Contract
FO-GFP-002 Versión 2
1. DATOS GENERALES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Tipo de contrato
No. de Contrato Año
44
2020
de
Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa)
10-feb-2020
Fecha de Finalización
DV
Telefono de Contacto
0000000
NOVASOFT S.A.S.
1
000.000.000
31-may-2021
Identificación NIT / CC Nombre del Contratista Correo Electrónico
Contratar los servicios bajo la modalidad de SaaS (Software as a Service) de la solución de software integral, soporte y capacitación del SISTEMA INTEGRADO NOVASOFT ENTERPRICE WEB mediante el cual se realizan los procesos de la administración xxx xxxxxxx humano y de la operación de la nómina de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Objeto del Contrato
Cuenta Bancaria Si el trámite requiere ENDOSO en el pago, diligenciar la siguiente información:
AHORROS
20033684746
No. de Cuenta Nombre del Endosatario
Tipo de Cuenta
2. INFORMACION FINANCIERA
$ 119.979.759,00
$ 58.058.000,00
$ 138.425.693,00 $ 9.541.000,00 | % Ejecución | |
$ | 147.966.693,00 | 83,1% |
$ | 30.071.066,00 | |
Valor Inicial del Contrato (1) Xxxxx Xxxxxx (11)
Valor Adiciones (2) Valor Causado No Pagado (12) Xxxxx Xxxxxxxxxxx (3) Valor Ejecutado (13=11+12)
178.037.759,00
$
Valor Actual del Contrato (4=1+2-3) Valor Disp. por Xxxxx (14=4-13)
Pagos efectuados
No. | No. Factura o Documento Equivalente | Fecha (dd-mes-aaaa) | Valor Factura o Documento Equivalente $ |
1 | 56954 | 04-mar-2020 | $ 6.678.693,00 |
2 | 57316 | 02-abr-2020 | $ 9.541.000,00 |
3 | 184 | 05-may-2020 | $ 9.541.000,00 |
4 | 190 | 07-may-2020 | $ 5.176.500,00 |
5 | 471 | 03-jun-2020 | $ 9.541.000,00 |
6 | 926 | 06-jul-2020 | $ 9.541.000,00 |
7 | 1349 | 04-ago-2020 | $ 9.541.000,00 |
8 | 1691 | 20-ago-2020 | $ 5.349.050,00 |
9 | 1784 | 01-sep-2020 | $ 9.541.000,00 |
10 | 2235 | 01-oct-2020 | $ 9.541.000,00 |
11 | 2655 | 23-oct-2020 | $ 6.729.450,00 |
12 | 2707 | 03-nov-2020 | $ 9.541.000,00 |
13 | 3255 | 02-dic-2020 | $ 9.541.000,00 |
14 | 3786 | 18-dic-2020 | $ 9.541.000,00 |
15 | 5201 | 17-feb-2021 | $ 9.541.000,00 |
16 | 5443 | 02-mar-2021 | $ 9.541.000,00 |
$ 138.425.693,00
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3. INFORMACION PRESUPUESTAL
FO-GFP-002 Versión 2
No. Compromiso | Objeto del Gasto | Valor | 3. Usos Presupuestales |
1221 | A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 9.541.000,00 | A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO |
Total a Pagar | $ 9.541.000,00 | ||
4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN
(dd-mes-aaaa)
Número Factura o Documento Equivalente Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente
Número de Pago del Contrato
6088
06-abr-2021
17
Vr. Base de la Factura o Documento Equivalente
(mas) Valor IVA de la Factura
Valor a Pagar
$ 9.541.000,00
$ 9.541.000,00
$ -
Concepto de la Factura /Documento Equivalente /Observaciones (incluir fecha de radicado o reporte de la factura e informe por parte del contratista)
SaaS - SUITE GTH NOVASOFT - marzo 2021
Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén Fecha Ingreso Almacén
Número de Ingreso de Bienes al Almacén
(dd-mes-aaaa)
Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato, convenio o servicio anteriormente descrito CERTIFICO que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.
Para constancia firmo con fecha
12 abril de 2021
DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)
Nombre(s) Identificación CC o NIT Cargo(s) Dependencia(s)
Firma(s)
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X.
19.443.651
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE GESTIÓN XXX XXXXXXX HUMANO
GRUPO DE GESTIÓN XXX XXXXXXX HUMANO
En caso de situaciones especiales, se tramita según lo definido en item o) del numeral 5. CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES del procedimiento "Causación de obligaciones para pagos a terceros".
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SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | Elabora: Xxxxxx Xxxxxxxx |
DISPONIBILIDAD PLATAFORMA CLOUD MARZO 2021
Durante el mes xx xxxxx de 2021 la plataforma Cloud en la que se encuentra alojada la aplicación Novasoft en versión Enterprise WEB, para uso de la Superintendencia de Subsidio Familiar – SUPERSUBSIDIO estuvo disponible al 100%.
La plataforma no reportó interrupción ni suspensión del servicio en ningún momento, permitiendo así que los usuarios tuvieran disponibilidad permanente para el uso continuo de las aplicaciones.
Cualquier inquietud por favor no dude en contactarnos
Atentamente,
XXXXXX XXXXXXXX
Gerente de Proyecto
NOVASOFT S.A.S
Bogotá D.C., 08 xx xxxxx de 2021
El Suscrito Revisor Fiscal de
NOVASOFT S.A.S
NIT: 800.028.326-1
Certifica que:
De acuerdo con documentación soporte, la compañía ha cumplido con el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de pensión, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte al mes xx xxxxx del 2021.
El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 (modificado por la ley 828 de 2003), es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx X.
La presente certificación se expide a solicitud de la Administración. Cordialmente,
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 215437-T
Designado por Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.
2021 - 1768
xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Certificado No:
LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE
Que el contador público XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX identificado con XXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx 00000000 xx XXXXXX, X.X. (XXXXXX X.X) Y Tarjeta Profesional No 215437-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.
DIRECTOR GENERAL
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web xxx.xxx.xxx.xx digitando el número del certificado
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28/4/2021 Correo: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Yate - Outlook
RV: NOVASOFT- ACLARACIÓN VALORES RETENCIONES FACTURA GFE6088 – SAAS MARZO 2021 y DCTOS
Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx <xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx>
Jue 15/04/2021 12:50 PM
Para: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx <xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx>
CC: Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx <xxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx>
4 archivos adjuntos (924 KB)
face_f0800028326000GFE6088.pdf; face_f0800028326000GFE6088.xml; NOVASOFT Certificación Parafiscales Marzo 2021 2021 - 1768.pdf; INFORME ACTIVIDADES SAAS - MARZO 2021.pdf;
Cordial saludo Didiana:
El presente para informar que ya se encuentra en la plataforma SECOP-II la factura correspondiente x XXXXXX correspondiente al mes xx xxxxx de 2021, del proveedor NOVASOFT, adicionalmente reenvío correo aclaratorio de valores, enviado por NOVASOFT.
La factura digital se encuentra en SECOP-II Agradezco la gestión y quedo atento a comentarios.
Atentamente,
De: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx <xxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx>
Enviado: viernes, 9 xx xxxxx de 2021 5:00 p. m.
Para: Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx <xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx>
Asunto: NOVASOFT- ACLARACIÓN VALORES RETENCIONES FACTURA GFE6088 – SAAS MARZO 2021 y DCTOS
Señores
SUPERSUBSIDIO
L. C.
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx000.xxx/xxxx/xx/XXXxXXXxXXXxX0X0XXXxXXXxXXXxXX00XxX0XXXxXxX0XxXxXXxxXXXXXX0%0Xxxxx0XxXxxXxXXxXXx0%0X 1/3
28/4/2021 Correo: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Yate - Outlook
Cordial saludo:
REFERENCIA: Valores de retenciones FACTURA GFE 6088
En relación a la factura de la referencia del día 06/04/2021, estamos brindando claridad que las retenciones que aparecen en la factura son de carácter informativo y corresponden a manejo interno de NOVASOFT.
Acá adjuntamos los documentos base para el trámite: Factura PDF, Factura XMLS, certificado de aportes del mes xx xxxxx, e informe de la disponibilidad del servicio.
Cordialmente,
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Ejecutivo de Cuentas - Sector Público Cel. 000 0000000
PBX: (00-0) 000 0000 Ext. 2503
Línea de ventas: (00-0) 000 0000
Xxx 000 X Xx 00 X - 00
Xxxxxx X.X. – Xxxxxxxx xxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
cid:4e3b5a90-a55f-429b-a8c4-2b166b54bc44cid:22443aed-9d5f-4c83-81ee-3bed7cd800db cid:2575ed91-3b7d-480b-a05c-aa87378810bacid:760dc079-d1a8-4759-a365-2a821fd57b0a
La información contenida en este correo es de carácter confidencial para el uso exclusivo del destinatario. Se prohíbe a cualquier persona o entidad distinta al receptor, cualquier revisión, retransmisión, distribución u otro uso, salvo autorización previa y por escrito de la parte emisora. Si recibió este mensaje por equivocación, atentamente le solicitamos eliminar el correo.
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, en caso de hacerlo, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273/2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia está estrictamente prohibida. Si recibió esta transmisión por error, notifique inmediatamente al remitente y elimínela de su sistema. Gracias. xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx
LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of the SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. If you are not the intended recipient, we inform you that you will not be able to
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx000.xxx/xxxx/xx/XXXxXXXxXXXxX0X0XXXxXXXxXXXxXX00XxX0XXXxXxX0XxXxXXxxXXXXXX0%0Xxxxx0XxXxxXxXXxXXx0%0X 2/3
28/4/2021 Correo: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Yate - Outlook
use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273/2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, please delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and delete it from your system. Thank you. xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx
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xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx000.xxx/xxxx/xx/XXXxXXXxXXXxX0X0XXXxXXXxXXXxXX00XxX0XXXxXxX0XxXxXXxxXXXXXX0%0Xxxxx0XxXxxXxXXxXXx0%0X 3/3
Representación Gráfica FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |||||||||||
Datos del Documento | Número de Factura: GFE-6088 | Código Único de Factura - CUFE: ec4ef0b4f94c28bc801db2c28816c58ef65 46ea247700a9a8bb4d51c6f6be2ee211cdffefeb497d348b8c041bfce664b | |||||||||
Fecha de Emisión Tipo de Operación Tipo de Negociación Tipo de Entrega | 06/04/2021 Estándar Crédito | Fecha de Vencimiento 06/04/2021 Prefijo GFE Medio de Pago Transferecia Crédito | |||||||||
Datos del Emisor | Nit del Emisor: 800028326 | Razón Social: NOVASOFT SAS | |||||||||
Nombre Comercial Tipo de Contribuyente Régimen Contable Actividad Económica Principal Tipo Responsabilidad | NOVASOFT SAS Persona Jurídica Impuesto sobre las ventas – IVA 6201;6202 O-07;O-14;O-08;O-52 | Dirección Xxxxx 000 X Xx. 00X-00 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx X.X. Correo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Municipio Bogotá D.C. Teléfono 0000000000 | |||||||||
Datos del Adquiriente | Nit del Adquiriente: 860503600 | Razón Social: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | |||||||||
Tipo de Documento Número Documento Nombre Comercial Tipo de Contribuyente Régimen Contable Tipo de Responsabilidad | NIT 860503600 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Persona Jurídica Régimen Ordinario O-23 | Dirección XX 00 00 X 00 X0 0 0 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXXXXX X.X. Correo Teléfono | |||||||||
Detalles de Productos | |||||||||||
IMPUESTOS | Valor de Venta por Item | ||||||||||
Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | ICA | INC | |
1 | 999 | SaaS - SUITE GTH NOVASOFT - marzo 2021 | 94 | 1,00 | $ 9.541.000,00 | $ 0,00 | $ 9.541.000,00 | ||||
Descuentos y Recargos Globales | |||||||||||
Nro. Tipo | Código | Descripción | % Monto | ||||||||
Datos de Referencia | |||||||||||
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia | |||||||||||
Notas Finales | |||||||||||
Datos Totales | |||||||||||
Generado por: Solución Gratuita DIAN | MONEDA COP TASA DE CAMBIO | ||||||||||
Subtotal Precio Unitario (=) $ 9.541.000,00 Descuentos detalle (-) $ 0,00 Recargos detalle (+) $ 0,00 | |||||||||||
Subtotal Base gravable (=) $ 0,00 Total impuesto detalle (+) $ 0,00 Total otros impuestos (+) $ 0,00 Total mas impuesto (=) $ 9.541.000,00 | |||||||||||
Descuento Global (-) $ 0,00 Recargo Global (+) | |||||||||||
Valor total de la operación (=) $ 9.541.000,00 | |||||||||||
Numero de Autorización:18764010559761 Rango Autorizado: Desde 5001 Rango Autorizado: Hasta 10000 Vigencia: 2022-02-12 | |||||||||||
Obligación Presupuestal – Comprobante.
Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
MHdordonez
36-01-07
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX YATE
MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28-5:36 p. m.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | |||||||||||
Numero: | 109221 | Fecha Registro: | 2021-04-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | ||||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | Nro. Compromiso: | 1221 | |||
Valor Inicial: | 9.541.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 9.541.000,00 | Saldo x Ordenar: | 9.541.000,00 | ||||
Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | ||||
Valor Deducciones: | 426.101,00 | Xxxxx Xxxx: | 9.114.899,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 1321 | ||||
Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Xxxxx Xxxx Xxxxxx: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 2386 | ||||
TERCERO | |||||||||||
Identificacion: | 000000000 | Razon Social: | NOVASOFT S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta | ||||||
CUENTA BANCARIA | |||||||||||
Numero: | 20033684746 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | ||||
CUENTA X PAGAR | CAJA MENOR | ||||||||||
Numero: | 46721 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: | ||||||
DOCUMENTO SOPORTE | |||||||||||
Numero: | FACT ELEC VTA N GFE 6088 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-04-06 | ||||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | |||||||||||
DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | ||||||
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS | A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | Nación | 16 | CSF | 05-NINGUNO | FECHA OPERACIO N | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
Total: | 9.541.000,00 | 0,00 | 9.541.000,00 | 9.541.000,00 | |||||||
CT 044/2020 RP 1221 PAGO 17 CONTRATAR LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE SAAS SOPORTE Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO NOVASOFT ENTERPRISE WEB MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN XXX XXXXXXX HUMANO Y DE LA OPERACIÓN DE LA NÓMINA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N GFE 6088 DEL 06 ARIL 2021. SaaS - SUITE GTH NOVASOFT - MARZO 2021
Objeto:
PLAN DE PAGOS | ||||
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
000 SSF GESTION GENERAL PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-04-30 | Generada | 9.541.000,00 |
Página 1 de 2
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | ||||||
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 9.541.000,00 | 0,966 % | 92.166,00 | 92.166,00 |
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 9.541.000,00 | 3,500 % | 333.935,00 | 333.935,00 |
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | |||||
Identificación: | 000000000 | Razón Social: | NOVASOFT S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
LINEAS DE PAGO VINCULADA | |||||
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
000 - SSF GESTION XXXXXXX XXX | 0-0 - XXX - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX CSF | 2021-04-30 | 9.541.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHlnhernan XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX Unidad ó Subunidad 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - Ejecutora Solicitante: SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO Fecha y Hora Sistema: 0000-00-00-00:22 a. m. | ||||||||||||
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | ||||||||||||
Número: | 96483521 | Fecha Registro: | 2021-04-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | |||||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 109221 | Comprobante Contable de la Generación: | ||||||
Fecha Máxima Pago: | 2021-04-30 | Código de Referencia: | 04500030200096483521 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |||||
Xxxxx Xxxxx: | 9.541.000,00 | Valor Deducciones: | 426.101,00 | Xxxxx Xxxx: | 9.114.899,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |||||
VALORES PAGADOS | ||||||||||||
TRM Pago | Valor Bruto | 9.541.000,00 | Valor Deducciones | 426.101,00 | Valor Neto | 9.114.899,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC | ||||
REINTEGROS | ||||||||||||
Números | No Recaudo: | |||||||||||
Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | |||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | |||||||
CUENTA BANCARIA | |||||||||||||||||||||||||||
Número: | 20033684746 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | ||||||||||||||||||||
TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | ||||||||||||||||||||||||||
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 044 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2021-04-28 | |||||||||||||||||||||
Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | ||||||||||||||||||||||||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | |||||||||||||||||||||||||||
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | ||||||||||||||||||||
PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |||||||||||||||||||
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | |||||||||||||||||||||||||||
Nación | 16 | CSF | 9.541.000,00 | 0,00 | 9.541.000,00 | Pesos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
DEDUCCIONES | |||||||||||||||||||||||||||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | ||||||||||||||||||||||
2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 92.166,00 | 92.166,00 | |||||||||||||||||||||
2-01-04-01-04-05 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 333.935,00 | 333.935,00 | |||||||||||||||||||||
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Novasoft S.A.S. NIT. 800.028.326-1
IVA RÉGIMEN COMÚN - COD.ICA 6201-6202
NO PRACTICAR XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX
Xxxxx 000 Xxx X Xx. 00x - 00
XXX: (00-0) 000 00 00 Bogotá D.C. Colombia E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx Home Page: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. GFE 6088
SEÑORES: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
NIT:
000000000
TELEFONO: XX 00 00 X 00 X0 0 7
DIRECCION: 3487800
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 06/04/2021
HORA: 22:01:46
VENCE: 06/04/2021
RESOLUCIÓN DIAN No.18764010559761 FECHA 12/02/2021 XXXXXXXX XXX XXX0000 X XX XXX00000 XXXXXXXX 12 MESES-FECHA 12/02/2022
CANT. | UN.M. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
1 | 94 | SaaS - SUITE GTH NOVASOFT - marzo 2021 | 9,541,000.00 | 9,541,000.00 |
1 | Total Items: 1 |
VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVE
NTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
FORMA DE PAGO:
CREDITO
9,541,000.00
SUBTOTAL
DESCUENTO | 0.00 |
IVA 19% | 0.00 |
VALOR TOTAL | 9,541,000.00 |
RETEFUENTE | 333,935.00 |
RETEIVA | 0.00 |
RETEICA | 92,166.00 |
XXXX A PAGAR | 9,114,899.00 |
RETENCION CREE | 0.00 |
NOTA: FAVOR REPORTAR EL PAGO DE ESTA FACTURA AL E-MAIL: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx
"NOTA: EN CASO DE ESTAR LIQUIDADO LA FACTURA EN DOLARES FAVOR PAGAR CON LA T.R.M. (tasa representativa xxx xxxxxxx) DIA DEL PAGO"
SI USTED ES RESPONSABLE DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ PRACTIQUE A ESTA FACTURA EL 6.9 X 1000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 6201-6202 APLICAR TARIFA DEL 3.5% EN RETEFUENTE SEGÚN DECRETO 2499 DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2012
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR SEGÚN LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 1231 DE 2008
FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT PROOVEDOR TECNOLOGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB
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CUFE: ec4ef0b4f94c28bc801db2c28816c58ef6546ea247700a9a8bb4d51c6f6be2ee211cdffefeb497d348b8c041bfce664b