JOSE ALCAZAR NUÑEZ, SL, R.G.E. 220 de 16 de Junio de 2.015. Contrato servicios. Objeto: Repostería Hogar del jubilado. Importe: 612,70 Euros. ANTONIA MORA REINOSA, R.G.E. 221 de 16 de Junio de 2.015. Contrato de servicios. Objeto: Limpieza...

RELACION DE FACTURAS PRESENTADAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL EN EL MES XX XXXXX DE 2.015.

VODAFONE, R.G.E. 218 de 16 xx XXXXX de 2015. Contrato suministro. Objeto: Telefonía. Importe: 791,70 Euros.

ASFALTOS Y HORMIGONES LA MANCHA SAU, R.G.E. 219 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de

suministro. Objeto: Emulsión Neosan, aglomerado en frio. 271,65 Euros.

XXXX XXXXXXX XXXXX, SL, R.G.E. 220 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato servicios. Objeto: Repostería Hogar del jubilado. Importe: 612,70 Euros.

XXXXXXX XXXX XXXXXXX, R.G.E. 221 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de servicios. Objeto: Limpieza Instalaciones. Importe 2.691,67 Euros.

VIRMA, SCTA. R.G.E. 222 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de Gestión de Servicios. Objeto: Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Importe: 5.943,17 Euros.

XXXX XX XXXX XXXXXX XXXXX, R.G.E. 223 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato privado. Objeto: Servicio de Dirección de la Banda de Música. Importe: 635,83 Euros.

XXXXXXXXX XXXXXX XXXX S.L., R.G.E. 224 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Productos de limpieza. Importe: 320,89 Euros.

BNP PARIVAS LEASING SOLUTIONS, R.G.E. 225 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de servicios. Objeto: Renting fotocopiadora. Importe: 91,74 Euros.

BNP PARIVAS LEASING SOLUTIONS, R.G.E. 226 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de servicios. Objeto: Renting fotocopiadora. Importe: 91,74 Euros.

XXXXXXXXX X. XXXXXX XXXXXXXXX, R.G.E. 227 DE 16 xx Xxxxx de 2015. Contrato de suministro. Objeto: Material papelería. Importe: 520,60 Euros.

VISEVER FABRICACION S.L, R.G.E. 228 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de servicios. Objeto: Señalización horizontal. Importe: 958,700 Euros.

XXXX XXXXXXX, R.G.E. 229 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de servicios. Objeto: Renting camión. Importe: 534,08 Euros

XXXXXX, R.G.E. 230 de 16 xx Xxxxx de 2015. Contrato servicios. Objeto: Recogida de residuos del punto limpio. Importe: 169,91 Euros.

XXXXXX, R.G.E. 231 de 16 xx Xxxxx de 2015. Contrato servicios. Objeto: Recogida de residuos del punto limpio. Importe: 547,32 Euros.

XXXX XXXXX XXXXX XXXXX, X.X.X. 000 XX 00 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de servicios. Objeto: Reparación maquinaria. Importe: 304,92 Euros.

XXXX XXXXX XXXXX XXXXX, X.X.X. 000 XX 00 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Suministro motosierra. Importe: 566,28 Euros.

IBERDROLA, R.G.E. 234 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Suministro Eléctrico. Importe: 5.797,35 Euros

IBERDROLA, R.G.E. 235 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Suministro Eléctrico. Importe: 3.790,97 Euros

ELECTRICAS HERMANOS XXXXXX S.L. R.G.E. 236 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Suministro productos eléctricos. Importe: 490,03 Euros.

ELECTRICAS HERMANOS XXXXXX S.L. R.G.E. 237 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Suministro productos eléctricos. Importe: 80,59 Euros.

ELECTRICAS HERMANOS XXXXXX S.L. R.G.E. 238 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de servicios. Objeto: Reparación instalaciones eléctricas. Importe: 754,13 Euros.

XXXXXX XXXXXXX XXXXX, R.G.E. 239 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de Servicios. Objeto: Mantenimiento instalaciones informáticas. Importe: 699,40 Euros.

GAS NATURAL FENOSA, R.G.E. 240 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Suministro Eléctrico. Importe: 90,22 Euros

CORREOS, R.G.E. 241 de 16 xx Xxxxx de 2015. Contrato suministro. Objeto: Suministros postales. Importe: 195,54 Euros.

ORANGE ESPAGNE SAU, R.G.E. 242 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Telefonía. Importe: 75,02 Euros.

SECURITAS DIRECT SAU, R.G.E. 243 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de servicios. Objeto: Seguridad Oficina de Turismo. Importe: 45,17 Euros.

IMPRENTA VILLARROBLEDO SAL, R.G.E. 244 DE 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Suministro papeletas elecciones. Importe: 166,98 Euros.

ASFALTOS Y HORMIGONES LA MANCHA SAU, R.G.E. 245 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de

suministro. Objeto: Emulsión Neosan, aglomerado en frio. Importe: 326,82 Euros.

CONSTRUCCIONES METALICAS FUENTES ESCRIBANO S.L., R.G.E. 246 de 16 xx Xxxxx de 2.015.

Contrato de suministro-servicios. Objeto: Suministro material ferretería, y mantenimiento señalización tráfico. Importe: 850,99 Euros.

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A, R.G.E. 247 de 16 xx Xxxxx de 2.015.

Contrato de suministro. Objeto: Suministro de carburantes para vehículos municipales: 308 Euros.

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A, R.G.E. 247 de 16 xx Xxxxx de 2.015.

Contrato de suministro. Objeto: Suministro de carburantes para vehículos municipales: 490 Euros.

TECON SOLUCIONES INFORMATICAS S.L, R.G.E. 249 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de Servicios. Objeto: Mantenimiento red wifi. Importe: 282,33 Euros.

VIRMA, SCTA. R.G.E. 250 de 16 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de Servicios. Objeto: Reparación atascos en tubería de saneamiento. Importe: 121,00 Euros.

XXXXX XXXXXXX DE LA CALLE, R.G.E. 251 DE 16-6-2015. Contrato de suministro. Objeto: Suministro cartel impreso. Importe: 36,30 Euros.

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, R.G.E. 252 de 17 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Suministro zapatería deportiva. Importe: 28,00 Euros.

FRATERNIDAD MUPRESPA PREVENCION SLU, R.G.E. 253 DE 17 xx Xxxxx de 2.015. Objeto: Contrato de

servicios. Objeto: Servicio de prevención de riesgos laborales. Importe: 623,85 Euros.

PC MOBILE INFORMATICA C.B., R.G.E. 254 DE 17 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Batería Galaxy tren plus. Importe: 13,00 Euros.

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, R.G.E. 255 DE 22 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Placas de anclaje, arqueta. Importe: 158,51 Euros.

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX DE LA SACRISTANA XXXXXXXXX XXXXXX, R.G.E. 256 xx Xxxxx de 2.015.

Contrato de suministro. Objeto: Suministro de plastificadores. Importe: 30,00 Euros.

QUIMICAS XXXXXX S.L, R.G.E. 257 DE 22 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Bolsas de basura. Importe: 136,13 Euros.

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, R.G.E. 258 de 22 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de servicios-suministro. Objeto: Arreglo puerta pabellón y suministro 5 tablones. Importe: 163,35 Euros.

TECOL S.L. R.G.E. 259 DE 22 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Productos limpieza. Importe: 99,86 Euros.

TELEFONICA DE ESPAÑA, R.G.E. 260 de 22 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto. Suministro telefónico. Importe: 19,31 Euros.

TELEFONICA DE ESPAÑA, R.G.E. 261 de 22 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Suministro telefónico. Importe: 192,61 Euros.

CECOSA HIPERMERCADOS S.L., R.G.E. 262 de 24 xx Xxxxx de 2.015. Contrato de suministro. Objeto: Suministro productos Eroski. Importe: 24,00 Euros.