Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE)

El objetivo de la licitación pública internacional, es proporcionar a todos los posibles oferentes elegibles notificación oportuna y adecuada de los requerimientos de un Prestatario en cuanto a los bienes y obras necesarios de un proyecto, y proporcionar a dichos oferentes igualdad de oportunidades para presentar ofertas en relación con los mismos.

A continuación se describen los métodos de contratación que pueden ser usados en circunstancias en que la licitación pública internacional no sea el método más económico y eficiente de contratación, y para las cuales se considere más apropiado el uso de otros métodos.

Licitación Internacional Limitada (LIL)‌

Es esencialmente una LPI convocada mediante invitación directa y sin anuncio público. La LIL puede ser un método adecuado de contratación en los casos en que:

(a) haya solamente un número reducido de proveedores, o

(b) haya otras razones excepcionales que puedan justificar el empleo cabal de procedimientos distintos de los de una LPI.

En la LIL, los Prestatarios deben solicitar la presentación de ofertas de una lista de posibles proveedores que sea suficientemente amplia para asegurar precios competitivos. En los casos en que haya sólo un número limitado de proveedores, la lista debe incluirlos a todos. En los casos de LIL, las preferencias nacionales no aplican. Salvo en lo relativo a anuncios y preferencias requeridos en una LPI, en este método aplican todas las reglas de la LPI, incluida la publicación de la adjudicación del Contrato.

Licitación Pública Nacional (LPN)‌

Es el método de licitación competitiva que se emplea normalmente en las contrataciones del sector público en el país del Prestatario, y puede constituir la forma más eficiente y económica de adquirir bienes o ejecutar obras cuando, dadas las características y alcance de dichas adquisiciones, no sea probable que atraigan competencia internacional. La LPN puede constituir el método de contratación preferido cuando no se espera que oferentes extranjeros manifiesten interés ya sea debido a que:

(a) los valores contractuales son pequeños;

1 Fuente: Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo - GN-2349-9 - Marzo de 2011

(b) se trata de obras geográficamente dispersas o escalonadas en el curso del tiempo;

(d) los bienes u obras pueden obtenerse o contratarse localmente a precios inferiores a los xxx xxxxxxx internacional.

Los procedimientos de la LPN pueden utilizarse también cuando sea evidente que las ventajas de la LPI quedan ampliamente contrarrestadas por la carga administrativa y financiera que ella supone.

Comparación de precios ‌

Es un método de contratación que se basa en la obtención de cotizaciones de precios de diversos proveedores (en el caso de bienes) o de varios contratistas (en el caso de obra pública), con un mínimo de tres, con el objeto de obtener precios competitivos. Es un método apropiado para adquirir bienes en existencia, fáciles de obtener, o productos a granel con especificaciones estándar y pequeño valor o trabajos sencillos de obra civil y pequeño valor. La solicitud de cotización de precios debe incluir una descripción y la cantidad de los bienes o las especificaciones de la obra, así como el plazo (o fecha de terminación) y lugar de entrega requerido. Para la evaluación de las cotizaciones el comprador debe seguir los mismos principios que aplican para las licitaciones públicas.

Contratación Directa ‌

La contratación directa se lleva a cabo sin competencia (una sola fuente) y puede ser un método adecuado en las siguientes circunstancias:

(a) un contrato existente para la ejecución de obras o el suministro de bienes, adjudicado de conformidad con procedimientos aceptables para el Banco, puede ampliarse para incluir bienes u obras adicionales de carácter similar. En tales casos se debe justificar, a satisfacción del Banco, que no se puede obtener ventaja alguna con un nuevo proceso competitivo y que los precios del contrato ampliado son razonables. Cuando se prevea la posibilidad de una ampliación, se deben incluir estipulaciones al respecto en el contrato original;

(b) la estandarización de equipo o de repuestos, con fines de compatibilidad con el equipo existente, puede justificar compras adicionales al proveedor original. Para que se justifiquen tales compras, el equipo original debe ser apropiado, el número de elementos nuevos por lo general debe ser menor que el número de elementos en existencia, el precio debe ser razonable y deben haberse considerado y rechazado las ventajas de instalar equipo de otra marca o fuente con fundamentos aceptables para el Banco;

(d) el contratista responsable del diseño de un proceso exige la compra de elementos críticos de un proveedor determinado como condición de mantener su garantía de cumplimiento; y

(e) en casos excepcionales, tales como en respuesta a desastres naturales.

Solicitud de propuestas ‌

La peculiaridad que tiene este procedimiento es que el llamado es cerrado para ciertos oferentes que surgen de una lista corta que se confecciona con los que obtienen mayores puntajes de entre quienes de manera previa se presentaron a un llamado a expresión de interés.

Características Generales ‌

Estos procedimientos tienen las siguientes características:

• En la licitación pública internacional y pública nacional es obligatorio publicar el llamado.

• En licitación internacional limitada y en Solicitud de Propuestas no es posible publicar el llamado.

• En la comparación de precios y contratación directa es opcional publicar el llamado.

• En la licitación pública internacional, pública nacional o internacional limitada, así como en Solicitud de Precios es obligatorio ingresar un archivo resolución al adjudicar.

• En la comparación de precios y contratación directa es opcional ingresar un archivo resolución al adjudicar.

• En todos los casos no se controla que el proveedor este en XXXX y por lo tanto tampoco su estado.

• Salvo en licitación internacional limitada, en los demás casos se puede optar por apertura electrónica o no.

• En Solicitud de Propuestas no se publica la adjudicación en el portal.

• En todos los casos es posible ampliar el procedimiento.

• En todos los casos no hay control de los topes legales que tenga el procedimiento.

• Las ofertas podrán ser reservadas o no según lo establezca la Administración Pública contratante, en función de las características específicas de cada línea xx xxxxxxxx. Si se selecciona que las ofertas sean reservadas las mismas no se comparten entre los proveedores, o sea, sólo tienen acceso a las ofertas recibidas las personas de la unidad de compra. En caso contrario todos los proveedores podrán ver las ofertas de todos los participantes.

• Todos estos tipos de procedimientos no tienen interrelación con SIIF en SICE, y se podrán crear afectaciones en SIIF para las distintas fuentes de financiamiento.

Armar la Compra para un Procedimiento con Financiamiento Internacional ‌

Para armar la compra de un procedimiento con financiamiento internacional:

1. Ingrese a SICE, aparecerá una pantalla con información similar a la siguiente:

2. Seleccione en el menú Operación la opción Alta Compra.

Obtendrá una pantalla con información similar a la siguiente:

3. Elija la Unidad de Compra en la cual hará el procedimiento.

4. Seleccione el Tipo de compra que corresponda a su procedimiento con financiamiento internacional (PFI), podrá elegir entre seis opciones diferentes:

5. Complete el resto de la información de la compra según se detalla:

• En Subtipo de compra seleccione “Común”

• El Nro. de compra aparecerá en forma automática, el sistema sugiere el siguiente al utilizado para el tipo de compra seleccionado pero si no es el que usted necesita puede cambiarlo.

• Si lo requiere cambie el Año de compra.

• Si el pago es por fondos rotatorios, marque la casilla de verificación.

6. Haga clic en el botón Agregar ítems y luego en Artículo/Servicio/Obra para indicar los ítems que contendrá la compra.

Aparecerá el buscador de Artículos/Servicios/Obras:

7. Buscar el/los ítems que sean de interés completando los filtros que estime convenientes, luego hacer clic en el botón buscar, posterior marcar la casilla de adelante para seleccionarlo y finalmente hacer clic en el botón Siguiente >> y volverá a la pantalla anterior:

Nota: Si quisiera duplicar el ítem (ejemplo, si se desea comprar dos variantes de un mismo ítem), haga clic derecho en el número de ítem y seleccione la opción Copiar línea.

8. Indique la Cantidad a comprar para cada uno de los ítems.

9. De manera opcional, indique el Precio Unitario Estimado sin impuestos en moneda pesos uruguayos; recuerde que dicha estimación le permitirá tener una idea del monto que necesitará reservar.

00.Xx en el punto anterior indicó precio unitario, seleccione el Impuesto de cada ítem para que el sistema calcule el Precio Total Estimado con impuestos.

00.Xx lo desea, podrá indicar la Moneda de Cotización, es decir, determinar en qué moneda le deberá cotizar el proveedor, recuerde que si en este campo deja “Ninguno” el proveedor será quien elija la moneda de cotización cuando cargue su oferta.

00.Xx necesita cambiar Variante y Presentación podrá hacerlo con el botón de tres puntitos Cuando finalice haga clic en Guardar.

13. Si necesita agregar más ítems (diferentes a los ya indicados) repita la operación haciendo clic en el botón Agregar ítems.

14. Si necesita cambiar el orden de los ítems cargados:

a) seleccione el ítem a mover haciendo clic en el número del mismo.

b) el ítem se marcará en otro color y a la izquierda aparecerá una botonera, con las siguientes acciones:

mueve el ítem al principio de la lista

mueve el ítem una línea hacia arriba mueve el ítem una línea hacia abajo mueve el ítem al final de la lista

mueve el ítem a la posición indicada

c) finalmente desmarque el ítem dando clic nuevamente sobre el número del mismo.

15. Para borrar un ítem en el armado de la compra, selecciónelo (clic en la casilla que está a la izquierda) y haga clic en el botón Eliminar ítems.

16. Cuando finalice haga clic en Guardar.

17. Si el armado de la compra está completo y quiere continuar con el procedimiento de compra, haga clic en el botón Aprobar y luego confirme la operación.

Llamado/invitación a cotizar ‌

Nota: En la comparación de precios y contratación directa es opcional publicar el llamado.

En la licitación pública internacional y pública nacional es obligatorio publicar el llamado. En licitación internacional limitada y en Solicitud de Propuestas no es posible publicar el llamado.

En Solicitud de Propuestas, si bien no se publicará el llamado en el portal, deberá seguir los pasos indicados en este apartado.

Para publicar haga clic en Alta llamado/invitación:

Obtendrá una pantalla con información similar a siguiente:

Ingrese los datos requeridos:

Campo	Descripción
Objeto de la compra:	Es el asunto o título del Llamado/ invitación a cotizar.
Apertura electrónica:	Es importante tener en cuenta que si se selecciona Si sólo se aceptarán ofertas en línea, es decir, no se podrán admitir ofertas por ningún otro medio. De lo contrario las ofertas se podrán recibir a través del medio que elija el organismo.
Entrega de ofertas y apertura electrónica Fecha tope:	Es la fecha y hora límite para que los proveedores puedan cotizar en línea y en la que se realiza la apertura electrónica. La fecha se debe ingresar con el formato: dd/mm/aaaa y la hora con el formato hh:mm
Ofertas reservadas:	Si selecciona Si para que las ofertas no estén disponibles para los demás participantes luego de la apertura. En caso contrario, si selecciona No las ofertas estarán disponibles para los demás participantes luego de la apertura.
Pliego o requerimientos: Precio y archivo	Para subir un archivo indique el lugar y nombre del archivo en su disco haciendo uso del botón Examinar... y luego haga clic en el botón Subir. Si necesita subir más de un archivo, por ejemplo: el pliego, anexos, imágenes, etc. comprímalos y suba el archivo comprimido. Si el pliego tiene precio, ingréselo; al salir de ese cuadro aparecerá a la

derecha una lista desplegable para indicar la moneda y un cuadro debajo donde podrá indicar el lugar en dónde se puede adquirir. Los tipos de archivo que puede subir son:.txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.odt,.ods,.zip,.rar y 7z.

Solicitudes: Prórrogas y aclaraciones

Para los casos de licitaciones, son las fechas límites para solicitar prórroga y aclaraciones.

La fecha se debe ingresar con el formato: dd/mm/aaaa.

Contacto: Nombre, teléfono, fax, correo electrónico

Son los datos básicos de un contacto responsable del Llamado o Invitación.

Nota: En el caso de apertura electrónica, si al aprobar la invitación recibe el siguiente error

ingrese a Mantenimiento, opción Comunicaciones. Una vez dentro de Mantenimiento de comunicaciones, seleccione su inciso, unidad ejecutora y unidad de compra y haga clic en la opción Buscar. En el campo Comunicación ingrese un correo válido; recuerde que en ese correo recibirá comunicaciones del sistema.

Importante: En el campo Ofertas reservadas deberá seleccionar la opción Si o No. Si selecciona Si los proveedores no podrán ver las ofertas de los demás participantes luego de la apertura; en caso contrario sí podrán.

Apertura en dos etapas ‌

En los casos de Licitación Pública Limitada, Licitación Pública Nacional, Licitación Pública Internacional y Solicitud de Propuestas, si elige Apertura Electrónica aparecerá un cuadro para seleccionar la opción de Apertura en dos etapas. Si marca la casilla el proveedor deberá cargar su oferta técnica separada de la oferta económica.

En el acto de apertura se abrirán únicamente las ofertas técnicas, y luego se realizará la apertura de ofertas económicas de aquellas ofertas que superaron el umbral técnico preestablecido.

El proveedor ingresará su oferta económica de forma estándar. Luego de guardar la oferta económica, el proveedor puede acceder a la pestaña Archivos adjuntos e ingresar tres tipos de archivos:

• Archivos de la oferta técnica, que estarán disponibles en la apertura técnica para el comprador y para todos los oferentes del procedimiento.

• Archivos confidenciales, que estarán disponibles en la apertura técnica para el comprador.

• Archivos de la propuesta económica, que estarán disponibles en la apertura económica para el comprador y para todos los oferentes del procedimiento.

Guarde el formulario haciendo clic en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Luego, para que se publique el Llamado o Invitación en el portal de compras del Estado, haga clic en el botón Aprobar.

Importante: Una vez aprobado el llamado en la parte superior del formulario aparecerá la Cantidad de Oferentes, que se irá actualizando el conteo a medida que los proveedores vayan ofertando, esta herramienta permite saber si hay necesidad de hacer una prórroga o no.

Para el caso de Solicitud de Propuestas con Apertura Electrónica, una vez aprobado el llamado a invitación deberá solicitar a xxxxxxx@xxxx.xxx.xx el enlace para enviar a los proveedores.

Ingreso de ofertas ‌

Si seleccionó que el procedimiento no sea Apertura Electrónica, una vez vencido el plazo de recepción de ofertas se deberán ingresar las ofertas recibidas al sistema. Para ello siga los pasos que se detallan a continuación.

Importante: Si seleccionó que el procedimiento sea Apertura Electrónica, omita el presente y pase al siguiente apartado Aprobar las Ofertas.

1. Ingrese a SICEa través de xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx/ , con su usuario y contraseña.

2. Indique los parámetros de búsqueda:

• En Inciso, Unidad Ejecutora y Unidad de compra puede indicar el organismo que realiza el procedimiento.

• En Tipo de compra puede filtrar por procedimiento.

• En Nro. Compra puede indicar el número de la compra

• En Año compra y Año fiscal puede indicar los años de realización de la compra y del año fiscal respectivamente.

• Si quisiera buscar una ampliación puede indicar el número en Nro Ampliación.

• Si selecciona Si en Fondo Rotatorio filtrará los procedimientos que fueron pagados por este medio.

• En Estado podrá filtrar según el estado de la compra

3. Haga clic en el botón Buscar, aparecerá un listado en la parte inferior con los llamados que cumplen con las condiciones indicadas, como muestra la pantalla anterior.

4. Haga clic en el ícono amarillo que aparece a la izquierda del llamado, para ingresar a él. Obtendrá una pantalla con información similar a la siguiente:

5. Haga clic en Iniciar ingreso de ofertas y aparecerá el siguiente cuadro:

6. Haga clic en Aceptar. Un mensaje en color verde indicará la cantidad de líneas de ofertas ingresadas por Proveedores, como se indica en la siguiente pantalla:

7. En el Cuadro comparativo de ofertas y en Lista ofertas podrá visualizar las ofertas cargadas si las hubiera.

8. Desde el menú “Selección de operación” haga clic en Alta oferta para poder ingresar más ofertas, aparecerá la siguiente pantalla:

9. Si tiene el Número de documento del proveedor, seleccione el Tipo de documento de la lista desplegable e ingrese el Nro. documento en el cuadro. De lo contrario, en Nombre puede ingresar el nombre del proveedor en forma incompleta, utilizando el símbolo de % como comodín. Observe la siguiente tabla de ejemplos, en cualquiera de los dos casos, finalice haciendo clic en el botón Buscar.

Ejemplos de búsqueda de Proveedor, por nombre:

Si ingresa: Busca:

Xxxxxx% Todos los Proveedores que el nombre comienza con el texto Xxxxxx.

%Xxxxxx Todos los Proveedores que el nombre termina con Xxxxxx.

%Xxxxxx% Todos los Proveedores que el nombre contiene el texto Xxxxxx.

10. Seleccione el Proveedor haciendo clic en el ícono amarillo que aparece a la izquierda.

11. Seleccione los ítems que el Proveedor ofertó, haciendo clic en la casilla de verificación que está delante de cada ítem.

12. Haga clic en el botón Siguiente>>, aparecerá una pantalla solamente con los ítems que fueron seleccionados similar a la siguiente:

13. Ingrese las ofertas que realizó el Proveedor. Los campos con (*) son obligatorios. Campo Descripción

Cantidad Ofertada (*) Es la cantidad que oferta de ese ítem, por defecto se muestra la cantidad solicitada en el llamado.

Precio Unitario S/Xxx.Xx el precio sin impuestos de ese ítem, permite ingresar números

(*)

con hasta cuatro decimales de precisión. Para calcularlo tenga en cuenta la columna unidad. También es importante considerar las columnas que describen al ítem, por ejemplo Variante, Medida de Variante, etc.

Impuestos (*) Luego de haber ingresado el precio unitario sin impuestos, aparecerá en la columna Impuestos, el impuesto que está por defecto asociado al ítem en el catálogo. Si el impuesto es el correcto lo debe dejar y continuar con el detalle de la oferta, de lo contrario, elija el impuesto del listado Más opciones..., espere que se carguen todos los impuestos y elija el que corresponda.

Verifique el porcentaje del impuesto en la siguiente columna de nombre: %Imps. Y la columna Precio Total C/Imp. se completará teniendo en cuenta la cantidad ofertada, el precio unitario sin impuestos y el impuesto seleccionado.

Xxxxxx (*) Elija la moneda en que se está cotizando ese ítem. Con Más opciones..., aparece el listado de monedas extendido.

Variante(*) ... Presentación(*) ...

Si desea cambiar o agregar una variante y presentación, muévase a la derecha del ítem y en la columna que está delante de Color, haga clic en el botón con tres puntitos (...), aparecerá un cuadro con las opciones que tiene ese ítem en el Catálogo, selecciónelo (haciendo clic en >>) y observe el cambio en la línea del ítem.

Color Si corresponde, elija el color de ese ítem. Con Más opciones..., aparece el listado de colores catalogados para ese ítem.

Detalle Si corresponde, elija el detalle de ese ítem. Con Más opciones..., aparece el listado de detalles catalogados para ese ítem.

Variación Si corresponde, digite la variación que tiene ese ítem. Esta columna la puede utilizar cuando no se encuentra catalogada la variante.

Número registro Si corresponde, digite el número de registro de ese ítem. Observación Si corresponde, digite la observación de ese ítem.

Si la oferta a subir es el mismo ítem con alguna variación, puede duplicar la línea para luego indicar la diferencia, para esto:

Haga un clic derecho sobre el número de ítem de la línea a eliminar o copiar:

Elija la opción Copiar línea. Diferencie las líneas, por su medida de variante, presentación, color, detalle o con el campo Variación.

Si hace clic en el botón Guardar y tiene algún error, este se indica de la siguiente forma:

Posicione el puntero del ratón arriba del triángulo de color rojo para leer la descripción del error.

14. Para guardar las ofertas cargadas haga clic en el botón Guardar y luego clic en el botón

Salir.

15. Repita el procedimiento de Alta Oferta por cada Proveedor que debe cargar ofertas.

Para comprobar, verificar o consultar las ofertas ingresadas:

1. Ingrese al SICE, busque la compra y acceda al menú principal:

2. Elija la opción Cuadro comparativo de ofertas, Obtendrá una pantalla similar a la siguiente:

Importante: Si la oferta fue cargada por la Unidad de compra queda marcada en color gris, y si la oferta la subió en línea el proveedor queda marcada en color celeste y no podrá ser modificada.

Nota: el orden de las ofertas para cada ítem es por precio unitario sin impuestos de la más barata a la más cara, si existieran ofertas en más de una moneda se hace uso de la tabla de cotización de SIIF para determinar el orden.

3. Xxxxx el Rango de ítems que desea visualizar indicando los valores o marque Todos los ítems, y haciendo clic en el botón Filtrar.

4. Elija el formato de visualización del cuadro comparativo, activando el botón de opción que corresponda (Reporte x Xxxxxx).

5. Además puede descargar en formato planilla el cuadro comparativo, donde los ítems pueden estar dispuestos en las columnas o en las filas, siendo este un insumo para el estudio de ofertas.

6. Haga clic en el botón <<Atrás para salir del Cuadro Comparativo de Ofertas.

Apertura en dos etapas ‌

En el caso de Apertura en dos Etapas con Apertura Electrónica, vencido el plazo de recepción de ofertas SICE cambia el estado del procedimiento a Ofertas Técnicas en Proceso.

1. Ingrese al procedimiento y obtendrá un menú como el siguiente:

2. Xxxxxxx a Lista ofertas, obtendrá la lista de proveedores que ofertaron en el procedimiento:

3. Xxxxxxx a la oferta de un proveedor seleccionando el icono amarillo sobre la izquierda, obtendrá la siguiente pantalla:

4. Evalúe la oferta técnica que encontrará en la pestaña Archivos.

Los únicos archivos a los que no tendrá acceso en el estado Ofertas Técnicas en Proceso, son los que el proveedor ingresó como Archivos de la propuesta económica.

9. Luego en la pestaña Evaluación proveedor, indique si el proveedor cumple con los requisitos de admisibilidad.

• Si la respuesta es No, debe ingresar el Motivo de incumplimiento, Guardar y

Salir.

• Si la respuesta es Sí, debe indicar en la pestaña Líneas por cada línea de oferta si Precalifica la línea de oferta o no. Puede utilizar el botón Precalificar todas, para ingresar Si o No en todas a la vez.

Al finalizar de precalificar todas las líneas debe Guardar y Salir.

6. Chequee en la lista de proveedores el resultado de su estudio técnico

En la columna “Cumple admisibilidad” se indica si el proveedor cumple o no con los requisitos de admisibilidad. Si está vacío es porque le falta completar ese dato.

En la columna “líneas pendientes” se indica si aún tiene pendiente calificar alguna línea de oferta. Si aparece un número mayor a 0 es porque aun no ha ingresado la precalificación de alguna línea.

Cuando termine haga clic sobre la opción << Atrás.

7. Al finalizar con el estudio técnico de las ofertas de todos los proveedores, debe volver al menú Selección de Operación y hacer clic en la opción Aprobar evaluación técnica. El estado del procedimiento quedará en Ofertas Técnicas Preparadas.

8. Aparecerá un cuadro como el siguiente, indicando cuántos proveedores pasan a la evaluación técnica. Haga clic en Aceptar.

9. El procedimiento quedará en estado Ofertas técnicas preparadas. Cuando sea el momento de abrir las ofertas económicas haga clic en Abrir ofertas económicas.

IMPORTANTE: tenga en cuenta que una vez que abra la ofertas económicas, no podrá volver atrás para hacer alguna corrección en el estudio técnico. Aparecerá un cuadro que le pedirá la confirmación de la operación.

10. Aparecerá un cuadro como el siguiente. Haga clic en Aceptar.

11. Después de abrir las ofertas económicas, el estado del procedimiento queda en Ofertas en proceso y se habilita:

• el Cuadro comparativo de ofertas con las líneas de ofertas económicas que precalificaron de los proveedores que pasaron el estudio técnico.

• en Lista ofertas, la oferta económica a nivel de línea de oferta y los archivos clasificados como económicas, de los proveedores que pasaron el estudio técnico y las líneas que precalificaron.

Aprobar las Ofertas ‌

Cuando finalice de ingresar las ofertas de todos los Proveedores, se deben aprobar para cambiar el Estado de la compra.

1. Para esto elija la opción Aprobar ofertas:

2. Confirme la aprobación. Aparecerá una pantalla con el siguiente aspecto, observe el Estado en el que queda la compra.

Adjudicación ‌

1. Desde el menú Selección de Operación haga clic en la opción Alta adjudicación

2. Aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en Agregar líneas.

3. Accederá al Cuadro Comparativo de Ofertas. Seleccione la/s oferta/s que corresponda/n haciendo clic en la casilla de verificación a la izquierda de cada línea. Luego clic en Siguiente >>.

Nota: en SICE puede seleccionar ofertas en distintas monedas ya que se admite la adjudicación en más de una moneda. Esto también implica que si adjudica en determinada moneda un ítem la misma se mantendrá para la orden de compra y para la factura. Aparecerá la

siguiente pantalla:

4. Complete el formulario con los datos pedidos teniendo en cuenta la siguiente explicación:

Campo Descripción

Fecha resolución Es la fecha que tiene la resolución que define la adjudicación. Nro. resolución Es el número de la resolución de adjudicación.

Tipo resolución Es el tipo de resolución que está publicando, podrá elegir entre:

• Adjudicación total, cuando se adjudican todos los ítems y todas las cantidades.

• Adjudicación parcial, cuando no se adjudican todos los ítems o cantidades.

• Declarada desierta, cuando no hubo ofertas.

• Declarada sin efecto, cuando el organismo decide no continuar con el procedimiento.

• Todas las ofertas rechazadas, cuando no se acepta ninguna oferta de las recibidas.

Arch. resolución Con el botón Examinar debe indicar el archivo que contiene la reso- lución. Si la resolución está formada por más de un archivo y/o con- tiene anexos, debe comprimir (zipear) todos los archivos y subir el comprimido para que quede completa la información. Los tipos de archivo soportados

son: .txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.odt,.ods,.zip,.rar y 7z.

El tamaño máximo de los archivos a subir es de 100Mb; se sugiere subir archivos de 10Mb.

Es reiteración Si el gasto fue reiterado, debe indicar SI y subir el archivo correspondiente a la reiteración en el cuadro que aparecerá a la derecha con el botón Examinar, de lo contrario indique NO.

Estado Una vez que completa los datos para pasar del estado de “en Proceso” a “Preparada”, deberá desplegar la lista y seleccionar la opción Adjudicación Preparada.

5. Si está adjudicando un procedimiento de tipo “PFI - contratación directa” que no ha tenido invitación a cotizar, aparecerá una segunda pestaña en la cual se solicita en forma obligatoria el objeto de la compra, para que la adjudicación quede publicada con el objeto correspondiente. El aspecto es el siguiente:

6. Puede dejar la adjudicación en proceso si no ha finalizado, luego puede ingresar por Modificar Adjudicación y continuar. Cuando finalice cambie el estado a Adjudicación Preparada.

7. Posteriormente haga clic en el botón Aprobar que está en la parte inferior de la pantalla.

Nota: Al cambiar el estado a Adjudicación Aprobada la información migra y quedará publicada en el portal xx XXXX; si no lo encuentra de inmediato espere diez minutos para que se actualice. Es por esta razón que no se puede modificar lo realizado.

Importante: En caso de requerir modificar una adjudicación, se pueden realizar ajustes a la misma. Para saber más de ajustes de adjudicación, consulte los manuales de ajustes de adjudicación.

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