Contract
LÍDER | Gerente Seguimiento a Contratos en Producción |
Objetivo | Administrar los contratos y convenios de Evaluación y Explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación suscritos por la entidad y realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en fase de producción previstas en los mismos, competencia de la ANH. |
Alcance | Inicio: Planificar el seguimiento a los contratos Fin: Liquidación de los contratos |
INDICADORES | ||||
NOMBRE | DECRIPCION | CALCULO | META | FRECUENCIA DE MEDIDA |
Seguimiento a informes y reportes contractuales periódicos contratos en producción -EFICACIA | Se requiere medir el seguimiento que hace la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Producción a través de los Informes de Verificación (IVE) a los reportes que deben presentar las compañías que tienen contratos y convenios E&P con la ANH | (Sumatoria seguimiento realizado a los informes PTE, IES /Total informes exigibles para seguimiento)*100 | Variable (TI=40; T2=84; T3=70 T4=88) | Trimestral |
Seguimiento Oportuno de los Planes de Explotación de Contratos en Producción- EFICIENCIA | La oportuna ejecución a los informes de verificación a los PLEX | Simple: Promedio días | 11 días | Trimestral |
Efectividad en las Alertas a los Informes Periódicos Contractuales en Etapa de Producción - EFECTIVIDAD | Se mide el nivel de impacto al cumplimiento de los operadores frente a las alertas generadas. | (No. de Informes Presentados Oportunamente / Total Informes Contractuales con Alertas)*100 | 80% | Trimestral |
Informes Mensuales sobre el seguimiento de los Contratos E&P- EFICACIA | Se requiere medir el seguimiento que hace la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Producción a los Contratos firmados por la ANH | (Total de informes de seguimiento de los Contratos E&P /Número de contratos E&P que se encuentran en seguimiento en el mes i)*100 | 100% | Trimestral |
ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO – ANS | |||
ACTIVIDAD | FRECUEN CIA | ANS – Acuerdo de Nivel de Servicio | CLIENTE |
CLIENTE INTERNO | |||
Informe nuevas áreas en evaluación o producción | Mensual | 5 días hábiles mes siguiente | Gerencia de Regalias y DE |
Informe presentación de Plan de Explotación | No Aplica | 3 días hábiles siguientes a la llegada | Vicepresidencia de Operaciones, Regalias y Participaciones. |
Informe estado de área | Semanal | 1er día hábil de la semana | Áreas ANH |
CLIENTE EXTERNO | |||
Informe Verificación Planes de Explotación | Anual | 15 días calendario a la presentación | Contratista/Contrato |
Informe Verificación Programas de Trabajo | Anual | 20 días hábiles | Contratista/Contrato |
Informe Verificación Programas de Evaluación | No Aplica | 15 días hábiles | Contratista/Contrato |
Informe Verificación Informe Ejecutivo Semestral | Semestral | 15 días hábiles | Contratista/Contrato |
Informe Verificación Resultado Programa de Evaluación | No Aplica | 15 días hábiles | Contratista/Contrato |
Concepto solicitudes contratista (Modificación compromisos, prorrogas, aplazamientos, interrupciones, modificación de áreas de evaluación o explotación) | No Aplica | 15 días hábiles | Contratista/Contrato |
Generar alertas tempranas | No Aplica | 20 días hábiles antes del vencimiento | Contratista |
Informes Órganos de control -Congreso | No Aplica | Entre 3 y 5 días hábiles | Órganos de Control/Congreso/ Presidencia NAH |
Contratista, si es necesario un requerimiento, aclaración o complemento. Contrato: Si el informe cumple. Se deja la evidencia en la carpeta (virtual y física)
PROVEEDORES | ENTRAD A | PHVA | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
Gestión estratégica | Planes, programas y proyectos, recursos | P | Planificar el portafolio de programas del área | Programa anual del área | Proceso Seguimiento a Contratos en Producción |
Organismos de control, Control Interno, Gestión Esratégica | Informes de evaluación, Requerimie ntos, | P | Planificación del plan de mejora del proceso | Acciones preventivas o correctivas, ajuste al proceso | Proceso Seguimiento a Contratos en Producción; Gestión Estratégica |
Operadoras, Contratistas, Gestión Estratégica | Compromis os contractual es | P | Planificación del seguimiento a compromisos contractuales contratos con Áreas en Producción | Estrategias seguimiento Líneas de acción, Requerimientos Operadoras | Proceso Seguimiento a Contratos en Producción Operadoras, Contratistas |
Gestión estratégica Gestión Financiera | Programa anual del área | H | Seguimiento al portafolio de proyectos | Informes de gestión | Proceso Seguimiento a Contratos en Producción; Gestión Estratégica |
Operadoras | Informes contractual es en producción | H | Análisis de informes enviados por las operadoras, incluyendo análisis y conceptos a otras áreas internas cuando se requieren. | Informes de Verificación, Requerimientos | Proceso Seguimiento a Contratos en Producción Operadoras, Contratistas |
Gestión Estratégica Gestión Financiera | Bases de información , Comunicaci ones oficiales | H | Generar informes de gestión | Informes de gestión | Proceso Seguimiento a Contratos en Producción; Gestión Estratégica |
PROVEEDORES | ENTRAD A | PH VA | ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTES |
Gestión Estratégica; Auditores internos y externos | Plan de auditoria; Proceso , procedimie ntos | H | Auditorias de seguimiento del proceso (riesgos, ANS, uso del SIGECO) | Informe de auditoria, indicadores | Gestión estratégica Proceso Seguimiento a Contratos en Producción |
Gestión Estratégica | Informe de auditoria, | V | Verificar el desempeño del portafolio de los programas | Plan de mejoramiento | Proceso Seguimiento a la Producción |
Gestión Estratégica Gestión de Control y Mejoramiento | Informe de auditoria | V | Análisis de resultados de auditoria respecto al seguimiento a través de los informes de Verificación | Plan de mejoramiento Ajuste estrategias | Proceso Seguimiento a Contratos en Producción |
Gestión Estratégica Gestión de Control y mejoramiento | Plan de Mejoramie nto | A | Implementar acciones de mejora | Implementación de acciones correctivas o preventivas | Operadoras; Contratistas, Gestión Estrategia, Gestión de Control y Mejoramiento |
NUMERALES DE LA ISO 9001:2008 - GP 1000:2009 QUE LE AFECTAN | |
4.1 Generalidades | 5.4 Planificación |
4.2 Gestión Documental | 5.5 Responsabilidad y autoridad |
4.2.1 Generalidades | 5.5.3 Comunicación interna |
4.2.2 Manual de Calidad | 5.6 Revisión por la dirección |
4.2.3 Control de documentos | 6.1 Provisión de recursos |
4.2.4 Control de registros | 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos |
5. Responsabilidad de la dirección | 8.4 Análisis de datos |
5.1 Compromiso de la Dirección | 8.5.1 Mejora |
5.2 Enfoque al cliente | 8.5.2 Acciones Correctivas |
5.3 Política de Calidad | 8.5.3 Acciones preventivas |
NORMATIVA | RIESGOS DEL PROCESO |
Ver normograma en SIGECO | Ver Mapa de riesgos en SIGECO |
DOCUMENTOS ASOCIADOS |
- ANH-SCP-FR-01 - Informe de verificación del informe ejecutivo xxxxxxxxx |
- ANH-SCP-FR-02 - Informe de verificación al informe de los resultados del programa de evaluación |
- ANH-SCP-FR-03 - Informe de verificación al programa de trabajos de explotación |
- ANH-SCP-FR-04 - Informe de verificación al plan de explotación |
- ANH-SCP-FR-05 - Programa de evaluación |
- ANH-SCP-FR-05 – Procedimiento Seguimiento a Contratos en Producción |
- ANH-GCP-FL-01- Flujograma del Procedimiento |