CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(Artículo 10, numeral 11, Ley de Acceso a la Información Pública)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	UNIDADES	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLE DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 4,400.00	Q 4,400.00	1	329	Nombre Proveedor	AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 12,000BTU/H, PARA OPERAR EN 208/220 VOLTIOS
					NIT	68250908	Fecha de Adjudicación:	28/08/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 4,380.00	Q 12.00	365	211	Nombre Proveedor	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA EN EVASE DE POLICARBONATO DE 5 GALONES (18.9 LITROS
					NIT	7351216	Fecha de Adjudicación:	03/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 960.00	Q 960.00	1	162	Nombre Proveedor	REPRESENTACIONES COMERCIALES X XXXXXXXX Y CIA S A	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	CONTRATO DE MANTENIMIENTO XX XXXX MESES PARA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA MODELO E555S, MODELO CBJ123121, (INCLUYE
					NIT	331902	Fecha de Adjudicación:	04/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 655.00	Q 200.00	1	162	Nombre Proveedor	XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
		Q 230.00	1				Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MANTENIMIENTO DE MÁQUINA DE ESCRIBIR MECÁNICA OLYMPIA, NO. 7458657, INV.33355, INCLUYENDO LUBRICACIÓN Y AJUSTES GENERALES.
					NIT	2454696	Fecha de Adjudicación:	04/10/2017
		Q 225.00	1				Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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							NOG:		No. de Contrato:

22/11/2017 11:24 a.m.

Q 1,781.3 Q

1,781.3 26

Bien o servicio contratado:

22/11/2017 11:24 a.m.

Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 725.00	Q 375.00	1	162	Nombre Proveedor	XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MANTENIMIENTO A MÁQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX 6750 SERIE NO. XXX 996529, INCLUYE LUBRICACIÓN Y AJUSTES GENERALES.
		Q 350.00	1		NIT	2454696	Fecha de Adjudicación:	04/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 20,500.00	Q 175.00	60	233	Nombre Proveedor	XXXX XXXXX XXXXX XXXX	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	CHALECOS, TELA GABARDINA, CON ZIPPER COLOR AZUL A ESCOGER CON UNA CINTA TIPICA A LA ALTURA DE LA CINTURA NEBAJ. (10 EN TALLA "S", 20
		Q 40.00	250		NIT	14888602	Fecha de Adjudicación:	05/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 22,438.50	Q 747.95	30	267	Nombre Proveedor	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	TONER TN-580 DE ALTO RENDIMIENTO, PARA FOTOCOPIADORA BROTHER MODELO DCP-8060, COLOR ALTO
					NIT	4863461	Fecha de Adjudicación:	05/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,000.00	Q 200.00	5	169	Nombre Proveedor	XXXXXXX XXXXX DE XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN RECURSOS HUMANOS
					NIT	62409107	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 15,750.00	Q 525.00	30	199	Nombre Proveedor	INGUACRONI SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	CROMADO PARA SILLA
					NIT	2740465K	Fecha de Adjudicación:	17/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía					Nombre Proveedor	REPRESENTACIONES COMERCIALES X XXXXXXXX Y CIA S A	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:			TONER HP MFP M 527 NL LASER JET

(Artículo 43 Inciso A)					NIT	331902	Fecha de Adjudicación:	18/10/2017		87A
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 24,960.00	Q 832.00	30	267	Nombre Proveedor	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	TONER TN-750 DE ALTO RENDIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER MODELO MFC-8910, RENDIMIENTO
					NIT	4863461	Fecha de Adjudicación:	18/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 10,500.00	Q 800.00	10	168	Nombre Proveedor	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
		Q 875.00	2				Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L210, INCLUYE CAMBIO DE ALMOHADILLA DE ALTA
					NIT	17001536	Fecha de Adjudicación:	19/10/2017
		Q 750.00	1				Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 4,465.00	Q 4,465.00	1	162	Nombre Proveedor	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 363. INCLUYE: CAMBIO DE (1) DRUM DR-411, (1)
					NIT	4863461	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 2,344.50	Q 78.15	30	243	Nombre Proveedor	XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO MARCA FOLDAFLEX COLOR VERDE MUSGO(CAJA DE 25 UNIDADES)
					NIT	4887182	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43	Q 8,043.25	Q 22.50	60	241	Nombre Proveedor	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:
		Q 28.00	30	241
		Q 50.00	10	243
		Q 21.50	50	242
		Q 21.50	50	242			Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:

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Inciso A)		Q 18.00	4	241			Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	PAPEL DE VARIOS TIPOS.
		Q 21.25	25	242	NIT	4851498	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
		Q 50.00	10	243			Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
		Q 42.50	50	242					DESCARGAR CONTRATO
Licitación Pública (ART. 17 LCE)	Q 55,462.00	Q 55,462.00	1	113	Nombre Proveedor	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:	6238106	No. de Contrato:	09-2017
							Fecha de Publicación:	14/06/2017	Plazo de Contrato:	12 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	25/07/2017	Bien o servicio contratado:	CONTRATACION DE CIENTO TREINTA Y CUATRO (134)LINEAS CON SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CON FACTURACION MENSUAL DURANTE
					NIT	22392394	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato	25/08/2017
									DESCARGAR CONTRATO	xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx .gt/concursos/files/1248/
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 2,110.09	Q 2,110.09	1	243	Nombre Proveedor	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:
				244			Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
				291			Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ÚTILES DE OFICINA
				243	NIT	81539657	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,709.30	Q 1,709.30	1	291	Nombre Proveedor	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:
				244			Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
				243			Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ÚTILES DE OFICINA
				268	NIT	81539657	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 22,800.00	Q 2,280.00	10	326	Nombre Proveedor	FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	DIADEMA BLUETOOTH PARA CONEXION A TELEFONO CONVENCIONAL, AURICULAR DECT, HASTA 120M DE COBERTURA,
					NIT	42682010	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 723.20	Q 29.92	20	241	Nombre Proveedor	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO MARCA REPORT, RESMA DE 500 HOJAS, CORTADO Y EMPACADO DE ORIGEN,
							Fecha de Adjudicación:	31/10/2017

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		Q 24.96	5	241	NIT	4435028	Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,440.00	Q 1,440.00	1	162	Nombre Proveedor	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION, REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA XEROX, WORKCENTRE MODELO NO.
					NIT	575461	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra directa con oferta electrónica (ART. 43 LCE INCIDO B)	Q 45,695.00	Q 45,695.00	1	328	Nombre Proveedor	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX	NOG:	6762700	No. de Contrato:	NO APLICA
							Fecha de Publicación:	28/08/2017	Plazo de Contrato:	NO APLICA
							Fecha de presentación de ofertas:	31/08/2017	Bien o servicio contratado:	ESCANER DE DOCUMENTOS DE ALTA PRODUCCION MARCA CANON MODELO IMAGEFORMULA DR-G1100
					NIT	17001536	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato	NO APLICA
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 24,705.00	Q 24,705.00	1	328	Nombre Proveedor	REPRESENTACIONES COMERCIALES X XXXXXXXX Y CIA S A	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP A COLOR MODELO M775FM, PANEL DE CONTROL TACTIL EN COLOR SVGA, PLEGABLE,
					NIT	331902	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 11,800.00	Q 5,900.00	2	329	Nombre Proveedor	XXXXXXX XXXXX DE XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX COPROPIEDAD	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU REFRIGERANTE ECOLOGICO R410 VOLTAJE
					NIT	62409107	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 2,860.00	Q 65.00	44	267	Nombre Proveedor	FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	BOTELLA DE TINTA NEGRA ORIGINAL EPSON L210
					NIT	42682010	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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22/11/2017 11:24 a.m.

Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 677.65	Q 677.65	1	267	Nombre Proveedor	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-6555N
					NIT	4863461	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,000.00	Q 200.00	5	169	Nombre Proveedor	XXXXXXX XXXXX DE XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX COPROPIEDAD	NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN RECURSOS HUMANOS.
					NIT	62409107	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato
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					Nombre Proveedor		NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:
					NIT		Fecha de Adjudicación:
							Estatus:		Fecha de Contrato
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					Nombre Proveedor		NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:
					NIT		Fecha de Adjudicación:
							Estatus:		Fecha de Contrato
									DESCARGAR CONTRATO
					Nombre Proveedor		NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:
					NIT		Fecha de Adjudicación:
							Estatus:		Fecha de Contrato
									DESCARGAR CONTRATO
					Nombre Proveedor		NOG:		No. de Contrato:
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:

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PAGINA FECHA

HORA

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1175 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN RIO HONDO,

ZACAPA Monto: 18,000.00 Fecha Adjudicación: 25/07/2017 1:36:07 p. m.

6508286 XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

1182 ARRENDAMIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN LAS

CRUCES, XXXXX Xxxxx: 12,000.00 Fecha Adjudicación: 18/08/2017 9:18:42 a. m.

23144874 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

1220 CONSIGNACION Y DEPÓSITO AL ORGANISMO JUDICIAL PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN EL PALMAR, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. Monto:

3,465.60 Fecha Adjudicación: 04/10/2017 1:52:08 p. m.

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

1235 CONSIGNACION Y DEPÓSITO AL ORGANISMO JUDICIAL PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN XXXXXXXXX EL ALTO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 15 XX XXXXXX DE

2017. Monto: 1,792.50 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 10:16:00 a. m.

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

1242 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPO LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DE SANTA XXXXXXX, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 XX

XXXXX DE 2017 Monto: 4,967.74 Fecha Adjudicación: 12/10/2017 12:57:54 p. m.

14832410 JUAREZ XXXXX XXXXXX

1246 CONSIGNACION Y DEPÓSITO AL ORGANISMO JUDICIAL PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA 6AV. 1-49 Z 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y

AGOSTO 2017 Monto: 16,000.00 Fecha Adjudicación: 13/10/2017 11:37:57 a. m.

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

1283 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA Monto: 17,940.00 Fecha

Adjudicación: 09/10/2017 2:25:42 p. m.

6369936 DE XXX XXXX XX XXXXX LUZ MARINA

1284 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO Monto: 3,600.00

Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:13:07 p. m.

6284833 MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS

1285 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPO LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 14 XX

XXXXXX DE 2017 Monto: 5,961.29 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:30:16 a. m.

34109684 XXXXXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXX

1313 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN XXXXXXXXX, RETALHULEU Monto: 4,400.00 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 1:37:11 p. m.

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

18,000.00

12,000.00

3,465.60

1,792.50

4,967.74

16,000.00

17,940.00

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5,961.29

4,400.00

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SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

800367K XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

1340 CONSIGNACION Y DEPÓSITO AL ORGANISMO JUDICIAL PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN XXXXXX, RETALHULEU CORRESPONDIENTE A LOS MESES XX XXXXX Y JULIO 2017. Monto:

1,900.00 Fecha Adjudicación: 30/10/2017 11:19:06 a. m.

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

1,900.00

TOTAL POR PROCESO 90,027.13

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1184 SCC 306-2017. REQUISICIÓN RC 18/2017 DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. COMPRA DE PAPEL BOND PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS.

4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA

1186 SCC 276-2017. REQUISICIÓN 000-00-0000 DE LA UCDYSD. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES.

38231425 PAPELERIA XXXXXXX, SOCIEDAD ANONIMA

1206 SCC 293-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO ADJUNTO NO.09-2017, SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

38231425 PAPELERIA XXXXXXX, SOCIEDAD ANONIMA

1216 SCC 296-2017. ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO ADJUNTO NO.09-2017, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES X XXXXXXXX Y CIA S A

241 PAPEL DE ESCRITORIO

291 UTILES DE OFICINA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

291 UTILES DE OFICINA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

723.20

10,874.40

727.10

1,781.30

1217	SCC 294-2017. COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA. SEGUN PEDIDO NO. CAJ-10-2017. SOLICITADO POR COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,350.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
1219	SCC 272. REQUISICION 05-2017 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. COMPRA DE 1	328	EQUIPO DE COMPUTO	24,705.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR.

331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES X XXXXXXXX Y CIA S A

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2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1231 SCC 283-2017. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. 20-08-2017; SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL.

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

1232 SCC 288-2017. ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIBRERIA, SEGÚN PEDIDO NÚMERO

91-09-2017, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

1233 SCC 286-2017. COMPRA DE PAPEL DE VARIOS TIPOS. SEGUN PEDIDO IFCCPE-19-08-2017-LEBS. SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL.

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA XXXXXX SOCIEDAD ANONIMA

1237 SCC 316-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.19/2017 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

1247 SCC 302-2017. COMPRA DE DIADEMAS BLUETOOTH. SOLICITADO EN PEDIDO DI-0562017/SABV. SOLICITADO POR DIRECCION DE INFORMATICA.

42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA

1248 SCC 356-2017. ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.05/2017, SOLICITADO POR ORGANIZACIONES POLÍTICAS.

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

291 UTILES DE OFICINA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

291 UTILES DE OFICINA

241 PAPEL DE ESCRITORIO

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

291 UTILES DE OFICINA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

1,860.50

1,709.30

8,043.25

1,193.82

22,800.00

2,277.00

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EJERCICIO PERIODO

2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1250 SCC 368-2017. ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.000-00-00, SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA.

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

677.65

1251	SCC 341-2017. ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.035-2017, SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,860.00
	42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA
1252	SCC 390-2017. COMPRA DE TELE APUNTADOR PARA CONFERENCIA (TELE PROMTER).	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	17,400.00

SEGUN PEDIDO 20-10-2017/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA

1254 SCC 373-2017. ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.31-2017, SOLICITADO POR DICEP.

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

1255 SCC 315-2017. ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS SEÑORES GUARDIAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.000-00-0000, SOLICITADO POR SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

6921787 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

1257 SCC 307-2017. ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.17/2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

1258 SCC 320-2017. ADQUISICIÓN DE GUANTES Y RESPIRADORES (XXXXXXXXXXX), SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.34-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ELECTORAL.

4887182 XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

1259 SCC 342-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.33-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ELECTORAL.

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA XXXXXX SOCIEDAD ANONIMA

1260 SCC 352-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.05-2017, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN.

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

RECREATIVO

291 UTILES DE OFICINA

233 PRENDAS DE VESTIR

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

254 ARTICULOS DE CAUCHO

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

241 PAPEL DE ESCRITORIO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

291 UTILES DE OFICINA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

1,560.00

12,780.00

896.00

1,981.00

2,578.05

2,110.09

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EJERCICIO PERIODO

2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1260 SCC 352-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.05-2017, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN.

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

1261 SCC 363-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA SEGUN PEDIDO NO. 19-09-2017/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

1262 SCC 349-2017. COMPRA DE ESTANTERIAS DE METAL CON 6 ENTREPAÑOS. SEGUN PEDIDO P-009-2017. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION DE CIUDADANOS Y ELABORACION DE PADRONES -DICEP-.

40355128 XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX

1263 SCC 329-2017. COMPRA DE HORNO MICROONDAS. SEGUN PEDIDO NO.

18-09-2017/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

17001536 XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

291 UTILES DE OFICINA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

322 EQUIPO DE OFICINA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2,110.09

4,465.00

7,120.00

975.00

1264	SCC 346-2017. COMPRA DE FOLDER COLGANTES. SEGUN PEDIDO NO. U.A.G. 5-2017. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,344.50
	4887182 XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
1265	SCC 324-2017. COMPRA DE DIADEMAS DE AUDIFONO Y MICROFONO, PEDIDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,225.00

POA-P-0002-2017. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES -DICEP-

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

GENERAL

1274	SCC 314-2017. VIDEO INTERCOMUNICADOR ALAMBRICO. SEGÚN SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES.	PEDIDO 93-09-2017.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,145.00
	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA
1275	SCC 365-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	A FOTOCOPIADORA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,282.00

SAMSUNG MODELO SCX6555N/SME. SEGUN PEDIDO UCDYSD-380-09-17DAM. SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA.

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

1280 SCC 383-2017. COMPRA XX XXXXXX DIGITAL. SEGÚN PEDIDO NO. UEMCEO-04-2017 RLR7LEH. SOLICITADO POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN MEDIOS DE COMUNICACION Y ESTUDIOS DE OPINIÓN -UEMCEO-.

38096617 XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX

1296 SCC 338-2017. SERVICIO DE REVISIÓN, CORRECCIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA. SEGÚN PEDIDO NO. DE-022-2017. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL.

6790690 XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

6,800.00

1,875.00

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EJERCICIO PERIODO

2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1297 SCC 388-2017. SERVICIO DE REVISIÓN, CORRECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL EN PEDIDO DE-38-2017.

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

975.00

	6790690	XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX
1298	SCC 328-2017. NO. DE-028-2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 COMPRESORES. SEGÚN PEDIDO SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00
	38096617	XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX

1299 SCC 351-2017. COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO Y CARTA. SEGÚN PEDIDO NO. DCOOP-04-2017. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN.

4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA

1301 SCC 360-2017. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX MODELO WC5875. SOLICITADO EN PEDIDO NO. 07/2017ELM POR EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLITICAS.

6790690 XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX

241 PAPEL DE ESCRITORIO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

3,167.60

8,649.00

1302	SCC 303-2017. ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS,	SEGÚN	PEDIDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	7,700.00
	NO.59-2017 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.				GENERAL

75401304 EXANET, SOCIEDAD ANONIMA

1303 SCC 389-2017. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.000-00-0000 SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

67718833 PROYECTOS XXXX SOCIEDAD ANONIMA

1305 SCC 374-2017. ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.28-2017, SOLICITADO POR DICEP.

21960313 XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX

1306 SCC 348-2017. ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. 06-2017, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN.

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

1312 SCC 443-2017. CONTRATACION DE SALON PARA ACTIVIDAD AUTORIZADA POR EL PLENO DE MAGISTRADOS, A REALIZARSE LOS DIAS 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2017. SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL EN PEDIDO NO. IFCCPE-30-10-2017-LEBS.

1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

1315 SCC 387-2017. ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN PEDIDO NO. DRH-16-2017.

254 ARTICULOS DE CAUCHO

286 HERRAMIENTAS MENORES

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

291 UTILES DE OFICINA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

328 EQUIPO DE COMPUTO

999.00

24,996.00

1,586.00

12,408.00

24,400.00

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EJERCICIO PERIODO

2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

38096617 XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX

1327 SCC 402-2017. COMPRA DE HORNO MICROONDAS Y FRIGOBAR. PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. SOLICITADO EN PEDIDO DP-02-2017.

4887182 XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2,323.00

1328	SCC 410-2017. IMPRESION LITOGRAFICA FOLLETO "MUJERES ORGANIZADAS PARA HACER INCIDENCIA POLITICA". SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA MUJER EN PEDIDO IFCCPE-24-10-2017-LEBS.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,500.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA
1329	SCC 380-2017. COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACION Y ESTUDIOS DE OPINION,	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,113.00
	SEGÚN REQUISICION NO. UEMCEO-09-2017.
	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
1331	SCC 336-2017. COMPRA DE SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA PARA USO DE LA JEFATURA DE COMUNICACIÓN. SEGÚN PEDIDO NO. 16-09-2017.	322	EQUIPO DE OFICINA	1,250.00
	92677231 OFICINAS PERFECTAS SOCIEDAD ANÓNIMA
1332	SCC 335-2017. COMPRA DE 25 SILLAS PARA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE	322	EQUIPO DE OFICINA	13,125.00

VOTO EN EL EXTRANJERO. SOLICITADO EN REQUISICIÓN NO. DICEP-POA-P-0008-2017. SOLICITADO POR DICEP.

92677231 OFICINAS PERFECTAS SOCIEDAD ANÓNIMA

1333 SCC 339-2017. SERVICIO DE REVISION, CORRECCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PALLET TRUCT. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL EN PEDIDO NO. DE-037-2017.

87430398 ALQUILER Y SERVICIOS DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANONIMA

1334 SCC 318-2017. SERVICIO DE REVISION, CORRECCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONTACARGAS. REQUISICIÓN NO. DE-026-2017. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL.

737909 TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA

1335 SCC 407-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.06-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

291 UTILES DE OFICINA

2,675.04

6,542.00

614.00

1336	SCC 405-2017. ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.000-00-0000, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA
1337	SCC 282-2017. COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR INSTITUTO ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO 18-08-2017.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,831.75
	57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA
1338	SCC 378-2017. ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE LIBRERIA, SOLICITADO POR XXXXXX, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO. 10.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,587.75

4887182 XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

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EJERCICIO PERIODO

2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1338 SCC 378-2017. ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE LIBRERIA, SOLICITADO POR XXXXXX, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO. 10.

4887182 XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

291 UTILES DE OFICINA

2,587.75

TOTAL POR PROCESO 310,311.30

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1210 SCC 280-2017. REQUISICION DE-019-2017 DE DIRECCION ELECTORAL. COMPRA DE ACCESORIOS E INSTALACIÓN PARA CINCO (5) SERVIDORES MARCA HP PROLIANT ML150 G3, PROPIEDAD DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA

1221 SCC 279-2017. REQUISICION 90-08-2017 DE SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

2837765 XXX XXXXXXXXX XXXX

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

254 ARTICULOS DE CAUCHO

26,825.00

45,417.50

					261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
					292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
1228	SC	287-2017. REQUISICION	DI-063-2017 DE LA DIRECCION	DE INFORMÁTICA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,320.00

CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA DIEZ (10) PERSONAS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EN COMPTIA A+, SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE

8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA

1229 SCC. 275-2017. PRODUCTOS Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. SEGUN PEDIDO NO. UCDYSD-278-08-17DAM. SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA.

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

34,529.80

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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

	2837765	XXX XXXXXXXXX XXXX		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
					P.V.C.
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
					SANITARIOS
1239	SCC 292-2017.	IMPRESION DE AFICHES PARA	CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO.	121	DIVULGACION E INFORMACION	45,000.00
SEGUN PEDIDO 10-08-2017/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.
	66822378	VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA
1240	SCC 370-2017.	CONTRATACIÓN DE UNA CADENA	RADIAL A NIVEL NACIONAL PARA	121	DIVULGACION E INFORMACION	86,500.00
	CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO. SOLICITADO EN PEDIDO 11-08-2017/DCGH POR			EL
	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.
	30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA
1241	SCC 371-2017. CONTRATACION DE MEDIO ESCRITO IMPRESO PARA CAMPAÑA			DE	121	DIVULGACION E INFORMACION	81,000.00

EMPADRONAMIENTO. SEGUN PEDIDO 12-08-2017/DCGH SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

3258483 XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

1271	SCC 312-2017. ADQUISICIÓN DE SEIS (6) EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA PROTECCIÓN DE ENLACES EN SITIOS ANEXOS A OFICINAS XXX XXX, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EN PEDIDO DI-053-2017/SABV.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,313.58
	74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
1324	SCC 358-2017. 1 QLOGIC 20-PORT 8 MÓDULO GIGABIT SAN SWITCH (44X1914), COMPATIBLE PARA SERVIDOR TIPO BLADE IBM . SEGÚN PEDIDO DI-065-20107/SABV.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,800.00
	SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.

17001536 XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

TOTAL POR PROCESO 455,705.88

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

16/11/2017

8:37.43

R00812608.rpt

REPORTE :

de 13

10

:

:

:

PAGINA FECHA

HORA

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1343	SCC.	110-2017. REQUISICION NO. DI-029-2017/SABV. DE DIRECCION	DE INFORMATICA,	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	403,200.00
	POR	ADQUISICIÓN DE 1,250 SERVICIOS DE CORREO EN LA NUBE,	SEGUN ACUERDO

CAJ 55-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2017

24408999 XXXXXX.XXX, SOCIEDAD ANONIMA.

TOTAL POR PROCESO 403,200.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1178	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80019/24 DE			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132.00
	FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
	320587 BANCO DE GUATEMALA
1234	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80013,			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	157.00
	80005/8,80013/14 DE FECHAS 02, 03 Y 04/10/2017 RESPECTIVAMENTE.
	320587	BANCO DE GUATEMALA
1236	RENGLON 194	COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME	RESOLUCION DE	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y	254.00
GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. OTROS GASTOS 80006/11,80011,80018/21 DE FECHAS 05,06 Y 09/10/2017 RESPECTIVAMENTE.
	320587	BANCO DE GUATEMALA
1249	RENGLON 194 GERENCIA	COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE	RESOLUCION DE DEBITO NOS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	291.00
80013/15,80021/29 DE FECHAS 10 Y 11/10/2017 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA
0000	X.000,XXXXXXXX XX.00000 X/X XXX XX. XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, MAG. VOCAL III XXX X.X.X. P/QUE PARTICIPE EN EL PROGRAMA DE VISITANTES INTERN. PARA LAS			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,315.52
	ELECCIONES LEG.2017 A REALIZARSE EN LA REP. DE ARGENTINA, DEL 18 AL
	24/10/2017, ACDO.NO.211-2017.$600.00X50%X6.5=$1,950.00X7.34129=Q14,315.52
	570913K XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX
1307	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y	154.00
	GERENCIA	GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE	DEBITO NOS.		OTROS GASTOS

80010/13,80005/07 DE FECHAS 13,Y 16/10/2017 RESPECTIVAMENTE.

320587 BANCO DE GUATEMALA

16/11/2017

8:37.43

R00812608.rpt

REPORTE :

de 13

11

:

:

:

PAGINA FECHA

HORA

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1314	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80008/14,	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	330.00
	80027/31,80004/05 Y 80007 DE FECHAS 18,19,23 Y 24/10/2017 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA
1342	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y	333.00

GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 8 0 0 1 4 / 1 7 , 8 0 0 3 4 , 8 0 0 0 7 / 1 1 Y 8 0 0 0 7 / 1 1 D E F E C H A S 2 5 , 2 6 Y 3 0 / 1 0 / 2 0 1 7 RESPECTIVAMENTE.

320587 BANCO DE GUATEMALA

OTROS GASTOS

TOTAL POR PROCESO 15,966.52

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1185	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	112	AGUA	3,076.95
	Monto: 3,076.95 Fecha Creación: 03/10/2017 2:05:46 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
1187	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y	111	ENERGIA ELECTRICA	22,535.30

SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODOS AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017. Monto: 22,535.30 Fecha Creación: 03/10/2017 2:10:13 p. m.

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

1225 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES A NIVEL NACIONAL, CON CONEXIÓN ILIMITADA QUE PERMITA CONEXIÓN DE VOZ Y DATOS (INCLUYENDO VOIP), DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017. Monto:

194,520.00 Fecha Creación: 06/10/2017 9:11:21 a. m.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

1245 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN EL EDIFICIO ZONA 12 DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE

2017. Monto: 1,917.10 Fecha Creación: 13/10/2017 11:26:54 a. m.

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

113 TELEFONIA

112 AGUA

194,520.00

1,917.10

16/11/2017

8:37.43

R00812608.rpt

REPORTE :

de 13

12

:

:

:

PAGINA FECHA

HORA

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1288 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017. Monto: 34,234.60 Fecha Creación: 19/10/2017 8:43:41 a. m.

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

1308 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES A NIVEL NACIONAL, CON CONEXION ILIMITADA QUE PERMITA CONEXION DE VOZ Y DATOS (INCLUYENDO VOIP), DEL MES XX XXXXXX DE 2017. Monto: 68,850.00 Fecha

Creación: 25/10/2017 8:33:48 a. m.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

1318 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS INSTALADAS EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DE 2017. Monto:

4,485.00 Fecha Creación: 27/10/2017 9:55:04 a. m.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

1319 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO POR LA EMPRESA CLARO, CORRESPONDIENTE A UNA PLANTA TELEFONICA INSTALADA EN LA SEDE DEL REGISTRO DE CIUDADANOS ZONA 2 DEL NUMERO 2218-5118, POR SERVICIO PRESTADO AL 01 DE OCTUBRE DE 2017. Monto: 1,853.00 Fecha Creación: 27/10/2017 9:45:48 a. m.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

1320 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO POR LA EMPRESA CLARO, CORRESPONDIENTE A LINEAS CELULARES AL SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DEL PERIODO 02/09/2017 AL 01/10/2017. Monto: 4,528.00 Fecha Creación: 27/10/2017 9:35:13 a. m.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

1321 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS POR LA EMPRESA CLARO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL 01 DE OCTUBRE DE 2017

Monto: 3,305.00 Fecha Creación: 27/10/2017 10:17:41 a. m.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

1322 PAGO POR SERVICIOS DE: CANAL DIGITAL LOCAL DE 14 MEGAS EN SEDE CENTRAL Y ZONA 12, INTERNET CORPORATIVO DE 5 MEGAS EN REC. HUMANOS E INSPEC GRAL, CANAL DIGITAL LOCAL EN FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET EN Z 12. AL 01 DE OCTUBRE 2017. MONTO: 33,195.00 FECHA CREACIÓN: 27/10/2017 10:07:45 A. M.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

1323 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO POR LA EMPRESA CLARO, CORRESPONDIENTE A PLANTAS TELEFONICAS INSTALADAS EN LA SEDE CENTRAL ZONA 2 Y ZONA 12, CON LOS NUMEROS 2413-0303 Y 2412-1616, POR SERVICIO PRESTADO AL 01 DE OCTUBRE DE 2017. Monto: 12,275.00 Fecha Creación: 27/10/2017 9:48:30 a. m.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA

113 TELEFONIA

113 TELEFONIA

113 TELEFONIA

113 TELEFONIA

113 TELEFONIA

113 TELEFONIA

113 TELEFONIA

34,234.60

68,850.00

4,485.00

1,853.00

4,528.00

3,305.00

33,195.00

12,275.00

16/11/2017

8:37.43

R00812608.rpt

REPORTE :

de 13

13

:

:

:

PAGINA FECHA

HORA

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2017

Octubre

a Octubre

ENTIDAD

PROCESO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado

1339 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017 Monto: 6,556.62 Fecha Creación: 30/10/2017 1:54:22 p. m.

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA

6,556.62

TOTAL POR PROCESO 391,331.57

TOTAL POR ENTIDAD

1,666,542.40