Buenos Aires Compras Carga de Ofertas

Índice

El presente material describe los pasos necesarios para ingresar y confirmar las ofertas en la plataforma Buenos Aires Compras como asì también otras acciones que permite, al proveedor, realizar en el sistema.

2. Alcance

El siguiente documento incluye las siguientes funcionalidades:

• Búsqueda de procesos de compra.

• Mi escritorio: Bandeja personal, Notificaciones y Consultas.

• Adquisicion xxx xxxxxx.

• Realizar consultas y visualizar las circulares.

• Ingreso de ofertas.

• Guardar y confirmar la oferta.

• Recepcionar documento contractual.

• Documentación complementaria.

• Prerrogativa de precios.

• Impugnación.

3. Pliego de bases y condiciones

Una vez que el pliego se encuentra publicado, los proveedores ingresan sus ofertas.

Desde el home de BAC es posible consultar en licitaciones de apertura próxima para acceder a la información de los procesos de compra en estado publicado.

Conforme el/los rubro/s a los que se encuentre inscripto como proveedor, recibirá un mail con una invitación a participar de la compra. La información reflejada es similar a la consultada a través del home BAC.

Para acceder al sistema, ingresar el nombre de usuario y contraseña.

En caso de olvidar los datos básicos, ingresar en recuperar contraseña. Cargar los datos de contacto con los cuales se registró el usuario:

• Nombre de usuario.

• Correo electrónico.

El sistema envia los pasos a seguir al correo electrònico asociado.

4. Mi escritorio – Bandeja personal

El proveedor puede consultar los pliegos desde la bandeja personal. En función al rubro en el que está inscripto, se genera la tarea para que acceda directamente, según corresponda, al proceso de compra, convenio marco, documento contractual u orden de compra abierta.

Cada paso posee un menú desplegable. En el caso del proceso de compra, se observan las siguientes tareas:

- Invitaciones.

- Pliegos adquiridos.

- Ofertas en proceso.

- Ofertas confirmadas.

- Procesos en los que participo.

Al presionar el botón , se muestra el contenido de las tareas.

Además, desde la columna Días restantes se observan la cantidad de días pendientes al acto de apertura. Cuando está a 1 día de finalizar, el proceso de compra aparece en color amarillo y en color rojo si concluye en el día.

4.1 Mi escritorio - Bandeja de notificaciones

A través de la bandeja de notificaciones, el proveedor recibe mensajería interna que genera BAC.

El Administrador legitimado o receptor de comunicaciones visualiza las Comunicaciones Oficiales pendiente de lectura con:

• Fecha: Fecha de emisión de la comunicación.

• Asunto: Asunto y detalle de la comunicación recibida.

• Número: Numero BAC de la comunicación recibida.

Al presionar el botón permite al proveedor aceptar los comunicados emitidos a su favor. Una vez realizada la acción, el proveedor se da por notificado y las comunicaciones que se encuentran pendientes de lectura, se visualizarán dentro del escritorio, sección “Notificaciones”.

Es obligatoria la aceptación. Sección Notificaciones

En esta sección es posible realizar una búsqueda por diferentes parámetros:

• Asunto o cuerpo de la comunicación

• Comunicado, el cual corresponde al número del mismo .

• Año de la comunicación emitida. Asimismo,ordenar por fecha Descendente /Ascendente.

4.2 Mi escritorio - Consultas

BAC permite al proveedor ejecutar consultas sobre los procesos de compra adquiridos, posibles de participar y búsqueda de documentos contractuales.

5. Adquisición xxx xxxxxx

El usuario puede buscar el proceso de compras a ofertar desde el menú BAC, ingresando desde el menú: Buscar 🡪 Buscar proceso de compra.

Accede al siguiente parámetro de consulta:

Si conoce el código del proceso, completar el campo numero de proceso de compra. Una vez que ingresada esta información, presionar el botón de búsqueda.

Si no posee el dato, puede completar los campos realizando la búsqueda avanzada:

• Nombre proceso de compra.

• Fecha creación desde/hasta: corresponde a la fecha en que fue creado.

• Tipo de proceso de compra: es el tipo de procedimiento, por ejemplo: Licitación pública.

• Estado proceso de compra.

Una vez completa la información, presionar el botón Buscar. Se visualiza los datos generales xxx xxxxxx.

Para cargar las ofertas y efectuar consultas, es preciso adquirir el pliego. Seleccionar el botón de acción y de la pantalla emergente elegir la opción adquirir pliego.

El sistema muestra una pantalla en la cual informa las características generales xxx xxxxxx:

Número de expediente,número de proceso de compra,nombre del proceso de compra, objeto de la compra: breve descripción de los bienes y/o servicios solicitados y Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA):repartición que gestiona la compra.

Al presionar el botón Adquirir pliego, BAC confirma la acción.

En caso que existan comunicaciones oficiales previas de notificación, el sistema solicita la confirmación de las mismas.

Para ello, presionar el botón Notificarme y luego continuar con el proceso para cargar la oferta.

Pliego oneroso

En caso de que el pliego requiera pago, el sistema informa y especifica el valor unitario.

Al presionar el botón Adquirir pliego, el sistema despliega el siguiente mensaje:

Para realizar el pago xxx xxxxxx, re-ingresar la búsqueda xxx xxxxxx y presionar el botón Acciones. Seleccionar la opción Generar nueva boleta de pago.

El Sistema Integral de Recaudación (SIR) genera la boleta para efectuar el pago.

Mediante diferentes medios de pago tales como tarjeta de crédito, podrá realizar el pago en forma online. Para habilitar otras formas de pago, dirigirse al apartado medios de pago offline y elegir la opción correspondiente.

Una vez que selecciona la opción correspondiente, presionar el botón Realizar pago. El sistema genera dos cupones, los cuales se recomienda imprimir y conservar, ya que serán solicitados posteriormente. BAC distingue entre un cupón para el ciudadano, en este caso el proveedor.

Por otro lado, genera un cupón para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Pliego adquirido

Una vez que se adquiere el pliego, ir a la aplicación Mi escritorio para visualizar la tarea Pliegos adquiridos.

Presionar el botón y el sistema muestra el número de proceso de compra

Con la adquisición xxx xxxxxx, se habilitan las siguientes opciones:

• Ingresar consultas.

• Ofertar.

5.1 Consultas

Si el proveedor quisiera realizar una consulta, es importante que verifique previamente el cronograma de fechas del proceso de compras. Desde la columna del número de compra, presionar sobre el mismo y el sistema muestra los datos del proceso de compra.

Ir a Cronograma y verificar cuáles son las fechas de inicio y fin para realizar consultas.

El menú de consultas permite interactuar con la unidad contratante para solicitar información respecto al pliego. Acceder desde Acciones 🡪 Ingresar consultas.

Completar el recuadro Descripción; es un campo de texto libre en el cual el proveedor ingresa la consulta a realizar para las unidades contratantes. Para cargar una nueva consulta, seleccionar el botón Agregar nueva consultas. Una vez que efectúa todas las consultas, presionar el botón Enviar consultas. El sistema despliega un mensaje confirmando la operación.

Para observar las preguntas realizadas ingresar a Acciones 🡪 Ver consultas.

Acceder a la sección de consultas:

Al presional el botón , se visualiza la pregunta ingresada al comprador.

La respuesta de las unidades contratantes se realizan a través de las circulares aclaratorias y/o modificatorias.

Circulares

Las Unidades Ejecutoras interactúan con los proveedores mediante circulares,respondiendo a las consultas que estos realizan. Una vez generadas, todos los proveedores que participan en el pliego reciben una notificación. Una vez adquirido el mismo, el usuario consulta el proceso de compra desde el número asignado.

Para leer las circulares, ingresar a la vista previa xxx xxxxxx de bases y condiciones, consultar el apartado circulares.

Existen dos clases de circulares:

• Aclaratorias: agregan información adicional o aclaratoria respecto xxx xxxxxx.

• Modificatorias: informan sobre las modificaciones surgidas en el pliego. Además distinguimos circulares:

• Sin consulta: generadas por las unidades contratantes sin mediar consulta de el/los proveedores.

• Con consulta: ingresadas para responder consultas efectuadas por el/los proveedores.

Para consultar las circulares, presionar el botón de acción . El sistema despliega una ventana emergente con la información respectiva.

En el recuadro información de la circular, visualiza la siguiente información:

• Número de la circular.

• Tipo de circular.

• Tipo de proceso.

• Fecha de publicación.

Consultar el recuadro motivo de la circular para conocer la información ingresada. Si se trata de una circular modificatoria, en el margen inferior de la ventana emergente

se habilita la opción ver modificaciones realizadas. Ingresa a un texto comparativo, en el cual se espefica la información original y sus modificaciones.

5.2 Ofertar

Mediante el menú de ofertas el proveedor puede cargar el detalle de la oferta. La misma sólo podrá ser confirmada por el usuario que posea el rol de administrador legitimado, el cual se asocia al perfil apoderado o representante legal únicamente.

Ingresar desde Acciones 🡪 Ofertar o desde Mi escritorio 🡪 Pliegos adquiridos

Acceder a los pasos de la oferta; donde es obligatorio completar la información requerida:

Paso 1: Nombre para la oferta

Completar la información asociada a la oferta:

• Nombre de la oferta:el provoeedor define una denominación para su oferta.

• Descripción: breve explicación de los bienes a ofertar ya que luego podrá describir con mayor detalle las especificaciones del producto.

• Moneda: la moneda de cotización. El sistema admite por defecto solo peso argentino.

Una vez ingresados los datos, al seleccionar el paso siguiente, se visualiza el Estado de la oferta como Guardada.

Paso 2: Completar ofertas económicas

Previo a realizar la oferta económica, el usuario puede consultar el proceso de

compra. Desde el botón se observa el tipo de adjudicación y cotización por renglones y por cantidad de renglones, los cuales pueden ser parcial o total según corresponda:

• Tipo de adjudicación: por cantidad de renglones (parcial: permite adjudicar a más de un proveedor por renglón. Total: la totalidad del renglón que se adjudica es a un sólo proveedor) y por renglones (parcial: permite adjudicar los renglones a diferentes proveedores. Total: la totalidad de los renglones se adjudican a un sólo proveedor).

• Tipo de cotización: por cantidad de renglón (parcial: permite ofertar cantidades menores a las solicitadas. Total: no permite ofertar cantidades menores a las solicitadas) y por renglones (parcial: permite no ofertar la totalidad de los renglones. Total: es obligatorio ofertar la totalidad de los renglones).

Ingresa al renglón de la oferta y se habilita la carga de el/los bien/es y servicios a ofertar. Tener en cuenta el tipo de adjudicación y el tipo de cotización en esta instancia.

Seleccionar el botón Ofertar y el sistema redirige a la pantalla de la oferta.

Cuando la oferta es parcial por renglón y por cantidad de renglón, el proveedor completa la cantidad y el precio unitario.

Si la oferta es total por renglón y cantidad de renglón, el sistema muestra la cantidad ofertada y el proveedor ingresa el precio unitario.

Al ingresar la oferta, el sistema valida la clase del ítem con respecto a las clases a las que el proveedor se encuentra inscripto. Si no está inscripto en el rubro, se lo alerta de que debe actualizar la información en su estado registral para poder ser adjudicado.

En el recuadro Información del renglón, visualiza la información asociada a los ítems solicitados:

Descripción del ítem, unidad de medida, código de ítem, cantidad solicitada y ver detalle de entrega: seleccionar este botón para conocer el lugar físico y la periocidad de recepción de los ítems.

El sistema indica, con *, los campos de carácter obligatorio a completar para cada ítem solicitado.

• Cantidad ofertada: cantidad de bienes o servicios que oferta.

• Precio unitario: monto unitario del bien o los servicios ofertados.

• Importe total: el sistema completa este campo automáticamente, deducido del resultante entre la cantidad ofertada y el precio unitario.

Para finalizar ingresar al recuadro especificaciones técnicas; es un campo de texto libre en el cual carga las características específicas del producto.

El sistema habilita la carga de anexos e imágenes asociadas al producto ofertado que serán obligarorias de ingresar si es requerido en el pliego.

Para cargar un anexo / imagen presionar el botón Seleccionar archivo, se habilita una ventana emergente. Una vez que elige el archivo, presionar el botón Subir.

En el caso de procesos con Etapa Múltiple se encontrara en esta instancia etiquetas informativas indicado que requisitos se evaluaran en el 1º acto de apertura (sobre 1) y cuales en el 2º acto de apertura (sobre 2)

Una vez cargados los datos obligatorios, presionar el botón Guardar y volver. El sistema muestra la oferta ingresada.

Se habilitan los siguientes botones de acción:

• Editar: permite modificar la oferta ingresada.

• Eliminar: con este botón elimina la oferta cargada.

• Agregar oferta opcional: una vez que carga el ítem solicitado por la unidad contratante, BAC permite ingresar un valor económico y/o cantidad alternativo para el ítem solicitado por el comprador.

Presionar el botón Agregar oferta opcional, el sistema habilita el renglón correspondiente a la segunda opción.

Para cargar la oferta opcional, presionar el botón de acción Ofertar seguir los pasos mencionados anteriormente para ofertar.

Una vez que efectúa la carga de la oferta opcional, se visualiza en el renglón como la opción número dos, de carácter opcional.

Es importante mencionar que el comprador decidirá si optar por una u otra opción, o bien descartar una de ellas. Asimismo, el sistema no distingue límites para cargar ofertas opcionales, por lo tanto podrá ingresar más de una alternativa si lo desea. Una vez que carga las ofertas, presionar el botón Siguiente paso.

Paso 3: Requisitos mínimos

Se visualizan los requerimientos del proveedor para participar en la licitación.

Si la repartición lo solicita, la documentación solicitada tiene que ser presentada en formato físico.

Los requisitos solicitados se dividen en tres tipos:

• Administrativos: la unidad solicitante establece ciertos parámetros relacionados al estado registral del proveedor, situación impositiva, etc.

• Técnicos: parámetros asociados a las características de el/los producto/s y servicio/s requeridos.

• Económicos: requerimientos asociados a la oferta econòmica del proveedor. Para ingresar la documentación solicitada, desde cada renglón, seleccionar el botón anexos. BAC despliega una ventana emergente para cargar los archivos. El sistema acepta los siguientes formatos: jpg,gif,png,pdf,xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx.

Presionar el botón seleccionar archivo; el sistema despliega una ventana emergente para subir la documentación solicitada y completa automáticamente el campo Tipo de requisito mínimo.

Cargar la siguiente información:

• Descripción: Campo de texto libre. Ingresar una descripción del anexo.

El formulario habilita la carga de anexos adicionales que no hayan sido solicitados por la unidad contratante. Por ejemplo, fotografías del producto en cuestión, folletería, etc. Presionar el botón Anexos adicionales y cargar los archivos correspondientes.

En el caso de procesos con Etapa Múltiple se encontrara en esta instancia etiquetas informativas indicado que requisitos se evaluaran en el 1º acto de apertura (Sobre 1) y cuales en el 2º acto de apertura (Sobre 2).

Tambien se encuentran las etiquetas informativas al ingresar en cada requisito al ingresar el o los anexos.

Paso 4: Garantías y descuentos

Si corresponde, en esta instancia se procede a cargar las garantías solicitadas por el comprador. En los siguientes casos, son de carácter obligatorio.

• El monto total supera las unidades de compra.

• Licitación pública o privada.

• Orden de compra abierta.

• Contratación directa, salvo excepciones.

• Contratación menor, salvo excepciones.

En casos excepcionales, quedan exentos de presentar garantía los siguientes procesos:

• Contratación de artistas y profesionales.

• Contratación de avisos publicitarios.

Presionar el botón Ingresar garantía.

Cargar los siguientes campos de ingreso obligatorio:

• Tipo de garantía: seleccionar el concepto correspondiente a la garantía. El sistema asocia esta información automáticamente heredada de las garantías establecidas en el pliego.

• Forma de presentación: indicar la forma de pago de la garantía. El sistema habilita las siguientes opciones:

✓ Efectivo: el proveedor realiza un depósito bancario en la cuenta del contratante.

✓ Cheque: requiere un cheque firmado contra la entidad bancaria, el cual será depositado conforme los plazos que rijan para estas operaciones.

✓ Seguros: ingresar una poliza de caución emitida por una entidad aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a favor de la entidad compradora.

✓ Título público: títulos públicos comprados emitidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Depositar en el Banco Ciudad a nombre de la unidad

contratante. La cotización de los títulos se realizará el penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía mediante su precio en la Bolsa.

✓ Aval bancario: aval bancario en beneficio del proveedor o empresa.

✓ Afectación de crédito: deudas pendientes que el proveedor o empresa posea liquidados o a disposición para su cobro con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; la presentación de los mismos requiere certificar la deuda.

• Número de documento: cargar la documentación asociada a la forma de presentación. Por ejemplo si carga un seguro, en este campo ingresa el número de poliza.

• Monto: campo numérico, ingresar el monto total a constituir por la garantía.

• Entidad legal: ingresar el ente legal responsable de la presentación. En caso de ser un seguro, se ingresa a la aseguradora correspondiente.

¿Cómo calcular el monto de la garantía según el tipo de procedimiento?

Según los siguientes casos:

- Licitación pública con etapa única, con etapa múltiple solicitada en el primer acto, Contratación menor y directa: la garantía se calcula sobre el monto total de la oferta.

- Licitación pública con etapa múltiple solicitada en el segundo acto: la garantía se calcula sobre el monto total del contrato.

• Con ofertas opcionales: el sistema toma como parámetro el más costoso.

Una vez que ingresa la información obligatoria, presionar el botón Ingresar garantía.

Visualiza la información cargada en la garantía.

Para continuar con el proceso de oferta, presionar el botón Guardar y volver.

El proveedor puede ingresar hasta el 80% de la garantía y en el momento de la evaluación, el evaluador solicita el 20% restante.

En caso de que la garantía ingresada no cubra el monto total solicitado, el navegador muestra un cartel de advertencia

Al ingresar al menú de garantías, visualiza el importe ingresado en el campo Monto total.

En caso de que la garantía sea obligatoria, el proveedor posee un plazo de 24 hs pasada la fecha de apertura para presentar el soporte físico a la unidad contratante. El administrador legimitado, entrega una copia en formato papel de la garantía presentada a la repartición, que recepciona este documento. Por ejemplo, la póliza de seguro cargada en el sistema con su número.

Es importante que los proveedores verifiquen estos requisitos en el detalle xxx

xxxxxx. En caso de no encontrar la información de garantía, deben llamar a la repartición.

A) Reintegro de garantía

Se realiza luego de la adjudicación. El recepcionista físico restituye todo el monto de la garantía de mantenimiento de oferta. BAC envía notificación de forma automática vía mail. Los proveedores tienen que asistir a la repartición a buscar el documento que presentaron, al momento de hacer la cotización, en sistema y en físico;por ejemplo: la poliza de caución.

Si es un depósito en efectivo o cheque depositado en el Banco Ciudad, asisten a la Unidad Ejecutora a retirar el comprobante que dejaron y la Dirección General de Contaduría se contacta para gestiona la devolución del dinero.

Cualquiera sea el tipo de documento, una vez que el proveedor es adjudicado se le devuelve la garantía de mantenimiento de oferta al momento en que presenta la de cumplimiento de contrato. Para ello, ingresa a BAC y accede a la orden de compra que luego traerá a la repartición.

B) Solicitar sustitución de garantía

Si el proveedor comete un error o necesita modificar la garantía ya constituida.

Paso 5: Confirmar e ingresar oferta

En esta instancia procede a revisar la información cargada en la gestión, para luego ingresar la oferta.

Ademàs de observar la siguiente información: número de proceso de compra, datos del proveedor y de la oferta, se visualizan los siguientes datos:

• Requisitos mínimos de participación y anexos.

• Anexos adicionales.

• Garantía.

• Ofertas y monto total.

En caso pliego oneroso, se solicita obligatoriamente la boleta de pago generada.

Presionar el botón Ingresar anexo para cargar la boleta de pago generada.

Es preciso aceptar las condiciones establecidas en la declaración jurada de aptitud, tildando el casillero correspondiente.

Presionar el botón Guardar si se desea almacenar en el sistema la información.

Esta acción de guardar es diferente a confirmar la oferta. Al momento del acta de

apertura, la oferta para ser válida tiene que estar confirmada.

Luego, el usuario administrador legitimado confirma la oferta con el botón

Confirmar ingreso de oferta.

Si este botón se encuentra grisado, es debido a las siguientes situaciones contempladas en el Menú Administrador 🡪 Administrar usuarios

• El pliego supera la oferta: en el campo limite de oferta se especifica el monto

de la misma y cuando es mayor al especificado se genera esta acción.

• No es administrador legitimado: el usuario siempre tiene que ser administrador legitimado.

El sistema genera un comprobante con la oferta en estado confirmada, con fecha de emisión y código de oferta.

Una vez que se de el acto de apertura, la oferta es remitida a la Comisión Evaluadora de Ofertas para calificar los requisitos mínimos de participación.

Si desea obtener una copia, presionar el botón Imprimir y se genera un documento en formato pdf para imprimir o guardar en forma local.

Editar oferta

Para que la oferta sea evaluada, es preciso que el pliego se encuentre en estado en apertura.

Antes del acto de apertura, las ofertas pueden ser modificadas Para efectuar la acción, ejecutar la búsqueda xxx xxxxxx e ingresar a Acciones 🡪Editar oferta o dirigirse a Mi escritorio 🡪 Bandeja personal 🡪Proceso de compra 🡪Ofertas en proceso y presionar el botón Editar

Esta acción redirige a la pantalla del Certificado de Oferta, para editar presionar el botón editar oferta.

El sistema muentra una primera alerta.

Al ejecutar la acción, se abre una nueva ventana emergente. Una vez confirmada la acción en este segundo mensaje de alerta, se permite editar la oferta.

Es necesario aceptar las condiciones de la declaración jurada nuevamente para que la oferta vuelva a su estado confirmada. Sólo de esa manera el sistema emitirá un nuevo Comprobante de Oferta.

Para efectuar la consulta sobre el certificado de la oferta, buscar la oferta e ingresar a Acciones 🡪Ver comprobante ofertas.

Accede a la consulta de la oferta, con la información asociada para su revisión o impresión.

6. Documento contractual

De resultar adjudicado, la entidad compradora genera un documento contractual que refleja las bases y condiciones definidas en la orden de compra. El sistema notifica al usuario la creación y autorización del mismo. Una vez que la orden de compra adquiere el estado autorizado, el proveedor posee tres días para responder la misma. Desde el escritorio, desplegar la opción de documento contractual y seleccionar la acción recepcionar.

Para visualizar esta acción, también puede ingresar al menú Buscar 🡪 Buscar documento contractual y consultar mediante los siguientes filtros: documento contractual, proceso de compra, solicitud de compra, número de expediente.

Completar alguno de los campos y seleccionar el ícono de la lupa para buscar.

En caso de desconocer alguno de éstos códigos, el sistema permite realizar la búsqueda mediante el ingreso de los siguientes parámetros: tipo de documento contractual, fecha creación desde/hasta y estado del documento contractual.

Y ordenar el resultado por los siguientes criterios: fecha creación, número de expediente, número proceso de compra, tipo de documento y Unidad Ejecutora.

Una vez que ejecuta la búsqueda, accede a la información asociada al documento contractual. El sistema habilita un botón de acción que permite conocer las acciones a realizar, así como recibir el documento contractual.

Recibir documento contractual

Para responder la orden de compra, ingresar a Acciones 🡪 Recibir documento contractual.

Accede a la información asociada al documento contractual.

Para responder la orden de compra, dirigirse al margen inferior y presionar el botón Recibir.

El sistema muestra el siguiente mensaje

Una vez que la orden de compra es recibida, el documento contractual adquiere el estado perfeccionado y el contrato comienza a regir según lo establecido por la unidad compradora.

Para consultar el historial, ingresar a Acciones 🡪Ver historial.

Se habilita la siguiente ventana emergente:

En el recuadro verde visualiza la información asociada al proceso:

• Tipo de contrato: el sistema informa el régimen de contratación establecido por el comprador.

• Número contrato: código correspondiente al documento contractual.

• Descripción: información respecto del proceso de compra de origen para la orden de compra.

El sistema otorga información asociada al proceso: documento, estado y fecha de creación.

En el recuadro historial del documento contractual se especifican las acciones realizadas sobre el mismo. Es un campo de utilidad para llevar un seguimiento de la orden de compra.

6.1 Integración BAC – Autogestión de proveedores

A través de la misma, el usuario accede a consultar los partes de recepción definitiva (PRD) generados anteriormente y la factura cuyo origen es una orden de compra en estado perfeccionado.

7. Subasta inversa

Una vez protocolizado el acto administrativo, se espera el plazo indicado en el pliego para dar comienzo a la subasta.

Lo que marca la diferencia con otra modalidad de compra, es el índice de Subasta Inversa detallada dentro del proceso de compra. Cumplido dicho plazo, el proceso cambia al estado Subasta en ejecución, el cual permite iniciar la compulsa de precios.

Por medio de la columna acciones , presionar el botón . Al

ingresar al formulario, el usuario proveedor visualiza la siguiente pantalla con la información necesaria de la subasta para poder evaluar la emisión de sus lances.

Por medio del recuadro , el usuario procede a la carga el nuevo valor, siempre y cuando sea menor a la oferta presentada. Para enviar dicho monto,

presionar .

A medida que se van efectuando lances, el sistema calcula el menor de los precios indicados para dar lugar a la posición en la que se encuentra el proveedor. Se entiende que la posición 1 la ocupa el proveedor que haya hecho la menor oferta.

Una vez cumplido el plazo de la subasta, el proceso de compras pasa a estado Subasta Finalizada. En este estado, el proveedor que obtuvo el primer lugar en la subasta, ingresa el desglose de los precios unitarios antes de las 24hs de finalizada la compulsa.

7.1.Desglose de la oferta

Por medio de la columna acciones , se despliega la siguiente ventana:

En el siguiente formulario, se realiza la carga de los precios unitarios, teniendo en cuenta que el sistema valida la suma de los mismos sea igual al campo

o en su defecto el sistema permite una diferencia de $1 por el redondeo de los decimales que esta suma implique.

El sistema trae los datos correspondiente a la información básica del proceso, del evento subasta, de la oferta presentada y el ultimo recuadro corresponde a desglose de la oferta.

En este ultimo recuadro mencionado, el sistema desagrega la siguiente información:

- Número de renglón.

- Número de opción.

- Código del ítem.

- Descripción del ítem.

- Especificaciones ingresadas en la oferta.

- Cantidad ofertada.

- Precio unitario ofertado.

- Precio total ofertado.

- Nuevo precio unitario, desde donde se ingresa el actual precio de acuerdo al lance de precios.

- Nuevo precio total.

Luego de completar los campos, almacenar los datos por medio del botón

El desglose lo ingresa solo el proveedor que obtuvo el primer lugar en la subasta.

A través del , el usuario procede a confirmar la información ingresada mediante el botón .

Una vez ingresado y confirmado, el estado del proceso de compras pasa a estado En evaluación, donde continua el proceso con la evaluación económica de precios, la generación del dictamen, la asignación de ítems al proveedor con la posterior

afectación definitiva, generación y perfeccionamiento de la Orden de Compra. Estos procesos no cambian por el tipo de modalidad Subasta Inversa.

8. Documentación adicional

Con el pliego en estado en apertura, la Comisión Evaluadora procede a calificar los requisitos mínimos de participación. El sistema valida como paso previo la presentación de la garantía en formato físico. En este escenario, la Comisión Evaluadora puede solicitar documentación adicional para validar los datos especificados. A través de la plataforma BAC, el proveedor recibe una notificación para ingresar documentación adicional.

Desde el escritorio, desplegar la opción Procesos en los que participo y seleccionar el botón ver.

También puede buscar el proceso de compra, ingresando a Acciones 🡪

Documentación complementaria.

Visualiza una pantalla que muestra el detalle de la compra la fecha de vencimiento de la documentación.

El sistema discrimina según el recuadro, el tipo de documentación solicitada e informa los siguientes puntos:

• Título: título del requerimiento.

• Documentación complementaria requerida.

• Acciones: ingresar documento.

Al seleccionar el botón Ingresar, se habilita una pantalla emergente para asociar el documento.

Elegir el documento de la PC, seleccionar el botón Ingresar anexo y accionar el botón guardar y volver.

El sistema retorna a la pantalla. Seleccionar el botón finalizar para enviar la documentación a la comisión evaluadora.

9. Prerrogativa de precios

La funcionalidad de prerrogativa de precios se habilita en la instancia de pre- adjudicación. La Comisión Evaluadora de Ofertas puede solicitar a los proveedores con orden de mérito 1 (uno), un decremento del monto de los renglones de la oferta.

Si bien no hay un tiempo mínimo establecido para realizarla, al momento de solicitarla el proveedor debe estar informado de cuánto tiempo posee para completarla (Inciso IV reglamentación del Decreto 95/14 del artículo 108 Ley 2095).

El proveedor es notificado a través de la plataforma BAC y accede a la consulta del proceso de compras. Ingresar a Acciones 🡪Ingresar prerrogativa de precios

También puede acceder a la acción desde el escritorio desplegando la opción Procesos de compra 🡪 Procesos en los que participo

Ingresa a la prerrogativa de precios solicitada, en la cual se especifica la fecha y hora

del cierre de la prerrogativa.

El sistema informa la fecha de cierre de la prerrogativa. En esta instancia, posee dos opciones:

• Aceptar la propuesta e ingresar un nuevo precio.

• Rechazar la propuesta y mantener el precio de oferta.

En caso de aceptar la proposición de la comisión, realizar las siguientes acciones:

• Completar el nuevo precio.

• Presionar el botón aceptar.

El sistema efectúa las siguientes acciones:

• El renglón toma color verde.

• Se habilita el botón editar.

• Se habilita el botón enviar propuesta económica.

Si decide rechazar la propuesta, realizar las siguientes acciones:

• Completar el campo observaciones.

• Presionar el botón rechazar.

El sistema efectúa las siguientes acciones:

• El renglón toma color rojo.

• Se habilita el botón editar.

• Se habilita el botón enviar propuesta económica.

Una vez que realiza la acción de aceptación o rechazo, el sistema despliega el comprobante de la prerrogativa con la siguiente información:

• Fecha de ingreso.

• Código de oferta.

• Detalle de oferta por renglón.

Es importante mencionar que el rechazo de la prerrogativa no impide al proveedor continuar en el proceso de selección para ser adjudicado.

10. Impugnación al pliego

Una vez publicado el proceso de compra, el proveedor cuenta con la posibilidad de ingresar la impugnación al pliego, antes de las 72 horas previas a la fecha de apertura, siempre y cuando haya adquirido el pliego en cuestión; dicha condición es excluyente.

En el cronograma se visualiza la fecha límite para realizar la presentación.

El botón de acción se habilita una pantalla emergente con la opción Ingresar solicitud de impugnación al pliego

Se visualiza la siguiente pantalla:

El ingreso de observaciones es obligatorio; se completa la causa de la impugnación al pliego.

En la opción Documentos ingresados, se adjunta el comprobante de pago de la garantía y el comprobante de recepción física; en este último figura el sello de la

repartición contratante, lo que indica que la garantía fue recibida. Ambos documentos de carácter obligatorio.

Después, se completa la forma en que se integra la garantía, el número de documento, la entidad legal y el monto.

El porcentaje de la misma corresponde al que establece la repartición contratante al momento de generar el proceso (puede ser entre el 1 y el 3 % ) y su presentación puede ser en efectivo o mediante un seguro.

Una vez ingresados los datos de la garantía, se visualizan la siguiente información:

En el caso de intentar enviar la solicitud de impugnación sin subir los documentos correspondientes, el sistema advierte lo siguiente:

Una vez completos todos los datos, presionar sobre .

La solicitud de impugnación cambia al estado confirmada y BAC envía una notificación a la repartición para informarle.

Una vez que la repartición recibe el soporte físico de la garantía y registra la recepción en el sistema, el estado de la solicitud cambia a confirmada con garantía en soporte.

Dicha solicitud no podrá ser eliminada pero puede ser modificada la fecha de apertura. Tener en cuenta que el proceso de impugnación no frena el proceso de licitación.

El área contratante evalua la situación y determina si se acepta o rechaza lo pedido. El proveedor es notificado mediante los mails automáticos que envía el sistema.

11.Impugnación al dictamen de preselección

Una vez que es publicado el dictamen, cuando la licitación pública posee etapa múltiple, el proceso de compra adquiere el estado dictamen de preselecciòn publicado. En esta instancia, el proveedor se encuentra habilitado para impugnar si corresponde. Para realizar la acción, consultar el proceso de compra.

Seleccionar la opción Ingresar solicitud de impugnación a la preselección.

El sistema muestra los requisitos administrativos y técnicos ingresados, junto con el estado de cada uno de ellos.

A su vez, requiere el ingreso obligatorio de los siguientes datos: campo observaciones, documentos (de justificación como el comprobante de la garantía) y garantía (formulario donde se ingresa los datos de la garantía en cuestión).

Posteriormente, presionar el botón y el sistema arroja el siguiente mensaje:

Posteriormente el sistema muestra un mensaje de éxito:

12. Impugnación al dictamen de preadjudicación

Una vez que es publicado el dictamen, el proceso de compra adquiere el estado dictamen de preadjudicación publicado. En esta instancia, el proveedor se encuentra habilitado para impugnar si corresponde.

La impugnación está contemplada en la Ley 2095 – Compras y Contrataciones cuando se fijan límites para las garantías de impugnación, y también en el artículo 23 del decreto 1145/09.

Para realizar esta acción, consultar el proceso de compra, seleccionar el ícono de acción y elegir la opción ingresar solicitud de impugnación.

De la pantalla de impugnación, seleccionar los renglones a impugnar.

En caso de impugnar todos los renglones de la oferta, tildar el casillero impugnar todos.

Una vez que realiza esta acción, se deduce en forma automática el monto total impugnado. Completar el recuadro observaciones de impugnación.

Desde el recuadro garantía cargar los datos del depósito de la garantía (tiene que realizarlo en la casa matriz del Banco Ciudad, en la cuenta abierta de la repartición realiza la contratación). Luego, ingresar el anexo y hacer las observaciones pertinentes.

La información a completar es la siguiente: nombre del anexo y anexo. Presionar el botón seleccionar archivo y elegir la opción correspondiente.

En el recuadro documentos, efectúa la carga del documento que respalda la garantía. Ingresar la siguiente información: nombre del anexo y anexo.

Una vez completos estos datos, presionar el botón Ingresar garantía. La repartición recibe la impugnación, genera un expediente y lo envía a Procuración quien dictamina si es procedente o no la impugnación y cómo se continua.

En caso de que la impugnación resulte favorable, el pliego es impugnado y se restituye la garantía al proveedor. Caso contrario, se continúa el proceso de adjudicación.

13. Facturas apócrifas

BAC realiza un control de proveedores por número de CUIT y verifica que no se encuentren en el listado de documentos o facturas calificadas como apócrifas por AFIP. Se accede al listado ingresando en la página de AFIP.

En el caso de encontrarse en dicha lista, el sistema modifica el estado del proveedor a Deshabilitado y no puede realizar las siguientes acciones en el sistema:

✓ Inscripción: no se le permite inscribirse hasta regularizar su situación.

✓ Si se encuentra inscripto, cambia su estado a deshabilitado y permanece de esta forma hasta que ya no se encuentre en la lista de AFIP.

✓ No está habilitado a adquirir pliegos ni ofertar.

✓ Si está participando de un proceso de compra, no puede ser preseleccionado, pre adjudicado ni adjudicado.

✓ No tiene permitido responder prerrogativa de precios, mejora de precios, ingresar documentación complementaria, garantía complementaria ni realizar una actualización de precios y stock.

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