CONTRATOS DE SERVICIOS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones

CONTRATOS DE SERVICIOS

N° de Contrato y Descripción del Servicio

Nombre o denominación y domicilio del

Proveedor

Monto/Ampliaciones y forma de pago.

Plazo de Ejecución


08-057

CAMBIO EN EL FORMATO DE REQUISICION DE PERSONAL Y MODIFICACION MASIVA DE

XXXXXXX


XXXXXXX XXXXXXXXX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxx. Xxxx Xxxx 00 xxxxxxx xxxx. 0, Xxx.

Xxxxxxx 0, Xx. Xx Xxxxxx


$136,148.50 (Son ciento treinta y seis mil ciento cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


21 DÍAS


08-058

DESARROLLO DE UN MODULO ESPECIAL DE LIQUIDACIONES Y RETROACTIVOS


BUSINESS ONE, S.A. DE C.V.

Dom. Prolongación Blvd. Colonial No. 300 Sur, Edificio “A” Xxxxxxxx Xx. 000 Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx,

Xx. Xxxxxxx Xxx.


$66,700.00 (Son sesenta y seis mil setecientos pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 10 DN entrega Factura


28 DÍAS


08-059

CONSULTORIA DE NEGOCIOS E IMPLANTACION DEL SISTEMA DEL SOFTWARE LIBRE CRM VTIGER


XXXX XXXXX XXXX XXXXXX

Xxx. Xx. Xxxxxxxxxxxx Xx. 000 00000 Xxx.

Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxx. Xxxxxxxx, X.X.


$328,267.50 (Son trescientos veintiocho mil doscientos sesenta y siete pesos 50/100 M.N.)

Anticipo: 30% equivalente a

$98,480.25

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


50 DÍAS


08-062

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A UPS


XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx #000 xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxx.

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Son.


$242,690.22 (Son doscientos cuarenta y dos pesos seiscientos noventa pesos 22/100 M.N.) Xxxx vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


365 DÍAS


08-063

MANTENIMIENTO DE COBERTURA AMPLIA PARA LA RED DE VOZ, DATOS Y ENLACES INALAMBRICOS


RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Dom. Paseo Del Convento De Santa Xxxxxx 122, Despacho 103, Col.

Jardines De Santa Xxxxxx,

Tlalnepantla, Edo. De México


$2, 949,721.25 (Son dos millones novecientos cuarenta y nueve mil setecientos veintiún pesos 25/100 M.N.)

Anticipo: 30% equivalente a

$884,916.38

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


365 DÍAS


00-000

XXXXXXXX FISCAL ESPECIALIZADA


RACELL CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.

Dom. Xx. Xxxxxx Xxxxxx 000-0, xxxxxxx xxx

Xxxxxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$40,250.00 (Son cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


365 DÍAS


08-065

SISTEMA DE NOTIFICACIONES DE

MOVIMIENTOS Y BAJAS DE PERSONAL


NOVUTEK, S.C.

Xxx. Xxxxxx # 000 xxx Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx, Xxx.


$287,500.00 (Son doscientos ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


165 DÍAS


08-066

LIBERACION AUTOMATICA DE ORDENES DE COMPRA

RETENIDAS POR PRESUPUESTO


XXXXXXX XXXXXXXXX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Dom. Calle. Lago Iseo 44 edifico dpto. 4, Col.


$103,454.00 (Son ciento tres pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a

22 DN entrega Factura


9 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones


Anáhuac 1, Cd. De México




08-067

SUMUNISTRO Y CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DE MEDIA TENSION PARA CIERRE DE ANILLO DE LAS INSTALACIONES DE LA

UNIDAD CENTRO


XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

Dom. Xxxxx Xxxxxxxxx Xx. 0000 Xxx, Xxx. Xxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$160,491.50 (Son ciento sesenta mil cuatrocientos noventa y un pesos 50/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


20 DÍAS


08-068

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VIDEO- PROYECTORES


SOLUCIONES Y LAPTOPS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxx 0000, Xxx. Xxxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx

Xxx.


$35,000.00 (Son treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


14 DÍAS


08-069

CONSTRUCCION DE CASETA PARA PROYECTO ACUICOLA


XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Xx. 000 Xxx. Xx. Xxxxxxx Xxx.


$152,076.00 (Son ciento cincuenta y dos mil setenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura


35 DÍAS


08-070

CURSOS DE CERTIFICACION Y FUNDAMENTOS


ING. XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Dom. Xxxx Xxxx Xxxxxxxx #000 xxxx 0, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx X.X.


$311,352.00 (Son trescientos once mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) Anticipo: 100% equivalente a

$311,352

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura



08-071

PAGOS EXTRAORDINARIOS DE NOMINA


XXXXXXX XXXXXXXXX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxx. Xxxx Xxxx 00 xxxxxxx xxxx. 0, Xxx.

Xxxxxxx 0, Xx. Xx Xxxxxx


$282,808.00 (Son doscientos ochenta y dos mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


57 DÍAS


08-072

ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL


PROMISSUS, S.A. DE X.X.

Xxx. Xxxxxx Xx. 000 Xxx. Xxxxx xx Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx X.X.


$362,819.66 (Son trescientos sesenta y dos mil ochocientos diecinueve pesos 66/100 M.N.) Anticipo: 50% equivalente

$181,409.83

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


46 DÍAS


08-073

PROYECTO MUSEO ITINERANTE


ING. XXXXX XXXXXX XXXXX

Dom. Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xx. 0 Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx.


$500,000.00 (Son quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


90 DÍAS


08-075

KMS FASE II


NOVUTEK, S.C.

Xxx. Xxxxxx # 000 xxx Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx, Xxx.


$166,750.00 (Son ciento sesenta y seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


98 DÍAS


08-076

PERFILES DEL PUESTO Y CRDENCIALIZACION DEL PERSONAL


NOVUTEK, S.C.

Xxx. Xxxxxx # 000 xxx Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx, Xxx.


$339,250.00 (Son trescientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


189 DÍAS


08-077


NOVUTEK, S.C.


$325,000.00 (Son trescientos


100 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones

PROYECTO DE PRESUPUESTO Y COMPRAS DTSI

Dom. Xxxxxx # 000 xxx Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx, Xxx.

veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura



08-078

CONSTRUCCION XX XXXX EN PARQUE ACUICOLA


ING. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

Dom. Sufragio Efectivo No. 270 Nte. Col. Centro Cd. Xxxxxxx Son.


$268,262.50 (Son doscientos sesenta y seis mil doscientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


37 DÍAS


08-079

FUMIGACION DE INMUEBLES


XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Dom. Xxxxxxxx Xx. 000-X Xxx, Xxx. Xxxxxx Xx.

Xxxxxxx Xxx.


$103,500.00 (Son ciento tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


360 DÍAS


08-080

RETIRO DE BASURA


XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX

Xxx. Xxxxxxxx Xx. 000 Xxx. Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xx.

Xxxxxxx Xxx.


$255,824.40 (Son doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos veinticuatro pesos 40/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


360 DÍAS


08-081

PASAJES AEREOS


VIAJES, TURISMO Y DIVERSION, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxx 000-0 Xxxx Xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$1, 725,000.00 (Son un millón setecientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura


364 DÍAS


08-082

SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA EN TODOS SUS NIVELES ACADÉMICO, EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y DE

INVESTIGACION


MAPFRE TEPEYAC, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxx. Xxxxx Xxxxxx #0, Xxxxxx Urbano (Inter Xxxxx) San Xxxxxxxx Huixquilucan, Edo. de México.


$1, 625,812.50 (Son un millón seiscientos veinticinco mil ochocientos doce pesos 50/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


365 DÍAS


08-083

SEGUROS PARA FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES


MAPFRE TEPEYAC, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxx. Xxxxx Xxxxxx #0, Xxxxxx Urbano (Inter Xxxxx) San Xxxxxxxx Huixquilucan, Edo. de

México.


$502,297.84 (Son quinientos dos mil doscientos noventa y siete pesos 84/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


365 DÍAS


CONTRATO DE BIENES ADQUIRIDOS

N° de Contrato y Descripción del (los) bien (es)

Nombre o denominación y domicilio del

Proveedor

Monto/Ampliaciones y forma de pago.

Plazo de Entrega


08-056

FABRICACION E INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR DE CARGA

PARA DOS NIVELES


XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxx Xxxxxxxxx Xx. 000 Xxx. Xxxxxxx, Xx. Xxxxxxx


$317,975.00 (Son trescientos diecisiete mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) Anticipo: 60% equivalente a

$190,785.00


35 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones


Son.

Pago vs entrega del bien a 22 DN de entrega de factura



08-060

SERVIDOR DE ALTO DESEMPEÑO Y MEJORAS A LA CAPACIDAD ACTUAL DEL SERVIDORES DE

PROYECTO SMART


COMPUSISTEMAS INTELIGENTES ECO- HORU, S.A. DE X.X.

Xxx. Xxxxxx 000 XXX, Xxxx Xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$3, 108,082.00 (Son tres millones ciento ocho mil ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


19 DÍAS


08-061

SERVIDORES DE RED


COMPUSISTEMAS INTELIGENTES ECO- HORU, S.A. DE X.X.

Xxx. Xxxxxx 000 XXX, Xxxx Xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$1, 800,735.71 (Son un millón ochocientos mil setecientos treinta y cinco pesos 71/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


48 DÍAS


08-074

CASA SOMBRA NUEVA EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 910


INDUSTRIAL COMERCIAL XXXXXXXX XXX XXXXXXXX,

S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 000 Xxx., Xxx. Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxx.


$177,446.63 (Son ciento setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 63/100 M.N.)

Anticipo: 30% equivalente a

$53,233.99

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


30 DÍAS


PEDIDOS DE SERVICIOS

N° de Contrato y Descripción del (los) bien (es)

Nombre o denominación y domicilio del

Proveedor

Monto/Ampliaciones y forma de pago.

Plazo de Ejecución


6809

REVISTA ENFASIS LOGISTICA


DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxx Xxxxxxxxxx 000- 0, Xxx. Xxxxxxx – Xxxxxxx, Xxxxxx


$1,798.00 (Son un mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 8 DN entrega Factura


18 DÍAS


6811

INSTALACION XXXXX XXXX 000 X 000


XXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxx. Xxxxxxx Xx. 000 Xxx., Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$61,594.00 (Son sesenta y un mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura


34 DÍAS


54065

PAGO FRAME RELAY


TELEFONOS DE MEXICO,

S.A.B. DE C.V.

Dom: XXXXXX XXX 000, XXX XXXXXXXXXX,

Xxxxxx, X.X.


$523,221.48 (Son quinientos veintitrés mil doscientos veintiún pesos 48/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura


11 MESES 10 DÍAS


54200

ARCHICAD 12 A LICENCIA


ANZIX, S.A. DE X.X.

Xxx. Xxxxx Xxxx Xx, 000 Xxxxxx Xxxx, Xxx.Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$57,155.00 (Son cincuenta y siete mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura


1 MES


54213

RENOVACION

AGREEMENT, RENOVACION DE


LAN EDUCATION, S.A DE C.V.

Dom: Blvd. Xxxxxxx Xxxx # 309, Country Club,


$980,389.90 (Son novecientos ochenta mil trescientos ochenta y nueve pesos 90/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a


30 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones

SOPORTE, SOPORTE PARA 1 AÑO

Hermosillo Son.

30 DN entrega Factura



54214

RENOVACION DE COGNOS


DSS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxx Xxx Xxxxx #

000-00, Xxx. Xx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx


$157,931.64 (Son ciento cincuenta y siete mil novecientos treinta y un pesos 64/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a

30 DN entrega Factura


30 DÍAS


6851

POLIFED, FAENA, AGRIMEC, CONDIFOR


AGROS XX XXXXXX, S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxx X. Xxxxxxx No. 1415 Sur, Col. Municipio Libre, Cd.

Xxxxxxx Son.


$13,250.00 (Son trece mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura


INMEDIATA


6852

NITRATO DE MAGENSIO, NITRATO POTASIO, UAN-

32, ACIDO FOSFORICO, NITRATO DE CALCIO


SEFERSSA, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx. 0000-X, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$42,940.00 (Son cuarenta y dos mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura


1 DÍA


54344

MARQUETAS DE CAMARON


ANCLAR, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xx. 000 Xxx., Xxx.

Xxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$157,048.00 (Son ciento cincuenta y siete mil cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


29 DÍAS


54488

LICENCIAMIENTOS QUIA, UPGRADE IMAL SERVER 8.0


INTEGRACION COMPUTACIONAL XX XXXXXX, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxx xx. 000 Xxx,

Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$56,371.57 (Son cincuenta y seis mil trescientos setenta y un pesos 57/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura


15 DÍAS


915

DERECHOS POR LICENCIAS GENERICA DE UNIVERSIDAD


CENTRO MEXICANO DE PROTECCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA

Dom. Xx. Xxxxxxxxxx Xx. 0000 Xxx. 000-X, Xxx.

Xxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Son.


$7,240.86 (Son siete mil doscientos cuarenta pesos 86/100 M.N.)

Pago de Contado


12 DÍAS


6887

DERECHOS POR LICENCIAS GENERICA DE UNIVERSIDAD


CENTRO MEXICANO DE PROTECCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA

Dom. Xx. Xxxxxxxxxx Xx. 0000 Xxx. 000-X, Xxx.

Xxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Son.


$7,240.86 (Son siete mil doscientos cuarenta pesos 86/100 M.N.)

Pago de Contado


12 DÍAS


54813

DERECHOS POR LICENCIAS GENERICA DE UNIVERSIDAD


CENTRO MEXICANO DE PROTECCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA

Dom. Av. Xxxxxxxxxx No.


$1,776.06 (Son un mil setecientos setenta y seis pesos 06/100 M.N.) Pago de Contado


12 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones


1486 Des. 601-A, Col.

Santa Xxxx Atoyac, Hermosillo Son.




54814

DERECHOS POR LICENCIAS GENERICA DE UNIVERSIDAD


CENTRO MEXICANO DE PROTECCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA

Dom. Xx. Xxxxxxxxxx Xx. 0000 Xxx. 000-X, Xxx.

Xxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Son.


$3,552.12 (Son tres mil quinientos cincuenta y dos pesos 12/100 M.N.)

Pago de Contado


12 DÍAS


6896

LICENCIA DE SOFTWARE


SINAPSIS SER INTEG EN COMP, S. DE R.L. DE X.X.

Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xx. 00, Xxx. Xxxxxx xxx Xxx, Xxxxxxx Xxxxxxx.


$735,875.26 (Son setecientos treinta y cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 26/100 M.N.)

Xxxx vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura


20 DÍAS


54977

REMODELACION EDIFICIO AVB 400


DEAC SYSTEMS, S. DE

R.L. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xx.

000, Xxx. Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$62,327.69 (Son sesenta y nueve mil trescientos veintisiete pesos 69/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura


18 DÍAS


6921

3,5 ACIDO DINITRO


SUMILAB, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxx 251, Col. Xxxxxxxx Xxxxx, Cd. Xxxxxxx Son.


$10,421.30 (Son diez mil cuatrocientos veintiún pesos 30/100 M.N.)

Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura


57 DÍAS


PEDIDOS DE BIENES ADQUIRIDOS

N° de Contrato y Descripción del (los) bien (es)

Nombre o denominación y domicilio del

Proveedor

Monto/Ampliaciones y forma de pago.

Plazo de Ejecución


6802

EQUIPO PARA EXPERIMENTACION ESPECIAL


XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Dom. Xxx Xxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$12,500.00 (Son doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 8 DN de entrega de factura


30 DÍAS


53588

MESA PARA IMPRESORA, MESA ESQUINERO


OFILLAMAS, S.A. DE C.V.

Xxx. Xxxxxxx Xx. 000 Xxx., Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$6,831.00 (Son seis mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 8 DN de entrega de factura


35 DÍAS


53604

MESA PARA CAFÉ


OFILLAMAS, S.A. DE C.V.

Xxx. Xxxxxxx Xx. 000 Xxx., Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$3,450.00 (Son tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 8 DN de entrega de factura


1 MES


53605

BANCO GIRATORIO


OFILLAMAS, S.A. DE C.V.

Xxx. Xxxxxxx Xx. 000 Xxx., Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$914.25 (Son novecientos catorce pesos 25/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 8 DN de entrega de factura


1 MES





Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones

53755

CALDERA

XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx. Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.

$356,520.70 (Son trescientos cincuenta y seis mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.) Xxxx vs entrega del bien a 8 DN

de entrega de factura

22 DÍAS


6810

PINTARRON BLANCO


PAPELANDIA, S.A. DE C.V.

Xxx. Xx Xxxxxxxxxx Xx. 000 Xxx. Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$10,805.92 (Son diez mil ochocientos cinco pesos 92/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


11 DÍAS


6812

ESCRITORIO, PUENTE LINEA MODULAR, LIBRERO


XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Dom. Xxxxxxxxx Xx. 000 Xxx, Xxxxxxx Son.


$9,660.00 (Son nueve mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


8 DÍAS


6813

SILLA, LIBRERO


OFFICE DEPOT DE MEXICO,

S.A. DE C.V.

Xxx. Xx Xxxxxxxxxx 0000 Xxx. Xxx. Xxxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxx.


$2,148.00 (Son dos mil ciento cuarenta y ocho pesos 007100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura


5 DÍAS


6815

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$8,400.00 (Son ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


33 DÍAS


6816

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$5,240.00 (Son cinco mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


33 DÍAS


6817

LIBRERO DE PIE C/4 ENTREPAÑOS, ARCHIVERO LINEA

EJECUTIVA


XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Dom. Xxxxxx Xxxxxx 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$7,532.50 (Son siete mil quinientos treinta y dos pesos 50/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 22 DN de entrega de factura


15 DÍAS


6818

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


LIBROS, LIBROS, S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxx 000-0, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxx,

Xxxxxxx , X.X.


$16,284.00 (Son dieciséis mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura


45 DÍAS


6819

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$8,771.48 (Son ocho mil setecientos setenta y un pesos 48/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


45 DÍAS


6823

TINTA IMPRESORA


SOLUCIONES Y LAPTOPS,

S.A. DE C.V.

Dom: Xxxxxxx 0000, Xxx.

Xxxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$3,919.20 (Son tres mil novecientos diecinueve pesos 20/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 8 DN de entrega de factura


4 DÍAS


6824

ROTAFOLIOS CUADRICULADOS, CUADERNOS,

SACAPUNTAS


PAPELERIA TUTULI, S.A. DE C.V.

Dom: Guerrero Xxxxx Xxxxxx 00- X, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$2,186.85 (Son dos mil ciento ochenta y seis pesos 85/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura


2 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones

ELECTRICO, CAJA DE COLORES





6826

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$53,886.40 (Son cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y seis pesos 40/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura


10 DÍAS


6827

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$32,500.84 (Son treinta y dos mil quinientos pesos 84/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura


10 DÍAS


6828

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$9,016.05 (Son nueve mil dieciséis pesos 05/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 30

DN de entrega de factura


10 DÍAS


6829

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$38,263.00 (Son treinta y ocho mil doscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 10 DN de entrega de factura


10 DÍAS


54091

PACKETSHAPER INSTALACION SOPORTE


XXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxx. Xxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$258,878.40 (Son doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 40/100 M.N.)

Anticipo: 100% equivalente a

$258,878.40

Pago vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


44 DÍAS


54101

PISTOLA DE SILICON, DESARMADOR, CINTILLA NYLON 14",

DESARMADOR ESTRELLA


HERRAMIENTAS Y SERVICIOS XX XXXXXXX,

S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxx X. Xxxxxxx Xx. 0000 Xxx, Xx. Xxxxxxx

Xxx.


$2,637.89 (Son dos mil seiscientos treinta y siete pesos 89/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


5 DÍAS


54102

ANTENA VHF P/PRO3150


NOVA TELECOMUNICACIONES,

S.A. DE C.V.

Xxx. Xxxxxxxx Xx. 0000 Xxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$4,207.28 (Son cuatro mil doscientos siete pesos 28/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 10 DN de entrega de factura


8 DÍAS


54103

XXXXX XX XXXXX, PEGAMENTO TOP, PINZA DE PUNTA,

CANDADO


FERRETERIA H NOROESTE,

S.A. DE C.V.

Dom. 0 xx Xxxxxxx Xx. 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx

Xxx.


$891.10 (Son ochocientos noventa y un pesos 10/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


5 DÍAS


54104

ALCOHOL ISOPROPILICO, CINTA AISLANTE, CINTILLAS 3", MULTIPLICADOR USB, DVD, PILAS TIPO C, LIMPIADOR CFC, MALETA LAP TOP,

MOUSE INAL, LIMPIADOR DE


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Dom. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000 Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$12,693.38 (Son doce mil seiscientos noventa y tres pesos 38/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


5 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones

PANTALLA, CINTA GRI0053xx





6831

LAP TOP


INTEGRACION COMPUTACIONAL XX XXXXXX, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxx xx. 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$12,184.25 (Son doce mil ciento ochenta y cuatro pesos 25/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


8 DÍAS


6832

COMPUTADORA DESKTOP LANIX


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx no. 2160 Nainari del yaqui, Cd. Xxxxxxx son.


$53,095.73 (Son cincuenta y tres mil noventa y cinco pesos 73/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


7 DÍAS


6833

IMPRESORA HP DESKJET, IMPRESORA LASER HP


INTEGRACION COMPUTACIONAL XX XXXXXX, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxx xx. 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$6,950.35 (Son seis mil novecientos cincuenta pesos 35/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


8 DÍAS


6834

COMPUTADORA PROC INTEL, IMPRESORA P3005N


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Dom. Xxxxx Xxxxxx no. 2160 Nainari del yaqui, Cd. Xxxxxxx Son.


$31,975.72 (Son treinta y un mil novecientos setenta y cinco pesos 72/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


8 DÍAS


6836

IMPRESORA HP DESKJET 6940, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP

305


INTEGRACION COMPUTACIONAL XX XXXXXX, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxx xx. 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$9,788.83 (Son nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 83/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


8 DÍAS


6837

EQ. COMUNICACIÓN SITE, EQ CONEXIÓN A REGION TEC, EQ. NO-

BREAK


DEAC SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$30,852.31 (Son treinta mil ochocientos cincuenta y dos pesos 31/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


28 DÍAS


6838

AGENDA ELECTRONICA, DVD-QUEMADOR PORTATIL, DISCO DURO

PORTATIL, DVD


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Dom. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000 Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx

son.


$6,764.20 (Son seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos 20/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


7 DÍAS


6839

TECLADO PORTATIL YAMAHA, MICROFONO XXXXXX MOVIL


XXXXXX MUSIC CENTER,

S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxx Xx. 000 X-X, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$17,511.00 (Son diecisiete mil quinientos once pesos 00/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


7 DÍAS


6842

EQUIPO FER.NETAJET


AQUAFIM, S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxx X. Xxxxxxx No. 2789, Col. Municipio Libre, Cd. Xxxxxxx Son.


$70,000.00 (Son setenta mil pesos 00/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


INMEDIATA


54192

COMPLEMENTO DE EQUIPO NETAJET


AQUAFIM, S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxx X. Xxxxxxx No. 2789, Col. Municipio Libre, Cd. Xxxxxxx Son.


$134,100.00 (Son ciento treinta y cuatro mil cien pesos 00/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


INMEDIATA


54207


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX


$2,293.70 (Son dos mil


3 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones

MOUSE MICROSFOT, LATAS DE AIRE COMPRIMIDO, MOUSE

NOTEBOOK

XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx no. 2160 Nainari del yaqui, Cd. Xxxxxxx Son.

doscientos noventa y tres pesos 70/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura



54208

GABINETE P/DISCO DURO


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000 Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$507.91 (Son quinientos siete pesos 91/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


3 DÍAS


54209

CABLE VGA, PORTA CD P/48


MEZ COMPUTER, S.A. DE

C.V. Dom: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx 000- X, Xxx. Xxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$1,265.00 (Son un mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


3 DÍAS


54215

CAJA SURTEK P/HERRAMIENTA


FERRETERIA H NOROESTE,

S.A. DE C.V.

Dom. 0 xx Xxxxxxx Xx. 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx

Xxx


$174.92 (Son ciento setenta y cuatro pesos 92/100 M.N.) Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


4 DÍAS


54216

PNTARRON BLANCO DIF MEDIDAS, PIZARRON XX XXXXXX


PAPELANDIA, S.A. DE C.V.

Xxx. Xx Xxxxxxxxxx Xx. 000 Xxx. Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$8,457.68 (Son ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 68/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


25 DÍAS


54217

ESCALERA DE TIJERA, DIABLITO, MULTICONTACTO DE 6, NAVAJA


HERRAMIENTAS Y SERVICIOS XX XXXXXXX,

S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxx X. Xxxxxxx Xx. 0000 Xxx, Xx. Xxxxxxx

Xxx.


$6,709.71 (Son seis mil setecientos nueve pesos 71/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


4 DÍAS


54218

NO BREAK NOVA, CINTA DOBLE ADHERENCIA, XXXXXX 100 DVD, LAMPARAS P/CAÑON,

PAQ 50 CONT


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Dom. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000 Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$18,881.97 (Son dieciocho mil ochocientos ochenta y un pesos 97/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


11 DÍAS


6821

DISCO DURO EXTERNO, IMPRESORA LASER HP, CABLE P/IMPRESORA


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000 Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$2,922.89 (Son dos mil novecientos veintidós pesos 89/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


4 DÍAS


6843

MACBOOK


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000 Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx

son.


$24,167.16 (Son veinticuatro mil ciento sesenta y siete pesos 16/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


10 DÍAS


6845

POWER TRASLATOR 11 PRO, COMPRA VERSION CD


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000 Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx

Xxx.


$2,319.77 (Son dos mil trescientos diecinueve pesos 77/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


30 DÍAS


6846

PDF CONVERTER PROF 5, ATLAS T.I. 5.2


INTEGRACION COMPUTACIONAL XX XXXXXX, S.A. DE C.V.

Dom. Sonora no. 608 Sur, Col.


$15,894.64 (Son quince mil ochocientos noventa y cuatro pesos 64/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 5 DN


33 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones


Centro, Cd. Xxxxxxx Xxx.

de entrega de factura



54223

PRESENTADOR INALAMBRICOS


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000 Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$1,855.87 (Son un mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 87/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


10 DÍAS


54235

ESTUCHE HER -165, LLAVE DE IMPACTO, JUEGO DE DESARMADOR, PINZAS

PONCHADORAS, EXTENSION POL


GRUPO TECNO ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

Dom. Xxxx. Xxxxxxx X. Xxxxxx Xx. 000-0, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$4,434.93 (Son cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 93/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


3 DÍAS


6847

MONITORES


INTEGRACION COMPUTACIONAL XX XXXXXX, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxx xx. 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$16,992.40 (Son dieseis mil novecientos noventa y dos pesos 40/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


3 DÍAS


6848

MEMORIA RAM PC2100 DIMM


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000

Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$362.70 (Son trescientos sesenta y dos pesos 70/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


11 DÍAS


6849

BOCINAS PARA LAP TOP


OFFICE DEPOT DE MEXICO,

S.A. DE C.V.

Xxx. Xx Xxxxxxxxxx 0000 Xxx. Xxx. Xxxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxx.


$699.00 (Son seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


11 DÍAS


6850

ASPERSORAS DE MOCHILA


INDUSTRIAS XXXXXXX, S.A. DE X.X.

Xxx. Xx. Xxxxxx X. Xxxxxxx Xx. 0000 Xxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$1,300.02 (Son un mil trescientos pesos 02/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


1 DÍA


6854

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$10,973.00 (Son diez mil novecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


14 DÍAS


6855

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$12,970.00 (Son doce mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


14 DÍAS


6856

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$7,001.00 (Son siete mil pesos 01/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


14 DÍAS


6857

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$41,472.97 (Son cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos 97/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


14 DÍAS


6858


XXXXXXXX EXPRESS, S.A.


$3,423.45 (Son tres mil


14 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO

DE C.V.

Dom. Tennensingo 9, Col. Condesa, México, D.F.

cuatrocientos veintitrés pesos 45/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura



6859

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE X.X.

Xxx. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$10,197.00 (Son diez mil ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


14 DÍAS


6860

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$310.00 (Son trescientos diez pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


14 DÍAS


6861

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Dom. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxxxx Son.


$4,279.75 (Son cuatro mil doscientos setenta y nueve pesos 75/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


13 DÍAS


6862

ESCRITORIO, DREDENZA, LIBRERO


XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Dom. Xxxxxxxxx Xx. 000 Xxx, Xxxxxxx Xxx.


$11,211.25 (Son once mil doscientos once pesos 25/100 M.N.)}

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


13 DÍAS


6863

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Dom. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxxxx Son.


$5,879.45 (Son cinco mil ochocientos setenta y nueve pesos 45/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


13 DÍAS


54435

EQ VENTILACION EVAPORATIVO


CLIMA PERFECTO, S,A, DE C,V,

Dom. Xxxxxx Xx. 000 Xxx. Xxx. Xxxx Xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$154,004.44 (Son ciento cincuenta y cuatro mil cuatro pesos 44/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


41 DÍAS


6864

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Dom. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxxxx Son.


$10,184.70 (Son diez mil ciento ochenta y cuatro pesos 70/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


13 DÍAS


6865

XILOFONO ALTO DIATONICO, XILOFONO ALTO PARTE CROMA


PIANOS Y ORGANOS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxx Xxxxxx Xx. 00, Xxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxx.,

Xxxxxx, X.X.


$10,871.80 (Son diez mil ochocientos setenta y un pesos 80/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


62 DÍAS


6866

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Dom. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxxxx Son.


$4,598.50 (Son cuatro mil quinientos noventa y ocho pesos 50/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


13 DÍAS


6867

CONECTOR HUB MICRO


OFFICE DEPOT DE MEXICO,

S.A. DE C.V.

Xxx. Xx Xxxxxxxxxx 0000 Xxx.

Xxx. Xxxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxx.


$399.00 (Son trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


13 DÍAS


6868


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX


$2,643.72 (Son dos mil


13 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones

MONITOR ACER 20

XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx no. 2160 Nainari del yaqui, Cd. Xxxxxxx Son.

seiscientos cuarenta y tres pesos 72/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura



6869

CENTRO DE TRABAJO XXXXX, SILLA EJECUTIVA


OFFICE DEPOT DE MEXICO,

S.A. DE C.V.

Xxx. Xx Xxxxxxxxxx 0000 Xxx. Xxx. Xxxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxx.


$8,498.00 (Son ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


12 DÍAS


6870

REVISTA MANUAL PRACTICO INSTAL


XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xx. 0000 Xxx. Xxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$1,883.00 (Son un mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


16 DÍAS


6871

MALETIN


OFFICE DEPOT DE MEXICO,

S.A. DE C.V.

Xxx. Xx Xxxxxxxxxx 0000 Xxx. Xxx. Xxxxxxxx Xx. Xxxxxxx

Xxx.


$899.00 (Son ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


4 DÍAS


6873

ARCHIVERO 3 GAVETAS, LIBRERO DE PIE C/4 ENTREPAÑOS,


XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Dom. Xxxxxx Xxxxxx 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$13,225.00 (Son trece mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


25 DÍAS


6874

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$5,517.44 (Son cinco mil quinientos diecisiete pesos 44/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


20 DÍAS


6875

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$3,230.00 (Son tres mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


20 DÍAS


6876

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$3,195.00 (Son tres mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


20 DÍAS


6877

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$405.00 (Son cuatrocientos cinco pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 30

DN de entrega de factura


20 DÍAS


6878

TIRAS MAGNETICAS


INFORMACIÓN CIENTIFICA INTERNACIONAL, S.A.

Dom. Xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx Xx. 00, Xxx. Xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$27,439.00 (Son veintisiete mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Pago de Contado


2 DÍAS


6880

FOLDER AMARILLO T/C


PAPELANDIA, S.A. DE C.V.

Xxx. Xx Xxxxxxxxxx Xx. 000 Xxx. Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$489.70 (Son cuatrocientos ochenta y nueve pesos 70/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


INMEDIATA


6881


SOLUCIONES Y LAPTOPS,


$1,150.00 (Son un mil ciento


8 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones

DVD REGRABABLES

S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxx 0000, Xxx. Xxxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.

cincuenta pesos 00/100 M.N.) Xxxx vs entrega del bien a 8 DN de entrega de factura



00000

XXXXXX 0X TELCEL


RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxx Xxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$10,349.00 (Son diez mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Pago de Contado


9 DÍAS


6883

LAP TOP


NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0000, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$20,719.35 (Son veinte mil setecientos diecinueve pesos 35/100 M.N.)

Pago de Contado


17 DÍAS


6884

CABLE P/CAÑON


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000

Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$217.90 (Son doscientos diecisiete pesos 90/100 M.N.) Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


5 DÍAS


6885

CAMARA FOTOGRAFICA


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000

Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$9,212.24 (Son nueve mil doscientos doce pesos 24/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


6 DÍAS


54782

PIERNAS NATURALES


ALIMENTOS SOLES, S.A. DE X.X.

Xxx. Xxxxxxxxx #000 Xxx. Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$346,294.00 (Son trescientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


47 DÍAS


6886

LAP TOP INSPIRION, IMPRESORA DELL


INTEGRACION COMPUTACIONAL XX XXXXXX, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxx xx. 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$21,852.30 (Son veintiún mil ochocientos cincuenta y dos pesos 30/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


56 DÍAS


6888

MESA FLOTANTE, MESAS EXPLORACION


QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxx Xxxxxx X/X xxxxx xxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx

Xxx.


$235,520.00 (Son doscientos treinta y cinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) } Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


62 DÍAS


6889

CAMPANA O GABINETE, MICROCENTRIFUGA, COLORMETRO


LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxxxxxx 0000, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx


$256,979.00 (Son doscientos cincuenta y seis mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


62 DÍAS


6890

CONGELADOR VERTICAL


DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Xxx. Xxxxxxxx Xxx. 0000 XXX, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$14,881.00 (Son catorce mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


62 DÍAS


6892

MICROSCOPIO


SUMILAB, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxx 251, Col. Xxxxxxxx Xxxxx, Cd.


$13,374.50 (Son trece mil trescientos setenta y cuatro pesos 50/100 M.N.)


62 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones


Obregón Son.

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura



6893

BALANZA ANALITICA, MEZCLADOR, REFRIGERADOR, CENTRIFUGA


XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Dom. Xxxxxxx X. xx Xxxxxx Xx. 00, Xxx. Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxx.


$179,349.62 (Son ciento setenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve pesos 62/100 M.N.) Xxxx vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


61 DÍAS


6894

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxx. Sufragio Xxxxxxxx Xx. 000 Xxx Xxxxx 00, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$3,150.00 (Son tres mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) Xxxx vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


11 DÍAS


6903

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


LIBROS, LIBROS, S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxx 000-0, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxx,

Xxxxxxx , X.X.


$13,177.00 (Son trece mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


6 DÍAS


6904

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


LIBROS, LIBROS, S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxx 000-0, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxx,

Xxxxxxx , X.X.


$45,201.00 (Son cuarenta y cinco mil doscientos un pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


6 DÍAS


6905

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


LIBROS, LIBROS, S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxx

000-0, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxx , X.X.


$3,500.00 (Son tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


6 DÍAS


6907

BUZON DE DEVOLUCIONES


TRI-AM INTERNATIONAL INC.

Dom: 0000 X. Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.


$1,243.00 (Son un mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Pago de Contado


10 DÍAS


55129

EQUIPO DE PROYECCIÓN E INSTALACION


INTEGRACION COMPUTACIONAL XX XXXXXX, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxx xx. 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$143,353.25 (Son ciento cuarenta y tres pesos trescientos cincuenta y tres pesos 25/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


44 DÍAS


6908

MICROCENTRIFUGA SERIE 223


PROD Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxxxx Xx. 000, Xxx.

Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx xx Xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx


$3,733.07 (Son tres mil setecientos treinta y tres mil 07/100 M.N.)

Pago de Contado


50 DÍAS


6909

CAPACITORES


PREMIER XXXXXXX ELECTRONICS DE MEXICO,

S. DE R.L. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxxxx Xx. 0000, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx.


$8,425.28 (Son ocho mil cuatrocientos veinticinco pesos 28/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


18 DÍAS


6911

COMPUTADORA


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000 Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx


$70,428.96 (Son setenta mi cuatrocientos veintiocho pesos 96/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15


11 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones


Son.

DN de entrega de factura



55212

COMPUTADORA, PROYECTOR INFOCUS, PANTALLA DE

PREYECCION


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000 Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$60,239.66 (Son sesenta mil doscientos treinta y nueve pesos 66/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


11 DÍAS


6912

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Dom. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxxxx Son.


$13,580.60 (Son trece mil quinientos ochenta pesos 60/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


3 DÍAS


6912

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Dom. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxxxx Son.


$10,598.40 (Son diez mil quinientos noventa y ocho pesos 40/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


3 DÍAS


6912

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Dom. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxxxx Son.


$8,538.00 (Son ocho mil quinientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


3 DÍAS


6912

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Dom. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxxxx Son.


$3,651.00 (Son tres mil seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


3 DÍAS


6916

MESA REDONDA


XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Dom. Xxxxxx Xxxxxx 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$1,886.00 (Son un mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


38 DÍAS


55225

MESA DE JUNTAS OVALADA, SILLA DE VISITA, GABINTE CON 2

PUERTAS


XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Dom. Xxxxxx Xxxxxx 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$17,825.00 (Son diecisiete mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


38 DÍAS


6917

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


LIBRERÍA INTERNACIONAL,

S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxx Xx. 000 X.X., Xxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$29,328.00 (Son veintinueve mil trescientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


INMEDIATA


6918

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


LIBROS, LIBROS, S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxx 000-0, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxx , X.X.


$20,300.00 (Son veinte mil trescientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


INMEDIATA


6922

BARRA DE AGITACION


C&M REPRESENTACIONES,

S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxxx Xx Xxxx 00, Xxx. Xxxxxxxxx 0000, Xx. Xx

Xxxxxx


$1,782.27 (Son un mil setecientos ochenta y dos pesos 27/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


57 DÍAS


6923

ESCANER LECTOR DE CODIGO XX XXXXXX


INTEGRACION COMPUTACIONAL XX XXXXXX, S.A. DE C.V.


$44,534.00 (Son cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)


INMEDIATA

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones


Xxx. Xxxxxx xx. 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura



6925

REVISTA MEXICANA DE INVESTIGACION


DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.

Dom. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xx.

000-0, Xxx. Xxxxxxx – Xxxxxxx , Xxxxxx.


$2,074.00 (Son dos mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


9 DÍAS


6926

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


LIBRERÍA INTERNACIONAL,

S.A. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxx Xx. 000 X.X., Xxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$3,569.00 (Son tres mil quinientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


INMEDIATA


6930

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Dom. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxxxx Son.


$117,035.65 (Son ciento diecisiete mil treinta y cinco pesos 65/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


54 DÍAS


6931

LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


XXXXXXXX EXPRESS, S.A. DE X.X.

Xxx. Xxxxxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, X.X.


$74,876.75 (Son setenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos 75/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


54 DÍAS


6932

CAPACITORES 3UF, CAPACITORES DE 6.8 UF, INDUCTORES DE 000 XX


XXXXXXX XXXXXXX ELECTRONICS DE MEXICO,

S. DE R.L. DE C.V.

Dom. Xx. Xxxxxxxx Xx. 0000, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx.


$1,703.84 (Son un mil setecientos tres pesos 84/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 22 DN de entrega de factura


34 DÍAS


6934

LIBRERO C/PUERTAS, LIBRERO ABIERTO


OFFICE DEPOT DE MEXICO,

S.A. DE C.V.

Xxx. Xx Xxxxxxxxxx 0000 Xxx. Xxx. Xxxxxxxx Xx. Xxxxxxx

Xxx.


$3,295.00 (Son tres mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


5 DÍAS


55462

BASE PLAST P/CALENDARIO, MARCADOR P/ACETATO C/4, MARCADOR PERMANENTE, BOLIGRAFO HIBRIDO, BORRADOR CLICK TIPO LAPIZ, CLIP INOXIDABLE, PORTA CLIP ACRILICO,

LAPICERA ECONOMICO


PAPELANDIA, S.A. DE C.V.

Xxx. Xx Xxxxxxxxxx Xx. 000 Xxx. Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$35,453.70 (Son treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 70/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 22 DN de entrega de factura


35 DÍAS


55643

CARPETA BLANCA 3", CD - R, POST-IT AMARILLO


PAPELANDIA, S.A. DE C.V.

Xxx. Xx Xxxxxxxxxx Xx. 000 Xxx. Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$53,599.20 (Son cincuenta y tres mil quinientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 30

DN de entrega de factura


36 DÍAS


6951

IMPRESORA


OFFICE DEPOT DE MEXICO,

S.A. DE C.V.

Dom. No Reelección 1050 Pte.

Col. Cumuripa Cd. Xxxxxxx Son.


$1,799.00 (Son un mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 5 DN de entrega de factura


26 DÍAS

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones


55646

BOLIGRAFO PUNTO FINO, MARCADOR P/XXXX, XXXXX TINTA GEL, MARCA TEXTOS, XXXXXXXX ACUACOLOR, PLUMA BIC PUNTO MED, CINTA XXXXXXXX, CINTA MASKIN, CINTA CANELA,

CINTA ADHESIVA


DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Dom. Dom. Xxxxxxx 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$100,653.76 (Son cien mil seiscientos cincuenta y tres pesos 76/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


35 DÍAS


6961

EQUPO DE COMPUTO


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000 Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$22,164.02 (Son veintidós mil ciento sesenta y cuatro pesos 02/100 M.N.)

Pago vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


32 DÍAS


55647

SEPARADOR C/10 CEJAS, PAPEL CARTA 36 KG, PAPEL CTA FOSFORECENTE, CARPETA LUX, CARPETA BCA, LIBRETA TAQUI, LIBRETA DE

RESORTE


DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Dom. Dom. Xxxxxxx 000 Xxx, Xxx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$165,939.25 (Son ciento sesenta y cinco mil novecientos treinta y nueve pesos 25/100 M.N.)

Xxxx vs entrega del bien a 30 DN de entrega de factura


36 DÍAS


6964

ADAPTADOR COMPU MAC, IMPRESORA INYECCION DE TINTA


XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Dom. Xxxxx Xxxxxx xx. 0000 Xxxxxxx xxx xxxxx, Xx. Xxxxxxx Xxx.


$4,160.54 (Son cuatro mil ciento sesenta pesos 54/100 M.N.) Xxxx vs entrega del bien a 15 DN de entrega de factura


INMEDIATA


Fecha de Elaboración: 15 de Enero de 2009 Elaborado por: Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Responsable del Área: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

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Filed: January 29th, 2009