CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS, LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA DE PLAYAS DEL TM DE SANTA EULÀRIA DES RIU
CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS, LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA DE PLAYAS DEL TM DE SANTA EULÀRIA DES RIU
ESTRUCTURA
DE COSTES
MARZO 2022
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu
Documento firmado digitalmente. Cdigo Seguro de Verificacin:mrZfDOoi6NLbXyGc9gPn Fecha de firma: 24/03/2022 XXXXX XXXXX XXXXXX
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1. ANTECEDENTES 2
2. INFORMACIÓN RECIBIDA 3
A. SUBROGACIÓN DE PERSONAL 3
B. SUBROGACIÓN DE EQUIPOS 6
C. RESPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES 7
3. PROPUESTA MUNICIPAL DE LA ESTRUCTURA DE COSTES DE LA ACTIVIDAD 7
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A. DATOS BASE 7
B. DISEÑO DE LOS SERVICIOS 8
C. GASTOS DE PERSONAL 8
D. GASTOS DE EXPLOTACIÓN 10
E. INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 13
F. GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 15
G. IVA 17
H. RESUMEN DEL CONTRATO A LICITACIÓN 17
4. MODIFICACIONES PREVISTAS DE CONTRATO 17
A. SERVICIO DE RECOGIDA DE ACEITE DOMICILIARIO 17
B. RENOVACIÓN FLOTA DE CONTENEDORES 18
C. RESUMEN DEL CONTRATO CON LAS DOS MODIFICACIONES 18
5. EQUIPO REDACTOR DEL INFORME 19
1. ANTECEDENTES
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De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 xx xxxxx, de desindexación de la economía española, relativo a la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público distintos a los contratos de obras y a los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, para los contratos con un precio igual o superior a cinco millones de euros, el órgano de contratación incluirá en el expediente de contratación un informe preceptivo valorativo de la estructura de costes, emitido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa xx Xxxxx Balears (JCCAIB), como órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública. Por tanto, para la correcta licitación del CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS, LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA DE PLAYAS, procede
solicitar a la JCCAIB dicho informe preceptivo valorativo de la estructura de costes.
A tales efectos, el órgano de contratación deberá:
a) Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes.
b) Elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para ello utilizará, siempre que sea posible, la información de las respuestas que reciba de los operadores económicos mencionados en la letra anterior.
c) Someter su propuesta de estructura de costes a un trámite de información pública por un plazo de 20 días. En caso de que se presenten alegaciones en dicho trámite, el órgano de contratación deberá valorar su aceptación o rechazo de forma motivada en la memoria.
d) Remitir su propuesta de estructura de costes al Junta Consultiva de Contratación Administrativa xx Xxxxx Balears.
2. INFORMACIÓN RECIBIDA.
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En diferentes fechas de los últimos años, se recibe en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, información de la empresa que presta el servicio hasta la actualidad, así como de diferentes operadores del mismo servicio en el mercado necesaria para la elaboración del estudio y dimensionamiento de medios:
Listado de Personal a Subrogar.
Listado de inversiones con valor residual a subrogar. Convenio Colectivo de la actual contrata (HERBUSA, S.A.U.).
Estructura de costes del servicio de diversos operadores en el mercado.
Consulta previa xx xxxxxxx.
Respecto a las estructuras de costes recibidas tras la consulta realizada, se observa una desviación en la partida de personal respecto a la proyectada, al prever un servicio con mayor inversión en innovación y tecnología, lo que permite trasladar peso de la partida de personal respecto de las estructuras de costes tradicionales.
A. SUBROGACIÓN DE PERSONAL.
Se detalla en la siguiente tabla el personal adscrito al servicio de recogida de residuos y limpieza pública a subrogar:
PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES
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B. SUBROGACIÓN DE EQUIPOS.
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Se detalla en el siguiente cuadro, la relación de elementos de transporte y maquinaria adscrito a la contrata, indicando los equipos con valor residual pendiente de amortizar a fecha de septiembre 2021:
C. RESPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES.
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, se emitieron 5 solicitudes de consulta de estructuras de coste, a 5 operadores consolidados de los servicios objeto del informe, recabando así información para determinar la correcta estructura de costes del futuro servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y limpieza de playas.
Los operadores consultados fueron: Herbusa SAU
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FCC Medio Ambiente SAU
Acciona Servicios Urbanos SRL. Prezero SAU
Valoriza servicios medioambientales, S.A.
3. PROPUESTA MUNICIPAL DE LA ESTRUCTURA DE COSTES DE LA ACTIVIDAD
A. DATOS BASE
Para llevar a cabo esta propuesta se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis xx xxxxxxx:
Para la aplicación de costes de personal se ha aplicado el convenio colectivo de la empresa HERBUSA, S.A.U., para el periodo 2020-2023 y los costes de personal del contrato vigente.
Se ha realizado la estimación de los costes de los servicios mediante gestión indirecta aplicando los costes actualizados de personal y nuevas inversiones.
Para el cálculo de la estimación de jornadas efectivas de trabajo necesarias para poder calcular los costes de personal se ha utilizado un índice de absentismo del 3%, si bien las licitadoras deberán justificar sus jornadas efectivas, rendimientos de equipos, etc.
Se plantea la renovación de todos los medios materiales adscritos actualmente al servicio, salvo los que serán subrogados del contrato vigente.
El plazo previsto del contrato es de 10 años con dos posibles prórrogas de un año cada una.
B. DISEÑO DE LOS SERVICIOS
El diseño del servicio ha partido de los servicios actualmente efectuados y se han mejorado siguiendo el nuevo diseño del servicio planteado por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en cuanto a las fracciones, frecuencias necesarias por servicio y subservicios y necesidades detectadas, a las que se han estimado los medios humanos y materiales considerados para garantizar los servicios.
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C. GASTOS DE PERSONAL
El gasto de personal del presente servicio se ha obtenido en base al cálculo de las jornadas previstas para cada uno de los servicios, en base al estudio de los precios ofrecidos por los operadores en la consulta previa xx xxxxxxx.
A continuación, presentamos el desglose del gasto de personal, para cada uno de los servicios objeto del presente servicio de licitación:
Servicios de recogida de residuos
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Servicios de limpieza viaria
Servicios de limpieza de playas
PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES
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Servicios Comunes
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D. GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Los gastos de explotación son aquellos necesarios para la prestación del servicio, incluyen partidas como carburantes, lubricantes, gastos de reparación y conservación, limpieza de equipos, alquileres, seguros, entre otros.
Se destina una partida de seguros para cada una de las diferentes actuaciones:
PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES 10
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Servicios de recogida de residuos
PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES
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Servicios de limpieza viaria
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Servicios de limpieza de playas
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Servicios Comunes
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E. INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.
En base a las necesidades de cada servicio, se plantean las siguientes inversiones:
Servicios de recogida de residuos
Servicios de limpieza viaria
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Servicios de limpieza de playas
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Servicios Comunes
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F. GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
El artículo 101.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de noviembre de 2017), establece cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos
En el diseño del servicio objeto del presente informe se fijan un 6% en concepto de gastos generales y un 4% de beneficio industrial.
La Media de los 5 operadores xxx xxxxxxx consultados arroja la siguiente estructura de costes:
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A continuación, se presenta la tabla resumen de la estructura de costes propuesta por el Ayuntamiento, en consideración al diseño del contrato proyectado:
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Ello considerando la introducción de innovación tecnológica prevista en el contrato y el uso de energías renovables, que favorecen la traslación del peso a la partida de inversiones y mantenimiento, viéndose reducida la de personal.
G. IVA
EL IVA correspondiente a los servicios objeto del presente informe se fija en un tipo reducido del 10%.
H. RESUMEN DEL CONTRATO A LICITACIÓN
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A continuación, se resumen en un cuadro los costes de personal, gastos de explotación e inversiones para cada una de los servicios previstos con carácter anual:
4. MODIFICACIONES PREVISTAS DE CONTRATO
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu prevé la posible modificación del contrato, con dos servicios diferentes que se detallan a continuación.
A. SERVICIO DE RECOGIDA DE ACEITE DOMICILIARIO.
El servicio de recogida de aceite domiciliario se presta a través de la mancomunidad SERVICIOS PÚBLICOS INSULARES, mediante la explotación del contrato de servicios de puntos limpios (deixalleries) de la isla de Ibiza. Se prevé modificar el contrato objeto del presente informe en el supuesto que el servicio actual de deje de prestar a través de la mancomunidad.
RESUMEN DEL CONTRATO CON LA INCORPORACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.
Con la incorporación de la modificación prevista, el resumen de estructura costes (anual) es el siguiente:
B. RENOVACIÓN FLOTA DE CONTENEDORES.
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La flota de contenedores actual se encuentra en un estado funcional aceptable para los primeros años del contrato. Se prevé sustituir dicha flota sobre la mitad del contrato por contenedores compatibles con sistemas de cierre de fábrica.
RESUMEN DEL CONTRATO CON LA INCORPORACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.
Con la incorporación de la modificación prevista, el resumen de costes (anual) es el siguiente:
C. RESUMEN DEL CONTRATO CON LAS DOS MODIFICACIONES.
Con la incorporación de las dos modificaciones previstas, el resumen de costes (anual) es el siguiente:
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5. EQUIPO REDACTOR DEL INFORME
XXXX XXXX XXXXX DE LOS ANGELES - 46955254H
Firmado digitalmente por XXXX XXXX XXXXX DE LOS ANGELES - 46955254H
DN: C=ES,
SERIALNUMBER=IDCES-46955254H, G=XXXXX DE LOS ANGELES, SN=XXXX XXXX, CN=XXXX XXXX XXXXX DE LOS ANGELES - 46955254H
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Xxxxx de los Ángeles Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Economista Técnico Medio Ambiente Municipal