INDICE
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XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX 000-0000-XXXXX-XXXX-XXXXXX
100C-202100006
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y
ESTABLIZACIÓN DE MEJORAS DEL
PROYECTO SIGO SFC V3.0 FASE 02
1ER Entregable
XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX
CONSULTOR
INDICE
4.2. Actividades del 1er sprint 5
4.2.1. Informe del 1er Sprint de las actividades asignadas: 5
a. Desarrollo de funcionalidades (Código fuente) 5
b. Bugs y su tratamiento de solución 6
c. Historias de usuario aprobadas para el Sprint 6
d. Tareas técnicas y documentación de acuerdo al 1er Sprint 8
e. 1er Sprint Backlog actualizado sobre la codificación, pruebas y avances en la implementación de las mejoras según correspondan a: 9
i. Arquitectura de Interoperabilidad. 9
ii. Integración con módulos administrativos 10
iii. Mejoras del Informe de Supervisión integrando la firma digital 12
v. Trazabilidad de la Información del Observatorio 14
vi. Comportamiento del titular del Título Habilitante 26
4.2.2. Scrum Task Board actualizado de las actividades asignadas. 28
INFORME DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE MEJORAS DEL PROYECTO SIGO SFC V3.0 FASE 02
1. Antecedentes
Por la necesidad de contar con una plataforma que integre las aplicaciones informáticas del OSINFOR, que sea funcional a la necesidad de cada una de sus oficinas, y que facilite su operación e interacción entre sí, tanto a nivel de sede central como a las 7 oficinas desconcentradas. Así nace el SIGO – Sistema de información gerencial de OSINFOR, como una plataforma de información integrada, cuyo desarrollo evolucionó de la siguiente manera:
2013: Existía un aplicativo web SIGO SFC con información de supervisión y fiscalización, pero que no ofrecía interacción con ninguna otra aplicación. Por otro lado, existía un aplicativo de contabilidad y tesorería de escritorio, que no tenía interacción entre sus componentes ni con otros módulos. Cada oficina desarrollaba sus aplicaciones independientemente de la Oficina de Tecnología de la Información.
2014: Se implementaron aplicativo administrativo para trámite documentario, digitalización de documentos internos, contabilidad y tesorería, entre otros; estandarizándose el lenguaje de programación y base de datos.
2015: Se desarrollaron los aplicativos de seguimiento de procesos judiciales, cobranza coactiva y legajo del personal, con el mismo estándar definido. Se inició el proceso de integración de los aplicativos e interacción de sus datos. Se iniciaron mejoras en los aplicativos existentes, para facilitar la integración y generación de reportes conjuntos. Se inició el uso de la plataforma integrada a nivel interno en el mes xx xxxxx del año 2015.
2019: El sistema soporta procesos misionales del OSINFOR, desde su versión inicial del año 2012. Permite registrar acciones de supervisión, fiscalización y evaluación de los recursos forestales y fauna xxxxxxxxx, además permite generar reportes específicos e integración con otros sistemas de información tales como el SISFOR (información geográfica), SITD (trámite documentario), SIP (sistema de información de planificación), entre otros; además de funcionalidades destinadas para el ciudadano (observatorios, reportes estadísticos, etc.), y avances en interoperabilidad (servicios web) con otras instituciones como el SERFOR y los Gobiernos Regionales.
2020: Se implementa una nueva versión del Sistema de Información SIGO SFC v3.0 bajo una actualización de la plataforma tecnológica, cumplimiento de controles de seguridad de la información, se desarrollaron mejoras para la generación de informes de supervisión integrando la firma digital, integración con otros sistemas de información del OSINFOR y la arquitectura de interoperabilidad.
2. Justificación
El Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – SIGO SFC (en adelante SIGO SFC) actualmente soporta los procesos misionales del OSINFOR, desde su versión inicial del año 2012 aplicando mejora continua. Actualmente permite registrar acciones de supervisión, fiscalización y evaluación de los recursos forestales y de fauna xxxxxxxxx, además permite generar reportes específicos e integración con otros sistemas de información de la entidad tales como el SISFOR (información geográfica), SITD (trámite documentario), SIP (sistema de información de planificación), entre otros; además de funcionalidades destinadas para el ciudadano y titular de los títulos habilitantes (observatorio, zoobservatorio, reportes estadísticos, etc.), y avances en interoperabilidad (servicios web) con otras instituciones del sector forestal y de fauna xxxxxxxxx.
Como finalidad pública, se busca complementar la implementación de las mejoras en los procesos misionales y la plataforma tecnológica, estabilizando las mejoras asociadas al cumplimiento de controles de seguridad de la información, integración con módulos administrativos para consulta de estado de pagos de multa, fortalecimiento de la arquitectura de servicios para interoperabilidad con otros sistemas de información del sector forestal y de fauna xxxxxxxxx, generación del informe de supervisión desde el SIGO SFC, integrando la firma digital y mejoras priorizadas en el Observatorio como trazabilidad de la Información, alertas en tiempo real y reporte de comportamiento del titular del título habilitante. Asegurando el uso del sistema mediante una adecuada capacitación y fortalecimiento de capacidades tanto de los usuarios internos y externos como del equipo de la Oficina de Tecnologías de la Información.
Así mismo se busca ampliar las capacidades y mejoras del SIGO SFC v3.0 hacia la Automatización de procesos misionales, Digitalización de la documentación, Fortalecimiento de la Interoperabilidad, Fortalecimiento de Capacidades del Equipo TI, Fortalecimiento del Observatorio y Analítica de Datos. Todo esto utilizando capacidades de gestión del cambio, socialización, sensibilización y capacitación del personal clave, documentación, aseguramiento de la calidad y seguridad de la información durante el proceso.
3. Objetivos del servicio
• Contar con seis (06) especialistas para desarrollo, implementación y estabilización las mejoras de la Fase 02 definidas en el SIGO SFC V3.0; de acuerdo a la metodología Scrum.
• Realizar el análisis de las historias de usuario de acuerdo al Sprint definido del Product Backlog de Mejoras.
• Realizar el desarrollo (codificación) de las historias de usuario de acuerdo al Sprint definido del Product Backlog de Mejoras.
• Apoyar al equipo de QA en las pruebas funcionales del sistema.
• Elaborar la documentación técnica y funcional del sistema de acuerdo al ciclo de vida del software.
4. Actividades realizadas
4.1. Scrum Daily
El objetivo de esta reunión es facilitar la transferencia de información y la colaboración entre los miembros del equipo para aumentar la productividad, al poner de manifiesto puntos en que podemos ayudarnos unos a otros.
Actualmente la reunión es de lunes a viernes a las 6:00 p.m. con todo el equipo de migración que comprende el proyecto el cual manifestamos las actividades realizadas, lo que vamos a realizar y los bloqueos que tenemos.
4.2. Actividades del 1er sprint
4.2.1. Informe del 1er Sprint de las actividades asignadas:
a. Desarrollo de funcionalidades (Código fuente).
Se realizaron codificación corrigiendo y migrando algunos reportes de acuerdo a las historias de usuario como
• Migración del reporte informe técnico por especialista legal
• Resolución de un bug del reporte informe legal por especialistas
• Resolución de un bug agregar botón de edición en el formulario informes técnicos
• Resolución de un bug en el grafico del reporte producción de usuarios
• Resolución de un bug en el formulario informe técnico
• Diseño de prototipos para el reporte de trazabilidad
• Llenado del formato de requerimientos
b. Bugs y su tratamiento de solución.
De la implementación y pase a producción del sistema se detectaron algunos bugs y errores propios de la estabilización del sistema en los ambientes de producción del SIGO-sfc las cuales se detallan a continuación
• Resolución de un bug del reporte informe legal por especialistas 🡪 no se estaba incluyendo un subtipo de informe legal, por que el procedimiento a migrar no se incluía dicho subtipo, se agrego el subtipo a nivel de procedimiento y también a nivel de la vista.
• Resolución de un bug agregar botón de edición en el formulario informes técnicos
🡪 en las infracciones el botón de editar infracciones no estaba funcionando correctamente debido a un error en el javascript, se corrigió a nivel de código.
• Resolución de un bug en el grafico del reporte producción de usuarios 🡪 las búsquedas se quedaban pegados en el grafico generando un error al visualizar se sobreponían información previa que se buscaba, se procedió a destruir y construir el grafico cada que realicen una búsqueda.
• Resolución de un bug en el formulario informe técnico 🡪 el error se debía a que no mostraba las opciones según el tipo de infracción que se escogía, se procedió a verificar y a corregir dicho error a nivel de vista.
A la fecha no quedan incidencias concernientes a la implementación del SIGO-sfc.
c. Historias de usuario aprobadas para el Sprint.
A continuación, se muestra lo que se encuentra en curso durante el sprint, se están gestionado las siguientes funcionalidades:
Etapa | Mejoras | Historia de Usuario |
NUEVAS IMPLEMENTACIONES | [Informe de supervisión digital] | Como supervisor, quiero generar el informe de supervisión desde el SIGO SFC para derivarlo al sub director |
Como supervisor, quiero registrar los datos requeridos para generar el informe de supervisión digital | ||
Como subdirector, quiero recibir y firmar digitalmente el informe de supervisión en el SIGO SFC | ||
Como supervisor, quiero que se genere de forma automática la plantilla y estructura de informe de supervisión para completarlo lo que falte | ||
Como supervisor quiero poder descargar la plantilla del informe de supervisión con la mayor cantidad de datos posibles para incluir aquella información que no se encuentra en el SIGO SFC | ||
Como supervisor quiero poder subir nuevamente el archivo cargado para realizar la derivación a través del SIGO SFC |
NUEVAS IMPLEMENTACIONES | [Comportamiento del Titular] | Como usuario de la DEFFS, quiero ver el reporte de comportamiento por Titular y por Titulo Habilitante para visualizar y atender las solicitudes de información |
Como usuario externo del OSINFOR, quiero ver un resumen de las calificaciones del titular y los listados de las calificaciones del comportamiento del titular | ||
Como usuario externo del OSINFOR, quiero ver aquellos titulares o títulos habilitantes que no han sido supervisados por el OSINFOR | ||
Como usuario del OSINFOR, quiero asignar una calificación a los titulares basada en indicadores de comportamiento para reflejar de forma integral la evolución del comportamiento del titular | ||
Como usuario del OSINFOR, quiero implementar un sistema de puntajes para cada uno de los indicadores de comportamiento para reflejar de forma integral la evolución del comportamiento del titular | ||
NUEVAS IMPLEMENTACIONES | [Trazabilidad de la Información] | Como usuario del OSINFOR, quiero visualizar toda la información generada por el OSINFOR en una sola vista y esta información incluya los procesos de supervisión, fiscalización, capacitación, así como la correspondiente a la segunda instancia para consultar de forma inmediata. |
Como usuario del OSINFOR quiero visualizar la información integrada correspondiente a pagos de multa, procesos judiciales, para consultar de forma inmediata | ||
Como usuario del OSINFOR quiero poder descargar toda la información para poder imprimirla. | ||
NUEVAS IMPLEMENTACIONES | [Alertas en tiempo real] | Como usuario del OSINFOR quiero ampliar los rangos de los supuestos que activan las alertas para incluir aquellos casos que no se están alertando actualmente |
Omo usuario del OSINFOR quiero mejorar la administración de los destinatarios de las alertas, asociándolo a los supuestos para agilizar la emisión de las alertas | ||
Como usuario del OSINFOR quiero incluir nuevos supuestos en las alertas para contemplar aquellos casos que no se están alertando actualmente | ||
Como usuario del OSINFOR quiero incluir otros medios de comunicación de las alertas para comunicar a los destinatarios | ||
NUEVAS IMPLEMENTACIONES | Integración del SIGOsfc con los módulos administrativos para consulta del estado de la multa | Como usuario del OSINFOR quiero integrar el pago de multas con el Reporte de Titulares con Sanción y/o Caducidad para que se actualice cuando han pasado 5 años después del pago de la multa por el titular |
Como usuario del OSINFOR quiero integrar la información de pago de multa y procesos judiciales en los reportes de Consulta de Título Habilitante e Historial del Título Habilitante (detallado) para consultar y descargar la información. | ||
NUEVAS IMPLEMENTACIONES | Migración de la Arquitectura de Interoperabilidad | Como usuario del osinfor quiero visualizar la información compartida en los servicios a través de un visor |
Como usuario externo quiero poder integrar la información compartida del OSINFOR a mis propios sistemas | ||
Como usuario del OSINFOR quiero implementar mecanismos de seguridad de la información de los servicios que se comparten para asegurar la integridad y confidencialidad de la información |
Fuente: Elaboración propia
d. Tareas técnicas y documentación de acuerdo al 1er Sprint.
Se realizaron un análisis previo de:
✓ Aplicaciones,
✓ Tablas y procedimientos de base de datos
✓ Inventario de objetos de base de datos
xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/0xx00x0xxXXXxXX-x0xxXXXXXxXx0xXXx
propuesta de arquitectura de desarrollo e interoperabilidad
xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/0XxxXXXXxxxxxXXXxxXXXxxxXXx0-0xxx scripts de los procedimientos de base de datos subidos al drive del proyecto
xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/0Xx0xXxxxXXXxXx_x00XXXXXx0_0Xxx00
e. 1er Sprint Backlog actualizado sobre la codificación, pruebas y avances en la implementación de las mejoras según correspondan a:
i. Arquitectura de Interoperabilidad.
La siguiente arquitectura de interoperabilidad, se ha definido como resultado del proceso de migración del SIGO SFC de SQL Server a Oracle, la migración de los servicios de interoperabilidad, la documentación de la interoperabilidad interna del OSINFOR y requerimientos recopilados del sector:
Fuente: Documentación del proyecto.
En la arquitectura se observa la capa de servicios externa del OSINFOR que se encuentra a disposición de todos los usuarios, así como el visor de interoperabilidad que consume estos servicios y que permite visualizar la información sin mayor esfuerzo que la solicitud de las credenciales respectivas
Fuente: Elaboración propia
ii. Integración con módulos administrativos.
Para la integración con los módulos administrativos, se ha ordenado las integraciones entre la base de datos del SIGO SFC y las bases de datos del OSINFOR, a continuación, se muestra las integraciones implementadas para los ambientes de desarrollo, calidad y producción:
Configuraciones de Desarrollo
N° | Host SIGOsfc desarrollo | BD SIGOsfc desarrollo | Aplicación integrada para desarrollo | Host Aplicación integrada para desarrollo | BD Aplicación integrada desarrollo | DBLINK EN Oracle |
1 | 10.10.11.43 | SIGOD | SIADO y SIADO- Región | 10.10.11.23 | SIADO_MIGRACION | dbl_siado |
2 | 10.10.11.43 | SIGOD | Compensación de Multas | 10.10.11.23 | BD_COMPENSACION_MI GRACION | dbl_compensacion |
3 | 10.10.11.43 | SIGOD | Tramite Documentario | 10.10.11.23 | std_osinfor_MIGRACION | dbl_std |
4 | 10.10.11.43 | SIGOD | Sistema de Información de Planeamiento y Presupuesto | 10.10.11.23 | osinforplan_MIGRACION | dbl_osinforplan |
5 | 10.10.11.43 | SIGOD | Recaudación y Cobranzas | 10.10.11.23 | BD_TESORERIA_MIGRA CION | dbl_tesoreria |
6 | 10.10.11.43 | SIGOD | Módulo de Gestión de Notificaciones Electrónicas | 10.10.11.23 | BD_TESORERIA_MIGRA CION | dbl_tesoreria |
7 | 10.10.11.43 | SIGOD | Módulo de Ejecución Coactiva | 10.10.11.23 | BD_OSINFOR_MIGRACI ON | dbl_osinfor |
8 | 10.10.11.43 | SIGOD | Seguimiento de Procesos judiciales | 10.10.11.23 | BD_AsesoriaLegal_MIGR ACION | dbl_asesorialegal |
9 | 10.10.11.43 | SIGOD | Observatorio OSINFOR | 10.10.11.43 | OBSD | dbl_obs |
10 | 10.10.11.43 | OBSD | SIGOsfc | 10.10.11.43 | SIGOD | dbl_sigo |
11 | 10.10.11.43 | SIGOD | SISFOR | 10.10.11.18 | DB_SISFOR | dbl_sisfor |
12 | 10.10.11.43 | SIGOD | Modulo del TFFS | 10.10.11.23 | BD_TRIBUNAL_FOREST AL_MIGRACION | dbl_tffs |
13 | 10.10.11.43 | INTERD | SIGOsfc | 10.10.11.43 | SIGOD | dbl_sigo |
14 | 10.10.11.43 | INTERD | Recaudación y Cobranzas | 10.10.11.23 | BD_TESORERIA_MIGRA CION | dbl_tesoreria |
15 | 10.10.11.43 | INTERD | Módulo de Ejecución Coactiva | 10.10.11.23 | BD_OSINFOR_MIGRACI ON | dbl_osinfor |
16 | 10.10.11.43 | INTERD | SISFOR | 10.10.11.18 | DB_SISFOR | dbl_sisfor |
17 | 10.10.11.43 | INTERD | Observatorio OSINFOR | 10.10.11.43 | OBSD | dbl_obs |
Configuraciones de Pruebas (Calidad)
N° | Host SIGOsfc pruebas | BD SIGOsfc pruebas | Aplicación integrada para pruebas | Host Aplicación integrada para pruebas | BD Aplicación integrada pruebas | DBLINK EN Oracle |
1 | 10.10.11.44 | SIGOT | SIADO y SIADO- Región | 10.10.11.23 | SIADO_MIGRACION | dbl_siado |
2 | 10.10.11.44 | SIGOT | Compensación de Multas | 10.10.11.23 | BD_COMPENSACION_MI GRACION | dbl_compensacion |
3 | 10.10.11.44 | SIGOT | Tramite Documentario | 10.10.11.23 | std_osinfor_MIGRACION | dbl_std |
4 | 10.10.11.44 | SIGOT | Sistema de Información de Planeamiento y Presupuesto | 10.10.11.23 | osinforplan_MIGRACION | dbl_osinforplan |
5 | 10.10.11.44 | SIGOT | Recaudación y Cobranzas | 10.10.11.23 | BD_TESORERIA_MIGRA CION | dbl_tesoreria |
6 | 10.10.11.44 | SIGOT | Módulo de Gestión de Notificaciones Electrónicas | 10.10.11.23 | BD_TESORERIA_MIGRA CION | dbl_tesoreria |
7 | 10.10.11.44 | SIGOT | Módulo de Ejecución Coactiva | 10.10.11.23 | BD_OSINFOR_MIGRACI ON | dbl_osinfor |
8 | 10.10.11.44 | SIGOT | Seguimiento de Procesos judiciales | 10.10.11.23 | BD_AsesoriaLegal_MIGR ACION | dbl_asesorialegal |
9 | 10.10.11.44 | SIGOT | Observatorio OSINFOR | 10.10.11.44 | OBST | dbl_obs |
10 | 10.10.11.44 | OBST | SIGOsfc | 10.10.11.44 | SIGOT | dbl_sigo |
11 | 10.10.11.44 | SIGOT | SISFOR | 10.10.11.18 | DB_SISFOR | dbl_sisfor |
12 | 10.10.11.44 | SIGOT | Modulo del TFFS | 10.10.11.23 | BD_TRIBUNAL_FOREST AL_MIGRACION | dbl_tffs |
13 | 10.10.11.44 | INTERT | SIGOsfc | 10.10.11.43 | SIGOT | dbl_sigo |
14 | 10.10.11.44 | INTERT | Recaudación y Cobranzas | 10.10.11.23 | BD_TESORERIA_MIGRA CION | dbl_tesoreria |
15 | 10.10.11.44 | INTERT | Módulo de Ejecución Coactiva | 10.10.11.23 | BD_OSINFOR_MIGRACI ON | dbl_osinfor |
16 | 10.10.11.44 | INTERT | SISFOR | 10.10.11.18 | DB_SISFOR | dbl_sisfor |
17 | 10.10.11.44 | INTERT | Observatorio OSINFOR | 10.10.11.44 | OBST | dbl_obs |
Configuraciones de Producción
N° | Host SIGOsfc Prod. | BD SIGOsfc Prod. | Aplicación integrada para Producción | Host Aplicación integrada para Producción | BD Aplicación integrada Producción | DBLINK EN Oracle |
1 | 10.10.11.42 | SIGOP | SIADO y SIADO- Región | 10.10.11.30\ INSTSQLSE RVER | SIADO | dbl_siado |
2 | 10.10.11.42 | SIGOP | Compensación de Multas | 10.10.11.30\ INSTSQLSE RVER | BD_COMPENSACION | dbl_compensacion |
3 | 10.10.11.42 | SIGOP | Tramite Documentario | 10.10.8.136 | std_osinfor | dbl_std |
4 | 10.10.11.42 | SIGOP | Sistema de Información de Planeamiento y Presupuesto | 10.10.8.136 | osinforplan | dbl_osinforplan |
5 | 10.10.11.42 | SIGOP | Recaudación y Cobranzas | 10.10.11.7 | BD_TESORERIA | dbl_tesoreria |
6 | 10.10.11.42 | SIGOP | Módulo de Gestión de Notificaciones Electrónicas | 10.10.11.7 | BD_TESORERIA | dbl_tesoreria |
7 | 10.10.11.42 | SIGOP | Módulo de Ejecución Coactiva | 10.10.11.7 | BD_OSINFOR | dbl_osinfor |
8 | 10.10.11.42 | SIGOP | Seguimiento de Procesos judiciales | 10.10.11.7 | BD_AsesoriaLegal | dbl_asesorialegal |
9 | 10.10.11.42 | SIGOP | Observatorio OSINFOR | 10.10.11.42 | OBSP | dbl_obs |
10 | 10.10.11.42 | OBSP | SIGOsfc | 10.10.11.42 | SIGOP | dbl_sigo |
11 | 10.10.11.42 | SIGOP | SISFOR | 10.10.11.18 | DB_SISFOR | dbl_sisfor |
12 | 10.10.11.42 | SIGOP | Modulo del TFFS | 10.10.11.7 | BD_TRIBUNAL_FOREST AL | dbl_tffs |
13 | 10.10.11.42 | INTERP | SIGOsfc | 10.10.11.42 | SIGOP | dbl_sigo |
14 | 10.10.11.42 | INTERP | Recaudación y Cobranzas | 10.10.11.7 | BD_TESORERIA | dbl_tesoreria |
15 | 10.10.11.42 | INTERP | Módulo de Ejecución Coactiva | 10.10.11.7 | BD_OSINFOR | dbl_osinfor |
16 | 10.10.11.42 | INTERP | SISFOR | 10.10.11.18 | DB_SISFOR | dbl_sisfor |
17 | 10.10.11.42 | INTERP | Observatorio OSINFOR | 10.10.11.42 | OBSP | dbl_obs |
En función de ello se ha identificado las siguientes mejoras a implementar:
- Integración con el Registro de Titulares con Sanción y/o Caducidad para que sean excluidos del registro aquellos titulares que ha pasado cinco años desde que pagaron el total de la multa impuesta
- Incluir la información del estado de multa y procesos judicializados en los reportes de Consulta de Título Habilitante e Historial del Título Habilitante (detallado).
iii.Mejoras del Informe de Supervisión integrando la firma digital.
Durante el sprint 6 y el sprint 7 no se han desarrollado avance en la implementación del informe de supervisión digital debido a los siguientes motivos:
o No se contaba con el equipo completo del proyecto
o Se priorizo la migración de los reportes pendientes
o Los usuarios redefinieron las especificaciones del as mejoras de Alertas y Comportamiento del titular por lo que amerito analizar nuevamente la información recopilada.
o Se priorizo la migración, pruebas e implementación de la arquitectura de interoperabilidad.
iv. Alertas en tiempo real.
Se tuvieron diferentes reuniones con los Product Owners y usuarios especialistas de OSINFOR, en los cuales se definió mejorar el alcance de los tres supuestos existentes proponiendo cambiar el porcentaje de los mismo e incorporar actividades diferentes a la de extracción de maderable, además de ello se vio la necesidad de incorporar 3 supuestos adicionales, los cuales se listan a continuación.
• Inexistencia de árboles autorizados supervisados de una especie.
• Existencia de aprovechamiento del producto forestal maderable con fecha diferente al del plan de manejo.
• Evidencia de actividad diferente al propósito del Plan de manejo.
Además de ello se identificó la necesidad de mejorar los catálogos necesarios para el registro de las alertas, proponiendo incorporar el registro de los supuestos, su vínculo con los usuarios destinatarios, y los destinatarios copiados.
Por otro lado, la gestión de los destinatarios actualmente es una tarea exclusiva del OSINFOR, sin embargo, aún tenemos pendiente por definir la propuesta de una gestión compartida, bajo lo siguiente:
▪ Usuario administrador del SIGO sfc. (Funcionario de OSINFOR). Gestiona usuario co-administrador. (altas y bajas).
▪ Usuario co-administrador por Entidad (Funcionario de Entidad). Gestiona usuarios receptores de alertas (altas y bajas).
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
v. Trazabilidad de la Información del Observatorio.
Para la construcción del reporte de trazabilidad se están tomando fuentes de información de otras aplicaciones como el sistema de tramite documentario (SITD), sistema documentario (SIADO), y los procesos judicializados que ingresan a OSINFOR a través de procuraduría, como se muestra en la figura 01. Así mismo en el presente documento se hará una descripción breve de las integraciones y las fuentes de información de las cuales se obtendrán a nivel de tablas de base de datos.
Figura 01: integración del SIGO-sfc con otras aplicaciones para obtener información del reporte de trazabilidad
Fuente: Propia
1. Información del SIGO-sfc
La mayor parte de información para el reporte se obtendrá del sistema ERP transaccional denominado SIGO-sfc, a continuación, se describirán las tablas relacionadas y asociadas para la búsqueda de los reportes.
Para la búsqueda de titular/ titulo/ representante legal
Figura 02: opción de búsqueda del título habilitante Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.THABILITANTE: contiene información de los números de contratos, titular, representante legal.
✓ GENE_OSINFOR_ERP_MIGRACION.PERSONA: contiene información del titular, representante legal, información como el de numero de DNI, XXX, apellidos y nombres.
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.vwUBIGEO: contiene información de ubigeo del titulo habilitante.
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.vwMODALIDAD: información de la modalidad de aprovechamiento del titular.
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.THABILITANTE_DGENERAL: información del área del título habilitante.
✓ GENE_OSINFOR_ERP_MIGRACION.PERSONA_DET_DOMICILIO: información acerca de la dirección del título y titular.
Para la parte información resumida del titulo habilitante
Figura 03: Información resumen del titulo habilitante Fuente: Propia
Para esta sección del reporte se utilizan las tablas mencionadas en el apartado anterior. Para la información del SIADO se explicará en el punto 2
Capacitaciones realizadas al titulo habilitante
Figura 04: Información resumen del título habilitante y sus capacitaciones realizadas por el OSINFOR
Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.CAPACITACION: contiene información de las capacitaciones realizas.
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.CAPACITACION_TIPO: contiene información de tipo de capacitación que se realizó.
Lista de planes de aprovechamiento relacionado a titulo habilitante
Figura 05: Información resumen del título habilitante y sus planes de aprovechamiento relacionado
Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.POA
✓ HERR_OSINFOR_ERP_MIGRACION. REPORTE_COLORES
✓ HERR_OSINFOR_ERP_MIGRACION. REPORTE_COLORES_DETALLE
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.RESODIREC
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.INFORME
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.RESODIREC
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.PROVEIDOARCH
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESOLUCION_TFFS
Para el reporte detalle de planes de aprovechamiento
Figura 06: Información detallada de los planes de aprovechamiento Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.POA
✓ GENE_OSINFOR_ERP_MIGRACION.PERSONA
Figura 07: Información detallada de los planes de aprovechamiento especies de la resolución de aprobación
Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. POA_DET_MADE_NOMADE_EAAPROVECHAR
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. vwESPECIES
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. BITACORA_SUPERVISIONES_DETALLE
Figura 08: Información detallada de los planes de aprovechamiento, informe de supervisión efectuada
Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. INFORME
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. ISUPERVISION
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. ISUPERVISION_DET_VOLUMEN
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. VWESPECIES
Figura 09: Información detallada de los planes de aprovechamiento, información de la resolución directoral de inicio PAU
Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC_DET_INFORME
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC_INI_PAU
Figura 10: Información detallada de los planes de aprovechamiento, información de las infracciones acreditadas en la resolución de inicio PAU
Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC_DET_INI_PAU
Figura 11: Información detallada de los planes de aprovechamiento, información de la resolución de termino PAU
Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC_DET_INFORME
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC_INI_PAU
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC_VS_INI_PAU
Figura 12: Información detallada de los planes de aprovechamiento, información de las infracciones acreditadas en la resolución de termino PAU
Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC_DET_INI_PAU
Figura 13: Información detallada de los planes de aprovechamiento, información de la resolución de reconsideración PAU
Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC_DET_INFORME
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC_INI_PAU
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESODIREC_VS_INI_PAU
Figura 14: Información detallada de los planes de aprovechamiento, información de los proveídos del proceso de fiscalización
Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. PROVEIDOARCH
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION.PROVEIDOARCH_VS_EXP
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. PROVEIDOARCH_VS_INFORME
Figura 14: Información detallada de los planes de aprovechamiento, información de la resolución de segunda instancia tribunal forestal
Fuente: Propia
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESOLUCION_TFFS
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESOLUCION_TFFS_VS_EXP
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESOLUCION_TFFS_VS_RD
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESOLUCION_TFFS_FIRMA
✓ DOC_OSINFOR_ERP_MIGRACION. RESOLUCION_TFFS
2. Integración con SIADO
De las transferencias de los documentos de gestión a través del SIADO - Región, se realiza en el sistema de tramite documentario del OSINFOR (SITD), del SITD al SIGO- sfc, a través del formulario Gestión de Antecedentes de Expedientes Remitidos por la AFFS
Figura 15: proceso de transferencias de documentos digitalizados desde el SIADO -Región al OSINFOR
Fuente: Propia
En la base de datos del SIADO las tablas involucradas son las siguientes Tablas que se registra la información
✓ [SIADO].[CORE].[INVENTARIO_DETALLE]
✓ [SIADO].[CORE].[INVENTARIO] --> se almacena el código del título habilitante obtenido del SIGO-sfc
✓ [SIADO].[CORE].[TRANSFERENCIA_INTERNA]
✓ [SIADO].[GENE].[INSTITUCION]
Las siguientes tablas son para determinar el tipo de documento de gestión asociado al expediente título habilitante
✓ [SIADO].[GENE].[TIPO_DOCUMENTAL]
✓ [SIADO].[GENE].[SUB_TIPO_DOCUMENTAL]
✓ [SIADO].[GENE].[DETALLE_SUB_TIPO_DOCUMENTAL]
Las tablas involucradas en el SITD son las siguientes
✓ [std_osinfor].[dbo].[Tra_M_Documento_Previo] --> iCodTramite es igual a IdTramiteSITD de la base de datos SIADO
✓ [std_osinfor].[dbo].[Tra_M_Tramite] --> iCodTramite es igual a IdTramiteSITD de la base de datos SIADO
de las transferencias en el SIADO se diferencias por el código siendo
✓ 12 --> SIADO Región
✓ 10 --> SIADO OSINFOR
El código del estado en el SIADO es el siguiente
✓ 2 ---> enviado a SITD
los repositorios para los documentos digitalizados son diferentes en el SIADO
✓ Repositorio XXXXX XXXXXXX -- 00.00.0.000/XXX
✓ Repositorio SIADO REGION -- 00.00.0.00/xxxxx-xxxxxx
***Además para la integración con el reporte de Trazabilidad se hará a nivel de contrato de título habilitante y resolución de aprobación del plan de aprovechamiento, descartando los otros documentos de gestión asociados al expediente SIADO
Como resultado de la integración se obtendrá la siguiente información
✓ Fuente de origen
✓ Fecha de envió
✓ Fecha de registro SIGO-sfc
** la integración se realizará a nivel de documentos de gestión como lo son contrato título habilitante, resolución de aprobación del POA
3. Integración con procesos judicializados OAJ
Figura 16: proceso de registros de procesos judicializados Fuente: Propia
el proceso inicia cuando la procuraduría comunica al OSINFOR sobre una demanda de un titulo habilitante, en Asesoría Jurídica del OSINFOR hace de conocimiento sobre la demanda y lo registra en su sistema, asocia la demanda a un expediente administrativo (resoluciones directorales de fiscalización, resolución de TFFS)
a nivel de base de datos estas son las tablas que intervienen en el proceso
✓ OAJ.ExpedienteVinculados : tabla donde se vincula la información con el SIGO-sfc
✓ OAJ.ExpedienteJuris: tabla maestra donde se obtiene información de los estados del proceso judicial y cuando ingreso
✓ OAJ.SeguimientoExpedienteJuris: tabla detalle donde se realizan los registros de las actualizaciones al estado del proceso judicializado.
Procedimientos almacenados donde se puede obtener un resumen de los procesos judicializados
✓ OAJ. Usp_Expediente_search_Det
Como resultado de la integración se obtendrá la siguiente información
✓ Judicializado: (SI/No)
✓ Fecha de notificación a OSINFOR:
✓ Nro de Expediente:
✓ Estado: (En proceso/ desfavorable/favorable)
vi. Comportamiento del titular del Título Habilitante.
En cuanto al reporte de comportamiento del titular, en reunión del jueves 21/01/2021 en la que participaron Product Owners y usuarios especialistas del OSINFOR, se reformularon las especificaciones incluyendo criterios, sistema de puntajes y calificaciones como se describe a continuación:
El reporte de comportamiento del titular debe contemplar dos enfoques:
o Por titular del título habilitante
o Por título habilitante
Asimismo, los criterios determinados son los siguientes:
N° | Criterios* | Puntaje | Excluyentes** |
1.1 | Para los planes de manejo en la lista verde (xx XXXx concluidos) sin infracciones | +1.5 | A |
1.2 | Para los planes de manejo en la lista verde (xx XXXx concluidos) con infracciones | +1 | A |
2 | Para los planes de manejo en la lista roja (xx XXXx concluidos) | -1 | B |
3 | Para los planes de manejo que cuentan con archivo preliminar por buen manejo | +1 | |
4 | Para los planes de manejo en la lista roja y que cuentan con alerta | -5 | |
5 | Para los planes de manejo en la lista roja y que cuentan con caducidad del TH | -5 | |
6.1 | Para las supervisiones cuyo PAU culminó en sanción Leve (para aquellas supervisiones que no se encuentran en el observatorio) | -0.5 | B |
6.2 | Para las supervisiones cuyo PAU culminó en sanción Grave (para aquellas supervisiones que no se encuentran en el observatorio) | -1.5 | B |
6.3 | Para las supervisiones cuyo PAU culminó en sanción Muy Grave (para aquellas supervisiones que no se encuentran en el observatorio) | -2.5 | B |
7 | Para las supervisiones cuyo PAU culminó en archivo (para aquellas supervisiones que no se encuentran en el observatorio) | +5 | A |
8 | Para los planes de manejo con reincidencia (se considera un periodo de: 5 años) en la sanción de alguna infracción. | -1 |
* El sistema de puntajes aún se encuentra en revisión.
** Pueden cumplir uno u otro, pero no ambos.
En base a los criterios anteriores se definió la propuesta para los siguientes rangos de calificación:
Calificación | Deficiente | Irregular | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin Calificación |
Puntaje | < -∞ , -5 > | [ -5 , 0 > | 0 | < 0 , 5 ] | < 5 , +∞ > | - |
Descripción | Puntaje menor a -5 | Puntaje mayor o igual a -5 y menor a 0 | Puntaje igual a 0 | Puntaje mayor a 0 y menor o igual a 5 | Puntaje mayor a 5 | No fueron supervisados por el OSINFOR |
En función de las definiciones anteriores se presenta un ejemplo de su implementación:
ANEXO
4.2.2. Scrum Task Board actualizado de las actividades asignadas.
MODULO | Historia de Usuario | Descripción | Actividades | TIPO | Etapa | Fecha Ingreso al Backlog | Sprint | ASIGNADO A: | Cod. HU | Avance |
FISCALIZACION | [Reporte Fiscalización | Informes Técnicos por Especialista] | Reportes | Revisión de Objetos de BD Oracle | Planificado | Migración | 17/7/2020 | 7 | Xxxxxx Xxxx | 47.1 | 80,00% |
FISCALIZACION | [Reporte Fiscalización | Informes Técnicos por Especialista] | Reportes | Migración de Framework a MVC | Planificado | Migración | 17/7/2020 | 7 | Xxxxxx Xxxx | 47.2 | 20,00% |
NUEVAS IMPLEMENTACIONES | [Trazabilidad de la Información | ] | Análisis y levantamiento de requerimientos | Planificado | Nuevos Desarrollos | 17/7/2020 | 7 | Xxxxxx Xxxx | 163.1 | 80,00% | |
NUEVAS IMPLEMENTACIONES | [Trazabilidad de la Información | ] | Desarrollo e implementación | Planificado | Nuevos Desarrollos | 17/7/2020 | 8 | Xxxxxx Xxxx | 163.2 | 0,00% | |
NUEVAS IMPLEMENTACIONES | [Trazabilidad de la Información | ] | Optimización de procedimientos de base de datos | Planificado | Nuevos Desarrollos | 17/7/2020 | 8 | Xxxxxx Xxxx | 163.5 | 0,00% |