantía de Fiel cumplimiento se recibirá para firmar el Contrato y la Garantía de buen Uso del Anticipo se recibirá cuando se solicite el pago, con la finalidad de que no se caduque o venza durante la legalización del

contrato.

23/11/2017

3.0

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx JEFE TÉCNICO DE PROCESOS

Se añadió en el checklist de Control Previo la Verificación del valor de la Solicitud de pago en conformidad con la Orden de Compra, y se sistematizó para que Control Previo pueda devolver a la unidad requirente en caso de

que se de este error.

23/11/2017

3.0

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx JEFE TÉCNICO DE PROCESOS

En el procedimiento de pago, se aumentaron las actividades 12, 13 y 14.

25/01/2018

4.0

Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx DIRECTOR

FINANCIERO

Las actividades de todos los procedimientos fueron

modificadas.

18/09/2018

5.0

Todas las direcciones involucradas

12. ANEXOS

12.1. Anexo 01. REQUISITOS PARA PROVEEDORES MUNICIPALES

− Registro Único de Contribuyentes;

− Que el producto, bien o servicio no conste en el catálogo electrónico;

− Estar habilitados para contratar con las instituciones del estado;

− Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;

− No tener deudas con el Servicio xx Xxxxxx Internas;

− No tener obligaciones pendientes con el GAD Municipal del cantón Portoviejo y sus empresas adscritas.

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PROCEDIMIENTO

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