ORDENANZA Nº 2109 VISTO:

ORDENANZA Nº 2109 VISTO:

Lo dispuesto mediante Decreto Nº 462/22 del D.E.M. mediante el cual se autoriza el ingreso de $ 1.997.294.- (Pesos: Un millón novecientos noventa y siete mil doscientos noventa y cuatro) provenientes del Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Xxxx en el marco del Convenio de Ejecución Programa Espacios de Encuentro Emprendedor y MiPyME celebrado entre la Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx, aprobado según Resolución Nº 1406, y

CONSIDERANDO:

Que las partes se comprometen a establecer una relación institucional de asistencia, colaboración y cooperación recíproca tendiente a optimizar los recursos y capacidades de trabajo bajo el Espacio de Encuentro Emprendedor y XxXxXX.-

POR ELLO, el Concejo Deliberante de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°).- Ratificar el Decreto Nº 462/22 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 05 xx xxxxxx de 2022.-

ARTÍCULO 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal el ingreso en la Cuenta 121205-32 de $ 1.997.294.- (Pesos: Un millón novecientos noventa y siete mil doscientos noventa y cuatro), provenientes del Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Xxxx en el marco del Convenio de Ejecución Programa Espacios de Encuentro Emprendedor y MiPyME celebrado entre la Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx, aprobado según Resolución Nº 1406.-

ARTÍCULO 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a imputar las erogaciones correspondientes a los gastos mencionados en el Art. 1º en la Partida 02-05-07-500-55-03: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Bienes de Capital- Bines de Capital c/Af. Fondos Gob. Prov..- Equipamiento- Programa Espacios de Encuentro Emprendedor, del Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 4°).- De forma.-

Xxxxx Xxxxx; 26 de septiembre de 2022.-

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2109 XXXXX XXXXX, 04 de octubre de 2022.-

Promulgada por Decreto Nº 581/22

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

ORDENANZA Nº 2110 VISTO:

El Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Xxxx y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tiene por objeto un aporte por parte de la Provincia a la Municipalidad de un monto de dinero destinado a la adquisición de los elementos, materiales y equipamientos de videocámaras y sus complementarios para ser utilizados de conformidad a las previsiones contenidos en la Ley Nº

10.175 y su Decreto Reglamentario Nº 2.554/18 MGJ y el presente acuerdo.

Que el mismo fue aprobado según Resolución Nº 662 del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Xxxx.-

POR ELLO, el Concejo Deliberante de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°).- Ratifícase el Convenio suscripto entre el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Xxxx y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx, el cual tiene por objeto un aporte por parte de la Provincia a la Municipalidad de un monto de dinero destinado a la adquisición de los elementos,

materiales y equipamientos de videocámaras y sus complementarios para ser utilizados de conformidad a las previsionales contenidos en la Ley Nº 10.175 y su Decreto Reglamentario Nº

2.554/18 MGJ y el presente acuerdo.-

ARTÍCULO 2°).- Autorízase a Contaduría Municipal a realizar la modificaciones presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 3°).- De forma.-

Xxxxx Xxxxx; 26 de septiembre de 2022.-

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2110 XXXXX XXXXX, 04 de octubre de 2022.-

Promulgada por Decreto Nº 582/22

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

ORDENANZA Nº 2111 VISTO:

El Plan Estratégico de Turismo Sustentable -Xxxxx Xxxxx 2029-; y

CONSIDERANDO:

Que el Plan Estratégico elaborado en conjunto por distintos actores del sector turístico de la ciudad establecía como uno de los aspectos a trabajar, la identificación del destino en los accesos de la ciudad a través de un portal o cartel ubicado en el ingreso por la Ruta Nº 130 desde la Ruta Nacional Nº 14 Autovía Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.-

Que es una obra demandada en distintas ocasiones por los vecinos de nuestra ciudad y en especial por los sectores vinculados a la actividad turística

Que Xxxxx Xxxxx cuenta con su propia marca ciudad, que la identifica interna y externamente, unificando las comunicaciones y criterios de imagen.-

Que la obra del Cartel de identificación de la ciudad se sumará a la iluminación ya habilitada en ese ingreso, brindando una imagen renovada y acorde a la actualidad en un lugar estratégico de la ciudad.-

Que en la misma sintonía, se prevé la realización de otros carteles en distintos acceso a Xxxxx Xxxxx.- Que existe un proyecto elaborado por profesionales del Área de Obras Públicas considerando los aspectos técnicos para el desarrollo de la obra.-

POR ELLO, el Concejo Deliberante de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°).- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a construir y/o instalar en el espacio Público, el Cartel de identificación del Destino en Acceso a la ciudad sobre Ruta Nº 130, desde Autovía Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, como se especifica en el Anexo I.-

ARTÍCULO 2°).- De forma.-

Xxxxx Xxxxx (E.R.); 24 de octubre de 2022.-

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2111 XXXXX XXXXX, 31 de octubre de 2022.-

Promulgada por Decreto Nº 623/22

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

ORDENANZA Nº 2112

El Concejo Deliberante de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°).- Amplíase el Presupuesto General, Año 2022, en $ 253.414.631,62.- (Pesos: Doscientos cincuenta y tres millones cuatrocientos catorce mil seiscientos treinta y uno con 62/100), mediante modificación de Partidas, indicado en:

CUADRO Nº 1 “Cálculo de Recursos”.-

CUADRO Nº 2 “Cálculo de Recursos - Analítico”.- PLANILLA Nº 2 “Analítica del Gasto”

PLANILLA Nº 2 “Analítica del Gasto'” Honorable Concejo Deliberante.- PLANILLA Nº 2 “Analítica del Gasto” - Juzgado xx Xxxxxx.-

PLANILLA Nº 3 “Detalle de la Partida Trabajos Públicos”.- PLANILLA N° 4 “Bienes de Capital”.-

las que en quince (15) folios forman parte legal de la presente Ordenanza, elevándose el mismo a $ 1.200.139.254,45.- (Pesos: Un mil doscientos millones ciento treinta y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro con 45/100).-

ARTÍCULO 2°).- De forma.-

Xxxxx Xxxxx (E.R.); 24 de octubre de 2022.-

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2112 XXXXX XXXXX, 26 de octubre de 2022.-

Promulgada por Decreto Nº 617/22

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

ORDENANZA Nº 2113

VISTO:

Lo dispuesto mediante Decreto Nº 497/22 del D.E.M. mediante el cual se autoriza la facturación de la obra cordón cuneta para un par de calles de nuestra ciudad con una nueva Estructura de Costos, y

CONSIDERANDO:

Que dichas obras fueron realizadas con hormigón elaborado H21, según nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos observándose resultados satisfactorios.-

Que la nueva Estructura de Costos se aplicó ad referéndum del Concejo Deliberante.- POR ELLO, el Concejo Deliberante de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, sanciona con fuerza de O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°).- Ratificar el Decreto Nº 497/22 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 25 xx xxxxxx de 2022.-

ARTÍCULO 2°).- Declarar de Utilidad Pública, la realización de la Obra Cordón Cuneta con hormigón elaborado H21 de las calles de la Planta Urbana de la Ciudad xx Xxxxx Xxxxx.

ARTÍCULO 3°).- Aprobar la estructura de costos de cordón cuneta de hormigón elaborado H21, la cual se adjunta como ANEXO I e incorporar la misma a la Ordenanza Nº 2069

ARTÍCULO 4°).- De forma.-

Xxxxx Xxxxx (E.R.), 24 de octubre de 2022.-

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2113 XXXXX XXXXX, 31 de octubre de 2022.-

Promulgada por Decreto Nº 624/22

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

ORDENANZA Nº 2113

ANEXO I

ESTRUCTURA DE COSTOS
CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN ELABORADO H21
MATERIALES
Cantidad	Unidad	Insumos
22,00	m3	Hormigón elaborado H-21
65,00	m3	Broza grillada
10,00	unidad	Malla 06mm 15x15
2,00	m2	Telgopor
MANO DE OBRA
36	hora	Agente categoría 6
42	hora	Agente categoría 7
12	hora	Agente categoría 8
36	hora	Agente categoría 9
MAQUINARIA
10,00	hora	Retroexcavadora
25,50	hora	Camión volcador
10,00	hora	Minicargadora
5% Imprevistos
10% Gastos administrativos

Xxxxx Xxxxx (E.R.), 24 de octubre de 2022.-

ORDENANZA Nº 2114 VISTO:

Lo dispuesto mediante Decreto Nº 481/22 del D.E.M. mediante el cual se autoriza el ingreso de $ 150.000.- provenientes del Ministerio de Gobierno y Justicia según Resolución Nº692, y CONSIDERANDO:

Que el monto antes mencionado será destinado a cubrir el gasto de adquisición de un alómetro y balizas led.-

POR ELLO, el Concejo Deliberante de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°).- Ratificar el Decreto Nº 481/22 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 18 xx xxxxxx de 2022.-

ARTÍCULO 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal el ingreso de $ 150.000.- (Pesos: Ciento cincuenta mil), provenientes del Ministerio de Gobierno y Justicia del Gobierno de Entre Xxxx, el marco de la Resolución Nº 692, para a cubrir el gasto de adquisición de un alómetro y balizas led.-

ARTÍCULO 3°).- Autorízase a Contaduría Municipal a realizar la modificaciones presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 4°).- De forma.-

Xxxxx Xxxxx (E.R.), 24 de octubre de 2022.-

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2114 XXXXX XXXXX, 31 de octubre de 2022.-

Promulgada por Decreto Nº 625/22

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

ORDENANZA Nº 2115 VISTO:

El Convenio por mayor financiamiento suscripto entre la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tiene por objeto la ampliación del financiamiento otorgado por la Secretaría a el Municipio a través de Convenio de Adhesión de fecha 22 de diciembre de 2021 para la ejecución de la obra denominada "Centro de Desarrollo Infantil Xxxxx Xxxxx" en el marco del "Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil".-

POR ELLO, el Concejo Deliberante de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°).- Ratifícase el Convenio por mayor financiamiento suscripto entre la Secretaria de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx, el cual tiene por objeto la ampliación del financiamiento otorgado por la Secretaria a el Municipio a través del Convenio de Adhesión de fecha 22 de diciembre de 2021 para la ejecución de la obra denominada "Centro de Desarrollo Infantil Xxxxx Xxxxx" en el marco del "Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil".-

ARTÍCULO 2°).- Autorízase a Contaduría Municipal a realizar la modificaciones presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 3°).- De forma.-

Xxxxx Xxxxx (E.R.); 24 de octubre de 2022.-

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2115 XXXXX XXXXX, 31 de octubre de 2022.-

Promulgada por Decreto Nº 626/22

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 577/22

VISTO: La licencia de la Jefa de Compras Municipal desde el 03 al 14 de octubre de 2022, inclusive; y

CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las tareas en el Área mencionada es necesario designar su reemplazante.-

Que la agente Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx fue designada mediante Decreto N.º 660/21 para cubrir dichos reemplazos.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Designar a la agente XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Leg. Nº 295, como reemplazante de la Jefa de Compras, desde el 03 al 14 de octubre de 2022, inclusive, abonándosele el sueldo de la categoría correspondiente a los días mencionados.-

ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- XXXXX XXXXX, 03 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 578/22

VISTO: El Decreto N.º 577/22; y

CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento del Área de Pagos es necesario designar su reemplazante.-

Que la agente Xxxxxxxx Xxxxxxx fue designada en segundo lugar para cumplir con las suplencias de la Encargada de Pagos según lo establecido en el Decreto N.º 216/20.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Desígnese a la agente Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx. N.º 284, como Responsable de la Atención y Pago a Proveedores, desde el 03 al 14 de octubre de 2022, inclusive, abonándose el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.-

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 03 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 579/22

VISTO: La nota de distintas Instituciones de nuestra ciudad solicitando una ayuda económica para alguno de sus integrantes que intervienen en la realización de beneficios donde se manipulan o elaboran alimentos; y

CONSIDERANDO: Que la ayuda mencionada será destinada a solventar el gasto que demanda la charla y la obtención del Carnet de Manipulador de alimentos que se otorga en esta Municipalidad.- Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Autorizar a los integrantes de distintas Instituciones de nuestra ciudad, que a continuación

de detallan, a participar de la charla y la obtención del Carnet de Manipulador de alimentos que se otorga en esta Municipalidad, sin costo:

Apellido y Nombre	DNI N.º	Institución
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx	00.000.000	Club Recreativo San Xxxxx
Xxxxx Xxxxxxx Soledad	33.370.659	Club Recreativo San Xxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx	06.699.030	Ctro. Com. Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx	04.960.061	Ctro. Com. Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx	12.432.244	Ctro. Com. Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx	04.960.014	Ctro. Com. Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx	20.099.290	Ctro. Com. Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx	12.192.128	Ctro. Com. Xxxxxx Xxxxxxx
de Xxxxxxxx Xxxxxxx	05.390.576	Parroquia Xxxxxxxxx y San Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx	14.085.810	Parroquia Xxxxxxxxx y San Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx	05.334.390	Parroquia Xxxxxxxxx y San Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx	11.078.279	Parroquia Xxxxxxxxx y San Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx	06.699.011	Parroquia Xxxxxxxxx y San Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx	20.229.976	Parroquia Xxxxxxxxx y San Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx	04.468.238	Parroquia Xxxxxxxxx y San Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx	06.358.672	Parroquia Xxxxxxxxx y San Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxx	16.565.265	Parroquia Xxxxxxxxx y San Xxxxxxxxx

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 04 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 580/22

VISTO: Lo acordado oportunamente entre el Xx. Xxxxxx Xxxxxxx y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx respecto al servicio de conexión a internet para distintos establecimientos educativos de la ciudad; y

CONSIDERANDO: Que las instituciones educativas para las cuales se solicitó el servicio antes mencionado son Escuela N.º 84 “Xxxxxx Xxxxxxxx”, Escuela Normal Superior Xx. Xxxx X. Xxxxxx, Escuela N.º 40 “Xxxxxx Xxxxxxx”, Escuela N.º 5 de Colonia Xxxxxxx y Escuela N.º 64 de Colonia Xxxxx Xxxxx.-

Que el proveedor se comprometió a realizar un descuento sobre el servicio a prestar en concepto de promoción a instituciones.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART.1º).- Otorgar a las instituciones educativas que a continuación se detallan un subsidio no reintegrable equivalente al valor mensual, a partir de octubre de 2022, del servicio de internet para el desarrollo de sus actividades, a saber:

- Escuela N.º 84 “Xxxxxx Xxxxxxxx”.-

- Escuela Normal Superior Xx. Xxxx X. Xxxxxx.-

- Escuela N.º 40 “Xxxxxx Xxxxxxx”.-

- Escuela N.º 5 de Colonia Xxxxxxx.

- Escuela N.º 64 de Colonia Xxxxx Xxxxx.-

ART. 2°).- Abonar los importes resultantes del Art. 1° al Xx. Xxxxxx Xxxxxxx, CUIT N.º 20-00000000-8, según las facturas N.º 0013-00088733, 0013-00088802, 0013-00088816, 0013-00089773, 0013-

00089775, y las previamente presentadas en forma mensual.-

ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. p. Fin. Erog. Ctes.- Act. No Luc. C/Fdo. Comp..- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto vigente.- ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

XXXXX XXXXX, 04 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 581/22

VISTO: La Ordenanza Nº 2.109 del Concejo Deliberante mediante la cual se ratifica el Decreto Nº 462/22 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 05 xx xxxxxx de 2022; y

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2.109, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 26 de septiembre de 2022, mediante la cual se ratifica el Decreto Nº 462/22 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 05 xx xxxxxx de 2022 y autoriza el ingreso de fondos provenientes del Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Xxxx en el marco del Convenio de Ejecución Programa Espacios de Encuentro Emprendedor y MiPyME celebrado entre la Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx, aprobado según Resolución Nº 1406.-

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 04 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 582/22

VISTO: La Ordenanza Nº 2.110 del Concejo Deliberante mediante la cual se ratifica el Convenio suscripto entre el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Xxxx y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx, el cual tiene por objeto un aporte por parte de la Provincia a la Municipalidad de un monto de dinero destinado a la adquisición de los elementos, materiales y equipamientos de videocámaras y sus complementarios para ser utilizados de conformidad a las previsionales contenidos en la Ley Nº 10.175 y su Decreto Reglamentario Nº 2.554/18 MGJ y el presente acuerdo; y

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2.110, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 26 de septiembre de 2022, mediante la cual se ratifica el Convenio suscripto entre el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Xxxx y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx, el cual tiene por objeto un aporte por parte de la Provincia a la Municipalidad de un monto de dinero destinado a la adquisición de los elementos, materiales y equipamientos de videocámaras y sus complementarios para ser utilizados de conformidad a las previsionales contenidos en la Ley Nº

10.175 y su Decreto Reglamentario Nº 2.554/18 MGJ y el presente acuerdo.-

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 04 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 583/22

VISTO: Los Convenios celebrados entre la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx y los Sres. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx, en fechas 19 y 26 xx xxxx de 2022, respectivamente; y

CONSIDERANDO: Que los mismos tienen por objeto autorizar el tendido de ducto a favor de a la Municipalidad, sobre la futura proyección de calles en las propiedades de los firmantes mencionados anteriormente, para la construcción de red de cloaca máxima, diámetro 400 mm.-

Que corresponde aprobar los Convenios antes mencionados.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Apruébense los Convenios celebrados entre la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx y los Sres. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx y Xxxxxxxxx Gloria, en fechas 19 y 26 xx xxxx de 2022, respectivamente, los que forman parte legal del presente Decreto.-

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 04 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 584/22

VISTO: La nota presentada por los representantes de la Promoción 2022 del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 y de la Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Xxxxxx” solicitando un aporte; y CONSIDERANDO: Que el mismo será destinado a solventar parte de los gastos que demandó la organización de los festejos de Día del Estudiante durante del mes de septiembre de 2022.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Otorgar a la PROMOCIÓN 2022 del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 y de la Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Xxxxxx”, un aporte económico de $ 130.000.- (Pesos: Ciento treinta mil) destinado a solventar parte de los gastos que demandó la organización de los festejos de Día del Estudiante durante del mes de septiembre de 2022.-

ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º mediante transferencia bancaria en la cuenta bancaria a la Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, DNI N.º 00.000.000, representante de la Promoción 2022.-

ART. 3º).- Imputar el importe del Art. 1° en la partida 01-03-04-834-13: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. p. Fin. Erog. Ctes.- Act. No Luc. C/Fdo. Comp..- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del presupuesto vigente.-

ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 05 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 585/22

VISTO: La nota elevada desde el Área de Deportes y Recreación Municipal informando sobre la labor desarrollada por el Prof. Xxxxxxxx Xxxxxxx en marco de la coordinación de las etapas del proyecto “Abuelos en Acción”, y

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno reconocer la labor del Profesor antes mencionado.-

Que el mismo no cuenta con factura reglamentaria por desarrollar habitualmente su actividad en relación de dependencia.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART.1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Prof. Xxxxxxxx Xxxxxxx, la suma de $ 40.000.- (Pesos: Cuarenta mil) por su labor como coordinador de las etapas del proyecto “Abuelos en Acción”, sin presentación de factura reglamentaria por desarrollar habitualmente su actividad en relación de dependencia.-

ART. 2º).-Impútese en la Partida 01-03-04-134-01-03 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A. Deportes- Varios/Polideportivo, del Presupuesto vigente.- ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

XXXXX XXXXX, 06 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 586/22

VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una nueva ayuda económica al Centro Comunitario “Evita", y

CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto que demandó la adquisición de pan para las viandas que allí se entregan a familias de escasos recursos.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Otorgar al Centro Comunitario “Evita" un subsidio no reintegrable de $ 7.200.- (Pesos: Siete mil doscientos) destinado a solventar el gasto que demandó la adquisición de pan para las viandas que allí se entregan a familias de escasos recursos, haciéndose efectivo a Panadería “Xxxxxxxxx” de Roh Xxxxxx Xxxxxxx, CUIT N.º 20-00000000-1, según factura adjunta N.º 00005-00005351.-

ART. 2°).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-134-05-22: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/A- Desarrollo Humano- Ctro. Comunitario Evita, del Presupuesto vigente.-

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 11 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 587/22

VISTO: El Decreto N.º 786/21 y la nota del Director del Hospital San Xxxxx de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, Xx. Xxxxxx Xxxxx; y

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se otorgó al Hospital un subsidio no reintegrable destinado a solventar el costo devengado de los sueldos de los choferes de las ambulancias que se generan los días xxxxxxx, xxxxxxxx y feriados dado que le es imposible al Hospital afrontar dicho gasto con partidas provinciales propias y que es de extrema necesidad de bien público mantener el servicio de traslado de pacientes de nuestro Hospital a Unidades de mayor complejidad.-

Que solicitan un incremento en aporte que se realiza.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno acceder a lo solicitado y dejar sin efecto lo establecido en el Decreto N.º 786/21.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

DECRETA

ART.1º).- Dejar sin efecto lo establecido en el Decreto N.º 786/21 por los motivos antes expuestos a partir del mes de octubre de 2022.-

ART. 2°).- Otorgar al HOSPITAL SAN XXXXX de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, un subsidio no reintegrable de

$ 30.000.- (Pesos: Treinta mil) mensuales, a partir del mes de octubre de 2022, destinado a solventar parte de los sueldos de los choferes de las ambulancias que se generan los días xxxxxxx, xxxxxxxx y feriados, con compromiso de rendición de gastos con comprobantes originales.-

El instrumento habilitante al pago será una nota mensual emitida por las autoridades del HOSPITAL SAN XXXXX solicitando dicho pago, y autorización de la Secretaria de Gobierno Municipal.-

ART. 3º).- Toda actualización por aumentos salariales que incidiera en este monto deberá ser especificada mediante nota, y la misma autorizada por el Dpto. Ejecutivo.-

ART. 4º).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1º mediante transferencia bancaria en la cuenta que oportunamente informen desde el HOSPITAL SAN XXXXX de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx.- ART. 5º.- Impútese el gasto a la Partida 01-03-04-134-05-14: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.p Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. S/A..- Desarrollo Social- Salud/Hospital San Xxxxx, del Presupuesto vigente.-

ART. 6º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 11 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 588/22

VISTO: El Decreto Nº 553/22 que determina la realización de las obras de Pavimento Articulado y Cordón Cuneta en calles de la Planta Urbana de la ciudad de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, y CONSIDERANDO: Que se han presentado oposiciones, por parte de los vecinos frentistas obteniéndose diferentes resultados en cuanto al porcentaje necesario para la realización de cada tipo de obras según el informe de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, siendo los mismos en xxxxx X. xx Xxxxxx 0000 (5,27%) y en xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx 0000 – Acera Impar (0,00%)

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Ejecútese las obras de Pavimento Articulado y Cordón Cuneta según lo dispuesto en el Decreto Nº 553/22 y el siguiente detalle:

PAVIMENTO ARTICULADO

X. XX XXXXXX 1200.

CORDÓN CUNETA TRADICIONAL CON MOLDES CIUDAD DE VILLAGUAY 1100 – ACERA IMPAR.

ART. 4º).- Efectúese, oportunamente, la facturación a los frentistas beneficiados, de acuerdo a lo que informe la Secretaría de O. y S. Públicos en relación a la concreción de las mismas, en las condiciones de financiación previstas por Ordenanza Nº 2031.-

ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXX, 12 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 589/22

VISTO: El Decreto N.º 135/22 y la nota presentada desde el Área de Deportes y Recreación de Municipal informando sobre las modificaciones en los Talleres de Educación Física para niños y Talleres Integrar (petisero); y

CONSIDERANDO: Que con retroactividad al mes de septiembre de 2022 la Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx fue reemplazada por el Xx. Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx para el primer taller, el Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx fue reemplazado por el Xx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx para el segundo Taller.-

Que los Sres. Xxxxxxx Xxxxxxxx y Xxxxxxxx, no poseen factura reglamentaria por desarrollar su actividad habitualmente en relación de dependencia o no ser su actividad habitual, respectivamente.-

Que corresponde reconocer lo actuado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Dejar sin efecto con retroactividad al mes de septiembre de 2022 las designaciones de los Sres. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx y Xxxxxxx Xxxxxxxx, en los Talleres de Educación Física para niños y Talleres Integrar (petisero), respectivamente, por los motivos antes expuestos.-

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar, con retroactividad al mes de septiembre de 2022, los importes que a continuación se detallan a las personas correspondientes, sin presentación de factura reglamentaria por desarrollar su actividad habitualmente en relación de dependencia en el caso del Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx o no ser su actividad habitual en el caso del Xx. Xxxxxxxx:

TALLER	CAPACITADOR	LUGAR	RECONOCIMIENTO MENSUAL DESDE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2022
Educación Física Infantil	Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx	Xxxxx de Niños	$ 12.000.-
Integrar	Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx (Petisero)	Jockey Club	$ 8.000.-

ART. 3°).- Hacer efectivo mensualmente los importes indicados en el Art. 2° previa presentación de la certificación del Área de Deportes y Recreación Municipal.-

ART. 4°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-05: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p. Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Talleres/Deportes, del Presupuesto vigente.- ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-

XXXXX XXXXX, 12 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 590/22

VISTO: La necesidad de adquirir 15.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, y CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.-

Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.- D E C R E T A

ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 026/22 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 20 de OCTUBRE de 2022, a la hora 09:00.- ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 026/22, el que forma parte legal del presente Decreto.-

ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 026/22, a las siguientes firmas comerciales: “GRUPO XXXXX S.R.L.”de la ciudad xx Xxxxx , “YELISA S. A.” y “ORG. XXXXXXXX HNOS

S. A.” de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx.-

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 12 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

LICITACIÓN PRIVADA Nº 026/22

DECRETO Nº 590/22 Solicitud de Provisión Nº 55215

Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Sección Compras.

SRES.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN GAS OIL PARA SERVICIOS VARIOS

Artículo 1º ) Llámese a Licitación Privada para la adquisición de:

Item	Cantidad	Unidad	DETALLE	Precio Unitario	Precio Total
* 1 *	15000	Lts.	GAS OIL - Grado 2

Artículo 2º ) Aclaración: La Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx aclarará consultas mientras dure el llamado a Licitación y hasta un (1) día antes de la apertura , en la Secretaría de Obras Públicas y/o en Oficina de Compras TELEFONOS.: 00000-000000 / 480020 / 480880 - FAX. 00000-000000. E-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 3º ) Presentación: En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. incluído tanto en lo que se solicita como así también de las opciones posibles, la misma deberá expresarse en moneda Argentina. La presentación se deberá hacer en forma precisa dejándose detallada toda alternativa que se considere especificar. El precio unitario y total de cada renglón deberá estar especificado en números con dos decimales como máximo caso contrario los decimales a partir del milésimo se tendrán por no escritos. En el caso que en el total de cada renglón no responda al precio unitario del mismo se tomará como base este último para determinar el total de la propuesta. Las ofertas deberán mantenerse por un mínimo de 15 (quince) días hábiles a partir de la apertura, reservándose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de los mismos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado, sin membretes y/o identificación de la empresa oferente, indicando objeto de la presentación, día y hora de apertura, en la Oficina de Compras de la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx y/o enviadas por correspondencia.- Dicho sobre contendrá: 1) La oferta 2) La Garantía de Oferta y Entrega 3) Hojas xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones firmado en cada una.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

las propuestas entregadas fuera de término NO intervendrán en la presente Licitación.- - - - - - - - -

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Artículo 4º ) Registro de proveedores: Quienes no se encuentren inscriptos como proveedores de la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante A.T.E.R. y A.F.I.P.- - - - - - - - - - -

Artículo 5º ) El presente pliego se entrega sin cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 6º ) Garantía de oferta y entrega: El oferente deberá presentar una garantía de oferta y entrega, cuyo monto será equivalente al 5 % (cinco por ciento) del total de lo ofrecido. Esta garantía será mediante depósito en efectivo, cheque (librado por el oferente) o Pagaré en favor de la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx. Dicho documento deberá contar con Sellado xx Xxx. El porcentaje deberá ser aplicado sobre el valor de oferta más alto presentado, en caso de haber opciones. - - - -

Artículo 7º ) Apertura: Las ofertas serán abiertas en acto público el día 20 DE OCTUBRE DE 2022 a la hora 09:00, en la Oficina de Compras de la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx, labrándose el Acta correspondiente la que será firmada por los presentes. Si el día fijado resultare inhábil y/o feriado, la misma se efectuará el próximo día hábil a la misma hora y en iguales circunstancias. - - - - - - - - - -

Artículo 8º ) Adjudicación: La adjudicación de la presente Licitación se realizará por EL TOTAL DEL ITEM y se regirá por lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 1803 y 1808 “Compre Local” y sus Decretos Reglamentarios Nº 439/16 y 392/18. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta que a sus intereses sea más conveniente, como así también de rechazar en forma parcial o total las ofertas, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de los oferentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con el libramiento de la Orden de Compra y/o comunicación fehaciente, quedará perfeccionado el contrato de adjudicación y con plena validez en todos sus términos la propuesta presentada, sin ninguna cláusula que permita el arrepentimiento o modificación por ambas partes.- - - - - - - - - - - -

Artículo 9º) Plazo de entrega: Lo adjudicado será entregado por cuenta y orden del oferente según lo determine la Sec. de Obras Públicas en los Corralones de la Municipalidad, sitos en Avda. Mitre 1036 y/o Prolongación de Avda. Mitre (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx), de Lunes a Viernes en el horario de 7,00 a 12,00 Hs. El combustible adquirido será verificado por personal de dicha Secretaría, requisito indispensable para efectuar el pago correspondiente. En caso de que la verificación no satisfaga las condiciones requeridas dicha entrega será rechazada en su totalidad.- - - - - - - - - - - - -

Artículo 10º) Pago: El pago será efectuado en la Municipalidad y/o vía transferencia bancaria con posterioridad a cinco (5) días hábiles de acuerdo a los remitos conformados de cada entrega parcial de lo adjudicado, y presentación de la factura correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 11º ) Todo oferente por el solo hecho de presentarse en la presente Licitación se da por enterado del contenido xxx xxxxxx en todos sus términos y obligándose a su cumplimiento. Por situaciones no previstas en el mismo la Municipalidad aplicará las disposiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones del Estado (Dec. Nº795/96 M.E.O.S.P.) que las partes declaran conocer y aceptan en todos sus términos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Artículo 12º ) Las situaciones judiciales que se pudieran plantear en la presente Licitación serán dirimidas por los Tribunales Ordinarios de la Ciudad xx Xxxxx, Entre Xxxx, cuyo fallo será inapelable, por lo que las partes hacen expresa renuncia a todo otro fuero judicial, incluido el federal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 13º ) DISPOSICIONES LEGALES: LEY Nº 10027 en sus artículos Nº 176º-177º-178º.- - - - - - -

Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.- - - - - - - - - - - - - - - - -

Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni podrán ser embargados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una deuda, sólo podrán ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas, hasta un veinte por ciento. Por ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta y cinco por ciento de sus rentas.-

Xxxxx Xxxxx, Entre Xxxx, 12 de octubre de 2022.-

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DECRETO Nº 591/22

VISTO: El Decreto Nº 520/22 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 023/22 para la adquisición de elementos de seguridad para vía pública en el marco del aporte económico del MGyJER – FOPROSE LEY 10.364, y

CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas xx Xxxxx Xxxxxx X., BA Tecnología y Seguridad S.A, Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx y Guerrero Electricidad S.R.L..-

Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 705 informa que el oferente Guerrero Electricidad S.R.L., no ha cumplimentado con lo requerido en cuanto a la firma xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones por lo que su oferta es desestimada.-

Que dicha comisión aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a Xxxxx Xxxxxx X., el Ítem Nº 1 (Alternativa A) y el Ítem Nº 3 y a Xxxxxxx Xxxxxx X. los Ítems Nº 2, 4 y 5, por ser en cada caso, el precio mas conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Que los ítems, se adjudican por oferta más conveniente a los intereses municipales aún luego de haber considerado, la aplicación de lo estipulado en las Ordenanzas referidas al “Compre local” Nº1803 y Nº1808, Decreto 439/16 y Decreto 392/18.-

Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Apruébase el CONCURSO DE PRECIOS Nº 023/22 verificado el 23 de septiembre de 2022.- ART. 2º).-Desistímese la oferta de Guerrero Electricidad S.R.L. por no haber cumplido con lo requerido en cuanto a la firma xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Concurso de Precios Nº 023/22.- ART. 3º).- Adjudíquese a Xxxxx Xxxxxx X., CUIT Nº: 20-00000000-1, con domicilio en xxxxx Xxxxxxx 0000 xx xx xxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, xxx Xxxxx Xx 0 (Alternativa A) y Nº 3, por un valor total de $ 605.528,00 (Pesos seiscientos cinco mil quinientos ventiocho con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y oferta presentada.-

ART. 4º).- Adjudíquese a “Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx” CUIT N° 20-00000000-4, con domicilio Avda. Xxxxxxx 2107 de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, los Items Nº 2, 4 y 5 del Concurso de Precios Nº 023/22, por un valor total de $ 328.039,91 (Pesos trescientos veintiocho mil treinta y nueve con 91/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y oferta presentada.-

ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 12 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 592/22

VISTO: La Licencia de la Tesorera Municipal, Sra. Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, desde el 18 al 21 de octubre de 2022, inclusive; y

CONSIDERANDO: Que el agente Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, DNI N.º 00.000.000, se encuentra capacitado para cubrir el cargo de Tesorero.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Designase al agente Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, DNI N.º 00.000.000, Leg. N.º 136, para cubrir el cargo de Tesorero, desde el 18 al 21 de octubre de 2022, inclusive, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 13 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 593/22

VISTO: El Decreto Nº 570/22 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 024/22 “Segundo Llamado” para la adquisición de equipos de aire acondicionado en el marco del “Programa Encuentro Emprendedor y Mipyme” del Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Xxxx; y CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar, solo ha presentado oferta “El Rey del Confort S.R.L.”.-

Que analizada la oferta, la Comisión de Compras, medianta Acta Nº 706, aconseja al D.E.M. la adjudicación de los Ítems Nº 1 y 2 a “El Rey del Confort S.R.L.”, por ser económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- D E C R E T A

ART. 1º).- Apruébese el Concurso de Precios N° 024/22 “Segundo Llamado, verificado el 06 de

OCTUBRE de 2022.-

ART. 2º).- Adjudíquese a “El Rey del Confort S.R.L.”, CUIT Nº 30-70843349-3 con domicilio en San

Xxxxxx 1401 de la ciudad de San Xxxx, la provisión de los Ítems Nº 1 y 2 por un valor total de

$ 487.000,00 (Pesos cuatrocientos ochenta y siete mil con 00/100), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 024/22 “Segundo Llamado”.-

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 13 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 594/22

VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 2069 y los Decretos N° 108/22, 165/22 y 571/22; y CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra PAVIMENTO ARTICULADO, en xxxxx Xxxxxx xx 0000 de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, por lo que debe procederse a su facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de la misma.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 571/22 la obra PAVIMENTO ARTICULADO- Ord. N° 2069-, en xxxxx Xxxxxx xx 0000 xx xx xxxxxx xx Xxxxx Xxxxx.-

ART. 2º).- Establécese como primer vencimiento el 23 de noviembre de 2022 y los vencimientos posteriores el 10 de cada mes a partir de diciembre de 2022, en las condiciones previstas por Ordenanza Nº 1557.-

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 14 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 595/22

VISTO: La nota de la Escuela de Educación Integral N.º 29 “Centenario xx Xxxxx Xxxxx” solicitando material para el corte de tránsito en los horarios de egreso de los alumnos, y

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Autorizase al Área de Prevención Urbana Municipal a la compra de 2 conos flexibles para ser entregados a la Escuela de Educación Integral N.º 29 “Centenario xx Xxxxx Xxxxx” para el corte de

tránsito en los horarios de egreso de los alumnos, haciéndose efectivo al proveedor de los mismos previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.-

ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-234-14: Erog. Ctes- Transferencias- Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. c/F.M.P..- Seg. Ciudadana Ord. 1557 y 1643, del Presupuesto vigente.-

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 17 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 596/22

VISTO: La Ordenanza Nº 1627 promulgada por Decreto Nº 144/12, en relación a la eximición de la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa por Servicios Sanitarios para jubilados y pensionados, y CONSIDERANDO: Que de acuerdo a los informes realizados por el Área de Desarrollo Social se produjeron bajas de fincas según lo establecido en el Ordenanza citada, con motivo del fallecimiento de sus beneficiarios.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Dese de BAJA la eximición del pago de la TASA UNIFICADA a partir del 5º Bimestre 2022, por no reunir los requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 1627, a las siguientes fincas:

Finca	Beneficiario	Domicilio
272	XXXX, Xxxx Xxxxxxxx	Xxxxxx 1655
617	XXXXXXX, Xxxxx Xxxxx	San Xxxxxx 1164
15.963	XXXXXXX, Xxxxxx Xxxx	X. Xxxxxxxx 864

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, a Desarrollo Social y Salud y a Catastro, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 17 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 597/22

VISTO: El Decreto N.º 321/22 y la nota del Coordinador del Área de Desarrollo Social Municipal de fecha 06 de octubre de 2022; y

CONSIDERANDO: Que el Decreto mencionado se autorizó un reconocimiento al Xx. Xxxx Xxxxxxx por su labor en el Taller dependiente del Área de Desarrollo Social Municipal denominado “Xxxxxx Orgánica” que se lleva a cabo en la Escuela N.º 40 “Xxxxxx Xxxxxxx” de nuestra ciudad.-

Que desde el Área de Desarrollo Social Municipal solicitan un incremento en el reconocimiento que percibe y extender el taller hasta febrero de 2023.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Dejar sin efecto a partir del mes de octubre de 2022 lo establecido en el Decreto N.º 321/22, por los motivos antes expuestos.-

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a abonar el importe que se detalla, correspondiente al reconocimiento por la extensión de la labor en el taller dependiente del Área de Desarrollo Social, a saber:

TALLER	CAPACITADOR	LUGAR	RECONOCIMIENTO DESDE OCTUBRE 2022 A FEBRERO 2023
Xxxxxx Orgánica	XXXXXXX XXXX	Xxxxxxx N.º 40	$ 15.000.- mensuales

ART. 3º).- El importe resultante del Art. 2° será abonado sin presentación de factura reglamentaria por no ser la actividad habitual del responsable.-

ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 17 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 598/22

VISTO: El Decreto N.º 297/22 mediante el cual se contrató al INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE XXXX, Productor Asesor, Xx. Xxxxxxxx Xxxxxx, para la cobertura de SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y/O REMOLCADOS y el SEGURO TÉCNICO para el parque automotor de la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx.-

La construcción de un acoplado para el traslado principalmente del autoelevador/tractoelevador recientemente adquirido; y

CONSIDERANDO: Que es necesario realizar la contratación de la cobertura de seguro.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente incorporarla en el listado de vehículos asegurados.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la Compañía de Seguros Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Xxxx, Productor Asesor, Xx. Xxxxxxxx Xxxxxx, con domicilio en Av. Xxxxxxx 2045 de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, la suma de $ 314,55.- (Pesos: Trescientos catorce con 55/100) en concepto de inclusión del acoplado construido principalmente para el traslado del autoelevador/tractoelevador recientemente adquirido en la Póliza N.º 001777134, por la cobertura de Seguro de vehículos automotores y/o remolcados.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 18 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 599/22

VISTO: La nota de distintas Instituciones de nuestra ciudad solicitando una ayuda económica para alguno de sus integrantes que intervienen en la realización de beneficios donde se manipulan o elaboran alimentos; y

CONSIDERANDO: Que la ayuda mencionada será destinada a solventar el gasto que demanda la charla y la obtención del Carnet de Manipulador de alimentos que se otorga en esta Municipalidad.- Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Autorizar a los integrantes de distintas Instituciones de nuestra ciudad, que a continuación de detallan, a participar de la charla y la obtención del Carnet de Manipulador de alimentos que se otorga en esta Municipalidad, sin costo:

Apellido y Nombre	DNI N.º	Institución
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx	00.000.000	Club Recreativo San Xxxxx.-
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx	21.425.018	E.E.T. N.º 5 “Prof. Xxxxxx X. Xxxxx”.-
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx	26.470.263	E.E.T. N.º 5 “Prof. Xxxxxx X. Xxxxx”.-
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx	30.864.640	E.E.T. N.º 5 “Prof. Xxxxxx X. Xxxxx”.-
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx	24.209.780	Esc. N.º 111 “X. X. Xxxxxxx”.-
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx	17.678.995	Esc. N.º 123 “Ntra. Xxx. xx Xxxxxx”.-

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 18 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 600/22

VISTO: El Convenio celebrado entre la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx y el Xx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx en fecha 13 de octubre de 2022; y

CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto autorizar el tendido de línea eléctrica a favor de la Municipalidad sobre la futura proyección xx xxxxx X.x 00, xx Xxxxx X.x 00.000, Mensura N.º 24.011, para prestar el servicio eléctrico en la nueva estación elevadora cloacal.-

Que corresponde aprobar el Convenio antes mencionado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Apruébase el Convenio celebrado entre la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx y el Xx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, en fecha 13 de octubre de 2022, el que forma parte legal del presente Decreto.-

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 18 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 601/22

VISTO: El Convenio suscripto entre la Dirección de Hidráulica de Entre Xxxx y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx el día 01.09.22; y

CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto la afectación de una excavadora tipo retro pala marca TEREX TX 760 B 4x4 Dominio CKG-34 perteneciente al patrimonio de la DIRECCIÓN DE HIDRÁULICA con sus correspondientes operarios, a LA MUNICIPALIDAD para la ejecución de la obra: “LIMPIEZA DE DESAGÜES URBANOS – CIUDAD XX XXXXX XXXXX”.-

Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Apruébese el Convenio suscripto entre la Dirección de Hidráulica de Entre Xxxx y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx el día 01 de septiembre de 2022; con el objeto de afectar una excavadora tipo retro pala marca TEREX TX 760 B 4x4 Dominio CKG-34 perteneciente al patrimonio de la DIRECCIÓN DE HIDRÁULICA con sus correspondientes operarios, a LA MUNICIPALIDAD para la ejecución de la obra: ”LIMPIEZA DE DESAGÜES URBANOS – CIUDAD XX XXXXX XXXXX”, el que forma parte legal del presente Decreto.-

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 18 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 602/22

VISTO: El Decreto Nº 465/22 mediante el cual se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir vacantes de 'Inspector General' en la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx, Categoría siete (7); y CONSIDERANDO: Que en el orden de méritos la Xxx. Xxxxxxx Xxxxx obtuvo el segundo lugar.-

Que el Dpto. Ejecutivo estimó oportuno su ingreso y se suscribió un Contrato de Trabajo, previa realización de los exámenes preocupaciones correspondientes.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Apruébese el Contrato de Trabajo suscripto en fecha 06.10.22, entre la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx y la Xxx. XXXXXXX, Xxxxx, DNI N.º 00.000.000, en el marco del Curso de Antecedentes y Oposición dispuesto por Decreto Nº 351/22 y aprobado según Decreto N.º 465/22.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 19 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 603/22

VISTO: La nota de la empresa Termas Xxxxx Xxxxx X.X. solicitando una colaboración económica destinada a solventar parte de los gastos del programa “5º al agua...una experiencia termal”; y CONSIDERANDO: Que el Programa es organizado por la empresa antes mencionada en conjunto con esta Municipalidad, y tiene como objetivos valorizar el agua termal como recurso natural a través del juego, charlas participativas y experiencia directa; reconocer las diferencias existentes entre el agua termal y el agua dulce de uso cotidiano; conocer las aplicaciones del agua termal en sus diferentes usos recreativos y de salud; contribuir a la creación de conciencia ambiental, reconociendo el uso adecuado del agua sin derroche y evitando la contaminación de la misma y compartir una experiencia distinta, enriquecedora, grupal e individual, en un ámbito diferente al aula.-

Que los destinatarios son los alumnos xx xxxxxx grado de distintos establecimientos educativos de nuestra ciudad.-

Que la erogación que debe realizar el Municipio para el sostenimiento del programa ejecutado asciende a Pesos Cuarenta y dos mil ($ 42.000).-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Abonar a Termas Xxxxx Xxxxx X.X. la suma de $ 42.000.- (Pesos: Cuarenta y dos mil) como contribución al sostenimiento del Programa denominado “5º al agua...una experiencia termal”, contra presentación de la factura correspondiente.-

ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-04: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P Fin. Erog. Ctes.- Medio Ambiente, del Presupuesto vigente.-

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 19 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 604/22

VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2010, Ordenanza Nº 1775, las Ordenanzas Nº 1557 y el informe de Contaduría; y

CONSIDERANDO: Que desde el Área de Contaduría Municipal informan que para el 5° Bimestre 2022 de la Tasa por Servicios Sanitarios se ha producido una variación del 15,631 % sobre los valores facturados en el 4º Bimestre 2022, mientras que para la Tasa General Inmobiliaria se ha producido una variación del 10.530 % sobre los valores facturados para el 4° Bimestre 2022, quedando pendiente el saldo de incremento del bimestre anterior, lo que hace un total de 18,559 %.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente la aplicación del total del incremento para la Tasa por

Servicio Sanitarios y un 14,559% para la Tasa General Inmobiliaria.-

Que oportunamente se evaluará la aplicación del saldo del 4 % de incremento para la Tasa General Inmobiliaria.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Aplíquese el 15,631 % de incremento en la facturación de la TASA SERVICIOS SANITARIOS correspondiente al 5° Bimestre 2022, sobre los valores facturados en el 4° Bimestre 2022, siendo los siguientes los valores mínimos actualizados:

Código 1	Agua Edificado	$ 1.500.00.-
Código 2	Cloacas Edificado	$ 790.00.-
Código 5	Agua y Cloacas Edificado	$ 2.290.00.-
Código 61	Agua Baldío	$ 590.00.-
Código 62	Cloaca Baldío	$ 350.00.-
Código 64	Agua y Cloaca Baldío	$ 940.00.-

ART. 2º).- Aplíquese el 14,559 % de incremento en la facturación de la TASA GENERAL INMOBILIARIA correspondiente al 5° Bimestre 2022, sobre los valores facturados en el 4° Bimestre 2022 y siendo los siguientes los valores mínimos actualizados para los distintos códigos:

*Planta Urbana $ 2.950.-

*Sección Xxxxxxx $ 2.400.-

*Colonia $ 2.660.-

ART. 3º).- Determínese las fechas de vencimiento de la primera cuota del 5º Bimestre 2022 Unificado de la Tasa por Servicios Sanitarios (T.S.S.) y la Tasa General Inmobiliaria (T.G.I.), para el Primer vencimiento con hasta un 30% de descuento aplicable sólo en T.G.I., los días 14, 15, 16, 17, 18 y 30 de noviembre de 2022; y para el segundo vencimiento de las mismas tasas con hasta 15 % de descuento aplicable sólo en T.G.I., los días 22, 23, 24, 25, y 28 de noviembre y 07 de diciembre de

2022.-

ART. 4º).- Determínese las fechas de vencimiento de la segunda cuota del 5° Bimestre 2022 Unificado de la Tasa por Servicios Sanitarios y la Tasa General Inmobiliaria, para el primer vencimiento con hasta un 30% de descuento aplicable sólo en T.G.I. los días 13, 14, 15, 16, 19 y 29 de diciembre de 2022, y para el segundo vencimiento de las mismas Tasas con hasta 15% de descuento aplicable solo en T.G.I. los días 20, 21, 22, 23 y 26 de diciembre de 2022y 05 de enero de 2023.-

ART. 5º).- El presente Decreto comenzará a regir a partir del 1° de noviembre de 2022.- ART. 6°).- Notifíquese a Contaduría, a Catastro, regístrese, archívese.-

XXXXX XXXXX, 20 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 605/22

VISTO: La Resolución N.º 430/22 mediante la cual se destaca en comisión de servicio a la Contadora Municipal, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, para el día 21 de octubre de 2022; y

CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el reemplazante de la Contadora Municipal.-

Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de Sub Contador de la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx, designándose para ocupar dicho cargo a la Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx.-

Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora Municipal.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

DECRETA

ART. 1º).- - Designar a la agente XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX, DNI N° 00.000.000, para ocupar el cargo

de Contadora Municipal el día 21 de octubre de 2022, por ausencia de su titular, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 21 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 606/22

VISTO: El Decreto Nº 590/22 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 026/22 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil grado 2 para Servicios Varios; y

CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentó únicamente ORGANIZACIÓN XXXXXXXX HNOS. S.A. con domicilio en Avda. Xxxxxxx 1520 de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx.-

Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 707, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a dicho proveedor por presentar una oferta económicamente conveniente a los intereses municipales y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- D E C R E T A

ART. 1º).- Apruébese la LICITACIÓN PRIVADA Nº 026/22 verificada el 20 de OCTUBRE de 2022.- ART. 2º).- Adjudíquese a ORGANIZACIÓN XXXXXXXX HNOS. S.A., CUIT Nº 30-54699573-5, con

domicilio en Avda. Xxxxxxx 1520 de la ciudad xx Xxxxx Xxxxx, la provisión de 15.000 litros de gas oil grado 2 para Servicios Varios, por un valor total de $ 2.835.000,00.- (Pesos dos millones ochocientos treinta y cinco mil con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 026/22.-

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 21 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 607/22

VISTO: La nota del Área de Cultura Municipal informando sobre la realización de la Feria Provincial de Educación a llevarse a cabo en la ciudad de Paraná los días 26,27 y 28 de octubre de 2022; y CONSIDERANDO: Que desde la Dirección Departamental de Escuelas solicitan un aporte destinado a solventar el gasto correspondiente al traslado de los alumnos elisenses y de la zona que participarán de la Feria antes mencionada.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Otórgase a los alumnos de distintas Instituciones Educativas elisenses y de la zona, que participarán los días 26, 27 y 28 de octubre de 2022 en la ciudad de Paraná de la Feria Provincial de Educación organizada por el Consejo General de Educación, un subsidio no reintegrable de $ 83.000.- (Pesos: Ochenta y tres mil) destinado a solventar parte del gasto que demandará su traslado desde Villa Xxxxx x Xxxxxx, ida y vuelta.-

ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1°) en forma anticipada al proveedor del servicio, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.-

ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones Corrientes-Transferencias- Transnf.p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Luc. c/Fdo. Comp- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto vigente.-

ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

XXXXX XXXXX, 21 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 608/22

VISTO: Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa las modificaciones a los efectos del pago de sueldos para el mes de OCTUBRE de 2022, y

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados.- POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- DECRETA

ART. 1º).- Abónese por el mes de OCTUBRE de 2022, los adicionales y servicios extraordinarios a los agentes que se detallan:

Leg
Nombre Monto a Abonar en Pesos

25	Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx
	Enc.Polideportivo, 2 hs.más en días hábiles.	Suma fija	38.019,86
80	Xxxxxxx Xxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx por licencias agentes	Merit, 1 Cat 6	5.209,96
99	Xxxxxxxxx Xxxx
	Xxxxxxxx Activas	Suma Fija	52.509,35
103	Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx
	Xxxxxxxx S.S (Agua)	Suma Fija	50.333,61
127	Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
	Xxxxxxxx pasivas de Alumbrado Público	Suma Fija	50.333,61
135	Xxxxxxx Xxxxxxxxx
	Xxxxxxxx de programacion y coordinación, solicitudes de terceros.	Dif. Cat. 6 a 5	18.275,97
146	Torrent Xxxxxxxxx
	Xxxxxxxx S.S.(agua)	Suma Fija	50.333,61
153	Xxxxxxx Xxxxx
	Personal Administrativo y tareas complementarias SITRACK	Merit. 3 Cat 6	15.629,87
154	Perrón Xxxxxxx Xxxxxxxxx
	Xxxxxxxx S.S.(cloacas).	Suma Fija.	50.333,61
167	Noir Xxxxxx
	Adicional por supervisión prop. 15 días – A cargo de personal Recolección de patologicos	Adicional por supervisión	9185,63
169	Xxxxxx Xxxxxx
			9.655,33
	Encargado cuadrilla poda – Funcion E1 – Decreto 146/95	Dif. Cat. 7 a 6
193	Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
	Xxxxxxx Civil	Suma Fija	6.375,87

	Guardias Activas	Suma Fija	52.509,35
199	Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
	Xxxxxx corralón fines de semana y Feriados	Suma Fija	53.972,46
	Trabajos fuera de horario en taller	Merit.2 Cat. 6	10.419,91
204	Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
	Xxxxxxxx Activas	Suma Fija	52.509,35
206	Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
	Xxxxxxxx S.S.(agua)	Suma Fija	50.333,61
	Cobertura guardias por licencias agentes	Merit, 1 Cat 6	5.209,96
212	Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
	Xxxxxx corralón fines de semana y feriados	Suma Fija	53.972,46
	Oficial especializado premoldeados	Dif. Cat. 7 a 6	9.655,33
213	Xxxxxx Xxxx A
	Xxxxxx xxxxxxxx fines de semana y Feriados	Suma Fija	53.972,46
215	Xxxxxx Xxxxxxxx
	Xxxxxxx Civil	Suma Fija	6.375,92
221	Casse Xxxx Xxxxxxx
	Xxxxxxxx Cementerio	Suma Fija	38.027,10
222	Xxxx Xxxx Xxxxx
	Xxxxx de calles fines de semana y feriados	Suma Fija	48.782,68
	Riego calles fines semana y feriados – temporada estival .	Suma Fija	4.878,26
227	Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
	Xxxxxxx Civil	Suma Fija	6.375,92
	Manejo maquinas varias	Dif. Cat. 7 a 6	9.655,33
229	Xxxxxxxxx Xxxxxx
	Control de clorinadores	Suma Fija	19.602,54
	Guardias S.S.(cloacas)	Suma Fija	50.333,61
	Coordinacion trabajos Area Servicios Sanitarios	Dif. Cat. 7 a 6	9.655,33
236	Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
	Xxxxxxxx S.S.(cloacas)	Suma Fija	50.333,61
240	Xxxxxxx Xxxxx
	Xxxxxxx Civil	Suma Fija	6.375,92
241	Xxxxxxx Xxxxxxxxx
	Xxxxxxxxx cuadrilla cordon cuneta–Funcion E1–Decreto 146/95	Dif. Cat. 7 a 6	9.655,33
250	Xxxxxx Xxxxxxxx F
			6.375,92
	Guardia Civil	Suma Fija

257	Granton Santiago
	Manejo de maquina	Dif. Cat. 8 a 7	5.010,97
258	Xxxxxxx Xxxxxxx
	Guardia Civil	Suma Fija	6.375,92
260	Xxxxxxx Xxxx Xxxx
	Xxxxxx de maquina	Dif. Cat. 8 a 7	5.010,97
267	Xxxxx Xxxxx
	Xxxxxxxx S.S.(cloacas).	Suma Fija	50.333,61
272	Xxxxxxxx Xxxxxxx X
	Xxxxxx de especializado de Motoniveladora	Dif. Cat. 7 a 6	9.655,33
274	Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
	Xxxxx calles fines semana y feriados.	Suma Fija	48.782,72
	Riego calles fines semana y feriados – temporada estival .	Suma Fija	4.878,26
275	Eggs Xxxxx
	Xxxxx calles fines semana y feriados.	Suma Fija	48.782,72
	Riego calles fines semana y feriados – temporada estival .	Suma Fija	4.878,26
288	Xxxxxx Xxxxxx
	Xxxxxxxx S.S.(agua)	Suma Fija	50.333,61
291	Blanc Xxxxxxx Xxxx
	Xxxxx de calles fines de semana y feriados	Suma Fija	48.782,72
	Riego calles fines semana y feriados – temporada estival .	Suma Fija	4.878,26
293	Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
	Manejo de motoniveladora	Dif. Cat. 8 a 7	5.010,97
296	Santa Xxxx Xxxx M
	Tareas de reducciones en cementerio	Merit. 2 Cat. 7	9.454,38
	Guardias Cementerio	Suma Fija	38.027,10
301	Xxxxxxxxxx Xxxxxx
	Xxxxxxxx S.S.(agua)	Suma Fija	50.333,61
	Cobertura guardias por licencias agentes	Suma Fija	25.166,80
302	Xxxxxxx Xxxxxxx
	Xxxxxx medio oficial en taller mecanico	Dif. Cat. 9 a 8	3.478,90
303	Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
	Xxxxxxxx pasivas de Alumbrado Público	Suma Fija	50.333,61
304	Xxxxxxx Xxxxxx
	Xxxxxxxx pasivas de Alumbrado Público	Suma Fija	50.333,61
	Manejo Camion grua hidroelevadora	Dif. Cat. 8 a 7	5.010,97
307	Xxxx Xxxx
	Xxxxxxxx en construccion	Dif. Cat. 9 a 8	3.478,90
308	Torrent Xxxxx X
	Encargado de cuadrilla de construcción con Funcion E1 (adicional por supervisión)	Dif. Cat. 7 a 6	9.655,33
310	Xxxxxx Xxxxxx

	Manejo de Retroexcavadora IRON	Dif. Cat. 10 a 7	10.410,79
311	Xxxxxxxxx Xxxxxx
	Xxxxxxx Civil	Suma Fija	6.375,92
	Manejo de maquinarias	Dif. Cat. 8 a 7	5.010,97
314	Isla Xxxxxx
	Trabajos en cordon cuneta	Dif. Cat. 9 a 8	3.478,90
315	Xxxxx Xxxxxxxxx
	Manejo de tractor	Dif. Cat. 9 a 8	3.478,90
325	Xxxxx Xxxxxxx
	Xxxxxxxx S.S.(agua)	Suma Fija	50.333,61
326	Xxxx Xxxxxxx
	Xxxxxxxx oficial en construccion	Dif. Cat. 8 a 7	5.010,97
327	Xxxxx Xxxxxxxx
	Encargado de cuadrilla de construcción con Funcion E1 (adicional por supervisión)	Dif. Cat. 9 a 6	18.145,20
330	Xxxxxxxx Xxxxxxx
	Xxxxxxx Civil	Suma Fija	6.375,89
	Manejo de maquina	Dif. Cat. 8 a 7	5.010,97
	Riego de calles fines de semana y feriados	Suma Fija	48.782,72
	Riego calles fines semana y feriados – temporada estival .	Suma Fija	4.878,26
331	Xxxxxxx Xxxxxxx
	Tareas oficial en construcción	Dif. Cat. 10 a 7	10.410,79
332	Buffet Xxxxxxxxx Xxxxxxx
	Xxxx – Uso equipo Hidroelevador	Dif. Cat. 10 a 8	5.399,82
334	Xxxxxxxx Xxxxxx
	Xxxxxx motoniveladora	Dif. Cat. 10 a 7	10.410,79
	Riego de calles fines de semana y feriados	Suma Fija	48.782,72
	Riego calles fines semana y feriados – temporada estival .	Suma Fija	4.878,26
336	Xxxxxxxx Xxxxxxx
	Tareas de medio oficial construcción	Dif. Cat. 10 a 8	5.399,82
337	Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
	Xxxxxx de ayudante calificado en construcción	Dif. Cat. 10 a 9	1.920,92
338	Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
	Xxxxxx de ayudante calificado en construcción	Dif. Cat. 10 a 9	1.920,92
339	Xxxxxxx Xxxxxxx
	Tareas de oficial construcción	Dif. Cat. 10 a 7	10.410,79
347	Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
			1.920,92
	Tareas de ayudante calificado en construcción	Dif. Cat. 10 a 9

348	Xxxxx Xxxxxx
	Xxxxxx de ayudante calificado en construcción	Dif. Cat. 10 a 9	1.920,92
350	Xxxxxxxx Xxxxxxx
	Xxxxxx de motoniveladora	Dif. Cat. 10 a 7	10.410,79
352	Xxxxxxxxx Xxxxxxx
	Xxxxxxxx pasivas de Alumbrado Público	Suma Fija	50.333,61
	Tareas medio oficial electricista	Dif. Cat. 10 a 8	5.399,82
353	Xxxxxxxx Xxxx
	Xxxxxxxxxxxx cuadrilla construcción	Suma Fija	4.871,11
	Tareas de ayudante calificado en construcción	Dif. Cat. 10 a 9	1.920,92

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 21 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 609/22

VISTO: El Contrato suscripto entre la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx y la empresa Cooperativa de Servicios Públicos “Xxxxxxx Ltda.” en fecha 20.10.22, y

CONSIDERANDO: Que el mismo se tiene por objeto la realización de la Obra: Nueva Subestación Trifásica de 63 KVA, para la nueva estación elevadora cloacal.-

Que corresponde aprobar el Contrato mencionado.-

POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Apruébese el Contrato suscripto entre la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx y la empresa Cooperativa de Servicios Públicos “Xxxxxxx Ltda.” en fecha 20.10.22, el tiene como objeto la realización de la Obra: Nueva Subestación Trifásica de 63 KVA, para la nueva estación elevadora cloacal, lo que demandará una erogación de $ 1.560.000.- (Pesos: Un millón quinientos sesenta mil), pagaderos 40 % al momento de la firma el Contrato mencionado y el saldo en cuatro cuotas mensuales y consecutivas de igual valor a partir del mes de noviembre de 2022.-

Dichas cuotas podrán ser descontadas la Contribución Municipal que mensualmente deber abonar la Cooperativa de Servicios Públicos “Xxxxxxx Ltda.”.-

ART. 2º).- Impútese en la Partida 02-05-07-100-55: Erogaciones de capital- Inversión Real- Bienes de Capital- Bienes de Cap. s/Af.- Equipamiento, del Presupuesto vigente.-

ART. 3º).- De forma.-

XXXXX XXXXX, 24 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 610/22

VISTO: El Decreto N.º 3388 del Poder Ejecutivo de Entre Xxxx; y

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza un aporte no reintegrable para la obra “Desarrollo Eléctrico y Puesta en Valor de Espacio Público, para diversos usos”, dando utilización al Fondo de Desarrollo Energético de Entre Xxxx creado por el artículo 78° de la Ley N.º 8.916 y sus modificatorias.-

Que corresponde dar ingreso a la suma de $ 9.620.367.- la cual fue desembolsada desde Tesorería Provincial.-

Que la presente norma se dicta ad-referendum del Concejo Deliberante.-

POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal el ingreso de $ 9.620.367.- (Pesos: Nueve millones seiscientos veinte mil trescientos sesenta y siete), en el marco del Decreto N.º 3388 del Poder Ejecutivo de Entre Xxxx, para la obra “Desarrollo Eléctrico y Puesta en Valor de Espacio Público, para diversos usos”, dando utilización al Fondo de Desarrollo Energético de Entre Xxxx creado por el artículo 78° de la Ley N.º 8.916 y sus modificatorias.-

ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a ingresar los fondos en la cuenta N.º 121205-34: De Jurisdicción Provincial c/Afectación- Aportes no reintegrables- Desarrollo Eléctrico Polideportivo Municipal” e imputar las erogaciones correspondientes en la cuenta de gastos 02-05-08-500-10: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos Públicos- Trabajos Públicos C/Fdo. Gob. Prov.- Desarrollo Eléctrico Polideportivo Municipal, del Presupuesto vigente.-

ART. 3°).- El presente se dicta Ad-referéndum del Concejo Deliberante.- ART. 4°).- De forma.-

XXXXX XXXXX, 24 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 611/22

VISTO: La nota de la Asociación Departamental Colonense de Básquet solicitando una ayuda económica; y

CONSIDERANDO: Que la misma está destinada a solventar parte de los gastos que demandó la participación en en el Campeonato de Selecciones de Basquet Categoría U13 que se llevó a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre de 2022.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART.1º).- Otorgar a la Asociación Departamental Colonense de Básquet un subsidio no reintegrable de $ 30.000.- (Pesos: Treinta mil) destinado a solventar parte de los gastos que demandó la participación en en el Campeonato de Selecciones de Basquet Categoría U13 que se llevó a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre de 2022, previa presentación de los comprobantes originales de gastos.- ART. 2°).- Hacer efectivo el importe ante mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta Corriente de la Asociación Departamental Colonense de Básquet, CUIT N.º 30-71460455-0, Cuenta N.º 015006178453, CBU N.º 3860015701000061784533, del Nuevo Banco de Entre Xxxx S.A..-

ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-07 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf.p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A. Deportes- Subsidios, del Presupuesto vigente.-

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 24 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 612/22

VISTO: La nota del Círculo Católico de Obreros de nuestra ciudad solicitando una ayuda económica; y

CONSIDERANDO: Que la misma está destinada a solventar parte de los gastos que demandó la participación del Xx. Xxxxx Xxxxx, representante de la Institución, en el Torneo xx xxxxx llevado a cabo por la AJPP en la ciudad xx Xxxxxxx del 07 al 10 de octubre de 2022, inclusive.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART.1º).- Otorgar al Círculo Católico de Obreros de nuestra ciudad un subsidio no reintegrable de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil) destinado a solventar parte de los gastos que demandó la participación del Xx. Xxxxx Xxxxx, representante de la Institución, en el Torneo xx xxxxx llevado a cabo por la AJPP en la ciudad xx Xxxxxxx del 07 al 10 de octubre de 2022, inclusive, previa presentación de los comprobantes originales de gastos.-

ART. 2°).- Hacer efectivo el importe ante mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta que oportunamente informen desde el Círculo Católico de Obreros.-

ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-03-01:Erog. Corrientes- Transferencias- Transf.p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A.- Subsidios- Instituciones, del Presupuesto vigente.- ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

XXXXX XXXXX, 24 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 613/22

VISTO: Que la Secretaría de Gobierno y Hacienda informa las modificaciones a los efectos del pago de sueldos para el mes de octubre de 2022, y

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados.- POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- DECRETA

ART. 1º).- Abónese por el mes de octubre de 2022, los adicionales y servicios extraordinarios a los agentes que se detallan:

024- Xxxxxxx Xxxxxxx: Diferencia Categoría 7 a 6 $ 9.655,33 + Supervisión Art. 5° Decreto N.º 146/95

$ 15.629,87+ Meritorio 1 Cat 7 $ 4.727,19.-

123- Xxxxxxxx Xxxxxxx: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 19.788,23-

133- Xxxxxxx Xxxxxx X.: Tareas administrativas en el Área de Cultura y Educación – Dif. Cat 8 a 7 $ 5.010,97.-

134- Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx: Tareas de limpieza tres horas diarias- Suma Fija $ 38.137,83.-

145- Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48+ Meritorio 1 Cat 7 $ 4.727,19.-

195- Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx: Tareas administrativas adicionales en la Oficina de Compras Municipal— Diferencia de Categoría de 7 a 6 $ 9.655,33.-

218- Ibarguren, Ma. Xxxxx: Tareas adicionales en el Área de Prensa- Dif. Cat. 7 a 6 por reestructuración Área de Prensa Municipal: $ 9.655,33 + Suma Fija prestación de servicio durante la tarde $ 3.500.-

235- Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 14.181,57.-

238- Xxxxx Xxxxx Xxxxxx: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48+ Meritorio 1 Cat 7 $ 4.727,19.-

254- Xxxxxxxx Xxxxx: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48+ Meritorio 1 Cat 7 $ 4.727,19.- 271- Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48+ Meritorio 1 Cat 7 $ 4.727,19.-

282- Xxxxx Xxxxxxx: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48.-+ Meritorio 2 Cat 7 $ 9.454,38.- 284- Xxxxxxxx Xxxxxxx: Responsable liquidación de haberes- Dif de Cat 7 a 6 $ 9.655,33.-

306- Xxxxxxxx Xxxxx: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48+ Meritorio 1 Cat 7 $ 4.727,19.- 316- Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 19.788,23.-

+ Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif Cat 7 a 5 $ 27.931,30.-

317- Xxxxxxx Xxxxxxx: Tareas adicionales en la Oficina de Empleo Municipal— Diferencia de Categoría 7 a 5: $ 27.931,30.-

328 - Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx: Tareas administrativas adicionales en la Oficina de Compras Municipal— Diferencia de Categoría de 7 a 6 $ 9.655,33.-

341- Xxxxxxx X. Xxxxxx: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48+ Meritorio 1 Cat 7 $ 4.727,19.-

343- Xxxxxxx Xxxxxxxx: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48+ Meritorio 1 Cat 7 $ 4.727,19.- 344- Xxxxxxxx Xxxxx: Tareas adicionales Área de Administración (Coordinación Habilitación de Comercios)- Meritorio 2 Cat 7 $ 9.454,38.-

368- Xxxxx Xxxxx: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48+ Meritorio 1 Cat 7 $ 4.727,19.-5 ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-

XXXXX XXXXX, 25 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 614/22

VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx y la Srta. XXXXXXXXX Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, en fecha 24 de octubre de 2022, y

CONSIDERANDO: Que la Prestadora se compromete a prestar servicios de mantenimiento y limpieza en el edificio o dependencias que LA MUNICIPALIDAD posee sobre Av. Mitre 1301 de esta ciudad en el que se encuentra la administración municipal. También deberá prestar servicios opcionalmente en el Edificio de Servicios Sanitarios, Juzgado xx Xxxxxx, en las instalaciones del Museo Regional “El Porvenir”, Oficina de Turismo, Dirección de Cultura y en otras dependencias municipales que el Departamento Ejecutivo estime necesario.-

Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de Servicios mencionado.- POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- D E C R E T A

ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx y Srta. XXXXXXXXX Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, en fecha 24 de octubre de 2022, para prestar servicios de mantenimiento y limpieza en el edificio o dependencias que LA MUNICIPALIDAD posee sobre Av. Mitre 1301 de esta ciudad en el que se encuentra la administración municipal. También deberá prestar servicios opcionalmente en el Edificio de Servicios Sanitarios, Juzgado xx Xxxxxx, en las instalaciones del Museo Regional “El Porvenir”, Oficina de Turismo, Dirección de Cultura y en otras dependencias municipales que el Departamento Ejecutivo estime necesario.-

ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-01 Erogaciones Corrientes- operaciones Bienes y servicios no personales – Servicios no personales–servicios varios administraciones del presupuesto vigente.-

ART. 4º).- Las funciones, obligaciones, derechos y percepciones de pagos de la contratada están fijados en el Contrato de Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.-

ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 25 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 615/22

VISTO: La iniciativa del Grupo de Familiares de Personas con Transtorno del Espectro Autista (T.E.A.) de nuestra ciudad y zona de llevar a cabo una jornada denominada “Incluidos, No hablamos de inclusión, la vivimos” el día 22.10.22 en nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO: Que el evento tenia por objetivo principal la inclusión mediante juegos y deportes.- Que participó la Xxx. Xxx Xxxxxx, Directora de la Escuela de Estimulación de basquet inclusivo y su equipo, de Buenos Aires.-

Que desde el Dpto. Ejecutivo se comprometió una ayuda económica al Grupo TEA de nuestra ciudad y zona para solventar el gasto de alojamiento de la Xxx. Xxxxxx y su equipo.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Otorgar al Grupo de Familiares de Personas con Transtorno del Espectro Autista (T.E.A.) de nuestra ciudad y zona un subsidio no reintegrable de $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil) destinado a solventar el gasto de alojamiento de la Xxx. Xxx Xxxxxx y su equipo, quienes participaron de la jornada denominada “Incluidos, No hablamos de inclusión, la vivimos” llevada a cabo el día 22.10.22 en nuestra ciudad.-

ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado a la Xxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, CUIT N.º 27- 00000000-8, prestadora del servicio de alojamiento, según factura N.º 00002-00000357 adjunta.- ART. 3º).- Impútese en la partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. p/Fin. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. s/af.- Subsidios- Subsidios Especiales, del Presupuesto vigente.-

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 25 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 616/22

VISTO: El Decreto N.º 012/22 referido a la creación de la Caja Chica para el Área de Desarrollo Humano para el Ejercicio 2022; y

CONSIDERANDO: Que desde el Área antes mencionada solicitan ampliar el monto establecido para la misma.-

Que el Dpto. estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones D E C R E T A

ART.1º).- Modifícase el Decreto N.º 012/22 referido a la creación de una Caja Chica para el Ejercicio 2022 para el Área de Desarrollo Social Municipal, incrementando la misma a $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil) para pagos menores y eventuales.-

ART.2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 26 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 617/22

VISTO: La Ordenanza Nº 2.112 del Concejo Deliberante mediante la cual se amplia el Presupuesto General, Año 2022; y

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2.112, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 24 de octubre de 2022, mediante la cual se amplia el Presupuesto General, Año 2022, en $ 253.414.631,62.- (Pesos: Doscientos cincuenta y tres millones cuatrocientos catorce mil seiscientos treinta y uno con 62/100), elevándose el mismo a $ 1.200.139.254,45.- (Pesos: Un mil doscientos millones ciento treinta y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro con 45/100).-

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 26 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 618/22

VISTO: El Decreto Nº 593/21 mediante el cual se adjudicó la Licitación Pública N° 007/21 para la Concesión de la Explotación del BALNEARIO-CAMPING MUNICIPAL XX XXXXX XXXXX y las reuniones mantenidas con la Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, adjudicataria, y

CONSIDERANDO: Que se acordó mantener el valor del canon mensual por cada día de apertura durante la temporada baja al valor equivalente a 51.54 litros de nafta súper YPF (o la denominación que en el futuro la reemplace) al mes xx xxxxx de 2022.-

Que dicho mantenimiento se aplicará hasta el mes de octubre de 2022 inclusive, basándose en que los ingresos no fueron los proyectados y en que se mantuvo el valor de la entrada al predio.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Autorízase a Contaduría Municipal a mantener el valor del canon mensual por cada día de apertura durante la temporada baja, en el marco de la Concesión de la Explotación del BALNEARIO- CAMPING MUNICIPAL XX XXXXX XXXXX, adjudicada x Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, al valor equivalente a

51.54 litros de nafta súper YPF (o la denominación que en el futuro la reemplace) al mes xx xxxxx de 2022, con retroactividad al mes xx xxxx y hasta octubre de 2022, inclusive, por los motivos antes expuestos.-

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría y a la División xx Xxxxxx Municipal, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 26 de octubre de 2022.-

XXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 619/22

VISTO: El Decreto Nº 193/02 mediante el cual se determinan las categorías de las edificaciones y su costo a los efectos de la percepción de los Derechos de Edificación y su actualización según Decreto Nº 395/22, y

CONSIDERANDO: Que en el Art. 2º, último párrafo del Dto. Nº 193/02 se determina que el costo por m2. será actualizado de acuerdo al índice del costo de la construcción informado por el INDEC.-

Que el Dpto. Contable informa que el índice acumulado al mes de SEPTIEMBRE de 2022 produce un incremento de 30,22 % sobre los valores vigentes, que corresponde aplicar a partir del 01 de noviembre de 2022.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- A los efectos de la percepción de los Derechos de Edificación según lo establecido en el Decreto Nº 193/02, determínanse los costos por m2. a partir del 01 de noviembre de 2022, como sigue:

Categoría A $ 98.377,00.- Categoría B $ 65.817,00.-

Categoría C $ 45.308,00.- Categoría D $ 25.358,00.-

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, O. y S. Públicos, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 27 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 620/22

VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, para el día 28 de octubre de 2022; y

CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el reemplazante de la Contadora Municipal.-

Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de Sub Contador de la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx, designándose para ocupar dicho cargo a la Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx.-

Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora Municipal.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

DECRETA

ART. 1º).- - Designar a la agente XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX, DNI N° 00.000.000, para ocupar el cargo de Contadora Municipal el día 28 de octubre de 2022, por ausencia de su titular, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- XXXXX XXXXX, 28 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 621/22

VISTO: La nota de la Oficina de Empleo Municipal informando sobre los nuevos beneficiarios del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, seleccionados por el Comité de Crédito días atrás, y la Ordenanza N.º 2046; y

CONSIDERANDO: Que dicho programa se implementará en nuestra ciudad en el marco del Convenio suscripto entre la Secretaria de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad xx Xxxxx Xxxxx.-

Que corresponde realizar los desembolsos correspondientes.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Autorízase a Contaduría Municipal a realizar el desembolso que se indican a cada una de las personas que a continuación se detallan por ser beneficiarios del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, a saber:

- Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx- DNI N.º 00.000.000.- $ 35.000.- (Pesos: Treinta y cinco mil).-

- Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx- DNI N.º 00.000.000- $ 35.000.- (Pesos: Treinta y cinco mil).-

- Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx- DNI N.º 00.000.000- $ 35.000.- (Pesos: Treinta y cinco mil).-

ART. 2º).-Imputar en la cuenta gastos 01-03-04-634-13-05-01: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. con/Fondos Gob. Nac..- Of. De Empleo- Programa de Promoción del Micro Crédito para el Desarrollo de la Economía Social, del Presupuesto vigente.-

ART. 3°).- De forma.-

XXXXX XXXXX, 28 de octubre de 2022.-

XXXX XXXXX XXXXXXX Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. XXXXXX XXXX XXXXXXX Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 622/22

VISTO: Las obras de ampliación de la red de energía eléctrica para un sector de la Planta Urbana a ejecutar por la empresa Cooperativa Gral Xxxxxxx Ltda., y

CONSIDERANDO: Que dicha empresa ha cumplido con los requisitos exigidos en el Decreto Municipal Nº 179/99 y sus modificatorias.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Autorízase a la empresa Cooperativa Gral Xxxxxxx Ltda. a la ejecución de la obra de ampliación de red de energía eléctrica según esquemas obrantes en la documentación presentada en el expediente, debiendo respetar lo establecido en el Decreto Nº 179/99 y sus modificatorias, para el siguiente sector:

- OBRA: Montaje de una nueva SET de 63 KVA y columna de Hº Aº de 13mts de altura con base de Hº Aº, en calle Presbítero Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, entre Proyecc. Av. Xxxxxxx y Proyecc. Xxxxxx xx Xxxx.- Autorización para colocación de la columna a 2m de linea de edificación

ART. 2°).- Comuníquese a O. y S. Públicos, entréguese copia a la Empresa, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 28 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 623/22

VISTO: La Ordenanza Nº 2.111 del Concejo Deliberante mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a construir y/o instalar en el espacio Público, el Cartel de identificación del Destino en Acceso a la ciudad sobre Ruta Nº 130, desde Autovía José Gervasio Artigas; y CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2.111, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 24 de octubre de 2022, mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a construir y/o instalar en el espacio Público, el Cartel de identificación del Destino en Acceso a la ciudad sobre Ruta Nº 130, desde Autovía José Gervasio Artigas

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 624/22

VISTO: La Ordenanza Nº 2.113 del Concejo Deliberante mediante la cual se ratifica el Decreto Nº 497/22 del Departamento Ejecutivo Municipal; y

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2.113, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 24 de octubre de 2022, mediante la cual se ratifica el Decreto Nº 497/22 del Departamento

Ejecutivo Municipal que declara de Utilidad Pública, la realización de la Obra Cordón Cuneta con hormigón elaborado H21 de las calles de la Planta Urbana de la Ciudad de Villa Elisa y aprueba la estructura de costos de cordón cuneta de hormigón elaborado H21.-

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 625/22

VISTO: La Ordenanza Nº 2.114 del Concejo Deliberante mediante la cual se ratifica el Decreto Nº 481/22 del Departamento Ejecutivo Municipal; y

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2.114, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 24 de octubre de 2022, mediante la cual se ratifica el Decreto Nº 481/22 del Departamento Ejecutivo Municipal y autoriza el ingreso de $ 150.000.- (Pesos: Ciento cincuenta mil) provenientes del Ministerio de Gobierno y Justicia del Gobierno de Entre Ríos, el marco de la Resolución Nº 692, para a cubrir el gasto de adquisición de un alómetro y balizas led

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 626/22

VISTO: La Ordenanza Nº 2.115 del Concejo Deliberante mediante la cual se ratifica el Convenio por mayor financiamiento suscripto entre la Secretaria de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de Villa Elisa, el cual tiene por objeto la ampliación del financiamiento otorgado por la Secretaria a el Municipio a través del Convenio de Adhesión de fecha 22 de diciembre de 2021 para la ejecución de la obra denominada "Centro de Desarrollo Infantil Villa Elisa" en el marco del "Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil"; y

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2.115, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 24 de octubre de 2022, mediante la cual se ratifica el Convenio por mayor financiamiento suscripto entre la Secretaria de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de Villa Elisa, el cual tiene por objeto la ampliación del financiamiento otorgado por la Secretaria a el Municipio a través del Convenio de Adhesión de fecha 22 de diciembre de 2021 para la ejecución de la obra denominada "Centro de Desarrollo Infantil Villa Elisa" en el marco del "Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil".-

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 627/22

VISTO: La Ordenanza Nº 779, y

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Contable ha elevado los valores actualizados de las estructuras de obras.-

Que es necesario aprobar esos costos tomándose como base para la actualización de las obras determinadas por lo Decretos respectivos.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Apruébese los valores de las obras que se detallan a continuación, de acuerdo a la valorización determinada en las estructuras de costos respectivas:

RED DE AGUA CORRIENTE: ORDENANZA N.º 2069	110mm	63mm	75mm
- Por metro lineal de frente:
Con 100 metros	$ 4.864	$ 3.038	$ 3.624
Con 200 metros	$ 2.432	$ 1.519	$ 1.812
- Por conexión domiciliaria	$ 34.590	$ 34.345	$ 34.440

RED CLOACAL CON CAÑOS P.V.C. ORDENANZA N.º 2069

a) Centro de la calle

Por metro lineal	$ 3.511
Por conexión domic. c/la obra	$ 51.840
b) Colectora sobre acera:
Por metro lineal	$ 7.022
Por conexión domic.	$ 34.995
c) Conexión domicil. s/Bvard.	$ 62.210

ALUMBRADO PÚBLICO (Iluminación Led)

ORDENANZA N.º 2069 Valores por metro lineal de frente

a) P4 Reconversion con Alimentacion Aèrea (RAA) $ 2.263

b) P4 RAA Avenida Mitre y Urquiza $ 4.526

c) P4 Obra Nueva (OBNAS) con alimentación Subterránea $ 3.353

d) P4 OBNAS sobre Avenidas $ 6.706

e) P4 OBNAS Boulevard $ 4.794

ENRIPIADO

a) Sin cordón cuneta:

Con 5 metros X 120X0,2	$ 2.998 m/l.
Con 6 metros x 120x0,2	$ 3.542 m/l.
Con 7,60 mt x120x0,15 (Boulevard)	$ 6.758 m/l.
b) Con Cordón cuneta:7,60x1,20x0,15	$ 3.379 m/l.
CORDÓN CUNETA - Ordenanza Nº 2069
Por metro lineal de frente	$ 13.350 m/l
CORDÓN CUNETA - Ordenanza Nº 2113
Por metro lineal de frente	$ 12.891 m/l
CORDÓN CUNETA - Ordenanza Nº 1913
Por metro lineal de frente	$ 8.771 m/l
SUELO ASFALTO
Calle de 120m. x7,60m.x2cm.	$ 3.555 m/l
PROVISIÓN DE AGUA (8.000 LITROS):
a) Provisión de c/tanque de agua, h/1Km.	$ 2.477

b) Más de 1 Km y hasta 4 Km. $ 4.465

c) Más de 4 Km y hasta 8 Km. $ 6.765 ALQUILER DE MAQUINARIA VIAL

i)	Motoniveladora.-
A)	Traslado dentro de PU y hasta 1Km de distancia	$ 838
B)	Trabajo: cada ½ hora:	$ 3.547
ii)	Retroexcavadora.-
a)	Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia	$ 1.117
b)	Trabajo: cada ½ hora:	$ 2.300
iii)	Cargadora Frontal
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia		$ 1.325
Trabajo: cada ½ hora:		$ 2.924
iv) Tractor y Pala
a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia		$ 838
Trabajo: cada ½ hora:		$ 2.300
v) Tractor y desmalezadora.- 🟃 Trabajo cada Hora:		$ 5.584

SERVICIO EQUIPO ATMOSFÈRICO (4.000l.)

• Por viaje dentro de P.U. hasta 1Km $ 4.131

• Fuera de la P.U. se incrementará p/Km $ 312

• CAMION

Por hora $ 3.717

HIDROELEVADOR

Alquiler por hora $ 10.189

GRUA ELEVADORA

Alquiler por hora $ 1.589

TUBOS DE HORMIGÓN

Diam 0.30m. $ 7.145 c/u

Diam 0.35m. $ 7.661 c/u

Diam 0.50m. $ 10.140 c/u

Diam 0.80m. $ 17.423 c/u

BANCOS DE HORMIGON ARMADO

Cada banco $ 14.351

EMBROZADO –Ordenanza Nº 1314

Con 5 metros x120x0,20 $ 2.113 m/l

Con 6 metros x120x0,20 $ 2.481 m/l

7,69 x 1,20 x 0,15 $ 2.370 m/l

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS –Ord. 1631

Por m2 $ 8.733 m/l

PAVIMENTO ARTICULADO

Por metro lineal

Ord. 2069 (calzada 9,6 mt) $ 23.505

Ord. 2043 (calzada 8 mt) $ 21.313

CESTOS PARA RESIDUOS SÓLIDOS – Ord 1799

Anexo Gráfico I $ 20.288

Anexo Gráfico II $ 45.457

TRASLADO DE ESCENARIO

Escenario Perfil C- Altura 1,00 mt $ 82.284

Escenario Móvil- sin extensiones $ 4.086

Escenario Móvil- con extensiones $ 6.801

ART. 2º).- El presente decreto tiene vigencia a partir del 01 de noviembre de 2022.- ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 628/22

VISTO: Ordenanza Nº 1317 “Código de Planeamiento Urbano y Territorial” y el informe de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, del Área de Catastro, y profesionales intervinientes en las mismas; y

CONSIDERANDO: Que según el mismo se encuentran culminadas con las obras de red de agua y enripiado, y el sector cuenta con el tendido de red cloacal donde por el momento solo se pueden volcar efluentes líquidos debiendo contar cada unidad con cámaras sépticas.-

Que el tendido de energía eléctrica se encuentra finalizado sobre calle N.º 59.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima que no existe dificultad para autorizar la visación de las mensuras solicitadas para la Finca N.º 3291 ubicada en Manzana N.º 57-18 y la Finca N.º 3292 ubicada en Manzana N.º 59-18.-

POR ELLO, la Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a proceder a la visación de las mensuras de los lotes correspondientes a Finca N.º 3291 ubicada en Manzana N.º 57-18 y la Finca N.º 3292 ubicada en Manzana N.º 59-18, a nombre de Dubelluit Margarita Inés, según Planos de Mensuras adjuntos.- ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 629/22

VISTO: Ordenanza Nº 1317 “Código de Planeamiento Urbano y Territorial”.-

El Informe del Área de Catastro y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal respecto de la aprobación de mensuras de las Fincas N° 3619 y 3877; y

CONSIDERANDO: Que según el informe del Sub-Director de Servicios Sanitarios no existe la factibilidad técnica para prestar el servicio actual de desagüe cloacal por colectora, siendo la solución transitoria la utilización de cámara séptica y un bombeo hasta calle Saboya y Bv. Guex.-

Que en cuanto al servicio de agua corriente existe la factibilidad el tendido de redes, no encontrándose dentro de las próximas obras a realizarse, por lo que el propietario puede solicitar una conexión provisoria desde Saboya y Bv. Guex.-

Que de la empresa proveedora de energía eléctrica finalizó la obras obras para la prestación del servicio el 15.02.19 en calles Bv. Guex y Saboya, Manzana N.º 53-34.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima que no existe dificultad para autorizar la aprobación de las mensuras solicitadas.-

POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones DECRETA

ART. 1º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a proceder a la aprobación de las mensuras ubicadas en las Finca N° 3619 y 3877, Manzana N° 53-34, sobre Bv. Guex entre calle Saboya y Valais.- ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

DECRETO Nº 630/22

VISTO: La nota de distintas Instituciones de nuestra ciudad solicitando una ayuda económica para alguno de sus integrantes que intervienen en la realización de beneficios donde se manipulan o elaboran alimentos; y

CONSIDERANDO: Que la ayuda mencionada será destinada a solventar el gasto que demanda la charla y la obtención del Carnet de Manipulador de alimentos que se otorga en esta Municipalidad.- Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones D E C R E T A

ART. 1º).- Autorizar a los integrantes de distintas Instituciones de nuestra ciudad, que a continuación de detallan, a participar de la charla y la obtención del Carnet de Manipulador de alimentos que se otorga en esta Municipalidad, sin costo:

Apellido y Nombre	DNI N.º	Institución
Weiss Graciela Susana	11.005.117	Centro Comunitario “Nuevo Tiempo”
Quispe Amilcar	10.572.662	Centro Comunitario “Nuevo Tiempo”
Command Griselda Luz	14.085.719	Centro Comunitario “Nuevo Tiempo”
Caire María Cristina	11.912.050	Centro Comunitario “Nuevo Tiempo”
Cabral Carmen Josefa	11.912.033	Centro Comunitario “Evita”
Moya Olga Marina	21.879.710	Centro Comunitario “Evita”
García María Julia	37.289.730	Centro Comunitario “Evita”
Martín Estela María	25.193.130	Centro Comunitario “Evita”
Cabral María Laura	16.180.661	Centro Comunitario “Evita”
Cabral Inés Amanda	13.832.732	Centro Comunitario “Evita”
Weisprout Rocio Belén	41.328.961	Centro Comunitario “Evita”
Weisproutt Sofia Abigail	43.467.127	Centro Comunitario “Evita”
Antognetti Stella Maris	20.957.472	Centro Comunitario “Evita”
Morallet Mauro José	14.691.671	Fusión Ballet

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 401/22

VISTO: Las notas del Área de Cultura Municipal respecto a nuevos gastos en el marco de la 33° edición del Festival Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes, a realizarse los días 08 y 09 de octubre de 2022 en el Parque San Jorge de nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO: Que es es necesario realizar distintas erogaciones para llevar a cabo el evento.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar los importes que a continuación se detallan a los proveedores correspondientes previa presentación de factura reglamentaria, en el marco de la 33° edición del Festival Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes a llevarse a cabo los días 08 y 09 de octubre de 2022, a saber:

- Sonido e iluminación- Bouchet Roque: $ 600.000.- (Pesos: Seiscientos mil)

- Saldo cachet artístico “Los jóvenes musiqueros”: $ 225.000.- (Pesos: Doscientos veinticinco mil).-

- Cachet artístico “Vikingo Correa”: $ 150.000.- (Pesos: Ciento cincuenta mi).-

- Cachet artístico Facundo Torresán: $ 50.000.- (Pesos: Cincuenta mil).-

- Tortas materas para refrigerio bailarines- Panadería Francesca: $ 28.000.- (Pesos: Veintiocho mil).-

- Gaseosas para refrigerio bailarines- Sotelo Distribuidora: $ 15.000.- (Pesos: Quince mil).-

- 280 burritos para refrigerio bailarines- María Carolina Gulino: $ 200.000.- (Pesos: Doscientos mil) aproximadamente.-

- 46 cajas de alfajores artesanales- Alfajores “La tía” de Ana Paula Bonnot: $ 35.200.- (Treinta y cinco mil doscientos).-

- 21 frascos de dulce de leche artesanal- Dulces “San Miguel” de Pablo Fabre: $ 13.000.- (Pesos: Trece mil).-

- 21 botellas de aperitivo artesanal- “Ekee” aperitivos de Yamila Itatí Gonzalez: $ 23.000.- (Pesos: Veintitrés mil).-

- 21 bandejas y pack de bolsas de celofán: $ 5.000.- (Pesos: Cinco) aproximadamente.-

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a contratar en forma directa al Sr. Roque Bouchet por el servicio de sonido e iluminación en el evento mencionado en el Art. 1°, por la suma de $ 600.000.- (Pesos: Seiscientos mil).-

ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-04: Erog. Ctes.- Transferencias- Transf. P /Fin. Erog. Ctes.- Act. Lucrat. S/Af.- Cultura- Festival de Danzas, del Presupuesto vigente.-

ART. 4º).- Regístrese, comuníquese, archívese.- VILLA ELISA, 03 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 402/22

VISTO: La nota presentada por el agente municipal Dario Rodriguez solicitando la afiliación a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, y

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Retener en concepto de cuota societaria a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, a partir del mes de octubre de 2022, el 1,5 % de los haberes del agente municipal Rodriguez Dario, Legajo N.º 126.-

ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- VILLA ELISA, 04 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 403/22

VISTO: Las solicitudes de adelanto de licencias elevadas por varios agentes municipales para el mes de octubre de 2022, y

CONSIDERANDO: Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos y el Secretario de Gobierno y Hacienda presentaron su conformidad oportunamente, con lo que corresponde acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1º).- Conceder a los agentes que se detallan, los días solicitados a cuenta de sus respectivas licencias reglamentarias, año 2022, a saber:

Legajo	Agente	F. de licencia	Cant. de Días
102	FABRE DARIO RUBEN	24/10/22	1
127	FABRE MARCELO DANILO	31/10/22	1
145	ACEVEDO CARLOS FABIAN	24 y 25/10/22	2
152	ORTIZ CARLOS LIDIO	14/10/22	1
169	COTTET ULISES FELIX DANIEL	06/10/22	1
174	PERALTA JORGE RUBEN	14/10/22	1
190	BERTONE RAUL ALBERTO	14 y 20/10/22	2
206	ANTONIN SILVIO EDUARDO M.	28/10/22	1
210	ACEVEDO CARLOS FABIAN	03/10/22	1
227	GUIFFRE HERNAN SALVADOR	11 y 12/10/22	2
242	DAVID MARIO ALBERTO	28/10/22	1
251	GARCIA LAURA LILIANA	06/10/22	1
267	DAVID JORGE DANIEL	06/10/22	1
271	PERRON PAUL EMILIANO	12/10/22	1
289	RODRIGUEZ NAZARENO M.	03, 12 y 14/10/22	3
290	TRONCOSO GUILLERMO D.	14/10/22	1
314	ISLA MARTIN ALBERTO	20/10/22	1
315	FAURE CHRISTIAN LUCIANO	06/10/22	1
333	GIMENEZ SOLEDAD VIVIANA D.	06/10/22	1
351	ORCELLET PEDRO TOMAS	06/10/22	1

ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- VILLA ELISA, 04 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 404/22

VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social Municipal solicitando una ayuda económica para el joven Balbuena Tobias; y

CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que el mismo habita.-

Que se estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Otorgar al joven Balbuena Tobias, DNI N.º 44.152.692, un subsidio no reintegrable de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil) destinado a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que el mismo habita, con compromiso de presentación de comprobante original de gasto.-

ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Social- Varios, del presupuesto vigente.-

ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- VILLA ELISA, 04 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 405/22

VISTO: Las actuaciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda económica para el Sr. Luis Rougier; y

CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte de sus gastos de subsistencia en los que incurrió en el mes de septiembre de 2022.-

Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.- POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Otorgar al Sr. Luis Rougier, DNI N.º 26.102.972, un subsidio no reintegrable de $ 12.000.- (Pesos: Doce mil) destinado a solventar parte de los gastos de subsistencia en los que incurrió en el mes de septiembre de 2022, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.-

ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes - Transferencias - Transf. p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Social-Varios, del presupuesto vigente.-

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 04 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 406/22

VISTO: Las actuaciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda económica para la Sra. Celeste Rossier; y

CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a reintegrar parte de los gastos de subsistencia en los que incurrió en el mes de septiembre de 2022.-

Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Celeste Rossier, DNI N.º 33.370.504, un subsidio no reintegrable de

$ 7.200.- (Pesos: Siete mil doscientos) destinado a reintegrar parte de los gastos de subsistencia en los que incurrió en el mes de septiembre de 2022, con compromiso de presentación de comprobantes originales.-

ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes - Transferencias - Transf. p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Social-Varios, del presupuesto vigente.-

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 04 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 407/22

VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una nueva ayuda económica para la Sra. Olga Moya; y

CONSIDERANDO: Que que la misma estará destinada a solventar el gasto correspondiente a la adquisición de bolsas de cemento portland para continuar con construcción de una vivienda.-

Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Olga Moya, DNI N.º 21.879.710, un subsidio no reintegrable equivalente al valor de 5 bolsas de cemento portland para continuar con la construcción de una vivienda calle Dr. Gutierrez 2.485 de la ciudad de Villa Elisa.-

ART. 2°).- Imputar en la partida 02-05-08-800-08: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos Púb..- Trab. Púb. c/F. Comp. Ob. Púb.- Const. De Viviendas, del Presupuesto vigente, según corresponda.-

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese. VILLA ELISA, 04 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 408/22

VISTO: La nota de solicitud de adelanto de fondos de fecha 04.10.22 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y

CONSIDERANDO: Que los mismos serán utilizados en el marco de un viaje a la ciudad de Córdoba para trasladar, luego de su servis/mantenimiento integral, la grua Ferioli - CA10-11,3/32 que se encuentra ensamblada al Mercedez Benz 1215 y que se encuentra en esa ciudad desde el 20/05/22.- Que se ha designado al Ing. Ignacio Ferrer, encargado de luminotecnia municipal para que realice estos tramites con otros dos agentes municipales.-

Que solicita un adelanto de $ 90.000 para cubrir gastos, viáticos, combustible de la unidad etc.- POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos al Ing. Ignacio Ferrer, encargado de luminotecnia municipal, por un importe de $ 90.000,00 (Pesos Noventa mil con 00/100) destinados a solventar los gastos que demande su viaje para trasladar, luego del servis/mantenimiento integral de la grua Ferioli - CA10-11,3/32 que se encuentra ensamblada al Mercedez Benz 1215 de esta municipalidad con compromiso de rendición con comprobantes originales de los mismos.-

ART. 2º).- Imputar el Art. 1º en la Partida 02-05-08-100-14-02:Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos Públicos- Trabajos Púb. s/Af.- Alumbrado Público, del Presupuesto vigente.-

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 04 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 409/22

VISTO: Las solicitudes para que se extienda en forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo a distintos agentes municipales dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y

CONSIDERANDO: Que la extensión de las licencias en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas vigentes, debiendo los agentes involucrados, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.-

R E S U E L V E

ART. 1º).- Otórguese sin costo a los agentes que a continuación se detallan las licencia de conducir y autorizaciones de manejo correspondientes en el marco de su labor en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos:

Legajo Nº 037 – ZERMATHEN AMADO JOSÉ, DNI Nº 18.336.052 licencia de conducir y autorización de manejo Categorías – A1.2 - E1- E2.-

Legajo Nº 311 – GIOVENALE SILVIO FERNANDO, DNI Nº 26.731.639, licencias de conducir y autorización de manejo Categorías A1.2-E1–E2- G1-G2-G3.-

ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.-

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 05 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 410/22

VISTO: La solicitud efectuada por la Sra. Elizabeth Rocio Lacoste, para que se aplique el descuento previsto por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término de la Tasa General Inmobiliaria para la Finca N.º 3.950, recientemente adquirida; y

CONSIDERANDO: Que la solicitante presenta copia fiel del documento que acredita la adquisición, la que debe considerarse válida en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros registros catastrales figure a nombre de su anterior propietario.-

Que la demora en la inscripción de los inmuebles obedece al exclusivo retraso en el Registro de la Propiedad sito en la ciudad de Colón.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Tener la documentación presentada por la Sra. Elizabeth Rocio Lacoste, como provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar a Contaduría a efectuar el descuento de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069, a partir del 5to bimestre 2022, para la Finca N.º 3.950.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 05 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 411/22

VISTO: La competencia de rural bike solidaria por caminos del ejido llevada a cabo el pasado 02.10.22; y

CONSIDERANDO: Que el marco de la misma se realizó la entrega de medallas a los participantes.-

Que oportunamente se omitió realizar por error involuntario la Solicitud de Provisión correspondiente a las mismas.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer lo actuado por el Área de Deportes y Recreación Municipal.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Sr. Graf Mario Fabián, CUIT N.º 20-25062249- 1, la suma de aproximadamente $ 15.000.- (Pesos: Quince mil) en concepto de 75 medallas entregadas a los participantes de la competencia de rural bike solidaria por caminos del ejido llevada a cabo el pasado 02.10.22, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.-

ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-03 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A. Deportes- Varios/Polideportivo, del Presupuesto vigente.- ART. 3).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 06 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 412/22

VISTO: El Código Tributario de la Municipalidad de Villa Elisa, Parte General, Artículos 20 a 23.-

La determinación de Oficio practicada en relación al contribuyente Lugrin Daniel Alberto, DNI

26.374.113 y actuaciones conexas.-

La nota presentada por el Sr. Lugrin Daniel Alberto, DNI 26.374.113, en fecha 28 de septiembre de 2022, número de ingreso al municipio 23.776.-

CONSIDERANDO: Que en trance de cumplimiento del procedimiento normado por los Arts. 20 a 23 del Código Tributario Municipal, Parte General, y que en fecha 21 de septiembre de 2022 el Área de Rentas emitió y entregó al Sr. Daniel Alberto Lugrin, DNI 26.374.113 una determinación de oficio de la TISHPyS, según Financiación Nro. 18223 calculada a dicha fecha, correspondiente al período comprendido entre el primer bimestre 2021 y el segundo bimestre 2022, ambos inclusive.-

Que el 28 de septiembre de 2022 el citado contribuyente responde mediante nota solicitando la aplicación de la Ordenanza N.º 1644 por las actividades de venta de materiales de construcción (hormigón) y construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura desarrolladas presuntamente en el Parque Industrial, no realizando observación alguna a la liquidación de deuda trasladada.-

Que la Ordenanza número 1644 no se encuentra vigente.-

Que a la fecha se encuentra vigente la Ordenanza número 1985 del 30 de abril de 2020, que establece el régimen de incentivo aplicable a las actividades comerciales que se instalen en el Parque Industrial de la localidad.-

Que la Ordenanza citada en el punto anterior indica en el inciso 3 de Su Artículo N° 4 que a los fines de beneficiarse con las exenciones incluidas en la misma los contribuyentes deben cumplir con la normativa aplicable a la actividad comercial que desarrollen.-

Que el contribuyente no ha completado trámite de habilitación de actividades comerciales en la finca citada, requisito para la inscripción de las actividades en la misma.-

Que el contribuyente no ha realizado otra observación a la determinación de oficio distinta a la relativa al domicilio en el cual realiza las actividades comerciales, quedando ésta firme.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Rechazar la solicitud realizada por el Sr. Daniel Alberto Lugrin y confirmar la determinación de oficio emitida por el Área de Rentas.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 06 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 413/22

VISTO: La nota del Área de Cultura y Educación Municipal informando sobre el envío de documentación al Consejo Federal de Inversiones el pasado 28.07.22; y

CONSIDERANDO: Que oportunamente se omitió realizar por error involuntario la Solicitud de Provisión correspondiente a la erogación correspondiente.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer lo actuado por el Área de Cultura y Educación Municipal.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al servicio de transporte “Cronos” del Sr. Dorin Roberto Carlos, CUIT N.º 20-28661847-3, la suma de $ 1.000.- (Pesos: Un mil) en concepto del

servicio de flete por la entrega de documentación en el Consejo Federal de Inversiones el pasado 28.07.22; según factura N.º 00001-00002193.-

ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-03 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A. - Cultura- Varios, del Presupuesto vigente.-

ART. 3).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 06 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 414/22

VISTO: La nota del Coordinador del Área de Deportes y Recreación Municipal informando sobre la compra de remeras en el marco del desarrollo de la Maratón de la ciudad de Villa Elisa que se llevará a cabo el día 12.11.22; y

CONSIDERANDO: Que la mismas serán entregadas a quienes se inscriban para participar de las distintas instancias del evento antes mencionado.-

Que se consultó al Sr. Vera Jorge Augusto, de Buenos Aires, y el mismo presentó un presupuesto que asciende la suma de $ 290.000.- más IVA por un total de 200 remeras.-

Que el proveedor solicita un adelanto del 50 % del monto cotizado para dar inicio a la producción de remeras.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- R E S U E L V E

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir al Sr. Vera Jorge Augusto, CUIT N.º 20- 94804227-5, con domicilio en calle Virgen de Luján 3041 de Moreno, Buenos Aires, 200 remeras en el marco del desarrollo de la Maratón de la ciudad de Villa Elisa que se llevará a cabo el día 12.11.22

, por la suma total de $ 290.000.- (Pesos: Doscientos noventa mil) más IVA.-

00T. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada el 50 % de la suma antes mencionada previa presentación de la factura reglamentaria, realizando dicho pago por medio de transferencia bancaria a la cuenta identificada con CBU N.º 0720051988000038522336 y hacer efectivo el saldo en forma adelantada a la entrega de las mismas previa presentación de la factura correspondiente.-

ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envió las remeras un monto aproximado de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil) previa presentación de la factura correspondiente; y/o reintegrar al funcionario o agente municipal el importe que resulte por el abono del mismo concepto.-

ART. 4º).- Imputar el Art. 1° en la Partida 01-03-04-134-01-06: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Maratón Anual, del presupuesto vigente.-

ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 11 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 415/22

VISTO: El Encuentro de Equipos de Trabajo de Puntos Digitales a llevarse a cabo en la ciudad de Villaguay el día 12.10.22; y

CONSIDERANDO: Que por parte de la Municipalidad de Villa Elisa participará el Sr. Mariano Bondaz.- Que se estima procedente reintegrar oportunamente los gastos en los pueda incurrir por su participación.-

POR ELLO, el que Presidente Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Autorizar el oportuno reintegro de hasta $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) al Sr. Mariano Bondaz en concepto de los gastos en los que pueda incurrir por su participación, como representante de la Municipalidad de Villa Elisa, en el Encuentro de Equipos de Trabajo de Puntos Digitales a llevarse a cabo en la ciudad de Villaguay el día 12.10.22, previa presentación de los comprobantes correspondientes.-

ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y Servicios No Personales- Servicios No Personales- Servicios Ejecutivo, de Presupuesto vigente.-

ART. 3°).- Regístrarese, comuníquese, archívese.- VILLA ELISA, 11 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 416/22

VISTO: La Ordenanza Nº 908 que establece las normas para el pago de las deudas municipales y la Ordenanza Nº 1237 que modifica parte de ésta, y

CONSIDERANDO: Que el Inc. g) del Art. 5º de la Ordenanza Nº 908 establece excepciones para modificar plazos mínimos establecidos, cuando circunstancias debidamente justificadas por estudio socio-económico así lo determinen.-

Que en virtud a ello, se realizó un estudio socio-económico a una contribuyente, quien solicitó modificar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza y del cual surge la necesidad de conceder la excepción para el pago de su deuda.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a conceder a la Sra. Barchi María Mercedes, la financiación solicitada para el pago de la deuda de Tasa Unificada de la Finca N.º 522, con una entrega de aproximadamente $ 50.000.- (Pesos: Cincuenta mil) y cuotas de aproximadamente $ 4.700.- (Pesos: Cuatro mil setecientos) cada una.-

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 11 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 417/22

VISTO: La necesidad de poner en valor el mural que se encuentra en el puente el Balneario Municipal

“Rocha”; y

CONSIDERANDO: Que la Sra. Juliana Casse, autora de la obra inicial, fue consultada para restaurar la misma y accedió a dicha labor.-

Que la autora no cobra honorarios por esta labor.-

Que es necesario reconocer los gastos de los materiales importados que la misma utilizará.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonara la Sra. Juliana Casse, la suma de $ 12.000.- (Pesos: Doce mil) en concepto de reconocimiento por poner en valor el mural que se encuentra en el puente el Balneario Municipal “Rocha”, sin presentación de comprobante reglamentario por los motivos antes expuestos.-

ART. 2°).- Imputar en la Partida 02-05-08-100-15-04: Erogaciones de Capital- Inversión Real-

Trabajos Públicos- Trab. Pub. s/Af.- Balneario Municipal- Servicios, del presupuesto vigente.- ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 12 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 418/22

VISTO: El Decreto N.º 592/22, y

CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es necesario designar el reemplazante del Cajero.-

Que la agente Viviana Noemí Martinez fue designada para llevar a cabo dicha tarea.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Designar a la agente MARTINEZ, Viviana Noemí, Leg. 188, reemplazante del Cajero desde el día 18 al 21 de octubre de 2022, inclusive, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.-

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 13 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 419/22

VISTO: La nota elevada por el Jefe de Personal en relación a la solicitud de adelanto salarial realizada por el agente municipal Rougier Lorenzo; y

CONSIDERANDO: Que el mismo es equivalente al a adicional por horas extras que por error no fueron abonadas en el sueldo de septiembre de 2022.-

Que el importe correspondiente será reintegrado por la agente en el sueldo del mes de octubre de 2022 donde se efectuarán los descuentos de ley correspondientes.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1º).- Otorgar al agente Rougier Lorenzo, Leg. N.º 170, un adelanto salarial de $ 18.000.- (Pesos: Dieciocho mil) correspondiente al adicional por horas extras que por error no fue abonado en el sueldo de septiembre de 2022 y cuyo monto será descontado del sueldo del mes de octubre de 2022 donde se efectuarán los descuentos de ley correspondientes.-

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese. VILLA ELISA, 13 octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 420/22

VISTO: La solicitud para que se extienda en forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo a distintos agentes municipales dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y

CONSIDERANDO: Que la extensión de las licencias en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas vigentes, debiendo los agentes involucrados, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- R E S U E L V E

ART. 1º).- Otórguese sin costo a los agentes que a continuación se detallan las licencia de conducir y autorizaciones de manejo correspondientes en el marco de su labor en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos:

- Legajo Nº 099 - RODRIGUEZ HUGO EDUARDO, DNI Nº 20.098.719, licencias de conducir y autorización de manejo Categorías A1.4 - B2 - E2- G1 – G2 y G3 (Renovación por variación de clases).-

- Legajo Nº 219 - LARRETEGUY MARIANO MIGUEL, DNI Nº 23.418.487, licencias de conducir y autorización de manejo Categorías B2 - E2- G1 – G2 y G3 (Renovación por variación de clases).- ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.-

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 14 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 421/22

VISTO: La solicitud efectuada por Marianela Tournoud, Hauteville Marcela Griselda y Lugrín Daniel Alberto, para que se aplique el descuento previsto por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término de la Tasa General Inmobiliaria para las Fincas N.º 3.902, 3.899, 11.193 y 11.464, recientemente adquiridas; y

CONSIDERANDO: Que los solicitantes presentan copia fiel de los documentos que acreditan la adquisición, la que deben considerarse válidas en las transferencias de dominio aún cuando en nuestros registros catastrales figure a nombre de sus anteriores propietarios.-

Que la demora en la inscripción de los inmuebles obedece al exclusivo retraso en el Registro de la Propiedad sito en la ciudad de Colón.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Tener la documentación presentada por los contribuyentes que a continuación se detallan, como provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar a Contaduría a efectuar el descuento de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069, a partir del 5to bimestre 2022:

- Tournoud Marianela-Finca N.º 3.902.-

- Hauteville Marcela Griselda- Finca N.º 3.899.-

- Lugrín Daniel Alberto- Fincas N.º 11.193 y 11.464.- ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 14 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 422/22

VISTO: La nota presentada por el agente municipal Lucas Luján solicitando la afiliación a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, y

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Retener en concepto de cuota societaria a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, a partir del mes de octubre de 2022, el 1,5 % de los haberes del agente municipal Lucas

Luján, Legajo N.º 238.-

ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- VILLA ELISA, 17 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 423/22

VISTO: La nota de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa de fecha 11 de octubre de 2022 solicitando se extienda en forma gratuita la licencia de conducir a distintos integrantes de dicha institución, y CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas vigentes, debiendo el personal involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo oportunamente de la renovación o recategorización de las mismas.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1º).- Otórguense sin costo las licencia de conducir que a continuación se detallan a los integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa, a saber:

- NOIR, Santiago Andrés- DNI N° 43.679.245- Tipo de Licencia A1.2, B2, D4 y D1.-

- REBORD, Emiliano Martín- DNI N° 43.295.666- Tipo de Licencia A1.2, B2, D4 y D1.-

- ALCOBA, Ezequiel- DNI N° 37.360.086- Tipo de Licencia A1.2, B2, D4 y D1.-

ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.-

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 17 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 424/22

VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal y la solicitud verbal del Secretario de Gobierno y Hacienda, por el reintegro de gastos en los que incurrieron en el marco de distintas gestiones municipales; y

CONSIDERANDO: Que Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- POR ELLO, la Presidente Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Prof. Rodolfo Orcellet, Coordinador del Área de Deportes y Recreación Municipal, la suma de $ 13.000,80.- (Pesos: Trece mil con 80/100) por los gastos realizados en el marco de gestiones municipales en localidades del Dpto. Colón, según comprobante adjunto.-

ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios/Polideportivo, del presupuesto vigente según corresponda.-

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 17 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 425/22

VISTO: La nota del Coordinador del Área de Desarrollo Social Municipal solicitando el reintegro de gastos en los que incurrió por su intervención, junto a integrantes del Área de Niñez, Adolescencia y Familia, en la ciudad de Gualeguay en dos oportunidades; y

CONSIDERANDO: Que Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- POR ELLO, la Presidente Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Eduardo Velazquez, Coordinador del Área de Desarrollo Social Municipal, la suma de $ 3.705.- (Pesos: Tres mil setecientos cinco) por los gastos en los que debió incurrir por su intervención, junto a integrantes del Área de Niñez, Adolescencia y Familia, en la ciudad de Gualeguay en dos oportunidades, según comprobantes adjuntos.-

ART. 2°).- Imputar en las partidas 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto vigente.- ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 17 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 426/22

VISTO: La nota de la Dirección de Turismo Municipal informando sobre el desarrollo de la Ferijardín 2022 que tendrá lugar el día 23.10.22 en nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO: Que en el marco de la misma es necesario realizar distintas erogaciones.-

Que para el evento fue convocada la Sra. Luciana Pinget para una capacitación y Grupo “Cazadores” para una presentación musical.-

Que los mismos no posee factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.- Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a los proveedores correspondientes los importes que se detallan en el marco de gastos a realizar con motivo de la Ferijardín 2022, sin presentación de comprobante reglamentario en el caso de la Sra. Luciana Pinget por no ser su actividad habitual, a saber:

- Publicidad rodante: $ 5.250.- (Pesos: Cinco mil doscientos cincuenta) aproximadamente.-

- Sonido y amplificación- José Zalazar: $ 25.000.- (Pesos: Veinticinco mil).-

- Honorarios capacitación “Manitos en al Huerta”- Luciana Pinget: $ 6.000.- (Pesos: Seis mil).-

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar los siguientes adelantos de fondos a la Directora de Turismo Municipal, Sra. Eliana Francou, en el marco de la Ferijardín 2022, sin presentación de comprobante reglamentario en el caso del grupo musical por los motivos antes expuestos, a saber:

- Grupo musical “Cazadores”: $ 50.000.- (Pesos: Cincuenta mil).-

- Gastos imprevistos: $ 7.000.- (Pesos: Siete mil).-

ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Turismo- Varios, del presupuesto vigente.-

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 18 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 427/22

VISTO: La nota del Jefe de Recursos Humanos Municipal de fechan 17.10.22, elevada desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos al Dpto. Ejecutivo; y

CONSIDERANDO: Que mediante la misma informan que el agente Araujo Sebastián, Leg. N.º 239, no presentó a trabajar el día 17.10.22, dando aviso de que se había dormido.-

Que atento a las circunstancias el Dpto Ejecutivo estima procedente aplicar la sanción de “Apercibimiento” tras haber incumplido con lo establecido en el Art. 108 del Estatuto para el Personal Municipal, Inc. 2) “Inasistencias injustificadas que no excedan de 10 días continuos en el año calendario”.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Tener por injustificada la falta del día 17 de octubre de 2022, del agente Araujo Sebastián, Leg. N.º 239, por los motivos antes expuestos.-

ART. 2°).- Aplicar al agente Araujo Sebastián, Leg. N.º 239, la sanción de “APERCIBIMIENTO”, como consecuencia de haber incumplido con lo establecido en el Art. 108 del Estatuto para el Personal Municipal, Inc. 2).-

ART. 3º).- Notificar con copia de la presente al agente Araujo Sebastián y a Contaduría a efectos de proceder al descuento de haberes que corresponda.-

ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 18 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 428/22

VISTO: La nota del Jefe de Recursos Humanos Municipal de fechan 17.10.22, elevada desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos al Dpto. Ejecutivo; y

CONSIDERANDO: Que mediante la misma informan que el agente Orcellet Paúl Enrique, Leg. N.º 324, no presentó a trabajar el día 17.10.22, dando aviso de que se había dormido.-

Que atento a las circunstancias el Dpto Ejecutivo estima procedente aplicar la sanción de “Apercibimiento” tras haber incumplido con lo establecido en el Art. 108 del Estatuto para el Personal Municipal, Inc. 2) “Inasistencias injustificadas que no excedan de 10 días continuos en el año calendario”.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Tener por injustificada la falta del día 17 de octubre de 2022, del agente Orcellet Paúl Enrique, Leg. N.º 324, por los motivos antes expuestos.-

ART. 2°).- Aplicar al agente Orcellet Paúl Enrique, Leg. N.º 324, la sanción de “APERCIBIMIENTO”, como consecuencia de haber incumplido con lo establecido en el Art. 108 del Estatuto para el Personal Municipal, Inc. 2).-

ART. 3º).- Notificar con copia de la presente al agente Orcellet Paúl Enrique y a Contaduría a efectos de proceder al descuento de haberes que corresponda.-

ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 18 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 429/22

VISTO Y CONSIDERANDO: Que la Dirección de Turismo solicita reposición de los fondos de Caja Chica.-

Que ha presentado comprobantes por $ 8.756,98.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de fondos de Caja Chica en la tenencia de la Dirección de Turismo, por un total de $ 8.756,98.- (Pesos: Ocho mil setecientos cincuenta y seis con 98/100) según presentación de comprobantes.-

ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, a la Dirección de Turismo, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 18 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 430/22

VISTO: La nota de la Contadora Municipal, agente Rodriguez Carina Magdalena, solicitando autorización para participar del Primer Encuentro “Mejores prácticas y tendencias para contadores municipales de Entre Ríos” que se realizará el día 21 de octubre de 2022 en la ciudad de Santa Ana; y

CONSIDERANDO: Que se estima procedente destacar en Comisión de Servicio a la agente antes mencionada.-

Que además el Dpto. Ejecutivo autoriza el oportuno reintegro de los gastos en los que deba incurrir la misma con motivo de su participación.-

POR ELLO, el que Presidente Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Designar en Comisión Servicios a la ciudad de Santa Ana el día 21 de octubre de 2022, a la agente Rodriguez Carina Magdalena, Contadora Municipal, por su participación en el Primer Encuentro “Mejores prácticas y tendencias para contadores municipales de Entre Ríos”.-

ART. 2°).- La autorización otorgada a la agente no implica la pérdida del adicional por presentismo.- ART. 3°).- Autorízase el oportuno reintegro de los gastos en los que deba incurrir la agente Rodriguez Carina Magdalena con motivo de su participación en el encuentro mencionado en el Art. 1°, previa presentación de los comprobantes correspondientes.-

ART. 4°).- Regístrarese, comuníquese, archívese.- VILLA ELISA, 19 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 431/22

VISTO: La Ordenanza Nº 908 que establece las normas para el pago de las deudas municipales y la Ordenanza Nº 1237 que modifica parte de ésta, y

CONSIDERANDO: Que el Inc. g) del Art. 5º de la Ordenanza Nº 908 establece excepciones para modificar plazos mínimos establecidos, cuando circunstancias debidamente justificadas por estudio socio-económico así lo determinen.-

Que en virtud a ello, se realizó un estudio socio-económico a una contribuyente, quien solicitó modificar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza y del cual surge la necesidad de conceder la excepción para el pago de su deuda.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a conceder a la Sra. Perroud Rosana, la financiación solicitada para el pago de la deuda de pavimento articulado frente a la Finca N.º 1.715, Factura N.º 106.735, con una entrega de aproximadamente $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) y cuotas de aproximadamente

$ 13.000.- (Pesos: Trece mil) cada una.-

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 19 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 432/22

VISTO: Las notas presentadas por distintos agentes municipales solicitando la afiliación al Sindicato de Empleados Municipales de Villa Elisa, y

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Retener en concepto de cuota societaria al Sindicato de Empleados Municipales de Villa Elisa, a partir del mes de octubre de 2022, el 1 % de los haberes de los agentes municipales que a continuación se detallan:

- Gimenez Milton Paúl- DNI N.º 39.264.102- Legajo N.º 357.-

- Rougier Waldo Jorge- DNI N.º 29.173.199- Legajo N.º 312.-

- Wasinger Matias- DNI N.º 37.291.101- Legajo N.º 346.- ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- VILLA ELISA, 20 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 433/22

VISTO: La solicitud para que se extienda en forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo a agentes municipales dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que la extensión de las licencias en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas vigentes, debiendo los agentes involucrados, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.-

R E S U E L V E

ART. 1º).- Otórguese sin costo al agente que a continuación se detalla las licencia de conducir y autorizacion de manejo correspondientes en el marco de su labor en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos:

• Legajo Nº 239 – ARAUJO SEBASTIAN RAFAEL, DNI Nº 31.862.807 licencia de conducir y autorización de manejo Categorías – B1 – G1-G2 Y G3.-

ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.-

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 20 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 434/22

VISTO: La nota del Coordinador del Área de Desarrollo Social Municipal solicitando el reintegro de gastos en los que incurrió por la asistencia prestada a la Sra. Sosa Silvia en el marco de la deuda contraída con la empresa ENERSA por el servicio de energía eléctrica; y

CONSIDERANDO: Que el gasto solventado surgió en forma imprevista al acompañar a la Sra. Sosa al trámite de reconexión ante la suspensión del suministro eléctrico.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- POR ELLO, la Presidente Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Eduardo Velazquez, Coordinador del Área de Desarrollo Social Municipal, la suma de $ 7.170.- (Pesos: Siete mil ciento setenta) por los gastos en los que debió incurrir ante la asistencia prestada a la Sra. Sosa Silvia en el marco de la deuda contraída con la empresa ENERSA por el servicio de energía eléctrica y reconexión de la misma, según comprobantes adjuntos.-

ART. 2°).- Imputar en las partidas 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto vigente.- ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 20 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 435/22

VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el informe del Área de Ambiente Municipal; y

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. Fanoni Roberto Neri ha cumplimentado la documentación y condiciones para acceder a la renovación del Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental.-

Que tanto el Permiso como el Certificado corresponden ser emitidos dentro de la órbita de competencia de esta Municipalidad.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1°).- Extender la renovación del Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. Fanoni Roberto Neri, CUIT N° 20-11912041-2, para la Finca N.º 15.415, en el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.-

ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de un (1) año, el que podrá revocarse en caso de incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.-

ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo determinado en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Título XII, Actuaciones Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, al Sr. Fanoni Nelson Roberto.-

ART. 4°).- De forma-

VILLA ELISA, 21 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 436/22

VISTO: La nota del día 21.10.22 del Secretario de Obras y Servicios Públicos relacionada al agente MEDINA ARIEL G, y

CONSIDERANDO: Que se ha constatado infracción a las disposiciones de la Ordenanza Nº 641, Estatuto para el Empleado Municipal, al haberse presentado a sus tareas habituales en estado de ebriedad el día 20.10.22.-

Que dicha falta fue constatada luego de un control de alcoholemia de rutina.-

Que el Art. 108º de la Ordenanza Nº 641 prevé las sanciones que corresponden por tal situación: Son causas de aplicar sanciones de ... "Suspensión Inc. 3) Quebrantamiento de las obligaciones establecidas en los artículos 29° y 30°...".-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1º).- Aplicar al agente MEDINA ARIEL GUSTAVO, Legajo Nº 142, cinco (5) días de suspensión, sin goce de haberes, a efectivizarse los días 21 al 27 octubre de 2022, por lo que deberá reintegrarse a sus tareas habituales el día 28.10.22, en el horario establecido, al haber incurrido en la prohibición establecida en los Art. 29º Inc. b) y 30º Inc. m) “Observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza que su estado oficial le exige y “Presentarse al trabajo o desempeñar tareas en estado de ebriedad o drogadicción”.

ART. 2º).- Notificar con copia de la presente al agente Medina Ariel Gustavo y a Contaduría a efectos de proceder al descuento de haberes del día 20/10/22 y otros conceptos que pudieran corresponder.-

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 21 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 437/22

VISTO: La solicitud efectuada por Mariel Andrea Udrizard, para que se aplique el descuento previsto por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término de la Tasa General Inmobiliaria para la Finca N.º 16901 y la Sra. Mudry Norma Ester, para que no se considere dentro de sus Fincas la N.º 11.311, por haber sido recientemente adquiridas o vendidas, respectivamente; y

CONSIDERANDO: Que las solicitantes presentan copia fiel de los documentos que acreditan la adquisición o venta, las que deben considerarse válidas en las transferencias de dominio aún cuando en nuestros registros catastrales figure a nombre de sus anteriores propietarios.-

Que la demora en la inscripción de los inmuebles obedece al exclusivo retraso en el Registro de la Propiedad sito en la ciudad de Colón.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Tener la documentación presentada por los contribuyentes que a continuación se detallan, como provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar a Contaduría a efectuar el descuento de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069 o no considerar dentro de sus propiedades, según corresponda, a partir del 5to bimestre 2022:

- Mariel Andrea Udrizard, Finca N.º 16901.-

- Mudry Norma Ester, Finca N.º 11.311

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 21 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 438/22

VISTO: La necesidad de contar con la atención a los contribuyentes en la caja N° 3 el Área de Tesorería Municipal para un mejor desarrollo de las tareas en fechas de vencimientos, y

CONSIDERANDO: Que en distintas oportunidades y en horarios previamente acordados se solicitó a la Agente Ivana Alvarez su colaboración.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Reconocer a la agente ALVAREZ Ivana, Leg. 318, las horas donde cubrió el cargo de Cajera Municipal desde el 11.10.22 al 20.10.22.-

ART. 2º).- Abonar a la agente ALVAREZ Ivana, el sueldo correspondiente a 3 días de la Categoría del cargo que ocupó según lo determinado en el Art. 1°.-

ART. 3º).- Comunicar a Contaduría, registrar, archivar.- VILLA ELISA, 21 de de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 439/22

VISTO: La nota de la Oficina de Empleo Municipal, informando sobre la participación de la Promotora del Programa Microcréditos, Sra. María Florencia Yacuzzi Cosimo, en el encuentro desarrollado en la ciudad de Colón el día 16.09.22; y

CONSIDERANDO: Que en el marco del evento antes mencionado la Sra. Yacuzzi Cosimo solventó el gasto de combustible para su traslado.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reintegrar los gastos en los que incurrió.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Autorizase a Contaduría a reintegrar a la Sra. María Florencia Yacuzzi Cosimo, la suma de

$ 1.601,60.- (Pesos: Un mil seiscientos uno con 60/100) por los gastos en los que incurrió en el marco de su participación en el encuentro desarrollado en la ciudad de Colón el día 16.09.22 como Promotora del Programa Microcréditos, según comprobante adjunto.-

ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-13-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Trasnf. P/Fin. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. s/Af- Of. De Empleo- Varios, del Presupuesto vigente.-

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 24 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 440/22

VISTO: La nota de solicitud de adelanto de fondos de fecha 19.10.22 del Área de Desarrollo Social Municipal, y

CONSIDERANDO: Que los mismos serán utilizados en el marco de la participación, junto a integrantes de la Oficina de Empleo Local, en el “Foro de Economía Social Entre Ríos 2022” a llevarse a cabo en la ciudad de Paraná el día 27.10.22.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a realizar un adelanto de fondos al Coordinador del Área de Desarrollo Social Municipal, Sr. Eduardo Velazquez, por la suma de $ 6.000.- (Pesos: Seis mil) destinados a solventar los gastos que demande su participación, junto a integrantes de la Oficina de Empleo Local, en el “Foro de Economía Social Entre Ríos 2022” a llevarse a cabo en la ciudad de

Paraná el día 27.10.22, con compromiso de rendición con comprobantes originales de los mismos.- ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.-

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 24 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 441/22

VISTO: La Resolución N.º 282/22 y lo informado verbalmente desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal; y

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó a la Sra. MARIA ANDREA BAENA, un subsidio NO reintegrable para la adquisición de materiales para la reparación de la vivienda otorgada en comodato por la Municipalidad en calle Centenario 2506 de la ciudad de Villa Elisa.-

Que de las evaluaciones realizadas por el Director de Obras y Servicios Públicos, surge la conclusión de que no será necesario el PVC para el cielorraso mencionado en la Resolución 282/22.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1°).- Autorizar a Contaduría a dejar sin efecto el PVC para el cielorraso mencionado en la Resolución 282/22, por los motivos antes expuestos.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 25 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 442/22

VISTO: La nota elevada desde la Oficina de Empleo Local informando sobre la realización del Foro de Economía Social a desarrollarse en la ciudad de Paraná el día 27 de octubre de 2022; y CONSIDERANDO: Que desde la Oficina antes mencionada participarán la agente Ayelén Collazo, Leg. N.º 283 y la promotora asignada al proyecto de Microcréditos, Sra. María Florencia Yacuzzi Cosimo, acompañadas por tres emprendedoras locales.-

Que se trasladarán en el vehículo particular de la Sra. Yacuzzi Cosimo ya que no cuentan con movilidad municipal.-

Que solicitan el reintegro de los gastos de combustible a la Sra. Yacuzzi Cosimo.- Que el Dpto. Ejecutivo estima conveniente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a reintegrar a la Sra. Maria Florencia Yacuzzi Cosimo, promotora asignada al proyecto de Microcréditos que se otorgan por medio de la Oficina de Empleo Local, la suma correspondiente al gasto de combustible en el marco del traslado a la ciudad de Paraná en su vehículo particular, junto a la agente Ayelén Magalí Collazo, Leg. N.º 283, en el marco de su participación en el Foro de Economía Social a desarrollarse en la ciudad de Paraná el día 27 de octubre de 2022.-

Hacer efectivo el importe correspondiente previa presentación de los comprobantes originales de gastos.-

ART. 2°).- Destacar en Comisión de Servicios a la agente Ayelén Magalí Collazo, Leg. N.º 283, en la capacitación mencionada en el Art. 1°.-

ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-13-03: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf. p/Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/Afectac.- Desarrollo Local- Varios, del presupuesto vigente.-

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 25 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 443/22

VISTO: La solicitud efectuada por la Sra. Impini Manuela Soledad, para que se aplique el descuento previsto por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término de la Tasa General Inmobiliaria para la Finca N.º 3.838, recientemente adquirida; y

CONSIDERANDO: Que la solicitante presenta copia fiel del documento que acredita la adquisición, la que debe considerarse válida en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros registros catastrales figure a nombre de su anterior propietario.-

Que la demora en la inscripción de los inmuebles obedece al exclusivo retraso en el Registro de la Propiedad sito en la ciudad de Colón.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Tener la documentación presentada por la Sra. Impini Manuela Soledad, como provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar a Contaduría a efectuar el descuento de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069, a partir del 5to bimestre 2022, para la Finca N.º 3.838.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 26 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 444/22

VISTO Y CONSIDERANDO: Que el Área de Tesorería Municipal solicita reposición de los fondos de Caja Chica. -

Que ha presentado comprobantes por $ 13.802,53.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de fondos de su Caja Chica, por un total de $ 13.802,53.- (Pesos: Trece mil ochocientos dos con 53/100), según presentación de comprobantes.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 26 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 445/22

VISTO: La Resolución N º 405/22 y la nota del Área de Desarrollo Social Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó al Sr. Luis Antonio Rougier, un subsidio no reintegrable destinado a solventar gastos de subsistencia.-

Que el Sr. Rougier no conservó la totalidad de los comprobantes de los gastos antes mencionados.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válida la Orden de Pago N.º 3188 del día

14.10.22 realizada en el marco de la Resolución N.º 405/22 mediante la cual se otorgó al Sr. Luis Antonio Rougier, un subsidio no reintegrable destinado a solventar gastos de subsistencia, ya que la misma no conservó la totalidad de los comprobantes de los gastos antes mencionados.-

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 26 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 446/22

VISTO: El Acta de Constatación del Área de Rentas Municipal y la necesidad de dar de baja retroactiva de oficio como contribuyente de la T.I.S.H.P.S. a la Sra. Olivera Selva Noemí, por la actividad comercial que explotara, y

CONSIDERANDO: Que independientemente de las penalidades establecidas para el incumplimiento de los deberes formales de la contribuyente, corresponde disponer la baja de Oficio de la actividad con retroactividad al 12.10.22.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por el Área de Rentas Municipal, procediéndose a ordenar la baja de los períodos correspondientes a la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad Municipal, por Oficio de la Sra. Olivera Selva Noemí, Legajo N.º 2972, CUIT N.º 23- 373289632-9, con retroactividad al 12.10.22.-

ART. 2º).- Comunicar a la interesada.-

ART. 3º).- De forma.-

VILLA ELISA, 26 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 447/22

VISTO: El Decreto N.º 203/22 y la nota del Área de Cultura y Educación Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se otorgó al Grupo de Familiares de Personas con Transtorno del Espectro Autista (T.E.A.) de nuestra ciudad y zona un subsidio no reintegrable destinado a solventar parte de los gastos de demandó el evento denominado “Hablemos de Autismo Villa Elisa”, que se llevó a cabo el día 24.04.22 en Plaza San Martín de nuestra ciudad.-

Que los representantes del Grupo, no conservaron los comprobantes de los gastos antes mencionados, por error involuntario.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válida la Orden de Pago emitida en el marco del Decreto N.º 203/22 mediante el cual se otorgó al Grupo de Familiares de Personas con Transtorno del Espectro Autista (T.E.A.) de nuestra ciudad y zona un subsidio no reintegrable destinado a solventar parte de los gastos de demandó el evento denominado “Hablemos de Autismo Villa Elisa”, que se llevó a cabo el día 24.04.22 en Plaza San Martín de nuestra ciudad, ya que los mismos no conservaron por error involuntario los comprobantes de los gastos antes mencionados.-

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 27 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 448/22

VISTO: La solicitud para que se extienda en forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo a la agente municipal Abril Barrios, Legajo N° 369, dependiente del Área de Prevención Urbana Municipal; y

CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas vigentes, debiendo la agente involucrada, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- R E S U E L V E

ART. 1º).- Otórguese sin costo a la agente municipal Abril Barrios, Legajo N° 369, DNI N° 43.295.696, las licencia de conducir y autorizacion de manejo Categorias A1.4, D1, D3, D4, E1, E2, G1, G2 y G3, en el marco de su labor en el Área de Prevención Urbana Municipal.-

ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la renovación de la misma, serán por cuenta de la beneficiaria.-

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 27 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 449/22

VISTO: La Exposición Policial realizada en el marco de la rotura en el paragolpe delantero de la camioneta Marca Peugeot, modelo Hoggar XS 1.6, tipo pick up, dominio colocado OBV-975, propiedad de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO: Que según la Exposición se desconoce como se produjo la rotura.-

Que el vehículo consta de seguro automotor contra todo riesgo y desde compañía aseguradora solicitan realizar la reparación por parte de la municipalidad y que luego se envíe la documentación para reintegrar su valor.-

Que el Sr. Franco Yamil Schmidt cotizó un valor económicamente conveniente a los intereses económicos municipales.-

Que el presupuesto asciende a la suma de $ 16.000.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal abonar al Sr. Franco Yamil Schmidt, CUIT N.º , la suma de $ 16.000.- (Pesos: Dieciséis mil) por la reparación del paragolpe delantero de la camioneta Marca Peugeot, modelo Hoggar XS 1.6, tipo pick up, dominio colocado OBV-975, propiedad de esta Municipalidad, por los motivos antes expuestos.-

ART. 2°).- Solicitar oportunamente el reintegro del importe mencionado en el Art. 1° a la Compañía Aseguradora ya que el vehículo consta de seguro automotor contra todo riesgo.-

ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-01: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios Administración, de Presupuesto vigente.-

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 27 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 450/22

VISTO: La nota de la Responsable Técnico del Área de Espacios Verdes Municipal, agente Celina I. Gomez, solicitando autorización para participar del V Congreso Nacional de Arbolado Público y el I Congreso Nacional de Arboricultura y Bosques Urbanos en la ciudad de Bahia Blanca los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2022; y

CONSIDERANDO: Que se estima procedente destacar en Comisión de Servicio a la agente antes mencionada.-

Que además el Dpto. Ejecutivo autoriza el adelanto de fondos destinado a solventar los gastos en los que deba incurrir la misma con motivo de su participación.-

POR ELLO, la Presidente Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART. 1º).- Designar en Comisión Servicios a la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, los días 09, 10, 11 y 12 de noviembre de 2022, a la agente Celina I. Gomez, Responsable Técnico del Área de Espacios Verdes Municipal, por su participación en el V Congreso Nacional de Arbolado Público y el I Congreso Nacional de Arboricultura y Bosques Urbanos.-

ART. 2°).- La autorización otorgada a la agente no implica la pérdida del adicional por presentismo.- ART. 3°).- Autorízase un adelanto de $ 40.000.- (Pesos: Cuarenta mil) a la agente Celina I. Gómez, con motivo de los gastos en los que deba incurrir la misma con motivo de su participación en el Congreso mencionado en el Art. 1°, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.-

ART. 4°).- Regístrarese, comuníquese, archívese.- VILLA ELISA, 28 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 451/22

VISTO: Las celebraciones del “Día del Trabajador Municipal” llevarán a cabo los días 10 y 11 de noviembre de 2022, y

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo realizar un obsequio a sortear en dichos eventos, en reconocimiento a la labor de los agentes municipales.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones RESUELVE

ART.1º).- Otorgar a los organizadores de las celebraciones del “Día del Trabajador Municipal” llevarán a cabo los días 10 y 11 de noviembre de 2022, la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS Y OBREROS MUNICIPALES y SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE VILLA ELISA (en formación),

respectivamente, un obsequio a sortear en dichos eventos en reconocimiento a la labor de los agentes municipales, equivalentes a dos equipos de mate, a cada organizador.-

ART. 2°).- Hacer efectivo el importe correspondiente, previa presentación de la factura reglamentaria, al proveedor de los equipos mencionados en el Art. 1°).-

ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-01-02-120-04: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Servicios No Person.- Bienes de Consumo- Bienes Ejecutivo, del Presupuesto vigente.-

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 28 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 452/22

VISTO: La solicitud para que se extienda en forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo a agentes municipales dependientes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que la extensión de las licencias en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas vigentes, debiendo los agentes involucrados, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.-

R E S U E L V E

ART. 1º).- Otórguese sin costo al agente que a continuación se detalla las licencia de conducir y autorizacion de manejo correspondientes en el marco de su labor en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos:

• Legajo Nº 310 – BACCON FRANCO, DNI Nº 37.547.754 licencia de conducir y autorización de manejo Categorías – A1.2 - B1 – C3 – E1 - E2 - G1-G2 y G3 (Renovación por variación de clases).-

ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.-

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

ADOLFO LUIS VIOLLAZ Sec. de Obras y Serv. Públicos. M.V.E. LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob. y Hac. M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 453/22

VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una nueva ayuda económica para la Sra. Marina Leguizamón; y

CONSIDERANDO: Que que la misma estará destinada a solventar el gasto que demande la adquisición de materiales para la mejora de la vivienda en Comodato que la misma habita con su familia.-

Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Marina Leguizamon, DNI N.º 29.471.625, un subsidio no reintegrable equivalente al valor de los siguientes materiales para el mejoramiento de la vivienda otorgada en comodato por la Municipalidad en calle El Paraíso 1972 de la ciudad de Villa Elisa, retirando los mismos del Corralón Municipal, a saber:

- 4 bolsas de cemento portland.-

- 4 kg de hidrófugo.-

ART. 2°).- Otorgar a la Sra. Marina Leguizamon, DNI N.º 29.471.625, un subsidio NO reintegrable equivalente al valor de los siguientes materiales, los cuales serán retirados en la firma comercial correspondiente, para la mejora de la vivienda en Comodato mencionada en el , a saber:

- 6 bolsas de cal hidratada.-

- 1 m³ de arena.-

ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo Comp.- Desarrollo Social- PROMEVI, del Presupuesto vigente.-

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese. VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal

M.V.E. M.V.E.

RESOLUCION Nº 454/22

VISTO: La Ordenanza Nº 908 que establece las normas para el pago de las deudas municipales y modificatorias, y

CONSIDERANDO: Que el Inc. g) del Art. 5º de la Ordenanza Nº 908 establece excepciones para modificar plazos mínimos establecidos, cuando circunstancias debidamente justificadas por estudio socio-económico así lo determinen.-

Que en virtud a ello, se realizó un estudio socio-económico a una contribuyente, quien solicitó modificar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza y del cual surge la necesidad de conceder la excepción para el pago de su deuda.-

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a conceder a la Sra. Turin Silvana, la financiación solicitada para el pago de la deuda de Tasa Unificada de la Finca N.º 2.478, con una entrega de aproximadamente

$ 15.000.- (Pesos: Quince mil) y cuotas de aproximadamente $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) cada una.- ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 455/22

VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Desarrollo Social Municipal solicitan la reposición de fondos de Caja Chica por la suma $ 9.558,82; y

Que el Sr. Rodriguez Ruben no ha conservado por error involuntario el comprobante correspondiente a la ayuda otorgada.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar la reposición del total de los fondos solicitados.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de Fondos de Caja Chica del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal por un total de $ 9.558,82.- (Pesos: Nueve mil quinientos cincuenta y ocho con 82/100), tomando como válido el Recibo firmado en el marco de la ayuda otorgada al Sr. Rodriguez Ruben ya que el mismo por error involuntario no conservó el comprobante correspondiente.-

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 456/22

VISTO: La nota del Área de Desarrollo Humano Municipal solicitando una ayuda económica para la Sra. María Andrea Baena; y

CONSIDERANDO: Que la misma habita la vivienda de Centenario 2506 otorgada oportunamente en comodato.-

Que es necesario realizar mejoras en la misma.-

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones R E S U E L V E

ART. 1º).- Otorgar a la Sra. MARIA ANDREA BAENA, DNI N.º 23.531.212, un subsidio no reintegrable equivalente al valor de los siguientes materiales para el mejoramiento de la vivienda otorgada en comodato por la Municipalidad en calle Centenario 2506 de la ciudad de Villa Elisa, retirando los mismos del Corralón Municipal, a saber:

- 50 ladrillos comunes.-

- 4 litro de hidrófugo.-

- 40 kg de cemento de albañilería.-

- 4 bolsas de cemento portland x 50 kg cada una.-

- 3 barras de hierro nervado diámetro 10 mm.-

- 5 barras de hierro nervado diámetro 6 mm.-

- 10 kg de alambre negro N.º 16.-

ART. 2°).- Otorgar a la Sra. MARIA ANDREA BAENA, DNI N.º 23.531.212, un subsidio NO reintegrable equivalente al valor de los siguientes materiales, para el mejoramiento de la vivienda mencionada en el Art. 1°, retirando los mismos del proveedor correspondiente, a saber:

- 1 paquete de clavos de techar 3”.-

- 10 mt de membrana 0,15 cm.-

- 1 m³ de arena.-

- ½ m³ de piedra.-

- 2 tijeras de 3,5 mt cada una.-

- 3 clavadores de 2” x 2” de 4 mt cada una.-

ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo Comp.- Desarrollo Social- PROMEVI, del Presupuesto vigente.-

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

RESOLUCION Nº 457/22

VISTO: La nota presentada por la Coordinadora del Área de Cultura y Educación Municipal, Prof. Zulma Treboux; y

CONSIDERANDO: Que en la misma informa que el día 04 de noviembre del corriente año se llevará a cabo el Acto homenaje al fundador de la ciudad de la ciudad de Villa Elisa, Don Héctor de Elia, al conmemorarse 132 años de fundación.-

Que ésta Área solicita autorización para el pago de una ofrenda floral, cachets artísticos y servicio de catering.-

Que los Sres. Hernán Dario Zacharewicz y Carla Buron fue convocados para llevar a cabo distintas presentaciones artísticas.-

Que los mismos no cuentan con factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.- POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

RESUELVE

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar los importes que a continuación se detallan en el marco del Acto homenaje al fundador de la ciudad de Villa Elisa, Don Héctor de Elia, a llevarse a cabo el día

04.11.22 al conmemorarse 132 años de fundación de nuestra ciudad, sin presentación de comprobante reglamentario en el caso de los Sres. Hernán Dario Zacharewicz y Carla Buron por no ser sus actividades habituales, a saber:

- Ofrenda floral: $ 4.500.- (Pesos: Cuatro mil quinientos).-

- Servicio de catering: $ 15.000.- (Pesos: Quince mil).-

- Cachet artístico por teatralización- Hernán Dario Zacharewicz: $ 10.000.- (Pesos: Diez mil).-

- Cachet por obra y musicalización- Carla Buron: $ 10.000.- (Pesos: Diez mil).-

ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-02-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Cultura- Varios, del presupuesto vigente.-

ART. 3 °).- Comuníquese, regístrese, archívese.- VILLA ELISA, 31 de octubre de 2022.-

LUIS ARIEL KREIMAN Sec. de Gob y Hacienda M.V.E. SUSANA ROSA LAMBERT Presidente Municipal M.V.E.

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DE ACTIVO Y PASIVO HOJA 1

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

	10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	159,152,561.81
	10001		CAJA	211,259.69
	10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	210,583.57
	10001	2	CAJA-CUENTAS DE TERCEROS	676.12
	10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	78,941,302.12
	10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	66,332,449.02
	10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	2,293,447.73
	10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
	10002	12	BCO.NACION-CTA.Nº 2010038622	6,800,177.47
	10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	2,905,624.16
	10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	152,187.65
	10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	80,000,000.00
	10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	80,000,000.00
	13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	1,306,983,594.82
	13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	1,212,135,601.23
	13002		SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	5,450,562.03
	13005		SALDO AFECT-FDOS.GOB.NAC.	714,895.00
	13006		SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.	13,034,905.40
	13007		SALDO AFECT-FONDO BECARIO	481,509.99
	13010		SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.	526,698.21
	13020		DEUDA FLOTANTE	27,696,894.30
	13021		CAJA CHICA-TESORERIA	30,000.00
	13023		CAJA CHICA- CULTURA	10,000.00
	13024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	10,500.00
	13025		CAJA CHICA- TURISMO	10,000.00
	13029		RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	46,882,028.66
	15000		ACTIVO- CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	54,212,892.66
	15001		INMUEBLES	4,533,786.85
	15002		MAQUINARIAS	17,314,566.30
	15003		RODADOS	16,065,381.63
	15004		HERRAMIENTAS	3,270,113.78

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DE ACTIVO Y PASIVO HOJA 2

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

	15005		APARATOS E INSTRUMENTOS		7,725,639.40
	15006		MUEBLES Y UTILES		2,755,840.09
	15007		BIBLIOTECA		50,568.50
	15008		SEMOVIENTES		499.92
	15009		REZAGOS		0.19
	15010		ACCIONES COOP.GRAL.URQUIZA		11,606.00
	15011		A CUENTA INMUEBLE O.1826		2,000,000.00
	15013		ACCIONES GRUPO TERMAS		337,761.00
	15014		ACCIONES TERMAS S.A.		147,129.00
			TOTAL	ACTIVO	1,520,349,049.29
	20000		PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS		2,294,123.95
	20008		RETENCIONES D.G.R.		361,485.44
	20012		FONDO DE REPARO		1,300,000.01
	20013		RETENCIONES GCIAS.D.G.I.		149,817.23
	20021		DEP. GTIA- DEC.254/12		4,000.00
	20023		DEPOSITOS EN GARANTIA		57,904.00
	20051		HONORARIOS-TURIN L.		4,618.50
	20052		HONORARIOS-DEYMONNAZ A.		17,049.90
	20053		HONORARIOS-ROUDE A.		632.91
	20055		HONORARIOS-MONFORT		3,645.09
	20056		HONORARIOS MARCHAND		2,685.69
	20058		HONORARIOS-EYHARTZ D		11,488.61
	20059		HABERES AG.BRUN		380,796.57
	30000		PASIVO- CUENTAS ESPECIALES		457,416.09
	30002		COOP.TRABAJO VILLA ELISA		457,416.09
	40000		PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES		61,025,536.50
	40000	1	ALMADA TATIANA LORENA		30,310.00
	40000	27	FERRETERIA MAURO		81,430.00
	40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E		2,374,668.57
	40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES		7,356,770.36
	40000	47	IOSPER		2,310,631.66

MUNICIPALIDAD	DE	VILLA	ELISA	ENTRE	RIOS	CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DE	ACTIVO	Y	PASIVO	HOJA	3
						DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022
					40000	50 COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA				197,841.33
					40000	62 PERSONAL				44,890,971.23
					40000	88 SUBSIDIOS				1,500.00
					40000	90 TELECOM ARGENTINA S.A.				18,596.04
					40000	115 LAMBERT SUSANA ROSA				1,989.70
					40000	116 COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE				7,450.00
					40000	136 CONCEJALES				1,241,842.65
					40000	144 HIPAR DE KUTTEL ESTHER Y OTROS				1,134,000.00
					40000	150 ALCEC VILLA ELISA				5,000.00
					40000	180 CACIK HERNAN GUILLERMO				2,400.00
					40000	209 ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES				15,000.00
					40000	270 COOP.ARROCEROS VILLA ELISA				67,699.50
					40000	287 SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS				480,871.07
					40000	353 ALFAJORES LA TIA				4,800.00
					40000	422 ROUGIER CLAUDIO ALEJANDRO				1,760.00
					40000	496 SADAIC - SOC.ARG.DE A.Y COMP.				50,400.00
					40000	541 REYMOND LUIS LORENZO				39,410.00
					40000	568 ESCUELA Nº 48 JOSE DE ORO				15,000.00
					40000	588 IRUNGARAY HECTOR-PINTURERIA				23,070.00
					40000	616 HOSPITAL SAN ROQUE				38,378.99
					40000	796 FERRETERIA JACQUET HNOS				12,116.18
					40000	813 JAIME DARDO - MAYNARD INST.MUS				3,150.00
					40000	866 TOURNOUR MARTA-AGRO ELISA				68,165.00
					40000	917 PIROLLA PAUL E.				6,600.00
					40000	924 FANONI OSCAR-CANTERA PIONEROS				20,328.00
					40000	968 BONNIN DANIELA M.				14,250.00
					40000	974 RODRIGUEZ CARINA M.				10,821.82
					40000	979 ESCUELA EDUC.INTEGRAL N°29				8,000.00
					40000	1194 CENT.COM.COMEDOR EVITA				1,500.00
					40000	1419 ZALAZAR JOSE- SONIDO				25,000.00
					40000	1468 CENTURION AGUSTIN -SERV.EMERG.				25,000.00
					40000	1573 ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.				264,988.19
					40000	1622 ZEBALLOS FLORENCIA - ODONTOLOG				30,456.21
					40000	1707 GALVAN PABLO - FERRETERIA				136,870.00

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DE ACTIVO Y PASIVO HOJA 4

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

	40000	1885	CABRAL RODOLFO -PANAD.AMARENA	4,500.00
	40000	1924	ZELAYETA CARLOS - MEDICO	2,000.00
	50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	1,306,923,094.82
	50001		CALCULO DE RECURSOS	1,212,135,601.23
	50002		SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	5,450,562.03
	50005		SALDO AFECT-FDOS.GOB.NAC.	714,895.00
	50006		SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.	13,034,905.40
	50007		SALDO AFECT-FONDO BECARIO	481,509.99
	50010		SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.	526,698.21
	50020		DEUDA FLOTANTE	27,696,894.30
	50029		RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	46,882,028.66
	70000		PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	54,212,892.66
	70001		PATRIMONIO	54,212,892.66
			TOTAL PASIVO	1,424,913,064.02

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS HOJA 1

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

PRESUPUESTO RECAUDADO SALDO %

100000		RECURSOS CORRIENTES	1,211,410,555.02	1,028,341,127.10	183,069,427.92	84.89
110000		DE JURISDICCION MUNICIPAL	513,760,846.30	444,556,657.67	69,204,188.63	86.53
111000		TASAS MUNICIPALES	417,788,817.64	354,130,850.43	63,657,967.21	84.76
111100		TASAS MUNIC. SIN AFECTACION	382,007,131.19	323,948,089.31	58,059,041.88	84.80
111101		TASA GENERAL INMOBILIARIA	89,000,000.00	70,026,120.47	18,973,879.53	78.68
111102		TASA POR INSP.SANIT.H.P.Y SEGU	98,000,000.00	83,498,973.20	14,501,026.80	85.20
111103		TASA SERVICIOS SANITARIOS	27,000,000.00	22,438,222.84	4,561,777.16	83.10
111104		SALUD PUBLICA MUNICIPAL	10,000.00	257,230.00	-247,230.00	2572.30
111105		INTERESES POR FINANCIACION	6,000,000.00	5,910,419.91	89,580.09	98.51
111106		TASA GRAL.INMOB.PAGO ADELANTAD	29,566,786.89	29,566,786.89	0.00	100.00
111107		CEMENTERIO	3,800,000.00	3,355,673.50	444,326.50	88.31
111108		RODADOS Y OCUP.VIA PUBLICA	190,000.00	226,748.12	-36,748.12	119.34
111109		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,000.00	23,874.62	13,125.38	64.53
111110		VENDEDORES AMBULANTES	13,000.00	6,267.86	6,732.14	48.21
111111		DERECHO ESP.JUEG.DIV.RIFAS	30,000.00	19,073.40	10,926.60	63.58
111112		TASA SERV.SANIT.PAGO ADELANTAD	8,950,344.30	8,950,344.30	0.00	100.00
111113		REC.MEJ.P/EJ.DE OBRAS PUBLICAS	29,200,000.00	21,540,513.88	7,659,486.12	73.77
111113	1	RECUPERO RED CLOACAL	3,000,000.00	3,072,780.29	-72,780.29	102.43
111113	3	REC.RED DE AGUA CORRIENTE	2,500,000.00	2,076,816.34	423,183.66	83.07
111113	4	REC.PAVIMENTO CALLES P.URBANA	5,100,000.00	6,077,326.38	-977,326.38	119.16
111113	5	REC.INST.ALUMBRADO PUBLICO	10,000,000.00	2,831,611.21	7,168,388.79	28.32
111113	8	RECUP.CORDON CUNETA	8,000,000.00	6,971,219.04	1,028,780.96	87.14
111113	9	RECUP.ENRIPIADO	600,000.00	373,785.62	226,214.38	62.30
111113	12	RECUPERO VEREDAS	0.00	136,975.00	-136,975.00	0.00
111114		CONSTRUCCIONES	2,600,000.00	1,890,755.70	709,244.30	72.72
111115		ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	5,850,000.00	5,386,307.48	463,692.52	92.07
111116		DEUDORES P/TASAS Y RETR.ATRAS.	1,350,000.00	776,750.10	573,249.90	57.54
111117		RECARGOS POR MORA	3,400,000.00	2,906,889.68	493,110.32	85.50
111118		MULTAS	1,800,000.00	1,555,898.84	244,101.16	86.44
111119		MULTAS TRANSITO SIN INT.POLICI	1,450,000.00	1,213,791.05	236,208.95	83.71

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS HOJA 2

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

			PRESUPUESTO	RECAUDADO	SALDO	%
	111120	MULTAS TRANSITO CON INT.POLICI	130,000.00	26,099.99	103,900.01	20.08
	111122	CONTRIB.COOP.SERV.PUBL.G.URQUI	6,000,000.00	6,035,768.07	-35,768.07	100.60
	111123	TASA INSP.SANIT.-AJUSTES	1,000,000.00	495,375.36	504,624.64	49.54
	111124	TASA INSP.SANIT.-ATRASADA	250,000.00	149,394.31	100,605.69	59.76
	111125	FINANCIACIONES- CUOTAS	20,000,000.00	16,373,999.60	3,626,000.40	81.87
	111126	FINANCIACIONES- ENTREGA	7,000,000.00	5,679,386.27	1,320,613.73	81.13
	111128	CONTRIBUCION ENERSA	39,000,000.00	35,257,423.87	3,742,576.13	90.40
	111131	TASA INSPECC.ESTRUCT.PORTANTES	380,000.00	380,000.00	0.00	100.00
	111200	TASAS MUNIC.C/AFECTACION	35,781,686.45	30,182,761.12	5,598,925.33	84.35
	111201	FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION	34,010,176.46	28,386,049.31	5,624,127.15	83.46
	111201	1 FONDO MUNIC.PROMOCION EJ.CTE.	11,760,000.00	10,063,658.31	1,696,341.69	85.58
	111201	2 FDO.MUN.PROM.SALD.EJ.ANT.	5,450,562.03	5,450,562.03	0.00	100.00
	111201	3 FONDO MUN.DE PROM-S/OTRAS TASA	16,799,614.43	12,871,828.97	3,927,785.46	76.62
	111202	FONDO BECARIO MUNICIPAL	1,771,509.99	1,796,711.81	-25,201.82	101.42
	111202	1 FDO.BECARIO MUN.EJ.CTE.	1,290,000.00	1,315,201.82	-25,201.82	101.95
	111202	2 FDO.BECARIO MUN.EJ.ANT.	481,509.99	481,509.99	0.00	100.00
	112000	OTROS REC.DE JURISD.MUNICIPAL	95,972,028.66	90,425,807.24	5,546,221.42	94.22
	112100	OTROS REC.MUN. S/AFECTACION	93,072,028.66	88,406,236.65	4,665,792.01	94.99
	112103	TRABAJOS EJEC.A TERCEROS	130,000.00	87,148.45	42,851.55	67.04
	112104	COLOCACIONES FINANCIERAS	40,000,000.00	37,249,531.06	2,750,468.94	93.12
	112105	RECURSOS VARIOS	2,500,000.00	1,706,882.81	793,117.19	68.28
	112106	RESULTADO DE EJERCICIOS	46,882,028.66	46,882,028.66	0.00	100.00
	112107	CONCESION TIENDA DE CONVENIENC	480,000.00	420,390.00	59,610.00	87.58
	112108	DEVOLUCIONES	250,000.00	232,795.80	17,204.20	93.12
	112110	CONCESION MATADERO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
	112113	CONCESION BALNEARIO MUNICIPAL	1,100,000.00	508,855.09	591,144.91	46.26
	112114	RECUP.E.ELECT.BALNEARIO	200,000.00	168,868.00	31,132.00	84.43
	112118	CONVENIO CAJA MUN.JUBIL.	0.00	11,383.00	-11,383.00	0.00
	112119	RECUP.E.ELECT.POLI O.1072	10,000.00	1,010.40	8,989.60	10.10
	112120	MATRICULAS TALLERES CULTURA	690,000.00	690,100.00	-100.00	100.01

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS HOJA 3

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

			PRESUPUESTO	RECAUDADO	SALDO	%
	112121	RECUPERO GTOS.JUDICIALES	10,000.00	1,642.63	8,357.37	16.43
	112122	RECUPERO SEGUROS	100,000.00	20,260.00	79,740.00	20.26
	112125	BONO CONTR.CTRO.SALUD V.NIñA	130,000.00	59,690.00	70,310.00	45.92
	112126	BONO CONTRI.MUSEO EL PORVENIR	290,000.00	340,650.75	-50,650.75	117.47
	112127	DONACIONES FUNCIONARIOS	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
	112900	OTROS REC.MUNIC. C/AFECT.	2,900,000.00	2,019,570.59	880,429.41	69.64
	112910	RECUPERO PAV.RIGIDO-O.2087	2,900,000.00	2,019,570.59	880,429.41	69.64
	120000	DE OTRAS JURISDICCIONES	697,649,708.72	583,784,469.43	113,865,239.29	83.68
	121000	DE JURISDICCION PROVINCIAL	240,071,764.53	228,542,174.16	11,529,590.37	95.20
	121100	DE JURID.PROV.SIN AFECT.	183,543,991.22	163,578,438.78	19,965,552.44	89.12
	121101	PARTICIP.IMP.PROVINCIAL	183,543,991.22	163,578,438.78	19,965,552.44	89.12
	121200	DE JURISD.PCIAL.C/AFECT.	56,527,773.31	64,963,735.38	-8,435,962.07	114.92
	121204	REGALIAS ENERGIA ELECTRICA	780,000.00	562,475.83	217,524.17	72.11
	121204	1 REGALIAS E.E.EJ.CTE.	780,000.00	562,475.83	217,524.17	72.11
	121205	APORTES NO REINTEGRABLES	31,076,137.63	41,004,020.83	-9,927,883.20	131.95
	121205	5 SALDO EJ.ANT."AREA NIÑEZ"	11,273.00	11,273.00	0.00	100.00
	121205	10 APTE.AREA DE LA NIÑEZ D.310/06	0.00	307,516.00	-307,516.00	0.00
	121205	23 PROG.MEJOR VIVIR-SDO.EJ.ANT.	67,570.63	67,570.63	0.00	100.00
	121205	28 AP.EC.MGYJER-FOPROSE LEY 10364	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	100.00
	121205	31 PAVIMENTO RIGIDO-BARRIO EX IND	27,700,000.00	27,700,000.00	0.00	100.00
	121205	32 PROG.ESPACIOS ENC.EMPRENDEDOR	1,997,294.00	1,997,294.00	0.00	100.00
	121205	33 AP.EC.MGYJER-EQUIP.PREV.URBANA	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
	121205	34 DESARR.ELECTRICO POLIDEPORTIVO	0.00	9,620,367.20	-9,620,367.20	0.00
	121208	PART.IMP.PCIAL.AFECT.O.1181	24,671,635.68	23,397,238.72	1,274,396.96	94.83
	121208	1 AFECT.ORD.1181 EJ.CTE.	11,715,573.91	10,441,176.95	1,274,396.96	89.12
	121208	2 AFECT.ORD.1181 SALD.EJ.ANT.	12,956,061.77	12,956,061.77	0.00	100.00
	122000	DE JURISDICCION NACIONAL	457,577,944.19	355,242,295.27	102,335,648.92	77.64
	122100	DE JURISD.NACIONAL S/AFECT.	390,074,506.12	328,666,160.26	61,408,345.86	84.26

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS HOJA 4

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

			PRESUPUESTO	RECAUDADO	SALDO	%
	122101	PART.IMP.NACIONALES	390,074,506.12	328,666,160.26	61,408,345.86	84.26
	122200	DE JURISD.NACIONAL C/AFECTACIO	67,503,438.07	26,576,135.01	40,927,303.06	39.37
	122206	APORTES NO REINTEGRABLES	67,503,438.07	26,576,135.01	40,927,303.06	39.37
	122206	29 PROGRAMA SUMAR	0.00	211,142.00	-211,142.00	0.00
	122206	30 PROGR.PROMOCION MICROCREDITO	0.00	656,917.88	-656,917.88	0.00
	122206	31 PROGRAMA SUMAR-SDO.EJ.ANT	107,395.00	107,395.00	0.00	100.00
	122206	32 PROG.MICROCRED.-SDO.EJ.ANT	607,500.00	607,500.00	0.00	100.00
	122206	33 CENTRO DESARROLLO INFANTIL	52,860,710.66	20,814,830.41	32,045,880.25	39.38
	122206	34 PLAZA DIDACTICA ESPECIES NATIV	13,927,832.41	4,178,349.72	9,749,482.69	30.00
	200000	RECURSOS DE CAPITAL	725,046.21	581,228.21	143,818.00	80.16
	220000	VENTA DE ACTIVO FIJO	725,046.21	581,228.21	143,818.00	80.16
	220900	VENTA DE INMUEBLES C/AFECT	725,046.21	581,228.21	143,818.00	80.16
	220900	3 VIV.D108/13-PR.FED.INT.SOCIO C	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00
	220900	4 VIV.D399/14-PR.FED.INT.SOCIO C	38,112.00	7,940.00	30,172.00	20.83
	220900	5 VIV.D108/13 - SDO.EJ.ANTERIOR	19,343.60	19,343.60	0.00	100.00
	220900	6 VIV.D399/14 - SDO.EJ.ANTERIOR	104,808.00	104,808.00	0.00	100.00
	220900	7 VIV.D.546/14 PROG.P.ORIGIN.	30,000.00	6,000.00	24,000.00	20.00
	220900	8 VIV.D546/14 P.P.ORIG-SDO.EJ.AN	113,367.72	113,367.72	0.00	100.00
	220900	9 VIV.D033/17 P.F.INT.SOCIOCOMUN	82,476.00	40,590.00	41,886.00	49.21
	220900	10 D169/17-PF.VIV.7MEJORA HABITAT	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
	220900	11 VIV.D033/17-SDO.EJ.ANTERIOR	289,178.89	289,178.89	0.00	100.00
		TOTALES	1,212,135,601.23	1,028,922,355.31	183,213,245.92	84.89

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS HOJA 1

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

			PRESUPUESTO	GASTADO	SALDO	%
	01-00-00-000-00-00-00	EROGACIONES CORRIENTES	881,819,273.88	701,890,877.84	179,928,396.04	79.60
	01-01-00-000-00-00-00	OPERACION	724,728,185.05	582,787,633.12	141,940,551.93	80.41
	01-01-01-000-00-00-00	PERSONAL	479,752,353.89	360,275,046.52	119,477,307.37	75.10
	01-01-01-110-00-00-00	PERSONAL PERMANENTE	335,094,109.53	249,464,734.91	85,629,374.62	74.45
	01-01-01-111-00-00-00	PERSONAL TEMPORARIO	22,188,785.18	16,831,098.36	5,357,686.82	75.85
	01-01-01-112-00-00-00	ASIGNACIONES FAMILIARES	3,951,142.22	2,996,696.00	954,446.22	75.84
	01-01-01-113-00-00-00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28,382,552.52	21,266,649.62	7,115,902.90	74.93
	01-01-01-115-00-00-00	CAJA MUNI.DE JUBILACIONES	61,483,491.56	47,496,136.50	13,987,355.06	77.25
	01-01-01-116-00-00-00	I.O.S.P.E.R.	17,586,605.23	14,020,764.79	3,565,840.44	79.72
	01-01-01-117-00-00-00	LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO	11,065,667.65	8,198,966.34	2,866,701.31	74.09
	01-01-02-000-00-00-00	BIENES Y SERV. NO PERSONALES	244,975,831.16	222,512,586.60	22,463,244.56	90.83
	01-01-02-120-00-00-00	BIENES DE CONSUMO	119,975,831.16	107,542,812.98	12,433,018.18	89.64
	01-01-02-120-01-00-00	BIENES VARIOS- ADM		3,999,016.56		0.00
	01-01-02-120-02-00-00	BIENES VARIOS- O.PUBL.		102,940,055.83		0.00
	01-01-02-120-04-00-00	BIENES EJECUTIVO		603,740.59		0.00
	01-01-02-121-00-00-00	SERVICIOS NO PERSONALES	125,000,000.00	114,969,773.62	10,030,226.38	91.98
	01-01-02-121-01-00-00	SERVICIOS VARIOS ADM.		24,619,265.45		0.00
	01-01-02-121-02-00-00	SERV.VARIOS O.PUBLICAS		52,672,603.45		0.00
	01-01-02-121-04-00-00	SERVICIOS EJECUTIVO		8,856,927.41		0.00
	01-01-02-121-05-00-00	SERVICIOS DEVOLUCIONES		100,724.49		0.00
	01-01-02-121-58-00-00	SERV.COMISION ENERSA		457,201.28		0.00
	01-01-02-121-59-00-00	SERV.E.E.BOMBAS S.SANIT.		10,165,918.95		0.00
	01-01-02-121-60-00-00	SERV.ALUMBRADO PUBLICO		16,513,857.75		0.00
	01-01-02-121-61-00-00	SERV.E.E.MEDIDORES DEPENDENC.		1,583,274.84		0.00
	01-03-00-000-00-00-00	TRANSFERENCIAS	157,091,088.83	119,103,244.72	37,987,844.11	75.82
	01-03-04-000-00-00-00	TRANF.P/FIN.EROG.CORRIENTES	157,091,088.83	119,103,244.72	37,987,844.11	75.82
	01-03-04-134-00-00-00	ACTIV. NO LUCRATIVAS S/AF	113,939,472.14	95,945,390.20	17,994,081.94	84.21
	01-03-04-134-01-00-00	DEPORTES	8,737,078.17	8,164,416.87	572,661.30	93.45

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS HOJA 2

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

			PRESUPUESTO	GASTADO	SALDO	%
	01-03-04-134-01-01-00	VARIOS ADMINISTRAC -DEPORTES		248,209.17		0.00
	01-03-04-134-01-02-00	PERSONAL - DEPORTES		1,923,390.58		0.00
	01-03-04-134-01-03-00	VARIOS -POLIDEPORTIVO		1,281,771.13		0.00
	01-03-04-134-01-04-00	VARIOS -PILETA DE NATACION		2,098,896.72		0.00
	01-03-04-134-01-05-00	TALLERES -DEPORTES		2,033,100.00		0.00
	01-03-04-134-01-06-00	MARATON ANUAL - DEPORTES		177,750.00		0.00
	01-03-04-134-01-07-00	SUBSIDIOS - DEPORTES		401,299.27		0.00
	01-03-04-134-02-00-00	CULTURA	13,946,673.66	13,763,222.54	183,451.12	98.68
	01-03-04-134-02-01-00	VARIOS ADMINISTRACION -CULTURA		230,482.95		0.00
	01-03-04-134-02-02-00	PERSONAL-CULTURA		4,359,823.49		0.00
	01-03-04-134-02-03-00	VARIOS -CULTURA		2,410,967.94		0.00
	01-03-04-134-02-04-00	FESTIVAL DANZAS		1,642,554.10		0.00
	01-03-04-134-02-05-00	TALLERES -CULTURA		4,935,444.06		0.00
	01-03-04-134-02-06-00	CICLOS MUSICALES - CULTURA		113,950.00		0.00
	01-03-04-134-02-07-00	FEST. REYES MAGOS - CULTURA		70,000.00		0.00
	01-03-04-134-03-00-00	SUBSIDIOS	1,500,000.00	1,607,862.04	-107,862.04	107.19
	01-03-04-134-03-01-00	INSTITUCIONES		827,716.34		0.00
	01-03-04-134-03-02-00	COMBUSTIB.POLICIA V.ELISA		600,555.89		0.00
	01-03-04-134-03-03-00	SUBSIDIOS ESPECIALES		179,589.81		0.00
	01-03-04-134-04-00-00	MEDIO AMBIENTE	2,897,531.29	440,425.76	2,457,105.53	15.20
	01-03-04-134-04-01-00	VARIOS ADMINISTR-MEDIO AMBIENT		47,815.59		0.00
	01-03-04-134-04-03-00	VARIOS - MEDIO AMBIENTE		392,610.17		0.00
	01-03-04-134-05-00-00	DESARROLLO HUMANO	21,688,545.40	18,997,715.87	2,690,829.53	87.59
	01-03-04-134-05-01-00	VARIOS ADMINISTRACION -DES.HUM		947,408.11		0.00
	01-03-04-134-05-02-00	PERSONAL DES.HUMANO		9,359,285.74		0.00
	01-03-04-134-05-03-00	VARIOS - DESARROLLO HUMANO		7,502,673.96		0.00
	01-03-04-134-05-04-00	SALUD		107,105.45		0.00
	01-03-04-134-05-05-00	ALIMENTOS		279,713.31		0.00
	01-03-04-134-05-08-00	TRASLADOS		21,000.00		0.00
	01-03-04-134-05-14-00	SALUD-HOSPITAL SAN ROQUE		180,000.00		0.00
	01-03-04-134-05-15-00	TALLERES-DES.SOCIAL		260,366.80		0.00

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS HOJA 3

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

			PRESUPUESTO	GASTADO	SALDO	%
	01-03-04-134-05-17-00	CENTRO COMUN.VIRG.NI¥A		90,601.99		0.00
	01-03-04-134-05-18-00	CENTRO COMUN.B§ OMBU		35,362.87		0.00
	01-03-04-134-05-22-00	CENTRO COMUNITARIO EVITA		214,197.64		0.00
	01-03-04-134-08-00-00	BOMBEROS VOL.V.E.O.638	1,300,000.00	1,676,556.09	-376,556.09	128.97
	01-03-04-134-09-00-00	COM.AMIGOS POLICIA O.1244	715,000.00	838,278.05	-123,278.05	117.24
	01-03-04-134-10-00-00	COOP.HOSP.SAN ROQUE-ORD.1683	36,000.00	30,000.00	6,000.00	83.33
	01-03-04-134-11-00-00	MUSEO	12,711,715.47	10,667,671.39	2,044,044.08	83.92
	01-03-04-134-11-01-00	VARIOS ADMINISTRACION - MUSEO		460,068.90		0.00
	01-03-04-134-11-02-00	PERSONAL-MUSEO		9,253,216.07		0.00
	01-03-04-134-11-03-00	VARIOS - MUSEO		954,386.42		0.00
	01-03-04-134-12-00-00	TURISMO	21,928,766.54	17,149,025.85	4,779,740.69	78.20
	01-03-04-134-12-01-00	VARIOS ADMINISTR-TURISMO		599,425.97		0.00
	01-03-04-134-12-02-00	PERSONAL - TURISMO		13,948,439.01		0.00
	01-03-04-134-12-03-00	VARIOS -TURISMO		2,601,160.87		0.00
	01-03-04-134-13-00-00	OFICINA DE EMPLEO	5,849,568.68	4,481,225.83	1,368,342.85	76.61
	01-03-04-134-13-01-00	VARIOS ADMINISTR - OF.EMPLEO		54,556.90		0.00
	01-03-04-134-13-02-00	PERSONAL - OFIC.EMPLEO		4,395,200.93		0.00
	01-03-04-134-13-03-00	VARIOS - OFICINA EMPLEO		31,468.00		0.00
	01-03-04-134-14-00-00	SEGURIDAD Y PROTECC.CIUDAD.	74,694.40	16,650.00	58,044.40	22.29
	01-03-04-134-14-01-00	VARIOS ADMINISTRACION SEG. CIU		16,650.00		0.00
	01-03-04-134-15-00-00	AREA DE LA NI¥EZ	8,613,701.90	6,776,103.22	1,837,598.68	78.67
	01-03-04-134-15-01-00	VARIOS ADMINISTRAC - NIñEZ		62,052.60		0.00
	01-03-04-134-15-02-00	PERSONAL - NIñEZ		5,265,002.13		0.00
	01-03-04-134-15-03-00	VARIOS - NIñEZ		1,449,048.49		0.00
	01-03-04-134-16-00-00	PRENSA	3,039,722.45	2,408,817.16	630,905.29	79.24
	01-03-04-134-16-01-00	VARIOS ADMINISTRAC - PRENSA		143,307.68		0.00
	01-03-04-134-16-02-00	PERSONAL - PRENSA		1,162,572.20		0.00
	01-03-04-134-16-03-00	VARIOS - PRENSA		1,102,937.28		0.00
	01-03-04-134-18-00-00	FESTIVALES LOCALES	700,000.00	54,709.00	645,291.00	7.82

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS HOJA 4

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

			PRESUPUESTO	GASTADO	SALDO	%
	01-03-04-134-19-00-00	ASOC.COOP.HOSPITAL SAN ROQUE	399,000.00	370,221.42	28,778.58	92.79
	01-03-04-134-20-00-00	SALUD PUBLICA	7,459,736.58	6,635,111.31	824,625.27	88.95
	01-03-04-134-20-01-00	VARIOS ADMINSTR-SALUD PUBL		229,046.14		0.00
	01-03-04-134-20-02-00	PERSONAL-SALUD PUBLICA		2,600,147.06		0.00
	01-03-04-134-20-03-00	VARIOS-SALUD PUBLICA		3,805,918.11		0.00
	01-03-04-134-23-00-00	AREA MUJER, DIVERS.Y GENERO	2,041,737.60	1,707,377.80	334,359.80	83.62
	01-03-04-134-23-01-00	VARIOS ADM.-AREA MUJ,DIV.Y GEN		11,202.65		0.00
	01-03-04-134-23-03-00	VARIOS-AREA MUJ.DIV.Y GENERO		1,696,175.15		0.00
	01-03-04-134-24-00-00	PREVENCION SUICIDIO-ORD.2080	300,000.00	160,000.00	140,000.00	53.33
	01-03-04-234-00-00-00	ACT. NO LUCRAT.-CON F.M.P.	31,462,960.45	19,660,428.80	11,802,531.65	62.49
	01-03-04-234-05-00-00	DESARROLLO SOCIAL	6,092,014.80	236,403.20	5,855,611.60	3.88
	01-03-04-234-05-01-00	PRO.ME.VI. O. 1557 Y 1643		236,403.20		0.00
	01-03-04-234-07-00-00	ASOC.P/EL DESARROLLO C/FMP	11,762,235.71	10,075,165.22	1,687,070.49	85.66
	01-03-04-234-11-00-00	RADICACION INDUSTRIAS	1,408,275.39	1,260,630.86	147,644.53	89.52
	01-03-04-234-12-00-00	TURISMO	3,363,267.40	2,567,079.58	796,187.82	76.33
	01-03-04-234-12-02-00	PERSONAL- TURISMO		2,567,079.58		0.00
	01-03-04-234-13-00-00	SEGURIDAD CIUDADANA O.1643	2,017,960.43	1,540,247.76	477,712.67	76.33
	01-03-04-234-13-02-00	APTE.BOMB.VOLUNTARIOS O.1643		1,540,247.76		0.00
	01-03-04-234-14-00-00	SEG. CIUDADANA - O.1557 Y 1643	858,929.19	390,833.00	468,096.19	45.50
	01-03-04-234-16-00-00	PRENSA C/AF. FMP	3,363,267.40	2,567,079.58	796,187.82	76.33
	01-03-04-234-16-01-00	PRENSA C/FMP - VARIOS ADMIN.		90,138.18		0.00
	01-03-04-234-16-02-00	PRENSA C/FMP - PERSONAL		1,379,328.13		0.00
	01-03-04-234-16-03-00	PRENSA C/FMP - VARIOS		1,097,613.27		0.00
	01-03-04-234-17-00-00	PROGRAMA EMPRENDED-O.2040	2,597,010.13	1,022,989.60	1,574,020.53	39.39
	01-03-04-434-00-00-00	ACT.NO LUCRAT.-C/FOND.BECARIO	1,771,509.99	1,077,600.00	693,909.99	60.83
	01-03-04-434-05-00-00	DESARROLLO SOCIAL	1,771,509.99	1,077,600.00	693,909.99	60.83

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DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

			PRESUPUESTO	GASTADO	SALDO	%
	01-03-04-434-05-13-00	BECAS -ESTUDIOS PERSONALES		1,077,600.00		0.00
	01-03-04-534-00-00-00	ACT.N/LUC.-C/FDO.GOB.PCIAL.	78,843.63	282,304.00	-203,460.37	358.06
	01-03-04-534-05-00-00	DESARROLLO SOCIAL	78,843.63	282,304.00	-203,460.37	358.06
	01-03-04-534-05-01-00	PROGR.MEJOR VIVIR - DEC.190/13	67,570.63		67,570.63	0.00
	01-03-04-534-05-02-00	"AREA DE LA NI¥EZ"	11,273.00	282,304.00	-271,031.00	2504.25
	01-03-04-634-00-00-00	ACT.N/LUC.C/FDO.GOB.NAC.	714,895.00	1,020,000.00	-305,105.00	142.68
	01-03-04-634-13-00-00	OFICINA DE EMPLEO	607,500.00	1,020,000.00	-412,500.00	167.90
	01-03-04-634-13-05-00	PROGR.PROMOCION MICROCREDITO	607,500.00	1,020,000.00	-412,500.00	167.90
	01-03-04-634-14-00-00	PROGRAMA SUMAR	107,395.00		107,395.00	0.00
	01-03-04-834-00-00-00	ACT.N/LUC.-C/FDO.COMP.	9,123,407.62	1,117,521.72	8,005,885.90	12.25
	01-03-04-834-05-00-00	DESARROLLO SOCIAL	6,955,937.93	12,290.55	6,943,647.38	0.18
	01-03-04-834-05-01-00	PRO.ME.VI.		12,290.55		0.00
	01-03-04-834-13-00-00	FDO.COMP.INST.BIEN PUBLICO	2,167,469.69	1,105,231.17	1,062,238.52	50.99
	02-00-00-000-00-00-00	EROGACIONES DE CAPITAL	330,316,327.35	231,595,492.20	98,720,835.15	70.11
	02-05-00-000-00-00-00	INVERSION REAL	330,316,327.35	231,595,492.20	98,720,835.15	70.11
	02-05-07-000-00-00-00	BIENES DE CAPITAL	29,797,294.00	25,167,270.82	4,630,023.18	84.46
	02-05-07-100-00-00-00	BIENES DE CAPITAL S/AFECTACION	26,500,000.00	22,236,408.91	4,263,591.09	83.91
	02-05-07-100-55-00-00	EQUIPAMIENTO	22,000,000.00	19,012,988.19	2,987,011.81	86.42
	02-05-07-100-56-00-00	INVERSION ADMINISTRATIVA	2,500,000.00	1,931,981.29	568,018.71	77.28
	02-05-07-100-57-00-00	BIENES DE CAP.S/DISCRIMINAR	2,000,000.00	1,291,439.43	708,560.57	64.57
	02-05-07-500-00-00-00	BS.CAPITAL C/AF.FDOS.GOB.PROV.	3,297,294.00	2,930,861.91	366,432.09	88.89
	02-05-07-500-55-00-00	EQUIPAMIENTO	3,297,294.00	2,930,861.91	366,432.09	88.89
	02-05-07-500-55-02-00	AP.EC.MGYJ-FOPROSE-LEY10364	1,150,000.00	933,567.91	216,432.09	81.18
	02-05-07-500-55-03-00	PROG.ESPACIOS ENC.EMPRENDEDOR	1,997,294.00	1,997,294.00		100.00
	02-05-07-500-55-04-00	AP.EC.MGYJ-EQUIP.PREV.URBANA	150,000.00		150,000.00	0.00
	02-05-08-000-00-00-00	TRABAJOS PUBLICOS	300,519,033.35	206,428,221.38	94,090,811.97	68.69

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DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

			PRESUPUESTO	GASTADO	SALDO	%
	02-05-08-100-00-00-00	TRABAJOS PUB.S/AFECTACION	183,630,000.00	150,054,145.28	33,575,854.72	81.72
	02-05-08-100-01-00-00	MUSEO HISTORICO REGIONAL	280,000.00	175,634.80	104,365.20	62.73
	02-05-08-100-01-02-00	BIENES DE CONSUMO		162,034.80		0.00
	02-05-08-100-01-04-00	SERVICIOS		13,600.00		0.00
	02-05-08-100-02-00-00	PAVIMENTACION	27,300,000.00	24,176,497.82	3,123,502.18	88.56
	02-05-08-100-02-01-00	PERSONAL		10,192,436.97		0.00
	02-05-08-100-02-02-00	BIENES DE CONSUMO		13,723,860.85		0.00
	02-05-08-100-02-04-00	SERVICIOS		260,200.00		0.00
	02-05-08-100-03-00-00	AMPLIACION RED DE AGUA	9,500,000.00	6,078,981.91	3,421,018.09	63.99
	02-05-08-100-03-01-00	PERSONAL		5,868,128.91		0.00
	02-05-08-100-03-02-00	BIENES DE CONSUMO		145,733.00		0.00
	02-05-08-100-03-04-00	SERVICIOS		65,120.00		0.00
	02-05-08-100-04-00-00	CORDON CUNETA Y ENRIPIADO	30,000,000.00	22,567,413.55	7,432,586.45	75.22
	02-05-08-100-04-01-00	PERSONAL		8,505,036.61		0.00
	02-05-08-100-04-02-00	BIENES DE CONSUMO		13,899,597.30		0.00
	02-05-08-100-04-04-00	SERVICIOS		162,779.64		0.00
	02-05-08-100-05-00-00	CONSTRUCCION DE NICHOS	4,400,000.00	2,160,127.05	2,239,872.95	49.09
	02-05-08-100-05-01-00	PERSONAL		1,887,350.04		0.00
	02-05-08-100-05-02-00	BIENES DE CONSUMO		267,777.01		0.00
	02-05-08-100-05-04-00	SERVICIOS		5,000.00		0.00
	02-05-08-100-06-00-00	AMPLIACION RED CLOACAL	8,000,000.00	6,729,716.90	1,270,283.10	84.12
	02-05-08-100-06-01-00	PERSONAL		2,867,130.58		0.00
	02-05-08-100-06-02-00	BIENES DE CONSUMO		3,340,293.52		0.00
	02-05-08-100-06-04-00	SERVICIOS		522,292.80		0.00
	02-05-08-100-07-00-00	EDIFICIOS MUNICIPALES	4,000,000.00	2,411,829.43	1,588,170.57	60.30
	02-05-08-100-07-01-00	PERSONAL		2,300,969.46		0.00
	02-05-08-100-07-02-00	BIENES DE CONSUMO		78,718.11		0.00
	02-05-08-100-07-04-00	SERVICIOS		32,141.86		0.00
	02-05-08-100-09-00-00	FORESTACION Y PARQUIZACION	17,400,000.00	16,857,868.69	542,131.31	96.88

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DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

			PRESUPUESTO	GASTADO	SALDO	%
	02-05-08-100-09-01-00	PERSONAL		3,037,976.22		0.00
	02-05-08-100-09-02-00	BIENES DE CONSUMO		5,525,127.22		0.00
	02-05-08-100-09-04-00	SERVICIOS		8,294,765.25		0.00
	02-05-08-100-10-00-00	POLIDEPORTIVO	4,500,000.00	3,857,606.88	642,393.12	85.72
	02-05-08-100-10-01-00	PERSONAL		1,481,209.98		0.00
	02-05-08-100-10-02-00	BIENES DE CONSUMO		2,275,911.12		0.00
	02-05-08-100-10-03-00	BIENES DE CAPITAL		100,485.78		0.00
	02-05-08-100-11-00-00	DESAGšES PLUVIALES	23,500,000.00	20,648,652.28	2,851,347.72	87.87
	02-05-08-100-11-01-00	PERSONAL		4,129,116.79		0.00
	02-05-08-100-11-02-00	BIENES DE CONSUMO		10,729,264.80		0.00
	02-05-08-100-11-04-00	SERVICIOS		5,790,270.69		0.00
	02-05-08-100-12-00-00	CONST.LAJAS,CA¥OS,ALCANT.BADEN	13,500,000.00	11,525,563.39	1,974,436.61	85.37
	02-05-08-100-12-01-00	PERSONAL		7,171,476.31		0.00
	02-05-08-100-12-02-00	BIENES DE CONSUMO		4,354,087.08		0.00
	02-05-08-100-14-00-00	INST. ALUMBRADO PUBLICO	14,500,000.00	11,489,107.24	3,010,892.76	79.24
	02-05-08-100-14-01-00	PERSONAL		2,883,686.51		0.00
	02-05-08-100-14-02-00	BIENES DE CONSUMO		7,548,214.36		0.00
	02-05-08-100-14-04-00	SERVICIOS		1,057,206.37		0.00
	02-05-08-100-15-00-00	BALNEARIO MUNICIPAL	3,500,000.00	2,275,569.78	1,224,430.22	65.02
	02-05-08-100-15-01-00	PERSONAL		844,298.43		0.00
	02-05-08-100-15-02-00	BIENES DE CONSUMO		751,756.52		0.00
	02-05-08-100-15-04-00	SERVICIOS		679,514.83		0.00
	02-05-08-100-16-00-00	RELLENO SANITARIO	5,700,000.00	5,033,924.22	666,075.78	88.31
	02-05-08-100-16-01-00	PERSONAL		1,791,004.52		0.00
	02-05-08-100-16-02-00	BIENES DE CONSUMO		1,461,736.86		0.00
	02-05-08-100-16-04-00	SERVICIOS		1,781,182.84		0.00
	02-05-08-100-18-00-00	CAMINOS DE LA PRODUCCION	11,150,000.00	7,633,951.87	3,516,048.13	68.47
	02-05-08-100-18-01-00	PERSONAL		7,471,263.86		0.00
	02-05-08-100-18-02-00	BIENES DE CONSUMO		141,591.38		0.00

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS HOJA 8

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

			PRESUPUESTO	GASTADO	SALDO	%
	02-05-08-100-18-04-00	SERVICIOS		21,096.63		0.00
	02-05-08-100-19-00-00	CANILES	1,200,000.00	1,231,699.50	-31,699.50	102.64
	02-05-08-100-19-02-00	BIENES DE CONSUMO		12,523.50		0.00
	02-05-08-100-19-04-00	SERVICIOS		1,219,176.00		0.00
	02-05-08-100-22-00-00	PAV.RIGIDO-BARRIO EX INDUST.VE	5,200,000.00	5,199,999.97	0.03	100.00
	02-05-08-200-00-00-00	TRABAJOS PUB. - CON F.M.P.	2,547,216.00	1,895,309.70	651,906.30	74.41
	02-05-08-200-10-00-00	POLIDEPORTIVO - CON F.M.P.	2,547,216.00	1,895,309.70	651,906.30	74.41
	02-05-08-200-10-01-00	PERSONAL		1,263,455.36		0.00
	02-05-08-200-10-02-00	BIENES DE CONSUMO		631,854.34		0.00
	02-05-08-400-00-00-00	TRABAJOS PUB. - CON REG.E.E.	680,000.00	562,475.83	117,524.17	82.72
	02-05-08-400-15-00-00	BALNEARIO MUN. - C/REG.E.E.	680,000.00	562,475.83	117,524.17	82.72
	02-05-08-400-15-02-00	BIENES DE CONSUMO		407,846.04		0.00
	02-05-08-400-15-04-00	SERVICIOS		154,629.79		0.00
	02-05-08-500-00-00-00	TRABAJOS PUB.-C/FDOS.GOB.PROV.	27,700,000.00	22,819,215.72	4,880,784.28	82.38
	02-05-08-500-02-00-00	PAV.RIGIDO-BARRIO EX INDUST.VE	27,700,000.00	22,819,215.72	4,880,784.28	82.38
	02-05-08-600-00-00-00	TRAB.PUB.-C/FDOS.GOB.NACION.	66,788,543.07	23,244,261.18	43,544,281.89	34.80
	02-05-08-600-15-00-00	CENTRO DESARROLLO INFANTIL	52,860,710.66	20,341,521.78	32,519,188.88	38.48
	02-05-08-600-16-00-00	PLAZA DIDACTICA ESPECIES NATIV	13,927,832.41	2,902,739.40	11,025,093.01	20.84
	02-05-08-800-00-00-00	TRAB.PUB.C/F.COMP.O.PUB.	15,548,228.07	5,976,905.95	9,571,322.12	38.44
	02-05-08-800-07-00-00	ED.MUNICIPALES C/F.COMP.O.PUBL	3,000,000.00	2,715,110.09	284,889.91	90.50
	02-05-08-800-07-01-00	ED.MUNICIPALESC/F.COMP.O.PUBL		2,715,110.09		0.00
	02-05-08-800-08-00-00	CONST.DE VIVIENDAS SOCIALES	9,033,555.89	1,007,826.35	8,025,729.54	11.16
	02-05-08-800-08-01-00	CONST.DE VIVIENDAS SOCIALES		1,007,826.35		0.00
	02-05-08-800-09-00-00	PARQ.CON F.COMP.O.PUBL.	1,171,557.40	1,014,397.67	157,159.73	86.59
	02-05-08-800-09-01-00	PLAZAS Y PARQUES C/F.COMP.O.P.		1,014,397.67		0.00
	02-05-08-800-10-00-00	CONSTR.VEREDAS C/F.COMP.O.PUBL	2,343,114.78	1,239,571.84	1,103,542.94	52.90

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS CONTABILIDAD CENTRAL – EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS HOJA 9

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

			PRESUPUESTO	GASTADO	SALDO	%
	02-05-08-800-10-01-00	CONSTR.VEREDAS C/F.COMP.O.PUBL		1,239,571.84		0.00
	02-05-08-900-00-00-00	TRABAJOS PUBLICOS C/RECUPEROS	3,625,046.21	1,875,907.72	1,749,138.49	51.75
	02-05-08-900-02-00-00	PAV.RIGIDO C/RECUP.-ORD.2087	2,900,000.00	1,875,907.72	1,024,092.28	64.69
	02-05-08-900-08-00-00	VIVIENDAS C/RECUPERO PLANES SO	725,046.21		725,046.21	0.00
		TOTALES	1,212,135,601.23	933,486,370.04	278,649,231.19	77.01