EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P. RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018 MATRIZ.- CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P. |
RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018 |
MATRIZ.- CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
a.) Contratos y/o Convenios suscritos en el año 2018 CONSULTORIAS
No. | Unidad Responsable | ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Presupuesto Codificado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento |
1 | FIMCP | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS// Contrato de Prestación de Servicios para realizar la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015 de los procesos que se encuentran asctualmente certificados. | 21/2/2018 | 7/5/2018 | $ 4.500,00 | $ 4.500,00 | 100,00% |
2 | CIPAT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS// ESTUDIOS DE LA ZONA DE EXCLUSIÓN MINERA Y SU FACTIBILIDAD EN LOS CANTONES ZARUMA-PORTOVELO: CASO CONCESIONES MINERAS ESPERANZA II, código 2696.1 y XXXXXXXX, código 158. | 27/4/2018 | 31/12/2018 | $ 92.196,50 | $ 69.866,50 | 75,78% |
3 | CVR | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS// CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ANALISIS DE DATOS MASIVOS E INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNICAS | 15/5/2018 | 14/7/2018 | $ 25.300,00 | $ 25.300,00 | 100,00% |
4 | FICT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS// Realizar los “Estudios de Manantiales y Estudios de Fangos en el Complejo Baños Termales de San Xxxxxxx” | 5/6/2018 | 4/9/2018 | $ 24.500,00 | $ 24.500,00 | 100,00% |
5 | FIMCP | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS// Proyecto de Mejoras en el Proceso de Atención en Consulta Externa xx XXXXX | 19/6/2018 | 17/10/2018 | $ 5.900,00 | $ 5.900,00 | 100,00% |
6 | FIMCBOR | Contrato Nro. CGREG-C-006-2018// Contrato de Adquisición de los Estudios de Actualización y Rediseño xxx Xxxxxx de la Terminal Marítima Puertogal | 9/11/2018 | 8/1/2019 | $ 253.399,00 | $ 126.699,50 | 50,00% |
7 | CADS | ORDEN DE COMPRA N° 18001209// Modelar la calidad de agua para la planta de tratamiento de Aguas Residuales Los Merinos | 15/8/2018 | 11/6/2019 | $ 96.000,00 | $ 34.285,71 | 35,71% |
8 | CIPAT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES//Prestación de Servicios para los estudios y estabilizacion del Talud del Xxxxx xxx Xxxxxx del Cementario Patrimonial | 11/9/2018 | 9/11/2018 | $ 33.000,00 | $ 16.500,00 | 50,00% |
9 | FCSH | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P., A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS CON LA ASOCIACION ECUATORIANA DE PLASTICOS (ASEPLAS), PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, HACIA ATRAS Y HACIA ADELANTE, DE LA INDUSTRIA "FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO"// Calcular el impacto que genera la industria "Fabricacion de Productos de Plásticos" en las demás industrias presentes en la economia ecuatoriana, así como en su contratación de mano de obra, utilizando la información en las Tablas de Oferta y Utilización (TOU) del Banco Central del Ecuador | 21/9/2018 | 5/11/2018 | $ 3.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
10 | CIPAT | CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS DEL GRADO DE VULNERABILIDAD A LOS RIESGOS GEODINAMICOS Y ELABORACION DE LAS PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACION PARA AUMENTAE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA ZONA DEL HOSPITAL XXXXXXXX XXXXXX Y DE SECTOR CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA SAN XXXX XXXXX, EN CIUDAD XX XXXXXX, PROVINCIA DE EL ORO, SUCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL XX XXXXXX Y LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.// Servicios de Consultoria para el análisis del grado de vulnerabilidad a los riesgos geodinamicos y elaboracion de las propuestas de medidas de mitigacion para aumentae las condiciones de seguridad en la zona del Hospital Xxxxxxxx Xxxxxx y de sector correspondiente a la Escuela Xxx Xxxx Xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxx. xx Xx Xxx | 21/12/2018 | 20/4/2019 | $ 145.596,03 | $ 0,00 | 0,00% |
TOTAL | $ 683.391,53 | $ 307.551,71 |
SERVICIOS
No. | Unidad Responsable | ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Presupuesto Codificado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento |
1 | CTI | CONTRATO No.CES-2018-010// Servicio de alojamiento de las plataformas de Presentación y aprobación de Proyectos xx Xxxxxxxx y Programas de las instituciones de educación superior del Ecuador; Financiamiento de la educación superior y Sistema de Información del Plan de Contingencia. | 7/3/2018 | 31/12/2018 | $ 62.766,96 | 30.755,32 | 49,00% |
2 | CTI | CONTRATO No.CES-2018-011// SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LAS PLATAFORMAS DE: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS XX XXXXXXXX Y PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR Y, DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA | 15/3/2018 | 31/12/2018 | $ 72.475,00 | 29.228,69 | 40,33% |
3 | FCNM | CONTRATO No. RE-001-FAECOS2-2018// ANÁLISIS QUÍMICO DE LOS COMBUSTIBLES AÉREO Y TERRESTRE, PERTENECIENTE AL COS-2. | 19/4/2018 | 19/10/2018 | $ 1.060,00 | 1060 | 100,00% |
4 | FCNM | CONTRATO 011-RE-FAEALA22-001-2018// ANÁLISIS QUÍMICO A LOS COMBUSTIBLES AÉREOS Y TERRESTRES PERTENECIENTES AL ALA DE COMBATE N° 22. | 10 días laborables desde suscripción de | 10 días laborables desde suscripción de | $ 960,00 | 960 | 100,00% |
5 | PROTAL | CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS// CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS EN AUTOCLAVE DEL HOSPITAL XXXXXXX XXXXXXX Y HOSPITAL XXXX XXXXXXX. (16-05-2018) | 1/6/2018 | 31/5/2019 | $ 14.106,00 | 11.538,00 | 81,79% |
6 | PROTAL | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 097/2018 // Ejecutar muestreos de calidad de agua | 6/6/2018 | 6/6/2019 | $ 92.386,18 | $ 45.938,36 | 49,72% |
7 | CTI | CONTRATO No.CES-2018-013// “SERVICIO DE DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS XX XXXXXXXX Y PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR” | 25/6/2018 | 23/9/2018 | $ 31.369,44 | $ 11.365,00 | 36,23% |
8 | PROTAL | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS // Control de calidad de alimentos con frecuencia mensual, en las estaciones de servicio detalladas en el Anexo 2 | 12/7/2018 | 12/7/2019 | $ 6.159,50 | 0,00% |
9 | PROTAL | CONTRATO No. 075-2018 //CONTRATO QUE CELEBRA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO XX XXXXXX EMAC EP- CON LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P. CON NÚMERO DE RUC 0968592010001 // Ejecución del Monitoreo Microbiológico de la planta de Esterilización de desechos peligrosos de EMAC EP | 18/7/2018 | 19/1/2020 | $ 38.410,00 | 2.754,50 | 7,17% |
10 | FICT | Realizar los análisis de campo para exploración de recursos minerales | 21/8/2018 | 20/12/2018 | $ 5.750,00 | 5000 | 86,96% |
TOTAL | $ 325.443,08 | $ 138.599,87 |
CAPACITACION
No. | Unidad Responsable | ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Presupuesto Codificado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento |
1 | ADMISIONES | CONTRATO RE-DIGEDO-002-2018// Prestación de Servicio de Capacitación para Examen de Reconocimiento y Homologación de Estudios de Tercer Nivel en la ESPOL para 10 señores oficiales de Armada | 14/2/2018 | 14/6/2018 | $ 70.363,33 | $ 70.363,33 | 100,00% |
2 | CEC | CONTRATO RE-ISSFARL-2018-003// SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ISSFA REGIONAL LITORAL SEGÚN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERIODO 2018. | 15/5/2018 | 26/11/2018 | $ 20.440,00 | 0 | 0,00% |
3 | CEC | Proforma de Pago No. CAP-2018-022, Nota de Pedido 4500036875 // IC-MIMG-0327-2018// Servicios de Capacitación "Compras Públicas Nivel Básico" | 1/6/2018 | 20/8/2018 | $ 5.250,00 | 0 | 0,00% |
4 | FCSH | CONTRATO DE SERVICIOS BAJO REGIMEN ESPECIAL CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUS SUBSIDARIAS No.0014-2018 // RE-CFNGYE-007-2018 // Capacitación en análisis econométrico: teoría y aplicaciones con entidad pública y/o subsidiaria | 5/7/2018 | 27/10/2018 | $ 9.450,00 | $ 4.725,00 | 50,00% |
5 | ADMISIONES | XXXXXXXX Xx. XX-XX-0000-0000 // PROCEDIMIENTO No. RE-UG- 005-2018// Contratación de Servicios Ténicos especializado para la elaboración de exámenes en los procesos de reclutamiento de la Armada del Ecuador | 2/8/2018 | 16/9/2018 | $ 11.607,14 | 0 | 0,00% |
0 | XXXX | XXXXXXXX Xx. XX-XX-0000-0000 // PROCEDIMIENTO No. RE-UG- 005-2018// Servicio de capacitacion con la empresa Pública de Servicios Escuela Superior Politécnica del Litoral Tech para los docentes de la Universidad de Guayaquil en ciencias básicas (Matemáticas, Física, Química, Estadísticas y Estadísticas para tutores de Titulación)" | 31/8/2018 | 30/10/2018 | $ 50.280,00 | 0 | 0,00% |
7 | CEC | Proforma de Pago No. CAP-2018-043, Nota de Pedido 4500038613// Curso "Manejo Integral de Asfalto e Hidrocarburos" | 13/9/2018 | 21/9/2018 | $ 5.900,00 | 0 | 0,00% |
8 | CEC | CONTRATO No.001-UA-C-VRA-2018 // Contratación del Programa de Capacitacion para el personal academico de la universidad de las Artes | 14/9/2018 | 23/11/2018 | $ 3.600,00 | 0 | 0,00% |
9 | CEC | ORDEN DE CONTRATACION N° 029// Capacitar a 28 asesores educativos denominados "Redacción de Artículos Cientificos" | 4/10/2018 | 30/11/2018 | $ 6.020,00 | $ 6.020,00 | 100,00% |
10 | CEC | CONTRATO No.003-UA-C-DTH-2018// Contratación de capacitacion Excel para la gestión administrativa empresarial avanzado para funcionarios de la direccion administrativa | 31/10/2018 | 19/1/2019 | $ 1.620,00 | 0 | 0,00% |
11 | CEC | CONTRATO 015/2018// SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 23/11/2018 | 23/12/2018 | $ 30.700,00 | 0 | 0,00% |
12 | CEC | CONTRATO No.002-UA-C-VRA-2018//Diseño de rubricas en los procesos de evaluación de los aprendizajes para el personal academico de la universidad de las artes | 27/11/2018 | 27/12/2018 | $ 3.400,00 | 0 | 0,00% |
13 | CEC | CONTRATO N° 018/2018 // PUBLICACION ESPECIA No. PE-DIGEDO- 025-2018// Servicio de capacitacion técnica para el personal de servidores públicos de la Armada | 13/12/2018 | 21/12/2018 | $ 25.645,00 | 0 | 0,00% |
14 | CEC | CONTRATO ESMENA N° 020-2018// Contratación del servicio de taller de capacitacion de la materia de electricidad aplicada, electronica aplicada y control autonomatico para el tercer año máquinas y cadetes electrotécnicos del curso de formación de oficiales mercantes de la Escuela de la Xxxxxx Xxxxxxxx Nacional | 17/12/2018 | 15/2/2019 | $ 14.040,00 | 0 | 0,00% |
TOTAL | $ 258.315,47 | $ 81.108,33 |
INVESTIGACIÓN
No. | Unidad Responsable | ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Presupuesto Codificado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento |
1 | CADS | ACUERDO DE DONACION "PARTNERSHIP AGREEMENT" 000000-XXX-X- 0000-XX-XXXXX0-XXXX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 0, 00000 XXXXXXXXX (XXXXXXXX) Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PARA EL PROYECTO "WATER MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE IN THE FOCUS OF INTERNATIONAL MASTER PROGRAMS / WATERMAS// Proyecto "Water Management and Climate Change in the Focus of International Master Programs / WATERMAS", desarrollar y establecer un nuevo estandar de educacion superior e intercambio de conocimiento cientifico entre paises Europeos y Latinoamericanos para fomentar el desarrollo curricular en el campo de la conservacion del agua y su manejo desde la perpestiva del cambio climatico, así como tambien con invetigacion cientifica, desarrollo, transferencia de tecnologia, proyectos educativos, cursos de entrenamiento, seminario, teniendo real enfasis con proyectos o programa de saneamiento ambiental, de conservacion del medio ambiente o del uso sustentable de los recursos naturales en armonia con el intereses social | 30/5/2018 | 30/5/2020 | 72,030.00 EUROS | $ 37.879,00 | 45% |
2 | CIBE | Convenio especifico entre la Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P., a través del Centro de investigaciones Biotecnológicas del Ecudor y Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza - (GADPPZ) para la producción de 41.250 vitroplantulas de caña limeña para su rejuvenecimiento y distribución en los sectores agrícolas de Pastaza// Recuperación de suelos anegados para el desarrollo de la producción agroecológica en laprovincia de Pastaza segunda etapa, en los cantones Pastaza, Santa Clara y Mera" que contempla la propagación de 41.250 plantas meristemáticas de caña limeña | 18/6/2018 | 11/9/2019 | $ 29.700,00 | $ 10.691,64 | 36,00% |
3 | FCV | CONTRATO 83290678 // NUMERO DE REFERENCIA 14.2159.3-003.00 // Herramiemtas Integrales para identificar y mitigar zonas cacaoteras contaminadas con Cadmio en Amazonia Norte y Manabí | 20/6/2018 | 26/6/2020 | $ 147.262,50 | $ 73.631,25 | 50,00% |
4 | FCV | ACUERDO BID# C0108-18 // ACUERDO DE SERVICIOS PLATAFORMA MULTIAGENCIA DE CACAO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE "CACAO 2030-205" | 31/7/2018 | 25/6/2019 | $ 30.000,00 | $ 25.446,43 | 84,82% |
5 | FCSH | Referencia de SSFA: ECU/005/2018 //Estudio "Tipología de los hogares con niños, niñas y adolescentes que debrían recibir el BDH pero no lo hacen. Una mirada en detalle al error de exclusión" | 25/9/2018 | 24/12/2018 | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | 100,00% |
6 | CDPP | Número de Contrato 6004794 Contrato de Consultoría entre Conservation International Foundation y ESPOLTECH E,P. //Diseño del Plan de Implementación de Medidas y Acciones enmarcadas bajo el enfoque REDD+ de conservación, reforestación y manejo sostenible del manglar | 14/11/2018 | 15/12/2018 | $ 16.000,00 | $ 2.857,14 | 17,86% |
7 | FCV | Convenio de cooperacion y asistencia técnica entre la Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P. y la Compañía MARS La Chola (MLCH) C.L// Proyecto El papel de la fertilización mineral en el aumento de los rendimientos de granos de cacao: un estudio a largo plazo en un suelo típico de cultivo de cacao en Ecuador | 17/12/2018 | 17/12/2023 | $ 645.912,00 | $ 0,00 | 0,00% |
8 | FCV | Acuerdo de Cooperacion en Investigación // Efectos de la nutrición en la producción de cacao, Cd disponible en el suelo y absorción en los tejidos del cacao /hojam grano y mazorca) | 21/12/2018 | 21/12/2020 | $ 89.345,10 | $ 0,00 | 0,00% |
TOTAL | $ 973.219,60 | $ 165.505,46 |
c) Proyectos con Problemas
No. | CENTRO DE COSTO | ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Presupuesto Codificado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento | OBSERVACIONES |
1 | Consultoria Agencia Nacional de Tránsito 1111-30-15 | AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO (ANT)// "Evaluación de gestión académica, administrativa y operativa a las escuelas o institutos superiores, universidades y escuelas politécnicas de capacitación para conductores profesionales. Total 119 escuelas según Contrato." | 4/2/2013 | 23/6/2013 | $ 399.939,98 | $ 79.987,99 | 20,00% | Pendiente de recibir valores correspondientes a productos 1, 2, e informe final |
2 | Proyecto Relleno Xxxxxxxxx 0000-00-00 | X.X. XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX "Estudios Preliminares y Diseños Definitivos para la Ampliación del Sector D, del Relleno Sanitario" | 8/7/2013 | 17/9/2014 | $ 617.897,43 | $ 557.217,38 | 90,18% | El director de Proyecto debe realizar las gestiones ante el Municipio para justificar días de retrasos para recibir el saldo pendiente |
3 | PROYECTO PHASE 1111-30-17 | SENAGUA/ PHASE "Brindar un Estudio de Factibilidad Avanzada sobre la Actualización del Plan Hidráulico Acueducto Daule-Santa Xxxxx" | 8/11/2013 | 20/2/2014 | $ 350.000,00 | $ 245.000,00 | 70,00% | Saldo pendiente de recibir |
4 | EL ISLOTE EL PALMAR Y LA PUNTILLA 2110- 30-03 | SENAGUA/ PALMAR "Fiscalización de la Ejecución de la Primera Fase del Dragado del Río Guayas, Canal Este entre el Islote El Palmar y la Puntilla" | 25/3/2013 | 10/3/2016 | $396.104,17 | $ 179.121,68 | 45,22% | Proyecto por finalizar por mutuo acuerdo |
5 | SERVICIOS TECNÓLOGICO S "CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN" 1111-30-19 | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL "Implementación de un sistema de recepción de información en línea y del servicio hosting" | 13/10/2014 | 30/11/2015 | $ 81.000,00 | $ 60.000,00 | 74,07% | Regularizacion del complementario y el pago del mismo |
6 | INVESTIGACIÓN DE SPONDYLUS Y PEPINO DE MAR 1111-30-14 | Subsecretaria de Acuacultura "Servicios de Investigación Profesional y Exámenes de Laboratorio, Spondylus y Pepino de Mar" | 7/12/2012 | 1/4/2017 | $ 505.700,00 | $ 249.744,49 | 49,39% | Proyecto Finalizado //Pendiente de reibir el saldo |
7 | SIA DIRECCIÓN PARQ NACIONAL GALAPAGOS FASE II 2111-30-07 | DIRECCIÓN PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS (DPNG) "Prestación del servicio para el Desarrollo Unificado e Integración de la segunda etapa del Sistema SIA para la Dirección del Parque Nacional Galápagos" | 3/9/2015 | 31/8/2017 | $ 223.214,29 | $ 223.214,29 | 100,00% | Proyecto Finalizado. Falta regularizar el Acta de entrega de la garantía técnica |
8 | OPERACIONES CEMA 2110-45-01 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS "Estudio de Impacto Ambiental de la Cantera de libre aprovechamiento YOLAN" | 9/12/2014 | 23/1/2015 | $ 22.000,00 | $ 14.960,00 | 68,00% | Se esta gestionando la Terminación por mutuo acuerdo debido a que la prefectura no pudo tramitar la autorización de la Autoridad Ambiental |
9 | PROYECTO INMOBILIAR 2141-30-06 | SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO INMOBILIAR CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL CRE-INMOB-015- 2016: “Ensayos de Laboratorio de los materiales de construcción y en campo de los siguientes proyectos: Proyecto Multiparques, que comprende: “Escuelas de Fútbol, Coliseo, Áreas Verdes y Puente Peatonal en el Área Nacional de Recreación Los Samanes, Parque Infantil La Atarazana, Parque Xxxxxx Xxxxxxx, Polideportivo Tipo “B” y Coliseo 3000 en la Ciudad xx Xxxxxxx, Complejo Deportivo del Sur Xxxxx Xxxxxxx, Equipamiento Deportivo El Xxxxxx y Equipamiento Deportivo Toctiuco, Centros de Atención Ciudadana C AC Portoviejo, Esmeraldas y Milagro y Centro Administrativo Bahía de Caráquez” | 7/10/2016 | 1/5/2017 | $ 1.212.075,83 | $ 1.041.220,73 | 85,90% | Proyecto Finalizado// Saldo pendiente de recibir |
TOTAL | $ 3.807.931,70 | $ 2.650.466,56 |
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P. RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
b.) Contratos y/o Convenios suscritos en años anterioresy que se encuentran vigentes en el 2018
No.
CENTRO DE COSTO
DIRECTOR DEL PROYECTO
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
Fecha de inicio Fecha de Fin
Presupuesto Codificado
Presupuesto Ejecutado
% de Cumplimiento
1 Vlir Network/ c.c.
1111-50-04
PhD. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Entidad Contratante: Objeto:
Plazo:
Forma de Pago: Entidad Contratante:
UNIVERSITEIT GENT
Valor de contrato es 1'500,000 euros
5 años, a partir de la firma del Convenio Detallado en el acuerdo suscrito
VLIR UOS
26/4/2013
26/4/2018
$ 1.954.920,00
$ 953.271,61
48,76%
2 Vlir Uos/ c.c. 1111-
30-21
3 Vlir- RP025
Xx. Xxxxxx Xxxxx
PhD Xxxxxx Xxxx
Objeto:
Plazo:
Forma de Pago: Entidad Contratante:
Objeto:
“The Implementation of a Research Initiatives` Project, part of the IUC Research Iniciatives` Programme (RIP) in the framework of the VLIR´s Own Initiatives`Programme 2014”
1/8/2014 | 31/8/2018 | $ | 128.399,00 | $ | 94.351,28 | 73,48% |
1/9/2014 | 31/8/2017 | $ | 130.344,00 | $ | 88.443,22 | 67,85% |
3 años a partir de la suscripción del Convenio
Valor 95.886,00 EUROS, detallado en el acuerdo suscrito
VLIR RP025
“The Implementation of a Research Initiatives` Project, part of the IUC Research Iniciatives` Programme (RIP) in the framework of the VLIR´s Own Initiatives`Programme 2014/ Folate Biofortification of Banana Musa spp”
4 CENAIM
5 CENAIM
6 CENAIM
PhD.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx r
Ph.D. Xxxxx Xxxxx
Ph.D. Xxxxx Xxxxxxxxx
PhD.
Stanislaus
Plazo:
Forma de Pago: Entidad Contratante:
Objeto del Convenio
Forma de Pago: Entidad Contratante:
Objeto del Convenio
Forma de Pago: Entidad Contratante:
Objeto del Convenio
Forma de Pago: Entidad Contratante:
3 años a partir de la suscripción del Convenio
Valor 99.263,00 EUROS. Se recibió I y II Instalment el 8/1 SENESCYT
Financiamiento para adecuar las instalaciones del CENAIM oara el funcionamiento y operación de los Productos de Investigación, desarrollo e innovación que se ejecutan. De acuerdo al convenio suscrito
SENESCYT
Métodos de Control y prevención de enfermedades en especies acuáticas de uso comercial y uso potencial en maricultura o repoblación// Modificación del plazo por un año más, esto es al 31- De acuerdo al convenio suscrito
SENESCYT
Caracterización de la Biodiversidad Microbiológica y de Invertebrados de la Reserva Marina El Pelado, a varias escalas: Taonómica, Metabolómicay Metagenómica, para uso de la Salud Humana y Animal // Modificación del plazo por un año más, esto es al 31-10-2018 De acuerdo al convenio suscrito
SENESCYT
Desarrollo de protocolos de domesticación para el uso sostenible de nuevas especies marinas para
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
31/10/2019
2/5/2019
2/5/2019
$ 6.508.857,95
$ 1.349.682,00
$ 1.554.536,00
$ 6.196.782,20
$ 1.341.247,80
$ 1.419.111,38
95,21%
99,38%
91,29%
7 CENAIM
Sonnenholzne Objeto del Convenio
r
Forma de Pago:
consumo de alimentos y repoblación de bancos naturales// Modificación del plazo por un año más, esto es al 31-10-2018 De acuerdo al convenio suscrito
30/10/2014
2/5/2019
$ 1.435.670,00
$ 1.303.805,70
90,82%
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P. RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
No. | CENTRO DE COSTO | DIRECTOR DEL PROYECTO | ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Presupuesto Codificado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento | ||
8 | CADS VLIR NSS c.c. 2810-30-06 | XX. XXXX XXXXXXXXX | Entidad Contratante: | VLIR NETWORK | 1/4/2016 | 1/4/2018 | $ 17.033,00 | $ 6.222,44 | 41,48% | |
Objeto: | North-South Cooperation Project-NSS 2015-2016 | |||||||||
Plazo: | 2 años a partir de la recepción del anticipo | |||||||||
Forma de Pago: | 5,000 Euros en abril 2016, 10,000 Euros a finales del 2017 | |||||||||
9 | CIBE// c.c. 2210-30-01 | Dra. Xxxxxx Xxxx | Entidad Contratante: | XXXXXXX XXX LTDA / CORPORACION XXXXX XXXXX | 8/4/2016 | 8/6/2017 | $ 7.500,00 | $ 7.500,00 | 100,00% | |
Objeto: | Desarrollo de investigación orientada a aumentar los rendimientos agrícolas en el cultivo de banano. | |||||||||
Plazo: | 14 meses a partir de la firma del convenio | |||||||||
Forma de Pago: | $1800 a la firma del convenio $1900 al mes 10 $1900 mes 11 $1900 mes 12 | |||||||||
10 | ECONOMÍA DE LOS ECOSISTEMAS c.c. 1111-50-05 | PhD Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Entidad Contratante: | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS | ||||||
Objeto: |
| ACUERDO DE FINANCIACIÓN EN PEQUEÑA ESCALA ENTRE ESPOL Y PNUMA | ||||||||
Plazo: | DEL 1/07/2016 AL 31/05/2017 | 1/7/2016 | 31/5/2017 | $ 125.000,00 | $ 124.960,00 | 99,68% | ||||
Forma de Pago: | $62,500 en calidad de anticipo (recibido en el 2015) $18,750 a la firma del Acuerdo Modificatorio $28,125 a la entrega de los productos 1.1., 1.2, 2.1 y 2.2. (agosto 2016) $15,625 a la entrega de los productos 3.2, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, y 4.2, informes finales (noviembre 2016) | |||||||||
11 | ECOSISTEMAS DEL MANGLAR c.c. 4910-30-01 | PhD Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Entidad Contratante: | CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ESPOL TECH E.P. Y EL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DED LA ECORREGIÓN ANDINA CONDESAN | 24/8/2016 | 21/1/2017 | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 | 100% | |
Objeto: |
| REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN Y SUS IMPLICACIONES EN EL BUEN VIVIR DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MANGLAR CO EJECUTADO CON CONDESAN, INB Y MAE | ||||||||
Plazo: | 150 días contados a partir de la suscripción del Convenio | |||||||||
Forma de Pago: | 50% a los 30 días de suscrito el contrato 50% final a los 150 días de la suscripción del contrato, contra entrega de Producto 3. | |||||||||
12 | ECOSISTEMAS DEL MANGLAR c.c. 4910-30-01 | PhD Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Entidad Contratante: |
| CONVENIO DE DONACIÓN ENTRE CI Y ESPOL TECH E.P.. Complementario al COOPERACIÓN ENTRE ESPOL TECH E.P. Y EL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECORREGIÓN ANDINA CONDESAN | 23/9/2016 | 1/4/2017 | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 | 100% |
Objeto: | REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN Y SUS IMPLICACIONES EN EL BUEN VIVIR DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MANGLAR | |||||||||
Plazo: | Del 23/09/2016 al 1/04/2017 | |||||||||
Forma de Pago: | $10,000 pago inicial Pagos trimestrales, basada en el flujo de caja Saldo hasta $2000 a la entrega y aprobación de Informe Final | |||||||||
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P. RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
No. | CENTRO DE COSTO | DIRECTOR DEL PROYECTO | ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Presupuesto Codificado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento | |||
13 | 1111-40-03 Capacitación (FIEC) | PhD Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx | Entidad Contratante: | ESPOLTEL | 1/11/2016 | 1/11/2017 | $ 55.000,00 | $ 48.207,92 | 87,65% | ||
Objeto: | Desarrollo de herramientas para reducir tiempo de detección y medición manual de postes, transformadores y luminarias de nubes de puntos tridimensionales. Investigación y desarrollo de técnicas para ola estimación de densidad de cables entre postes de nubes de puntos tridimensionales | ||||||||||
Plazo: | Un año a partir de la suscripción del contrato | ||||||||||
Forma de Pago: | $4,583,33 más IVA mensuales | ||||||||||
14 | Laboratorio PROTAL/ c.c. 2312- 40-01 | Dra. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | Entidad Contratante: |
| EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO XX XXXXXX EMAC E.P. | 25/10/2016 | 25/2/2018 | $ 32.917,50 | $ 32.916,78 | 100% | |
Objeto: | Ejecución del Monitoreo Microbiológico de la Planta de esterilización de desechos peligrosos EMAC E.P. | ||||||||||
Plazo:
|
| 488 días contados a partir de la suscripción del contrato | |||||||||
Forma de Pago: | 20% en calidad de anticipo 80% contra presentación de facturas parciales, previa aprobación del Administrador del Contrato | ||||||||||
15 | FACULTAD DE MARÍTIMA | ING. XXXXXXX XXXXXXXXX X. | Entidad Contratante: | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS XXXX | 23/12/2016 | 18/12/2017 | $ 17.000,00 | $ 10.200,00 | 60,00% | ||
Objeto:
| ADQUISICIÓN DE ALEVINES DE VIEJA AZUL COMO PARTE DE LA PROPUESTA DE PROYECTO PILOTO DE PRODUCCIÓN, SIEMBRA DE VIEJA AZUL EN REPRESAS Y CUENCAS PARA CONSUMO HUMANO EN LA PROVINCIA DE LOS XXXX | ||||||||||
Plazo: |
| 360 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo | |||||||||
Forma de Pago: | 60% en calidad de anticipo 40% de acuerdo a cronograma | ||||||||||
16 | CADMIO EN CACAO c.c. 4910-30-04 | PHD XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | Entidad Contratante: | UNIVERSIDAD XX XXXXXXX (BÉLGICA) | |||||||
Objeto:
| Proyecto: Food Standars and Sustainability in the Cacao Supply Chain | ||||||||||
Plazo: | 5 años a partir del 1/01/2017 | 1/1/2017 | 1/1/2020 | $ 314.840,00 | $ 91.316,84 | 29,00% | |||||
Forma de Pago: | Presupuesto detallado en Convenio: 2017 88,289 euros 2018 88,793 euros 2019 53,435 euros 2020 68,889 | ||||||||||
17 | CEC Fondo General CEC c.c. 3411-45-01 | ECON. XXXXXXX XXXXXX (Directora actual) | Entidad Contratante: | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 16/1/2017 | 17/3/2017 | $ 12.800,00 | $ - | 0,00% | ||
Objeto:
| Capacitaciones técnicas de esterilización a 40 servidores de la Institución | ||||||||||
Plazo: |
| 60 días calendario, contados a partir de la suscripción del Contrato | |||||||||
Forma de Pago: | Pago al finalizar las capacitaciones objeto el contrato, previo presentación de facturas, informe favorable del Administrador del Contrato y una vez suscrita el Acta de Entrega Recepción Definitiva | ||||||||||
18 | PHD XXXXXXXXX XXXXXXXX | Entidad Contratante: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA | 1/3/2017 | 1/3/2018 | $ 25.331,10 | $ 8.195,81 | 32,35% | |||
Objeto: |
| ORACLE: Observatorio Regional de Calidad y Equidad de la Educación Superior en Latinoamérica | |||||||||
Plazo: | |||||||||||
Forma de Pago: | Valor 23.911,00 EUROS | ||||||||||
19 | FIEC Electroiberica c.c. 2111-30-10 | ING. XXXXXX XXXXXXXXX | Entidad Contratante: | ELECTROIBÉRICA S.A. | 13/3/2017 | 12/4/2017 | $ 2.700,00 | $ 2.700,00 | 100,00% | ||
Objeto: |
| Servicio de Revisión de Parámetros Eléctricos de Luminarias de la Empresa Electroibérica 30 días a partir de la firma del contrato y recepción del anticipo 70% en calidad de anticipo Saldo final contra entrega de Informe Final del servicio brindado | |||||||||
Plazo: |
| ||||||||||
Forma de Pago: | |||||||||||
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P. RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
No.
CENTRO DE COSTO
DIRECTOR DEL PROYECTO
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
Fecha de inicio Fecha de Fin
Presupuesto Codificado
Presupuesto Ejecutado
% de Cumplimiento
Laboratorio
20 PROTAL/ c.c. 2312-
40-01
Dra. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Entidad Contratante: Objeto:
Plazo:
Forma de Pago:
XXXXXX ECUADOR
Servicio de ejecución de análisis microbiológicos, físicos y químicos.
1 año, contado a partir de la suscripción del Contrato Cada factura emitida por $1,372.50 más IVA
29/3/2017
29/3/2018
$ 16.470,00
$ 16.470,00
100,00%
ESTUDIOS XXXXXXXXX XX
00 XXXXX XXXXXXXX
XXX XXXXXXX c.c. 4910-30-03
CEC
22 Fondo General CEC
c.c. 3411-45-01
CEC
23 Fondo General CEC
c.c. 3411-45-01
24 FIEC
Proyecto ASETEL
RE-DIGEDO-003-
25 2017
c.c. 4610-20-03
PhD. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ECON. XXXXXXX XXXXXX
(Directora actual)
ECON. XXXXXXX XXXXXX
(Directora actual)
ING. XXXXX XXXXX
MSC XXXX XXXXXXX
Entidad Contratante:
Objeto:
Plazo:
Forma de Pago:
Entidad Contratante:
Objeto:
Plazo:
Forma de Pago:
Entidad Contratante:
Objeto:
Plazo:
Forma de Pago: Entidad Contratante:
Objeto:
Plazo:
Forma de Pago:
Entidad Contratante:
Objeto:
Plazo:
Forma de Pago:
CONSERVACION INTERNACIONAL (C.I.)
Estudios sobre dinámicas socio económicas y productivas en zonas costeras del Ecuador y su relación con los recursos costeros/
Plazo inicial del 21 xx xxxxx al 30 xx xxxx del 2017/
Adendum al plazo inicial suscrito el 30/05/2017. Se
modifica el plazo del Convenio hasta el 31/10/2017 Pago inicial de 15000
$3,000 a la entrega de informe
Hasta 10% ($2,000) una vez recibido el Informe Final del Proyecto y el Informe Financiero Final.
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Servicio de Capacitación para desarrollo del plan
anual de capacitación 2017
8 meses a partir de la suscripción del contrato
100% previo a la presentación de la factura, copia de listados de asistencia e informe del administrador// Valor inicial del contrato $22,032. Se suscibió Acta de Terminación Parcial por Mutuo Acuerdo por cursos que no se dictarán. Nuevo Monto
del Contrato: $20,608
DIRECCIÓN XXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX
XXXXXX XXX XXXXXXX
Servicio De Capacitación Técnica Para El Personal
De Señores Servidores Públicos De La Dirección De Educación Y Doctrina
90 días a partir de la suscripción del contrato
70% en calidad de anticipo. Saldo previa presentación de factura, lista de asistencia y certificado de aprobación
ASETEL
Contrato de Consultoría para la realización de una consultoría regulatoria, técnica -económica, que establezca claras directrices, fundamentos y análisis respecto de las tasas y/o valores que los Cuerpos de Bomberos -a nivel nacional- deberían aplicar por la realización de inspecciones y/o la emisión de permisos de funcionamiento de la infraestructura de telecomunicaciones en sus jurisdicciones, conforme la legislación vigente. El estudio se enfocará principalmente en analizar si aplica o no aplica la imposición de valores y cuáles deberían ser los parámetros para determinar el valor aplicable bajo
45 días a partir de la acreditación del anticipo 50% de anticipo con la suscripción del contrato
50% de saldo contra entrega del informe final aprobado por el Administrador del Conrato asignado por ASETEL, previa suscripción del Acta de Entrega Recepción Final de los trabajos entregados a entera
satisfacción de la Contratante.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA
ARMADA DEL ECUADOR
Servicio De Capacitación Técnica Para El Personal
De Señores Tripulantes
90 días a partir de la suscripción del contrato
70% en calidad de anticipo. Saldo previa presentación de factura, lista de asistencia y certificado de aprobación
15/5/2017 | 15/1/2018 | $ | 20.608,00 | $ | 20.608,00 | 100,00% |
15/5/2017 | 13/8/2017 | $ | 33.392,00 | $ | 33.392,00 | 100,00% |
18/5/2017 | 2/7/2017 | $ | 25.000,00 | $ | 25.000,00 | 100,00% |
31/5/2017 | 29/8/2017 | $ | 30.560,00 | $ | 30.560,00 | 100,00% |
17/4/2017
31/10/2017
$ 20.000,00
$ 20.000,00
100,00%
CENTRO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
DIRECTOR
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
Presupuesto
Presupuesto
% de
No.
COSTO
DEL PROYECTO
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
Fecha de inicio Fecha de Fin
Codificado
Ejecutado
Cumplimiento
28 CIBE//
c.c. 2210-30-01
FIMCBOR// ELABORACIÓN PLAN
29 ESTRATEGICO TURISTICO
PORTOVIEJO 2017-
2022
c.c. 2131-30-04
FCSH// PROGRAMA
30 CAPACITACION BDE
c.c. 2611-40-04
31 FCSH
Dra. Xxxxxx Xxxx
LCDA. XXXXXX XXXXX XXXXX
MSC XXXXXX XXXX
PhD Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Entidad Contratante: Objeto:
26 | Laboratorio PROTAL/ c.c. 2312- | Dra. Xxxxxx Xxxxxx |
40-01 | Jurado | |
27 | Laboratorio PROTAL/ c.c. 2312- | Dra. Xxxxxx Xxxxxx |
40-01 | Jurado |
Plazo:
Forma de Pago:
Entidad Contratante: Objeto:
Plazo:
Forma de Pago:
Entidad Contratante: Objeto:
Plazo:
Forma de Pago:
Entidad Contratante: Objeto:
Plazo:
Forma de Pago:
Entidad Contratante: Objeto:
Plazo:
Forma de Pago:
Entidad Contratante:
Objeto:
Plazo:
Forma de Pago:
EMAPAG E.P.
Servicios de muestreo de calidad del agua
12 meses contados a partir del 1/06/2017 Según detalle en contrato:
$7810.41 junio 2017; $7810.41 julio 2017; $10563.76
agosto 2017; $7106.15 septr 2017; $10415.45 oct 2017;
$7106.15 nov 2017; $$4929.75 Dic 2017; $10389.37
enero 2017; $2817 feb 2017; $6894.20 marzo 2017;
$10389.36 abril 2017; $6338.25 mayio 0000
XXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX
Servicios de análisis microbiológicos de autoclaves en los Hospitales Xxxxxxx Xxxxxxx y Xxxx Xxxxxxx
12 meses, contados a partir del 1/6/2017
$385 mensuales más IVA por autoclave Xxxxxxx Xxxxxxx
$752.50 mensuales más IVA por autoclaves Xxxx Xxxxxxx
XXXXXXXX ECUADOR S.A.
Contratación a fin de determinar la existencia del Producto TIMOREX GOLD para el control de los patógenos Erwinia sp., Xanthomonas sp. Y Pseudomonas sp
60 días a partir del pago del anticipo y la
recolección de muestras
70% en calidad de anticipo y 30% contra entrega de informe final de resultados
XXX XXXXXXXXXX
Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Xxxxxx Xxxxxxxxxx
000 días calendario a partir de la notificación del
anticipo
50% en calidad de anticipo
18% contra entrega de primer producto aprobado por el Administrador del Contrato
22% contra entrega del Segundo producto aprobado por el Administrador del Contrato
40% contra entrega del Tercer producto aprobado por el Administrador del Contrato
20% contra entrega del Cuarto producto aprobado por el Administrador del Contrato
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
Programa de Capacitación y certificación en evaluación financiera y económica de proyectos de Inversión Pública
140 días calendario a partir de la notificación del
anticipo
50% en calidad de anticipo
60% contra entrega de los 3 primeros módulos, aprobación del Administrador del Contrato, Firma de Acta de Entrega Recepción Parcial y presentación de la factura
40% contra entrega de los módulos 4, 5 y 6 , evaluación de los participantes, entrega de los certificados, copia del material proporcionado, suscripción de acta definitiva y entrega de la factura
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
Implementación del Curso xx Xxxxxx Básico en Línea, para los estudiantes del Plan de Contingencia que están matriculados para culminar sus estudios en su institución de origen. # mínimo de estudiantes: 50; # máximo de estudiantes: 100. Costos Unitarios por curso: $60; Costo Unitario Examen Inicial: $20; Costo Unitario Examen Final: $20
6 meses a partir del primer pago
40% una vez suscrito el contrato
30% a los 30 días posteriores a la suscripción
30% final una vez finalizada su ejecución previo informe favorable del administrador del contrato de cumplimiento de obligaciones de la contratada
1/6/2017 | 1/6/2018 | $ | 92.570,26 | $ | 92.570,26 | 100,00% |
1/6/2017 | 31/8/2018 | $ | 13.650,00 | $ | 13.650,00 | 100,00% |
22/6/2017 | 21/8/2017 | $ | 1.795,00 | $ | 1.795,00 | 100,00% |
13/7/2017
3/8/2017
1/8/2017
10/11/2017
21/12/2017
1/2/2018
$ 53.155,46
$ 130.000,00
$ 5.000,00
$ 53.155,46
$ 130.000,00
$ -
100,00%
100,00%
0,00%
No. | CENTRO DE COSTO | DIRECTOR DEL PROYECTO | ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Presupuesto Codificado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento | ||||||
32 | DIGPER UCP c.c. 1111-20-11 | ING. XXXXXX XXXXX | Entidad Contratante: |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL ARMADA DEL ECUADOR | |||||||||
Objeto:
|
|
|
|
| Servicio de Administración de Pruebas de ingreso para el personal de aspirantes a las Escuelas de Formación de la Armada del Ecuador | |||||||||
Plazo: | 30 días a partir de la suscripción del contrato | 15/8/2017 | 14/9/2017 | $ 10.535,71 | $ 10.535,71 | 100,00% | ||||||||
Forma de Pago: | 100% contra entrega de servicio prestado, previo informe favorable del Administrador del Contrato, una vez suscrita el Acta de Entrega Recepción Definitiva y presentación de factura | |||||||||||||
33 | CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES c.c. 3310-20-01 | ING. XXXXX XXXXXXX | Entidad Contratante:
|
| CAPACITACION Y APRENDIZAJE INTERCONECTADO (CAI) CIA LTDA | |||||||||
Objeto: | Realización de 4 talleres Design Thinking para estudiantes de bachillerato y profesores los días 19 y 26 xx Xxxxxx del 2017 | 17/8/2017 | 26/8/2017 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | 100,00% | ||||||||
Plazo: | Del 17 al 26 xx Xxxxxx del 2017 | |||||||||||||
Forma de Pago: | 50% a la firma del Contrato 50% al finalizar el taller contra entrega de informe final de actividades | |||||||||||||
34 | EJE FIMCP c.c. 2141-40-04 | MSC. XXXXX XXXXX XXXXXXXXX | Entidad Contratante: | CERVECERIA NACIONAL S.A.// DINADEC S.A. | 4/9/2017 | 31/10/2017 | $ 8.000,00 | $ 8.000,00 | 100,00% | |||||
Objeto: |
|
| Evaluación de vida útil de activos pallets y equipos de enfriamiento | |||||||||||
Plazo: | Del 4 de septiembre del 2017 al 31 de Octubre del 2017 | |||||||||||||
Forma de Pago: | El pago se efectuará en su totalidad una vez suscrita el Acta de Entrega-Recepción Definitiva del Servicio | |||||||||||||
35 | ESPAE CONTRATO ELABRACION PLAN ESTRATEGICO CNEL E.P. c.c. 3211-40-04 | ECON. XXXX XXXXXXXX | Entidad Contratante: | CNEL E.P. | ||||||||||
Objeto: | Elaboración del Plan Estratégico de CNEL E.P. | |||||||||||||
Plaz o: |
|
|
|
| 90 días calendario a partir de la notificación del anticipo | |||||||||
Forma de Pago: | 40% de anticipo 30% a los 45 días de entregado el anticipo, previo informe de avance del proceso de planificación estratégica, presentación de factura y acta de entrega recepción 30% final contra entrega de todos los productos, presentación de factura, informe final a conformidad del administrador del contrato y Acta de Entrega Recepción Definitiva | 22/9/2017 | 21/12/2017 | $ 99.899,00 | $ 99.899,00 | 100,00% | ||||||||
36 | CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA OPERACIONES ESTADISTICAS INEC c.c. 5110-30-01 | PDH XXXXXX XXXXXX// CENTRO DE DESARROLLO DE POLITICAS PÚBLICAS DE ESPOL | Entidad Contratante: | INEC | 18/10/2017 | 18/4/2018 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | 100,00% | |||||
Objeto: |
|
| Certificación y Mejora continua de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional | |||||||||||
Plazo: | La vigencia del Convenio es de 6 meses | |||||||||||||
Forma de Pago: | Pago del valor total del contrato conta aprobación del "Informe de Conformidad del Resultado 1" | |||||||||||||
37 | DRA. XXXX XXXXXXX CISE ESPOL | Entidad Contratante: | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | 16/11/2017 | 16/12/2018 | $ 58.000,00 | $ 46.400,00 | 80,00% | ||||||
Objeto: |
|
|
|
| Capacitación para la Certificación del equipo de capacitadores en Formación Básica Docente de la Universidad de Guayaquil | |||||||||
Plazo: | 13 meses a partir de la recepción del anticipo | |||||||||||||
Forma de Pago: | 40% a la entrega del I Informe y Acta de Entrega Recepción Parcial (ejecución de la Jornada Propedéutica y el Módulo 1)... I MES 40% a la entrega del II Informe y Acta de Entrega Rececpión Parcial (Módulo 2 al 7)... MESES 2 AL 8 20% a la entrega del III Informe y el Acta de Entrega recepción Definitiva (Módulo 8 al 10 y observaciones áulicas)... MESES 9 AL 13 PAGOS CONTRA ENTREGA DE FACTURA, ACTAS DE ENTREGA E INFORME FAVORABLE DEL | |||||||||||||
TOTAL DOLARES | $ 14.355.165,98 | $ 12.395.268,41 | ||||||||||||
TOTAL EUROS | 2.033.466,00 | |||||||||||||
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018