INFORME No. 6 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE

INFORME No. 6 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE

2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2022-921 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO XXXXXXXX S.A.S – BIC

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, identificada con No. 1.088.248.163, , en su calidad de Directora de Atención al Ciudadano y XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.676.771, en su calidad de Director de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte, en calidad de Supervisores del Contrato No. 2022-921, debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:

1.Indicación de los datos generales del contrato

La Dirección de Servicio al Ciudadano de la Secretaría Distrital de Movilidad, procede a elaborar el informe de supervisión correspondiente al mes de octubre 01 al 31 de octubre de 2022, al Contrato de Interventoría número 2022-921 de 2022, previa las siguientes consideraciones:

NÚMERO DE CONTRATO	2022-921
CONTRATANTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT	899.999-061-9
CONTRATISTA	XXXXXXXX S.A.S.-BIC
NIT	901.487.021-3
PLAZO	Diecinueve (19) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
VALOR INICIAL	SEIS MIL CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($6.108.271.988) M/CTE, incluido el IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 2018-114 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA “CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON (I) EL TRASLADO DE VEHÍCULOS AL LUGAR QUE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTABLEZCA Y; (II) DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS PARA PROVEER EL PARQUEO Y EJERCER LA CUSTODIA DE AQUELLOS VEHÍCULOS QUE DETERMINE EL ORGANISMO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO CAPITAL”.
No. Disponibilidad Presupuestal – Fecha – Valor - inicial	1373	14 xx xxxxx de 2022	$2.291.348.000
No. Disponibilidad Presupuestal – Fecha – vigencia Futura	31	17 xx xxxxx de 2022	$3.855.781.000
No. Registro Presupuestal Fecha – Valor- Inicial	1316	20 xx xxxx de 2022	$ 2.252.490.988
No. Registro Presupuestal Fecha – Vigencia Futura	40	26 xx xxxx de 2022	$3.855.781.000
Fecha de inicio	29 xx xxxx de 2022
Fecha de Terminación inicial	28 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación	28 de diciembre de 2023

2. Estado financiero del contrato

Con corte del mes de octubre del 2022 del valor total del contrato No. 2022-921, han sido efectuado los pagos, por la suma de

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESO

M/CTE ($982.456.171), según los registros que se presentan en los siguientes cuadros:

Dirección de atención al ciudadano y Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte

PAGOS EFECTUADOS
NO. PAGO	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	300054773210012022	19/07/2022	$ 21.432.533
2	300063545010012022	10/08/2022	$ 321.487.999
3	300074371910012022	14/09/2022	$ 321.487.999
4	300084168410012022	14/10/2022	$ 318.047.640
	Total		$ 982.456.171

De conformidad con el reporte del Sistema presupuestal BogData, la ejecución presupuestal del contrato y los informes mensuales emitidos por los Supervisores, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.108.271.988
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 982.456.171
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 982.456.171
SALDO POR EJECUTAR	$5.125.815.817

3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual del periodo comprendido entre el 29 al 31 xx xxxx, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información

OBLIGACIONES A SUPERVISAR DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

A continuación, se relacionan cada una de las obligaciones contractuales de la interventoría, descritas en el pliego de condiciones Anexo 1. Especificaciones técnicas, el seguimiento realizado por el equipo de supervisión y el resultado obtenido en el periodo:

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
a) Pagar por su cuenta y riesgo exclusivo y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.	Se revisó la nómina y los desprendibles de pago, adicionalmente se confrontó con la planilla del pago de seguridad social correspondientes al personal contratado del contrato de Interventoría 2021-1411. Posteriormente se revisó y se validó la certificación allegada por el contador del 1 de noviembre de 2022, donde indican que se efectuó los correspondientes aportes a los Sistemas de Salud, riesgos laborales (ARL), pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en los plazos establecidos por la ley. Según lo relacionado en el informe No. 6 correspondiente al mes de octubre de 2022, la interventoría informo que el pago de los recargos nocturnos, dominicales y festivos de la nómina liquidada y pagada en octubre del 2022 corresponde al corte del 19 de septiembre al 16 de octubre de 2022.	Se da cumplimiento al pago de la nómina y la seguridad social. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
b) Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	Se revisaron los soportes de aportes parafiscales y seguridad social del mes de octubre de 2022, el cual se acredita por medio de los respectivos soportes de pago.	Se da cumplimiento al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
c) Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de Interventoría.	La interventoría EMPREGER menciona que dando cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo – SST, desarrollo en el mes de octubre de 2022 actividades de capacitación: • Capacitación COPASST y CCL- tema: inteligencia emocional, acoso laboral y gestión de las emociones • Pausas activas: Fortalecimiento de cadera, Muñeca, Activación nervios de la columna, Abdomen • Divulgación xxx XXX, Respeta las señales de tránsito y desconexión laboral • Campaña para el cuidado de los animales.	Se cumple con las obligaciones con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
d) Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones legales y en forma oportuna del pago todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados directo o indirectos, y que cumpla con las obligaciones de aportes al al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de concesión.	Se realizo el comparativo de nómina vs seguridad social, se verifico el pago de nómina cuyo monto es $ 352.182.527. De acuerdo con reportado por la interventoría se observa que el concesionario y las afiliadas SERINTT, SITT y D&D, están cumpliendo con el pago de nómina del mes septiembre de 2022, del personal directo dentro de los tiempos establecidos, con los soportes y Certificado de Revisoría Fiscal. Se reviso la seguridad social del personal de las empresas tercerizadas que prestan el servicio a GYP. Según el informe No. 6 del mes de octubre de 2022, se menciona que el concesionario contó con (3) aprendices de la cuota regulada en la Resolución No 11-06401 del 15 xx xxxxxx de 2019 que corresponde a (3) aprendices.
	La concesión realizó entrega de dotación al personal nuevo que ingresó a laborar en el mes de octubre de 2022.
	Dentro del plan anual de trabajo 2022, el concesionario desarrolló las siguientes actividades: 1. Reunión mensual del COPASST 2. Capacitación comité de convivencia laboral-COCOLA 3. Jornada pausas saludables (Personal administrativo) 4. Aplicación batería 5. Actualizar matriz seguimiento exámenes ocupacionales 6. Inspección de EPP, botiquines, extintores, y locativas 7. Capacitación HSEQ, seguridad en máquinas para personal operativo, socialización riesgo público a cargo de la ARL 8. Actualizar matriz de indicadores SG-SST
	9. Realizar investigación de accidentes laborales mensuales si se generan 10. Indicadores de Gestión SST
	11. Divulgación lecciones aprendidas a los trabajadores mensuales si se generan 12. Pruebas de alcoholemia
	13. Seguimiento políticas PESV

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
e) Coordinar la integración del grupo de trabajo de la Interventoría con el fin de atender los distintos requerimientos de la SDM en la ejecución del contrato.	En el mes de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: La SDM mediante radicado 202241009593201 del 31 de octubre de 2022 dio la aprobación al informe de interventoría del mes de septiembre 2022. Se han desarrollado temas correspondientes a entrega y ajustes de informes, proyección de oficios y demás solicitudes, reuniones de seguimiento como: Seguimiento entrega de información proyecto grúas y patios, mesa trabajo GYP - acciones de mejora frente a las quejas de agresiones y daños por parte de operarios grúas, socialización de manual de calidad, revisión alistamiento archivo de historial de vehículos, seguimiento proyecto entrega información GYP, revisión xx xxxxx mínima y tripulaciones xx xxxx, orientación presencial entrega archivo pqrs - concesión GYP, segunda mesa de trabajo socialización informe ARL riesgo público, y el seguimiento administrativo octubre 2022 mediante acta AD_062 del 25 de octubre, entre otros. EL 10 de octubre de 2022, se entrega mediante correo electrónico la base RDA con corte al 30 de septiembre al concesionario para la respectiva gestión. Se realizó seguimiento a las actas desarrolladas por cada componente, para que estos a su vez realizarán el diligenciamiento del formato de control de actas y se subieran aprobadas al drive y a la bitácora del proyecto ORFEO. Se realizó la gestión de comunicados correspondientes al componente administrativo. Mediante correo electrónico del 28 de octubre de 2022 se recibe el informe xx Xxxx ciudadana correspondiente al mes de septiembre de 2022, remitido con comunicado GRUAS3-INTV-SDM-166- 22, con radicado SDM 202261203331612 del 31 de octubre de 2022 el informe xx xxxx No. 25 septiembre 2022.	Actas aprobadas y firmadas. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
f) Verificar que el personal empleado y mínimo requerido del Concesionario cumpla con todos los requisitos establecidos en el contrato de concesión y presentar recomendación a la concesión de cambios de personal cuando así lo requiera la prestación del servicio.	La SDM reviso la información del personal mínimo requerido por GYP, la cual fue reportada en el informe de actividades del mes de octubre del 2022. La interventoría reporto que realizo la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos, validó que las hojas de vida del personal presentado para los	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 anexo 11-3 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	cargos de conductor, auxiliar xx xxxx y auxiliar de parqueadero cumplieran con los requisitos de formación y experiencia para dar el concepto de aprobación de ingreso a laborar, lo anterior permitió proceder con la habitación en el sistema de información C-Móvil del personal de tripulación xx xxxx por parte del componente operativo.
g) Verificar que todo el personal y la tripulación de las grúas y el personal directo o indirecto de la concesión, independiente de su forma de vinculación, cuente con afiliación al sistema de seguridad social, incluyendo ARL.	Está supervisión realizo seguimiento y verificación ya que el concesionario remitió los soportes del personal de nómina directo. La interventoría menciona que revisó que el personal que ingresó a laborar estuviese afiliado a la ARL antes del inicio de las labores y verifico el pago de la ARL del personal ya vinculado.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 anexo 11-3 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
h) Revisar y verificar el cumplimiento del programa de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, el cual debe incluir el programa de primeros auxilios, plan de evacuación, plan de atención a emergencias y control de plagas.	Dentro de las inspecciones ambientales realizadas en el mes de octubre 2022, en el parqueadero autorizado No 1, predio zona 12 Rodeo y predio zona 13 Xxxx, se incluye la inspección del estado de elementos para atención de emergencias, tales como: - Planos de evacuación - Rutas de evacuación - Puntos de encuentro - Extintores - Camillas y botiquines de primeros auxilios. Extintores Se verificó la inspección de los extintores dispuestos en los tres parqueaderos autorizados. Para el periodo de reporte se verificó los extintores recargados con fecha próxima de recarga en el 2023. Botiquines En el periodo de reporte, se verificó la dotación de los botiquines, con insumos vigentes y a disposición de operarios y ciudadanos en los parqueaderos autorizados. Puntos de encuentro, mapas y rutas de evacuación Los tres parqueaderos autorizados cuentan con puntos de encuentro debidamente señalizados, así como también las indicaciones de las rutas de evacuación. Adicionalmente, el Concesionario cuenta con alarmas accionables tipo botón, en el parqueadero autorizado N°1 y parqueadero Rodeo.	Se verificó el cumplimiento de las actividades contempladas en el plan anual de trabajo del SST en el mes de octubre 2022: - Acta de seguimiento AM014 (12/10/2022) - Visita e inspección a patios GYP - Acta de seguimiento AM016 (19/10/2022) Seguimiento obligaciones ambientales dedo concesionario GYP

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
i) Presentar mensualmente a la SDM un listado del personal vinculado al Concesionario directa o indirectamente, junto con las novedades que se hayan presentado durante el mes, sin perjuicio de que la SDM pueda solicitar esta información en cualquier momento	La Interventoría reportó que realizó la revisión de hojas de vida correspondientes a auxiliares y conductores, Los soportes de novedad de ingreso de personal se encuentran en la carpeta Anexo 11-3 del informe de interventoría	Se verificó lo establecido en el Informe de actividades del mes de octubre.
j) Verificar que el Concesionario cumpla con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Durante el mes de octubre del 2022, la SDM efectúo el seguimiento, con corte a la nómina del mes de septiembre de 2022 la concesión se encuentra cumpliendo con el 10% de personal vinculado al contrato de concesión por medio de la directiva 001 de 2011 El personal directo vinculado al contrato de concesión: 190, personal indirecto vinculado al contrato de concesión 87 para un total del personal vinculado directo e indirecto: 277 y el 10% corresponde a un total de 27,7 trabajadores, el total de la base de datos de trabajadores vinculado por medio de la directiva fue de 57, es decir se está cumpliendo está obligación.	Cumplimiento de la directiva 001 de 2011, se verificó lo establecido en el Informe de actividades del mes de octubre- anexo 11-4.
k) Presentar a la SDM la información contractual del personal directo e indirecto del Concesionario y de la Interventoría. (hojas de vida, contratos, pagos prestaciones sociales, llamados de atención, novedades, entre otros), cada vez que haya novedad en el cambio del personal o cuando sea requerido.	Se revisan los documentos contractuales del personal de la concesión los cuales están anexos al informe de interventoría de octubre de 2022. Se cumple con la obligación de remitir las hojas de vida, contratos, novedades y llamados de atención del personal vinculado, tal como se establece en la minuta contractual y como lo evidencia la interventoría en sus anexos.	Cumplimiento de la directiva 001 de 2011, se verificó lo establecido en el Informe de actividades del mes de octubre- anexo 11-4. Se verificó lo establecido en el Informe de actividades del mes de octubre.
l) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios para el normal desarrollo de la Interventoría. La Interventoría podrá disponer, asignar, organizar su recurso humano de acuerdo con las necesidades del servicio y el desarrollo de la operación siempre y cuando cumpla con sus obligaciones contractuales.	La interventoría dispuso del recurso humano, equipos e implementos, descritos contractualmente, los cuales son relacionados en el informe de interventoría No 6 del mes de octubre 2022.	La relación de los recursos de personal, equipos, e implementos se encuentran relacionados en los capítulos 6 y 7 del informe de interventoría no. 6 del mes de octubre.
m) Responder por la presentación de los informes mensuales, anuales y finales o los que sean requeridos por el supervisor del contrato.	La interventoría ha presentado para revisión el informe mensual No. 5 del mes de septiembre de 2022 mediante radicado GRUAS3-INTV-SDM-140-22- con radicado de SDM 202261203036512 del 7 de octubre de 2022. La SDM aprobó el informe correspondiente del mes de septiembre mediante radicado 202241009593201 del 31 de octubre de 2022, adicionalmente se remite correo electrónico el 27 de octubre de 2022	Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento de conformidad con la obligación descrita. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	para cada uno de los componentes de la supervisión del equipo de la SDM, teniendo como resultado la matriz de aprobación del informe del mes de septiembre.
n) Socializar en reunión o mediante comunicado al Concesionario los informes mensuales de interventoría presentados a la Secretaría Distrital de Movilidad y la medición y evaluación mensual de los acuerdos de niveles de servicio y los descuentos que se llegaren a determinar.	La interventoría realizó la socialización del informe mensual No. 5 correspondiente al mes de septiembre de 2022, mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-250-22 del 6 de octubre de 2022. La socialización de los ANS correspondientes al mes de octubre mediante comunicado GyP-CA-06205- GR del 17 de noviembre de 2022. Está supervisión realiza la gestión mediante comunicado 202241010075731 de noviembre 29 de 2022, indicando que el descuento total por concepto de evaluación de los acuerdos de niveles de servicio para el mes de octubre de 2022 corresponde a la suma de $10.074.938.	Informes mensuales y evaluación mensual de los ANS. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
o) Revisar y aprobar el informe mensual presentado por el concesionario, en un término máximo de cinco (5) días hábiles la interventoría deberá presentar observaciones o aprobación al mismo. Para las observaciones posteriores a la primera revisión del informe, la interventoría tendrá máximo tres (3) días calendario para revisar, observar y/o pronunciarse sobre su solicitud de ajustes o aprobación de este. En el evento en que queden pendientes informes presentados por la concesión, serán revisados por la actual interventoría.	La interventoría informa que recibió el informe de gestión del mes de septiembre de 2022 presentado por el concesionario, el cual fue revisado y aprobado en versión 3 mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-283- 22 del 25 de octubre de 2022.También recibió informe de gestión semestral No. 9, el cual fue revisado en versión 1, 2 y 3, con corte al 31 de octubre se está a la espera de los ajustes para nueva revisión y/o aprobación.	Revisión y validación documental. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
p) Revisar que las áreas administrativas y parqueaderos dispuestos por la Concesión cumplan con lo establecido en el Anexo 1 del contrato número 2018-114.	La interventoría realizó la visita de inspección a parqueadero el 21 de octubre, donde se validaron que las áreas administrativas y de parqueadero, se encontraban en buen estado, limpias y funcionales, las cámaras del circuito cerrado de televisión se encontraban en funcionamiento, el registro de la revisión de áreas quedó formalizado por medio de formato GR-F005 el cual se anexa al informe de interventoría. Se realizo el seguimiento para realizar la transferencia primaria del historial de vehículos años 2018 y año 2019, se proyecta que para el 1 de noviembre se realiza la transferencia con el acta de transferencia firmada por la Dirección de Atención al Ciudadano y el área administrativa.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022- 11.6 áreas administrativas

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
q) Remitir de forma mensual un archivo digital con todos los comunicados escaneados que se presenten en la ejecución del contrato (enviados y recibidos junto con sus anexos). Las comunicaciones deben estar organizadas en carpetas por tipo de componente (Administrativo, financiero, jurídico, tecnológico y operativo) y en orden cronológico. Cada comunicación deberá ser nombrada con el número de radicado de la SDM para los casos que apliquen y el asunto de la referencia. Se remitirá un archivo en Excel con la relación de la correspondencia por componente, remitente, asunto, anexos, fecha, y gestión entre otros.	La interventoría remitió la correspondencia enviada y recibida del mes de septiembre fue radicada mediante comunicado GRUAS 3-INTV- SDM-161-22 con radicado de SDM No. 202261203278612 del 26 de octubre de 2022.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022- anexo 11-7.
r) Realizar las actas de las reuniones en las que participe la Interventoría, las cuales deberán quedar aprobadas y suscritas al final de cada sesión y se entregará la original a la SDM, una copia al Concesionario (si aplica) y otra copia deberá reposar en el archivo de la interventoría.	En el mes de octubre de 2022 se realizaron un total de cincuenta (58) actas de reunión entre las partes, y de las cuales en cuarenta y tres (49) de ellas, hubo participación de la Secretaría Distrital de Movilidad. Se encuentran en el link. xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/x/0/xxxxxx s/1rgEUmmbI_JSTEw7NHcp2_lCBzFLd ZMO_	Actas de reunión aprobadas y firmadas
s) Verificar el cumplimiento del plan de calidad de la concesión de acuerdo con los lineamientos de la entidad	Se realizó seguimiento al avance del cumplimiento del plan de calidad implementado por el concesionario. Se realizaron las siguientes actividades en el mes de octubre 2022: Mesa de trabajo entre la Interventoría, GYP y SDM donde la concesión manifestó que la certificación que emite el ente certificador BERAU VERITAS, se entregará en el mes de noviembre de 2022. Una vez tenga la certificación la concesión remitirá copia a la Secretaría e interventoría para conocimiento y fines pertinentes La concesión creó una carpeta compartida donde se encuentran los manuales y procedimientos vigentes, cada componente de la interventoría serán los responsables de mantener actualizada la información de manuales y procedimientos para el seguimiento de los pares de la Entidad.	Soportes de las actividades realizadas: - Acta de seguimiento AD051 (10/10/2022) Riesgos matriz contractual Concesionario GYP - Acta de seguimiento AD059 (24/10/2022) Temas de calidad GYP
t) Verificar que la concesión cumpla lo establecido en los manuales y procedimientos que tengan que ver con el componente administrativo.	Se realizó la segunda revisión trimestral del Manual de atención al ciudadano el cual se encuentra aprobado según acta AD_057 del 20 de octubre de 2022 y cuyo resultado generó compromisos a la concesión. Se realizo seguimiento al procedimiento Directriz 001 y procedimiento de capacitaciones entrenamiento e inducción según acta AD_056 del 19 de octubre 2022	Compromisos en actas de reunión. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
u) Ejecutar las demás actividades de carácter administrativo que se requieran	El 28 de octubre de 2022 se recibió de la interventoría el informe xx xxxx del mes de septiembre de 2022. Gestiones remanentes: Se realizó reunión se seguimiento de gestión de remanentes acta AD_063, en cuanto a la gestión de remanentes, con la actualización de la base del RDA que suministra la Secretaría Distrital de Movilidad el total de registros inválidos fue de 14.85%. Con la gestión mensual que viene realizando la SDM entregando la base de RDA se ha disminuido la cantidad de registros que no tenían datos de contactos. Digiturno: En el mes de octubre de 2022 el promedio del tiempo de atención al ciudadano por parte del concesionario en el punto de atención en parqueadero para los trámites de información (retiro de documentos del vehículo), salidas y subsanaciones estuvo en promedio de dos minutos con doce segundos. Encuesta de percepción del servicio: Por otra parte, la encuesta de percepción del servicio que aplica el concesionario mensualmente por medio del portal cautivo se evidencia que este portal sólo capturó la percepción de un 0.24% del total 6.991 de salida de vehículos del mes de octubre. El concesionario se encuentra en proceso de realizar ajustes al inventario documental para realizar la transferencia física del archivo físico 2018 y 2019 (historial de salida de vehículos) a más tardar en el mes de noviembre. Se desarrollaron las actividades inherentes por cada componente del contrato de interventoría y fueron evidenciadas en el informe mensual. Las demás actividades y obligaciones son objeto de seguimiento mensual El 11 de noviembre de 2022 por medio de correo electrónico se recibió de parte de la interventoría GRUAS3-INTV-SDM- 176-22 la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales octubre- 2022.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
V) Todas las demás actividades u obligaciones previstas en los documentos que hagan parte del contrato de Concesión.	Las demás actividades y obligaciones son objeto de seguimiento mensual El 11 de noviembre de 2022 por medio de correo electrónico se recibió de parte de la interventoría GRUAS3-INTV-SDM- 176-22 la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales octubre- 2022.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
5.1.2 Requerimientos de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano
a) Realizar la evaluación de la adecuada prestación del servicio sobre una muestra mensual del 2% de las salidas de los vehículos, sobre el Manual de Atención al Usuario, específicamente en el protocolo de atención personalizada y procedimiento de medición de satisfacción, para lo cual deberá implementar una herramienta de medición que deberá ser aprobada por la SDM. Realizar la retroalimentación al Concesionario.	Se aplicó la evaluación de la adecuada prestación del servicio a una muestra del 2%, correspondiente al total de salida de vehículos del periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2022. El total de las salidas de vehículos del mes xx xxxxxx fue de 6991 los resultados que arroja la encuesta aplicada por la Interventoría a los ciudadanos que realizaron trámites de salida de vehículo del Parqueadero No. 1 en el mes de octubre de 2022, se encuentran en un nivel de satisfacción del servicio del 99% sobre los servicios que presta el concesionario. Se consultó con los ciudadanos si conocían el correo de denuncias, a lo que respondieron que no lo conocían un 79% de los encuestados.	Tabulación encuestas prestación del servicio GYP Salida de vehículos del mes 6991 Porcentaje aplicación de encuestas mensual 2% 139,82 Encuestas aplicadas 140 Porcentaje de satisfacción del servicio 99% Porcentaje de ciudadanos que no conocen el correo de denuncias 79%. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
b) Verificar el cumplimiento y ejecución del plan de medios anual del Concesionario y mantener actualizado y conciliado el presupuesto.	La interventoría reporta que el avance de la ejecución del presupuesto del plan de medios con corte al mes de octubre $112.319.054, lo que equivale al 75%. El porcentaje de avance de actividades es del 67% Las piezas gráficas de Twitter del mes de octubre fueron aprobadas en versión 4, las piezas gráficas de Twitter del mes de noviembre de 2022 en versión 2 fueron presentadas el 21 de octubre para revisión de las partes, al igual que el guión de la cuña radial y del video, no se han presentado para revisión que hace parte de las actividades del mes de noviembre y el cual debe salir a publicación el 16 del mencionado mes.	Se verificó lo establecido en el Informe de actividades y en las reuniones de seguimiento.
c) Verificar que el diseño y el tamaño de los logos, piezas, distintivos e impresiones usados por el concesionario sea de acuerdo con el manual de uso de imagen de la Administración Distrital.	La Interventoría el pasado 21 de octubre de 2022, realizó visita de verificación del uso adecuado de imagen en documento, instalaciones e impresiones, donde evidenciaron lo siguiente: 1. El cambio del banderín de la zona de ladrillera que estaba en mal estado. 2. Ajustada la pieza gráfica informativa, ubicada hacia la salida del parqueadero	Acta de visita, correos electrónicos, reunión e informe de gestión del mes de octubre.

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	correspondiente a la prohibición de salida de vehículos empujados por fuerza humana o remolcados por otros vehículos. 3. No se encontró instalada la pieza gráfica informativa trámites virtuales, la cual fue aprobada por la Secretaría Distrital de Movilidad desde el 18 de octubre de 2022.
d) Verificar que el diseño y el tamaño de los distintivos e impresiones de la flota sea de acuerdo con el manual de uso de imagen de la Administración Distrital.	En visita adelantada por la Interventoría al parqueadero el pasado 21 de octubre de 2022, se verificaron que los diseños y el tamaño de los logos, usados por el concesionario en las grúas estuviera acorde con el manual de uso de imagen de la Administración Distrital.	Acta de visita, reunión e informe de gestión del mes de octubre.
e) Aprobar el programa de capacitación presentado por el Concesionario.	El programa de capacitación se encuentra aprobado por la interventoría por medio de comunicado GRUAS3- INTV-GYP-029-22 del 01 de julio en respuesta a GyP-CA-05708-GR, con corte al 30 de septiembre no tuvo modificaciones por lo cual continúa vigente el programa de capacitación.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
f) Verificar que la metodología de capacitación de la concesión esté de acuerdo con lo estipulado en el programa de capacitación por la interventoría.	Está supervisión realizo acompañamiento capacitación virtual personal nuevo el 19 de octubre de 2022. El 13 de octubre de 2022 se realizó acompañamiento por parte de la interventoría a la jornada de capacitación el cual fue informado mediante comunicado GRUAS3-INTV- GYP-263-22.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
g) Realizar evaluaciones trimestrales al 10% del personal contratado por la concesión, que al menos lleven tres meses de vinculación directa e indirecta a la Concesión, con la finalidad de identificar lo visto en las capacitaciones La interventoría socializará los resultados de la evaluación y solicitará al Concesionario un plan de mejora con las acciones a realizar en el caso que se requiera	Según el cronograma de aplicación de las evaluaciones trimestrales deben ser aplicadas en el mes de noviembre, las últimas fueron aplicadas en el mes xx xxxxxx de 2022. La concesión ya subsanó el hallazgo de los 8 trabajadores que habían perdido la evaluación realizada en el mes xx xxxxxx de 2022 por la interventoría. Los soportes subsanación de las evaluaciones trimestrales fueron revisados y se encuentran en el anexo 11- 13 del informe de interventoría del mes octubre.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

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h) Llevar el control y verificar que todo el recurso humano que presta servicio al Concesionario directa o indirectamente sea previamente capacitado al inicio de sus labores de acuerdo con lo estipulado en el programa de capacitación.	Se realizó la verificación de capacitación del personal presentado para aprobación de ingreso a laborar, que se encuentren previamente capacitados antes del inicio de sus labores, una vez validado los soportes de capacitación y que estos cumplían se dio la aprobación para iniciar labores.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
i) Aprobar el plan con la comunidad presentado por el concesionario según las condiciones del anexo técnico del contrato de concesión.	La Interventoría el pasado 02 de octubre de 2022, mediante correo electrónico le solicitó al concesionario realizar unos ajustes al plan de relaciones observado en reunión realizada en el mes de septiembre según acta AD_039, el concesionario dio respuesta a la solicitud el 18 de octubre y el 20 de octubre recibieron nuevamente respuesta por parte de la interventoría para que ajustara el cronograma de actividades, del plan no se tuvieron observaciones, estamos a la espera del ajuste solicitado para aprobación del documento.	Acta de visita, reunión e informe de gestión del mes de octubre.
j) Entregar en los 5 primeros días del mes el informe xx xxxx ciudadana requerido por la entidad.	Con corte al 21 de octubre la Interventoría ha realizado solicitudes reiteradas al concesionario sobre la presentación del informe xx xxxx ciudadana El informe xx Xxxx ciudadana del mes de septiembre fue recibido con radicado con radicado SDM 202261203331612 del 31 de octubre de 0000.Xx interventoría lo remite por correo electrónico el 28 de octubre de 2022 a la SDM y de igual manera fue formalizada la entrega por medio de comunicado de interventoría.	Se verificó lo establecido en el Informe de actividades. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
Requerimientos ambientales
a) Revisar el Plan de Manejo Ambiental de Residuos del Concesionario, de conformidad con la normatividad ambiental vigente y aplicable.	En octubre de 2022, se llevó a cabo una reunión solicitada por el Concesionario para socializar los ajustes extraordinarios que llevará a cabo sobre el PMA V06, por consecuencia de cambios en los requisitos del sistema. Se realizaron los siguientes cambios: - Modificación política de uso de papel - Agregar sede administrativa XXXXXXXXX - Cambios indicadores: Se modificarán los indicadores de: Manejo de Residuos Sólidos Reciclables, Uso adecuado del recurso hídrico y Uso adecuado del recurso energía.	Soporte de las actividades realizadas en el mes de octubre 2022: - Acta de seguimiento AM015 (18/10/2022) - Actualización PMA - Acta de seguimiento AM016 (19/10/2022) Seguimiento obligaciones ambientales del concesionario GYP

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b) Verificar que el Concesionario implemente el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con la normatividad vigente, el cual deberá contener un diagnóstico, recomendaciones, fichas de manejo, indicadores de gestión ambiental, conclusiones, además, proponer y recomendar acciones para prevenir, corregir, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales de la operación de los parqueaderos y de las grúas.	Como herramienta de seguimiento al PMA, se utiliza la lista de chequeo ambiental con el fin de verificar el cumplimiento del Concesionario frente a las obligaciones ambientales en el parqueadero No 1, parqueadero, predio zona 12 RODEO y predio zona 13 XXXX. Se registran las siguientes actividades ejecutadas y pendientes para el mes de octubre de 2022: PREDIO ZONA 13 - XXXX: Atención al derrame identificado en zona techada de motos (actividad ejecutada al 100%). Recarga de jaboneras en baño (actividad ejecutada al 100%). AUTORIZADO No 1: Atención de derrames de aceite en áreas de custodia (actividad ejecutada al 100%). Mejorar condiciones de rodadura de la vía principal pavimentada (actividad en ejecución al 0%) Retiro residuos derrames ubicados en contenedor rojo con gestor autorizado (actividad ejecutada al 100%). Realizar segregación de residuos orgánicos identificados en contenedor gris de residuos de papel y cartón (actividad ejecutada al 100%). Recarga de jaboneras en baños (actividad ejecutada al 100%). PREDIO ZONA 12 RODEO: Retiro residuos reciclables acumulados en bodega (actividad ejecutada al 100%). Recarga de jaboneras en baños (actividad ejecutada al 100%).	Soporte de las actividades realizadas en el mes de octubre 2022: - Acta de seguimiento AM014 (12/10/2022) - Visita e inspección a patios GYP - Acta de seguimiento AM016 (19/10/2022) Seguimiento obligaciones ambientales del concesionario GYP - Informe de Interventoría Empreger - Octubre 2022

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c)La interventoría deberá hacer seguimiento diario al tratamiento de residuos en los parqueaderos, en especial, aquellos resultantes de las subsanaciones de los vehículos tales como, autopartes llantas usadas abandonadas en los parqueaderos, así como manchas de aceite en el piso.	La SDM evidencia el cumplimiento de esta actividad mediante visita técnica ambiental, seguimiento a los requerimientos ambientales y revisión de los soportes presentados en el informe de actividades, por lo tanto, el estado de cumplimiento a corte del mes de octubre de 2022 es el siguiente: Seguimiento manejo integral de llantas usadas: En el periodo de reporte no se evidenció incorrecta marcación de llantas y presencia de este tipo de residuos en lugares diferentes al autorizado para su ubicación, por lo tanto, se está cumpliendo la ficha de manejo de llantas usadas del PMA V6 de GYP. Seguimiento manejo integral de residuos especiales: A corte del 31 de octubre de 2022, se pudo verificar que el estado de los puntos de acopio es normal y que no se presentan situaciones de acumulación. En cuanto a los residuos textiles provenientes de la entrega de dotación, quedó reportado en el registro GA-F-02 Consumo y Residuos octubre 2022, la entrega de dos (2) bolsas de residuos textiles con 79 overoles y 26 camisas para un total de 105 unidades textiles. Seguimiento manejo y control de derrames de aceites: Durante el periodo de reporte, se realizaron inspecciones al punto de acopio de residuos de derrames de aceite y verificación de posibles derrames en los patios. Se identificó la presencia de ocho (8) derrames de aceite en los parqueaderos autorizados, así mismo se solicitó proceder con la atención de los derrames de acuerdo a compromisos pactados en el acta de seguimiento.	Soporte de las actividades realizadas en el mes de octubre 2022: - Acta de seguimiento AM014 (12/10/2022) - Visita e inspección a patios GYP - Acta de seguimiento AM016 (19/10/2022) Seguimiento obligaciones ambientales del concesionario GYP - Informe de Interventoría Empreger - Octubre 2022
d) Verificar que los parqueaderos y las grúas cumplan con todos los requisitos ambientales establecidos en los documentos contractuales del Concesionario, así como la normatividad ambiental vigente y aplicable	El estado de cumplimiento a corte de octubre de 2022 es el siguiente: En el periodo de reporte, la Interventoría identificó cinco (5) hallazgos ambientales en las móviles 57, 59, 104, 170 y 189, las cuales fueron debidamente subsanadas durante el	Soporte de las actividades realizadas en el mes de octubre 2022: - Acta de seguimiento AM016 (19/10/2022) Seguimiento obligaciones ambientales del concesionario GYP - Informe de Interventoría

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	mes de reporte, a excepción de la móvil 189 que a la fecha quedó pendiente de subsanación. Del mes de septiembre de 2022 se tenía pendiente la subsanación de la móvil 144, la cual en este periodo de reporte quedó subsanada	Empreger - Octubre 2022
e) Verificar que el Concesionario cumpla los protocolos definidos para el ingreso de los ciudadanos a los parqueaderos autorizados, de acuerdo con las actividades previamente definidas en el documento de requerimientos técnicos del servicio	Durante el periodo de reporte, no se presentaron actualizaciones al protocolo de bioseguridad, el cual cuenta con la V6. En las inspecciones realizadas a los patios se verificó lo establecido en el procedimiento como: disposición de gel antibacterial, contenedor de residuos de tapabocas, señalización de distanciamiento, entre otros.	Soporte de las actividades realizadas en el mes de octubre 2022: - Acta de seguimiento AM016 (19/10/2022) Seguimiento obligaciones ambientales del concesionario GYP - Informe de Interventoría Empreger - octubre 2022
f) Verificar que todo el personal de la concesión cumpla la política pública de control de consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas.	Durante el mes de octubre de 2022, se aplicaron 60 pruebas de alcoholemia, de las cuales una (1) resultó positiva, para el auxiliar xx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, a quien se le aplicó una sanción monetaria y llamado de atención por presentarse a trabajar en estado de embriaguez	Soporte de las actividades realizadas en el mes de octubre 2022: - Acta de seguimiento AM016 (19/10/2022) Seguimiento obligaciones ambientales del concesionario GYP - Informe de Interventoría Empreger - Octubre 2022

COMPONENTE FINANCIERO

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a) Verificar la legalidad financiera de todas las transacciones involucradas en el contrato concesionado, desde el inicio del mismo hasta la vigencia del presente contrato, de modo que permita realizar un seguimiento completo al desarrollo del contrato concesionado.	Esta supervisión realizó seguimiento y control a los contratos de Leasing, los cuales se encuentran al día y no presentaron novedades durante el mes de septiembre de 2022. Adicionalmente durante el mes de septiembre de 2022, se observó que la Fiduciaria de Occidente realizó el pago de las cuotas de los contratos de Leasing suscritos entre GYP BOGOTÁ S.A.S. y BANCOLOMBIA S.A con total normalidad.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
b) Analizar y diagnosticar al cierre de cada mes los estados financieros de la concesión, verificando el registro de las operaciones que se efectúen en el patrimonio autónomo del contrato de concesión y dar cumplimiento a las obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en la Cláusula Tercera-1. Obligaciones Generales: EL CONCESIONARIO, literal f).	Se realizó revisión y análisis del comportamiento, variaciones y promedio total en las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio de los meses de septiembre y agosto de 2022, correspondiente a GYP, de acuerdo a la obligación establecida contractualmente. Es importante mencionar que se evidencio en los Estados Financieros de los meses de septiembre y agosto, se identifica el Activo Corriente presenta una disminución del 3% equivalente a $ 138.375.533, lo anterior se explica principalmente en la disminución del	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

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	valor de la cuenta Bancos la cual pasó de $1.519.271.600 a $725.097.719. En el Pasivo Corriente, se evidencia en términos generales una disminución que representa el 34.89%. Es importante mencionar que las cuentas por Pagar a Proveedores presentan una disminución del 60.09% equivalente al $641.689.522 al comparar septiembre vs agosto, siendo el saldo de la cuenta al cierre de septiembre de 2022 el valor de $ 426.153.353.
c) Analizar y diagnosticar al cierre de cada mes la información financiera reportada por la Fiducia sobre las operaciones efectuadas en la administración del patrimonio autónomo	Esta supervisión efectuó la respectiva revisión y análisis a los Estados de la Situación Financiera presentados por la Fiducia, teniendo como dictamen ningún error material en la operación adelantada. Adicionalmente se revisó el análisis realizado por la interventoría y el informe de la Fiducia mensual el cual fue radicado por correo electrónico mediante comunicado comunicado No FO- DGNFPC-1998-2022 el 14 de octubre de 2022, correspondiente al mes de septiembre de 2022.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
d) Llevar un registro diario, mensual, anual si hay lugar a ello y acumulado del recaudo percibido por los servicios prestados y la distribución del mismo, según la participación de cada una de las partes, de acuerdo con el manejo del patrimonio autónomo, con el fin de mantener esta información actualizada y disponible en el momento que la Entidad así lo requiera.	Se efectuó el respectivo seguimiento y control a cada una de las cuentas del patrimonio autónomo, de acuerdo a la obligación contractual. Cabe resaltar que se están utilizando de manera correcta de acuerdo a la destinación de cada una.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
e) Comprobar diariamente que la información reportada por el Banco frente a los recaudos diarios percibidos, corresponda a los efectivamente trasladados al patrimonio autónomo. De presentarse diferencias deberá informar a la SDM, y solicitar al Concesionario que se realicen los ajustes respectivos en los términos establecidos en el contrato de concesión.	Se realizó la respectiva revisión y análisis a los recursos de la Secretaría Distrital de Movilidad, de acuerdo a los extractos bancarios emitidos por el banco y el aplicativo C-Móvil, donde se observó algunas diferencias tal y como se detalla a continuación: ● La diferencia del 01 de octubre por valor de $ 301.100 corresponde a un valor recaudado el 30 de septiembre, el cual fue facturado en octubre de 2022. ● La diferencia del 26 de octubre por valor de $ 9.700 corresponde a un mayor valor abonado por el ciudadano, el cual al cierre del mes no ha sido reintegrado. ● La diferencia del 29 de octubre por valor de $ 924.600 corresponde a un valor recaudado, el cual no fue facturado en el mes. ● La diferencia del 31 de octubre por valor de $ 349.100 corresponde a un valor recaudado, el cual no fue facturado en el mes.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

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	● La diferencia del 31 de octubre por valor de $ 214.000 corresponde a un valor recaudado, el cual no fue facturado en el mes.
f) Revisar diariamente el movimiento de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio autónomo, e informar a las partes las novedades presentadas con el fin de dar claridad al manejo de la operación fiduciaria.	Se realizó la respectiva revisión y control diario durante el mes de octubre de 2022, a los traslados de recursos realizados por Fiduciaria de Occidente, de la cuenta principal recaudadora del patrimonio autónomo al fondo de porcentaje de participación de la Secretaría Distrital de Movilidad, los cuales no presentaron novedades en cuanto a los traslados y movimientos bancarios de forma material.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
g) Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos xx Xxx, soportando los documentos necesarios para la verificación por parte del supervisor que asigne la SDM	Esta supervisión realizó la verificación de los impuestos reportados por la interventoría en el mes de septiembre de 2022. Es importante resaltar que, la interventoría cumple con sus obligaciones tributarias dentro de los términos establecidos por la ley, de acuerdo al calendario tributario, tal y como se evidenció en la declaración y soporte del pago de retención en la fuente por concepto xx xxxxx del mes de septiembre de 2022 de XXXXXXXX S.A.S BIC.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
h) Velar porque las tasas y contribuciones de la Concesión se cancelen dentro de los términos y montos establecidos por el calendario y la ley tributaria.	Esta supervisión realizó la revisión y verificación de los impuestos pagados por el Consorcio, tal y como se detalla a continuación: El Concesionario remitió las declaraciones y soportes de pago de retención en la fuente por concepto xx xxxxx del mes de julio y septiembre de 2022, ICA del bimestre julio - agosto de 2022 mediante comunicado No GyP-CA- 06148-GR el 27 de octubre de 2022. a Interventoría, realizó la revisión de las cifras declaradas Vs balances de prueba y soportes remitidos por la concesión, donde no se presentaron diferencias entre las cifras declaradas con lo causado y soportado en la contabilidad del Concesionario liquidó y pagó sus obligaciones tributarias conforme a los plazos establecidos en el calendario tributario nacional y distrital. Teniendo en cuenta lo anterior, el Concesionario cumple y se encuentra al día con sus obligaciones tributarias.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

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i) Analizar la estructura de costos del Concesionario y controlar permanentemente los ingresos brutos y presentar al análisis dentro del informe mensual	La interventoría menciona que no presentó observaciones a los Estados Financieros y contables de la Concesión, ya que se observó coherencia en cada uno de sus reportes en los meses de septiembre y agosto de 2022, sin embargo, se evidencio lo siguiente: Los ingresos recibidos por el Concesionario, en el mes de septiembre de 2022, se ubicaron en $2.750.963.586, mientras que lo proyectado de ingreso para el mes de octubre 2022 fue a $2.400.000.000, sin incluir el saldo en la Fiducia, reflejando una disminución del 12.76%, al comparar los dos periodos. Los egresos totales presentan un crecimiento en octubre respecto al mes de septiembre del 4.32%, en donde el mes de octubre se proyectó $2.188.464.247, mientras que en septiembre el valor ejecutado fue de $2.097.814.744. - Los costos y gastos asociados a las actividades “2.1.1 Combustibles y lubricantes “presenta un crecimiento del 7.25% la proyectarse para el mes de octubre en $ 59.266.611. Por último, se identifica un incremento en el valor de la actividad “2.4.5 Leasing” de $ 7.818.521 para el mes de octubre respecto al ejecutado en el mes de septiembre debido al inicio pago de crédito nuevo.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
j) Realizar un muestreo sobre las facturas mensuales que emita el Concesionario por los servicios prestados de parqueaderos y grúas, en el porcentaje que la SDM determine, el cual no podrá ser mayor al 10%. Con el fin de validar que las tarifas y tipos de vehículos sobre los cuales se liquidan los valores facturados correspondan a los establecidos por la Entidad y al servicio prestado.	Se efectuó un muestreo representativo mayor al 10% a la facturación correspondiente, sin presentarse algún error material y significativo. Cabe resaltar que se dio cumplimiento a la obligación pactada en dicho contrato.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
k) Presentar informes sobre las observaciones y/o anomalías encontradas en el análisis y diagnóstico a la información financiera presentada por la concesión y el patrimonio autónomo.	Respecto a los estados financieros del mes de septiembre de 2022, presenta observaciones, los cuales presentaron diferencias entre las cifras declaradas con lo causado y soportado en la contabilidad del Concesionario, por lo cual la Interventoría identificó inconsistencias en el resultado de los indicadores del mes xx xxxxxx presentados por el concesionario, por lo cual se hizo necesario solicitar los ajustes, los cuales fueron presentados.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

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l) Realizar recomendaciones generales y/o específicas para el adecuado control de los recursos financieros y el cumplimiento de las normas contables.	No fue necesario realizar ningún tipo de recomendación o sugerencia de manera significativa, sin embargo, se reitera al concesionario que debe allegar la información financiera correspondiente de manera oportuna y garantizar que la información financiera sea remitida de manera completa y con la correcta asociación del periodo y valores objeto de reporte.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
m) Presentar en cada trimestre un diagnóstico y análisis de la situación financiera y administrativa de la Concesión.	En el periodo reportado en el informe de No.6 comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022, no se debía presentar diagnóstico y análisis de la situación financiera y administrativa de la Concesión.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
n) Verificar y analizar los flujos de caja del contrato de concesión, el flujo de fondos del patrimonio autónomo y la distribución de los ingresos de acuerdo con la participación de las partes.	La interventoría presentó análisis comparativo entre el Flujo de Efectivo de los meses de septiembre de 2022 y agosto de 2022, con el fin de analizar su variación. Después de la verificación a los análisis de flujo de caja al Concesionario y los fondos del patrimonio autónomo, se dictaminó que dichos análisis estaban correctos y no presentan anomalías que pongan en riesgo el cumplimiento de la operación.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
o) Análisis de los indicadores financieros tales como liquidez, endeudamiento, rentabilidad, ebitda y solicitados por la SDM	Se revisó el análisis de indicadores financieros de la información presentada por la concesión para los meses de septiembre y agosto del presente año, tal y como se detalla a continuación: El EBITDA muestra la capacidad de la concesión de generar caja, que para septiembre fue de $865.078.694, es de señalar que este resultado fue mayor al obtenido en el mes xx xxxxxx de 2022, el cual alcanzó los $483.259.874. Concordante con lo anterior, el Margen de Utilidad Operativa en septiembre fue del 25.58%, mientras que el período anterior fue de 13.39%, teniendo en cuenta lo anterior la Concesión contó con los recursos para pagar los gastos financieros del periodo. Por último, y con un resultado del 6.03% se encuentra el indicador de la rentabilidad de los activos, cuyo resultado debería encontrarse por encima del 8%, lo que para el mes de septiembre no se logró un uso eficiente de los activos existentes, pero sí mejoró considerablemente respecto al obtenido en el mes xx xxxxxx el cual fue de 2.67%. Los indicadores de liquidez muestran solvencia en el respaldo de las obligaciones menores a un año, se sitúa este indicador en 49,20 El indicador de apalancamiento a corto	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	plazo muestra que los recursos que componen el patrimonio respaldan suficientemente las obligaciones menores a un año, para el mes de septiembre de 2022 se situó en 0,02.
p) Analizar los informes presentados por la fiducia y presentar observaciones que correspondan	Se verificó el respectivo informe emitido por la Fiduciaria de occidente, correspondiente al mes de septiembre de 2022, el cual no presentó errores materiales significativos, sin embargo, la Interventoría realizó la respectiva verificación y validación de la información contenida en el informe mencionado, tal y como se detallan en el informe de interventoría No 6 de noviembre de 2022- Anexos 13-1, 13-9 y 13-10. Las observaciones señaladas fueron notificadas a Fiduciaria de Occidente mediante comunicado No GRUAS3- INTV-FIDU-005-22 el 20 de octubre de 2022. La Fiduciaria dio respuesta por medio de comunicado No FO-DGNFPC- 2030-2022, el 25 de octubre del año en curso. El Concesionario dio aprobación al informe de ejecución del mes de septiembre de 2022, mediante comunicado No GyP-CA-06112-GR el 18 de octubre de 2022.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
q) Verificar que los recursos correspondientes al porcentaje de participación de la Secretaría, por los servicios prestados de parqueaderos y grúas, se trasladen a la cuenta designada por la SDM en los montos y términos establecidos en el contrato xx xxxxxxx.	Se realizó la respectiva revisión y verificación a cada uno de los recursos de la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de los recursos girados desde el fondo de porcentaje de participación de la Secretaría Distrital de Movilidad, hacia la cuenta bancaria informada durante el mes de octubre de 2022 fueron por la suma de $ 456.833.328,85. Para el giro del día 26 de octubre se presentaron fallas en la plataforma del Banco y por lo tanto el giro quedó aplicado un día después. Quedó un saldo con corte a 31 de octubre de 2022, pendiente por trasladar desde la cuenta principal recaudadora al fondo de porcentaje de participación de la Secretaría Distrital Movilidad por valor de $ 25.756.864,06.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
r) Verificar que los rendimientos financieros que se generen del patrimonio autónomo sean consignados a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato xx xxxxxxx.	Se realizó la respectiva conciliación de los rendimientos financieros, dictaminando que el valor consignado era el correspondiente. Adicionalmente se observó en los extractos bancarios que los rendimientos financieros generados en el Fideicomiso No 421851, fueron consignados a la Secretaria Distrital de Hacienda, cumpliendo con la obligación pactada en dicho contrato por valor de $ $	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

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	836.428,44, los cuales fueron abonados de forma correcta por parte de Fiduciaria de Occidente el 5 de octubre de 2022 a favor de la Tesorería Distrital.
s) Acompañar al Director de la Interventoría en los comités fiduciarios celebrados durante la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el contrato fiduciario.	Para el mes de octubre de 2022, no se adelantó el comité.	N/A
t) Verificar y conciliar las cifras presentadas remitidas por la Fiducia previo a la celebración del comité fiduciario y emitir observaciones cuando corresponda.	Para el mes de octubre no aplica la obligación contractual.	N/A
u) Cada mes la interventoría evaluará el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio estipulados en el Anexo 1 “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de concesión y determinará los descuentos a los que haya lugar por incumplimiento de estos.	Para el mes de octubre de 2022, se efectuaron los procedimientos respectivos, con el objetivo de lograr la tasación correspondiente de los ANS. Por lo anterior, esta supervisión llevó a cabo el trámite correspondiente dentro de los términos establecidos contractualmente.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
v) Establecer un cronograma de cumplimiento mensual para medir, evaluar y tasar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio estipulados en el Anexo 1 “Documento de requerimientos técnicos del servicio del contrato de concesión.	Se observó que la Interventoría está dando cumplimiento al cronograma propuesto, tal y como se detalla en las comunicaciones aportadas en el informe mensual No. 6, correspondiente al mes de octubre de 2022.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
w) La interventoría deberá llevar estricto manejo de la información referente a los descuentos a efectuar y efectuados por los Acuerdos de Niveles de Servicio, sanciones, multas y deberá conciliar mes a mes las cuentas del patrimonio autónomo.	Para el mes de octubre de 2022, se efectuaron todos procedimientos requeridos con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación contractual por parte de la interventoría y esta supervisión	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
x). Llevar estricto reporte de los servicios especiales solicitados por la SDM y así mismo el pago de estos y la conciliación de las cuentas del patrimonio autónomo, dichos servicios deben quedar descontados de la Cuenta de Fondo de Porcentaje de Participación de Ingresos de la SDM y abonados al Fondo de Porcentaje de Participación del Concesionario en mes de la Conciliación.	Para el mes de octubre de 2022, se efectuaron todos procedimientos requeridos con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación contractual por parte de la interventoría y esta supervisión.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
y) Aprobar las tarifas anuales del Concesionario por los servicios de subsanación a las normas de tránsito, estas deben ser acordes con precios xx xxxxxxx.	Esta obligación para este mes no aplica.	N/A

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z) Realizar la aplicación de la fórmula de reajuste del porcentaje de ingresos del Concesionario, de acuerdo con el rango de incremento definido en el negocio jurídico, de manera que se conserve la estructuración financiera, a pesar del incremento de la demanda de servicios que debe atender el Concesionario el tercer (3) día hábil del mes inmediatamente anterior.	Para el mes de octubre de 2022, se efectuaron todos los procedimientos, con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación contractual, tal y como se detalla a continuación: El día 05 de octubre de 2022, se adelantó reunión que está registrada en el acta No FI_023, con la participación de la Secretaría Distrital de Movilidad, GYP BOGOTÁ S.A.S y la Interventoría con el fin de socializar el cálculo de la fórmula de reajuste del mes de septiembre de 2022.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
aa) Verificar que la fórmula de reajuste del porcentaje de participación sea consignados en el Patrimonio Autónomo creado para este fin y a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato xx xxxxxxx.	Esta supervisión reporta que en el informe de interventoría No.6 periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre hubo aplicación de la fórmula de reajuste. La fiduciaria de Occidente realizó el traslado el 14 de octubre de 2022 por $ 9.192.162,65 desde el fondo de porcentaje de participación de ingresos del concesionario 000-00000-0 al fondo de porcentaje de participación de ingresos de la Secretaría Distrital de Movilidad 000-00000-0 por concepto de la aplicación de la fórmula de reajuste del mes de septiembre de 2022. El valor mencionado fue girado el 19 de octubre del año en curso a la cuenta informada por la Secretaría Distrital de Movilidad.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
bb) Al finalizar el contrato de interventoría deberá presentar un balance financiero de su gestión, donde se relacionarán cada una de las actas xx xxxxx mensual que constituyeron su ejecución, fecha de radicación de las cuentas, fecha de pago, etc. Este cuadro resumen deberá estar actualizado mes a mes y hará parte del informe que entregará la Interventoría al supervisor designado por la Entidad.	Esta obligación no aplica hasta la liquidación del contrato.	N/A
cc) Aprobar el presupuesto mensual de ingresos y gastos de la concesión en virtud del contrato xx xxxxxxx.	El 5 de octubre de 2022, se realizó reunión entre las partes, Secretaría Distrital de Movilidad, el Concesionario e Interventoría para la revisión del presupuesto del mismo mes, Acta No. FI_022, se revisa en conjunto y se da visto bueno para su radicación en la Fiducia.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
dd) Programar y conciliar el acta de ingresos y recaudos dentro del sexto (6) día hábil siguiente al mes a conciliar.	Se realizó reunión para conciliación de acta de ingresos y recaudo del mes de septiembre de 2022, el 10 de octubre de 2022 a las 8:30 am de forma virtual, la cual quedó documentada bajo acta No FI_024.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

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ee) Presentar a la Secretaría Distrital de Movilidad las respectivas actas de ingresos y recaudo consolidadas, conciliadas y debidamente suscritas por el Director de la Interventoría y el Director de Proyecto de la Concesión, el décimo (10) día hábil después de la conciliación y adicional debe adjuntarse en el informe mensual.	Se elaboró acta de ingresos y recaudo, la cual hace parte integral del presente informe. Teniendo en cuenta la obligación anterior se radicará la respectiva acta de ingresos y recaudo. Cabe resaltar que esta supervisión realizó todas verificaciones del contenido esta acta.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
ff) Verificar que los descuentos efectuados por los ANS sean consignados en el Patrimonio Autónomo creado para este fin y a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato xx xxxxxxx.	Se efectuaron pagos por concepto de ANS por valor de $12.959.788, tal y como consta en los recibos de pago remitidos por la Fiduciaria de Occidente.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
gg) Verificar el seguimiento realizado a los ciudadanos de los mayores valores consignados por el ciudadano y el reconocimiento contable que esto implica.	Durante el mes de octubre de 2022, se realizó devoluciones a los ciudadanos por concepto de mayores valores, sin embargo, a corte de 31 de octubre se encuentran pendientes de reintegrar a los ciudadanos por valor de $2.161.400.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
hh) Verificar el seguimiento realizado a los ciudadanos de la valorización de las PQRS y reconocimientos contables que esto implica.	En este ítem se dio cumplimiento, a lo establecido en el contrato, tal como se detalla en el informe emitido por la interventoría en el mes de octubre de 2022.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
ii) Todas las demás actividades u obligaciones previstas en los documentos que hagan parte del contrato de Concesión.	Durante el seguimiento financiero se concluye lo siguiente: ● Los contratos de Leasing suscritos con Bancolombia se encuentran al día. ● Durante el mes de octubre de 2022 se presentaron y/o pagaron los siguientes impuestos a cargo de GYP BOGOTÁ S.A.S. Se recomienda la inclusión en el sistema de información las notas débito y crédito, generadas durante el proceso de facturación de los servicios de grúas y parqueaderos y por los distintos conceptos que se presenten. ● Se recomienda que, en cuanto al manejo de los anticipos, el Concesionario continúe con la gestión de legalizar los anticipos con edad superior a 60 días. ● Con respecto al presupuesto mensual, se recomienda mantenerse dentro de los valores y rubros presupuestados y en caso de presentarse novedades informar a la Interventoría ● Teniendo en cuenta los resultados del análisis de las cuentas por pagar a proveedores del trimestre julio a septiembre de 2022, la Interventoría recomienda al Concesionario dar prioridad a la gestión de aquella cartera con edad mayor a los 360 días, la cual	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No.6 en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

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	representa en promedio del trimestre alrededor del 70% del saldo de la cuenta.

COMPONENTE JURÍDICO

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a) Vigilar y verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión No. 2018-114, como también lo establecido en el Anexo 1 documento de requerimientos técnicos del servicio del contrato de concesión, de los estudios previos, xxx xxxxxx de condiciones, propuesta, contrato, y cualquier otro documento que haga parte del mismo para la prestación de los servicios de parqueaderos y grúas.	Durante el periodo comprendido en el presente informe la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la Interventoría realizó la revisión y análisis permanente de los documentos inherentes al contrato de concesión No. 2018-114, así como también al Anexo 1 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS del servicio del contrato de concesión 2018-114.	Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron reuniones de seguimiento entre la SDM, la Interventoría y el Concesionario, que permitieron revisar en detalle el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto para el Contrato de interventoría, como para el que es objeto de seguimiento a través de éste, es decir, el Contrato de Concesión de GYP. Así mismo, de conformidad con los requerimientos efectuados, se brindó apoyo transversal a las diferentes áreas en la verificación del cumplimiento del contrato, conforme a las necesidades de cada componente. Como soporte de esta actividad, en el informe de interventoría N°6 del mes de Octubre de 2022, se relacionan: Veintinueve (29) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, que soportan esta obligación.
b) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y la base legal que regulan el contrato de concesión, los servicios concesionados, contrato xx xxxxxxx, los procesos y procedimientos administrativos establecidos para la ejecución del contrato objeto de vigilancia, así como, aplicar todos los procedimientos, formatos, manual de contratación y supervisión adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad en los procedimientos que aplique a la gestión de las obligaciones encomendados en el contrato de interventoría	La Dirección de Atención al ciudadano realiza y acompaña las reuniones de seguimiento que se programan de manera conjunta con la Interventoría cuyo objeto es, realizar el seguimiento de aquellos temas que por su importancia jurídica requieren verificación de la normatividad vigente y la ejecución de procedimientos administrativos que permitan verificar el cumplimiento de dichas obligaciones	Durante el mes de octubre de 2022, el seguimiento realizado a los procesos administrativos adelantados para la ejecución del contrato de concesión, presenta los siguientes resultados: a. Proceso Sancionatorio Contractual No. PSC-SSC-008-2021 CTO 114 DE 2018 – Servicios Programados. A la fecha el procedimiento se encuentra suspendido y se resalta que la etapa probatoria fue evacuada en su totalidad. La reanudación se llevará a cabo una vez la Secretaría Distrital de Movilidad programe una nueva sesión. b.Proceso Sancionatorio Contractual No. PSC-SSC013-2021 CTO 2018-114 – Xxxxx Xxxxxx. A la fecha el procedimiento fue objeto de fallo sancionatorio el día 30 de septiembre de 2022 y a la fecha nos encontramos

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		a la espera de la reanudación de la audiencia y la sustentación del recurso correspondiente. c.Proceso Sancionatorio Contractual No. PSC-SSC-004-2022 CTO 114 DE 2018 – Habilitación de Cupos. Para el día 31 xx xxxxxx de 2022, se llevó a cabo la apertura del proceso sancionatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. Cabe señalar que en esa diligencia el concesionario y el garante formularon sus descargos y solicitaron pruebas. d.Proceso Sancionatorio Contractual – Flota Mínima (Versión 2). El día 16 de septiembre de 2022, se llevó a cabo el inicio del proceso sancionatorio conforme lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. En el marco de esa diligencia tanto el concesionario como el garante elevaron los descargos correspondientes. Asimismo, la diligencia fue suspendida y su reanudación se llevará a cabo una vez la Secretaría Distrital de Movilidad programe una nueva sesión.
c) Conceptuar, documentar y/o recomendar al supervisor del contrato en los casos en los que procedan la imposición de la multas o aplicación de la cláusula penal al Concesionario, indicando la estimación de ésta, el cual deberá presentar un informe atendiendo el procedimiento establecido por la Entidad para tal fin con los soportes respectivos, como también realizar acompañamiento a la entidad en los procesos sancionatorios que se adelanten contra el Concesionario.	Durante el mes de Octubre de 2022, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la SDM en conjunto con la Interventoría ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S.
d) Analizar jurídicamente y recomendar las posibles modificaciones que deban hacerse al contrato de concesión, en los aspectos que considere sean los más favorables al cumplimiento del objeto contractual y apoyar a la entidad en la estructuración de los documentos que soporten tales modificaciones	Para el mes de Octubre de 2022, no se realizaron requerimientos que generarán la emisión de conceptos y/o análisis respecto de posibles modificaciones contractuales en el marco del Contrato de Concesión.
e) Verificar las respuestas suministradas a derechos de petición, quejas o reclamos y de acciones constitucionales (tutelas, acciones populares y de cumplimiento), en relación con tiempo y calidad de respuesta por parte de la concesión	Durante el periodo de octubre de 2022, la SDM en conjunto con Interventoría, realizaron el seguimiento correspondiente a esta obligación, a través de mesas de trabajo según requerimiento con el fin de realizar su oportuno seguimiento y emisión de respuesta según el caso.	En este sentido, en el informe de interventoría N°6 del mes de Octubre de 2022, se relacionan: Veintinueve (29) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, así como apoyo transversal,

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		conforme a las necesidades de cada componente, que permiten soportar esta obligación. Así mismo, debe resaltarse que a la fecha de la suscripción del presente informe se continúa con la realización de reuniones de seguimientos con el fin de realizar la verificación del estado de las PQRS allegadas al concesionario GYP BOGOTÁ SAS, a través del SDQS del sistema Bogotá te Escucha, correo electrónico o remitidas por la SDM, con el fin de verificar que las respuestas se emitan dentro de los términos xx Xxx, y conformidad con los lineamientos emitidos por la secretaría general de la alcaldía, estas evidencias adjuntan en el drive creado para ello y pueden consultarse en el siguiente enlace: ACTAS SEGUIMIENTO PQRS 2022 - Google Drive Soporte de las actividades realizadas: - Acta No. JU-021 del 4 de Octubre de 2022. - Acta No. JU-022 del 5 de Octubre de 2022. - Acta No. JU-023 del 11 de Octubre de 2022. - Acta No. JU-024 del 18 de Octubre de 2022. - Acta No. JU-025 del 25 de Octubre de 2022. - Acta No. JU-026 del 31 de Octubre de 2022.
f) Revisar que la Concesión ejecute el contrato con todas las disposiciones legales que regulan la materia y los procedimientos derivados del mismo.	Durante el periodo de octubre de 2022, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la interventoría, realizaron la verificación y análisis del contrato de concesión No. 2018-114.	Seguimiento constante que permite determinar que la ejecución del contrato se viene generando dentro del marco jurídico aplicable, por lo que, a la fecha del presente informe no se han presentado modificación y/o variaciones legales que afecten la ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ SAS.

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g) Presentar mensualmente a la Secretaría Distrital de Movilidad la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales con el avance de las actividades para cada uno de los componentes. Esta herramienta, dado el caso, permitirá hacer seguimiento a los presuntos incumplimientos en los que incurra el Concesionario.	La Secretaría Distrital de Movilidad realizó seguimiento a la aplicación por parte de la Interventoría Empreger SAS - BIC, de lo establecido en el contrato 2022/921 a través del cual se adelanta la vigilancia de la ejecución del contrato de concesión 2018-114.	La matriz se revisa y evalúa en cada uno de sus componentes. La información pertinente se encuentra en la estructura matriz del cumplimiento de obligaciones anexa al presente informe mensual de interventoría No. 6.
h) Emitir los conceptos que solicite la Secretaría Distrital de Movilidad en un término máximo de cinco (5) días, en relación con la ejecución del contrato de concesión No. 2018- 114.	Emisión de conceptos frente a requerimientos elevados por la Secretaría Distrital de Movilidad, en relación con la operación del contrato de concesión N°2018-114.	En el mes de octubre de 2022, se emitieron los siguientes conceptos: ● Comunicado GRUAS3- INTV-SDM-162-22- Respuesta Acción de Tutela Exoneración Cobro de Patios y Avaluó́ por Perito Legal Xxxxx Xxxxxxxxxxx, del 26 de octubre de 2022. ● Comunicado GRUAS3- INTV-GYP-244-22- Respuesta GyP-CA-06051- GR a requerimiento Plan de Medios, del 6 de octubre de 2022.
i) Atender de manera inmediata las solicitudes realizadas por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y por los órganos de control relacionadas con la operación del contrato de concesión No. 2018-114.	Durante el periodo de octubre de 2022, la SDM en conjunto con Interventoría, en relación con la operación del contrato de concesión N°2018-114, tramitaron solicitudes internas, y externas, entre otros, que corresponden a solicitudes ciudadanas y de órganos de control relacionados con la operación del contrato en referencia.	En este sentido, en el informe de interventoría N°6 del mes de Octubre de 2022, se relacionan: Veintinueve (29) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, conforme a las necesidades de cada componente, en relación con la operación del contrato de concesión N°2018-114, que permiten soportar esta obligación.
j) Participar activamente en la solución de posibles inconvenientes que se presenten en la ejecución de las actividades del Concesionario, de manera oportuna y eficaz, sin afectar a terceros o comprometer la entidad, asegurando el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle el contrato origen de la presente Interventoría dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente.	Durante este período, no se presentaron inconvenientes de consideración en la ejecución de las actividades del concesionario.
k) Asistir a las reuniones programadas por la Entidad con el fin de hacer seguimiento a las actividades de carácter jurídico.	Durante el mes de octubre de 2022, el componente Jurídico de la SDM en conjunto con el coordinador jurídico de la interventoría atendió las distintas reuniones programadas por el componente jurídico de la SDM o citados.	Durante el mes de octubre de 2022, el componente jurídico de la SDM acompañó las distintas reuniones, así: -Reunión - Verificación Recomendación Otrosí No. 3 V1 - Fideicomiso GYP, lunes, 3 de octubre - 11:00am – 12:00pm. -Mesa de trabajo documentos PQRS y cuadro control de conciliación, lunes, 3

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		de octubre - 3:00 – 4:00 pm. -Mesa de Trabajo - Novedades Presentadas Patio Transitorio (GYP - SDM), martes, 4 de octubre -11:00am – 12:00pm. -Seguimiento Semanal Estado PQRS GYP BOGOTÁ S.A.S., miércoles, 5 de octubre - 9:00 – 10:00 am -Revisión presupuesto octubre 2022 y fórmula de reajuste septiembre 2022, miércoles, 5 de octubre - 10:00 – 11:00 am -SEGUIMIENTO ENTREGA DE INFORMACIÓN PROYECTO GRÚAS Y PATIOS, jueves, 6 de octubre -10:00 – 10:30 am -Mesa Trabajo GYP - Acciones de Mejora frente a las quejas de agresiones y daños por parte de operarios grúas, viernes, 7 de octubre - 11:00am – 12:00pm -Presencial Reunión de equipo GyP, lunes, 10 de octubre - 10:00 – 11:00 am -Seguimiento Semanal Estado PQRS GYP BOGOTÁ S.A.S., martes, 11 de octubre - 9:00 – 10:00 am -Apoyo técnico Urgente demanda GyP, martes, 11 de octubre -10:00 – 11:00 am -Seguimiento Semanal Estado PQRS GYP BOGOTÁ S.A.S., martes, 18 de octubre - 9:00 – 10:00 am -Revisión alistamiento archivo PQRS, martes, 18 de octubre - 2:00 – 3:30pm -Presencial: Plan de Medios G&P, viernes, 21 de octubre - 8:30 – 9:30 am -Orientación Presencial Entrega Archivo PQRS - Concesión GYP BOGOTÁ SAS., viernes, 21 de octubre⋅9:30 – 10:00 am -Presencial seguimiento GyP, viernes, 21 de octubre - 10:00am – 12:00pm -Segunda mesa de trabajo socialización informe ARL riesgo público, lunes, 24 de octubre - 11:00am – 12:00pm -Revisión observaciones liquidación Transcapital, Lunes, 31 de octubre - 8:15 – 9:00 am -Virtual: seguimiento mensual GyP, Lunes, 31 de octubre - 9:00 – 10:30 am -MESA DE TRABAJO CTO 2021-1411, lunes, 31 de octubre - 3:00 – 5:00 pm

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l) Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo, calidades y demás términos establecidos por las partes y por la Ley	Durante este período, la SDM en conjunto con la interventoría generaron los controles necesarios para vigilar y hacer seguimiento respecto de los plazos / términos / estándares de calidad dentro de los cuales el concesionario debe ejecutar sus obligaciones contractuales.	Como soporte de este seguimiento para el mes de octubre del año en curso, se elevaron las correspondientes actas de reuniones suscritas, que dan cuenta de las actividades de control y seguimiento desarrolladas, las cuales se encuentran descritas en el informe mensual de interventoría No. 6.
m) Dar soporte jurídico en el desarrollo del contrato de interventoría	Durante este periodo la SDM en conjunto con la Interventoría realizaron las actividades de supervisión y seguimiento al Contrato de Concesión No. 201-114, a través de visitas, reuniones y/o requerimientos que se encuentran descritos en los demás ítems y en el informe de Interventoría No. 6.	En este sentido, en el informe de interventoría N°6 del mes de octubre de 2022, se relacionan: Veintinueve (29) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, así como apoyo transversal, conforme a las necesidades de cada componente, que permiten soportar esta obligación.
n) Verificar y exigir que las garantías de los contratos de concesión e interventoría se ajusten a las disposiciones legales vigentes durante el desarrollo del contrato y los dispuesto en los documentos contractuales.	Durante el mes de octubre del 2022, la SDM en conjunto con la interventoría efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114 y vigentes hasta el 24 y 25 de enero de 2023. La aprobación de las renovaciones de las garantías se llevó a cabo el 10 de febrero de 2022 y su publicación en el SECOP se materializó el 14 de febrero de esta misma anualidad por parte de la entidad.	Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento y control contractual, de conformidad con la obligación descrita.
o) Exigir la aplicación de garantías en el caso de que el contratista incumpla con el procedimiento de solicitud de garantía, conforme a lo establecido por las partes y por la ley.	En el mes de octubre de 2022, no ocurrieron riesgos que hicieran viable la aplicación de las garantías constituidas por el concesionario.
p) Xxxxxxx a consideración del supervisor del contrato de Interventoría las modificaciones y adiciones que considere adecuadas para la ejecución del Contrato objeto de interventoría.	En el mes de octubre de 2022, no se presentaron posibles modificaciones respecto de la ejecución del contrato de interventoría.
q) El Interventor exigirá al Concesionario en caso de presentarse prórroga, adiciones y/o modificaciones, el cambio de las garantías de conformidad con lo establecido en los documentos contractuales en los tiempos establecidos. Las pólizas deberán ser presentadas a través de la plataforma SECOP II para que la dirección contractual apruebe las mismas	En el mes de octubre de 2022, no se presentaron prórrogas ni adiciones sobre el contrato de concesión No. 2018-114. Aunado a lo anterior, se continuó con la vigilancia y seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato de concesión No. 2018-114 y vigentes hasta el 24 y 25 de enero de 2023.	Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento y control contractual, de conformidad con la obligación descrita.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	La aprobación de las renovaciones de las garantías se llevó a cabo el 10 de febrero de 2022 y su publicación en el SECOP se materializó el 14 de febrero de esta misma anualidad por parte de la entidad.
r) Tener especial cuidado en que la Secretaría esté amparada por las garantías contractuales establecidas para el contrato de concesión. Así mismo, exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere del caso.	En el mes de octubre de 2022, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato de concesión No. 2018-114 y vigentes hasta el 24 y 25 de enero de 2023.	Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento y control contractual, de conformidad con la obligación descrita.
s) Verificar que el Concesionario mantenga la vigencia de las garantías durante el término de ejecución y liquidación del contrato, por los valores y con los amparos previstos en el mismo.	En el mes de octubre de 2022, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato de concesión No. 2018-114 y vigentes hasta el 24 y 25 de enero de 2023.	Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento y control contractual, de conformidad con la obligación descrita.
t) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el Concesionario a la Entidad contratante y recomendar motivadamente la solución o respuesta correspondiente a la Secretaría y apoyar a la entidad en la elaboración del documento para emitir la respuesta.	En el mes de octubre de 2022, no se presentaron posibles reclamaciones por parte del concesionario, por tanto, no se generaron actividades frente a esta obligación.
u) Dar traslado oportuno a la administración de las solicitudes que le haga el Contratista en relación con el desarrollo del contrato y advertir a ésta sobre el vencimiento del término para resolver, prestando especial atención a los términos fijados por la Ley, respecto del silencio administrativo positivo.	En el mes de octubre de 2022, no se presentaron solicitudes por parte del concesionario, por lo tanto, no se generaron actividades frente a esta obligación.
v) Conminar por escrito al Concesionario de los posibles incumplimientos, parciales y/o total, en los cuales está incurriendo en ejecución del contrato de concesión y por las obligaciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, para lo cual solicitará que se realicen los correctivos que correspondan estableciendo los términos perentorios de su cumplimiento. De tales comunicaciones deberá enviarse copia a la Secretaría de manera inmediata.	Durante el mes de octubre de 2022, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la SDM y la Interventoría ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S.

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w) Ser parte activa y hacer seguimiento a todos los procesos de conciliación entre el Concesionario y los ciudadanos, así mismo dejar constancia de dichas situaciones en los reportes e informes entregados al supervisor del contrato	En el mes de octubre de 2022, se realizó el seguimiento a las diferentes reclamaciones generadas por los ciudadanos y el soporte a este acompañamiento se encuentra consignado en los reportes asociados a la gestión de PQRS incluidos en el informe de interventoría N°6	Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2022, el Concesionario manifestó que se llevaron a cabo veinticuatro (24) conciliaciones, originadas por peticiones, quejas y reclamos radicados en el Sistema Distrital para la Gestión de peticiones Ciudadanas Bogotá te escucha, radicaciones en la Secretaría Distrital de Movilidad, correo de denuncias.
x) Seguimiento a cada una de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos manifestados por el ciudadano en la prestación del servicio de inmovilización, traslado, custodia y salida del vehículo.	Se realizó el seguimiento semanal y su respectivo trámite de las PQRS radicadas ante el concesionario GYP a través de la plataforma de Bogotá te Escucha, así como las trasladadas por parte de la SDM, para que su respuesta se emitiera dentro de los términos xx xxx y dando cumplimiento a los criterios de claridad establecidos por parte de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	- Durante el periodo que comprende del 1 al 31 de octubre de 2022, el Concesionario recibió ciento treinta y siete (137) peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, frente a 7000 salidas de vehículos del parqueadero No.1 presentadas durante este mes, equivalente a un porcentaje de reclamación del 1.96%. - De las ciento treinta y siete (137) PQRS del periodo del 1 al 31 de octubre de 2022, fueron procedentes cincuenta y nueve (59) PQRS que fueron aceptadas por GYP BOGOTÁ S.A.S. y corresponden al 43.06%, así mismo se evidencia un aumento en la aceptación para este periodo del 7.95% a comparación del mes anterior. - De esto se halla que fueron radicados cuarenta y siete (47) reclamos por daños, entre ellos fueron procedentes cuarenta (42) reclamos por daños ocasionados durante el traslado en grúa, cinco (05) reclamos por daños causados durante la permanencia del parqueadero No. 01, doce (12) pérdida de elementos y durante este periodo no se presentaron quejas por la prestación del servicio. Ahora bien, Con relación a los indicadores de acuerdos de niveles de servicio originados de las PQRS se hallan los siguientes: - En el seguimiento a GYP BOGOTÁ S.A.S., para el indicador 15.1.4 Porcentaje de reclamación de daños a vehículos en el traslado - Indicador mensual, donde fueron procedentes cuarenta (40) reclamos por daños a vehículos inmovilizados. - En cuanto al seguimiento

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		realizado a GYP BOGOTÁ S.A.S, para el indicador 15.1.7. Quejas de la ciudadanía por la prestación del servicio – donde no se presentaron quejas por este indicador. - Con relación al indicador 15.2.2 porcentaje de reclamación de daños a vehículos durante la custodia del vehículo-Indicador mensual, fueron procedentes cinco (05) daños a vehículos inmovilizados. Los reportes asociados a la gestión de PQRS se encuentran incluidos o anexos en el informe de interventoría N°6.
y) Realizar el seguimiento mensual a las respuestas emitidas directamente por el Concesionario a los derechos de petición de los ciudadanos, así: ● Revisar el 100% de respuestas mensuales en cuanto a que la respuesta sea emitida dentro de los términos xx Xxx. ● Revisar el 50% de las respuestas mensuales en cuanto que se emita respuesta de fondo a la petición del ciudadano. ● Revisar que el 100% de las PQRS procedentes tengan actas de conciliación y hacer seguimiento al cierre de las mismas.	Se realizó el seguimiento semanal y su respectivo trámite de las PQRS radicadas ante el concesionario GYP a través de la plataforma de Bogotá te Escucha, así como las trasladadas por parte de la SDM, para que su respuesta se emitiera dentro de los términos xx xxx, dando cumplimiento a los criterios de claridad establecidos. Soporte que se encuentra consignado en los reportes asociados en los anexos incluidos en el informe No.6.	Para el mes de octubre se continuó con el seguimiento constante mediante reporte por correo electrónico del semáforo que permite evidenciar respuestas pendientes por emitir y sus respectivos términos. Las actividades de los planes a pesar de haberse cumplido dentro los plazos establecidos se encuentran en revisión constante esto con el fin de mantener el indicador al 100% El indicado para el mes de septiembre fue del 100% dando cumplimiento a los criterios de calidad, se recibe su notificación mes vencido por parte de la secretaría general de la Alcaldía. Durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2022 se hallaron ciento treinta y siete (137) PQRS, la concesión aceptó responsabilidad en cincuenta y nueve (59) peticiones, quejas y reclamo, entre las cuales ocho (08) se encuentran conciliadas, en proceso de conciliación veintiocho (28), una (1) en respuesta parcial y veintidós (22) en gestión de respuesta. Los reportes asociados a la gestión de PQRS se encuentran incluidos o anexos en el informe de interventoría N°6.

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z) Presentar un informe a la Secretaría Distrital de Movilidad de los posibles incumplimientos en los que esté incurriendo el Concesionario con el objeto de iniciar el proceso sancionatorio a que hubiera lugar, atendiendo los procedimientos y los formatos establecidos para tal fin por la Secretaría, informe que deberá contener la definición, así como la tasación de la multa (en el caso que proceda) y deberá estar acompañado de todos los soportes en los cuales se fundamenta el posible incumplimiento, las cuales deberán ser oportunas, pertinentes y necesarias, con copia la aseguradora	Durante el mes de octubre de 2022, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la SDM y la Interventoría ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., asimismo, se continuó con el acompañamiento en los procesos sancionatorios contractuales actualmente en curso.
aa) Evidenciar las acciones realizadas por el Concesionario que puedan constituir incumplimientos y requerir a éste para que exponga sus argumentos, con copia a la Secretaría Distrital de Movilidad. De ser necesario, deberá solicitarle al Concesionario que se implemente los correctivos que correspondan, fijando plazos perentorios para realizar las subsanaciones a que haya lugar y atendiendo las directrices que pueda emitir la Entidad sobre el particular	Durante el mes de octubre de 2022, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la SDM y la Interventoría ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., entre estas actividades se destaca el seguimiento y culminación a los planes de mejora aprobados en el tema de atención al ciudadano.
bb) Todos los documentos empleados y los resultados e información, así como los estudios producidos en el desarrollo del contrato de interventoría, pasarán a ser propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad, manteniendo el interventor copia de estos.	A los documentos e información resultante de la ejecución contractual, se le dio el manejo estipulado contractualmente.	La Interventoría acepta y reconoce que todos los documentos empleados y los resultados e información, así como los estudios producidos en el desarrollo del contrato de Interventoría, pasan a ser propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad.
cc) Xxxxxxxx, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecución del contrato en las fechas en que realmente se produzcan tales hechos, entre otras: ● Actas de seguimiento del contrato. ● Acta de evaluación de cumplimiento de las obligaciones. ● Acta de liquidación del contrato. ● Actas mensuales de seguimiento realizadas entre los profesionales de cada área. ● Demás actas que surjan en desarrollo del proceso.	La SDM y la interventoría suscribieron las distintas actas de seguimiento al contrato de concesión.	Todas las actas correspondientes al mes de octubre de 2022 se suscribieron por las partes, tal como se describen y relacionan en el informe mensual de interventoría No. 6.

COMPONENTE OPERATIVO Y/O TÉCNICO

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a) Determinar las deficiencias que se presenten en la ejecución de las actividades operativas, frente a las cuales sea necesario rediseñar y aplicar mecanismos de control, así como solicitar el ajuste de los manuales de procedimiento que permitan una mejor gestión	Se tuvo conocimiento por medio del informe mensual de interventoría número 5, donde se evidenciaba el seguimiento realizado por parte del personal de la interventoría XXXXXXXX S.A.S BIC, así mismo la validación de los procedimientos vigentes aplicados en el mes de octubre de 2022 garantizando la adecuada aplicación de los mecanismos de control. -GO-MA-001(V10) Manual De Procedimientos Parqueadero, Custodia Y Facturación De Vehículos Inmovilizados. -GO-PR-05 (V2) Procedimiento Control y Seguimiento de Políticas de Seguridad Vial Se realizó la verificación de la información aportada por parte de la interventoría en los anexos: (Anexo 15-1 Reporte de Anomalías – octubre 2022). (Anexo 15-2 Bitácoras de campo octubre 2022).	En el periodo del 01 al 31 de octubre de 2022 se realizaron las siguientes validaciones por parte de la interventoría: Se verificaron los procesos y procedimientos implementados por la tripulación de grúas en calle y en los diferentes operativos, a continuación: - GO-MA-001(V10) Manual De Procedimientos Parqueadero, Custodia Y Facturación De Vehículos Inmovilizados. - GO-PR-05 (V2) Procedimiento Control y Seguimiento de Políticas de Seguridad Vial Se registraron por parte de interventoría un total de trescientas noventa y ocho (398) anomalías en las verificaciones del mes de octubre, las cuales fueron puestas en conocimiento de la concesión para sus respectivas correcciones. Las anomalías mencionadas anteriormente, se clasifican a continuación: 1. Documentación de grúas vencida. 2. Tripulación incompleta. 3. Grúa sin implementos para la prestación del servicio. 4. Daños en el parqueadero. 5. Aviso “Carga Larga”. 6. Dotación de la tripulación. 7. Logos en mal estado. 8. Adhesivos de control 9. Extintor del vehículo vencido. 10. Mal procedimiento. 11. Fallas en componentes tecnológicos de la grúa (DVR, CÁMARAS o TABLET).

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		12. Daños mecánicos en la grúa. 13. Servicios por demanda. 14. Operativos programados. La Interventoría presenta en el informe del mes de octubre de 2022, el estado de (13) trece bitácoras de campo remitidas durante los meses xx xxxxxx, septiembre y octubre de 2022. A la fecha xx xxxxx, 31 de octubre de 2022, el Concesionario cuenta con (01) una bitácora de campo en pendiente de firma, tal como lo evidencia el Anexo 15- 2 Bitácoras de campo octubre de 2022.
b) Verificar que la totalidad de la flota cumpla con la homologación por el Ministerio de Transporte.	Se verificó en el informe mensual número 6 (octubre del 01 al 31 de 2022), la gestión de la Interventoría para la revisión de manera física, en el parqueadero y por medio del sistema de información que las grúas cumplan con la documentación y especificaciones requeridas por el Ministerio de Transporte, en cuanto a su flota mínima exigida.	Se verificó la revisión documental de la totalidad de la flota realizada por parte de la interventoría, donde las (126) ciento veintiséis grúas registradas por el Concesionario y aprobadas por la Interventoría cumplen la homologación del Ministerio del Transporte, de igual manera se integran tres (03) nuevos móviles, las cuales fueron presentadas a la interventoría y durante el mes de octubre no se realizó la notificación por parte del concesionario informando sobre el retiro de equipos.
c) Verificar y corroborar el cumplimento de las obligaciones contractuales en relación con el estado de las grúas, proceso de izaje, traslado, custodia y entrega de los vehículos inmovilizados.	Mediante la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en el informe 6 que comprende el periodo del 1 al 31 de octubre de 2022, los anexos 15-3 Formato Ingreso de vehículos octubre de 2022, 15-4 Formato Salidas de vehículos octubre de 2022 y 15-5 Revisión de videos del 01 al 31 de octubre de 2022. Se realizó la verificación de la gestión realizada por parte de la interventoría para el cumplimiento del manual: -GO-PR-07 (V0) PROCEDIMIENTO TOMA DE VIDEOS DE INMOVILIZACIÓN. Se verificó la información aportada por parte de la Interventoría en los anexos 15-5 Revisión de videos del 01 al 31 de octubre de 2022.	Como resultado del proceso de seguimiento se evidencia el cumplimiento de la obligación contractual por parte de la interventoría. Durante el acompañamiento, se llevó a cabo la revisión del proceso ejecutado por la tripulación de grúas del Concesionario según lo establecido en el manual GO- PR-07 (V0) PROCEDIMIENTO TOMA DE VIDEOS DE INMOVILIZACIÓN durante el desarrollo del mes de octubre de 2022. Para el mes de octubre de 2022 se registraron un total de siete mil ciento cincuenta y siete (7.157) inmovilizaciones que se presentaron en el periodo en mención, teniendo en cuenta esto se evidencia que la interventoría XXXXXXXX S.A.S BIC, realizó la verificación de seiscientos veinte (620) videos, de los cuales trescientos diez (310) videos son de ingreso al patio y trescientos diez (310) videos de inmovilización, encontrando que para los videos de ingreso al patio se tiene un total de once (11) videos donde el proceso de ingreso presenta novedades y cuarenta y seis (46) videos durante procedimientos de inmovilización presentan novedades, lo cual concluye los criterios de

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		verificación para videos de ingreso a parqueadero cuenta con un tres 3,00% donde no se cumplen dichos criterios y en cuanto a los criterios de verificación para videos de inmovilización presentan un total de trece 13,00% donde no se cumplen los criterios definidos por parte del concesionario GYP BOGOTÁ SAS; En necesario aclarar que dichas novedades son remitidas al Concesionario GYP BOGOTA SAS, con el fin de que se tomen acciones correctivas con el fin de minimizar dichas novedades.
d) Verificar y avalar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas y de ser el caso, suspender y/o deshabilitar la operación de las grúas y/o tripulación del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los documentos contractuales del contrato de concesión, con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte, el Código Nacional de Tránsito y demás normatividad vigente sobre la materia.	Se realizó el seguimiento durante el mes de octubre verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas por parte del Concesionario exigidos en el capítulo 6.1 AUTOMOTORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO numeral 6.1.5 Requisitos para las grúas del Anexo 1 – Documento de requerimientos técnicos del servicio. (Anexo 15-6 Flota mínima octubre de 2022)	En el mes de octubre en el periodo comprendido entre los días 1 al 31, se observó que la interventoría realizara los procedimientos correspondientes a la verificación y cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas, como resultado se obtuvo una relación de las ciento veintitrés (126) grúas requeridas, de las cuales se encuentran habilitadas un total de ciento nueve (109) grúas habilitadas en C-MOVIL a cierre de octubre de 2022 y un total de diecisiete (17) grúas no habilitadas en C-MOVIL a cierre del mes de octubre de 2022, esto se da por no presentarse a la revisión solicitada o no cumplir los requisitos mínimos de operación contractuales. En el mes de octubre de 2022, se realizó la deshabilitación de las móviles 30, 37, 45, 55, 67, 81, 105, 139, 153, 158, 166, 169, 173, 180, 190, 215 y 217 debido a que no cumplían con las condiciones necesarias para operar y podrían afectar el servicio dispuesto a prestar o no se presentaron a revisión durante el periodo. Durante el mes de octubre de 2022 se informó por parte del CONCESIONARIO GYP BOGOTÁ SAS sobre el no retiro de móviles para el periodo en mención, permitiendo contar con ciento veintiséis (126) grúas, teniendo en cuenta las tres (03) nuevas grúas que hacen parte de la flota mínima
e) Verificar mensualmente que los conductores de las grúas no tengan comparendos por infracciones a las normas de tránsito, en el caso de tenerlos, que presenten acuerdo de pago al día con el respectivo organismo de tránsito. En caso de que el conductor no cumpla con este requisito se deshabilitará en el sistema de información del Concesionario.	Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría como al cumplimiento por parte del Concesionario, esto se realizó por medio de la validación de los conductores que están habilitados en el sistema C-MOVIL, SIMUR y SIMIT. (Anexo 15-13 Revisión grúas septiembre de 2022) (Anexo 15-14 Subsanaciones grúas septiembre de 2022). (Anexo 15-15 Inspección grúas septiembre de 2022).	En el mes objeto del informe octubre del (1 al 31), se verificaron los resultados procedentes de las diferentes revisiones realizadas por la interventoría, estas se llevaron a cabo por medio de revisiones periódicas a los conductores de las grúas habilitados en el sistema C-MOVIL, dicha validación se validó en el sistema integrado de información sobre movilidad urbana regional– SIMUR y el sistema de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – SIMIT, como resultado se obtuvo que GYP

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	(Anexo 15-16 Revisión RUNT grúas septiembre de 2022).	BOGOTÁ S.A.S, para el periodo mencionado tenía habilitado noventa y cuatro (94) conductores de grúas al 31 de octubre de 2022, de los cuales un (1) conductor presenta comparendos vigentes sin acuerdo de pago y dos (2) conductores presentan comparendos en proceso de impugnación, de no contar con el comprobante de pago dicho personal permanecerá inhabilitado en el sistema C-MÓVIL.
f) Verificar que el Concesionario cumpla con el 100% de los servicios programados solicitados por la SDM y el cargue de la información de programación de las grúas en el sistema de información del Concesionario, dentro de las 36 horas previas a la prestación del servicio. La información debe estar registrada y actualizada de forma permanente por parte de la Interventoría, en una tabla de datos propia o compartida por la SDM de acuerdo con los servicios programados, esta debe contener, la asignación del número y tipo de grúas requerido para el efecto, datos de personal asignado, sitio y hora programada e informe de cancelación haciendo referencia a la comunicación remitida por la Entidad.	Se realizó seguimiento en el sistema de información correspondiente a los servicios programados solicitados por la SDM, frente a esto se encontraron numerosas inconsistencias con la asignación de los recursos frente a los reportes realizados. (Anexo 15-7 OP0056 – Detalle del 01 al 31 de octubre de 2022). (Anexo 15-8 Respuestas a las novedades SETRA con grúas). (Anexo 15-9 Tabla verificación servicios programados octubre).	Durante el desarrollo del mes de octubre fueron programados un total de dos mil seiscientos cincuenta y tres (2.653) códigos de servicio para los servicios programados, de los cuales se asignó el recurso xx xxxx a dos mil cuatrocientos veintinueve (2.429) códigos de servicios programados, generando una diferencia de doscientos veinticuatro (224) servicios programados sin asignación de grúas, de los cuales fueron cancelados dentro de los tiempos contractuales un total de ciento sesenta y nueve (169) servicios programados, obteniendo un total de cincuenta y cinco (55) servicios sin asignación xx xxxx en el reporte OP056, estos fueron verificados en el reporte OP038-Servicios programados, donde se identifican por parte de la interventoría un total de catorce (14) servicios programados donde no se asignó recurso alguno por parte de la Concesión. Respecto al cumplimiento correspondiente a la inclusión del número de OP de la Secretaria Distrital de Movilidad se evidencia que se realizaron dos mil cuarenta y seis (2.046) solicitudes de servicios con OP SDM únicos, teniendo en cuenta que fue necesario cancelar tres (03) solicitudes, se totalizan dos mil cuarenta y tres (2.043) servicios efectivos, de los cuales fueron credos en C-móvil con inclusión de OP de SDM para dos mil treinta y ocho (2.038), encontrando que cinco (05) solicitudes no fueron creadas en C-móvil con inclusión de OP de SDM, concluyendo así un noventa y nueve coma ocho 99,8% de cumplimiento con la inclusión solicitada para los números de OP de SDM.
g) Verificar semanalmente el cumplimiento del procedimiento de inmovilización del 60% DE LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS. 40% asistiendo a los operativos programados por la Autoridad en vía que delegue la entidad, tales como: Puestos de control ambiental, recuperación de espacio público, ilegalidad, ruta pila, embriaguez entre otros, dicho seguimiento se realizará de	Mediante la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en los respectivos anexos al informe mensual (Anexo 15-10. Supervisión a servicios programados octubre de 2022). Se realizó la verificación del cumplimiento adecuado de las respectivas obligaciones para el periodo. (Anexo 15-10. Supervisión a servicios	Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2022 se programaron dos mil cuatrocientos treinta (2.430) servicios de grúas por parte de la SCTT, mediante orden de servicio semanal y correos adicionales, de los cuales la interventoría asistió a un total de mil doscientos noventa y un (1.291) servicios. Se realizó el seguimiento y acompañamiento al cincuenta y tres 53%

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acuerdo con el formato que suministre la Interventoría, el cual deberá estar previamente aprobado por la Secretaría. Para el 20% restante, se deberá verificar por medio de los DVR recopilados por las cámaras de las grúas, inspeccionando la ejecución de los procedimientos de conformidad con los manuales, disposiciones contractuales y legales vigentes. Las programaciones deberán ser acordadas previamente con la supervisión.	programados octubre de 2022).	de servicios programados solicitados por la Secretaria Distrital de Movilidad en el sistema de información del C-móvil, realizando el cumplimiento de seguimiento y acompañamiento al porcentaje mínimo requerido el cual es de 50%. Respecto a la revisión del 10% de videos, se socializó el dia 24 de octubre de 2022 los resultados obtenidos, donde la revisión de un video DVR que se encuentre sin novedad tomara aproximadamente treinta (30) minutos, si el video cuenta con error de carga o fragmentos esta revisión demorara cerca de cinco (05) minutos, durante las revisiones en el programa se presentan regularmente algunas fallas técnicas, lo cual obliga a la espera de la restauración del programa, lo cual toma entre cinco (05) y diez (10) minutos. Es necesario mencionar las problemáticas surgidas durante el desarrollo de la tercera fase de la prueba piloto, ya que el programa DSSClient presenta fallas al momento de cargue del video, lo cual imposibilita realizar la gestión en mención dentro de los tiempos estimados y así mismo no contando con una revisión del video DVR completa al contar con intermitencias durante los procedimientos de inmovilización y traslado de vehículos, sin embargo se continuará realizando la gestión correspondiente a la revisión de procedimientos por medio del DVR, esto con el fin de identificar las anomalías que se presenten durante el desarrollo de dichos procedimientos. En cuanto al aumento de servicios programados se encontró que para el análisis del periodo comprendido entre los meses Julio-Octubre de 2022, se solicitaron un total de ocho mil trescientos sesenta y siete servicios programados, teniendo así un incremento del trece coma cincuenta y uno 13,51%, correspondiente a mil ciento treinta (1.130) de operativos, esto obedeciendo al ingreso de los agentes civiles, respecto a las cancelaciones de servicios programados se encontró un total de novecientos cincuenta y uno (951), concluyendo así con un porcentaje del ochenta y ocho coma sesenta y tres 88,63% de operativos programados efectivos para el periodo comprendido entre los meses de julio y octubre de 2022.

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h) Verificar semanalmente el cumplimiento del procedimiento de inmovilización del 60% DE LOS SERVICIOS A DEMANDA. 40% asistiendo a las solicitudes realizadas por demanda por parte la Autoridad en vía que delegue la entidad, dicho seguimiento se realizará de acuerdo con el formato que suministre la Interventoría, el cual deberá estar previamente aprobado por la Secretaría. Para el 20% restante, se deberá verificar por medio de los DVR recopilados por las cámaras de las grúas, inspeccionando la ejecución de los procedimientos de conformidad con los manuales, disposiciones contractuales y legales vigentes. Los procedimientos por verificar deberán ser acordados previa o posteriormente con la supervisión.	Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría como también al cumplimiento por parte del Concesionario, en el sistema de información C-MÓVIL como también en calle, mediante la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en los respectivos informes mensuales (Anexo 15-11 Supervisión servicios a demanda octubre de 2022). (Anexo 15-11 Supervisión servicios a demanda octubre de 2022). (Anexo 15-12 Revisión y validación videos DVR mes de octubre de 2022).	Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2022 se solicitaron dos mil quinientos cincuenta y tres (2.553) servicios de traslado por demanda. La interventoría asistió y realizó el acompañamiento a mil cuatrocientos dieciséis (1.416) procedimientos, así mismo presenta un valor de acompañamiento de cincuenta y cinco 55%, superando el requisito contractual de 50% de acompañamientos. Respecto a la revisión del 10% de videos de servicios a demanda, se socializa el dia 24 de octubre de 2022 los resultados obtenidos, donde la revisión de un video DVR que se encuentre sin novedad tomará aproximadamente treinta (30) minutos, si el video cuenta con error de carga o fragmentos esta revisión demorara cerca de cinco (05) minutos, durante las revisiones en el programa se presentan regularmente algunas fallas técnicas, lo cual obliga a la espera de la restauración del programa, lo cual toma entre cinco (05) y diez (10) minutos. En cuanto al aumento o disminución de servicios por demanda se encontró que para el análisis del periodo comprendido entre los meses Julio-Octubre de 2022, se solicitaron un total de doce mil ciento cincuenta y cuatro (12.154) servicios por demanda, teniendo así un decrecimiento del dos coma cincuenta y cuatro 2,54%, correspondiente trescientos seis (306) solicitudes de operativos, respecto a las cancelaciones de servicios programados se encontró un total de quinientos cincuenta (550), concluyendo asi con un porcentaje del noventa y cinco coma cuarenta y siete 95,47% de operativos programados efectivos para el periodo comprendido entre los meses de julio y octubre de 2022.
i) Verificar el estado técnico mecánico de la totalidad de las grúas al servicio de la concesión, por medio de una inspección física detallada, concertada con el Concesionario por medio de un cronograma con periodicidad mensual, así como verificar la vigencia de la documentación reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito y Transporte, buscando prever que la totalidad de equipos cuente con un adecuado estado mecánico para su circulación y operación, Licencia de tránsito, SOAT y revisión técnico mecánica vigente entre otros. El formato destinado para la revisión debe ser previamente autorizado por parte de la Secretaría y debe contener como mínimo: ●	Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría en cuanto al cumplimiento de la revisión del estado técnico mecánico y documental de la totalidad de las grúas que prestan el servicio a la concesión para el mes de octubre de 2022, la verificación del cumplimiento del literal en mención se realizó la revisión de los siguientes anexos con el objetivo de contar con la trazabilidad de las acciones ejecutadas por parte de la interventoría: (Anexo 15-6 Flota mínima octubre de 2022). (Anexo 15-13 Subsanaciones grúas Interventoría formato físico octubre de 2022). (Anexo 15-14 Inspecciones grúas interventoría formato físico octubre de 2022). (Anexo 15-15 Revisión RUNT grúas octubre de 2022). (Anexo 15-16 Inspecciones grúas operarios	Para el mes de octubre de 2022, entre el 1 y el 31, se presentaron ciento nueve (109) grúas a inspección física, donde se verificó que las mismas cumplieran con requisitos físicos y documentales para operar, de la revisión realizada se generaron sesenta y un (61) órdenes de trabajo, para un porcentaje del cincuenta y seis 56%. Lo anterior, verificado por medio del de tecnólogos pertenecientes a la interventoría en parqueadero, quieres realizaron el procedimiento de inspección física de grúas documentado por la Interventoría. De las ciento veintiséis (126) grúas que hacen parte de la flota mínima, durante la revisión se encuentra que ciento y nueve (109) grúas fueron revisadas y subsanadas, ninguna de las grúas se

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Condiciones mecánicas detalladas (mecanismos hidráulicos, yugo, llantas, vidrios, motor, etc). ● Logos reglamentarios, autorizados previamente por la SDM. ● Porte de elementos necesarios para izar y asegurar los vehículos a trasladar tales como: cadenas, conos, tacos, eslingas, aviso de carga larga y linternas. Los anteriores elementos deben encontrarse en perfecto estado de conservación para su uso. ● Verificación de estado de las cámaras de las grúas se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. ● Estado xx xxxxxxx, las grúas no pueden tener vidrios oscuros. ● Perfecto estado de las luces reglamentarias.	calle octubre de 2022).	encuentra pendientes por subsanar al cierre del periodo y diecisiete (17) grúas que hacen parte de la flota mínima, no se presentaron a revisión. Se realizaron ciento veintiséis (126) inspecciones al estado documental de las grúas por medio de la asistencia a diferentes servicios programados y a demanda. A la fecha xx xxxxx, se encuentran doce (12) grúas sin la Revisión Técnico- mecánica vigente, siete (07) grúas se encuentran sin SOAT vigente y cinco (05) grúas no cuentan con los seguros de responsabilidad civil extracontractual vigente. Durante el mes de octubre de 2022 se realizó la inspección diaria en campo para la verificación del estado físico, esto para los servicios de demanda y programados, como resultado se obtuvo que se realizó un total de cuatrocientos ochenta y siete (487) inspecciones a grúas en el periodo de octubre de 2022. Las grúas que no son presentadas a revisión son inhabilitadas el primer día del mes siguiente. Esto con el fin de garantizar las adecuadas condiciones de funcionamiento de la totalidad de los vehículos pertenecientes a la Concesión y que realizan la inmovilización de vehículos por infracción a las normas de tránsito y transporte y demás tipos de traslado contenidos en el Anexo Técnico
j) Verificar semanalmente que el total de cada grúa y de cada tripulación, de la flota requerida y utilizada para la prestación del servicio cumpla con los requisitos mínimos exigidos para su operación, entre otros, los siguientes: ● La tripulación de la grúa debe estar debidamente uniformada e identificada, portar los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para la operación de la grúa de acuerdo con las normas legales. Se requiere que las chaquetas utilizadas por los operarios sean reflectivas. ● Verificar que los dispositivos móviles destinados para la operación con que cuentan las tripulaciones se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.	Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría al igual que al cumplimiento por parte del Concesionario, en el sistema de información C-MÓVIL como también en calle, donde se verifica el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones descritas en el presente literal, frente a esto se realizó el análisis de los anexos correspondientes validando dicha información, los anexos citados son los siguientes: (Anexo 15-6 Flota mínima octubre de 2022). (Anexo 15-13 Subsanaciones grúas Interventoría formato físico octubre de 2022). (Anexo 15-14 Inspecciones grúas interventoría formato físico octubre de 2022). (Anexo 15-15 Revisión RUNT grúas octubre de 2022). (Anexo 15-16 Inspecciones grúas operarios calle octubre de 2022).	En el mes objeto del informe (octubre del 01 al 31), se verificó que la ejecución de los respectivos seguimientos, para ello, se llevaron a cabo cuatrocientas ochenta y tres (483) revisiones periódicas a las grúas, las cuales deben hacerse tanto en su parte física (estado físico de las mismas) como documental (documentación y revisión RUNT), por parte de los operarios en calle de la interventoría (motorizados) y ciento nueve (109) revisiones por el personal de parqueadero (tecnólogos parqueadero).
k) Revisar detalladamente la información que se encuentre en el Sistema de Información de la Concesión para que concuerde con la que la Interventoría entregue a la Entidad, de acuerdo con las	Se verificó que la información recopilada y reportada por parte de la Interventoría y el Concesionario fuese la misma que arroja el sistema de información C-Móvil del Concesionario.	Se recopiló información del trabajo técnico operativo en campo, frente a esto se realizó la validación de dicha información registrada en C-Móvil, tanto de reportes de entrada como de salida de

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solicitudes que realice la SDM, o en desarrollo de la operación por el Concesionario, para que esta sea veraz y oportuna	(Anexo 15-17 Reporte Ingresos-Salidas- Custodias-Remanentes al 31 de octubre de 2022).	vehículos, estos seguimientos se realizaron de manera diaria, semanal y mensual por parte de la interventoría, con el fin de garantizar el correcto manejo de dicha información, de igual forma las solicitudes realizadas a la interventoría respecto a reportes e informes estadísticos fueron atendidos dentro del tiempo requerido.
l) Realizar mensualmente auditorías a cada uno de los procedimientos derivados durante el de traslado que realiza la concesión para la efectiva prestación del servicio, así mismo indicar a la Concesión y a la Secretaría sobre los hallazgos que se encuentran, con el fin que se implementen planes de mejoramiento, en los casos que sea necesario.	Se realizó seguimiento a cada uno de los diferentes procedimientos realizados por parte de la interventoría correspondientes a los derivados de los procedimientos de traslado realizado por parte de concesión. PAR-MA-01 (Versión 10) Manual de Procedimientos Parqueadero, Custodia y Facturación de vehículos inmovilizados.	Durante el mes de octubre de 2022 se realizó la revisión del manual operativo GO-PR-07, dicha gestión quedó registrada en el acta OP_053, de igual forma no se presentaron hallazgos al manual PAR-MA-01 (Versión 10) Manual de Procedimientos Parqueadero, Custodia y Facturación de vehículos inmovilizados para el mes de octubre de 2022.
m) Verificar y hacer seguimiento diario en el sistema de información CMOVIL, a los inventarios de los vehículos inmovilizados, trasladados y depositados en los parqueaderos; así mismo, establecer tiempos de permanencia de los automotores. El índice de rotación de los vehículos en el parqueadero deberá ser observado con periodicidad diaria, semanal y mensual, evaluando dentro del respectivo informe mensual su comportamiento.	Se compara diariamente la información enviada por la interventoría bajo el reporte denominado (Reporte diario de Ingresos- Salidas-Custodiados-Remanentes) extraído del aplicativo C-móvil, para verificar la cantidad de vehículos que ingresaron y que sea coherente con los datos suministrados.	Evidencias y seguimiento Reporte de ingresos diarios octubre 2022 Reporte Ingresos - Salidas - Custodiados - Remanentes
n) Llevar registro diario de las estadísticas de ingresos, salidas y remanentes acumulados en los parqueaderos, remitiendo diariamente a la SDM vía correo electrónico los consolidados para su consulta, dichos reportes previamente deben ser verificados con el Sistema de Información del Concesionario.	Durante el mes de octubre de 2022, se verificó a través de la plataforma C-Móvil, el reporte AN001-ANS denominado (Ingresos- salidas-custodiados-remanentes), y se pudo establecer que con corte a octubre 26/22, habían ingresado 6.036 vehículos, el indicador de rotación es del 0,98, y el indicador de permanencia es de 5,56 días. Esta información es remitida diariamente por correo electrónico por el Señor Xxxxx Xxxxxxxxx de la interventoría Empreger.	Evidencias y seguimiento Reporte Ingresos – Salidas - Custodiados-Remanentes Reporte de ingresos diarios octubre 2022

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o) Llevar el registro de los vehículos automotores que se encuentran en el parqueadero que hayan cumplido más de un año de inmovilización (remanentes) especificando el tipo de vehículo, ubicación del vehículo en el parqueadero, tiempo de inmovilización, infracción por la cual ingresó y demás información que considere pertinente la Secretaría Distrital de Movilidad, así como de aquellos de los cuales la DIJIN ya realizó el peritaje	Para el periodo comprendido entre octubre 01/22 y octubre 31/22, se realizó la revisión de la información enviada por la Interventoría del contrato, en el reporte denominado (Reporte de vehículos custodiados y remanentes del Concesionario GYP), extractada del Reporte diario de Ingresos- Salidas-Custodiados-Remanentes. Así mismo, el día 07 de octubre de 2022, se realizó la reunión de seguimiento de revisión de los servicios especiales y traslados del patio transitorio a patios de la Fiscalía en Tenjo (Cundinamarca) con el fin de realizar la aprobación de los vehículos trasladados durante el mes de septiembre de 2022. De otra parte, el día 08 de noviembre de 2022, se realizó la reunión de seguimiento de revisión de los servicios especiales y traslados del patio transitorio a patios de la Fiscalía en Tenjo (Cundinamarca) con el fin de realizar la aprobación de los 122 vehículos trasladados durante el mes de octubre de 2022, previa la verificación de los videos y demás soportes documentales compartidos a través del Drive.	Evidencias y seguimiento Acta_OP046 Revisión y validación operativa de servicios especiales y traslados Acta_OP063 Revisión y validación operativa de servicios especiales y traslados x Xxxxx del mes de octubre de 2022
p) Generar los informes de interventoría solicitados por la SDM sobre los vehículos inmovilizados, incluyendo la información del vehículo, así como su estado, tiempo de permanencia, y si él mismo ha sido objeto de revisión por la DIJIN en los casos que aplique, se debe dar respuesta a esta solicitud de manera inmediata	Empreger realiza el informe de Interventoría de acuerdo con los lineamientos y parámetros previamente definidos, y los remite a través de los medios oficialmente establecidos en los tiempos requeridos para su verificación y aprobación por parte de las instancias pertinentes.	A través del informe de supervisión se realiza la verificación contenida en el informe de interventoría y se registran las evidencias y seguimiento realizados por parte del componente operativo de la SDM
q) Presentar para aprobación de la Secretaría un plan de trabajo y cronograma de traslado de vehículos remanentes en el que se detalle fechas, acciones, responsables, y resultados en la programación, revisión física y documental que soportan la entrega	De acuerdo con el cronograma aprobado, se procedió a realizar la revisión documental de los vehículos remanentes trasladados durante el mes de octubre de 2022, y se realizó el acompañamiento físico a la actividad de traslado en las instalaciones de los patios No. 1, El Rodeo y Xxxx. La información detallada de los vehículos remanente trasladados se registra en una base de datos en la que se relacionan los datos generales del vehículo trasladado y la información detallada de la ubicación, código inventario, fecha de inmovilización, hora, área, etc.	Evidencias Base de datos de relación de entrega de remanentes del mes de octubre Acta OP063 Revisión y validación operativa de servicios especiales y traslados x Xxxxx del mes de octubre de 2022
r) Levantar y documentar el proceso de alistamiento y entrega de remanentes de la entidad	La información de traslado de remanentes del mes de septiembre de 2022 es remitida por la concesión GYP Bogotá SAS, y es revisada por Xxxxx Xxxxxxxx por parte de la interventoría Empreger, y por el componente operativo de la SDM. Esta información puede ser verificada a través del link xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/x/0/xxxxxxx/0xX mWILTykg7QMaErbSL88OA7HRMtu3iM, sitio en el cual se registra la información	Evidencias y seguimiento Oficio GRUAS3-INTV-GYP-288-22 Lineamientos para la entrega de vehículos remanentes DAC-202241005038451

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	documental de los vehículos a trasladar mes a mes y trasladados de acuerdo con los parámetros registrados en los lineamientos aprobados y actualizados. Mediante oficio GRUAS3-INTV-GYP-288-22, se emitió respuesta a GyP-CA-06128-TEC, en el cual se entregaron las observaciones encontradas en la revisión documental de los traslados del mes de septiembre.	Actualización lineamientos remanentes
s) Realizar el acompañamiento y seguimiento a los procesos físicos y documentales que se requieran en cuanto al manejo de remanentes hasta la entrega de dichos vehículos a la entidad.	Durante el mes de octubre de 2022, se realizó el acompañamiento y verificación de los procesos físicos y documentales requeridos, desde el alistamiento físico de los vehículos a trasladar, la revisión los documentos y evidencias solicitados y aprobados en el documento de lineamientos de entrega de remanentes, hasta la entrega final de dichos vehículos a la entidad. Mediante el Acta OP058, se formalizó la verificación de la documentación cargada en el drive por parte del concesionario, seguimiento a la revisión de la información por parte de la Interventoría y el componente operativo de la SDM, y el acompañamiento en la entrega física de los vehículos remanentes a los parqueaderos autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad.	Los 179 vehículos remanentes fueron trasladados y entregados de manera adecuada Evidencias y seguimiento: ACTA_OP058 Seguimiento al traslado de los vehículos remanentes
t) Verificar, validar en el Sistema de Información de la Concesión que el 100% de los traslados de los vehículos remanentes entregados a la entidad y los servicios especiales se encuentren en estado	Durante el mes de octubre de 2022, se realizó la verificación y seguimiento de los diferentes tipos de reportes entregados por la interventoría del contrato de concesión, y se extracta la información de los vehículos remanentes y los servicios especiales entregados a la entidad y a las instancias pertinentes.	Evidencias y seguimiento: Reporte del sistema de información C- Móvil, OP008 (Xxxxxxxxx - Xxxx. 31-10- 2022
v) Elaborar el formato de subsanación y diligenciarlo, especificando si se subsanó o no la falta. Para los casos en que la falta no sea subsanable en el parqueadero, debe remitirse correo electrónico a la Secretaría informando las razones de la no subsanación, adjuntando los registros fotográficos del vehículo y el formato de no subsanación.	Durante el mes de octubre de 2022, se realizó la verificación de los formatos de seguimiento diario en parqueadero, en el cual se registra la información de entrada y salida de vehículos custodiados, y además se registra la información de los vehículos subsanados y no subsanados diariamente en el Patio. De otra parte, se recibe información periódica a través del correo electrónico institucional, de los soportes y formatos de los vehículos no subsanados, esta información es verificada contra los soportes físicos y con la base de datos de las subsanaciones realizadas en el mes.	Evidencias y Seguimiento Formatos de seguimiento diario en parqueadero Formatos de vehículos no subsanados Base de datos de subsanaciones del mes de octubre
w) Realizar mensualmente auditorías a cada uno de los procedimientos derivados del parqueo y custodia de vehículos que realiza la concesión para la efectiva prestación del servicio, así mismo indicar	Durante el mes de octubre de 2022, se realizaron visitas de seguimiento y verificación del manual de procedimientos de operación en los patios, y se identificaron algunas deficiencias de carácter operativo	Evidencias y Seguimiento Acta_OP_045 07102022

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a la Concesión los hallazgos que se encuentran, con el fin que se implementen planes de mejoramiento, en los casos que sea necesario	con respecto a los siguientes numerales: 4.2. Recepción de vehículos inmovilizados 4.3. Descargue de vehículos en parqueadero 4.5.2.8. Subsanaciones 4.7. Reposición de sellos La descripción detallada de los hallazgos evidenciados, quedaron registrados en las respectivas actas de la reunión, firmadas por parte de los auxiliares de parqueadero asignados por parte de la Interventoría (Empreger) y el apoyo del componente operativo de la SDM. De otra parte, se requirió por correo electrónico que se solicitara al Concesionario GyP la corrección de los hallazgos evidenciados y/o la implementación de las acciones de mejora para corregir dichos hallazgos.	Acta OP 050 Seguimiento procedimientos operativos en parqueadero Acta OP 057 Seguimiento mensual obligaciones operativas de Interventoría
x) Verificar mensualmente que la cantidad de vehículos reportados en el sistema del Concesionario que aún no tiene salida correspondan a la cantidad física de vehículos en los parqueaderos. Así mismo se deberá verificar que los vehículos que estén en custodia dentro de los parqueaderos correspondan únicamente a vehículos inmovilizados por infracción a las normas de tránsito y transporte.	Durante el mes de octubre de 2022 se realizó la verificación de vehículos reportados en el sistema del Concesionario que aún no tiene salida a través del reporte de Ingresos-Salidas-Custodiados- Remanentes, que se extracta del sistema de información C-Móvil, y de la base la información registrada en la base dinámica de vehículos inmovilizados.	Evidencias y seguimiento Reporte de Ingresos-Salidas- Custodiados-Remanentes Base dinámica de vehículos inmovilizados
y) Verificar quincenalmente el estado de los sellos de los vehículos inmovilizados. En caso de que los sellos se encuentren deteriorados solicitar su cambio a la Concesión para salvaguardar la propiedad de terceros.	Durante el mes de octubre de 2022, la interventoría realizó dos jornadas de verificación del estado de los sellos adheridos a los vehículos custodiados los días 02 y 16 de octubre de 2022; y en los casos en que se evidenciaba que estaban desprendidos y/o rotos, se procedió a realizar el cambio por un nuevo sello, el cual se registra en el sistema de información del concesionario para actualizar la información de los sellos adheridos a los vehículos inmovilizados. Adicionalmente se realizaron dos visitas de seguimiento a los procedimientos internos registrados en el documento PAR-MA-01 (V10) Manual de procedimientos parqueadero custodia y facturación, y se identificaron algunas deficiencias de carácter operativo las cuales quedaron registradas en las actas OP 050 y OP 057 de octubre de 2022.	Evidencias y Seguimiento Archivo Cambio de sellos octubre 2022 Interventoría XXXXXXXX XXX-BIC Formatos Cambio de Sellos octubre 2022 Acta OP 050 Seguimiento procedimientos operativos en parqueadero Acta OP 057 Seguimiento mensual obligaciones operativas de Interventoría

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z) Verificar que el Concesionario realice los traslados de vehículos entre parqueaderos autorizados previa aprobación de la SDM.	Durante el mes de octubre de 2022, se realizó el acompañamiento y verificación de los procesos físicos y documentales requeridos, desde el alistamiento físico de los vehículos a trasladar, la revisión los documentos y evidencias solicitados y aprobados en el documento de lineamientos de entrega de remanentes, hasta la entrega final de dichos vehículos a la entidad. Mediante el Acta OP058, se formalizó la verificación de la documentación cargada en el drive por parte del concesionario, seguimiento a la revisión de la información por parte de la Interventoría y el componente operativo de la SDM, y el acompañamiento en la entrega física de los vehículos remanentes a los parqueaderos autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad.	Los 179 vehículos remanentes fueron trasladados y entregados de manera adecuada Evidencias y seguimiento: ACTA_OP058 Seguimiento al traslado de los vehículos remanentes
aa) Verificar que las actividades y procedimientos se realicen de acuerdo con las especificaciones operativas y/o técnicas, conforme con lo estipulado en los documentos que hacen parte del contrato de concesión y la normatividad vigente sobre la materia	Durante el mes de octubre de 2022, se realizaron visitas de seguimiento y verificación del manual de procedimientos de operación en los patios, y se identificaron algunas deficiencias de carácter operativo con respecto a los siguientes numerales: 4.2. Recepción de vehículos inmovilizados 4.3. Descargue de vehículos en parqueadero 4.5.2.8. Subsanaciones 4.7. Reposición de sellos La descripción detallada de los hallazgos evidenciados, quedaron registrados en las respectivas actas de la reunión, firmadas por parte de los auxiliares de parqueadero asignados por parte de la Interventoría (Empreger) y el apoyo del componente operativo de la SDM. De otra parte, se requirió por correo electrónico que se solicitará al Concesionario GyP la corrección de los hallazgos evidenciados y/o la implementación de las acciones de mejora para corregir dichos hallazgos.	Evidencias y Seguimiento Acta OP 050 Seguimiento procedimientos operativos en parqueadero Acta OP 057 Seguimiento mensual obligaciones operativas de Interventoría
bb) Vigilar el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos que hagan parte del contrato de concesión, así como las adquiridas contractualmente por la interventoría.	Durante el mes de octubre de 2022 se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos que hagan parte del contrato de concesión, así como las adquiridas contractualmente por la interventoría a través de las visitas de verificación programadas con la Interventoría, y a través del seguimiento a la información que se extracta del sistema de información C-Móvil.	Evidencias y Seguimiento Base Dinámica vehículos inmovilizados al 10-2022 Acta OP 050 Seguimiento procedimientos operativos en parqueadero Acta OP 057 Seguimiento mensual obligaciones operativas de Interventoría

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	Se realiza la verificación del seguimiento por parte de la interventoría respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales o adquiridas durante el desarrollo del contrato.
cc) Emitir informe de los casos en que, una vez izado el vehículo, haya sido descargado el mismo y/o entregado al ciudadano caso en que se verificará tal situación, para determinar si procede o no afectación a los ANS del Concesionario.	Se realizó seguimiento a la obligación del literal citado, esto con el fin de contar con la totalidad de información correspondiente a los descargues en vía una vez izado el vehículo. (Indicador 15.1.5, Anexo 1 del contrato de concesión).	Para el presente período (1 a 31 de octubre de 2022), se presentaron dos (02) registros de vehículos relacionados en el sistema de información que no ingresaron al patio. Tanto la Secretaria Distrital de Movilidad como la Interventoría requirieron la respuesta por parte del Concesionario GYP BOGOTA SAS y así mismo se realiza seguimiento a esta novedad. Para el periodo comprendido entre el uno (01) y treinta (31) de octubre de 2022 no se registran sucesos de descargue de vehículos en vía una vez izado.
dd) Realizar seguimiento y dar respuesta a los casos que apliquen a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos manifestados por el ciudadano en la prestación del servicio de inmovilización, traslado, custodia y salida del vehículo	La Gestión de PQRS, está detallada en el componente jurídico, donde se puede encontrar el detalle del seguimiento realizado a cada una de las solicitudes cuyo trámite pasan por la INTERVENTORÍA XXXXXXXX XXX BIC, bajo el contrato 2022-921.	Evidencias y Seguimiento La Gestión de PQRS, está detallada en el componente jurídico, donde se puede encontrar el detalle del seguimiento realizado a cada una de las solicitudes cuyo trámite pasan por la INTERVENTORÍA XXXXXXXX XXX BIC, bajo el contrato 2022-921.
ee) Verificar e informar a la Entidad que los cupos de los parqueaderos cumplan con el número requerido de acuerdo con el Anexo 1. “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de concesión No. 2018-114 y al año de operación.	Durante el mes de octubre de 2022 se realizó el Seguimiento y socialización con la Secretaría Distrital de Movilidad, del estado de avance del proceso de habilitación de cupos de parqueadero por el Concesionario GYP BOGOTÁ SAS para la vigencia 2022, conforme a lo estipulado en el contrato de Concesión No. 2018-114. Este seguimiento se realiza en cumplimiento del Plan de mejoramiento respecto al hallazgo del Informe de la Auditoría No. 107 numerales: 3.2.4.2 y 3.2.4.3 de la Contraloría y, seguimiento al cumplimiento de los numerales 7.1, 7.2 y 7.3 del Anexo Técnico No. 1 - Contrato de Concesión No. 2018-114	Evidencias y Seguimiento Acta OP 056 27-10-2022 Seguimiento predios y cupos
ff) Evaluar y hacer seguimiento mensual al cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y reportar los hallazgos encontrados y resultados a la SDM y seguir todo el procedimiento establecido en Anexo 1. “Documento de requerimientos técnicos del servicio” del contrato de concesión No. 2018-114.	Durante el mes de octubre de 2022 la interventoría presentó en su informe mensual el capítulo de ANS, realizando la evaluación de la totalidad de acuerdos de niveles de servicio establecidos en el anexo técnico y formulando los descuentos pertinentes con respecto a la calidad prestada en cada uno de los ítems evaluado, dicho informe fue verificado y validado para el periodo comprendido entre el uno (01) y treinta y uno (31) de octubre de 2022, y reportado al componente financiero de la SDM para aprobar y validar los descuentos correspondientes a los indicadores 15.2.1. y	Evidencias y Seguimiento Copia de Plantilla validación ANS mes de septiembre de 2022. Oficio GRUAS3-INTV-GYP-273-22 ANS septiembre 2022 Oficio GRUAS3-INTV-SDM-154-22 - ANS septiembre 2022 (002) Oficio GyP-CA-06123-GR Evaluación de los Acuerdos de Niveles del Servicio -

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	15.2.2. de acuerdo a los parámetros registrados en los ANS del mes.	Septiembre de 2022. Se realizó seguimiento a los ANS de tipo operativo los cuales comprenden nueve (09) indicadores, estos son resultado de las mediciones efectuadas por parte de la interventoría tanto para el mes de septiembre como para los históricos de los dos meses anteriores, al igual que para TICS que cuenta con cuatro (04) indicadores para el análisis y validación del presente numeral. Se obtuvo como resultado que para el indicador 15.1.1 presentó un porcentaje de ochenta y seis coma noventa y cinco 86,95% de cumplimiento en promedio del trimestre, el indicador 15.1.2 se obtuvo un incremento del uno coma cero siete 1,07% y el promedio del trimestre es de noventa y dos coma noventa y tres 92,93%; El indicador 15.1.3 presentó igualmente un comportamiento ascendente ya que para el trimestre se obtuvo un ochenta y seis coma veintinueve 86,29%. Se solicitó al concesionario GYP BOGOTÁ SAS incrementar el nivel de cumplimiento en cuanto a los indicadores expuestos anteriormente hasta que se alcance el noventa y cinco 95% requerido por parte de la supervisión del contrato.
gg) Realizar seguimiento activo y emitir recomendaciones al Concesionario con relación a la estrategia de operación y/o documentos que haga sus veces, así como planes de mejora con el fin de procurar mantener tiempos de respuesta adecuados; además de advertir previamente a la Secretaría Distrital de Movilidad y agotar las diferentes instancias a fin de conminar al concesionario al cumplimiento en la atención de los diferentes servicios solicitados.	Durante el mes de octubre de 2022, se realizaron visitas de seguimiento y verificación del manual de procedimientos de operación en los patios, y se identificaron algunas deficiencias de carácter operativo, las cuales quedaron registrados en las respectivas actas de la reunión, firmadas por parte de los auxiliares de parqueadero asignados por parte de la Interventoría (Empreger) y el apoyo del componente operativo de la SDM. De otra parte, se requirió por correo electrónico que se solicitará al Concesionario GyP la corrección de los hallazgos evidenciados y/o la implementación de las acciones de mejora para corregir dichos hallazgos	Evidencias y Seguimiento Acta OP 050 Seguimiento procedimientos operativos en parqueadero Acta OP 057 Seguimiento mensual obligaciones operativas de Interventoría

COMPONENTE DE TECNOLOGÍA E INTERCONECTIVIDAD

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
a) Controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y componentes del sistema de información y la plataforma TIC utilizado por el Concesionario	Para controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades, componentes y la correcta operación de los sistemas de información y del componente TIC implementado y utilizado por el Concesionario, se realizaron las siguientes actividades: Se supervisó la puesta en marcha del CSM- PALOQUEMAO, el cual retomó operaciones después de 9 meses. En el marco de la auditoría de contingencia se realizaron actividades de recuperación y respaldo de la base de datos de C-MOVIL. Revisión de la documentación que soporta los procesos de contingencia y subsanación de hallazgos documentales.	● Reapertura y puesta en servicio del CSM- PALOQUEMAO, el cual se encontraba inactivo desde enero de 2022 ● Pruebas exitosas de respaldo y recuperación de la base de datos de C- MOVIL. ● Observaciones a los documentos que soportan el proceso de contingencia y subsanación de algunos hallazgos.
b) Monitorear, verificar y realizar seguimiento continuo a la operación de los sistemas de información y del componente TIC solicitando al Concesionario las mejoras, actualizaciones, correcciones y ajustes para la adecuada prestación del servicio y su mejora continua	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se continuó el seguimiento al cambio generado en C-MOVIL referente al error en la clase de vehículo y su facturación. ● Se realizó seguimiento al cambio implementado en C-MOVIL referente a los pagos reversados, lo cual hacía que algunos vehículos cuyo pago fue reversado salieran de patios sin pagar los servicios xx xxxx y parqueadero. ● Se realizó seguimiento a la falla eléctrica en el parqueadero 1, la cual se encuentra dentro de la matriz de riesgos del componente de tecnología. ● Se supervisó la puesta en marcha del CSM- PALOQUEDAMO, el cual retomó operaciones después de 9 meses. ● En el marco de la auditoría de contingencia se realizaron actividades de recuperación y respaldo de la base de datos de C-MOVIL. ● Revisión de la documentación que soporta los procesos de contingencia y subsanación de hallazgos documentales.	● Se dió por finalizado el seguimiento al cambio solicitado en C-MOVIL referente al error en clase de vehículos debido a que no se presentaron más incidentes durante el periodo. ● Con el cambio implementado en C- MOVIL, referente a pagos reversados no se evidenciaron nuevos incidentes durante el periodo. ● El parqueadero 1 funcionó durante el periodo con la planta eléctrica. ● Reapertura y puesta en servicio del CSM- PALOQUEMAO, el cual se encontraba inactivo desde enero de 2022 ● Pruebas exitosas de respaldo y recuperación de la base de datos de C- MOVIL. ● Observaciones a los documentos que soportan el proceso de contingencia y subsanación de algunos hallazgos.
c) Verificar y avalar los requerimientos de modificaciones, actualizaciones y cambios de los sistemas de información y del componente TIC del Concesionario de acuerdo a las condiciones y necesidades de la operación para la prestación del servicio al ciudadano.	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se avanzó con el proyecto de entrega de información en la parte de la entrega de pqrs verbales. ● Se continuó el seguimiento al cambio generado en C-MOVIL referente al error en la clase de	● Se fijaron fechas de entrega para las pqrs verbales, se tiene un 96% de la información del proyecto GRÚAS Y PATIOS radicada en ORFEO. ● Se dió por finalizado el seguimiento al cambio

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	vehículo y su facturación. ● Se realizó seguimiento al cambio implementado en C-MOVIL referente a los pagos reversados, lo cual hacía que algunos vehículos cuyo pago fue reversado salieran de patios sin pagar los servicios xx xxxx y parqueadero. ● Se realizó seguimiento a la falla eléctrica en el parqueadero 1, la cual se encuentra dentro de la matriz de riesgos del componente de tecnología. ● Se supervisó la puesta en marcha del CSM- PALOQUEDAMO, el cual retomó operaciones después de 9 meses. ● En el marco de la auditoría de contingencia se realizaron actividades de recuperación y respaldo de la base de datos de C-MOVIL. ● Revisión de la documentación que soporta los procesos de contingencia y subsanación de hallazgos documentales. ● Se identificó una falencia en el envío de mensajes de texto para los vehículos en condición de abandono por lo cual se generó una solicitud de cambio en el sistema C-MOVIL para atacar esta problemática.	solicitado en C-MOVIL referente al error en clase de vehículos debido a que no se presentaron más incidentes durante el periodo. ● Con el cambio implementado en C- MOVIL, referente a pagos reversados no se evidenciaron nuevos incidentes durante el periodo. ● El parqueadero 1 funcionó durante el periodo con la planta eléctrica. ● Reapertura y puesta en servicio del CSM- PALOQUEMAO, el cual se encontraba inactivo desde enero de 2022 ● Pruebas exitosas de respaldo y recuperación de la base de datos de C- MOVIL. ● Observaciones a los documentos que soportan el proceso de contingencia y subsanación de algunos hallazgos. ● Se generó una solicitud de cambio para C-MOVIL.
d) Verificar que el Concesionario disponga del software adquirido o desarrollado según requerimientos y especificaciones del Anexo 1 Documento de Requerimientos Técnicos del Servicio del Contrato de Concesión con sus respectivas licencias de uso, documentación funcional y técnica para la correcta ejecución del contrato.	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se realizó seguimiento al cambio implementado en C-MOVIL referente a los pagos reversados, lo cual hacía que algunos vehículos cuyo pago fue reversado salieran de patios sin pagar los servicios xx xxxx y parqueadero. ● Se identificó una falencia en el envío de mensajes de texto para los vehículos en condición de abandono por lo cual se generó una solicitud de cambio en el sistema C-MOVIL para atacar esta problemática. ● Se supervisó la puesta en marcha del CSM- PALOQUEDAMO, el cual retomó operaciones después de 9 meses.	● Con el cambio implementado en C- MOVIL, referente a pagos reversados no se evidenciaron nuevos incidentes durante el periodo. ● Se generó una solicitud de cambio para C-MOVIL. ● Reapertura y puesta en servicio del CSM- PALOQUEMAO, el cual se encontraba inactivo desde enero de 2022.

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e) Revisar y evaluar el plan de contingencias y de políticas de la seguridad de la información de la Concesión.	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● En el marco de la auditoría de contingencia se realizaron actividades de recuperación y respaldo de la base de datos de C-MOVIL. ● Revisión de la documentación que soporta los procesos de contingencia y subsanación de hallazgos documentales.	● Pruebas exitosas de respaldo y recuperación de la base de datos de C- MOVIL. ● Observaciones a los documentos que soportan el proceso de contingencia y subsanación de algunos hallazgos.
f) Presentar y ejecutar los planes de auditorías trimestrales para los sistemas de información y todo el componente TIC. Los planes de auditoría deberán incluir como mínimo: Fecha y duración de la auditoría Objetivo Alcance, Detalle del proceso, procedimiento, funcionalidad, sistemas de información y/o componente TIC a auditar. Recursos (humanos, tecnológicos, documentales, etc.) para el desarrollo de la auditoría	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: En el marco de la auditoría de contingencia se realizaron actividades de recuperación y respaldo de la base de datos de C-MOVIL. Revisión de la documentación que soporta los procesos de contingencia y subsanación de hallazgos documentales.	● Pruebas exitosas de respaldo y recuperación de la base de datos de C- MOVIL. ● Observaciones a los documentos que soportan el proceso de contingencia y subsanación de algunos hallazgos.
g) Auditar todos los sistemas de información y el componente TIC del Concesionario mediante las herramientas tecnológicas de auditoría de bases de datos y de monitoreo dispuestas por el Concesionario y/o resultantes del proceso de seguimiento e inspección técnica, operativa o funcional de la Interventoría.	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● En el marco de la auditoría de contingencia se realizaron actividades de recuperación y respaldo de la base de datos de C-MOVIL. ● Revisión de la documentación que soporta los procesos de contingencia y subsanación de hallazgos documentales.	● Pruebas exitosas de respaldo y recuperación de la base de datos de C- MOVIL. ● Observaciones a los documentos que soportan el proceso de contingencia y subsanación de algunos hallazgos.
h) Elaborar, socializar y entregar a la SDM y al Concesionario dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la finalización de la auditoría, los informes para la revisión y comentarios a que haya lugar, los cuales deben incluir como mínimo: Fecha y hora de la auditoría. Proceso, procedimiento, funcionalidad, sistemas de información y/o componente TIC auditado. Responsables Objetivo. Alcance Desarrollo de la auditoría Hallazgos Nota: El Concesionario puede presentar comentarios sobre los hallazgos encontrados por la Interventoría dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibo del informe de auditoría, quedando a criterio de la Interventoría la aceptación o rechazo de los comentarios recibidos del Concesionario, en caso de aceptación la Interventoría realizará	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● En el marco de la auditoría de contingencia se realizaron actividades de recuperación y respaldo de la base de datos de C-MOVIL. ● Revisión de la documentación que soporta los procesos de contingencia y subsanación de hallazgos documentales.	● Pruebas exitosas de respaldo y recuperación de la base de datos de C- MOVIL. ● Observaciones a los documentos que soportan el proceso de contingencia y subsanación de algunos hallazgos.

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los ajustes al informe de auditoría informando a las partes la versión final del informe.
i) Una vez se cuente con la versión final del informe de auditoría, deberá requerir al Concesionario el plan de mejora y realizar el seguimiento a las acciones correctivas, controles y mejoras implementadas por el Concesionario sobre los hallazgos de las auditorías. La Interventoría debe elaborar, socializar y entregar a la SDM y al Concesionario los informes de seguimiento, avance y cierre de los hallazgos de las auditorías.	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● En el marco de la auditoría de contingencia se realizaron actividades de recuperación y respaldo de la base de datos de C-MOVIL. ● Revisión de la documentación que soporta los procesos de contingencia y subsanación de hallazgos documentales.	● Pruebas exitosas de respaldo y recuperación de la base de datos de C- MOVIL. ● Observaciones a los documentos que soportan el proceso de contingencia y subsanación de algunos hallazgos.
j) Realizar las pruebas tecnológicas que la supervisión estime convenientes o de acuerdo a las necesidades de la operación y la calidad del servicio, concesionado y conceptuar sobre las mismas.	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se continuó el seguimiento al cambio generado en C-MOVIL referente al error en la clase de vehículo y su facturación. ● Se realizó seguimiento al cambio implementado en C-MOVIL referente a los pagos reversados, lo cual hacía que algunos vehículos cuyo pago fue reversado salieran de patios sin pagar los servicios xx xxxx y parqueadero. ● Se supervisó la puesta en marcha del CSM- PALOQUEDAMO, el cual retomó operaciones después de 9 meses.	● Se dió por finalizado el seguimiento al cambio solicitado en C-MOVIL referente al error en clase de vehículos debido a que no se presentaron más incidentes durante el periodo. ● Con el cambio implementado en C- MOVIL, referente a pagos reversados no se evidenciaron nuevos incidentes durante el periodo. ● Reapertura y puesta en servicio del CSM- PALOQUEMAO, el cual se encontraba inactivo desde enero de 2022
k) Verificar y avalar los inventarios tecnológicos de los sistemas de información, del componente TIC del Concesionario y de todos sus servicios asociados.	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: Durante el periodo se verificó el cálculo realizado por la Interventoría en lo referente a los ANS tecnológicos.	● Se aprobó el cálculo de los ANS tecnológicos.
l) Verificar el cumplimento de las obligaciones específicas del Concesionario derivadas de los requerimientos del componente TIC.	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ● Se avanzó con el proyecto de entrega de información en la parte de la entrega de pqrs verbales. ● Se continuó el seguimiento al cambio generado en C-MOVIL referente al error en la clase de vehículo y su facturación. ● Se realizó seguimiento al cambio implementado en C-MOVIL referente a los pagos reversados, lo cual hacía que algunos vehículos cuyo pago fue reversado salieran de patios sin	● Se fijaron fechas de entrega para las pqrs verbales, se tiene un 96% de la información del proyecto GRÚAS Y PATIOS radicada en ORFEO. ● Se dió por finalizado el seguimiento al cambio solicitado en C-MOVIL referente al error en clase de vehículos debido a que no se presentaron más incidentes durante el periodo. ● Con el cambio implementado en C- MOVIL, referente a pagos

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	pagar los servicios xx xxxx y parqueadero. ● Se realizó seguimiento a la falla eléctrica en el parqueadero 1, la cual se encuentra dentro de la matriz de riesgos del componente de tecnología. ● Se supervisó la puesta en marcha del CSM- PALOQUEDAMO, el cual retomó operaciones después de 9 meses. ● En el marco de la auditoría de contingencia se realizaron actividades de recuperación y respaldo de la base de datos de C-MOVIL. ● Revisión de la documentación que soporta los procesos de contingencia y subsanación de hallazgos documentales. ● Se identificó una falencia en el envío de mensajes de texto para los vehículos en condición de abandono por lo cual se generó una solicitud de cambio en el sistema C-MOVIL para atacar esta problemática.	reversados no se evidenciaron nuevos incidentes durante el periodo. ● El parqueadero 1 funcionó durante el periodo con la planta eléctrica. ● Reapertura y puesta en servicio del CSM- PALOQUEMAO, el cual se encontraba inactivo desde enero de 2022 ● Pruebas exitosas de respaldo y recuperación de la base de datos de C- MOVIL. ● Observaciones a los documentos que soportan el proceso de contingencia y subsanación de algunos hallazgos. ● Se generó una solicitud de cambio para C-MOVIL.
m) Evaluar y hacer seguimiento mensual al cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio referentes al componente TIC.	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: Se verificó el cálculo de los ANS tecnológicos realizados por la interventoría.	Se dio aprobación a los cálculos realizados por la interventoría referentes a ANS tecnológicos y sus respectivos descuentos.
n) Suministrar a su propio costo firmas digitales provistas por una entidad certificadora, abierta y autorizada por el Organismo Nacional de acreditación ONAC, para el personal designado en las actividades en el cual se requería la utilización de este mecanismo digital.	Las firmas digitales, fueron proporcionadas por el proveedor fueron proporcionadas por el proveedor Andes Servicio de Certificación Digital S.A., NIT 900.210.800- 1 el cual emitió el certificado, con vigencia desde el 27 xx xxxx de 2022 hasta el 27 xx xxxx de 2023, para 16 firmas digitales, las cuales están en funcionamiento.	Las firmas digitales, fueron proporcionadas por el proveedor fueron proporcionadas por el proveedor Andes Servicio de Certificación Digital S.A., NIT 900.210.800-1 el cual emitió el certificado, con vigencia desde el 27 xx xxxx de 2022 hasta el 27 xx xxxx de 2023, para 16 firmas digitales, las cuales están en funcionamiento.
o) Emitir los conceptos técnicos/tecnológicos que sean solicitados por la SDM.	Durante el periodo no se emitieron conceptos técnicos	Durante el periodo no se emitieron conceptos técnicos
p) Atender las solicitudes de auditoría extraordinarias que requiera la SDM.	Durante el periodo de octubre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: Se avanzó con el proyecto de entrega de información en la parte de la entrega de pqrs verbales.	● Se fijaron fechas de entrega para las pqrs verbales, se tiene un 96% de la información del proyecto GRÚAS Y PATIOS radicada en ORFEO.

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17.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
a) Equipos de Cómputo: El Interventor deberá disponer como mínimo quince (15) equipos portátiles de cómputo que funcionen correctamente, de las siguientes características: Característica Detalle Equipo portátil Modelo de línea corporativa Memoria Ram Mínimo 4GB Capacidad de 1 Tera Byte Almacenamiento en Disco Procesador Mínimo 6ta generación ó equivalente. Sistema Windows 10 Operativo Professional 64 bits Herramientas de Procesador de Ofimática texto, Hoja de cálculo. Antivirus Software antivirus no gratuito ni de uso libre.	En el periodo xx xxxxx de 2022, Se realizó verificación en físico de los elementos que componen la infraestructura tecnológica en el parqueadero 1, esta revisión se hizo de manera presencial con todas las personas involucradas en el proyecto Durante el periodo no se realizaron verificaciones al inventario.	La SDM emitió concepto de aprobación de la obligación contractual relacionada con la infraestructura tecnológica para el proyecto.
Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales Inventario de equipos de cómputo dispuestos por el Interventor en el cual se incluyan características exigidas en el presente Anexo Técnico. Fichas de especificaciones técnicas de los fabricantes de los equipos de cómputo, se debe incluir fuente verificable de la información. Copia de la(s) factura(s) de adquisición y/o contrato de arriendo en los cuales se evidencien las cantidades, líneas, modelos y seriales de equipos de cómputo dispuestos por el Interventor para el desarrollo del contrato de Interventoría. Factura(s) y/o soportes de pago para las licencias de uso del software según modalidad de licenciamiento del fabricante. Soportes de titularidad de las licencias de	En el periodo xx xxxxx de 2022, Se realizó verificación en físico de los elementos que componen la infraestructura tecnológica en el parqueadero 1, esta revisión se hizo de manera presencial con todas las personas involucradas en el proyecto Durante el periodo no se realizaron verificaciones al inventario.	La SDM emitió concepto de aprobación de la obligación contractual relacionada con la infraestructura tecnológica para el proyecto.

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software para uso de la Interventoría, según políticas de licenciamiento del fabricante del software. Actas de entrega de los equipos al personal de Interventoría
b) Elementos de oficina El Interventor deberá disponer de mínimo tres (3) impresoras láser multifuncionales (escáner, impresión dúplex y fotocopiadora) con conectividad de red, de alto rendimiento y resolución. Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales: Inventario de impresoras, en la cual se relacione el fabricante, modelo, serial y ubicación física de las impresoras multifuncionales dispuestas por el Interventor para el desarrollo del contrato de interventoría. Copia de la(s) factura(s) de adquisición y/o alquiles de equipos. Ficha de especificaciones técnicas del fabricante de las impresoras multifuncionales, se debe incluir fuente verificable de la información.	En el periodo xx xxxxx de 2022, Se realizó verificación en físico de los elementos que componen la infraestructura tecnológica en el parqueadero 1, esta revisión se hizo de manera presencial con todas las personas involucradas en el proyecto Durante el periodo no se realizaron verificaciones al inventario.	La SDM emitió concepto de aprobación de la obligación contractual relacionada con la infraestructura tecnológica para el proyecto.
c) Equipos de comunicación: El Interventor deberá disponer de mínimo veintisiete (27) equipos de comunicación celular de las siguientes características mínimas: Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales: Inventario de equipos de comunicación celular en el cual se incluya marca, modelo, IMEI, número de línea celular, características de los equipos solicitadas e información del	En el periodo xx xxxxx de 2022, Se realizó verificación en físico de los elementos que componen la infraestructura tecnológica en el parqueadero 1, esta revisión se hizo de manera presencial con todas las personas involucradas en el proyecto Durante el periodo no se realizaron verificaciones al inventario.	La SDM emitió concepto de aprobación de la obligación contractual relacionada con la infraestructura tecnológica para el proyecto.

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personal del Interventor responsable de los mismos. Fichas de especificaciones técnicas del fabricante de los equipos de comunicación celular, se debe incluir fuente verificable de la información. Copia de factura de compra de los equipos de telefonía celular. Copia del Contrato o Certificación de los servicios de voz y datos del operador de telefonía celular que evidencie las características solicitadas. Actas de entrega de los equipos celulares al personal del interventor. El Interventor deberá garantizar en todo momento la correcta operación de la totalidad de equipos requeridos en el presente numeral, reemplazando inmediatamente los equipos que presenten fallas ó que no funcionen de manera adecuada, por otros de iguales ó superiores características, estos cambios deberán ser informados a la SDM, con las respectivas actas de reemplazo de los equipos y soportes documentales que permitan verificar el cumplimiento de características requeridas en el presente anexo. El interventor puede disponer de equipos adicionales para el desarrollo de las actividades de Interventoría a su propio costo, para los cuales deberá informar las características técnicas descritas en el presente numeral y razón por la cual se dispone de equipos adicionales

En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución del contrato 2022-921, por parte de XXXXXXXX XXX –BIC SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO BIC.

Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.

4. Estado de las garantías

El CONSORCIO XXXXXXXX XXX - BIC / SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO BIC, constituyó la póliza de

seguro de cumplimiento No. 00-00-000000000 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 00-00-000000000, a favor de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A, que cubre el Contrato No. 921 de 2022, aprobadas el 25/05/2022 por la Secretaría Distrital de Movilidad.

El estado de las garantías actualmente es el siguiente:

CUMPLIMIENTO

AMPAROS	PLAZOS	FECHA DE VIGENCIA		VALOR AMPARADO
	Vigente por el término de la ejecución del contrato, y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. Cubrirá los perjuicios derivados de: i. Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; ii. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. iii. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato 20%
		19/05/2022	19/06/2024	$1.221.654.397,60
Calidad del Servicio Ofrecido 20%	Vigente por el término de seis (6) meses contados a partir del recibo a satisfacción de los servicios contratados. Esta Garantía cubrirá a la Entidad de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio ocurridos con posterioridad a la terminación del contrato.	19/12/2023	19/06/2024	$1.221.654.397,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato	19/05/2022	19/12/2026	$610.827.198,80
10%

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPAROS		PLAZOS	FECHA DE VIGENCIA		VALOR AMPARADO
			Desde	Hasta
Responsabilidad Extracontractual	Civil	Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.
			Quinientos SMMLV.	(500)		19/05/2022	19/12/2023	$ 500.000.000,00

5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

En este sentido, el comité supervisor certifica que a la fecha del presente informe respecto de la ejecución del contrato de consultoría No. 2022-921, no le han sido impuestas a la Interventoría XXXXXXXX XXX –BIC sanciones contractuales, así mismo, tampoco se ha declarado siniestro alguno.

Por otro lado, una vez verificados los expedientes sancionatorios adelantados por la entidad, se encuentra que los procesos que cursan en contra del contrato de concesión No. 2018-114, no se relacionan con la ejecución del contrato de interventoría No. 2022-921.

6. Documentos soporte

El presente informe se soporta en los siguientes documentos:

• Cuentas de cobro de cada periodo

• Informes mensuales

• Factura correspondiente al periodo

Todos los documentos mencionados en el presente informe reposan en el SECOP II xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx/Xxxxx?xxxxxxxXxxxxxxxxxx- CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Número de proceso SDM-CMA-12-2022, así mismo, en el expediente de ORFEO (20215300550010000905E).

Para constancia, se firma el presente informe del contrato Dada en Bogotá D.C.,

Elaboró: Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx

Revisó: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx