Contratación Federación Nacional de Cafeteros ABRIL/2018 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC
Contratación Federación Nacional de Cafeteros ABRIL/2018 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900024160 2018/04/02 Interventoría técnica de las obras de redes externas de gas natural, según
contrato CN-2017-1505 GRUPO DICON INGENIERIA S.A.S,
$7.685.377 804.002.801 GASES XXX XXX XX
XXXXXXXXX XXX XXX
000 DÍAS
0000000000
2018/04/10
SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS DE 300 MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE EXTENSION SERVICIO A LA COMUNIDAD SUELOS Y AGUAS. INCLUYE TEXTURA, PH, PORCENTAJE DE MATERIA ORGANICA, FOSFORO, ALUMINIO, POTASIO, CALCIO, SODIO, CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CTIONICO Y CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y UNA RECOMENDACIÓN POR MUESTRA
$16.562.400
891.800.330
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC
265 DÍAS
4900025248 2018/04/10
SUMINISTRO CHAPOLA DE CAFE PARA ENTREGA A LOS
4900026416
2018/04/18
SUMINISTRO FERTILIZANTE YARABELA NITROMAG Y ABONO PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DEL III CONCURSO CAFE ESPECIALES AROMA DE LIBERTAD CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES
$503.700
890.206.041
COOPERATIVA XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
00 XXXX
XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX PROYECTO NUEVA SIEMBRA
$20.475.000 810.001.305
FUNDACION ECOLOGICA 265 DÍAS CAFETERA
0000000000 2018/04/18
4900026434 2018/04/18
CN-2017-0372 2017/03/23
SUMINISTRO FERTILIZANTE CALDOLOMITA Y ABONO PARA ENTREGAR A PARTICIPANTE DEL III CONCURSO CAFE ESPECIALES AROMA DE LIBERTAD CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES
SUMINISTRO ELEMENTOS VARIOS (FERTILIZANTE, ABONO, SERRUCHO, ZAPAPICO CON CABO, AZADON, XXXXX XXXXXXXXX) PARA ENTREGA A LOS PARTIFIPANTES DEL III CONCURSO CAFE ESPECIALES AROMA DE LIBERTAD CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES
SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO Y TRÁMITE DE LICENCIA
DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO EN BUENCAFÉ
PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE EMPAQUES
$509.900 890.206.041
$170.850 890.206.041
$241.907.092 810.002.455
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 00 XXXX XXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 00 XXXX XXX XXXXXXXXXX
CONSTRUCCIONES CFC & 340 DÍAS ASOCIADOS S.A.
CN-2017-0835 2017/05/30
ESPECIALES Y GESTION DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE EMPAQUE
IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SAP BPC, EN PLANEACIÓN
$2.967.647.320 900.445.797 PRODUEMPAK SAS 365 DÍAS
ON BUSINESS
CN-2017-1072 2017/08/22
FINANCIERA PARA AUTOMATIZAR PROCESOS ACTUALES DE PRESUPUESTACIÓN Y PLANEACIÓN DE BUENCAFÉ
DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, ENTREGA EX WORKS, RIO DO
$637.949.400 900.046.462
CONSULTING SAS 240 DÍAS
CN-2017-1448 | 2017/11/03 |
CN-2018-0305 | 2018/02/27 |
CN-2018-0454 | 2018/03/26 |
SUL, BRASIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CALDERA TECNOTHERM-6 PARA LA GENERACIÓN DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 30.000 KG VAPOR/H
$9.485.975.604 444.444.444 X. XXXXXX & XXXXXX XXXX 000 XXXX
SERVICIO DE DESCAFEINACIÓN DE 187890 KILOGRAMOS DE CAFÉ
VERDE
SERVICIO PARA XXXXXXXXXXXXXX XX 00000 XXXXXXXXXX XX XXXX
$231.832.844 800.045.228 DESCAFEINADORA
COLOMBIANA SAS
RAINFOREST | COLOMBIANA SAS | |||||
CN-2018-0459 2018/03/27 SERVICIO PARA XXXXXXXXXXXXXX XX 000000 KILOGRAMOS DE $443.910.054 800.045.228 DESCAFEINADORA 30 DÍAS | ||||||
CAFÉ VERDE | COLOMBIANA SAS | |||||
DISEÑO, FABRICACION, SUMINISTRO Y ASISTENCIA PARA PUESTA EN | ||||||
CN-2018-0480 | 2018/04/18 | MARCHA DE UN EQUIPO EVAPORADOR PARA CONCENTRAR | $1.844.150.000 | 444.444.444 | LAFA LAVAL LIMITED | 301 DÍAS |
EXTRACTO DE CAFÉ | ||||||
PRESTACION DE SERVICIOS PARA GESTION LOGÍSTICA PROCESOS | UNION SERVICIOS | |||||
CN-2018-0523 | 2018/04/13 | OPERATIVOS RESPECTO A PRODUCTO TERMINADO Y MERCANCÍAS | $353.421.963 | 900.438.270 | INTEGRALES Y LOGÍSTICA | 270 DÍAS |
EN ALMACEN DE MATERIALES EN BUENCAFÉ. | SAS | |||||
PRESTACION DE SERVICIOS PARA GESTION LOGÍSTICA DEL | UNION SERVICIOS | |||||
CN-2018-0524 | 2018/04/13 | PROCESO DE MATERIA PRIMA CARGUE, DESCARGUE, ARRUME, | $172.887.445 | 900.438.270 | INTEGRALES Y LOGÍSTICA | 270 DÍAS |
LLENADO Y ENSILAJE, EN ALMACAFE Y BUENCAFÉ. | SAS | |||||
CN-2018-0534 | 2018/04/18 | MAQUILA ENVASADO DE CAFÉ LIOFILIZADO EN EMPAQUE LAMINADO | $250.000.000 | 860.530.592 | EMPACANDO SAS | 240 DÍAS |
CN-2018-0537 | 2018/04/18 | MAQUILA ENVASADO DE CAFÉ LIOFILIZADO EN FRASCOS | $900.000.000 | 891.410.182 | CAFÉ Y COMPAÑÍA SAS | 240 DÍAS |
CN-2018-0551 | 2018/04/18 | DESCAFEINACIÓN 312628 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE | $400.476.468 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA | 30 DÍAS |
$40.518.030 800.045.228 DESCAFEINADORA
30 DÍAS
30 DÍAS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPUESTOS PARA LOS COMPUT Y EQUIPOS CRÍTICOS DE ALMACE
COLOMBIANA SAS | |||
PREVENTIVO - CORRECTIVO CON ADORES PERSONALES, PORTÁTILES $132.700.000 000.000.000 IBM DE COLOMBIA 360 DÍAS NAMIENTO Y BACKUP | |||
DMINISTRACIÓN DE BACKUP EN $24.601.200 | 10.271.281 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX | 000 DÍAS |
CN-2018-0559 | 2018/04/30 |
CN-2018-0577 | 2018/04/30 |
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE A LÍNEA.
CN-2018-0597 2018/04/30 ELABORACION DE PLANOS AS BUILT, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
LA RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO EN BUENCAFÉ
SUMINISTRO DE BOLSAS PARA PLANTULAS DE CAFE - PROGRAMA
$146.971.013 890.907.480 INGENIEROS MECÁNICOS
ASOCIADOS SAS
EMPAQUES PLASTICOS
63 DÍAS
4900024153 2018/04/02
PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL. (200.000 14X19.5 Y 400.000 17X23)
$7.116.200 816.000.992
S.A.S 1 DÍA
0000000000
2018/04/02
SUMINISTRO DE BOLSA PARA PLANTULAS DE CAFE - PROGRAMA PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL
$7.639.800
816.000.992
EMPAQUES PLASTICOS S.A.S
1 DÍA
PROYECTO "PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL". | S.A.S | ||||
COLINOS DE CAFE VARIEDAD XXXXXXXX, CON DESTINO A | XXXXXXXX XXXXX, XXXX | ||||
0000000000 | 2018/04/16 | CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO - PROYECTO | $13.793.760 | 9.727.033 XXXXX 1 DÍA | |
PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL | |||||
COLINOS DE CAFE VARIEDAD XXXXXXXX, CON DESTINO A | XXXXXXXX XXXXX, XXXX | ||||
4900025896 | 2018/04/16 | CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO - PROYECTO | $399.870 | 9.727.033 XXXXX 1 DÍA | |
PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL | |||||
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A | |||||
REALIZAR, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN | XXXXXX XXXXXX | ||||
CN-2018-0150 | 2018/03/21 | FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA | $57.818.452 | 80.501.570 XXXXXXXX XXXX 60 DÍAS | |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA CASA DEL CAFÉ UBICADA EN | |||||
PACHO CUNDINAMARCA, | |||||
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A | COOPERATIVA | ||||
CN-2018-0403 | 2018/03/23 | ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA OCHOCIENTOS VEINTIDÓS (822) BULTOS DE UREA X 50KG, DESTINADOS A LOS CAFICULTORES | $49.731.000 | DEPARTAMENTAL 830.090.449 XXXXXXXX XX 00 XXXX | |
XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) | XXXXXXXXXXXX | ||||
–COODECAFEC LTDA | |||||
COOPERATIVA | |||||
SUMINISTRO Y VENTA DE FERTILIZANTE UREA AGRICOLA CON | DEPARTAMENTAL | ||||
4900025963 | 2018/04/16 | DESTINO A LOS BENEFICIARIOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE | $2.992.000 | 830.090.449 | XXXXXXXX XX 00 XXXX |
XXXXX | XXXXXXXXXXXX | ||||
–COODECAFEC LTDA | |||||
4900026274 | 2018/04/18 | COMPRA Y REMPLAZO XX XXXXXXX VARIOS PARA XX XXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXX | $90.000 | 79.419.115 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 00 XXXX XXXXXXX |
XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | |||||
0000000000 | 2018/04/18 | 133X199CM XXXXXX XXXXXXX 00 , XXXXXX 0 XX , XXXXX XX | $900.000 | 3.086.275 XXXX XXXXX XXXXX 12 DÍAS | |
SEGURIDAD, XXXXXXX , XXXXXXX XXXXXX XX XX XXXX XXX XXXX XX XXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX | |||||
4900025063 2018/04/10 SUMINISTRO DE 120 BULTOS MICORRIZA CON DESTINO AL
$6.600.000 811.031.456 SAFER AGROBIOLOGICOS
1 DÍA
SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PARA BENEFICIARIOS | XXXXX XXXXXXXX | |||
0000000000 | 2018/04/19 | CAFETEROS CONVENIO CN-2017-0584 MEJORAMIENTO | $240.000 | 51.675.076 XXXXXXXXX XXXXXX 11 DÍAS |
PRODUCTIVIDAD MUNICIPIO ARBELAEZ | ||||
SUMINISTRO Y VENTA DE CHAPOLA DE CAFE PARA BENEFICIARIOS | XXXXX XXXXXXXX | |||
4900026663 | 2018/04/19 | CAFETEROS CONVENIO CN-2017-1943 MEJORAMIENTO | $500.000 | 51.675.076 XXXXXXXXX XXXXXX 11 DÍAS |
PRODUCTIVIDAD MUNICIPIO SAN XXXXXXXX | ||||
POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO CERTIFICADOS INDIVIDUALES Y | ||||
4900027179 | 2018/04/23 | RECIBO DE PRIMA RAMO COBERTURA GENERAL EDIFICIO,TERREMOTO, XXXX Y HMACC TODO RIESGO POLIZA | $3.399.027 | 890.903.407 SEGUROS GENERALES 7 DÍAS SURAMERICANA S.A. |
#0149001-9 CASAS DEL CAFE EN EL DTO DE CUNDINAMARCA DEL | ||||
FONDO NACIONAL DEL CAFE VIGENCIA 01/01/2018 AL 31/12 | ||||
4900027777 2018/04/26 TRANSPORTE DE CARGA SEMILLA SECCIONAL TEQUENDAMA NORTE - $2.000.000 890.904.713 XXXXXXXXXXXX 0 XXXX XXXXXX MERCANTIL S.A | ||||
4900024136
2018/04/02
REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE
$3.870.000
890.934.807
A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.
2 DÍAS
4900027888 2018/04/26
SUMINISTRO Y XXXXX XX XXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
$20.220.000 860.007.538
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
4 DÍAS
0000000000 2018/04/02 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $10.824.468 900.953.704 EQUISOL EQUIPOS Y
4900024128 2018/04/02 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $1.503.250 811.033.997 CDEM & CDEB S.A. 3 DÍAS
SOLUCIONES S.A.S.
4900024151 2018/04/02 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $8.720.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL
SERVIACERO S.A.S
3 DÍAS
14 DÍAS
4900024194
2018/04/02
PARTICIPACION BUENCAFE FERIA EXPORTASENAL 2018
$2.778.000
901.022.503
CORPOFERIAS Y EVENTOS
J.A. S.A.S.
28 DÍAS
4900024138 2018/04/02 CALIBRACION EN SITIO EQUIPOS BUENCAFE $15.650.000 860.012.336 INSTITUTO XXXXXXXXXX
XX XXXXXX
00 DÍAS
4900024262
2018/04/03
ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE
$4.785.067
24.709.265
XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX
20 DÍAS
4900024229 2018/04/03 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $4.796.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL
SERVIACERO S.A.S
2 DÍAS
4900024239
2018/04/03
ELEMENTO DE USO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE
$261.014
900.221.029
INVERSIONES XXXXXXX XXXXXXX X
0 XXXX
0000000000 0000/00/00 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX $261.000 810.000.654 GIMA S.A.S 2 DÍAS
4900024247
2018/04/03
ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE
$4.406.400
810.004.300
BRONCES Y LAMINAS LIMITADA
2 DÍAS
4900024308 2018/04/03 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE $2.185.504 890.800.788 SUMATEC S.A.S. 3 DÍAS
4900024301 2018/04/03 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE $1.175.794 900.138.085 GASTECO S.A. 3 DÍAS
4900024249 2018/04/03 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $1.949.486 890.935.401 X X X XXXXXXXXXX XX
XXXXXXX X X X
0 XXXX
4900024311 2018/04/03 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE $1.474.681 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 7 DÍAS
0000000000 2018/04/03 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $2.932.570 860.500.689 XXXXXX X X X 00 XXXX
4900024313
2018/04/03
REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE
$6.550.000
901.071.635
MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S.
16 DÍAS
4900024273 2018/04/03 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $233.807.350 800.171.939 CONTIFLEX S.A 17 DÍAS
4900024312 2018/04/03 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE $3.420.762 860.531.287 MELEXA S.A.S 30 DÍAS
4900024319 2018/04/03 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $136.184.664 890.907.406 PLASTICOS TRUHER S.A 37 DÍAS
4900024316 2018/04/03 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $171.390.060 890.801.451 RIDUCO S.A. 37 DÍAS
4900024314 2018/04/03 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE $1.350.089 890.929.497 MAPER S.A. 42 DÍAS
4900024286 2018/04/03 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $28.802.000 000.000.000 CARTON DE COLOMBIA S.A.
0000000000 2018/04/03 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE $2.840.000 000.000.000 DETECTO DE COLOMBIA
LTDA
40 DÍAS
66 DÍAS
4900024413 2018/04/04 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE $620.200 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 1 DÍA
4900024433 2018/04/04 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE $2.300.298 800.002.030 COLSEIN S A S 2 DÍAS
4900024419 2018/04/04 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE $2.852.600 806.014.553 TUVACOL S.A. 5 DÍAS
4900024453 2018/04/04 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE $740.190 900.294.335 SENTRONIC S.A.S. 5 DÍAS
4900024461
2018/04/04
ELMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE
$2.000.000
30.305.313
XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
6 DÍAS
4900024389 2018/04/04 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE $640.598 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 7 DÍAS
4900024337 2018/04/04 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $2.815.000 890.301.638 FLUOROPLASTICOS S.A.S 13 DÍAS
4900024381 2018/04/04 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $660.000 900.953.704 EQUISOL EQUIPOS Y
SOLUCIONES S.A.S.
14 DÍAS
4900024388
2018/04/04
REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE
$1.390.000
900.943.143
INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S
14 DÍAS
4900024386 2018/04/04 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $4.654.000 890.301.638 FLUOROPLASTICOS S.A.S 14 DÍAS
0000000000
2018/04/04
REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE
$3.760.000
900.055.948
TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S
15 DÍAS
4900024396 2018/04/04 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE $442.551 860.531.287 MELEXA S.A.S 16 DÍAS
4900024323
2018/04/04
REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE
$6.956.000
900.055.948
TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S
16 DÍAS
4900024448 2018/04/04 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $5.667.310 94.475.364 VALENCIA XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
00 XXXX
4900024351
2018/04/04
SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE
$171.717
800.249.687
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
26 DÍAS
4900024346 2018/04/04 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $389.508.672 890.900.118 CRISTALERIA PELDAR S.A. 38 DÍAS
4900024348 2018/04/04 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $104.959.800 890.907.406 PLASTICOS TRUHER S.A 60 DÍAS
4900024355 2018/04/04 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $2.796.051 860.031.491 LACTOSERVICIOS LTDA 62 DÍAS
4900024345 2018/04/04 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $67.200.000 800.171.939 CONTIFLEX S.A 62 DÍAS
4900024332 2018/04/04 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $39.304.000 000.000.000 MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S
62 DÍAS
0000000000
2018/04/04
MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ
$5.660.000
000.000.000
CARTON DE COLOMBIA S.A.
69 DÍAS
0000000000 2018/04/05 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $1.736.370 810.000.654 GIMA S.A.S 4 DÍAS
4900024518
2018/04/05
ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE
$1.911.000
900.142.317
HI-TECH AUTOMATIZACION S.A.
4 DÍAS
4900024569 2018/04/05 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE $500.000 816.000.111 COMERCIAL ONIX S.A.S 5 DÍAS
4900024478
2018/04/05
SERVICIO REPARACION UNIDAD G PLANTA BUENCAFE
$5.000.000
900.055.948
TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S
7 DÍAS
4900024483 2018/04/05 SERVICIO BALANCEO EQUIPO XXXXXXX PLANTA BUENCAFE $857.084 810.000.654 GIMA S.A.S 7 DÍAS
0000000000
2018/04/05
SERVICIO MECANIZADO BUJES PLANTA BUENCAFE
$1.217.000
94.475.364
VALENCIA XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0 XXXX
0000000000 2018/04/05 INSUMOS ASEO BUENCAFE $2.821.200 891.401.416 TEXTILES RISARALDA S.A. 8 DÍAS
4900024535 | 2018/04/05 | SERVICIO ANALISIS ACRILAMIDA MUESTRAS DE CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE | $5.222.128 | 444.444.444 EUROFINS ANALYTIK 8 DÍAS GMBH |
4900024497 | 2018/04/05 | SERVICIO REPARACION SELLOS MECANICOS PLANTA BUENCAFE | $1.450.000 | 890.915.475 EMPAQUETADURAS Y 8 DÍAS EMPAQUES S.A. |
4900024514 | 2018/04/05 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $5.888.000 | 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL 14 DÍAS SERVIACERO S.A.S |
4900024475 | 2018/04/05 | SERVICIO REVISON SISTEMA CONTROL MOLINO PLANTA BUENCAFE | $2.015.588 | 900.940.623 AUTOMATIZAR Y 15 DÍAS COMPAÑIA S.A.S. |
4900024608 | 2018/04/05 | SERVICIO INPRESION E INSTALCION VALLA PRINCIPAL BUENCAFE | $5.950.000 | 900.343.111 DOBLE AA COMUNICACION 29 DÍAS VISUAL S.A.S |
4900024637 | 2018/04/06 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.556.743 | 800.061.585 FESTO S.A.S 4 DÍAS |
4900024640 | 2018/04/06 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $5.848.000 | 830.079.741 INDISEM REFRIGERACION 5 DÍAS S A S |
4900024764 2018/04/06 SUMINISTRO E INSTALACION CORTINAS PLASTCAS ACCESO PLANTA
4900024765 2018/04/06 REPARACIONES CIELO RASO CENTRAL EMERGENCIAS BUENCAFE $1.557.000 10.276.987 XXXXX XXXXX XXXXXXX 0 XXXX
XXXXXXXX
4900024766 2018/04/06 REPARACIONES PUERTAS ACCESO OFICINA AREA ADMINISTRATIVA
0000000000 2018/04/06 CAMBIO ACRILICOS EDIFICIO EXTRACCION BUENCAFE $1.222.000 10.276.987 XXXXX XXXXX XXXXXXX 0 XXXX
XXXXXXXX
4900024768 2018/04/06 REPARACIONES MUROS CUARTO ASPIRADORA DE POLVO
BUENCAFE
$1.310.000 10.276.987 XXXXX XXXXX XXXXXXX 0 XXXX
$1.923.000 10.276.987 XXXXX XXXXX XXXXXXX 0 XXXX
$2.214.000 10.276.987 XXXXX XXXXX XXXXXXX 7 DÍAS
4900024770 2018/04/06 MANTENIMIENTO XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 0 XXXXXXXX $450.000 10.276.987 XXXXX XXXXX XXXXXXX 7 DÍAS
4900024773 2018/04/06 REPARACION CIELO RASO AREA TOSTADORA BUENCAFE $1.479.000 10.276.987 XXXXX XXXXX XXXXXXX 7 DÍAS
0000000000 2018/04/06 CAMBIO ACRILICOS AREA DESCARGUE 3 BUENCAFE $638.000 10.276.987 XXXXX XXXXX XXXXXXX 7 DÍAS
4900024777 2018/04/06 LAVADO Y SELLOS MULTISEAL XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 0 XXXXXXXX
$7.456.168 900.434.286 XXXXXXX Y XXXXXXX
INGENIEROS S.A.S.
7 DÍAS
4900024752 2018/04/06 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE $984.472 890.106.278 CASA DE LA VALVULA S.A. 7 DÍAS
4900024750 2018/04/06 SERVICIO REPARACION MOLINO XXXX BUENCAFE $7.380.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL
SERVIACERO S.A.S
4900024756 2018/04/06 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $5.501.000 890.915.475 EMPAQUETADURAS Y
EMPAQUES S.A.
4900024646 2018/04/06 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE $6.218.210 24.709.265 XXXXX XXXXXX XXXXX XXX
XXXXXX
4900024672 2018/04/06 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $3.667.500 830.502.922 INDUSTRIAL DE BANDAS
SOCIEDAD
4900024690 2018/04/06 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $2.961.000 94.475.364 VALENCIA XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
4900024642 2018/04/06 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $6.380.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL
SERVIACERO S.A.S
4900024760 2018/04/06 PARTICIPACION BUENCAFE SUPERIOR TASTE AWARD 2018 $7.652.135 444.444.444 INTERNATIONAL TASTE &
QUALITY
4900024757 2018/04/06 PARTICIPACION BUENCAFE FERIA HOTELEX CHINA 2018 $26.270.868 444.444.444 SHANGHAI YAHAO
MARKETING SERVICE CO
14 DÍAS
14 DÍAS
17 DÍAS
17 DÍAS
17 DÍAS
17 DÍAS
24 DÍAS
24 DÍAS
4900024758 2018/04/06 ANALISIS LABORATORIO MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO CLIENTE CARREFOUR BUENCAFE
$369.313 444.444.444 LAREBRON SAS 24 DÍAS
4900024761 2018/04/06 OPTIMIZACION SISTEMA ENVIO CAFE VERDE BUENCAFE $22.773.283 900.337.764 MANTOTAL S.A.S 28 DÍAS
4900024799
2018/04/06
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE LABORATORIO BUENCAFE
$1.000.000
805.014.913
SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.
28 DÍAS
MECANIZADOS Y
4900024636 2018/04/06 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $2.300.000 901.068.374
MONTAJES XXXXXXXXXXXX 00 XXXX
4900024787 2018/04/06 SERVICIO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS LABORATORIO
BUENCAFE
$950.250 900.923.902 LABZUL S A S 35 DÍAS
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900024655 | 2018/04/06 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $30.941.834 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 61 DÍAS |
4900024771 2018/04/06 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $28.699.300 890.935.401 X X X XXXXXXXXXX XX
XXXXXXX X X X
00 XXXX
4900025043
2018/04/09
ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE
$5.890.000
810.004.300
BRONCES Y LAMINAS LIMITADA
3 DÍAS
4900024935 2018/04/09 ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ $1.282.200 890.800.788 SUMATEC S.A.S. 3 DÍAS
4900025044 2018/04/09 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE $1.295.432 800.232.449 DANFOSS S.A. 3 DÍAS
4900024916 2018/04/09 ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ $143.977 890.929.497 MAPER S.A. 4 DÍAS
4900024931
2018/04/09
SERVICIO REPARACION EQUIPOS PLANTA BUENCAFE
$7.018.000
900.055.948
TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S
4 DÍAS
4900025039 2018/04/09 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE $5.970.000 000.000.000 MAYEKAWA COLOMBIA
0000000000 2018/04/09 ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE $753.808 900.923.902 LABZUL S A S 11 DÍAS
S.A.S
4900024925 2018/04/09 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $37.406.579 830.506.276 COLPLAS S.A.S. XXXXXXXXXX XX XXXXXX
0 XXXX
00 XXXX
0000000000 2018/04/09 ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ $9.267.900 805.001.509 WM IMPRESORES S.A 14 DÍAS
4900024981 2018/04/09 ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ $11.700.000 900.607.785 PACKCOL S.A.S 14 DÍAS
4900025052
2018/04/09
ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ
$292.500
10.267.805
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX
14 DÍAS
4900025053 2018/04/09 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $283.046.000 000.000.000 CARTON DE COLOMBIA S.A.
14 DÍAS
0000000000
2018/04/09
TRANSPORTE MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE
$3.625.000
800.092.024
TANQUES DEL NORDESTE S.A
21 DÍAS
4900024886 2018/04/09 PARTICIPACION XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 0000 $5.460.000 900.468.180 I BEAUTY SHOW
4900024969 2018/04/09 ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ $2.679.000 830.061.256 PEGALINE S.A.S 22 DÍAS
COLOMBIA S.A.S
0000000000 2018/04/09 ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ $3.320.000 860.034.812 PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S
21 DÍAS
23 DÍAS
4900025029
2018/04/09
ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ
$300.000
900.437.215
BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA
23 DÍAS
4900025059 2018/04/09 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $26.244.800 800.171.939 CONTIFLEX S.A 24 DÍAS
4900025050 2018/04/09 ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE $930.000 900.580.320 XXXXXX XXXXXXX S.A.S 25 DÍAS
4900024962 2018/04/09 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $161.510.000 800.159.265 IQA TEXTIL SAS 28 DÍAS
4900025058 2018/04/09 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $247.320.000 860.006.160 PLASTILENE S.A. 29 DÍAS
4900024921 2018/04/09 MATENIMIENTO INTERCAMBIADORES CONCENTRADORES PLANTA
BUENCAFE
$48.289.580 900.016.995 PROCESS & TECHNOLOGY
Y CIA LTDA
32 DÍAS
4900024974 2018/04/09 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $7.952.000 000.000.000 MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S
57 DÍAS
0000000000 2018/04/09 ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE $3.674.114 900.011.514 AS ANALYTICAL LTDA 71 DÍAS
4900025108 2018/04/10 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $924.600 800.078.269 RODANDO S.A.S 4 DÍAS
4900025084 2018/04/10 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $4.214.528 810.000.654 GIMA S.A.S 3 DÍAS
4900025090 2018/04/10 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE $6.521.364 830.079.741 INDISEM REFRIGERACION
S A S
6 DÍAS
4900025099 2018/04/10 ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE $2.188.235 890.805.825 PUNTO ELECTRICO S.A.S 6 DÍAS
4900025125 2018/04/10 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $279.000 830.000.687 SEW EURODRIVE
COLOMBIA LTDA.
0000000000 2018/04/10 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $900.000 901.071.635 MECANIZADOS DE
COLOMBIA PEÑA S.A.S.
0000000000 2018/04/10 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $6.360.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL
SERVIACERO S.A.S
0000000000 2018/04/10 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $5.765.000 890.915.475 EMPAQUETADURAS Y
EMPAQUES S.A.
6 DÍAS
7 DÍAS
13 DÍAS
13 DÍAS
4900025123 2018/04/10 ELEMENTO PROMOCIONAL XXXXX XXXXXXX BUENCAFE $2.400.000 900.497.615 CAPITAL GRAPHIC S.A.S 21 DÍAS
4900025078 2018/04/10 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO MUESTREADOR LABORATORIO BUENCAFE
$930.000 800.246.805 PROFINAS SOCIEDAD POR
ACCIONES
24 DÍAS
4900025289 2018/04/10 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $16.067.000 800.171.939 CONTIFLEX S.A 24 DÍAS
4900025290 2018/04/10 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $20.826.500 810.000.073 MADECO S.A.S 30 DÍAS
4900025132 2018/04/10 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $17.310.000 000.000.000 MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S
0000000000 2018/04/10 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ $3.350.000 000.000.000 CARTON DE COLOMBIA S.A.
0000000000 2018/04/10 ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE $9.135.896 900.022.476 A.M INDUSTRIAL
RESOURCES S.A.S
31 DÍAS
35 DÍAS
35 DÍAS
4900025079 2018/04/10 ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE $1.208.000 800.076.771 FERRONEUMATICA LTDA 43 DÍAS
4900025093 2018/04/10 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA EXTRACTORA LOBORATORIO BUENCAFE
$1.610.352 805.016.686 C4 PASCAL S.A.S 59 DÍAS
4900025509 2018/04/11 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $3.301.516 810.000.654 GIMA S.A.S 2 DÍAS
4900025308 2018/04/11 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $4.450.000 890.915.475 EMPAQUETADURAS Y
EMPAQUES S.A.
0000000000 2018/04/11 ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE $1.322.600 800.246.805 PROFINAS SOCIEDAD POR
ACCIONES
4900025389 2018/04/11 AUDITORIA SEGUIMIENTO BUENCAFE SISTEMAS CALIDAD $1.050.000 30.309.281 XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX
XXXXXX
4900025387 2018/04/11 SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE $869.301 800.249.687 MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPANY
5 DÍAS
12 DÍAS
19 DÍAS
19 DÍAS
4900025391 | 2018/04/11 | SERVICIOS LOGISTICOS SOLICITUD CERTIFICADOS EXPORTAC BUENCAFE | ION $85.802 | 444.444.444 UNITED LOGISTIC 19 DÍAS SERVICES B.V. | ||
4900025385 | 2018/04/11 | AUDITORIA EXTERNA BUENCAFE CLIENTE WALMART | $2.722.083 | 800.069.554 INTERTEK XXXXX XXXXX 00 XXXX XXXXXXXX S.A. | ||
0000000000 | 2018/04/11 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $132.250 | 805.014.913 SCIENTIFIC PRODUCTS 22 DÍAS LTDA. | ||
4900025392 2018/04/11 SERVICIO ANALISIS VIBRACION Y TERMOGRAFIAS COMPRESORES $7.886.000 000.000.000 MAYEKAWA COLOMBIA 23 DÍAS | ||||||
PLANTA BUENCAFE | S.A.S | |||||
4900025365 | 2018/04/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $11.159.016 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 29 DÍAS |
0000000000 | 2018/04/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $9.440.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 29 DÍAS |
4900025328 | 2018/04/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $119.772.480 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 29 DÍAS |
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
0000000000 | 2018/04/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $183.090.768 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 34 DÍAS |
4900025310 | 2018/04/11 | SERVICIO MODIFICACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TAMIZ TOSTADORA 3 PLANTA BUENCAFE | $19.360.000 | 900.055.948 XXXXXX XXXXXXXXXX 00 XXXX SERVIACERO S.A.S | ||
4900025312 | 2018/04/11 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $117.106.560 | 890.900.118 CRISTALERIA PELDAR S.A. 41 DÍAS | ||
4900025538 | 2018/04/12 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $96.000 | 810.004.300 BRONCES Y LAMINAS 4 DÍAS LIMITADA | ||
4900025670 | 2018/04/12 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $1.691.007 | 900.940.623 AUTOMATIZAR Y 4 DÍAS COMPAÑIA S.A.S. | ||
4900025683 | 2018/04/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $640.000 | 890.915.475 EMPAQUETADURAS Y 5 DÍAS EMPAQUES S.A. | ||
BUENCAFE | INTEGRAL SOCIEDAD | |||
4900025643 | 2018/04/12 | CONSTRUCCION XXXXXXX PARA CIP XXXXX XXXX 0 XXXXXXXX | $5.018.679 | 900.434.286 XXXXXXX Y XXXXXXX 8 DÍAS INGENIEROS S.A.S. |
4900025672 | 2018/04/12 | SERVICIO DE DISEÑO ARTES ETIQUETA XXXXXXX BUENCAFE | $360.000 | 75.102.747 XXXXXXX XXXXXX XXXX 8 XXXX XXXXXXXXX |
4900025602 | 2018/04/12 | MANTENIMIENTO XXXXXXX XXXXXXX 0 X 0 XXXXXXXX | $2.828.158 | 900.434.286 XXXXXXX Y XXXXXXX 8 DÍAS INGENIEROS S.A.S. |
4900025679 2018/04/12 SERVICIO IMPRESION E INSTALCION PUBLICIDAD FURGON
$280.000 900.176.990 A.B.C. PUBLICIDAD
5 DÍAS
4900025601 2018/04/12 CONSTRUCCION XXXXXXX DESAGUE LATERAL AREA FUNDIDOR 3
BUENCAFE
$802.738 900.434.286 XXXXXXX Y XXXXXXX
INGENIEROS S.A.S.
8 DÍAS
4900025639 2018/04/12 MANTENIMIENTO POZOS SEPTICOS BUENCAFE $978.448 900.434.286 XXXXXXX Y XXXXXXX
INGENIEROS S.A.S.
4900025640 2018/04/12 REPARACION TUBERIA DESAGUES PLANTA 1 BUENCAFE $682.704 900.434.286 XXXXXXX Y XXXXXXX
INGENIEROS S.A.S.
4900025647 2018/04/12 REPARACIONES DE PISO TANQUE EXTRACTO BUENCAFE $4.931.745 900.434.286 XXXXXXX Y XXXXXXX
XXXXXXXXXX X.X.X.
0 XXXX
0 XXXX
0 XXXX
4900025657 2018/04/12
REPARACIONES DESAGUES Y ENCHAPES CONCENTRACION $1.105.466 900.434.286
0000000000 | 2018/04/12 | REPARACIONES VIAS INTERNAS ACCESO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS BUENCAFE | $2.571.752 | 900.434.286 XXXXXXX Y XXXXXXX 8 DÍAS INGENIEROS S.A.S. |
4900025662 | 2018/04/12 | MTTO CUBIERTAS EDIFICIO SERVICIOS BUENCAFE | $829.458 | 900.434.286 XXXXXXX Y XXXXXXX 8 DÍAS INGENIEROS S.A.S. |
4900025664 | 0000/00/00 | XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX | $626.560 | 900.434.286 XXXXXXX Y XXXXXXX 8 DÍAS INGENIEROS S.A.S. |
4900025665 | 2018/04/12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUBIERTA TOSTADORAS BUENCAFE | $509.901 | 900.434.286 XXXXXXX Y XXXXXXX 8 DÍAS INGENIEROS S.A.S. |
0000000000 | 2018/04/12 | MANTENIMIENTO REFRACTARIO HOGAR CALDERA 4 BUENCAFE | $639.834 | 900.434.286 XXXXXXX Y XXXXXXX 8 DÍAS INGENIEROS S.A.S. |
4900025678 | 2018/04/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $5.850.000 | 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL 21 DÍAS SERVIACERO S.A.S |
4900025685 | 2018/04/12 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $5.420.452 | 24.709.265 XXXXX XXXXXX XXXXX DEL 36 XXXX XXXXXX |
4900025838 | 2018/04/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $3.420.000 | 800.081.453 INSTRUMENTOS Y 5 DÍAS AUTOMATISMOS SAS |
4900025832 | 2018/04/13 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $1.305.710 | 890.800.788 SUMATEC S.A.S. 5 DÍAS |
4900025716 | 2018/04/13 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $452.230 | 900.556.104 S.T.I SUMINISTROS 6 DÍAS TECNICOS INDUSTRI |
4900025723 | 2018/04/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $775.368 | 800.002.030 COLSEIN S A S 7 DÍAS |
0000000000 | 2018/04/13 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y AREAS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $10.883.528 | 900.080.042 CONCONTTEC S.A.S. 17 DÍAS |
4900025835 | 2018/04/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $6.195.000 | 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL 19 DÍAS SERVIACERO S.A.S |
4900025841 | 2018/04/13 | MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE | $74.184.000 | 800.171.939 CONTIFLEX S.A 25 DÍAS |
4900025845 | 2018/04/13 | MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE | $180.781.920 | 890.900.118 CRISTALERIA PELDAR S.A. 32 DÍAS |
0000000000 | 2018/04/13 | MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE | $76.059.660 | 890.907.406 PLASTICOS TRUHER S.A 32 DÍAS |
4900025822 | 2018/04/13 | MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE | $6.535.620 | 890.801.451 RIDUCO S.A. 32 DÍAS |
4900025819 | 2018/04/13 | MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE | $6.952.000 | 900.482.687 MM PACKAGING 32 DÍAS COLOMBIA S.A.S |
0000000000 | 2018/04/13 | MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE | $61.302.000 | 000.000.000 CARTON DE COLOMBIA 32 DÍAS S.A. |
0000000000 | 2018/04/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $5.473.177 | 900.264.389 X & X XXXXXXXXXXXXX 00 XXXX GROUP S. A. S. |
4900025719 | 2018/04/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $5.554.477 | 811.009.178 INDUHERZIG S.A. 35 DÍAS |
4900025846 | 2018/04/13 | MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE | $71.775.000 | 900.483.014 EMPAQUES FLEXA S.A.S 37 DÍAS |
0000000000 | 2018/04/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $17.774.700 | 900.896.981 XXXXXXX+XXXXXX 38 DÍAS COLOMBIA SAS |
0000000000 | 2018/04/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $95.116.404 | 900.158.025 GEA ANDINA SOCIEDAD 68 DÍAS POR ACCIONES |
4900025986 | 2018/04/16 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE | $170.972 | 800.249.687 MEDITERRANEAN 14 DÍAS SHIPPING COMPANY |
4900026004 | 2018/04/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $75.135.029 | 811.009.178 INDUHERZIG S.A. 50 DÍAS |
4900026060 | 2018/04/16 | ACCESORIO MECANICO MAQUINA STICK PACK BUENCAFE | $52.754.130 | 444.444.444 TOYO MACHINE 224 DÍAS MANUFACTURING CO |
4900026155 | 2018/04/17 | REPARACION BATERIA MONTACARGAS PLANTA BUENCAFE | $1.624.331 | 811.025.446 TRONEX BATTERY 2 DÍAS COMPANY S.A. |
4900026167 | 2018/04/17 | MATERIAL DE EMPAQUE BUENCAFE | $9.188.400 | 890.900.118 CRISTALERIA PELDAR S.A. 3 DÍAS |
4900026101 | 2018/04/17 | ELEMENTOS LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE | $669.758 | 890.807.047 CUATRO MILPAS S.A.S 3 DÍAS |
4900026151 | 2018/04/17 | ADECUACION ESTRUCTURA MONTAJE EQUIPO PLANTA BUENCAFE | $5.200.000 | 900.055.948 XXXXXX XXXXXXXXXX 0 XXXX SERVIACERO S.A.S |
4900026153 | 2018/04/17 | AFILADO CUCHILLAS VOTATOR PLANTA BUENCAFE | $470.000 | 900.943.143 XXXXXXXXXXXX XXX XXX 0 XXXX S.A.S |
4900026164 | 2018/04/17 | REPARACION DUCTOS A/A CONCENTRACION PLANTA BUENCAFE | $1.000.000 | 000.000.000 XXXX COLOMBIA S.A.S 3 DÍAS |
BUENCAFE
XXXXXXX Y XXXXXXX 8 DÍAS INGENIEROS S.A.S.
MANTENIMIENTO Y MON | |||
MENTACION ORIGEN $4.894.014 000.000.000 MAERSK COLOMBIA S.A. 13 DÍAS | |||
ADORA BANDEJAS LIOFILIZACION $18.855.200 | 94.475.364 | XXXXXXXX XXXXX | 00 DÍAS |
4900026156 | 2018/04/17 |
4900026137 | 2018/04/17 |
4900026145 | 2018/04/17 |
CONEXIONADO ELECTRICO Y CONTROL AREA EXTRACCION ACEITE PLANTA BUENCAFE
SERVICIOS LOGISTICOS TASA DOCU
EXPORTACIONES BUENCAFE ACONDICIONAMIENTO BRAZOS LAV PLANTA BUENCAFE
$6.600.814 900.789.452 INGENIERIA EN
XXXXXXXX XXXXXXXX
3 DÍAS
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
0000000000 | 2018/04/18 | DISEÑO ETIQUETA EXTRACTO DE CAFE BUENCAFE | $1.610.000 | 900.355.325 | COMUNICACIONES INTEGRADAS | 5 DÍAS |
4900026250 | 2018/04/18 | ELEMENTO FERRETERIA BUENCAFE | $828.218 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 5 DÍAS |
4900026393 | 2018/04/18 | INSUMO INDUSTRIAL PLANTA BUENCAFE | $5.554.500 | 860.039.444 | QUIMICA COMERCIAL ANDINA S A S | 5 DÍAS |
4900026257 | 2018/04/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $210.000 | 811.033.997 | CDEM & CDEB S.A. | 5 DÍAS |
4900026284 | 2018/04/18 | REUBICAR SISTEMA PUESTA A TIERRA TOSTADORA PLANTA BUENCAFE | $6.335.888 | 900.789.452 INGENIERIA EN 5 DÍAS MANTENIMIENTO Y MON | ||
4900026287 | 2018/04/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $624.000 | 800.226.013 TECNIYALE S.A.S. 14 DÍAS | ||
0000000000 | 2018/04/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $5.409.500 | 830.026.817 FRENCHER SERVICIOS 14 DÍAS INDUSTRIALES SAS | ||
4900026259 | 2018/04/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.166.000 | 811.020.145 COLOMBIANA DE FILTROS 20 DÍAS ESPECIALES E. | ||
4900026286 | 2018/04/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.281.377 | 811.009.178 INDUHERZIG S.A. 27 DÍAS | ||
4900026245 | 2018/04/18 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.635.396 | 860.031.491 LACTOSERVICIOS LTDA 35 DÍAS | ||
4900026264 | 2018/04/18 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.405.754 | 900.896.981 XXXXXXX+XXXXXX 47 DÍAS COLOMBIA SAS | ||
0000000000 | 2018/04/18 | ELEMENTO LABORATORIO CALIDAD BUENCAFE | $17.850.900 | 860.001.710 VANSOLIX S.A. EN 61 DÍAS REESTRUCTURACION | ||
4900026242 2018/04/18 OPTIMIZACION XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 0 X 0 XXXXXXXX | $57.528.000 900.055.948 TALLER XXXXXXXXXX 00 XXXX SERVIACERO S.A.S | |||||
4900026465 | 2018/04/19 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $380.000 | 15.902.306 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 0 XXXX |
4900026545 | 2018/04/19 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $5.771.088 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 4 DÍAS |
0000000000 | 2018/04/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.496.270 | 810.000.654 | GIMA S.A.S | 4 DÍAS |
4900026535 | 2018/04/19 | SERVICIOS LOGISTICOS ALMACENAMIENTO IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE | $4.780.808 | 835.000.149 XXXXXXXX XXXXXX 00 XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX | ||
4900026536 | 2018/04/19 | AUDITORIA ORGANICA BUENCAFE AÑO 2018 | $16.709.024 | 000.000.000 ECOCERT COLOMBIA LTDA 11 DÍAS | ||
0000000000 | 2018/04/19 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPOTACION TEMPORAL BUENCAFE | $4.051.313 | 800.084.048 SOCIEDAD XXXXXXXXX 00 XXXX TERMINAL DE | ||
4900026537 | 2018/04/19 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL BUENCAFE | $1.693.530 | 800.249.687 MEDITERRANEAN 11 DÍAS SHIPPING COMPANY | ||
4900026467 | 2018/04/19 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.174.540 | 890.915.475 EMPAQUETADURAS Y 13 DÍAS EMPAQUES S.A. | ||
BUENCAFE | SERVIACERO S.A.S | |||||
0000000000 | 2018/04/19 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.740.184 | 800.002.030 COLSEIN S A S 13 DÍAS | ||
4900026563 | 2018/04/19 | REPARACION BOMBA SIHI CONCENTRADOR 1 PLANTA BUENCAFE | $2.640.138 | 890.935.401 X X X XXXXXXXXXX XX 00 XXXX FLUIDOS S A S | ||
4900026532 | 2018/04/19 | ELMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $154.000 | 900.201.763 ASESORAMIENTO, 15 DÍAS SERVICIO Y | ||
4900026880 | 2018/04/20 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $880.000 | 800.226.013 TECNIYALE S.A.S. 3 DÍAS | ||
4900026833 | 2018/04/20 | SERVICIOS LOGISTICOS ALMACENAJE MPORTACION TEMPORAL BUENCAFE | $1.250.005 | 835.000.149 XXXXXXXX XXXXXX 00 XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX | ||
4900026717 | 2018/04/20 | TRANSPORTE PERSONAL AUDITORIAS SEGUIMIENTO BUENCAFE | $200.000 | 15.909.135 XXXXXXXX XXXX 00 XXXX XXXXXXXX | ||
4900026834 | 2018/04/20 | TRANSPORTE VISITA CLIENTE XXXXXX XXXXXXXX | $300.000 | 15.909.135 XXXXXXXX XXXX 00 XXXX XXXXXXXX | ||
4900026777 | 2018/04/20 | APOYO BUENCAFE EVENTO MUSICAL | $450.000 | 890.805.175 XXXXXXXXXX XXXXXXX 00 XXXX XXXXXXXXX | ||
4900026943 | 2018/04/20 | PEGADO COLLARINES CLIENTE COLOMBINA BUENCAFE | $9.786.456 | 900.445.797 PRODUEMPAK S.A.S 10 DÍAS | ||
4900026977 | 2018/04/20 | METALIZAR E INSTALAR BUJES CERAMICOS BOMBA SOGEVAC BUENCAFE | $1.150.000 | 890.302.311 TAMETCO S.A.S 12 DÍAS | ||
0000000000 | 2018/04/20 | ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE | $1.600.000 | 800.154.466 XXXXXXXXX XXXXXXXX 12 DÍAS SUCESORES Y CIA | ||
4900026671 | 2018/04/20 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $6.870.000 | 805.002.992 ITC S.A.S XXXXXXXXXX XX 00 XXXX PLASTICOS | ||
4900026842 | 2018/04/20 | REPARACION ROLDANA Y TAPA VIBRADOR TOSTADORA PLANTA BUENCAFE | $5.088.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 13 DÍAS |
4900026928 | 2018/04/20 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $9.935.240 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 13 DÍAS |
4900026926 | 2018/04/20 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $9.953.860 | 900.279.088 | TDMEK SAS | 13 DÍAS |
4900026716 | 2018/04/20 | REPUESTO PLANTA BUENCAFE | $200.000 | 37.926.408 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 00 XXXX |
4900026966 | 2018/04/20 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $123.525.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 19 DÍAS |
4900026989 | 2018/04/20 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $225.247.560 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 20 DÍAS |
4900026987 | 2018/04/20 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $90.484.696 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 21 DÍAS |
4900026916 | 2018/04/20 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $90.317.100 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 28 DÍAS |
0000000000 | 2018/04/20 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $953.455.140 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 31 DÍAS |
4900026475 2018/04/19 REPARACION SIST ELEVACION LLENADORA FRASCOS PLANTA
$2.210.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL
13 DÍAS
4900026930 | 2018/04/20 |
4900026708 | 2018/04/20 |
4900027161 | 2018/04/23 |
4900027165 | 2018/04/23 |
4900026918 2018/04/20 MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE $27.710.000 000.000.000 CARTON DE COLOMBIA S.A.
MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE $12.125.000 000.000.000 MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S
31 DÍAS
31 DÍAS
SERVICIOS LOGISTICOS PESAJE BIDONES CLIENTE XXXXX AÑO 2018
$74.240.951 444.444.444 XXXXX & CO. LTDA 255 DÍAS
SERVICIO ANALISIS FOLPET, PHTHALIMID Y CHLORPYRIFOS
MUESTRA CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE
4900027169
2018/04/23
SERVICIO ANALISIS ACIDO SORBICO Y ACIDO BENZOICO DE EXTRACTO CONCENTRADO BUENCAFE
$691.034
444.444.444
JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES
11 DÍAS
SERVICIO ANALISIS MIGRACION GLOBAL BOLSA EMPAQUE GRANEL BUENCAFE
$426.682 444.444.444 EUROFINS ANALYTIK
GMBH
$6.359.586 444.444.444 EUROFINS CONSUMER
PRODUCT TESTING G
11 DÍAS
11 DÍAS
4900027245 2018/04/24 ATENCION VISITA CLIENTE BKI BUENCAFE $255.556 901.086.312 CUINA S.A.S 6 DÍAS
4900027249 2018/04/24 TRANSPORTE REPARACIÓN BATERIA BUENCAFE $360.000 811.025.446 TRONEX BATTERY
COMPANY S.A.
6 DÍAS
4900027363 2018/04/24 ACTIVIDAD PROMOCIONAL XXXXXXX BUENCAFE $67.135.348 890.301.884 COLOMBINA S.A 6 DÍAS
4900027356
2018/04/24
SERVICIOS LOGISTICOS FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA EXPORTACIONES BUENCAFE
$2.799.450
830.050.590
J.B. LOGISTIC LTDA.
6 DÍAS
4900027358 2018/04/24 SERVICIOS LOGISTICOS ALMACENAJE - IMPORTACION TEMPORAL
BUENCAFE
$275.796 835.000.149 SOCIEDAD XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
0 XXXX
4900027360
2018/04/24
SERVICIOS LOGISTICOS FLETE MARITIMO INTERNACIONAL EXPORTACION BUENCAFE
$9.966.042
806.009.473
UNITED LOGISTIC SERVICES X X
0 XXXX
XXXXXXXX | SERVIACERO S.A.S | |||
4900027260 | 2018/04/24 | SERVICIO INSTALACION CABLEADO PLANTA BUENCAFE | $1.085.000 | 900.929.429 UNIREDES XXX XXX 00 XXXX |
4900027257 | 2018/04/24 | SERVICIO ACTIVACION UNIDADES BIOMETRICAS PLANTA BUENCAFE | $1.770.000 | 817.005.097 PROWARE HS S.A. 11 DÍAS |
4900027290 | 2018/04/24 | REPARACIONES VARIAS AREA TOSTADORAS PLANTA BUENCAFE | $3.807.000 | 900.877.401 MONTAJES H.G. S.A.S. 13 DÍAS |
4900027462 | 2018/04/24 | CALIBRACION PESAS PATRON METROLOGIA PLANTA BUENCAFE | $1.990.000 | 000.000.000 DETECTO DE COLOMBIA 24 DÍAS LTDA |
0000000000 | 2018/04/24 | CONSTRUCCIÓN TÚNEL XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX 0 XXXXXXXX | $21.792.525 | 900.434.286 XXXXXXX X XXXXXXX 00 XXXX XXXXXXXXXX S.A.S. |
4900027273 | 2018/04/24 | SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS HAND HELD 2018 BUENCAFE | $5.822.856 | 800.027.927 LINEADATASCAN S.A. 251 DÍAS |
4900027678 | 2018/04/25 | ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE LUKAFE | $123.889 | 43.756.688 XXXXXXXX XXXXX 5 DÍAS CAROLINA |
4900027679 | 2018/04/25 | TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE AIMIA | $140.000 | 30.302.790 XXXXXXX XXXXXXX 5 XXXX XXXXXX |
4900027682 | 2018/04/25 | ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTES CHINA Y EUROPA | $2.121.668 | 900.310.671 XXXX XX XXXXXXXXX 0 XXXX XXXXXXXX XXXXXXX |
4900027380 2018/04/24 REPARACION BASE FILTROS Y XXXXXX LIOFILIZACION 1 PLANTA
$5.324.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL
9 DÍAS
0000000000 2018/04/25 ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTES MAU FOODS Y COMPLETE
COFFEE
$898.000 901.086.312 CUINA S.A.S 5 DÍAS
4900027694 2018/04/25 REPARACION BOTAS DOTACION CUARTO FRIO BUENCAFE $2.026.400 19.388.514 XXXXXX XXXXX XXXX
XXXXXX
4900027533 2018/04/25 MANTENIMIENTO VEHICULOS BUENCAFE $560.000 4.550.825 XXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX
4900027645 2018/04/25 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $3.300.000 901.071.635 MECANIZADOS DE
COLOMBIA PEÑA S.A.S.
5 DÍAS
5 DÍAS
7 DÍAS
4900027741 2018/04/25 SERVICIO ANALISIS FOLPET, PHTHALIMID Y CHLORPYRIFO MUESTRA DE CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE
$551.306 444.444.444 PRIMORIS BELGIUM CVBA 8 DÍAS
4900027522 2018/04/25 CALIBRACION EQUIPO METROLOGIA PLANTA BUENCAFE $125.000 890.913.321 PREMAC S.A.S 9 DÍAS
4900027538 2018/04/25 EQUIPO DE COMPUTO BUENCAFE $4.375.024 860.534.932 WORLD SERVICE EQUIPOS DE OFICINA Y
4900027681 2018/04/25 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $10.240.000 900.943.143 INDUSTRIALES DEL EJE
S.A.S
4900027631 2018/04/25 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $7.170.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL
SERVIACERO S.A.S
9 DÍAS
13 DÍAS
15 DÍAS
4900027746 2018/04/25 SERVICIO ADECUACION DIVISIONES Y MUEBLES OFICINAL $12.280.000 10.141.768
COMERCIAL BUENCAFE
MONTAJE PULSADORES DE SEGURIDAD CUARTO FRIO 2 PLANTA
XXXXXXX XXXXXXX XXXX 20 XXXX XXXXX
INGENIERIA EN
4900027554
2018/04/25
MONTAJE VALVULAS MOTORIZADAS COMPRESORES AMONIACO PLANTA BUENCAFE
$2.150.000
900.877.401
MONTAJES H.G. S.A.S.
37 DÍAS
4900027525 2018/04/25 BUENCAFE $26.451.775 900.789.452
MANTENIMIENTO Y MON 25 DÍAS
4900027663 2018/04/25 REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE $73.975.000 890.325.159 CAPROIN S.A. 76 DÍAS
4900027759 2018/04/26 MANTENIMIENTO VEHICULOS PLANTA BUENCAFE $1.223.051 890.800.120 CASA XXXXX S.A. 1 DÍA
4900027760 2018/04/26 REPARACION RODAPIES ASCENSOR PLANTA BUENCAFE $1.465.144 860.005.289 ASCENSORES XXXXXXXXX
DE COLOMBIA S
1 DÍA
0000000000 2018/04/26 CAMBIO TEXTOS ETIQUETA XXXXXXX COLOMBIA BUENCAFE $442.000 000.000.000 CONTIFLEX S.A 4 DÍAS
4900027874 2018/04/26 REPARACION ELEMENTOS SISTEMA TRANSPORTE XXXXXXXXXXXXX 0
XXXXXX XXXXXXXX
$5.702.000 900.055.948 TALLER INDUSTRIAL
SERVIACERO S.A.S
8 DÍAS
4900027887 2018/04/26 SERVICIO DE DISEÑOS PIEZAS PUBLICITARIA BUENCAFE $2.550.000 75.102.747 XXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXX
8 DÍAS
4900027948 2018/04/26 ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ $339.366 890.929.497 MAPER S.A. 8 DÍAS
4900027889 2018/04/26 EQUIPOS LABORATORIO BUENCAFE $22.522.000 810.004.774 OUTSOURCING COMERCIAL SAS
15 DÍAS
BUENCAFE | ||||
4900027860 | 2018/04/26 | DOTACION USO CUARTO FRIOS BUENCAFE | $54.600.814 | 900.022.476 A.M INDUSTRIAL 78 DÍAS RESOURCES S.A.S |
4900028046 | 2018/04/27 | SERVICIOS LOGISTICOS MONITOREO CONTENEDORES BUENCAFE | $561.610 | 830.050.256 EXPEDITORS DE 3 DÍAS COLOMBIA LTDA |
0000000000 | 2018/04/27 | TRANSPORTE MATERIA PRIMA BUENCAFE | $19.065.874 | SERVICIO DE 830.040.809 TRANSPORTE 3 DÍAS INTERNACION |
4900027870 2018/04/26 INSTALACION CABLEADO ESTRUCCTURADO PORTERIA VEHICULAR
$14.460.000 900.929.429 UNIREDES XXX XXX 00 XXXX
XXXXXXXX | GMBH | |||||
4900028090 | 2018/04/27 | MANTENIMIENTO VEHICULOS PLANTA BUENCAFE | $35.600 | 10.227.058 XXXXXXX XXXXXX 5 XXXX XXXXXXXX | ||
4900027963 | 2018/04/27 | GASES INDUSTRIALES BUENCAFE | $61.840 | 000.000.000 LINDE COLOMBIA S A 6 DÍAS | ||
0000000000 | 2018/04/27 | EQUIPOS LABORATORIO BUENCAFE | $5.000.000 | 810.004.774 OUTSOURCING 7 DÍAS COMERCIAL SAS | ||
0000000000 | 2018/04/27 | SERVICIO ANALISIS CHLORPYRIFOS MUESTRA CAFE VERDE | $514.185 | 444.444.444 JAPAN FOOD RESEARCH 7 DÍAS | ||
BUENCAFE | LABORATORIES | |||||
4900028095 | 2018/04/27 | SERVICIO RECARGA CILINDRO EXTINCION DATA CENTER BUENCAFE | $18.498.084 | 830.505.331 | SE.CO.I LTDA | 21 DÍAS |
4900028070 | 2018/04/27 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $33.755.507 | 830.114.220 | VPC INGENIERIA S.A. | 57 DÍAS |
4900028222 | 2018/04/30 | AJUESTE PUERTAS AREA EMPAQUE A GRANEL BUENCAFE | $1.230.000 | 10.276.987 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 4 DÍAS |
4900028025 2018/04/27 SERVICIO ANALISIS DIPERTENOS - ACRYLAMIDE CAFE LIOFILIZADO
$13.127.868 444.444.444 EUROFINS ANALYTIK
5 DÍAS
$2.688.400 | 10.276.987 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 0 XXXX |
$740.000 | 10.276.987 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 0 XXXX |
$1.350.000 | 10.276.987 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 4 DÍAS |
0000000000 | 2018/04/30 CAMBIO CIELO RASO BAÑOS ARE PISO |
4900028224 | 2018/04/30 CAMBIO DE ACRILICOS POR XXXXX XXXXXXXX |
4900028225 | 2018/04/30 REPARACION MURO DIVISION ARE |
A PROCESO BUENCAFE SEGUNDO
O EN AREA CONCENTRACION
AS LIOFILIZACION 1 - EMPAQUE
4900028229
2018/04/30
INSTALACION SOMBRALINA AREA ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE
$129.000
10.276.987
XXXXX XXXXX XXXXXXX
0 XXXX
XXXXXXXX
4900028227 | 2018/04/30 | CAMBIO CHAPAS PUERTAS OFICINA SEGURIDAD PATRIMONIAL BUENCAFE | $334.000 | 10.276.987 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 4 DÍAS |
4900028228 | 2018/04/30 | REPARACION CIELO XXXX XXXX XXX XXXXXX 0 -0 XXXXXXXX | $2.835.000 | 10.276.987 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 4 DÍAS |
4900028230 2018/04/30 CONSTRUCCION MURO DRAYWALL AREAS ADMINISTRATIVAS
BUENCAFE
$2.958.600 10.276.987 XXXXX XXXXX XXXXXXX 4 DÍAS
4900028158 2018/04/30 SERVICIOS APOYO CARGUE/DESCARGUE MATERIA PRIMA
BUENCAFE
$805.771 900.438.270 UNION SERVICIOS
INTEGRALES Y LOGIST
4 DÍAS
BUENCAFE | ||||
0000000000 | 2018/04/30 | TRANSPORTE XXXXXXX XXXXXXXX A CAFE XXXXXXXX | $900.000 | 860.040.576 COLTANQUES S.A.S 4 DÍAS |
4900028194 | 2018/04/30 | TRANSPORTE XXXXXXX XXXXXXXX CAFE XXXXXXXX | $860.000 | 890.802.337 COOPERATIVA DE 4 DÍAS TRANSPORTADORES |
4900028195 | 2018/04/30 | TRANSPORTE XXXXXXX XXXXXXXX CAFE XXXXXXXX | $1.680.000 | 800.092.024 XXXXXXX XXX XXXXXXXX 0 XXXX S.A |
4900028201 2018/04/30 IMPRESION DE ETIQUETAS TERMOENCOGIBLES EN DIGITAL
$150.000 890.913.337 TOPFLIGHT ANDINA S.A. 4 DÍAS
4900028233 | 2018/04/30 | SERVICIOS LOGISTICOS IMPORTACION TEMPORAL R BUENCAFE | OBUSTEC $999.036 | 000.000.000 | HAPAG XXXXX COLOMBIA LTDA. | 4 DÍAS |
0000000000 | 2018/04/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $198.860.288 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 8 DÍAS |
4900028238 | 2018/04/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $75.572.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 17 DÍAS |
4900028241 | 2018/04/30 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $107.403.378 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 36 DÍAS |
4900028203 2018/04/30 TRAMITES LOGISTICOS AGENCIAMIENTO ADUANERO IMPORTACION $12.000.000 MATERIA PRIMA BUENCAFE | 860.010.973 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE | 245 DÍAS | |||
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA | ASOCIACION DE MUJERES | |||||
RECONVERSION Y RENOVACION PRODUCTIVA DIRIGIDA A LA | CAFETERAS DEL MACIZO | |||||
CN-2016-1525 2016/09/15 SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA EN SAN XXXXXXX, $42.000.000 | 900.730.636 | AGUSTINIANO COFEE - | 589 DÍAS | |||
DEPARTAMENTO DEL HUILA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA | COFFEE MUJER DE SAN XXXXXXX GRUPO ASOCIATIVO | |||||
4900028202 2018/04/30 SERVICIOS LOGISTICOS FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA EXPORTACION BUENCAFE
$1.332.983 830.050.590 X.X. XXXXXXXX XXXX. 0 XXXX
XX-0000-0000 2016/09/27
CN-2016-2202 2016/12/19
CN-2016-2203 2016/12/19
RECOVERSION Y RENOVACION PRODUCTIVA DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA EN CONCRETO PARA LA INSTITUCION
$42.700.000 900.797.033
$47.467.267 891.180.139
$24.106.868 891.180.191
MUJERES XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX
XX XXXXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX (XXXXX) GRUPO
ASOCIATIVO SUEÑOS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO EL
AGRADO (HUILA) MUNICIPIO XX XXXXX (HUILA) Y JUNTA DE
EDUCATIVA EL CABILDO DE LA VEREDA EL VERGEL DEL MUNICIPIO XX XXXXX EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | VEREDA EL XXXXXX XX XXXXX (HUILA) | |||||
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 230 | MUNICIPIO XX XXXXX - | |||||
CN-2017-0474 | 2017/04/10 | ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE | $120.996.661 | 891.180.132 XXXXX 000 XXXX | ||
XXXXX - XXXXX | ||||||
XXXXX ESFUERZOS Y RECURSOS PA ADELANTAR PROYECTO DE | MUNICIPIO DE PAICOL- | |||||
CN-2017-0708 | 2017/05/10 | CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOLOGICAS PARA FAMILIAS | $49.169.400 | 891.180.194 XXXXX 000 XXXX | ||
XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX - XXXXX | ||||||
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA | ||||||
CN-2017-0762 | 2017/05/30 | AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO XX XXXXXX - | $209.062.366 | 891.180.022 (HUILA) 202 DÍAS | ||
HUILA | ||||||
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA | MUNICIPIO XX XXXXX- XXXXX Y LA JUNTA DE | |||||
CN-2017-0794 | 2017/05/31 | OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO XX XXXXX | $43.959.148 | 891.180.132 ACCION COMUNAL DE LA 202 DÍAS | ||
- HUILA | VEREDA POTRERILLOS XX XXXXX - XXXXX | |||||
XXXXX ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE | MUNICIPIO DE LA PLATA - | |||||
CN-2017-0871 | 2017/05/31 | PLACA HUELLA; BOXCOULVERT, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN LA | $712.257.435 | 891.180.155 HUILA 194 DÍAS | ||
RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA | ||||||
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 300 | ||||||
CN-2017-0874 | 2017/05/31 | ML DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLAS DE 36" EN TUBO DE | $196.993.059 | 891.102.844 XXXXXXXXX XX XXXXXX - 000 XXXX | ||
XXXXXXXX EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - | HUILA | |||||
HUILA | MUNICIPIO DE PAICOL - | |||||
CN-2017-0892 | 2017/05/31 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36 PULGADAS EN LAS VIAS | $39.240.905 | 891.180.194 | HUILA Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL | 180 DÍAS |
TERCIARIAS DEL MUNICIIO XX XXXXX - HUILA | MUNICIPIO DE PAICOL - | |||||
HUILA | ||||||
MUNICIPIO DE IQUIRA | ||||||
CN-2017-0894 | 2017/05/31 | AUNAR ESFUEZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE | $157.236.996 | 891.180.131 | (HUILA) Y ASOCIACION DE PEQUEÑOS | 186 DÍAS |
IQUIRA EN LAS VEREDAS XXXXXXXX Y BUENOS AIRES SAN XXXX | PRODUCTORES AGRARIOS | |||||
EL PROGRESO | ||||||
ACCION COMUNAL DE LA
573 DÍAS
90 DÍAS
180 DÍAS
CN-2017-0952 2017/09/26
CN-2017-0849
2017/05/31
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN PRO DE LA DESCONTAMINACION XX XXXXXXX HIDRICAS AFECTADAS POR EL BENEFICIO DEL CAFÉ POR MEDIO DE LA UTILIZACION DE SMTA EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA
$38.317.280
891.180.205
XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX - XXXXX X XX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXX EL XXXXXX DE LA ARGENTINA HUILA
180 DÍAS
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BENEFICIADERO ECOLOGICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NUESTRA XXXXXX XXX XXXXXXX DEL MUNICIPIO DE EL PITAL - HULA
$23.787.953 900.023.031
XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXX - XXXXX
126 DÍAS
CN-2017-0851 2017/05/31
CN-2017-1982
2017/11/16
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA A XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXX XXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXX - XXXXX
$14.020.000
813.007.442
GRUPO ASOCIATIVO AMIGOS DE XXXXXXX DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA
150 DÍAS
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN PRO DE LA DESCONTAMINACION XX XXXXXXX HIDRICAS AFECTADAS POR EL BENEFICIO DEL CAFÉ POR XXXXX XX XX XXXXXXXXXXX XX XXXX XX XX XXXXXXXXX XX XX XXXXX XXXXX
$238.623.252 891.180.155
MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA
198 DÍAS
MUNICIPIO DE EL AGRADO -
CN-2018-0129 | 2018/01/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCION DE 200 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL | $113.158.818 | HUILA Y EL GRUPO 891.180.139 ASOCIATIVO SUEÑOS DE 249 DÍAS |
TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA | CAFÉ DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA | |||
CN-2018-0111 | 2018/01/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL | $620.402.870 | 891.180.022 XXXXXXXXX XX XXXXXX 000 XXXX (XXXXX) |
XXXXXXXXX XX XXXXXX - XXXXX | ||||
CN-2018-0112 | 2018/01/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL EN LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE | $140.335.010 | 891.180.022 XXXXXXXXX XX XXXXXX 000 XXXX (XXXXX) |
XXXXXX - XXXXX | ||||
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA | ASOCIACION MUNICIPAL | |||
CN-2018-0356 | 2018/03/12 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL | $188.811.121 | 813.004.356 DE XXXXXX XX XXXXXX 000 DÍAS |
CN-2018-0374 2018/03/13
MUNICIPIO XX XXXXXXX - HUILA EN LAS VEREDAS BOLIVAR (SECTOR GUADUALEJA) Y LOS OLIVOS (SECTOR CUPICHI)
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (INCLUYENDO MATERIAL) Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE 300 ML DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO XX XXXXXX DENTRO DEL CONVENIO CN- 2018-0073 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO XX XXXXX (HUILA) Y LA ASOCIACION DE AGRICULTURES, FRUTOS Y CACAOS SAN XXXXXX XXXXX - HUILA
DEL CONVENIO CN-2018-0125 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ | CALYPSO SAS | |||||
HUILA; EL MUNICIPIO XX XXXXX (HUILA) Y LA ASOCIACION DE | ||||||
AGRICULTORES, FRUTOS Y CACOS DE SAN XXXXXX XXXXX (HUILA) VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE | ||||||
CN-2018-0518 | 2018/04/13 | LA OBRA QUE SE ADELANTA EN LA XXXXXX XXXXXXX EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0091 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ | $43.809.200 | 891.101.158 | XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX | 00 XXXX |
XXXXX; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE | HUILA - COOCENTRAL | |||||
JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA | ||||||
VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE | ||||||
CN-2018-0528 | 2018/04/17 | LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN- 2018-0093 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE | $27.322.689 | 83.028.683 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX | 30 DÍAS |
SALADOBLANCO - HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION | ||||||
COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA | ||||||
VENTA DE PLASTICO AGROLENE POLIETILENO DE 8 MTS DE ANCHO X 14 MTS DE LARGO CALIBRE 7 Y TELA SOMBRA O POLISOMBRA 60% X
$49.408.000 7.685.426
XXXXXXX XX XXXXXXX - HUILA
XXXXX XXXXXXXXX 60 DÍAS XXXXXX XXXXXX
CN-2018-0421 2018/03/21
0 XXXXXX XX XXXXX X 00 XXX XX XXXXX PARA EL DESARROLLO
$29.863.820 860.075.208 COMERCIALIZADORA
20 DÍAS
CN-2018-0531 2018/04/18
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE BOXCULVERT EN LA XXXXXX XXX XXXX - XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX - XXXXX
$11.079.324 813.003.980
XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXXX
120 DÍAS
DE SAN XXXXXXX - HUILA | ||||||
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA | JUNTA DE ACCION | |||||
CN-2018-0536 | 2018/04/18 | CONSTRUCCION DE UNTRAMO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA XXXXX XXXXXXXX | $8.119.557 | 813.004.079 | COMUNAL XXXX XX XXXXXXXXX XXX | 000 XXXX |
XXXXXXXX SEDE VEREDA FILO DE CHILLURCO DEL MUNICIPIO DE | MUNICIPIO DE PITALITO - | |||||
PITALITO - HUILA | HUILA | |||||
VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE | ||||||
CN-2018-0563 | 2018/04/24 | LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN- 2018-0087 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ XXXXX; EL MUNICIPIO DE | $30.607.400 | 891.101.158 | COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL | 30 DÍAS |
PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION XX XXXXX DE ACCION | HUILA - COOCENTRAL | |||||
COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA | ||||||
VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE | COOPERATIVA CENTRAL | |||||
CN-2018-0567 | 2018/04/25 | OBRA QUE SE XXXXXXXXX XX XX XXXXX XXX XXXXXXXX XX-0000- | $61.441.000 | 891.101.158 DE XXXXXXXXXXXX XXX 00 XXXX | ||
0000 XXXXXXXXX XXXXX XXX-XXXXXX XXXXX; Y LA ASOCIACION HUILA - COOCENTRAL MUNICIPAL DE JUNTA DE ACCION XXXXXXX XX XXXXXXX - HUILA | ||||||
VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE | ||||||
CN-2018-0572 | 2018/04/26 | LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN- 2018-0120 CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE | $50.235.896 | 900.193.879 CONSTRUIMOS DEL HUILA 15 DÍAS S.A. | ||
PAICOL (HUILA) Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL | ||||||
MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) | ||||||
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (INCLUYENDO MATERIAL) Y | ASOCIACION DE | |||||
TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA | VOLQUETEROS Y | |||||
CN-2018-0574 | 2018/04/27 | CONSTRUCCION DE 800 ML DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2018-0121 | $125.430.000 | 900.387.494 EXTRACTORES DE 90 DÍAS MATERIAL DE ARRASTRE | ||
CELEBRADO ENTRE FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE GIGANTE - | DEL MUNICIPIO DE | |||||
HUILA Y LA ASOCIACION DE CAFETEROS EL DESARROLLO XXX | XXXXXXX - HUILA | |||||
MUNICIPIO XX XXXXXXX - HUILA | ||||||
SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA LA | ||||||
4900026090 | 2018/04/16 | CONSTRUCCIÓN XX XX XXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXXX, XX XX | $19.300.000 | 1.081.730.377 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 30 DÍAS | ||
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO | ||||||
LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOXCULVERT EN CONCRETO | ||||||
4900026241 | 2018/04/18 | REFORZADO, EN LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE | $14.600.000 | 5.858.124 XXXXX XXXXX XXXXXXX 60 DÍAS | ||
PALESTINA – DEPARTAMENTO DE HUILA | ||||||
4900026456 | 2018/04/19 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN LA XXXXXX XXXXXX (SECTOR LA CUPICHI) MUNICIPIO XX XXXXXXX. | $17.826.123 | 83.182.743 JOVEN XXXXXX XXXXX 50 XXXX XXXXXXXXXX | ||
4900026647 | 2018/04/19 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN LA XXXXXX XXXXXXX SECTOR LA GUADUALEJA) MUNICIPIO XX XXXXXXX. | $20.388.884 | 12.239.263 | ESPAÑA XXXXXX XXXX XXXXXX | 50 DÍAS |
SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO NECESARIO PARA LA | ||||||
4900026651 | 2018/04/19 | CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA XXXXXX XXXXXXX - MUNICIPIO DE | $21.150.000 | 83.182.584 | CLAROS XXXXX XXXXXX | 30 DÍAS |
ACEVEDO. | ||||||
AFIRMADO MECANICO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE | ||||||
4900026666 | 2018/04/19 | VIBROCOMPATADOR MECANICO PARA LA VÍA CRUCE BUENOS AIRES - | $8.403.361 | 7.687.336 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 00 XXXX |
XXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX. | ||||||
OBRA CONTRATADA CALIFICADA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA | ||||||
4900027279 | 2018/04/24 | XXXXXX XXXXXXX DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO | $25.807.829 | 12.144.973 | XXXXX XXXXX XXXXXX | 60 DÍAS |
DEL HUILA. EJECUCIÓN | ||||||
A TODO COSTO ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA CASETA XXXXXX XXXXXX XXXX 4900027593 2018/04/25 COMUNAL XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX – $5.587.000 12.143.729 XXXXXX 30 DÍAS DEPARTAMENTO DEL HUILA | ||||||
XXXXXX XXXXXX
4900027244 2018/04/24
4900027238 2018/04/24
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXXX DEPARTAMENTO DEL HUILA. VEREDAS ESMERO ROBLE BUENA VISTA.
MEJORAMIENTO Y REMOCIÓN DE DERRUMBES EN VIAS XXXXXXXXXX
XX XX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX - XXXX XXX XXXXX.
AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE JÓVENES
$11.200.000 36.347.449
$4.680.000 12.254.787
GUARNIZO XXXXXXX 30 DÍAS XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXX 30 XXXX XXXXXXX
CORPORACION
CN-2017-1325-01 2018/04/20
EMPRESARIOS CAFETEROS MEDIANTE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS PRODUCTIVAS Y ADMINISTRATIVAS
MANO OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL
$1.023.877.475 900.487.362
STARBUCKS FARMER SUPPORT CENTER COLOMBIA
JUNTA DE ACCIÓN
360 DÍAS
CN-2018-0220 2018/04/02
MUNICIPIO DE PEQUE $60.000.000 900.624.495
AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE
COMUNAL XXXXXX XXXXXXXXX
000 DÍAS
CN-2016-1193-2 2018/04/13
CN-2017-1780-1 2018/04/10
SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN
AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
CUBIERTAS EN STRUCTURA METÁLICA Y TEJA TERMO ACÚSTICA EN LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS DE EL CORREGIMIENTO SAN XXXX
ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD ORAL EN LA ESE HOSPITAL
$299.122.450 800.021.698 XXXXXXXXX XX XXXXXXXX 000 XXXX
$566.000.000 890.980.342 XXXXXXXXX XX XXXXX 000 XXXX
COOPERATIVA DE
CN-2018-0320 2018/04/03
SAN XXXX XX XXXX EN EL MUNICIPIO DE COCORNA $65.320.091 890.904.902
AHORRO Y CREDITO XXX XXX DE COCORNA LTDA
360 DÍAS
CN-2018-0363 2018/04/03 ACOMPAÑAMIENTO AMBIENTAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DEL
FUTURO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO
$6.414.774 71.577.334 XXXXX XXXXXX XXXXXXX 00 XXXX
XXXXXXX
CN-2018-0362 2018/04/03 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN EL PROYECTO SEMILLAS DEL
FUTURO EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO
AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
$9.835.987 21.818.993 XXXX XXXXXXX XXXXX
XXXXXX
XXXXX XX XXXXXX
00 DÍAS
CN-2017-0473-2 2018/04/06
DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO XX XXXXX $145.462.792 901.034.894
AUNAR ESFUERZOS PARA XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX
XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX
000 DÍAS
CN-2017-1779-01 2018/04/10
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA XXXX EN EL MUNICIPIO XX XXXXX
AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE
$672.000.000 890.980.342 XXXXXXXXX XX XXXXX 000 XXXX
XXXXXXXXX XX XXX
CN-2017-1923-1 2018/04/11
SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXX
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL CAFÉ EN LOS
$518.398.412 890.983.740
XXXXXX 360 DÍAS
CN-2018-0367
2018/04/09
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE AMÁLFI SAN XXXXXX Y SAN XXXXX
CN-2018-0350 2018/04/09
MUNICIPIOS XX XXXXXXXX XXXXXX PUEBLORRICO TÁMESIS XXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX
$399.203.023 900.362.238 CONSTRUCCIONES
120 DÍAS
CN-2018-0368 2018/04/18
CN-2018-0365 2018/04/24
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE SAN XXXX Y YOLOMBÓ
XXXXXXX XXXXXX SAS | |||
$176.708.355 | 900.683.166 | CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES XXXXX | 120 DÍAS |
SAS | |||
$132.464.439 | 900.355.893 | XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XX | 000 XXXX |
SAS | |||
$4.622.564.859 | 900.373.370 | CONSTRUCCIONES CC EU | 30 DÍAS |
CONTRATO A TODO COSTO PARA LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ALBERGUE SAN XXXXXXX EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX
CN-2018-0461 2018/04/19 MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
DRENAJE EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA
AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE
$29.483.216 900.661.470 CONSTRUCCIONES
XXXXXX XXXXXX SAS
180 DÍAS
CN-2017-1778-01 2018/04/10
BUENOS AIRES SAN XXXX TAPARTÓ Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA XXXXX XXXXX EN EL MUNICIPIO XX XXXXX
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO EN EL PROGRAMA
$14.060.000 890.980.342 XXXXXXXXX XX XXXXX 000 DÍAS
CN-2018-0510 2018/04/24
DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX
$3.785.406 1.007.108.576 XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
CN-2017-2174-01
2018/04/23
AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA
$430.123.485
890.984.132
XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX
000 XXXX
XXXXXXX
00 XXXX
CN-2017-1539-01 2018/04/12 AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL DISEÑO XXX XXXXXX
VEHICULAR EN LA VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE JARDÍN
AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL
$35.000.000 890.982.294 XXXXXXXXX XX XXXXXX 000 DÍAS
CN-2017-0843-01 2018/04/25
CN-2018-0492 2018/04/13
XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX
CONSTRUCCIÓN DE SIETE CASETAS NUEVAS Y ADECUACIÓN EN
OCHO CASETAS UBICADAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE DABEIBA
VACIADO DE CONCRETO PARA CINCO PLACAS POLIDEPORTIVAS Y
$48.255.477 890.982.321 XXXXXXXXX XX XXXXXXX 000 XXXX
$188.604.245 900.082.875 CONSTRUVELASQUES SAS 60 DÍAS
CONSTRUMATER
CN-2018-0493 2018/04/20
OTRAS OBRAS CIVILES EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE DABEIBA
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE 24
$171.372.736 811.025.945
SERVICIOS TECNICOS LTDA
XXXX XXXXXXX XXXXXX
60 DÍAS
CN-2018-0544 | 2018/04/25 |
4900024289 | 2018/04/03 |
4900024292 | 2018/04/03 |
4900024343 | 2018/04/04 |
4900024533 | 2018/04/05 |
4900024561 | 2018/04/05 |
4900025072 | 2018/04/10 |
PROYECTOS COMUNITARIOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO SUSCRITO CON ACDI/VOCA EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA
$8.886.737 1.020.434.756
XXXXX 00 XXXX
XXXXXX XX XXXXX ELECTRICAS EN VARIOS INMUEBLES DE
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SERVICIO DE REPARACION EN CUBIERTA EN LOCAL DE ARCHIVO EN
$6.740.000 900.405.066 ALINTEGRAR SAS 60 DÍAS
A CONSTRUCCION DE PLACA $5.849.982 EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA | 71.055.517 | XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 DÍAS |
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA FERRETERIA PUNTO PIO DE XXX XXXXXX $18.907.563 901.036.993 AMARILLO XXXXX XXXX 0 XXX | |||
XXX | |||
X XXXXXXXXXXXXXX XX $13.760.000 900.421.715 XXXXXXXX XXX 00 XXXX XXXXX | |||
XXXXXXX XX XXXXXXX-XXXXXXXXX. $402.500 900.412.085 CONSTRUCTODO GJJ SAS 30 DÍAS COMPRA DE MATERIALES PARA L
HUELLA EN LA VEREDA LA RAYA
COMPRA DE CEMENTO PARA LA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICI
COMPRA DE ALMACIGOS DE CAF CAFETALES EL MUNICIPIO DEL R
COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA PARA GERMINADORES
COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXXX
$2.688.000 900.691.029 FERIAGRO AGROPECUARIA SAS
7 DÍAS
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900025088 | 2018/04/10 | COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGO PARA GERMINADORES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO XX XXXXXXXXXXX | $897.600 | 800.074.822 | PLASTISOL SAS | 7 DÍAS |
4900025166 2018/04/10
TRANSPORTE DE XXXXXXXX XX XXXXXX PARA LA CONSTRUCCION DE XXXXX XXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXX XX XX XXXXXXXXX
$580.000 900.693.314
XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX
0 DÍA
4900025221
2018/04/10
TRANSPORTES DE CEMENTO PARA LA OBRA PLACA HUELLA TONUSCO ARRIBA EN MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
$3.020.000
800.094.934
TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARG
9 DÍAS
4900025416 2018/04/11 COMPRA DE MAIZ, FRIJOL Y SEMILLAS AROMATICAS PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA
$5.015.000 890.937.785 AGROSEMILLAS SA 5 DÍAS
4900025418 2018/04/11 COMPRA DE MAIZ Y FRIJOL PARA EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO $2.079.000 890.937.785 AGROSEMILLAS SA 5 DÍAS
4900025477 2018/04/11
COMPRA DE FERTILIZANTE PARA ARBOLES RENOVADOS POR $2.993.000 811.025.861
4900025481
2018/04/11
COMPRA DE FERTILIZANTE PARA ARBOLES RENOVADOS POR SIEMBRA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA XXXX DE OSOS
$2.980.000
811.025.861
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX
00 DÍAS
SIEMBRA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA XXXX DE OSOS
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA
27 DÍAS
4900025604 2018/04/12
COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX
$3.600.000 71.491.322
XXXXXXX XXXXXX 0 XXXX XXXXXXX XXXXX
4900025606 2018/04/12
COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA $4.716.388 890.907.323
4900025780
2018/04/13
ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS PARA EL MUNICIPIO DE URRAO
$9.130.000
899.999.063
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
58 DÍAS
EN EL CORREGIMIENTO XX XXXXXXX EN EL MUNICIPIO DE ANZA
COOPERATIVA DE CAFICULTORES XX XXXXXX
8 DÍAS
4900025910 2018/04/16 CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA ENTRE EL TRAZO
Y NAPOLES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA
4900025919 2018/04/16 DESMONTE DE BURBUJA EN CENTRO COMERCIAL MONTERREY Y
TRASLADO A BODEGA EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX ANTIOQUIA
SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN
$13.880.126 901.091.226 CONSTRUCCIONES
JAGRIZA SAS
$1.041.461 900.362.238 CONSTRUCCIONES
XXXXXXX XXXXXX XX
XXXXXXXXX XXX XXXX -
00 DÍAS
14 DÍAS
4900026005 2018/04/16
DE SEMILLAS DEL FUTURO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
$562.500 890.981.715
FUNDECAFE 2 DÍAS
4900026481 | 2018/04/19 | SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA TÁMESIS SAN XXXXX EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXX | $33.298.980 | 70.851.331 XXXXX XXXX XXXXXXXXX 87 DÍAS GIRALDO |
4900026528 | 2018/04/19 | COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO XX XXXXX | $8.526.000 | COOPERATIVA DE 811.025.861 CAFICULTORES DE 7 DÍAS ANTIOQUIA LTDA |
0000000000 | 2018/04/19 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MORELIA Y LA FRONDOSA DEL MUNICIPIO DE | $7.224.984 | 71.491.322 XXXXXXX XXXXXX 0 XXXX XXXXXXX XXXXX |
CONCORDIA | ||||
4900027098 | 2018/04/23 | RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS | $3.236.083 | 800.021.620 MONTERREY GRAN 1 DÍA CENTRO COMERCIAL PH |
DURANTE DICIEMBRE Y ENERO. | ||||
4900027172 | 2018/04/23 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LA LINDA Y LA LINDAJA DEL MUNICIPIO DE | $22.402.983 | 1.002.944.188 XXXXXXX XXXXXX XXXX 00 XXXX XXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXX | ||||
4900027206 | 2018/04/23 COMPRA DE DISFRACES PARA ACTIVIDAD SOBRE LA HISTORIA DEL $900.000 42.866.526 XXXXXXX XXXXXX XXX 7 DÍAS CAFE EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO MARINA | |||
4900027224 | 2018/04/23 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL $371.400 900.691.029 FERIAGRO 1 DÍA PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO AGROPECUARIA SAS | |||
4900027250 | 2018/04/23 COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA EL $37.740 800.074.822 PLASTISOL SAS 1 DÍA PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO | |||
4900027253 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DEL 2018/04/24 AIRE ACONDICIONADO PARA LOS LOCALES PERTENECIENTES A LA $6.325.083 890.930.614 COMERCIAL Y SERVICIOS 90 DÍAS FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN EL CENTRO COMERCIAL XXXXX SAS MONTERREY | |||
4900027296 | 2018/04/24 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA $5.301.000 1.039.758.858 XXXXXXXX XXXXX 0 XXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXX | |||
4900027546 | 2018/04/25 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | $4.800.000 | 71.491.322 XXXXXXX XXXXXX 0 XXXX XXXXXXX XXXXX |
4900027558 2018/04/25
COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO XX XXXXXXX EN EL MUNICIPIO DE ANZA
$6.888.000 71.054.048
XXXXXX XXXXXXX 5 DÍAS XXXXXX XXXXXX
4900027562 | 2018/04/25 |
4900027572 | 2018/04/25 |
4900027581 | 2018/04/25 |
4900027583 | 2018/04/25 |
4900027584 | 2018/04/25 |
4900027644 | 2018/04/25 |
4900027674 | 2018/04/25 |
4900027786 | 2018/04/26 |
4900027787 | 2018/04/26 |
4900027814 | 2018/04/26 |
COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD XXXXXXXX PARA
PROYECTO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXXXXX ALQUILER DE CONCRETADORA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD XXXXXXXX PARA EL
$750.000 860.007.538 FEDERACION NACIONAL
DE CAFETEROS CENICAFE
$3.600.000 3.376.055 XXXXXXX XXXXXX XXXXX
DE XXXXX
FEDERACION NACIONAL
8 DÍAS
5 DÍAS
PROYECTO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO $1.800.000 860.007.538
COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD XXXXXXXX PARA EL $810.000 860.007.538
PROYECTO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO XX XXXXXX
DE CAFETEROS CENICAFE
FEDERACION NACIONAL
DE CAFETEROS CENICAFE
8 DÍAS
10 DÍAS
COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD XXXXXXXX PARA EL
PROYECTO DE SEMILLAS DEL FUTURO
COMPRA DE BOLSA PARA ALMACIGOS DE CAFE PARA EL PROGRAMA
$300.000 860.007.538 FEDERACION NACIONAL 10 DÍAS
DE CAFETEROS CENICAFE
SEMILLAS DEL FUTURO $87.823 811.040.799 PLASTICOS UNION SAS 10 DÍAS
COMPRA DE SISTEMA SEPTICO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO LA PLACITA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO
COMPRA DE SEMILLA DE PLÁTANO XXXXXXXX XXXXXX PARA EL
$1.180.000 811.009.219 ISAMBIENTE LIMITADA 00 XXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXX XXXXXX $1.425.000 70.810.657
XXXXX XXXXXXX 54 DÍAS
COMPRA DE SEMILLA DE PLÁTANO XXXXXXXX XXXXXX PARA EL MUNICIPIO DE SAN XXXXXX
COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
$3.600.000 70.810.657 XXXXXXX XXXXXXXXX 1 DÍA
XXXXX XXXXXXX
FERRETERIA PUNTO
EN EL CORREGIMIENTO BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS $19.546.218 901.036.993
AMARILLO XXXXX XXXX XXX
00 XXXX
4900025605
2018/04/12
COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION DE XXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX
$3.900.000
71.491.322
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX
8 DÍAS
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900027968 | 2018/04/27 | RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO | $3.300.934 | 800.021.620 | MONTERREY XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX | 0 XXX |
4900027970 | 2018/04/27 | RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO E INSUMOS DE ASEO | $2.940.608 | 800.021.620 MONTERREY GRAN 1 DÍA CENTRO COMERCIAL PH |
DURANTE EL MES XX XXXXX | ||||
4900027972 | 2018/04/27 | RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN | $10.387.108 | 800.021.620 XXXXXXXXX XXXX 0 XXX XXXXXX XXXXXXXXX XX |
XX XXXX XX XXXXXXXX DURANTE EL MES XX XXXXX | ||||
RECONOCIMIENTO DE GASTO AL CENTRO COMERCIAL MONTERREY |
4900027973 2018/04/27
POR CONCEPTO DE INSUMOS DE ASEO UTILIZADOS DURANTE EL
$82.259 800.021.620 MONTERREY GRAN
1 DÍA
COMUNITARIO EN LA VEREDA CUCHILLON DEL MUNICIPIO DE
MES XX XXXXX. | CENTRO COMERCIAL PH | |||||
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE PUERTAS Y 4900028152 2018/04/30 VENTANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO $6.845.000 BETULIA | 70.086.414 | XXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 8 DÍAS | |||
COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS 4900028164 2018/04/30 PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA $267.000 | 900.299.432 | VISION 7 | 21 DÍAS | |||
DE BENEFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SABANETA | ||||||
COMPRA DE TELA NEGRA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS | POLYFIQUE MEDELLIN | |||||
0000000000 | 2018/04/30 | PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | $377.664 | 900.064.376 LTDA 21 DÍAS | ||
DE BENEFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE SABANETA | ||||||
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LA CONSTRUCCION DE | ||||||
0000000000 | 2018/04/30 | MARQUESINAS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA | $968.600 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 15 DÍAS |
INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE | ||||||
SABANETA | ||||||
PROMOTOR RURAL PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS | XXXXXXXX XXXXXXX | |||||
CN-2017-1196 | 2017/08/04 | PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES EN | $5.237.121 | 1.022.035.189 XXXXXX XXXXXX 00 XXXX | ||
XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | ||||||
CN-2017-1367 2017/09/11 PROMOTOR RURAL PARA LA VERIFICACIÓN DE SIEMBRAS
REALIZADAS EN EL MARCO DE CONVENIO CN 2016 1951
$5.046.427 70.434.824 XXXXX XX XXXXX XXXXXXX
XXXXXXX
00 DÍAS
CN-2017-0625 | 2017/06/23 | MANO DE OBRA PARA EJECUTAR EL PROGRAMA XXXXXXXXX XX XX XXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX | $7.221.429 | 811.039.427 XXX XXXXXX XXX XXXXXX 000 XXXX |
REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE EXTRACCIÓN | ALMACEN RODAMIENTOS | |||
4900024162 | 2018/04/02 | TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN ARSA 0000-000 XX XXXXX 00 DE | $645.704 | 890.907.841 S.A. 1 DÍA |
2018. SOPORTE "SNL" 509 | ||||
ELEMENTOS DIVERSOS Y MISCELANEOS FERRETERIA | XXXXXX XXXXXX XXX | |||
0000000000 | 2018/04/02 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO TRILLA. COTIZACIÓN NO.201 | $763.279 | 41.898.773 MARINA 11 DÍAS |
DE MARZO 2 DE 2018 CINTA AISLANTE 3M PAQUETE*10 | ||||
SERVICIO DE MOVILIZACION DE CAFE Y MARCACION - MOVIMIENTOS | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX | |||
4900024203 | 2018/04/03 | EMPAQUE QUE SE REALIZARA EN ALMACAFE POPAYAN DURANTE | $17.700.000 | 76.329.454 XXXXXXX 272 DÍAS |
MARZO A DICIEMB MARCACION DE EMPAQUE | ||||
MOVILIZACION DE CARGA, POR OS SIGUIENTES CONCEPTOS, EN LA | COOPERATIVA DE | |||
4900024269 | 2018/04/03 | PLANTA DE SILOS BELLO, DURANTE EL PRESENTE AÑO 2018: | $20.000.000 | 811.002.397 TRABAJO ASOCIADO DE 251 DÍAS |
TRASVACEOS Y CA SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA | ||||
ADQUISICION DE CAMIONETA TOYOTA RAV RS1, MODELO 2018 PARA | ||||
0000000000 | 2018/04/03 | EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE ASESORES DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS CAFETEROS | $80.488.189 | 860.020.058 DISTRIBUIDORA TOYOTA 21 DÍAS SAS |
IMPARTIDAS POR LOS MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO | ||||
4900024373 | 2018/04/04 | PUBLICO Y MINISTERIO DE AGRICULTURA. ORDEN DE SERVICIO PARA BLINDAJE XXXXX 0 PARA TOYOTA RAV | $18.000.000 | 830.069.237 BLITEC XXXXXXXX 00 XXXX |
4900024375 2018/04/04
ASESORES DEL GOBIERNO.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO ELEVADOR DE CANGILONES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-30379-
$1.029.498 890.934.807
AUTOMOTRIZ Y
30395-30324.3 EJE 4340 Ø1" X 14-1/2" MAQUINADO CON CUÑ | ||||||
ACEITE PARA MANTENIMIENTO COMPRESOR XXXXXX QMA150 DE LA | ||||||
4900024378 | 2018/04/04 | TRILLADORA BELLO. COTIZACION EUROFIL XX XXXXX 15 DE 201 | $625.000 | 800.118.549 | EUROFIL SAS | 6 DÍAS |
FILTRO P4 DE 180MM X 180MM | ||||||
REPUESTO PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE LA SUBESTACIÓN | SOLUCIONES | |||||
4900024383 | 2018/04/04 | ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE SILOS. COTIZACIÓN SOLUEMPRESS | $586.137 | 900.285.484 | EMPRESARIALES | 6 DÍAS |
COA076 DE M INTERRUPTOR REGULACION DE 44-63 AMPERIO | ESPECIALI | |||||
REPOSICION DE LA CUBIERTA EN LA BODEGA XX XXXXXX DANDO | XXXXX XXXXXXXX | |||||
4900024467 | 2018/04/05 | CONTINUIDAD EN LAS ZONAS AFECTADAS SEGUN COTIZACION 001 | $3.276.218 | 88.002.470 XXXXXXXX XXXXXXX 1 DÍA | ||
DEL 2018 DEL PROVEEDOR XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX | ||||||
SERVICIO DE REPARCHEO EN ASFALTO DE ACCESO A LA ENTRADA | XXXXX XXXXXXXX | |||||
4900024469 | 2018/04/05 | DE LA BODEGA DE ALMACAFE PAMPLONA. COTIZACION XXXXXXXX | $2.876.500 | 88.002.470 XXXXXXXX XXXXXXX 5 DÍAS | ||
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX N 002 XX XXXXX 12 DE 2018. | ||||||
SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE PARA ANALISIS | ||||||
4900024472 | 2018/04/05 | FISICOQUIMICO Y PCB POR PERSONAL CALIFICADO Y EN LABORATORIO CERTIFICADO EN LA TRILLADORA CUCUTA. | $1.890.000 | 900.755.470 TRANSFORMADORES Y 21 DÍAS MANTENIMIENTO | ||
COTIZACION MELECTRA TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO | ||||||
ELECTRICO SAS 140301-18 DEL 00 XX XXXXX XXX 0000. ELEMENTOS PARA REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, DE | SUMINISTROS Y | |||||
4900024866 | 2018/04/09 | CONTROL Y DE ILUMINACIÓN DE LAS CLASIFICADORAS | $681.668 | 890.943.055 | CONTROLES | 4 DÍAS |
ELECTRÓNICAS LED 12. TARJETA CONTROLADORA | ELECTRONICO | |||||
4900024989 | 2018/04/09 | RENOVACION A 1 AÑO/2018 * PAGO EFECTUADO MEDIANTE TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXX | $209.028 | 444.444.444 | BULKREGISTER | 266 DÍAS |
A.R. LOS RESTREPOS 6 DÍAS S.A.S.
CLASIFICACIÓN EMPAQUE USADO NO.7, LIMPIEZA DEVOLUCIÓN DE | COOPERATIVA DE | |||
4900025544 | 2018/04/12 | PUERTO PASILLA MAQUINAS, ARRUMADA Y MARCADA DE EMPAQUE. | $3.673.451 | 815.001.567 TRABAJO ASOCIADO 18 DÍAS |
COTIZACION N SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | ||||
4900025552 | 2018/04/12 | REPUESTO PARA RECUBRIR MEDIA LUNAS DE LA XXXXXX XXXXX IV DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN DIBTEC CT-6068 XX XXXXX | $182.800 | 900.246.864 DIBTEC S.A.S. 8 DÍAS |
16 DE 2018 XXXXXX XXX.XXX. | ||||
4900025554 | 2018/04/12 | INSTALACIÓN FUSIBLES ACOMETIDA ELÉCTRICA TABLERO DE CONTROL COMPRESORES DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN | $2.103.090 | 900.260.723 SUMECON S.A. 8 DÍAS |
SUMECON 4597 DE M FUSIBLE NH 200A TAM 1, 27W / 3NE1225-0 | ||||
4900025557 | 2018/04/12 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO TUBERIA FLUJOS XX XXXXXXXX Y CISCO DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN FERRETERIA TOROGA | $472.000 | 890.901.533 XXXXXXX XXXX X X XXX 0 XXXX LTDA |
801 DE ABR CODO A/C DE 4" P/SOLDAR |
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900025559 2018/04/12
ELEMENTO PARA MATENIMIENTO DE FILTRACIONES Y GOTERAS EN LAS CUBIERTAS DE BODEGAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN COPAQ SIKAFLEX 1A PLUS X 600 ML
$279.456 890.907.681
COMERCIAL DE 8 DÍAS EMPAQUES Y PAPELES S.A
4900025562 | 2018/04/12 | ORDEN DE SERVICIO PARA 100 KITS SELLO KIT TII+ FG500PE2T INNOV+ VOID 4S 22X5. PRECINTO CONTENEDOR | $1.730.000 | 900.115.658 TITADSU SAS 9 DÍAS |
4900025729 | 2018/04/13 | SERVICIO ALOJAMIENTO X. XXXXXXXXX - PRESENTACION JV - CONEXION VIAJE QUINDIO - INAUGURACION ATRACCION PARQUE | $149.384 | 900.829.126 HOTELES SANTAFE REAL 9 DÍAS S.A.S. |
DEL CAFE | ||||
4900025880 | 2018/04/16 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO TUBERIA DE PVC A MT SECCION DE STEEL EN TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION | $3.041.200 | 891.202.093 ELECTRO SUR LTDA 14 DÍAS |
0068 DE ELEC TUBO EMT DE 1/2" | ||||
4900025889 | 2018/04/16 | COMPRA DE RODAMIENTOS PARA DESPEDREGADORA DE TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION DE ARSA ALMACEN | $252.404 | 890.907.841 ALMACEN RODAMIENTOS 14 DÍAS S.A. |
RODAMIENTOS DEL 00 XX XXXXX XX 0 XXXXXXXXXX 0000 | ||||
4900025891 | 2018/04/16 | ORDEN DE SERVICIO PARA COMPRA 600 BOLSAS DE 250 GRM CADA UNA PARA EMPAQUE DE CAFE TOSTADO PARA ENTREGA EN EVENTO | $466.800 | 800.094.377 SELLOPACK S.A.S 14 DÍAS |
DE RAINFOREST. COMPRA 600 BOLSAS PARA CAFE | ||||
4900025901 | 2018/04/16 | COMPRA DE RODAMIENTOS PARA ELEVEADORES DE TRILLADORA PASTO SEGUN COTIZACION DE ARSA ALMACEN DE RODAMIENTOS | $532.584 | 890.907.841 ALMACEN RODAMIENTOS 14 DÍAS S.A. |
DEL 00 XX XXXXX XX 0 XXXXXXXXXX 00000 | ||||
4900025916 | 2018/04/16 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR /2018 CTA.NO.209466929 FEDERAL EXPRESS CORPORATION ENVIO DE | $15.000.000 | 830.017.271 FEDERAL EXPRESS 1 DÍA CORPORATION |
MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR | ||||
REPUESTO PARA CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3B DE |
4900025985 2018/04/16
LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN CLASIFICADORA
$2.400.000 900.535.593 CLASIFICADORAS
1 DÍA
ELECTRONICAS DE GRANOS MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM | ELECTRONICAS DE GRAN | |||
ORDEN DE SERVICIO PARA IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES | ICOLGRAF IMPRESORES S | |||
4900025990 | 2018/04/16 | PARA XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXX 0000. | $2.561.000 | 830.103.707 X X 00 XXXX |
VOLANTES PARA CONCURSO DE CALIDAD | ||||
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS NORMAS QUE EN | ALMACEN RODAMIENTOS | |||
4900026019 | 2018/04/16 | MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL LE RESULTEN APLICABLES. DE | $362.304 | 890.907.841 S.A. 1 DÍA |
IGUAL FORMA SE OBL GRASA MULTIPROPOSITO | ||||
SERVICIO ALOJAMIENTO X. XXXXXXXXX - PRESENTACION JV - | SOCIEDAD HOTELERA | |||
0000000000 | 2018/04/16 | RENDICION CUENTAS FONDO NACIONAL BANCOS - GCIA. | $266.125 | 900.144.956 XXXXX 00 XXXX. 0 XXX |
XXXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX. XXXXXXXXXXX | ||||
XXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXX XX XX XXXX | XXXXX XXXXXXXX | |||
4900026130 | 2018/04/17 | INDUSTRIAL DE ALMACAFE CUCUTA.COTIZACION INGENIERO | $1.141.250 | 88.002.470 XXXXXXXX XXXXXXX 7 DÍAS |
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX N 004 DEL 00 XX XXXXX XXX 0000. | ||||
4900026132 | 2018/04/17 | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA TRILLADORA CUCUTA | $3.014.806 | 800.206.307 SCN AIRE LTDA. 7 DÍAS |
ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA EN | ||||
4900026184 | 2018/04/17 | TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE C GALONES | $995.715 | 36.274.116 XXXXXX XXXXXX 10 DÍAS |
ESMALTE TRAFICO NEGRO COT. 68 DEL 00 XX XXXXX XX 0000 | ||||
XXXXXXXXXXXXX. MOTOR SIEMENS DE 4 HP, 1750 RPM ELEVADOR DE | ||||
4900026185 | 2018/04/17 | CANGILONES XX. 00, XXXXX XX 0 XX XXXXXXX, 0000 RPM TRI | $849.000 | 36.175.056 XXXXX XXXXXX XXXXXXX 0 XXXX |
XXXXXX. MOTOR SIEMENS 4HP, 1750 COT. OF-COT-046-2018 RPM | ||||
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE ELEVADORES DE | ||||
4900026188 | 2018/04/17 | CANGILONES EN TRILLADORA PITALITO. FEDERACION NACIONAL DE C TUBOS SANITARIOS 6" X 6 MTS TIPO COT. 71 ELEMENTOS PARA | $857.143 | 36.274.116 XXXXXX XXXXXX 13 DÍAS |
PESADO | ||||
ELEMENTOS PARA TOLVAS DE ALMACENAMIENTO DE LA | XXXXX XXXXXXX | |||
4900026200 | 2018/04/17 | TRILLADORA XXXXXX. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | $821.303 | 79.789.442 XXXXXXXXX XXXXXX 6 DÍAS |
SILICONA EN TUBO COT. DEL 26 XX XXXXX DE 2018, | ||||
MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE ELEVADORES DE CANGILONES | XXXXX XXXXXXX | |||
4900026267 | 2018/04/18 | EN TRILLADORA XXXXXX. FEDERACION NACIONAL DE CAFE BROCHA | $1.040.375 | 79.789.442 XXXXXXXXX XXXXXX 5 DÍAS |
ROBUST 1" COT. DEL 26 DE MARZO DE 2018, | ||||
REPUESTO PARA FILTROS DE AIRE DE LAS CLASIFICADORAS | ||||
4900026290 | 2018/04/18 | ELECTRONICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN EUROFIL | $200.000 | 800.118.549 EUROFIL SAS 7 DÍAS |
28400 DE ABRIL 11 FILTRO DE AIRE ARESPECIAL 180 MM X 180 M | ||||
SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA | COOPERATIVA DE | |||
4900026291 | 2018/04/18 | 06182812 MARZO. FEDERACION NACIONAL D SERV. MOVILIZACION DE | $421.333 | 813.003.464 TRABAJO ASOCIADO 2 DÍAS |
CARGA, TRASVACEO TP. SEGUN COTIZACION NO. 354 | ||||
SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA GARZON TRILLA | COOPERATIVA DE | |||
4900026292 | 2018/04/18 | 05182812 FEBRERO. FEDERACION NACIONAL D SERV. MOVILIZACION | $480.347 | 813.003.464 TRABAJO ASOCIADO 2 DÍAS |
DE CARGA, TRASVACEO TG. SEGUN COTIZACION NO. 352 | ||||
ARREGLO Y MANTENIMIENTO A PORTONES DE TRILLADORA GARZON. | PINZON HERNANDEZ LUIS | |||
4900026294 | 2018/04/18 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAF | $4.200.000 | 17.344.306 JESUS 12 DÍAS |
MANTTO. A PORTONES COT. 344 Y 345 DE TRILLADORA GARZON | ||||
PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2018 | DHL EXPRESS COLOMBIA | |||
4900026361 | 2018/04/18 | CTA.NO.683041305 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA ENVIO DE | $15.000.000 | 860.502.609 LTDA 257 DÍAS |
MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR | ||||
MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA | HENAO CARDONA VICTOR | |||
4900026389 | 2018/04/18 | TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION N. A-0013 16.04.2018 PLATINA | $1.416.590 | 75.098.702 FABIAN 257 DÍAS |
DE HIERRO | ||||
REPUESTO PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE Y | A.R. LOS RESTREPOS | |||
4900026856 | 2018/04/20 | CLASIFICACIÓN DE LA TRILLADORA SOACHA. COTIZACIÓN AR LOS | $509.440 | 890.934.807 S.A.S. 40 DÍAS |
RESTREPOS BG1112 BANDA EN "V" TIPO "B" DE 42" | ||||
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE Y | ||||
4900027011 | 2018/04/23 | FILTROS COMPRESOR DE AIRE QUINCY QGV-100 DE LA PLANTA DE | $8.875.000 | 800.226.201 AIRECOMED LTDA 12 DÍAS |
SILOS BELLO. C FILTRO DE AIRE QGV-100 | ||||
4900027015 2018/04/23 RENOVACION POLIZA SOAT PLACA BTP147 AT1318 22120990 POLIZA
SOAT PLACA BTP147
$854.400 890.903.407 SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A.
1 DÍA
4900027016
2018/04/23
REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SISTEMA NEUMÁTICO CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS SANMAK BUHLER DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN A CONTROL FLUJO D/CHEQ 1/4" X 6MM CDC
$869.308
811.006.253
ADMITEC S.A.S
8 DÍAS
4900027022 2018/04/23
ELEMENTO PARA MATENIMIENTO DE FILTRACIONES Y GOTERAS EN
LAS CUBIERTAS DE BODEGAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN COPAQ ALUMOL * 16 KG SIKA
$1.094.600 890.907.681
COMERCIAL DE 8 DÍAS EMPAQUES Y PAPELES S.A
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900027024 | 2018/04/23 | ELEMENTO PARA MATENIMIENTO DE FILTRACIONES Y GOTERAS EN LAS CUBIERTAS DE BODEGAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN DEPÓ MANTO EDIL IMPERMEABILIZANTE X 3MM | $790.000 | 890.907.848 | A. VELEZ U. & CIA. DEPOSITOS MIRAND | 8 DÍAS |
CISQUERA DE LA TRILLAD ADECUACIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO SIS | S.A.S | |||
4900027103 | 2018/04/23 | DERECHOS DE MATRICULA SA-18-005873 SERVICIOS DE TRAMITE VEHICULO - PAGO DE SERVICIOS DE TRAMITE VEHICULO ASESORES | $2.640.234 | 860.020.058 DISTRIBUIDORA TOYOTA 7 DÍAS SAS |
DEL GOBIERNOS - | ||||
4900027164 | 2018/04/23 | MANTENIMIENTO A PORTONES BODEGAS NEIVA. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS-FONDO NACIONAL DEL CAFE MANTTO. | $369.748 | 17.344.306 PINZON HERNANDEZ LUIS 4 DÍAS JESUS |
PORTONES BODEGAS NEIVA COT. 346 | ||||
4900027178 | 2018/04/23 | MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION 3291553.0 | $215.034 | 890.800.788 SUMATEC S.A.S. 7 DÍAS |
17.04.2018 MANGUERA PARA AIRE A PRESION | ||||
ADECUACIÓN, REVISIÓN E INSTALACIÓN DE FILTROS PARA | ||||
4900027090 | 2018/04/23 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE LA | $15.189.300 | 900.887.755 |
EQUIPOS METALMECANICOS HV
238 DÍAS
CONCRETO PISOS DE LA BODEGA ANEXA, IBAGUÉ. | JAIRO | |||||
ELEMENTO PARA REPARACIÓN DE ACOMETIDA AGUA POTABLE | A. VELEZ U. & CIA. | |||||
4900027552 | 2018/04/25 | PRINCIPAL DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN DEPÓSITO | $610.800 | 890.907.848 DEPOSITOS MIRAND 6 DÍAS | ||
MIRANDA DE ABR TUBO GALVANIZADO DE 2" | ||||||
REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MESA GRAVIMETRICA | ||||||
4900027557 | 2018/04/25 | PINHALENSE MVF-2X DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN | $1.582.800 | 890.923.389 ELECTROPARTES S.A.S 6 DÍAS | ||
ELECTROPARTES NO. C-2-1682 ALAMBRE TFN 16 105ºC 600V | ||||||
CENTELSA NEGRO | ||||||
REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORAS ELECTRÓNICAS | SUMINISTROS Y | |||||
4900027559 | 2018/04/25 | SANMAK BUHLER DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN SUCONEL | $1.038.730 | 890.943.055 | CONTROLES | 6 DÍAS |
10286 DE AB TARJETA CONTROLADORA | ELECTRONICO | |||||
4900027646 | 2018/04/25 | ORDEN DE SERVICIO PARA HONORARIOS INVOICE.74838 DAVID DO NASCIMENTO SAO PAULO HONORARIOS.FRA.74838 | $1.810.393 | 444.444.444 | DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS | 5 DÍAS |
ORDEN DE SERVICIO PARA HONORARIOS Y TASA | ||||||
4900027647 | 2018/04/25 | OFICIAL.TM1003UY01 FRA.A-000363 VANDERELL URUGUAY | $1.306.268 | 444.444.444 | AYULAR S.A. | 5 DÍAS |
HONORARIOS.FRA.000363 | ||||||
ORDEN DE SERVICIO PARA HONORARIOS Y TASAS OF. | ||||||
4900027649 | 2018/04/25 | REF.TM1003UY01 RA.A000364 VANRELL URUGUAY | $1.130.799 | 444.444.444 | AYULAR S.A. | 5 DÍAS |
HONORARIOS.FRA.A000364 | ||||||
4900027652 | 2018/04/25 | HONORARIOS.FRA,2018-190 FRA.2018-190 BERENGUER & POMARES ABOGADOS EXP.2017-109 | $5.341.151 | 444.444.444 BERENGUER Y POMARES 1 DÍA ABOGADOS SLP | ||
4900027305 2018/04/24 MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PLACAS DE
$9.493.000 14.220.864 GONZALEZ SEPULVEDA
39 DÍAS
ORDEN DE SERVICIO PARA COMPRA DE 1 TABLETA RUGGED | MELTEC | |||
4900027761 | 2018/04/26 | PANASONIC PARA REPOSICIÓN DE UNA ROBADA EN EL MUNICIPIO | $2.780.300 | 830.079.015 COMUNICACIONES S.A 4 DÍAS |
DE MESITAS DEL COLEG TABLETA RUGGED PANASONIC | ||||
ORDEN DE SERVICIO PARA HONORARIOS Y GASTOS SOLICITUD | CORRALROSALES CIA | |||
4900027762 | 2018/04/26 | REGISTRO DE MARCA QUITO - ECUADOR FACTURA NO. 4115 | $1.863.648 | 444.444.444 LTDA 4 DÍAS |
CORRALROSALES HONORARIOS FAC. 4115 | ||||
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN LAS NAVES 2 Y 3, LIMPIEZA DE | ||||
4900027771 | 2018/04/26 | CANALES Y BAJANTES, REPARACIÓN DE PORTONES DE LAS NAVES 1, 2 Y 3, ARREGLO DE BAÑOS Y MANTENIMIENTO TANQUES DE | $26.377.125 | 5.944.868 ECHEVERRY MEJIA EVELIO 44 DÍAS AUGUSTO |
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA CHAPARRAL - | ||||
TOLIMA. ETIQUETA LONA IMPERMEABLE ETIQUETA LONA IMPERMEABLE. | ||||
4900027809 2018/04/26 REFERENCIA: ETIQUETAS CHINA MATERIAL: LONA IMPERMEABLE $3.164.800 800.205.195 ARTE Y MARQUILLA LTDA 35 DÍAS MEDIDAS: 10CM X 18CM COLOR: ESTAMPADA A UNA TINTA COLOR | ||||
NEGRO IMPRESION DE ETIQUETAS EMPAQUE DE CAFE TOSTADO PARA | ICOLGRAF IMPRESORES S | |||
4900027812 | 2018/04/26 | ENTREGA EN EVENTO DE RAINFOREST RECONOCIMIENTO A FNC | $642.000 | 830.103.707 A S 4 DÍAS |
ETIQUETAS PARA CAFE EVENTO | ||||
4900027819 2018/04/26 ORDEN DE SERVICIO PARA TRANSPORTE GIRA CLIENTE MERUBENI $700.000 30.302.790 BLANDON CASTAÑO 8 DÍAS CALDAS TRANSPORTE GIRA CLIENTE MERUBENI CALDAS GLADIS | ||||
4900027823 2018/04/26 SERVICIO MAQUILA DE CAFE 2018 SERVICIO MAQUILA DE CAFE $13.000.000 860.010.973 ALMACENES GENERALES
DE DEPOSITO DE
249 DÍAS
4900027846
2018/04/26
INSTALACION DE CAMARA CHROMAPIX A LA MAQUINA SELECCIONADORA ELECTRONICA SORTEX M+3B PI 20006984 COTIZACION N.030 18.04.2018 CLASIFICADORA ELECTRÓNICA SORTEX M+3B-
$800.000
900.535.593
CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN
34 DÍAS
4900027847 2018/04/26 CAMARA CHROMAPIX PARA SX SORTEX N MB+3B PI 20006984
COTIZACION 030 18.04.2018 TARJETA CONTROLADORA
CAMBIO DE SENTIDO DE LAS PUERTAS DE ALMATRILLA Y DE ACCESO
$9.000.000 900.535.593 CLASIFICADORAS
ELECTRONICAS DE GRAN
34 DÍAS
4900027849 2018/04/26
A TRILLADORA COTIZACION S.N 17.04.2018 CAMBIO DE SENTIDO DE LAS PUERTAS DE ALMA
CONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO ANTETECHO BODEGA DE
$2.100.000 801.002.815 INGEASEO S.A. 4 DÍAS
4900027976 2018/04/27
CAIMALITO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, PARA
$7.137.000 75.036.463 VALENCIA LONDOÑO
63 DÍAS
BLOQUEAR EL PASO DEL AIRE CONTRUCCION CIELO RASO ANTETECHO BOD CAI | HENRY DE JESUS | |||
4900028029 | 2018/04/27 | ORDEN DE SERVICIO PARA HONORARIOS, GASTOS LEGALES Y TASAS OFICIALES TM1003VC00 - TM1004VC00 INVOICE.17075782 | $3.846.489 | 444.444.444 GORODISSKY & PARTNERS 3 DÍAS LTD. |
GORODISSKY. RUSSIA HONORARIOS INVOICE 17075782 | ||||
4900028119 | 2018/04/27 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRILLADORA ARMENIA. COTIZACION NO.PROV/369880 DE ABRIL 16 DE 2018 DISCO | $1.637.529 | 900.057.383 WURTH COLOMBIA S.A. 26 DÍAS |
PULIDORA 4.1/2"X1/4" | ||||
4900028120 | 2018/04/27 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA XELTRON DE LA TRILLADORA ARMENIA. COTIZACION SERVICIO | $500.000 | 900.413.656 DISTRIBUIDORA XELTRON 28 DÍAS PARA |
XELTRON NO. DX04-1 ELECTROVALVULA 5/2 VIAS | ||||
4900028163 2018/04/30 RODAMIENTOS PARA ELEVADORES DE CANGILONES DE TRILLADORA
PITALITO. RODAMIENTO UCT207.104 COT. R001
$916.830 890.907.841 ALMACEN RODAMIENTOS
S.A.
1 DÍA
CN-2018-0102
2018/04/05
PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS Y ASESORÍA LEGAL PARTICULARMENTE EN LO RELACIONADO CON PROTECCIÓN,DEFENSA, MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
$0
860.041.367
CAVELIER ABOGADOS
365 DÍAS
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA PRESTACIÓN DE | ||||
CN-2018-0605 | 2018/04/16 | SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CIVIL E INDEPENDIENTE A LA FEDERACIÓN, POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU CALIDAD | $73.185.000 | 7.498.122 HOYOS SALAZAR FLORO INDETERMINADO CESAR |
DE ABOGADO, PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO, ELABORACIÓN, | ||||
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y TRA | ||||
LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA ENTREGA | ||||
CN-2018-0152 | 2018/03/21 | A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DEL ARRENDATARIO COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LA | $35.700.000 | COOPERATIVA DE 890.701.550 CAFICULTORES DEL 365 DÍAS |
BODEGA UBICADA EN LA CRA 8 NO. 2 - 88 Y CALLE 3 VIA MANIZALES | NORTE DEL TOLIMA LTDA | |||
EN FRESNO - TOLIMA | ||||
OTROSÍ NO. 5 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CN- | ||||
2014-0114 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE | ||||
CAFETEROS DE COLOMBIA ACTUANDO EN SU CONDICIÓN DE | ||||
ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y JORGE | ||||
LEONARDO RUEDA GIL. | ||||
CN-2014-0114-05 2014/02/07
CN-2009-1566-08 2011/08/06
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CIVIL E INDEPENDIENTES A LA FEDERACIÓN, POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN SU CALIDAD DE ECONOMISTA EN LA OFICINA DE ASESORES DEL GOBIERNO EN ASUNTOS CAFETEROS DEL GOBIERNO NACIONAL CUMPLIENDO LAS ACTIVIDADES QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ TIENE ASIGNADAS
OTROSÍ NO. 8 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CN- 2009-1566 (N° 247 DE 2011) CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y NICOLÁS PÉREZ MARULANDA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CIVIL E INDEPENDIENTES A LA FEDERACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU CALIDAD DE ASESOR DEL GOBIERNO EN ASUNTOS CAFETEROS DEL GOBIERNO NACIONAL CUMPLIENDO LAS ACTIVIDADES QUE EN EL CAMPO DE LA ECONOMÍA CAFETERA SE LE ASIGNEN A LOS ASESORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ”
4900024815
2018/04/06
COMPRA DE COLINOS VARIEDAD CASTILLO PARA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN CN-2017-0839 APOYO A LA CAFILCULTURA SUSCRITO ENTRE LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CAIRO Y EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA.
$1.428.456
99.208.392
SANCHEZ URIBE HUBER DE JESUS
10 DÍAS
OTROSÍ NO. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CN- 2017-0222 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA ACTUANDO EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y LAURA MARÍA
$120.000.000 1.121.863.327 RUEDA GIL JORGE
LEONARDO
$452.946.456 79.787.934 PEREZ MARULANDA
NICOLAS
RAMOS HENAO LAURA
INDETERMINADO
INDETERMINADO
CN-2017-0222-02 2017/03/06
RAMOS HENAO. SERVICIOS PROFESIONALES DE ECONOMISTA Y SU CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA A LA OFICINA DEL ASESOR DE GOBIERNO EN ASUNTOS CAFETEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO.”
$60.600.084 1.010.197.037
MARIA 305 DÍAS
4900025223 2018/04/10
4900028099
2018/04/27
COMPRA BOLSAS PARA ALMACIGO, PROGRAMA COMPETITIVIDAD Y CAFICULTURA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018.
$33.693.898
891.902.447
PLASTICOS DEL GREMIO CAFETERO S.A PLASTCAFE
63 DÍAS
SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO PARA EL CONVENIO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE EL DOVIO - CN-2018-0026.
$6.435.000 800.194.600
CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA
4 DÍAS
4900024628 2018/04/05
SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUELO DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL CAIRO Y LA FEDERACIÓN NAC IONAL DE CAFETEROS COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE PARA LA SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA
$480.000 810.004.212
4900028214
2018/04/30
COMPRA DE BONO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE FOSA EN EL PROCESO DE BENEFICIO EN 38 FINCAS DEL VALLE, CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.
$6.840.022
891.900.236
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CEN TRO DEL VALLE LTDA.
15 DÍAS
MULTILAB AGROANALITICA 5 DÍAS SA
CN-2018-0507 2018/04/17
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRODUCIR Y A ENTREGAR QUINIENTOS TREINTA MIL (530.000) COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA, EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALÁ, ANSERMANUEVO, CARTAGO, EL AGUILA Y EL CAIRO, EN EL VALLE DEL CAUCA
$168.540.000 9.920.839
CN-2018-0506
2018/04/17
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRODUCIR Y A ENTREGAR QUINIENTOS TREINTA MIL (530.000) COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA, EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALÁ, ANSERMANUEVO, CARTAGO, EL AGUILA Y EL CAIRO, EN EL VALLE DEL CAUCA
$168.540.000
10.142.084
MARTINEZ VELEZ JHON JAIMES
240 DÍAS
SANCHEZ URIBE HUBER 240 DÍAS DE JESUS
CN-2018-0489 2018/04/13
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A PRODUCIR Y A ENTREGARTRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CINCUENTA (3.511.050) COLINOS DE CAFÉ VARIEDAD RESISTENTE A ROYA, EN LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCIA, ARGELIA, BOLÍVAR, BUGA, BUGALAGRANDE, CAICEDONIA, CALI, CALIMA, DAGUA, EL CERRITO, FLORIDA, GINEBRA, GUACARI, JAMUNDÍ, LA CUMBRE, LA UNIÓN, LA VICTORIA, OBANDO, PALMIRA, PRADERA, RESTREPO, RIOFRIO, ROLDANILLO, SAN PEDRO, SEVILLA, TORO, TRUJILLO, TULUA, ULLOA, VERSALLES, VIJES, YOTOCO Y YUMBO EN EL VALLE DEL CAUCA
$768.919.950 891.902.949
SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S
244 DÍAS
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
CN-2017-0273 | 2018/03/20 | SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA REALIZAR BACHEO (INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR, COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE, CAJEO Y EXCAVACIÓN) VIA SECTOR MAZANO - PALOMINO - PALOMINO - VENADO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA. RECURSOS DE LA ALCALDIA Y LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SEVILLA. SOLICITA: ANWAR EDER RIASCOS.- ADICIONAR RECURSOS POR VALOR DE CINCO MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 5.011.817) MAS IVA SOBRE LA UTILIDAD DEL 5%, PARA COMPLEMENTAR LAS CANTIDADES DE OBRA Y DAR MAYOR ALCANCE A LA INTERVENCIÓN. | $38.600.644 | 900.356.131 | PAVIMENTOS ACM SAS | 15 DÍAS |
CN-2017-1952
2018/03/14
FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA A TRAVÉS DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SISTEMA PRODUCTIVO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VEINTICINCO PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RESTREPO.- PRORROGA DEL CONVENIO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2018
$17.520.000
891.902.191
MUNICIPIO DE RESTREPO
130 DÍAS
CN-2017-1981 2018/04/25
AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL DEL LA VEREDA EL VERGEL, I ETAPA, MUNICIPIO DE TRUJILLO.- PRORROGA DEL CONVENIO POR CUATRO MESES MAS.
$177.206.255 891.900.764 MUNICIPIO DE TRUJILLO 254 DÍAS
4900024511 | 2018/04/05 | ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBA/313382 Y FAC IBA/36995 | $135.631 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 30 DÍAS |
SERVICIO DE LLENADO Y UBICACION DE CONTENEDORES BAJO | MEDITERRANEAN | |||||
4900024528 | 2018/04/05 | MODALIDAD FCL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC | $779.885 | 800.249.687 | SHIPPING COMPANY | 30 DÍAS |
4900024529 | 2018/04/05 | FL/4091071 CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION | $309.861 | 899.999.069 | COLOMBIA S.A. INSTITUTO COLOMBIANO | 1 DÍA |
CAFETRA DE CARTAGENA FAC 563194 | AGROPECUARIO | |||||
USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE, MOVIMIENTO DE | TERMINAL DE | |||||
4900024513 | 2018/04/05 | CONTENEDOR CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE | $16.371.675 | 800.116.164 | CONTENEDORES DE | 10 DÍAS |
CARTAGENA FAC SP/4041872, FAC | CARTAGENA S A | |||||
SERVICIO DE LLENADO Y UBICACION DE CONTENEDORES BAJO | MEDITERRANEAN | |||||
4900024607 | 2018/04/05 | MODALIDAD FCL INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC | $1.244.302 | 800.249.687 | SHIPPING COMPANY | 30 DÍAS |
FL/4091166 | COLOMBIA S.A. |
CN-2017-1910 2018/04/20
AUNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA EJECUTAR EL BACHEO ASFALTICO DE SECTORES ESPECIFICOS EN LA VIA EL MANZANO, PALOMINO, EL VENADO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE.- ADICIONAR LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000.OO), COMO APORTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL MANZANO.
$42.500.000 800.100.527 MUNICIPIO DE SEVILLA 130 DÍAS
4900025095 2018/04/10
USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION $573.116 800.116.164
4900025092
2018/04/10
CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 564320
$206.574
899.999.069
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
1 DÍA
INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4043528
TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A
10 DÍAS
SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS COOPERATIVA
4900025089 2018/04/10 PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 3218
USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION
$1.816.046 819.004.122
MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA MARTA LIMITADA TERMINAL DE
30 DÍAS
4900025271 2018/04/10
4900025247 2018/04/10
INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4048463, FAC SP/4049447, FAC SP/404945
SERVICIO DE DESCARGUE DE 12.855 SS, FUMIGACION,DESCARGUE
4900025690
2018/04/12
CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETRA DE CARTAGENA FAC 565736
$103.287
899.999.069
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
1 DÍA
DE CAFE EN GAINPRO, ELABORACION IMPRESION DE ETIQUETAS, COLOCACION DE ETIQ
$4.753.523 800.116.164
$8.009.713 800.247.852
CONTENEDORES DE CARTAGENA S A COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.
10 DÍAS
30 DÍAS
4900025752 2018/04/13
SERVICIO DE DESCARGUE DE 11.530 SS, SERVICIO DE MONTACARGAS Y MANEJO DE INVENTARIO BOLSA JUMBO LINER PARA CAFE DE EXPORTACION EN LA
USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION
$5.351.422 800.247.852
COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.
TERMINAL DE
30 DÍAS
4900026016 2018/04/16
INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4054403 $1.103.961 800.116.164
SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR
CONTENEDORES DE CARTAGENA S A
FEDERAL EXPRESS
10 DÍAS
4900026031 2018/04/16
INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SFX/276767 Y FAC NFX/55216
USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION
$219.393 830.017.271
CORPORATION 30 DÍAS TERMINAL DE
4900026187 2018/04/17
CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4057207 Y FAC SP/4058081 $2.783.574 800.116.164
CONTENEDORES DE CARTAGENA S A
10 DÍAS
4900026770 2018/04/20 ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
INSPECAFE CARTAGENA FAC IBA/316049
USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION
$241.084 860.502.609 DHL EXPRESS COLOMBIA
LTDA
SOCIEDAD PORTUARIA
30 DÍAS
4900026765 2018/04/20
4900026767 2018/04/20
INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6070662 Y FAC 20/6071545
USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION
4900027159
2018/04/23
USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4066204
$240.234
800.116.164
TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A
10 DÍAS
INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4059796, FAC SP/4060926, FAC SP/406110
$1.216.106 800.200.969
$10.734.490 800.116.164
REGIONAL DE CARTAGENA S.A
TERMINAL DE
CONTENEDORES DE CARTAGENA S A
10 DÍAS
10 DÍAS
4900027160 2018/04/23
SERVICIO DE DESCARGUE DE 6.345 SS, SERVICIO DE MONTACARGAS Y DESCARGUE DE CAFE EN GAINPRO PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFET
ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE
$3.187.834 800.247.852
COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A.
TERMINAL DE
30 DÍAS
4900027187 2018/04/23
CARTAGENA FAC SP/4067393 $261.549 800.116.164
CONTENEDORES DE CARTAGENA S A
10 DÍAS
4900027449 2018/04/24 CERTIFICADO INVIMA PARA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION
CAFETERA DE CARTAGENA FAC 66/2018046135
4900027709 2018/04/25 CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION
CAFETRA DE CARTAGENA FAC 570477
$130.207 830.000.167 INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
$206.574 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
1 DÍA
1 DÍA
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900027714 | 2018/04/25 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 11.985 SS CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC C/33003 | $5.465.160 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 30 DÍAS |
4900027711 2018/04/25
USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4069048, FAC SP/4069249 Y FAC SP/40699
USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION
$2.530.676 800.116.164
TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A TERMINAL DE
10 DÍAS
4900027975 2018/04/27
4900028121 2018/04/28
CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4070555 $942.588 800.116.164
USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION $2.155.548 800.200.969
4900028146
2018/04/30
DIGITACION DE BLS INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC F007/6380 Y FAC F007/6381
$235.840
811.001.005
GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S
30 DÍAS
INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6075925
CONTENEDORES DE CARTAGENA S A SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A
10 DÍAS
10 DÍAS
4900028247 2018/04/30
4900028248 2018/04/30
USO DE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC 20/6076357 Y FAC 20/6076358
USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION
INSPECCION CAFETERA DE CARTAGENA FAC SP/4075305 Y FAC SP/4075324
SERVICIO DE TRANSPORTE DE KIT ESCOLAR CON DESTINO A LA
$2.767.599 800.200.969
$6.648.297 800.116.164
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A
TERMINAL DE
CONTENEDORES DE CARTAGENA S A
10 DÍAS
10 DÍAS
4900024430 2018/04/04
ESCUELA SUPERIOR MARIA AUXILIADORA MUNICIPIO DE GUADALUPE, PROYECTO EDUCACION
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA
$150.000 91.074.671 LEON ARDILA SAMUEL 2 DÍAS
PINEDA ARDILA LUIS
4900024578 2018/04/05
4900024579 2018/04/05
PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA JUAN CURI. FINCA MATA DE GUADUA MUNICIPIO DE PARAMO ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA EL BOSQUE FINCA SAN VICTORINO MUNICIPIO DE PINCHOTE DE SU PROPIEDAD.
$330.000 5.702.178
$200.000 91.107.354
CARLOS 15 DÍAS
URIBE RICAURTE PEDRO 15 DÍAS ELIAS
4900024580
2018/04/05
MANTENIMIENTO DE GERMINADOR COMUNAL VEREDA CAMPO HERMOSO FINCA SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SAN GIL, FUNDACION HOGAR PASTORINI
$210.000
900.007.065
FUNDACION HOGAR PASTORIN
15 DÍAS
4900024583 2018/04/05
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA
PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL DE GERMINADOR COMUNAL VEREDA SANTA RITA FINCA SANTA RITA MUNICIPIO DE SAN GIL DE SU PROPIEDAD.
$540.000 91.065.734 GALVIS PIMIENTO JESUS 15 DÍAS
4900024586 2018/04/05 COMPRA DE 30 FRASCOS DE MERTEC DE 100 CC CON DESTINO A
LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL SAN GIL
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA
$667.500 860.007.538 FEDERACION NACIONAL
DE CAFETEROS
3 DÍAS
4900024584 2018/04/05
PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA FINCA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE SAN GIL.
$495.000 1.100.960.295 ORTIZ FUENTES WILSON
ARIEL
15 DÍAS
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA
GERMINADOR COMUNAL VEREDA UNICIPIO DE SAN GIL DE SU
4900024629 | 2018/04/06 PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL CAÑAVERAL FINCA LA FLORESTA M PROPIEDAD. |
4900024630 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA CO 2018/04/06 PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL COLEGIO LUCAS CABALLERO MUNI |
4900024631 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA CO 2018/04/06 PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL |
GARCES FINCA LA VEGA MUNICIPI | |
$715.000 | 1.100.949.527 GUALDRON GOMEZ 15 DÍAS ORLANDO |
$125.000 | 5.767.858 RUIZ CASTELLANOS 15 DÍAS HECTOR |
$330.000 | 37.893.048 GUALDRON GUALDRON 15 DÍAS |
LETICIA | |
LABORACION Y APOYO PARA LA
GERMINADOR COMUNAL DEL CPIO DE SUAITA
LABORACION Y APOYO PARA LA
GERMINADOR COMUNAL VEREDA O DE PINCHOTE.
4900024633 2018/04/06
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA
FINCA LA PRIMAVERA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICPIO DE ARATOCA ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL PRIMER TALLER DE | HORACIO CABALLERO ACERO MARIA | |||
4900025075 | 2018/04/10 | CAPACITACION CONVENIO CN20171646 CON EL MUNICIPIO DE | $1.200.000 | 63.558.945 ISABEL 3 DÍAS |
FLORIDABLANCA | ||||
4900025076 | 2018/04/10 | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION CONVENIO CN20171646 CON EL MUNICIPIO DE | $300.000 | 32.718.407 ORTIZ GELVIS MARIA 3 DÍAS EUGENIA |
FLORIDABLANCA | ||||
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA | ||||
4900025197 2018/04/10 PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA $150.000 5.784.519 SANTOS NOVA MARTIN 15 DÍAS FINCA EL GUACAL VEREDA EL GUACAL DEL MUNICPIO DE VALLE DE EMILIO SAN JOSÉ | ||||
$360.000 91.450.923 APARICIO JAIMES
15 DÍAS
4900025203 2018/04/10
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LOS MEDIOS Y VISTA HERMOSA VEREDA EL HOYO DEL MUNICPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ
$825.000 91.073.071 RODRIGUEZ LUIS
4900025204
2018/04/10
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA SALITRE GRANDE VEREDA SANTA TERESA DEL MUNICPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ
$400.000
1.100.956.042
ROJAS CARDOZO OSCAR
15 DÍAS
EDUARDO
15 DÍAS
4900025205 2018/04/10
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA BUENAVISTA VEREDA EL HOYO DEL MUNICPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ
$220.000 5.783.833 URIBE PATIÑO JOSE
4900025206
2018/04/10
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA GRANJA MUNICIPAL VEREDA PALMITA DEL MUNICPIO DE MOGOTES
$615.000
63.476.490
REMOLINA SOLANO MARTHA SOCORRO
15 DÍAS
BENITO
15 DÍAS
4900025405 2018/04/11
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA VILLA HERMOSA VEREDA EL CERRO DEL MUNICPIO DE VALLE DE SAN JOSE
$250.000 37.899.179 HERNANDEZ MUÑOZ
ROSALBINA
15 DÍAS
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900025781 | 2018/04/13 | ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA VEGA VEREDA SAN JOSE MUNICPIO DE BARICHARA | $220.000 | 5.579.469 | CARVAJAL GONZALEZ DANILO | 10 DÍAS |
4900025784 | 2018/04/13 | COMPRA DE 200 CAJAS DE GRAPAS HERICO PARA MARQUESINAS | $1.603.880 | 860.000.655 HERRERA RICAURTE Y CIA 15 DÍAS S.A.S. |
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA | ORTIZ ANGARITA | |||
4900025782 | 2018/04/13 | PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA | $220.000 | 5.579.488 FRANCISCO 10 DÍAS |
FINCA EL GUACAL VEREDA SANTA HELENA MUNICPIO DE BARICHARA | ||||
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA | ||||
4900025890 | 2018/04/16 | PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA PALMERA VEREDA LA LAGUNA MUNICPIO DE | $530.000 | 91.454.042 LOPEZ RODRIGUEZ 15 DÍAS EUGENIO |
CONTRATACIÓN, FINCA LA MARIA, VEREDA GUAYABITO EN EL | ||||
MUNICIPIO DE OIBA |
4900025893 | 2018/04/16 |
4900025903 | 2018/04/16 |
4900025906 | 2018/04/16 |
4900025908 | 2018/04/16 |
4900025911 | 2018/04/16 |
4900025913 | 2018/04/16 |
4900025915 | 2018/04/16 |
4900025917 | 2018/04/16 |
4900026114 | 2018/04/17 |
4900026147 | 2018/04/17 |
4900026149 | 2018/04/18 |
4900026150 | 2018/04/17 |
COMPRA DE DELANTALES EN DRILL CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA
YECTO DE JOVENES CAFETEROS $574.074 | 5.707.181 | ESPINDOLA CHAPARRO RODRIGO | 3 DÍAS |
ESTINO AL PROYECTO DE | COOPERATIVA DE | ||
$500.000 | 890.270.738 | TRANSPORTES DEL MEDIO | 3 DÍAS |
MAGDALENA LTDA | |||
OYECTO DE JOVENES CAFETEROS $370.000 | 37.945.214 | CORREA CORDERO CARMEN SOFIA | 3 DÍAS |
DESTINO AL PROYECTO JOVENES $710.000 OIBA | 1.098.676.022 | PALACIOS CASTRO ANDRES ARTURO | 3 DÍAS |
ROYECTO DE JOVENES $80.000 13.515.640 LEON LEON MILTON 2 DÍAS OCA | |||
PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL UIBICADO EN EL CENTRO CAFETEROS DE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
ALMUERZO CON DESTINO AL PRO
EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA
TRANSPORTE TERRESTRE CON D JOVENES CAFETEROS
ALMUERZOS CON DESTINO AL PR EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL P CAFETEROS MUNICIPIO DE ZAPAT
ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO JOVENES
CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
RESTAURANTE Y REFRIGERIO CON DESTINO AL PROYECTO DE JOVENES CAFETEROS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL COMPRA DE FERTILIZANTE AGROCAFE 25-4-24 CON DESTINO AL PROYECTO EDUCACION RURAL SANTANDER
COMPRA DE GORRAS EN DRILL CON DOS LOGOS CON DESTINO AL PROYECTO JOVENES CAFETEROS
COMPRA DE GORRAS EN DRILL CON DOS LOGOS CON DESTINO AL
PROYECTO MUJERES CAFETERAS
4900026148 2018/04/17 COMPRA DE GORRAS EN DRILL CON DOS LOGOS CON DESTINO AL
$3.300.000 91.076.577 GUTIERREZ CALVETE
OSCAR HERNAN
$280.000 91.045.919 MORALES DUARTE
WILSON
$680.000 63.558.945 CABALLERO ACERO MARIA
ISABEL
$752.500 13.615.328 MARTIN BECERRA JESUS
ANGEL
$181.200 860.007.538 FEDERACION NACIONAL
DE CAFETEROS
$2.227.500 91.076.577 GUTIERREZ CALVETE
OSCAR HERNAN
$2.227.500 91.076.577 GUTIERREZ CALVETE
OSCAR HERNAN
GUTIERREZ CALVETE
10 DÍAS
15 DÍAS
2 DÍAS
3 DÍAS
4 DÍAS
10 DÍAS
10 DÍAS
PROYECTO JOVENES CAFETEROS CAMPAMENTO $1.215.000 91.076.577
TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
OSCAR HERNAN 10 DÍAS CARDENAS RUEDA
4900026152 2018/04/17
GERMINADORES COMUNALES EN LA ESTACIÓN EXPERIMIENTAL DE
CENICAFE
ANALISIS DE SUELOS CON DESTINO AL CONVENIO CN-2017-1646 CON
$130.000 91.219.936
ALVARO ARMANDO 3 DÍAS
INSTITUTO TECNICO PARA
4900026154 2018/04/17
EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA $3.600.000 800.127.759 EL DESARROLLO RURAL IDEAR
25 DÍAS
4900026326 2018/04/18 ALMUERZOS Y REFRIGERIOS CON DESTINO PROYECTO JOVENES
CAFEEROS
4900026115 2018/04/17 ELABORACION DE LIBRETAS CON DESTINO AL PROYECTO
CAMPAMENTO JOVENES CAFETEROS
4900026116 2018/04/17 ELABORACION DE LIBRETAS CON DESTINO AL PROYECTO JOVENES
CAFETEROS
4900026117 2018/04/17 ELABORACION DE LIBRETAS CON DESTINO AL PROYECTO MUJERES
$777.778 890.200.106 CAJA SANTANDEREANA
DE SUBSIDIO CAJASAN
$151.500 13.835.764 QUIJANO RODRIGUEZ
JORGE
$277.200 13.835.764 QUIJANO RODRIGUEZ
JORGE
QUIJANO RODRIGUEZ
3 DÍAS
8 DÍAS
8 DÍAS
CAFETERAS $277.200 13.835.764
ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA
JORGE 8 DÍAS
4900026334 2018/04/18
4900026564 2018/04/19
4900026567 2018/04/19
4900026569 2018/04/19
PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LAS FLORES VEREDA EL BOSQUE MUNICPIO DE PINCHOTE ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA SAN RAFAEL VEREDA CENTRO MUNICPIO DE PINCHOTE ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN EL LOTE DEL EDIFICIO DEL CAFÉ EN CHARALA ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA LA LOMA VEREDA GUADUAS MUNICPIO DE PINCHOTE ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA
$255.000 91.079.501 GALVIS NIETO ALEXANDER 10 DÍAS
$250.000 28.096.574 SUAREZ PEREZ CATALINA 10 DÍAS
$490.000 13.701.606 PINZON MEZA NOLBERTO 10 DÍAS
$250.000 5.694.190 MARIN CALA OLIBERTO 10 DÍAS
GOMEZ SUAREZ FELIX
4900026775 2018/04/20
4900026776 2018/04/20
PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL DE LA FINCA EL 22 VEREDA PALO BLANCO MUNICPIO DE PINCHOTE ESTIMULO ECONOMICO POR LA COLABORACION Y APOYO PARA LA PRODUCCION DE CHAPOLA EN EL GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERATIVA EN EL MUNICPIO DE RIONEGRO
$400.000 5.795.310
$766.500 91.462.984
DANIEL 10 DÍAS
CORZO SANABRIA 10 DÍAS ORLANDO
4900027371 2018/04/24 COMPRA DE PLUVIOMETRO AGROLHAURA CON DESTINO A LAS $1.660.632 860.007.538
PARCELAS DESMOSTRATIVAS IPA
FEDERACION NACIONAL 3 DÍAS DE CAFETEROS
4900027418 2018/04/24 REFRIGERIOS CON DESTINO AL PROYECTO DE JOVENES
CAFETEROS MUNICIPIO DE SOCORRO
4900028114 2018/04/27 BOLSAS DE POLIETILENO PARA ALMACIGOS CON DESTINO AL
$200.000 91.107.643 MEJIA CORREDOR
ORLANDO
FEDERACION NACIONAL
3 DÍAS
PROYECTO EDUCACION RURAL POSPRIMARIAS $882.351 860.007.538
COMPRA DE 180 KG DE SEMILLA VARIEDAD CASTILLO, ADQUIRIDA
DE CAFETEROS 3 DÍAS FEDERACION NACIONAL
4900027456 2018/04/24
PARA LOS GERMINADORES COMUNALES DEL PROGRAMA PLAN
CAFE 2018
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA
$5.400.000 860.007.538
DE CAFETEROS 3 DÍAS
CN20170718 2017/05/31
ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 44 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A LA ROYA.
$35.845.825 890.209.640 MUNICIPIO DE FLORIAN 210 DÍAS
4900024334 2018/04/04 CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE
BUENAVENTURA - ICA
$103.287 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
1 DÍA
4900024335 2018/04/04 CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - ICA
ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL
$531.741 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
SOCIEDAD PORTUARIA
1 DÍA
4900024617 2018/04/05
ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA Y ARMADA P
$720.116 800.084.048
TERMINAL DE CONTENEDORES DE
BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA
1 DÍA
4900024616 2018/04/05 CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN $25.157 800.084.048
4900024615 2018/04/05 CARGUE DE CAMION (CAFE) INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN $23.932 800.084.048
4900024611 2018/04/05 MOVILIZACIÓN LOTES CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN $197.143 800.084.048
ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL
TERMINAL DE CONTENEDORES DE
BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE
CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA
TERMINAL DE CONTENEDORES DE
BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA
1 DÍA
1 DÍA
1 DÍA
4900024609 2018/04/05
4900024604 2018/04/05
RECOSIDA DE SACOS POR SACO REEMPAQUE DE SACOS INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL RECOSIDA DE SACOS POR SACO MOVILIZACIÓN DE SACOS DE CAFE INSPECAFE BUENAVENT
$7.840.476 800.084.048
$790.458 800.084.048
TERMINAL DE CONTENEDORES DE
BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE
4900024602
2018/04/05
ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N RHL CONCORDIA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
$3.259.030
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
1 DÍA
4900024508
2018/04/05
DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 26 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$5.904.630
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900024600 2018/04/05 ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N LUNA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
$9.079.564 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900024507 2018/04/05 DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 14 MARZO-2017 USO
4900024505
2018/04/05
DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 15 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$3.172.311
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$5.164.597 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900024504 2018/04/05 DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16 MARZO-2017 USO
4900024503
2018/04/05
DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$4.172.665
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$1.218.962 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900024501 2018/04/05 DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 17 MARZO-2017 USO
4900024500
2018/04/05
DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 21 MARZO-2017 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$2.726.298
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$3.595.123 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900024496 2018/04/05 DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 22 MARZO-2017 USO
INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN | CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | |||
4900024493 | 2018/04/05 | MOVILIZACIÓN LOTES CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | $98.572 | SOCIEDAD PORTUARIA 800.084.048 TERMINAL DE 1 DÍA CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. |
4900024492 | 2018/04/05 | MOVILIZACIÓN LOTES CAFE INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN | $98.572 | SOCIEDAD PORTUARIA 800.084.048 TERMINAL DE 1 DÍA |
CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. | ||||
4900024599 | 2018/04/05 | ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N SAFMARINE NOKWANDA | $1.269.476 | SOCIEDAD PORTUARIA 800.084.048 TERMINAL DE 1 DÍA |
4900024494 2018/04/05 DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 23 MARZO-2017 USO
$5.681.140 800.084.048
$3.647.427 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE
BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE
1 DÍA
1 DÍA
INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
4900024848 | 2018/04/07 | BUENAVENTURA - ICA DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 13 AL 19 MARZO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | $7.507.128 | 800.247.852 | AGROPECUARIO COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | 1 DÍA |
CAFETERA | S.A. | |||||
4900024849 | 2018/04/07 | DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL 01 AL 12 MARZO DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA | $9.359.856 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | 1 DÍA |
CAFETERA | S.A. |
4900024847 2018/04/07 CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION INSPECAFE
CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
$206.574 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO
1 DÍA
BUENAVENTURA - ICA
SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS
$1.262.891
860.502.609
AGROPECUARIO DHL EXPRESS COLOMBIA
1 DÍA
N INSPECAFE BUENAVENTURA- | LTDA COMPAÑIA OPERADORA | ||
RIA CAFETERA $2.954.825 | 800.247.852 | PORTUARIA CAFETERA | 1 DÍA |
S.A. | |||
UIO MES MARZO-2018 INSPECAFE COMPAÑIA OPERADORA RADORA PORTUARIA CAFETERA $8.609.280 800.247.852 PORTUARIA CAFETERA 1 DÍA | |||
S.A. | |||
4900025524 | 2018/04/11 |
4900025644 | 2018/04/12 |
4900025645 | 2018/04/12 |
4900025641 | 2018/04/12 |
4900025681 | 2018/04/12 |
4900025837 | 2018/04/13 |
FUMIGACION CAFE EXPORTACIO COMPAÑIA OPERADORA PORTUA
DESCARGUE DE CAFE FNC CON BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPE
CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE
BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA
DESCARGUE GRAINPRO- SERVICIO DE MONTACARGAS INSPECAFE
$858.053 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
COMPAÑIA OPERADORA
1 DÍA
BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA $87.123 800.247.852
PORTUARIA CAFETERA S.A.
1 DÍA
CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE
BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA
4900025839 2018/04/13 CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE
BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA
MOV. CONT. DE UN PUNTO A OTRO Y RETORNO A STACKING CONS /
$1.185.511 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
$119.738 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
SOCIEDAD PORTUARIA
1 DÍA
1 DÍA
4900026078 2018/04/16
DESCO CAFE EN SACOS TCLU 442928 6 INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
$2.382.257 800.084.048
TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900026080
2018/04/16
ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK LAURA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
$2.156.236
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900026082 2018/04/16 ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N NYK LUNA MAERSK
4900026084
2018/04/16
ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N HSDG LUNA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
$852.548
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
$9.026.906 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900026087 2018/04/16 ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MONGOOSE HUNTERER
4900026088
2018/04/16
ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N LAURA MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
$9.016.989
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
$16.343.674 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900026091 2018/04/16 DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 27 MARZO-2018 USO
4900026092
2018/04/16
DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 26 MARZO-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$486.098
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$2.863.982 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900026093 2018/04/16 DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 28 MARZO-2018 USO
4900026094
2018/04/16
DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 03 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$609.982
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$632.459 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900026095 2018/04/16 DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 02 ABRIL-2018 USO
4900026096 | 2018/04/16 |
4900026227 | 2018/04/17 |
4900026226 | 2018/04/17 |
4900026225 | 2018/04/17 |
4900026447 | 2018/04/18 |
4900026631 | 2018/04/19 |
4900026632 | 2018/04/19 |
4900026633 | 2018/04/19 |
INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 04 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
SERVICIO CLASIFICACION CAFE MES ABRIL-2018 INSPECAFE
$1.201.858 800.084.048
$695.262 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE
BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE
CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. COMPAÑIA OPERADORA
1 DÍA
1 DÍA
BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA $1.759.038 800.247.852
DESCARGUE GRAINPRO- CARGUE DE EMPAQUES INSPECAFE $316.400 800.247.852
BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA
DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO MES ABRIL-2018 INSPECAFE $7.634.352 800.247.852
BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA
PORTUARIA CAFETERA S.A.
COMPAÑIA OPERADORA
PORTUARIA CAFETERA S.A.
COMPAÑIA OPERADORA
PORTUARIA CAFETERA S.A.
1 DÍA
1 DÍA
1 DÍA
CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE
BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA
$103.287 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO 1 DÍA
AGROPECUARIO
EMBALAJE FCL/FCL POR 4 CONTENEDORES DE 20 CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD EMBALAJE FCL/FCL POR 2 CONTENEDORES DE 20 CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD EMBALAJE FCL/FCL POR 3 CONTENEDORES DE 20 CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - HAPAG-LLOYD
$3.281.568 900.298.043 HAPAG LLOYD COLOMBIA
LTDA.
$1.640.784 900.298.043 HAPAG LLOYD COLOMBIA
LTDA.
$2.461.176 900.298.043 HAPAG LLOYD COLOMBIA
LTDA.
1 DÍA
1 DÍA
1 DÍA
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900026634 | 2018/04/19 | EMBALAJE FCL/FCL POR 1 CONTENEDOR DE 20 CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD | $628.396 | 830.075.489 | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 1 DÍA |
4900026636 2018/04/19 DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 09 ABRIL-2018 USO
4900026638
2018/04/19
DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 11 ABRIL-2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$6.158.261
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$1.568.813 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900026640 2018/04/19 DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 10 ABRIL-2018 USO
4900026849
2018/04/20
CONSUMO ENERGIA DES/CONECTAR CARGA MONITOREO CARGA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
$946.490
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$6.594.752 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900026846 2018/04/20 CONSUMO ENERGIA DES/CONECTAR CARGA MONITOREO CARGA
4900026847
2018/04/20
CONSUMO ENERGIA DES/CONECTAR CARGA MONITOREO CARGA INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
$676.064
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
$946.490 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900026995 2018/04/21
USO ALMACENAJE CAFE EXPORTACION MOTONAVES MES DE MARZO INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL
4900026999 | 2018/04/21 |
4900026998 | 2018/04/21 |
4900027019 | 2018/04/23 |
4900027135 | 2018/04/23 |
4900027134 | 2018/04/23 |
CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE
$52.139.512 800.215.775
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. INSTITUTO NACIONAL DE
1 DÍA
BUENAVENTURA - INVIMA $303.643 830.000.167
VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS
1 DÍA
CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE
BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA SERVICIO CORREO INTERNACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS
SERVICIO CORREO NACIONAL INSPECAFE BUENAVENTURA DHL EXPRESS
4900027107 2018/04/23 CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE
BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA
FUMIGACION SACOS CAFE EXPORTACION DEL 13 AL 22 ABRIL/2018
$1.424.987 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
$807.555 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
$1.326.692 860.502.609 DHL EXPRESS COLOMBIA
LTDA
$12.625 860.502.609 DHL EXPRESS COLOMBIA
LTDA
$720.719 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
COMPAÑIA OPERADORA
1 DÍA
1 DÍA
1 DÍA
1 DÍA
1 DÍA
4900027466 2018/04/24
INSPECAFE BUENAVENTURA- COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA
$7.019.750 800.247.852
PORTUARIA CAFETERA S.A.
1 DÍA
FUMIGACION SACOS CAFE EXPORTACION DEL 01 AL 12 ABRIL/2018 COMPAÑIA OPERADORA
4900027465 2018/04/24 INSPECAFE BUENAVENTURA- COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA
CAFETERA
RECOSIDA SACOS- EMPAQUE FIQUE- DESCARGUE GRAINPO-
$5.673.917 800.247.852 PORTUARIA CAFETERA
S.A. COMPAÑIA OPERADORA
1 DÍA
4900027464 2018/04/24
4900027461 2018/04/24
SERVICIO DE MONTACARGAS- SELLOS PARA CONTENEDORES INSPECAFE BUENAVENTURA - CO
DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO DEL13 AL 22 ABRIL-2018
INSPECAFE BUENAVENTURA - COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA
$214.423 800.247.852
$15.444.720 800.247.852
PORTUARIA CAFETERA S.A.
COMPAÑIA OPERADORA
PORTUARIA CAFETERA S.A.
1 DÍA
1 DÍA
4900027589 | 2018/04/25 |
4900027596 | 2018/04/25 |
4900027597 | 2018/04/25 |
4900027598 | 2018/04/25 |
4900027783 | 2018/04/26 |
4900027789 | 2018/04/26 |
CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE
BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA CORRECTOR BL No. SUDUB8159A2E72G6 MOTONAVE GUAYAQUIL EXPRESS 808N INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD CORRECTOR BL No. SUDUB8159A2D6JUN MOTONAVE CAP SAN TAINARO 806N INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD CORRECTOR BL No. SUDUB8159A2D6JUN MOTONAVE CAP SAN TAINARO INSPECAFE BUENAVENTURA - HAMBURG SUD
$103.287 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
$147.730 830.075.489 HAMBURG SUD COLOMBIA
LTDA
$146.694 830.075.489 HAMBURG SUD COLOMBIA
LTDA
$83.035 830.075.489 HAMBURG SUD COLOMBIA
LTDA
SOCIEDAD PORTUARIA
1 DÍA
1 DÍA
1 DÍA
1 DÍA
DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 12.04.2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 13.04.2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$1.940.054 800.084.048
$3.508.053 800.084.048
TERMINAL DE CONTENEDORES DE
BUENAVENTURA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE
4900027792
2018/04/26
DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 16.04.2018 USO INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$6.377.433
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
1 DÍA
4900027794 2018/04/26 DESCARGUE DE CAMION EN SACOS DEL 14.04.2018 USO
4900027795
2018/04/26
ALMACENAJE CAFE EXPORTACION M/N MAERSK INSPECAFE BUENAVENTURA - TCBUEN
$1.418.374
800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
INSTALACIONES - USO OPERADOR INSPECAFE BVENTURA - TCBUEN
$707.771 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.
1 DÍA
4900027796 2018/04/26
ELEVADOR 3 TON. MOV. CARGA CON PERSONAL ADICIONAL,CARGUE DE CAMION ELABORACION DE PACAS DE 50 SACOS CADA UNA CLASIFICACIÓN, LI
CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE
$827.347 800.084.048
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE
BUENAVENTURA S.A. INSTITUTO NACIONAL DE
1 DÍA
4900027955 2018/04/26
BUENAVENTURA - INVIMA $130.207 830.000.167
VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS
1 DÍA
4900027954 2018/04/26
CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE BUENAVENTURA - INVIMA
INSTITUTO NACIONAL DE
$303.643 | 830.000.167 VIGILANCIA DE 1 DÍA MEDICAMENTOS |
$309.861 | 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO 1 DÍA AGROPECUARIO |
$995.387 | 899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO 1 DÍA AGROPECUARIO |
$2.814.443 | SOCIEDAD PORTUARIA 800.215.775 REGIONAL DE 1 DÍA BUENAVENTURA S.A. |
$1.519.980 | 860.028.580 DISTRIBUIDORA DE 1 DÍA PAPELES S.A.S |
$289.500 | 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R. 24 DÍAS |
X.XX. | |
4900027952 2018/04/26 CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE
BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA
4900028166 2018/04/30 CERTIFICACION FITOSANITARIO CAFE EXPORTACION INSPECAFE
BUENAVENTURA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA
4900025056
2018/04/09
ARRENDAMIENTO OFICINA DE REPESOS MES ABRIL DE 2018 INSPECAFE BUENAVENTURA - SOCIEDAD PORTURAIA REGIONAL
4900025055 2018/04/09 SUMINISTRO PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION CERTIREPESOS
Y BLS INSPECAFE BUENAVENTURA - DISPAPELES
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 48, 35 CIRCUNSCRIPCION
4900024701 2018/04/06
4900024703 2018/04/06
IBAGUÉ -PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1503, 1505
SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION
4900024707
2018/04/06
SUMINISTRO DE ACETES RTROEXCAVADORA 56 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION ODQ044177
$2.021.453
860.002.576
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.
24 DÍAS
IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1520
$930.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
X.XX.
24 DÍAS
4900024711 2018/04/06
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 48, MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1480, 1497
$723.800 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900024714
2018/04/06
SUMINISTRO ACEITES MOTONIVELADORA 129 CIRCUNSCRIPCION IBABUÉ - PROYECTO FoNC, EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1488
$275.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
24 DÍAS
X.XX.
24 DÍAS
4900024717 2018/04/06
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VOLQUETAS 48 CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.COTIZACION 1482
$156.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900024719
2018/04/06
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 1550, 1554
$220.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900024857 2018/04/09
SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1528)
$3.682.500 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900024859
2018/04/09
SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1532)
$2.869.100
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
X.XX.
21 DÍAS
4900024860 2018/04/09
SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 36, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1495, 1610, 1614)
$775.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900024861
2018/04/09
SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS MOTONIVELADORA 134, Y GRASAS VOLQUETA 36, 40, 45, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1524, 1587, 1591, 1593, 1595,
1598)
$2.037.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
21 DÍAS
X.XX.
21 DÍAS
4900024862 2018/04/09
SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1499)
$387.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900024863
2018/04/09
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1556)
$185.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
X.XX.
21 DÍAS
4900024864 2018/04/09
SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1490)
$150.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900024865
2018/04/09
SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1530, 1540)
$1.135.300
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
21 DÍAS
X.XX.
21 DÍAS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45 CIRCUNSCRIPCION
4900024885 | 2018/04/09 CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. E SERVICIO PARA EL MANTENIMIENT DEL TOLIMA. (COT/031) |
4900024927 | 2018/04/09 SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYE ENTREGA DE CHAPOLAS EN EL DE |
4900024938 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO (MON MOTONIVELADORA 130, RETROEX 2018/04/09 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS |
$400.000 | 93.387.383 MOLINA SOLER FREDY 20 DÍAS |
$39.150.000 | 860.007.538 FEDERACION NACIONAL 21 DÍAS DE CAFETEROS |
$438.000 | 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R. 20 DÍAS X.XX. |
QUIPOS QUE PRESTAN EL
O DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO
CTO DEPARTAMENTAL PARA PARTAMENTO DEL TOLIMA TAJE DE LLANTAS)
CAVADORA 57, VOLQUETA 42, 47,
4900024939
2018/04/09
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 47 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1536, 1542)
$240.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
- PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1558, 1560, 1565, 1567, 1569)
4900024940 2018/04/09
SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1478)
$245.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900024941
2018/04/09
SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 9, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1476)
$275.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
21 DÍAS
X.XX.
21 DÍAS
4900024942 2018/04/09
SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1562)
$243.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
X.XX.
21 DÍAS
SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 37, Y | ||||
4900024944 | 2018/04/09 | GRASA VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL | $1.509.400 | 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R. 21 DÍAS X.XX. |
MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | ||||
(COT/1522, 1538, 1589) | ||||
SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118, VOLQUETA 35- | ||||
4900024957 2018/04/09 CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA $155.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R. 21 DÍAS EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO X.XX. TOLIMA - COTIZACIONES 1603, 1612 | ||||
4900024960 2018/04/09
4900025015 2018/04/09
4900025016 2018/04/09
4900025024 2018/04/09
4900025242 2018/04/10
SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 118, VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1575, 1583
4900024943 | 2018/04/09 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL | $74.000 | 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R. 20 DÍAS |
MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. X.XX. (COT/1526) | ||||
IMPRESION DE CUADERNOS DE REGISTROS DE 50 HOJAS COSIDOS
CON GANCHO PARA ENTREGAR A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL.
IMPRESION DE TABLAS DE COSTOS LAMINADAS EN BRILLO UV, EN
COLOR POLICROMIA POR AMBAS CARAS, PERTINENTE AL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL
SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION
PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ044138, 0DQ044194)
SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 134,
4900025243
2018/04/10
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 45, 36, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1618, 1689, 1620, 1638)
$656.400
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1624)
$550.000 | 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R. 21 DÍAS X.XX. |
$5.200.000 | 65.766.133 MARTINEZ ESPITIA DIANA 11 DÍAS LUCIA |
$300.000 | 65.766.133 MARTINEZ ESPITIA DIANA 11 DÍAS LUCIA |
$800.866 | 860.002.576 GENERAL DE EQUIPOS DE 21 DÍAS |
COLOMBIA S.A. | |
$2.140.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
X.XX.
20 DÍAS
4900025244 2018/04/10
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1667)
$180.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
X.XX.
20 DÍAS
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, 37, 42, | ||||
4900025250 | 2018/04/10 | MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL | $673.000 | 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R. 20 DÍAS X.XX. |
MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | ||||
(COT/1616, 1645, 1622, 1640, 1643) | ||||
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION | ||||
4900025251 2018/04/10 PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO $212.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R. 20 DÍAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL X.XX. TOLIMA. (COT/1681, 1685) | ||||
4900025252 2018/04/10
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 47 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1700)
$50.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900025253
2018/04/10
SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1677)
$79.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900025254 2018/04/10
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1647)
$66.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900026198
2018/04/17
SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56- CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION ODQ044195
$411.120
860.002.576
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.
15 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900026203 2018/04/17
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 36, 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1691, 1715)
$516.650 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900026204
2018/04/17
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1706, 1713)
$279.800
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
15 DÍAS
X.XX.
15 DÍAS
4900025245 | 2018/04/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO | $194.994 | 860.002.576 GENERAL DE EQUIPOS DE 20 DÍAS |
PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL COLOMBIA S.A. TOLIMA. (COT/0DQ044283) | ||||
4900026205 2018/04/17
PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO
$150.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
20 DÍAS
4900026541 2018/04/19
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/029)
$250.000 93.387.383 MOLINA SOLER FREDY 15 DÍAS
4900026543
2018/04/19
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1735)
$380.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
11 DÍAS
4900026557 2018/04/19
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ENTREGAR EN EL KIT A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL EN EL TOLIMA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCIÓN
$413.100 809.011.022 ARTESCO S.A 15 DÍAS
INVERSIONES J.A.H.R.
4900026754 2018/04/20
IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1826
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 46, 35, CIRCUNSCRIPCIÓN
$1.905.000 901.036.466
X.XX. 15 DÍAS
4900026756 2018/04/20
IBAGUÉ -EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1792, 1820, 1838
$1.601.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900026759
2018/04/20
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46,41,48-CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1708, 1752, 1778, 1785
$175.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
10 DÍAS
X.XX.
15 DÍAS
4900026763 2018/04/20
SUMINISTRO DE ACEITES RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1807, 1810
$538.500 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900026768
2018/04/20
SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129 -SUMINISTRO ACEITE RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION ODQ044311, ODQ044409, ODQ044319
$1.651.355
860.002.576
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.
10 DÍAS
X.XX.
10 DÍAS
4900026962 2018/04/20
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 40, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1816, 1856, 1842)
$732.500 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027005
2018/04/23
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETAS 36, 40, 45, BUDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1765, 1776, 1783, 1818)
$673.400
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
X.XX.
10 DÍAS
4900027043 2018/04/23
SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 46, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1899
$577.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027046
2018/04/23
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 46 -CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ -
PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1893, 1926, 1932
$1.165.500
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900027114 2018/04/23
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1774, 1781)
$82.500 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027118
2018/04/23
SUMINISTRO DE ACEITE MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1812)
$288.500
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
15 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900027119 2018/04/23
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 42 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/073)
$120.000 93.115.949 ARAGON VILLARREAL
4900027120
2018/04/23
SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ044318)
$183.282
860.002.576
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.
15 DÍAS
OLIVERIO
15 DÍAS
4900027121 2018/04/23
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 47 CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1834)
$2.900.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027122
2018/04/23
SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1757, 1761)
$59.500
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
15 DÍAS
X.XX.
15 DÍAS
PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1729) | X.XX. | |||
BOLSOS ESTAMPADOS CON FUELLE PERTINENTE AL PLAN 2000 | MARTINEZ ESPITIA DIANA | |||
4900026486 | 2018/04/19 | FINCAS DEL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL, A ENTREGAR EN | $250.000 | 65.766.133 LUCIA 20 DÍAS |
EL KIT A CAFICULTORES RECIENTEMENTE VINCULADOS A ESTE PLAN | ||||
4900026494 | 2018/04/19 | GRAMERAS DIGITALES CAPACIDAD DE 10 KG PARA ENTREGAR EN EL KIT A CAFICULTORES PARTICIPANTES DEL PLAN 2000 FINCAS DEL | $2.250.000 | 55.152.259 URREA BULLA LUZ 15 DÍAS ESTELLA |
PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL EN EL TOLIMA | ||||
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36 CIRCUNSCRIPCION | ||||
4900026538 2018/04/19 CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL $220.000 93.361.577 REYES CORTES NESTOR 20 DÍAS SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO RODRIGO DEL TOLIMA. (COT/118) | ||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900027123 2018/04/23
SUMINISTRO DE ACEITES DOBLETROQUE 9, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1854)
$577.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027124
2018/04/23
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/072)
$50.000
93.115.949
ARAGON VILLARREAL OLIVERIO
20 DÍAS
X.XX.
15 DÍAS
4900027127 2018/04/23
SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1822)
$324.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027128
2018/04/23
SUMINISTRO DE REPUESTOS BUDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/0DQ044317)
$57.713
860.002.576
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.
20 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900027327 2018/04/24
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 46, 35,41 CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ -EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 1880, 1883, 1891
$313.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027348
2018/04/24
MANTENIMIENTO DE EQUIPO BULDOCER 118,CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 9
$60.000
93.401.919
CASTRO SERNA HENRY
15 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900027349 2018/04/24
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 41 CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 21
$210.000 93.390.311 VARON DUARTE NELSON
WILLIAM
15 DÍAS
4900027359 | 2018/04/24 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41 -CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE | $170.000 | 93.390.311 VARON DUARTE NELSON 15 DÍAS |
MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION WILLIAM 20 | ||||
4900027367 2018/04/24
SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 42, RETROEXCAVADORA 57,
4900027368
2018/04/24
SUMINISTRO DE REPUESTOS BUDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1919)
$51.500
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
GRASAS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1897, 1944, 1946)
$1.156.500 901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. 15 DÍAS X.XX.
4900027369 2018/04/24
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 40, 36, 45, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1844, 1848, 1850, 1878, 1960, 1928)
SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, 11 EQUIPO DE
$542.000 901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. 15 DÍAS X.XX.
4900027370 2018/04/24
4900027373 2018/04/24
APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1858, 1889, 1917)
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 130, VOLQUETA 42,
4900027378
2018/04/24
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 36 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1836)
$1.245.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
15 DÍAS
47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1872, 1953, 1876, 1962)
$963.200 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
X.XX.
$427.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
X.XX.
15 DÍAS
15 DÍAS
4900027427 2018/04/24
SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56 - CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 1989
$373.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027478
2018/04/24
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 46,CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ -EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 2044
$1.140.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900027493 2018/04/24
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, 47, 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1868, 1870, 1923, 1934)
$693.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027507
2018/04/24
SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1948)
$250.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900027563 2018/04/25
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1993)
$1.388.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027564
2018/04/25
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/19)
$70.000
93.390.311
VARON DUARTE NELSON WILLIAM
20 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900027565 2018/04/25
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/18)
$140.000 93.390.311 VARON DUARTE NELSON
4900027567
2018/04/25
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/10)
$40.000
93.401.919
CASTRO SERNA HENRY
20 DÍAS
WILLIAM
20 DÍAS
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900027568 2018/04/25
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 37, 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/6, 7)
$290.000 93.401.919 CASTRO SERNA HENRY 15 DÍAS
4900027570 2018/04/25
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/22)
4900027569
2018/04/25
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/23)
$70.000
93.390.311
VARON DUARTE NELSON WILLIAM
15 DÍAS
$70.000 93.390.311 VARON DUARTE NELSON
4900027573
2018/04/25
SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1991)
$360.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
WILLIAM
15 DÍAS
4900027575 2018/04/25
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 47, 37, RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1971, 1973, 1997)
$167.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027576
2018/04/25
SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 9, CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1981, 1987)
$255.500
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
15 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900027687 2018/04/25
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 46 -CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACIONES 1999, 2050
$158.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027689
2018/04/25
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35,CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ - EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 0068
$150.000
14.268.242
ZARATE JOSE RUBEN
20 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900027690 2018/04/25
SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION 2023
$250.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027715
2018/04/25
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1968)
$2.041.900
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900027717 2018/04/25
SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2015, 2040, 2036)
$519.380 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027719
2018/04/25
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2001, 2011)
$502.200
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900027720 2018/04/25
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2046)
$1.300.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027721
2018/04/25
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 31, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/2017)
$1.993.500
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
X.XX.
15 DÍAS
4900027723 2018/04/25
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 134, VOLQUETA 40, 36, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2048, 2054, 2058)
$1.070.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027724
2018/04/25
SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2007)
$2.565.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
20 DÍAS
X.XX.
15 DÍAS
4900027726 2018/04/25
SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2038)
$288.500 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
4900027727
2018/04/25
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2060)
$235.000
901.036.466
INVERSIONES J.A.H.R. X.XX.
15 DÍAS
X.XX.
20 DÍAS
4900027729 2018/04/25
SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2005)
$20.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
X.XX.
20 DÍAS
MANTENIMIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCIÓN | INVERSIONES J.A.H.R. | |||
4900028204 | 2018/04/30 | IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTAEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO | $235.000 | 901.036.466 X.XX. 15 DÍAS |
DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1733 | ||||
SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 35 - CIRCUNSCRIPCION | ||||
4900028205 2018/04/30 IBAGUÉ - PROYECTO FoNC- EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO DE $287.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R. 20 DÍAS MANTENIMIENTO VIAS EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA - COTIZACION X.XX. 1693, 1739 | ||||
4900027730 | 2018/04/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 9, 11, EQUIPO DE APOYO - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO | $380.000 | 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R. 15 DÍAS |
PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL X.XX. TOLIMA. (COT/2042, 2056) | ||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900028208 2018/04/30
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 129, MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCIÓN IBAGUÉ-EQUIPO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1727
$235.000 901.036.466 INVERSIONES J.A.H.R.
CN-2017-1870
2017/10/31
AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA .
$1.321.045.000
800.113.672
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
90 DÍAS
X.XX.
15 DÍAS
CN-2017-1298-2 2018/04/13
OTRO SI 2 AL CONVENIO 1298 SUCRITO CON LA OIM PARA EJECUTAR EL PROYECTO "MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 1.096 FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE ALBAN, TABLÓN DE GÓMEZ, SAN BERNARDO, LA CRUZ, BELÉN, COLON-GÉNOVA, SAN PABLO, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, A TRAVÉS DLE INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ESPECIAL". PARA AMPLIAR PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA JUNIO 30 DE 2018.
$965.194.000 800.105.552
4900025574
2018/04/12
TRANSPORTE PARA APOYO SEMILLA CERTIFICADA GERMINADORES COMUNITARIOS Y APOYO SEMILLA CERTIFICADA A CAFICULTORES 50% PROYECTO N°2-684120030
$10.000.000
890.904.713
COORDINADORA MERCANTIL S.A.
235 DÍAS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM
240 DÍAS
4900027718 2018/04/25
COMPRA DE SEMILLA DE CAFE- FOMENTO VARIEDADES RESISTENTES CON SEMILLA DE CAFÉ CERTIFICADA PARA GERMINADORES COMUNITARIOS
$90.000.000 860.007.538
4900027747
2018/04/25
COMPRA DE SEMILLA DE CAFE CERTIFICADA- FOMENTO VARIEDADES RESISTENTES A CAFICULTORES 50%
$9.990.000
860.007.538
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
190 DÍAS
FEDERACION NACIONAL 157 DÍAS DE CAFETEROS
4900024329 2018/04/04
SUMINISTRO DE RECEBO GRANULADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO VIAL) PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOAQUIN Y LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DEL TAMBO.
SUMINISTRO DE 2.486 KILOS DE SEMILLA DE CAFE CERTIFICADA,
$5.035.000 900.947.196 INGENIERIA PROYECTOS Y
CO
FEDERACION NACIONAL
15 DÍAS
4900024369 2018/04/04
PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE RENOVACIONES Y SIEMBRAS NUEVAS DE CAFE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
$74.580.000 860.007.538
DE CAFETEROS DE COLOMBIA
30 DÍAS
DESTINO A CAFICULTORES DEL DEPARTEMENTO DEL CAUCA. | MERCANTIL S.A. | |||
SUMINISTRO DE: 120 KILOS DE SEMILLA DE FRIJOL KALIMA, 120 | ||||
ARBOLES DE AGUACATE HASS, 120 ARBOLES DE AGUACATE | ||||
CN20180375 | 2018/04/09 | FUERTE, 120 ARBOLES DE AGUACATE TRINIDAD, 120 ARBOLES DE AGUACATE CHOQUET, 240 ARBOLES DE LIMON TAHITI, 240 ARBOLES | $14.936.000 | 10.545.518 CHILITO BELTRAN HAROLD 10 DÍAS ARNOLDO |
DE LIMON PAJARITO, 200 BULTOS DE CAL DOLOMITA AL 35%, 400 | ||||
BULTOS DE UREA. CON DESTINO AL CONVENIO DE COOPERACION | ||||
CN-2017-135. | ||||
SUMINISTRO DE ACPM PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS | ||||
4900025458 | 2018/04/11 | VEREDAS EL CUCHO Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE PATIA | $3.987.060 | 4.739.630 MUÑOZ MUÑOZ LIBARDO 18 DÍAS |
CAUCA. FON 2 LEY 863 ÁREA 205 AÑO 2018 | ||||
SUMINISTRO DE 484 BULTOS DE UREA PARA EL CONVENIO | YACUMAL CIFUENTES | |||
CN20180349 | 2018/04/13 | ESCUELAS INCLUYENTESEN EL MARCO DEL CONTRATO DE | $35.010.624 | 76.314.835 JUAN CARLOS 60 DÍAS |
SUMINISTRO CN2018-0349 | ||||
4900024399 2018/04/04 PROYECCION SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA DE CAFE, CON
$5.000.000 890.904.713 COORDINADORA
90 DÍAS
4900026110 2018/04/17 SUMINISTRO DE CUARENTA Y OCHO (48) KITS DE SECADERO
ESTRUCTURA METALICA. PUESTO EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO
$30.285.360 800.252.944 LA DISTRIBUIDORA
MARACAIBO S.A.
20 DÍAS
4900026422
2018/04/18
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL MEJORAMIENTO DE TRES TRAMOS VIALES EN EL MUNICPIO DE TORIBIO. LEY 863 AREA 205.
$14.960.000
25.731.581
ESCOBAR MUÑOZ ELBA FANNY
90 DÍAS
CN20180526 2018/04/26
SUMINISTRO DE 2.830 BULTOS DE CAL DOLOMITA AL 35% CON
4900027844
2018/04/26
TRANSPORTE DE PERSONAS PARA VISITA DE INSPECION PREVIA PARA ELABORAR PRESPUESTO A DE CONTRATACION, PARA LA CONSTRUCCIONDE UNA BATEA EN CONCRETO EN LA VEREDA CORTADERAS DEL MUNICIPIO DE ALMAGUER.
$304.000
900.449.241
TRANSPORTE TERRESTRE ESPE
15 DÍAS
DESTINO A CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN-2017- 0685/CONVENIO MYR-071 DERIVADO DEL CONVENIO MYR-012, A RAZÓN DE 920 BULTOS PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, 590 BULTOS PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES Y 1.320 BULTOS PARA CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE CALOTO.
$30.564.000 10.545.518
CHILITO BELTRAN HAROLD 60 DÍAS AR
CN20180547 2018/04/26
4900024482 2018/04/05
4900024930 2018/04/09
CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LA ZONA PLANA DEL MUNICIPIO DE MORALES, VEREDAS PORVENIR, LA ESTRELLA, GUAYABAL, EL PLACER, MATA REDONDA, DIVISO. LEY 863 AREA 205 VIAS.
SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUES DE
PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3220 DE ABRIL 05/2018 PROVENIENTES DEL PUERTO DE SANTA MARTA
SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA ASI
4900025952
2018/04/16
SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR ENVIO DE DOCUMENTACIÓN AL EXTERIOR EN EL AREA DE EXPORTACIONES DEL 2 DE MARZO DE 2018
$32.142
860.502.609
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA
30 DÍAS
: UIOPT DE 13 CONTENEDORES DE 13x20'S CON 3600 SACOS DE CAFÉ.
$42.284.221 900.649.870
$237.885 819.004.122
$72.617 900.114.897
ASESORIA CONSTRUCCION E INGENIERIA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY
30 DÍAS
15 DÍAS
7 DÍAS
4900026891
2018/04/20
SERVICIO DE DESCARGUE DE 4175 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2018
$2.408.892
800.247.852
COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA
30 DÍAS
4900026163 2018/04/17
CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 POR LAS OFICINAS DE REPESOS EN EL PUERTO DE SANTA MARTA
$2.803.882 800.187.234
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA
30 DÍAS
4900026996 2018/04/21
SERVICIO DE SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUES DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEGUN FAC 3224 DE ABRIL 20/18 PROVENIENTES DEL PUERTO DE SANTA MARTA
SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 5
$67.772 819.004.122
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES LTDA SOCIEDAD PORTUARIA
15 DÍAS
4900027541 2018/04/25
4900027544 2018/04/25
CONTENEDORES 5x20'S CON 1425 SACOS DE CAFÉ $1.179.028 800.187.234
SERVICIOS PORTUARIOS TERMINAL DE SANTA MARTA ASI : UIC DE 3 $919.509 800.187.234
CONTENEDORES 3x20'S CON 825 SACOS DE CAFÉ
REGIONAL DE SANTA MARTA
SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE SANTA MARTA
7 DÍAS
7 DÍAS
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900025066 | 2018/04/09 | MEJORAMIENTO DE 1 KILOMETRO DE VIA TERCIARIA CON LA CONSTRUCCIÓN POR GESTION COMUNITARIA DE 100 METROS DE PLACA HUELLA | $3.600.000 | 77.153.998 | VARGAS GARAY ROBINSON | 1 DÍA |
MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION ELECTRICA DE LA VEREDA | RAUL REINA ROMERO | |||
4900028174 | 2018/04/24 | GOTA FRIA, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR, CON EL SERVICIO | $1.100.000 | 900.688.480 S.A.S 6 DÍAS |
DE REPARACIÓN DE | ||||
SUMINISTRAR 100000 COLINOS DE CAFE PROVENIENTE DE SEMILLA | SANCHEZ URIBE HUBER | |||
CN-2018-0469 | 2018/04/03 | CERTIFICADA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN 2018- | $24.500.000 | 9.920.839 DE JESUS 79 DÍAS |
0133 (3078) | ||||
SUMINISTRAR 49999 COLINOS DE CAFE PROVENIENTE DE SEMILLA | RICO MARIN ANDRES | |||
CN-2018-0470 | 2018/04/03 | CERTIFICADA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN 2018- | $12.249.755 | 1.054.920.177 MAURICIO 87 DÍAS |
0133 . | ||||
SUMINISTRAR 100000 COLINOS DE CAFE PROVENIENTE DE SEMILLA | ASOCIACION VIVERO | |||
CN-2018-0500 | 2018/04/10 | CERTIFICADA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO CN 2018- | $24.500.000 | 900.608.647 NUEVO SOL 79 DÍAS |
0133 | ||||
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | COOPERATIVA | |||
CN-2018-0515 | 2018/04/12 | PARA REALIZAR JORNADAS DE SALUD VISUAL A TRAVÉS DE JORNADA, BUSCANDO MEJORAR CONTINUAMENTE EL BIENESTAR | $100.000.000 | 891.400.088 DEPARTAMENTAL DE 180 DÍAS CAFICULTORES DE |
DEL CAFICULTOR, SU FAMILIA. | RISARALDA | |||
PRESTACION DE SERVICIOS CON EL FIN DE REALIZAR APOYO CN-2018-0532 2018/04/17 LOGISTICO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, $7.500.000 10.082.923 CADAVID ARANGO 254 DÍAS DIFUSION Y FOMENTO AL CONSUMO DE CAFE DE ALTA CALIDAD NICOLAS ALFONSO REALIZADAS POR EL COMITE DE CAFETEROS DE RISARALDA. | ||||
CN-2018-0535 2018/04/17
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN OCHO SECTORES DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA, PARA UN TOTAL DE 380 M DE PLACA HUELLA TIPO INVIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA.
$607.805.584 10.011.060 CARVAJAL MARIN ANDRES
MAURICIO
120 DÍAS
CN-2018-0539
2018/04/17
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO, MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACCIONES ESPECIFICAS: 1)INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE SALUD VISUAL EN EL DEPARTAMENTO.
$21.860.608
8.289.718
CRUZ SANZ JOSE ANTONIO
242 DÍAS
CN-2018-0540 2018/04/17
REALIZAR 29 JORNADAS DE SALUD VISUAL EN TODOS LOS
CN-2018-0562
2018/04/23
EDUCACION APOYAR ECONOMICAMENTE A 12 ESTUDIANTES EN SU FORMACION INTEGRAL Y BACHILLERATO, EN EL COLEGIO AGRICOLA Y EN LA CASA DE ACOGIDA VERACRUZ, JOVENES HIJAS DE CAFETEROS.
$50.550.000
890.304.448
FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA
300 DÍAS
MUNICIPIOS DE RISARALDA Y EN EL HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS, EFECTUANDO EXÁMENES Y DIAGNÓSTICOS DE OPTOMETRÍA A CAFETEROS; POBLACIÓN INFANTIL, JUVENIL Y ADULTOS DEL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO.
$16.356.087 10.077.338
OSSA RAMIREZ LUIS 227 DÍAS CARLOS
CN-2018-0571 2018/04/25
CONFINANCIAR EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 28 ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL CAFETERA.
PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y
$56.000.000 891.409.768 UNISARC ROSA DE CABAL 250 DÍAS
LONDOÑO CASTAÑO
CN-2018-0592 2018/04/26
FINANCIERA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE SALUD VISUAL QUE SE ADELANTA ENTRE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y LA FNC.
PROGRAMA DE SALUD VISUAL CON LA POBLACIÓN RURAL DEL ÁREA
$11.250.000 42.146.036
JINETH 228 DÍAS
CN-2018-0600 2018/04/30
CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. PARÁGRAFO: LA
$10.125.000 891.411.663 E.S.E. HOSPITAL SANTA
120 DÍAS
4900025065 | 2018/04/11 | MEJORAMIENTO DE 1 KILOMETRO DE VIA TERCIARIA CON LA CONSTRUCCIÓN POR GESTION COMUNITARIA DE 80 METROS DE | $1.360.000 | 77.174.140 ARDILA FLOREZ OSCAR 1 DÍA |
PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE | ||||
4900025996 | 2018/04/18 | SERVICIO DE CONEXION A INTERNET BANDA ANCHA PARA SALA DE INFORMATICA DIRIGIDA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE JOVENES | $1.780.000 | 49.764.693 MESTRE ECHEVERRY 2 DÍAS DIANA LUCIA |
CAFETEROS | ||||
4900026058 | 2018/04/22 | ADECUACION DE 7 PUESTOS DE TRABAJO CON DIMENCIONES DE 240 CM X 60 CM, PARA SALA DE INFORMATICA DESTIANADA A PROCESOS | $7.558.500 | 900.340.278 TOYO SAAVEDRA 6 DÍAS MOBILIARIOS S.A.S |
DE EDUCACIÓN | ||||
4900026373 | 2018/04/27 | COMPRA DE 10 KILOS DE SEMILLA VARIEDAD CENICAFÉ 1, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GERMINADOR COMUNITARIO Y APORTAR A LA | $300.000 | 860.007.538 FEDERACION NACIONAL 9 DÍAS DE CAFETEROS |
RENOVACIÓN DE 9 HECTAREAS | ||||
SUMINSTRO DE MATERIALES PARA ENCERRAMIENTO DEL LOTE | ||||
4900027911 | 2018/04/24 | UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA IBIRICO, PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS como Administradora del Fondo Nacional del Café | $5.566.000 | 824.006.787 PISMACO S.A.S 2 DÍAS |
4900027825 | 2018/04/26 | SUMINITRO MATERIALES PARA ADECACION DE CIELO RAZO EN EL CENTRO DE ACOPIO CODAZZI. | $3.168.068 | 1.062.813.667 PRADO ZAYAS EDGAR 1 DÍA ANDRES |
FEDERACIÓN REALIZARÁ HASTA 8 JORNADAS DE CONSULTA Y 11 JORNADAS DE CIRUGÍA. | MONICA | |||||
SUMINISTRAR 68965 COLINOS DE CAFE VARIEDAD CASTILLO | PALACIO MONTOYA JULIO | |||||
4900026072 | 2018/04/16 | RESISTENTE A ROYA A LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE | $9.999.925 | 4.391.302 RAMIRO 30 DÍAS | ||
SANTA ROSA DE CABAL | ||||||
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL | GIL CORTES GERMAN DE | |||||
4900026234 | 2018/04/17 | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA | $4.188.907 | 4.380.084 JESUS 30 DÍAS | ||
4900024353 | 2018/04/04 | MONTERREDONDO, MUNICIPIO DE BALBOA. SERVICIO DE RESTAURANTE ENCUENTRO RED DE PRESIDENTAS | $680.556 | 901.086.312 CUINA S.A.S 5 DÍAS | ||
MUJERES CAFETERAS | ||||||
SUMINISTRO DE TANQUES TINA EN ACERO INOXIDABLE PARA | ||||||
4900024490 | 2018/04/05 | FERMENTACION DE CAFE EN EJECUCION DEL PROGRAMA | $2.908.500 | 890.900.174 | J.M. ESTRADA S.A | 20 DÍAS |
POSCOSECHA EN EL MUNICIPIO DE PAlESTINA | ||||||
SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS DE USO GENERAL PARA LA | ||||||
4900025012 | 2018/04/09 | CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA | $6.706.445 | 860.002.523 | CEMEX COLOMBIA S.A. | 11 DÍAS |
GALLINAZAL EN EL MUNICIPIO DE PACORA | ||||||
SUMINISTRO DE CEMENTO POR 50 KILOS PARA LA CONSTRUCCION | ||||||
4900025014 | 2018/04/09 | DE 137.5 ML DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS EL LLANO Y | $9.936.850 | 860.002.523 | CEMEX COLOMBIA S.A. | 60 DÍAS |
PUENTE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS | ||||||
SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL LAS CAROLAS PARA REALIZAR FINCA HOTEL LAS 4900025184 2018/04/10 TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES RURALES DEL $6.753.704 900.454.164 CAROLAS S.A.S 81 DÍAS DEPARTAMENTO DE CALDAS. | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
4900025232 2018/04/10
TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE $24.528.320 900.981.181
MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 6.5 ML DE
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES J.M. SAS
CORNELIO GARCES
7 DÍAS
4900025395 2018/04/11
PLACA HUELLA EN LA VEREDA PIEDRA Y EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.
$535.294 75.048.129
HURTADO 12 DÍAS
CAFETERAS | RODAS | |||
4900025403 | 2018/04/11 | TRANSMISION PROGRAMA DE RADIO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA | $3.553.999 | 66.776.682 BEATRIZ YADIRA CLEVES 261 DÍAS JARAMILLO |
CAFICULTURA | ||||
4900025409 | 2018/04/11 | SERVICIO DE RESTAURANTE JOVENES EMPRESARIOS PARA ELABORACION PLANES DE NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO DE | $182.000 | 4.449.767 SAUL DE JESUS GIRALDO 5 DÍAS DUQUE |
MARQUETALIA. | ||||
4900025411 | 2018/04/11 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL EN EJECUCION DEL PROYECTO | $1.920.680 | 890.806.873 MANGUERAS Y 15 DÍAS CONDUCCIONES S.A |
DE MUJERES CAFETERAS. | ||||
4900025419 | 2018/04/11 SERVICIO DE RESTAURANTE JOVENES EMPRESARIOS PARA $168.000 16.053.231 LUIS ALFONSO GONZALEZ 5 DÍAS ELABORACION PLANES DE NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO DE PACORA. ZAPATA | |||
4900026507 | 2018/04/19 SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN MUJERES CAFETERAS $250.000 9.855.308 RUBIEL ALBERTO 4 DÍAS DE PENSILVANIA CARDONA FLOREZ | |||
4900026510 | 2018/04/19 SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN MUJERES CAFETERAS $500.000 24.821.614 MARIA VICTORIA 39 DÍAS DE NEIRA GONZALEZ OCAMPO | |||
4900026799 | 2018/04/20 | SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACIÓN MUJERES CAFETERAS DE CHINCHINÁ Y VILLAMARÍA | $90.000 | 15.898.919 CARLOS ARTURO 3 DÍAS GONZALEZ RENDON |
4900025397 2018/04/11 SERVICIO DE RESTAURANTE CAPACITACION MUJERES LIDERES
$216.000 24.852.524 SANDRA LUCIA SOTO
5 DÍAS
4900027504 2018/04/24
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO TALLER DE | LEONEL ANTONIO | |||
4900026812 | 2018/04/20 | ACTUALZIACION NORMA RFA CAFES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO | $331.000 | 15.957.694 GIRALDO SANCHEZ 4 DÍAS |
DE SALAMINA | ||||
4900026837 2018/04/20 SERVICIO DE RESTAURANTE PARA GRUPO FOCAL CON MUJERES $250.000 4.449.767 SAUL DE JESUS GIRALDO 40 DÍAS CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES DUQUE | ||||
4900026850 | 2018/04/20 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA GRUPO FOCAL CON MUJERES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES | $100.000 | 890.304.099 HOTELES ESTELAR S.A. 3 DÍAS |
SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS MANIZALES-PALESTINA- | JUAN GUILLERMO ROJAS | |||
4900026884 | 2018/04/20 | MANIZALES PARA REALIZAR ENCUENTRO DE RECTORES Y LIDERES | $1.360.000 | 75.076.440 FRANCO 10 DÍAS |
DEL PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO | ||||
SERVICIO DE TRANSPORTES DE LOS MATERIALES DESDE | RUBEN DARIO GARCIA | |||
4900027490 | 2018/04/24 | MANIZALES A LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO | $5.016.000 | 75.031.857 CADAVID 30 DÍAS |
MUJERES CAFETERAS | ||||
SUMINISTRO DE SISTEMAS SEPTICOS COMPLETO PARA LA | ||||
4900027496 2018/04/24 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL $20.213.560 900.798.708 JD FONTANA SAS 9 DÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, SALAMINA, NEIRA,CHINCHINA, VILLAMARIA Y RISARALDA, RIOSUCIO, PENSILVANIA, MARQUETALIA. | ||||
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
4900027509
2018/04/24
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2017-0753
$5.795.294
900.749.320
LEON & MORALES SUMINISTROS SAS
7 DÍAS
DE SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL, EN EJECUCIÓN DEL $9.871.540 900.991.946 INVERSIONES FZZ SAS 7 DÍAS CONVENIO 2017-0753
4900027595 2018/04/25
SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD
$24.350.000 900.354.326 CPC AGENCIA SAS 96 DÍAS
4900027735 2018/04/25 SERVICIO TRANSPORTE MATERIALES PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVA RURALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES .
SUMINISTRO DE 10.000 CHAPOLAS PARA EL MUNICIPIO DE
$1.000.000 16.073.280 JUAN CARLOS MARULANDA AGUIRRE
FUNDACION ECOLOGICA
15 DÍAS
4900027743 2018/04/25
ARANZAZU EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA
$150.150 810.001.305
CAFETERA 15 DÍAS
4900027959 2018/04/26 SERVICIO DE RESTAURANTE SESION DE CAPACITACIÓN CONSEJO
PARTICIPATIVO DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES
ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A LOS AGRICULTORES QUE
$250.000 1.053.817.801 GINNA VANESSA CUENCA
BELALCAZAR
32 DÍAS
2015-2207 2016/01/18
FORMAN PARTE DEL PROYECTO FORESTAL RIO MAGDALENA CONVENIO FEDERECAFE-KGW EN LOS MUNICIPIO DE PENSILVANIA, MANZANARES, MARQUETALIA Y SAMANA.
$258.718.200 810.001.305 FUNDACION ECOLOGICA
2016-1504
2016/09/21
EN VIRTUD DE ESTE CONVENIO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL COMITÉ UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 30 PROYECTOS SUPERVISADOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR (TÉCNICA).
$6.500.000
810.002.978
INSTITUCION FRANCISCO JOSE DE CALDAS
800 DÍAS
CAFETERA
879 DÍAS
2017-0559 2017/04/27
ENTREGA EN ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, SITUADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS, EN LA CALLE 18 DISTINGUIDO SU PUERTA DE ENTRADA CON EL NUMERO 24-22, LOCAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMEINTO DE UN TALLER DE MECANICA CAFETERA
APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA FORESTAL RÍO MAGDALENA EN EL MARCO DEL PROYECTO
$14.714.826 16.955.918 URIEL ANTONIO YEPES
BERNAL
CORPORACION
733 DÍAS
2017-0837 2017/05/31
SILVICULTURA, COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN ZONAS MARGINALES DE LA REGIÓN CAFETERA, EN LOS MUNICIPIOS DE PENSILVANIA, MARQUETALIA Y SAMANÁ.
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA GRABACIÓN, LOCUCIÓN
$129.640.000 890.803.005
AUTONOMA REGIONAL DE
CALDAS
370 DÍAS
2018-0369 2018/03/09
Y EDICIÓN DEL PROGRAMA RADIAL POR LOS CAMINOS DE CALDAS EN EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL
SUMINISTRO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO DE
$28.190.836 1.053.781.476 SANTIAGO GARCIA 283 DÍAS
CARDONA
2018-0372 2018/04/04
ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN.
$148.200.000 810.001.305 FUNDACION ECOLOGICA
CAFETERA
305 DÍAS
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | |
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | |||||
2018-0495 2018/04/16
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN OBRAS EN ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DESARENADOR, ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO EN REDES DE CONDUCCIÓN EN LOS ABASTOS RURALES QUIMBAYA, CAÑAMOMO, EL PALAL, SALIDA AL ORO Y EL NEVADO EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
$76.616.313 900.540.725
LUIS ANTONIO CEBALLOS 45 DÍAS CASTRILLON S.A.S