MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CIVIL A LECHERÍAS QUE OPERAN BAJO CONTRATO DE CONCESIÓN MERCANTIL, OFICINAS, ALMACENES Y/O BODEGAS

FECHA: 0 XX XXXXX 0000.

DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL

ÍNDICE GENERAL

			Página
I.	INTRODUCCIÓN		1-2
II.	OBJETIVO GENERAL		1-1
III.	GLOSARIO		1-2
IV.	MARCO LEGAL		1-2
V.	ALCANCE		1-1
VI.	POLÍTICAS GENERALES		1-1
VII.	POLÍTICAS DE OPERACIÓN --------------------------------------------------		1-7
VIII.	PROCEDIMIENTOS		1-1
	1.	Para el programa anual de trabajo. (VST-DAS-PR-004-02)	1-13
	2.	Para el informe mensual. (VST-DAS-PR-004-04)	1-9
IX.	RELACIÓN DE FORMATOS E INSTRUCTIVOS -------------------------		1-31
X.	ANEXOS		1-26
XI.	APROBACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA		1-1

I. INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 19, señala que “…Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados…”, en este sentido y para dar cumplimiento a tal disposición, la Dirección xx Xxxxxx Social actualiza el “Manual de Políticas y Procedimientos de Mantenimiento Civil a Lecherías que Operan bajo Contrato de Concesión Mercantil, Oficinas, Almacenes y/o Bodegas”, titulado ahora como “Manual de Procedimientos de Mantenimiento Civil a Lecherías en Concesión Mercantil” para que las Gerencias Metropolitanas, Estatales y de Programas xx Xxxxxx Social en donde existan lecherías en concesión mercantil, lo utilicen como la normativa que les permita registrar y dar seguimiento a las actividades inherentes al mantenimiento civil.

Para este manual, se entiende como mantenimiento civil, el realizar actividades planeadas y programadas para mantener en buen estado las lecherías en concesión mercantil, con el propósito de conservar la funcionalidad de dichos inmuebles y sus instalaciones, así como la imagen institucional de LICONSA, a través de la optimización de los recursos humanos y materiales de los que dispone cada centro de trabajo.

En lo sucesivo, para fines de este Manual, a las Gerencias Metropolitanas, Estatales y de Programas xx Xxxxxx Social, se les denominará centro de trabajo, y a las lecherías que operan con contrato de concesión mercantil, sólo como lecherías.

Las adecuaciones a este manual están enfocadas a dar seguimiento a las actividades de mantenimiento civil que se realiza en las lecherías con contrato de concesión mercantil.

De las modificaciones realizadas a este manual, se menciona la inclusión de una hoja electrónica en la que se registrarán las actividades de mantenimiento civil que se reportaban en cinco formatos y un formato en el que se concentrará dicha información, por lo que el número de formatos utilizados para reportar las actividades de mantenimiento civil se reduce de doce a cinco.

Asimismo, no obstante que en cada centro de trabajo la información del mantenimiento civil y las actividades programadas y realizadas son responsabilidad del área encargada para tal fin, el formato concentrado para reportar a la Dirección xx Xxxxxx Social debe contar con el visto bueno y autorización del responsable de Administración y Finanzas y del Gerente del centro de trabajo, respectivamente. Las sub-sub cuentas que se utilizan para reportar los gastos de mantenimiento y operación son solo para las actividades de lecherías y, para el caso de las oficinas, almacenes y bodegas se utilizarán los formatos establecidos por las áreas correspondientes.

Además, para uso y control interno de cada centro de trabajo se incluye una guía de referencia con la que deberá elaborarse el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil.

Por lo anterior, este “Manual de Procedimientos de Mantenimiento Civil a Lecherías en Concesión Mercantil”, se divide en 11 apartados, en los que se señalan objetivos, políticas generales y de operación, procedimientos y diagramas de flujo, así como formatos y sus respectivos instructivos de llenado.

II. OBJETIVO GENERAL:

Proporcionar a los centros de trabajo de LICONSA, las políticas y procedimientos para que programen, reporten y evalúen las actividades del mantenimiento civil en las lecherías de concesión mercantil, con el propósito de dar seguimiento a las condiciones físicas de los inmuebles, su imagen y sus servicios, para que en ellos se atienda a los beneficiarios del Programa xx Xxxxxx Social de Leche y a la comunidad en general, en coherencia con la calidad de LICONSA.

III. GLOSARIO

ABASTO COMUNITARIO:	Es la modalidad de atención del Programa xx Xxxxxx Social de Leche, en la que los hogares beneficiarios son seleccionados mediante un estudio socioeconómico y la aplicación de un sistema de puntaje. Una vez aceptados se les asigna una tarjeta de dotación con la que se identifican en la lechería para que les vendan la leche en la cantidad y en los días que les corresponda, según los beneficiarios registrados; y que son atendidos en una red de establecimientos denominados de concesión mercantil, distribución mercantil o tiendas Diconsa.
CENTROS DE TRABAJO:	Término genérico para denominar a las Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas xx Xxxxxx Social en las que existen lecherías en concesión mercantil.
CONTRATO DE CONCESIÓN MERCANTIL:	Documento que establece los derechos y obligaciones, suscrito por LICONSA y el concesionario, para vender la leche a los beneficiarios del Programa xx Xxxxxx Social, en el local dado en comodato por la entidad.
CONTRATO DE COMODATO:	Documento asociado de manera indisoluble al contrato de concesión mercantil, que establece condiciones, derechos y obligaciones que suscribe LICONSA y el concesionario para recibir, utilizar y resguardar el local y los bienes muebles e instalaciones del local destinado a la lechería, así como los términos para la administración y pagos de los servicios.
DOF	Diario oficial de la federación.
GUÍA:	Referencia de formatos para elaborar, controlar, ejecutar y cumplir con las actividades anuales programadas; es de uso y control interno de cada centro de trabajo.
MANTENIMIENTO CIVIL:	Actividades planeadas y programadas para preservar el buen estado, funcionalidad e imagen de los inmuebles e instalaciones de las lecherías en concesión mercantil.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Es la acción que se realiza para corregir las fallas que se presentan de manera imprevista en las lecherías.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

Es la acción de llevar a cabo la corrección xx xxxxxx previa detección de las mismas. Su atención es programada para corregirse sin que se interrumpa la operación del inmueble.

SICOPA

“Sistema de Control xx Xxxxxx de Beneficiarios”. Es el sistema de cómputo que se utiliza para administrar el

padrón de beneficiarios.

IV. MARCO LEGAL

− Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Promulgada el 5 de febrero de 1917. Última reforma DOF 27de abril de 2010.

1. Leyes

− Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículos 1, 3 y 19. DOF del 29 de diciembre de 1976. Última reforma 17 xx xxxxx de 2009.

− Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Artículos 1, 2 y 28. DOF del 00 xx xxxx xx 0000. Xxxxxx xxxxxxx 00 xx xxxxxxxxx xx 0000.

− Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF del 30 xx xxxxx de 2006. Ultima reforma 31 de diciembre de 2008.

− Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Artículos 1 fracción V, 3 fracción I, 11, 21 fracción XIII. DOF del 4 de enero de 2000. Última reforma 28 xx xxxx de 2009.

− Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF del 4 de enero de 2000. Última reforma 28 xx xxxx de 2009.

− Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Artículos 1, 2, 7, 8 fracciones I, II, III, IV y V. DOF del 13 xx xxxxx de 2002. Última reforma 28 xx xxxx de 2009.

− Ley General de Desarrollo Social. Articulo 1 fracción VI. DOF del 20 de enero de 2004.

2. Reglamentos

− Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF del 26 de enero de 1990. Última reforma 23 de noviembre de 2010.

− Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. DOF del 20 xx xxxxxx de 2001. Ultima reforma 29 de noviembre de 2007. Nuevo reglamento publicado en el DOF el 28 de julio de 2010.

− Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF del 00 xx xxxxx xx 0000 - Xxxxx Xxxxxxxxxx.

− Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. DOF del 18 de enero de 2006. Última reforma 28 xx xxxxxx de 2008.

− Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF del 28 xx xxxxx de 2006. Ultima reforma 4 de septiembre de 2009.

3. Decretos

− Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Social. Vigente.

4. Otras disposiciones

− Manual General de Organización General Clave VST-DA-MOG-014. 24 xx xxxxx de 2011.

− Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Clave VST-DC-PL-005. 1 de diciembre de 2010.

− Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios y de los Subcomités de los Centros de Trabajo. Clave VST-DM-PL- 004. 13 de octubre de 2010.

− Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas. Clave VST-DP-LN-016. 15 xx xxxxx de 2011.

− Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Clave VST-DP-PL-017. 8 de noviembre de 2010.

− Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF del 9 xx xxxxxx de 2010.

− Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. DOF 9 xx xxxxxx de 2010.

− Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de fecha 9 de septiembre de 2010.

V. ALCANCE

A. En Oficina Central:

- Dirección xx Xxxxxx Social.

- Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios.

- Dirección de Finanzas y Planeación.

- Subdirección de Presupuesto.

- Subdirección de Contabilidad General.

- Unidad Jurídica.

- Subdirección Jurídica.

- Dirección de Administración.

- Subdirección de Recursos Humanos.

B. En Centros de Trabajo:

- Gerencias Metropolitanas, Estatales y de Programas xx Xxxxxx Social.

- Subgerencia de Administración y Finanzas o su equivalente.

- Subgerencias de Distribución y Mantenimiento Civil o su equivalente.

- Subgerencia xx Xxxxxx de Beneficiarios o su equivalente.

- Área de Mantenimiento Civil o su equivalente.

VI. POLÍTICAS GENERALES

1. Las políticas y procedimientos contenidos en este manual, sustituyen todas las disposiciones anteriores y derogan aquellas que se opongan, siendo responsabilidad de los servidores públicos de LICONSA en el ámbito de su competencia, conocer, cumplir y hacer cumplir lo aquí establecido, por lo que la omisión en su observancia o el desempeño indebido, los hará objeto de las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás aplicables.

2. Los centros de trabajo que deben programar, realizar y reportar a la Dirección xx Xxxxxx Social las actividades de mantenimiento civil, son aquellos en donde existan lecherías en concesión mercantil.

3. Mantener en buen estado y preservar la funcionalidad de los inmuebles e instalaciones de las lecherías en concesión mercantil, así como resaltar la imagen institucional de LICONSA en esos locales.

4. Considerar como obras públicas las que establece el Artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5. Para licitación, adjudicación, contratación de obra pública, obra por administración directa, supervisión e informes de obras públicas, los centros de trabajo deben observar lo preceptuado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como a las Políticas, Bases y Lineamientos establecidos por LICONSA para tal fin; además de apegarse a los niveles máximos para la contratación de obras públicas vigentes a su ejercicio, establecidos y autorizados en el Comité de Obras Públicas de LICONSA.

6. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria emitidas por el Gobierno Federal.

7. Todo envío de información entre los centros de trabajo y la Dirección xx Xxxxxx Social referente a las actividades de mantenimiento civil a lecherías, debe quedar registrada de manera oficial por escrito y en medios electrónicos.

8. Los centros de trabajo deben utilizar la “Guía de Referencia para la elaboración del programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil”. Esta guía es de uso y control interno en cada centro de trabajo.

9. La imagen institucional de las lecherías en concesión mercantil, debe apegarse a los lineamientos que establezca la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto de la Unidad de Comunicación Social de LICONSA.

10. Los centros de trabajo, deben remitir por escrito y en medios electrónicos a la Dirección xx Xxxxxx Social, las sugerencias y propuestas que coadyuven a la organización e innovación de las actividades de mantenimiento civil.

VII. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

A) DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL

1. Comunicar a los centros de trabajo las políticas institucionales y las que establece el Sector de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

2. Autorizar e informar a los centros de trabajo, la aplicación de nuevos lineamientos para la utilización de mecanismos de organización, supervisión y control de las actividades de mantenimiento civil.

3. Determinar lo conducente en los asuntos no contemplados en este manual, para lo cual, el centro de trabajo tiene que enviar a la Dirección xx Xxxxxx Social la información necesaria para su análisis y dictamen.

B) SUBDIRECCIÓN XX XXXXXX DE BENEFICIARIOS

1. Establecer los lineamientos para el registro y seguimiento de las actividades de mantenimiento civil que realizan los centros de trabajo.

2. Remitir en el último mes del año que concluye al área responsable del mantenimiento civil de los centros de trabajo, los archivos electrónicos para registrar y reportar el programa anual de trabajo del año próximo a iniciar, así como las actividades de mantenimiento civil de cada mes.

3. Analizar y dar seguimiento al programa anual de trabajo y al informe mensual de las actividades de mantenimiento civil programadas y realizadas por los centros de trabajo.

4. Emitir medidas preventivas o correctivas referentes a las actividades de mantenimiento civil programadas y realizadas.

5. Contribuir a que los centros de trabajo mantengan la imagen institucional de LICONSA en las lecherías de concesión mercantil.

6. Revisar anualmente las políticas de este manual, con el propósito de asegurar continuamente la coherencia entre la normativa y la operación real del mantenimiento civil.

C) GERENCIA DEL CENTRO DE TRABAJO

1. Designar a una persona como responsable de los informes de mantenimiento civil. Asimismo, de acuerdo a la plantilla de personal autorizado, contar con un área o designar personal de los diversos departamentos o subgerencias que conforman el centro de trabajo para que realicen las actividades de mantenimiento civil.

2. Bajo su responsabilidad y en estricto apego a la Ley y Reglamento de “Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, así como a la normativa vigente y aplicable a obra pública de LICONSA, pueden realizar obra pública mediante los procedimientos de contratación y a los niveles máximos para la contratación que determine anualmente el Comité de Obra Pública de LICONSA.

3. Establecer contacto con el Gobierno Estatal y Municipal, así como con la iniciativa privada, representantes de comunidades, colonias y con los propios concesionarios mercantiles para que en lo posible cooperen con el mantenimiento civil a las lecherías y a preservar la imagen institucional de LICONSA.

De obtener respuesta favorable, tiene que celebrarse un convenio que debe tener el visto bueno de la Dirección xx Xxxxxx Social para que en su caso sea turnado a la Unidad Jurídica para su elaboración y formalización.

4. Para el pago del servicio de energía eléctrica de las lecherías en concesión mercantil, deben observar y aplicar lo dispuesto en las “Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de Venta de Leche, su Cobranza y Recuperación de Xxxxxxx”, así como en lo definido e informado por la Unidad Jurídica.

5. En el anteproyecto de presupuesto que cada año solicita la Dirección de Finanzas y Planeación, debe incluir el presupuesto que se destinará al mantenimiento civil de las lecherías en concesión mercantil. En este sentido, debe constatar que el área de mantenimiento civil haya tomado en cuenta los resultados de los últimos 12 meses del programa anual de trabajo de mantenimiento civil y de la evaluación física de los inmuebles mencionados.

6. Instruir al área de Administración y Finanzas de su gerencia, para que en un plazo no mayor a 10 días naturales de que haya recibido el presupuesto

autorizado de la Dirección de Finanzas y Planeación, proporcione al área de mantenimiento civil, el desglose por cada sub-sub-cuenta destinada al mantenimiento civil de lecherías en concesión mercantil; estás sub-sub cuentas son las autorizadas y difundidas por la Dirección de Finanzas y Planeación.

Lo anterior, es con el propósito de que el área responsable de la información y actividades de mantenimiento civil, realice las adecuaciones pertinentes a su programa anual de trabajo.

7. Vigilar que el área de mantenimiento civil de su centro de trabajo cumpla con la planeación y programación anual de las actividades de mantenimiento civil de los inmuebles de lecherías en concesión mercantil.

8. Evaluar cuantitativamente el avance del programa anual de trabajo de mantenimiento civil para dar seguimiento al estado de los inmuebles, instalaciones e imagen institucional de las lecherías en concesión mercantil.

9. Vigilar que se informe a la Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios, única y exclusivamente en los archivos electrónicos y formatos enviados para tal fin.

10. Las Gerencias Metropolitanas Norte y Sur, por su particular operación deberán observar y atender los “Factores Críticos e Indicadores de Desempeño” que se describen en el Anexo 5 del apartado X.

D) ÁREA DE MANTENIMIENTO CIVIL DEL CENTRO DE TRABAJO

1. Para llevar a cabo la planeación y programación de las actividades de mantenimiento civil, debe considerar la clasificación y de preferencia la periodicidad señalada que se describe en el Anexo 1 del apartado X.

En el formato DAS-70 “Calificación y Promedios a la Operatividad, Higiene e Imagen de las Lecherías en concesión mercantil”, debe registrar el estado físico de esos inmuebles y sus instalaciones, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 2 del apartado X.

2. Las sub-sub-cuentas a utilizar para reportar el mantenimiento civil y gastos de operación de lecherías, son las que se enlistan y describen en los Anexos 3 y 4 del apartado X y a las cuales se les asigna la adquisición de materiales y artículos que utilizan, de acuerdo al “Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal” vigente, emitido y aprobado por la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público.

3. El reporte de mantenimiento civil a lecherías debe ser coherente con las cifras que se registran en el sistema “e_contabi”, del Área de Administración y Finanzas, estás cifras deben de reflejar exclusivamente lo referente al mantenimiento civil y operación de lecherías en concesión mercantil.

4. Preparar y proponer para visto bueno del Gerente y del responsable del área de Administración y Finanzas de su centro de trabajo, el programa anual de trabajo de mantenimiento civil que se llevará a cabo en el ejercicio fiscal siguiente, el cual debe ser desglosado en los formatos DAS-70 y DAS-73 “Hoja de captura”.

Debe tomar en cuenta los resultados de los últimos 12 meses del programa anual de trabajo de mantenimiento civil y de la evaluación a los establecimientos. Además de considerar las necesidades de equipos, herramientas, materiales, refacciones y accesorios a utilizar así como mano de obra externa por emplear y servicios.

Asimismo, deben utilizar los 5 formatos de la Guía de Referencia indicada en el Anexo 6 del apartado X para elaborar el programa anual de trabajo, más los que consideren por sus características particulares de estructura, administración y operación como: personal asignado al mantenimiento civil, número de lecherías en concesión mercantil, materiales y vehículos. Estos formatos serán de uso y control interno para revisiones de los órganos fiscalizadores.

También, debe considerar lo siguiente:

a) Clasificar las actividades programadas y correctivas de mantenimiento civil a lecherías, de acuerdo a las condiciones de cada una de las lecherías.

b) Distribuir la mano de obra en cantidad y especialidad.

c) Organizar las actividades de mantenimiento civil, tomando en cuenta las particularidades de su centro de trabajo, entre otros factores las que de manera enunciativa más no limitativa se mencionan, la dispersión geográfica, el hoy no circula, dimensiones e instalaciones de los inmuebles, periodos vacacionales, horas hombre efectivas.

5. Realizar las adecuaciones al programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, con base en el presupuesto autorizado por la Dirección de Finanzas y Planeación y recibido del área de Administración y Finanzas, el cual debe ser desglosado en el formato DAS-73 y reportado en el “CONCENTRADO GENERAL “.

6. Emplear el formato DAS-79 “Reporte de actividades de supervisores” para detectar y reportar desperfectos que se presenten en lecherías en concesión.

7. Utilizar el formato DAS-80 “Orden de trabajo para mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil” para ejecutar las actividades de mantenimiento civil que sean detectadas por el supervisor, personal operativo de distribución, promotor social, control de calidad o el concesionario (de acuerdo al formato DAS-79 mencionado anteriormente en el numeral 6 de este inciso); o bien, por el “programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil”. Éste último tiene prioridad para llevar a cabo las labores en él especificadas, sobre cualquier otra solicitud que surja posteriormente, la cual será atendida de acuerdo a la jerarquía que el área de mantenimiento establezca.

8. El personal operativo de campo debe utilizar el formato DAS-81 “Bitácora diaria” para registrar las actividades efectuadas en los inmuebles.

9. Las formas DAS-79, DAS-80 y DAS-81 son exclusivamente para uso y control interno de los centros de trabajo, los cuales deben ser resguardados por el área de mantenimiento civil o el responsable de la información para las revisiones pertinentes.

10. El material, refacciones, accesorios y herramientas adquiridos para llevar a cabo el mantenimiento civil en las lecherías de concesión mercantil, serán resguardados por el área responsable del mantenimiento civil en los centros de trabajo donde no haya un almacén, y deberá registrar los movimientos de entradas y salidas en el formato de control interno que diseñe para tal propósito.

11. Supervisar el cumplimiento de las actividades que se indicaron en el DAS-80, las cuales son generadas por el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, así como las actividades de emergencia detectadas y reportadas por el supervisor, por el promotor social, por el concesionario y/o por el personal operativo, de distribución y/o de control de calidad, por medio del formato DAS-79.

12. Para la contratación de servicios para mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, apegarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como a la normativa vigente de LICONSA referente a adquisiciones, arrendamientos y servicios.

13. En caso de que el mantenimiento civil haya sido realizado con el apoyo del Gobierno Estatal, Municipal, por la iniciativa privada, por representantes de

comunidades y colonias o por los propios concesionarios mercantiles, las actividades realizadas deben considerarse en los informes correspondientes, más no los gastos de las mismas, para lo cual se tiene que anexar un comunicado al reporte que corresponda.

14. Reportar en medios electrónicos e impresos la información requerida conforme a los formatos establecidos en este documento, de acuerdo al siguiente calendario:

Informe. Periodicidad	Formatos. Envío a Oficina Central
Programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil. En el transcurso de los 10 días posteriores a haber recibido del área de Administración y Finanzas, el desglose por cada sub-sub cuenta destinada al mantenimiento civil.	DAS-70 Hoja de captura electrónica. DAS-73 Hoja de captura electrónica. CONCENTRADO GENERAL Xxxxxxx y Hoja de captura electrónica.
Informe mensual de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil. En el transcurso de los primeros 15 días de cada mes.	DAS-73 Hoja de captura electrónica. CONCENTRADO GENERAL Xxxxxxx y Hoja de captura electrónica
- Guía de referencia para elaborar el programa anual de trabajo.	Anexo 6
- Reporte de actividades de supervisores.	DAS-79
- Orden de trabajo para mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil.	DAS-80
- Bitácora diaria.	DAS-81

Nota: La Guía de referencia, el DAS-79, DAS-80 y DAS-81 son de control interno del área de mantenimiento civil de cada centro de trabajo.

15. Consideraciones generales:

a) La información desglosada en el formato DAS-73 del archivo electrónico, debe coincidir con el presupuesto que se reporta en las sub-sub-cuentas del ”CONCENTRADO GENERAL”. Asimismo, tener en cuenta los casos en que se trate de mantenimiento programado o correctivo, de acuerdo al Anexo 1 del apartado X.

b) El área responsable de la información y actividades de mantenimiento civil, previo a reportar a la Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios, debe conciliar los gastos efectuados con el área de Administración y Finanzas de su centro de trabajo y obtener su visto bueno en el informe nombrado ”CONCENTRADO GENERAL”.

Lo anterior, debido a que el área de Administración y Finanzas, divide en dos conceptos los gastos de manutención de lecherías; uno es el

mantenimiento civil, que son aquellos que se realizan por las actividades que se llevan a cabo en campo para mantener en buen estado los inmuebles; y el otro contempla los de operación de lecherías, considerados como gastos administrativos.

Además, para la asignación del gasto en las sub-sub-cuentas, las áreas de Administración y Finanzas y la de mantenimiento civil deben considerar y conciliar los siguientes puntos:

c) Cuando se aprovecha el recorrido que realiza un vehículo durante su ruta de distribución de leche a los puntos de venta para trasladar a una o más personas que llevarán a cabo actividades de mantenimiento civil, no deben cargar los gastos de dicha unidad a los servicios de mantenimiento civil. Dichos gastos pueden ser: combustible, refacciones, casetas, depreciación, etcétera.

d) En los centros de trabajo donde existe personal dedicado únicamente a las actividades de mantenimiento civil, y otro para la operación de lecherías, el área de Administración y Finanzas debe cargar los gastos que se generan del capítulo 1000 en cada uno de los conceptos que se maneja en la manutención de lecherías; sin embargo, cuando únicamente existe una persona para ejecutar ambas actividades, la afectación del gasto se debe hacer en donde tenga más horas laborales.

VIII. PROCEDIMIENTOS

		Página
1.	Para el programa anual de trabajo. (VST-DAS-PR-004-02)	1-13
2.	Para el informe mensual. (VST-DAS-PR-004-04)	1-9

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

	Elaboró:
	Ing. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
	Jefe del Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas
	Revisó:
	Lic. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
	Encargado de la Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios
	Aprobó:
	Ing. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
	Encargado de la Dirección xx Xxxxxx Social

	“Este documento fue autorizado por el Comité de Mejora Regulatoria
Vigencia	Interna en su Tercera Sesión Ordinaria del 4 de Julio de
	2011 y entrará en vigor al día siguiente de su autorización”

ÍNDICE DEL PROCEDIMIENTO

		Página
▪	Objetivo	3-3
▪	Descripción de actividades	4-8
▪	Diagrama de flujo	9-11
▪	Historial de cambios	12-13

OBJETIVO

− Elaborar el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, para realizar y dar seguimiento a las actividades en esos inmuebles.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
1	Encargado del área de mantenimiento civil en el centro de trabajo	Revisa los resultados de los últimos 12 meses del mantenimiento civil y de la evaluación física de las lecherías en concesión mercantil.
2	Encargado del área de mantenimiento civil en el centro de trabajo	En el formato DAS-70, registra la calificación actual del estado físico de los inmuebles y sus instalaciones. Calificar de acuerdo a la xxxxx xxx Xxxxx 0.	“Calificación y promedio a la operatividad, higiene e imagen de las lecherías en concesión mercantil”. DAS-70 Formato electrónico
3	Encargado del área de mantenimiento civil en el centro de trabajo	En el formato DAS-73, desglosa las actividades de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil que realizará durante el año.	“Hoja de captura general de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil”. DAS-73 Formato electrónico
4	Encargado del área de mantenimiento civil en el centro de trabajo	Integra el “programa anual de trabajo” con las actividades de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil que realizará durante el año. El “programa anual de trabajo” se integra con los formatos DAS-70, DAS-73 y “Concentrado general”.	DAS-70 Formato electrónico DAS-73 Formato electrónico “Concentrado general de las

Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
			actividades de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil” Concentrado general.
5	Encargado del área de mantenimiento civil en el centro de trabajo	Turna a la Gerencia del centro de trabajo, el “programa anual de trabajo” integrado por los formatos DAS-70, DAS-73 y “Concentrado general”. En el “programa anual de trabajo” se indica la propuesta del presupuesto a ejercer en el transcurso del año.	DAS-70 Formato electrónico DAS-73 Formato electrónico Concentrado general
6	Gerencia del centro de trabajo	Recibe y revisa el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, y turna al área de Administración y Finanzas o Contabilidad del centro de trabajo para la asignación del presupuesto. Una vez asignado solicita copia para el área de mantenimiento civil a lecherías.
7	Área de Administración y Finanzas o Contabilidad del centro de trabajo	Recibe y revisa el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil. Autoriza o modifica los gastos solicitados por el área de mantenimiento civil a lecherías y proporciona copia del presupuesto y las sub-sub cuentas ha ejercer por al área de mantenimiento civil a lecherías.	DAS-70 Formato electrónico DAS-73 Formato electrónico Concentrado general. Copia del presupuesto asignado.

Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
8	Encargado del área de mantenimiento civil en el centro de trabajo	Recibe copia del presupuesto asignado a mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil y realiza las adecuaciones al formato DAS-73, de acuerdo al presupuesto asignado.
9	Encargado del área de mantenimiento civil en el centro de trabajo	Turna a la Subgerencia responsable de mantenimiento civil del centro de trabajo al principio del mes de enero en medios electrónicos, el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, para su visto bueno.	DAS-70 Formato electrónico DAS-73 Formato electrónico Concentrado general.
10	Subgerencia responsable de mantenimiento civil del centro de trabajo	Recibe el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil. Revisa y analiza la coherencia entre las actividades pendientes de los últimos doce meses, las actividades a realizar, el presupuesto asignado por el área de Administración y Finanzas, y la guía de referencia para elaborar el programa anual de trabajo ¿Es correcto? Sí, ir al xxxx xxxxxx 00. No, ir al xxxx xxxxxx 00.	DAS-70 Formato electrónico DAS-73 Formato electrónico
			Concentrado general.
			Guía de Referencia, Anexo 6 del Apartado X.
11	Subgerencia responsable de mantenimiento civil a lecherías del centro de trabajo	Solicita al Encargado del área de mantenimiento civil a lecherías en el centro de trabajo elaborar oficio para enviar a la Dirección xx Xxxxxx Social el programa anual de trabajo; ir al xxxx xxxxxx 00.	Oficio para enviar el programa anual de trabajo.
12	Subgerencia	Turna al Encargado del Área de	DAS-70 Formato electrónico

Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
	responsable de mantenimiento civil del centro de trabajo	mantenimiento civil en el centro de trabajo, el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, para que realice las correcciones.	DAS-73 Formato electrónico Concentrado general.
13	Encargado del mantenimiento civil en el centro de trabajo	Recibe el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, lo corrige y lo turna al Subgerente. Ir al paso número 10.
14	Subgerencia responsable de mantenimiento civil del centro de trabajo	Turna al Gerente para su visto bueno y autorización durante los primeros 10 días naturales de enero, el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil.	DAS-70 Formato electrónico DAS-73 Formato electrónico Concentrado general.
15	Gerencia del centro de trabajo	Recibe y envía el oficio del programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, en los primeros 15 días naturales de enero a la Dirección xx Xxxxxx Social con copia a la Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios (formato PDF), de manera simultanea envía al Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas, los archivos electrónicos vía Groupwise con la información del programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil. Integrado por los formatos DAS-70, DAS-73 y concentrado general, en medios	DAS-70 Formato electrónico DAS-73 Formato electrónico Concentrado general.

Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
		electrónicos (ver capitulo VI. Políticas Generales, numeral 7).
16	Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas	Recibe el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, analiza las actividades pendientes de los últimos doce meses, las calificaciones a las lecherías, y el presupuesto anual asignado para el mantenimiento civil. ¿Es correcto? Sí, ir al paso número 17 No, ir al paso número 10	DAS-70 Formato electrónico DAS-73 Formato electrónico Concentrado general.
17	Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas	Archiva en la carpeta electrónica de mantenimiento civil a lecherías para dar seguimiento mensual a las actividades que deben reportar los centros de trabajo.	Carpeta electrónica de mantenimiento civil a lecherías.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO

A. Encargado del área de mantenimiento civil en el Centro de Trabajo

X. Xxxxxxxxxx responsable del mantenimiento civil del Centro de trabajo

C. Gerencia del Centro de Trabajo

D. Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.

E. Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios

F. Área de Administración y Finanzas o Contabilidad.

- D

A S

- P

- O

O 4

- 0

Inicio del Procedimiento

VST-DAS-PR-OO4-02

Revisa los resultados del mantenimiento civil a lecherías de los últimos doce

meses.

Recibe y revisa el Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento Civil, lo turna al Área de Administración y Finanzas para la asignación

de presupuesto.

Registra las calificaciones de los inmuebles y sus

instalaciones.

DIAGRAMA DE FLUJO

Turna a la Gerencia el Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento Civil con la

propuesta de presupuesto.

Desglosa las actividades de

mantenimiento civil que realizará durante el año.

Recibe y revisa el Programa Anual de Trabajo para asignar el presupuesto.

Proporciona copia al área de

mantenimiento civil a lecherías.

Integra el Programa Anual de

Trabajo con las actividades que se realizarán en el año.

Recibe el presupuesto asignado a mantenimiento civil a lecherías y procede a hacer las adecuaciones de acuerdo al presupuesto

asignado.

Turna a la Subgerencia responsable de mantenimiento civil el Programa Anual de Trabajo

para su visto bueno.

Encargado del área de mantenimiento civil en el Centro de Trabajo

Sugerencia responsable del mantenimiento civil del Centro de trabajo

Gerencia del Centro de Trabajo

Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.

Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios

Área de Administración y Finanzas o Contabilidad.

Turna al Gerente para su visto bueno y autorización el Programa Anual de Trabajo en los primeros 10 días

naturales de enero.

A. Encargado del área de mantenimiento civil en el Centro de Trabajo

X. Xxxxxxxxxx responsable del mantenimiento civil del Centro de trabajo

C. Gerencia del Centro de Trabajo

D. Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.

E. Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios

F. Área de Administración y Finanzas o Contabilidad.

VST-D

A S

- P

R-O

O 4-02

A. Encargado del área de mantenimiento civil en el Centro de Trabajo

X. Xxxxxxxxxx responsable del mantenimiento civil del Centro de trabajo

C. Gerencia del Centro de Trabajo

D. Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.

E. Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios

F. Área de Administración y Finanzas o Contabilidad.

Revisa y analiza

el Programa Anual de Trabajo.

¿Es correcto?

VST-DAS-PR-OO4-02

Turna al Área o persona responsable de mantenimiento civil el Programa Anual de Trabajo

para que realice las correcciones.

Solicita que el área o persona responsable elabore el oficio para enviar el Programa Anual de Trabajo a la

Dirección xx Xxxxxx Social.

Recibe y envía en los primeros 15 días naturales de enero el oficio del Programa Anual de Trabajo a la Dirección xx Xxxxxx Social, con copia para la Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios, de manera simultanea envía los archivos electrónicos con el Programa Anual de Trabajo.
15		C

Recibe Programa Anual de

Trabajo lo corrige y lo turna al Subgerente

Archiva en la carpeta electrónica de Mantenimiento Civil a Lecherías, para dar seguimiento a las actividades mensuales que deben reportar los Centros de

Trabajo.

A. Encargado del área de mantenimiento civil en el Centro de Trabajo

X. Xxxxxxxxxx responsable del mantenimiento civil del Centro de trabajo

C. Gerencia del Centro de Trabajo

D. Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.

E. Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios

F. Área de Administración y Finanzas o Contabilidad.

VST-D

A S

PR-

O O 4

-02

A. Encargado del área de mantenimiento civil en el Centro de Trabajo

X. Xxxxxxxxxx responsable del mantenimiento civil del Centro de trabajo

C. Gerencia del Centro de Trabajo

D. Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.

E. Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios

F. Área de Administración y Finanzas o Contabilidad.

Recibe y analiza

el Programa Anual de Trabajo con las actividades

de los últimos 12 meses, las calificaciones a lecherías y el presupuesto anual asignado.

¿Es correcto?

Fin del Procedimiento

VST-DAS-PR-OO4-02

HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión núm.	Fecha de aprobación	Descripción del cambio	Motivo(s)

00	10-10-2000	Manual de Programación, Control, Evaluación y Reporte de Resultados de Mantenimiento Civil a Lecherías en Concesión Mercantil (DP-005/2000).
01	30-08-2006	Manual de Procedimientos de Mantenimiento Civil a Lecherías que Operan bajo Contrato de Concesión Mercantil, Oficinas, Almacenes y/o Bodegas.	Inclusión de políticas, procedimientos, diagramas de flujo, instructivos de llenado de formatos, así como homologación conforme a la “guía técnica para la elaboración de documentos normativos” DA-GS-002 del 29 xx xxxxx del 2006. Este documento, sustituye al DP-005/2000.
02	12-08-2010	Manual de Procedimientos de Mantenimiento Civil a Lecherías en Concesión Mercantil.	Derivado de la alineación de documentos normativos al “Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales”, ya no se considera lo referente a oficinas, almacenes y bodegas.
03		Manual de Procedimientos de Mantenimiento Civil a Lecherías en Concesión Mercantil.	Se eliminan los formatos DAS- 71, DAS-72, DAS-74, DAS-75, DAS-76, DAS-77 y el DAS-78; los formatos DAS-72, DAS-75,

Revisión núm.

Fecha de aprobación

Descripción del cambio

Motivo(s)

DAS-76 y DAS-77 se

simplificaron y se integraron al formato DAS-73 (Hoja de captura) que está vinculado al Concentrado general, con la finalidad de cumplir con los conceptos de economía, eficiencia y funcionalidad.

Los gastos de las actividades programadas ahora tendrán el Visto Bueno del Área de Administración y Finanzas.

La guía de referencia que se menciona en este procedimiento será para uso y control interno de cada centro de trabajo.

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

	Elaboró:
	Ing. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
	Jefe del Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas
	Revisó:
	Lic. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
	Encargado de la Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios
	Aprobó:
	Ing. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
	Encargado de la Dirección xx Xxxxxx Social

	“Este documento fue autorizado por el Comité de Mejora Regulatoria
Vigencia	Interna en su Tercera Sesión Ordinaria del 4 de Julio de
	2011 y entrará en vigor al día siguiente de su autorización”

ÍNDICE DEL PROCEDIMIENTO

		Página
▪	Objetivo	3-3
▪	Descripción de actividades	4-6
▪	Diagrama de flujo	7-8
▪	Historial de cambios	9-9

OBJETIVO

- Registrar de forma ordenada, las actividades de mantenimiento civil y operación realizadas a los inmuebles y sus instalaciones, a fin de contar mensualmente con el avance y cumplimiento de su programa anual de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
1	Encargado del área de mantenimiento civil en el centro de trabajo.	En el formato electrónico, DAS-73 (Hoja de captura), registra y/o corrige las actividades del mantenimiento civil y operación de las lecherías en concesión mercantil, así como el número de lecherías en concesión mercantil, plantilla de personal considerada para las actividades de mantenimiento, control de horas hombre y vehículos asignados al mantenimiento civil realizados durante el mes.	Hoja de captura general de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil. DAS-73 Formato electrónico Concentrado general.
2	Encargado del área de mantenimiento civil en el centro de trabajo.	Concilia con el área de contabilidad o Administración y Finanzas los registros de las actividades de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, realizadas en el mes. ¿Es correcto? Si, ir al paso 3 No, ir al paso 1	DAS-73 Formato electrónico Concentrado general.
3	Encargado del área de mantenimiento civil en el centro de trabajo.	Obtiene el visto bueno del responsable de administración y finanzas o contabilidad.
4	Encargado del área de mantenimiento civil en el	Turna a la Subgerencia responsable de mantenimiento civil del centro de trabajo, el informe mensual de mantenimiento civil a lecherías, en concesión mercantil, integrado	DAS-73 Formato electrónico Concentrado

	centro de trabajo.	por el formato DAS-73 y el Concentrado general, para su visto bueno.	general
5	Subgerencia responsable del mantenimiento del centro de trabajo	Recibe y analiza el informe mensual de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil. ¿Es correcto? Si, ir al paso 6 No, ir al paso 1	DAS-73 Formato electrónico Concentrado general
6	Subgerencia responsable del mantenimiento del centro de trabajo	Solicita al encargado del área de mantenimiento civil en el centro de trabajo elaborar y enviar el oficio del informe mensual de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, a la Gerencia para visto bueno.	Oficio para enviar el informe mensual.
7	Gerencia del centro de trabajo	Recibe y envía el oficio del informe mensual de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil durante los primeros 15 días naturales de cada mes, a la Dirección xx Xxxxxx Social, con copia a la Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios (formato PDF); de manera simultanea, envía al Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas, previa firma de visto bueno del área de administración y finanzas o contabilidad, el informe mensual de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, integrado por el formato DAS-73 (Hoja de captura) y Concentrado general, en medios electrónicos. Nota: En caso de que el Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas haya solicitado por escrito correcciones al informe mensual de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, enviara en el plazo especificado dicho informe.	Oficio del informe mensual. DAS-73 Formato electrónico Concentrado general.


8	Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.	Recibe en medios electrónicos, el informe mensual de mantenimiento civil a lecherías, lo analiza con base al programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil. ¿Es correcto? Si, ir al paso 10 No, ir al paso 9	DAS-73 Formato electrónico Concentrado general
9	Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.	Elabora y envía las observaciones y/o inconsistencias del informe mensual a través de groupwise al encargado del área de mantenimiento civil del centro de trabajo, con copia a la Dirección xx Xxxxxx Social, Gerencia del centro de trabajo y Subgerencia responsable de mantenimiento del centro de trabajo, para que en un plazo de tres días realice y remita las correcciones.	Correo electrónico de observaciones al informe mensual de mantenimiento civil.
		Ir, al paso 1
10	Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.	Analiza, concentra y da seguimiento a las metas programadas en el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil, para elaborar el informe correspondiente.	Carpeta electrónica de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil.
			Informe.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO

A. Área o persona responsable de mantenimiento civil del Centro de Trabajo.

X. Xxxxxxxxxxx responsable de mantenimiento civil.

C. Gerencia del Centro de Trabajo.

D. Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.

VST-D

A S

-P

R-

O O 4

-04

VST-D

A S

-P

R-

O O 4

-04

Concilia con el Área de Administración

y Finanzas o Contabilidad, los gastos

de las actividades realizadas durante el mes.

¿Es correcto?

Recibe y analiza Informe Mensual de Mantenimiento Civil a Lecherías.

¿Es correcto?

Inicio del Procedimiento

VST-DAS-PR-OO4-04

Obtiene el visto bueno del Área responsable de Administración y Finanzas o Contabilidad.
3		A

Turna a la Subgerencia responsable de mantenimiento civil el Informe Mensual de

Mantenimiento Civil a Lecherías.

DIAGRAMA DE FLUJO

Registra y/o corrige las actividades y gastos de mantenimiento civil y operación a lecherías, en el DAS-73 (Hoja de

captura)

A. Área o persona responsable de mantenimiento civil del Centro de Trabajo.

X. Xxxxxxxxxxx responsable de mantenimiento civil.

C. Gerencia del Centro de Trabajo.

D. Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.

Elabora y envía las observaciones y/o inconsistencias del Informe Mensual a la persona responsable de mantenimiento civil del Centro de Trabajo, para que en un plazo máximo de 3

días envíen las correcciones.

Analiza, concentra y da seguimiento a las metas programadas en el Programa Anual de Mantenimiento Civil a

Lecherías y elabora el Informe.

A. Área o persona responsable de mantenimiento civil del Centro de Trabajo.

X. Xxxxxxxxxxx responsable de mantenimiento civil.

C. Gerencia del Centro de Trabajo.

D. Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.

VST-D

A S

-PR-

OO4

-04

A. Área o persona responsable de mantenimiento civil del Centro de Trabajo.

X. Xxxxxxxxxxx responsable de mantenimiento civil.

C. Gerencia del Centro de Trabajo.

D. Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.

Recibe y analiza el Informe Mensual de Mantenimiento Civil.

¿Es correcto?

Fin del Procedimiento

VST-DAS-PR-OO4-04

Solicita al área o persona responsable de mantenimiento civil, elabore el oficio para enviar el Informe Mensual y/o correcciones y lo turna a la

Gerencia.

Recibe y envía a la Dirección xx Xxxxxx Social durante los 15 días de cada mes el Oficio del

Informe Mensual de Mantenimiento Civil a Lecherías con copia a la Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios. De manera simultanea envía al Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas en medios

electrónicos el Informe Mensual.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisió n núm.	Fecha de aprobación	Descripción del cambio	Motivo(s)
00	10-10- 2000	Manual de Programación, Control, Evaluación y Reporte de Resultados de Mantenimiento Civil a Lecherías en Concesión Mercantil (DP-005/2000).
01	30-08- 2006	Manual de Procedimientos de Mantenimiento Civil a Lecherías que Operan bajo Contrato de Concesión Mercantil, Oficinas, Almacenes y/o Bodegas.	Inclusión de políticas, procedimientos, diagramas de flujo, instructivos de llenado de formatos, así como homologación conforme a la “Guía técnica para la elaboración de documentos normativos” DA-GS-002 del 29 xx xxxxx del 2006. Este documento, sustituye al DP-005/2000.
02	12-08- 2010	Manual de Procedimientos de Mantenimiento Civil a Lecherías en Concesión Mercantil.	Derivado de la alineación de documentos normativos al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales”, ya no se considera lo referente a oficinas, almacenes y bodegas.
03		Manual de Procedimientos de Mantenimiento Civil a Lecherías en Concesión Mercantil.	Se eliminan las actividades 11, 12, 13, 14 y 15; del procedimiento anterior, con la finalidad de que sea más eficiente y dinámico, ya que enviaran la información por Groupwise previo visto bueno de administración y finanzas. Se establece un plazo para enviar las correcciones.

IX. RELACIÓN DE FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Núm.	Nombre del documento	Clave	Página

1	“Calificación y promedio a la operatividad, higiene e imagen de las lecherías en concesión mercantil”. Formato Electrónico. No debe imprimirse para envío.	DAS-70	2-2
2	Instructivo de llenado del DAS-70.		3-4
3	“Hoja de captura general de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil”. Formato Electrónico. No debe imprimirse para envío.	DAS-73	5-7
4	Instructivo de llenado del DAS-73.		8-10
5	“Concentrado general de las actividades de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil”. Consta de 3 hojas. Debe enviarse en formato PDF con las firmas correspondientes.	Concentrado general	11-13
6	“Reporte de actividades de supervisores”.	DAS-79	14-14
7	Instructivo de llenado del DAS-79		15-16
8	“Orden de trabajo para mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil”.	DAS-80	17-17
9	Instructivo de llenado del DAS-80.		18-22
10	“Bitácora diaria”.	DAS-81	23-23
11	Instructivo de llenado del DAS-81.		24-24
12	“Informe de dimensiones de lechería en concesión mercantil”	DMCT-01	25-26
13	Instructivo de llenado del DMCT-01		27-29

1. “Calificación y promedio a la operatividad, higiene e imagen de las lecherías en concesión mercantil”, DAS-70.

DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL SUBDIRECCIÓN XX XXXXXX DE BENEFICIARIOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL Y TARJETAS

CALIFICACIÓN Y PROMEDIO A LA OPERATIVIDAD, HIGIENE E IMAGEN DE LAS LECHERÍAS EN CONCESION MERCANTIL.

CENTRO DE TRABAJO: AÑO QUE SE REPORTA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 3

OBSERVACIONES

19 20 21 22 23 24 25

9 9 9 9 9 9 9

279.0 279.0 279.0 297.0 92.70 92.70 92.70

PINTURA EXTERIOR

PINTURA INTERIOR

LOGOTIPOS Y/O LEYENDAS

XXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX

VIDRIOS Y DOMOS

PROMEDIO

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	INSTALACIONES HIDRÁULICAS	CORTINAS METÁLICAS	CHAPAS Y CANDADOS	CANCELERÍA	IMPERMEABILIZACIÓN	PROMEDIO
5	6	7	8	9	10	11	00




















#0#0## #0#0## 0##0### #0#0## #0#0## #0#0## #0#0## #0#0#

LIMPIEZA GENERAL	INSTALACIONES SANITARIAS	XXXXXX XX XXXXXXXXX Y TINACOS	DESAZOLVES	FUMIGACIÓN	PROMEDIO

13	14	15	16	17	18




















#2#7## #2#7## #2#7### #2#7## #2##7# #2#7#

O P E R A T I V I D A D H I G I E N E I M A G E N

	CLAVE DE LECHERÍAS EN CONCESIÓN MERCANTIL

1
2	4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PROMEDIO GENERAL DE LECHERIAS:

Promedio Operatividad

2#8#

Promedio Higiene

2#8#

Promedio Imagen

92.80

NOMBRE, FIRMA Y PUESTO DE LA PERSONA QUE ELABORA EL INFORME NOMBRE, FIRMA Y PUESTO DE LA PERSONA QUE AUTORIZA EL INFORME

DAS-70

2. Instructivo de llenado del DAS-70.

Objetivo:

Conocer la calificación y el promedio del estado físico en que se encuentra cada una de las lecherías en concesión mercantil, en los aspectos de operatividad, higiene e imagen, esta calificación se utilizará para la GUÍA DE REFERENCIA y para el programa anual de trabajo.

En		Anotar

1	Centro de trabajo:	El nombre de la Gerencia Estatal, Metropolitana o del Programa xx Xxxxxx Social.
2	Fecha del año que se reporta	El año que se reporta.
3	Fecha de elaboración:	La fecha en la que se realiza el informe.
4	Clave de lechería en concesión mercantil.	El número oficial asignado a la lechería por el Sistema de Control xxx Xxxxxx (SICOPA), el cual consta de 10 dígitos.
Operatividad.
5 6 7 8 9 10 11	Albañilería y acabados. Instalaciones eléctricas. Instalaciones hidráulicas. Cortinas metálicas. Chapas y candados. Cancelería. Impermeabilización.	La calificación que amerita el estado físico en que se encuentran las instalaciones del inmueble de la lechería, correspondientes al apartado de OPERATIVIDAD, esta calificación se proporciona en los primeros xxxx xx xxxxx, posterior a la supervisón de cada lechería. Dicha calificación se da de acuerdo a la tabla del Anexo 2.
12	Promedio de operatividad.	El promedio por lechería, de las calificaciones de los conceptos contemplados en el apartado de operatividad.

Anotar

Higiene.
13 14 15 16 17	Limpieza general. Instalaciones sanitarias. Xxxxxx xx xxxxxxxxx y tinacos. Desazolves. Fumigación.	La calificación que amerita cada uno de estos conceptos, en lo que se refiere a la HIGIENE que presenta el inmueble de la lechería. Dicha calificación se otorga de acuerdo a la tabla del anexo 2.
18	Promedio de higiene	El promedio por lechería, de las calificaciones de los conceptos que indica el apartado de higiene.
Imagen.
19 20 21 22 23 24	Pintura exterior. Pintura interior. Logotipos y/o leyendas. Herrería. Malla ciclónica. Vidrios y domos.	La calificación que amerita cada uno de estos conceptos, en lo que se refiere a la IMAGEN que presenta el inmueble de la lechería. Dicha calificación se otorga de acuerdo a la tabla del anexo 2.
25	Promedio de imagen	El promedio por lechería, de las calificaciones de los conceptos contemplados en el apartado de imagen.
26	Observaciones:	Cualquier comentario que se presente sobre el inmueble que se está evaluando.
27	Promedio general de lecherías:	Por columna, el promedio de las calificaciones que se otorgaron a las lecherías.
28	Promedio general por apartado	Por columna, el promedio general de OPERATIVIDAD, IMAGEN e HIGIENE de las lecherías.
29	Nombre, firma y puesto de la persona que elabora el informe.	El nombre, la firma y el puesto de la persona que elabora el informe.
30	Nombre, firma y puesto de la persona que autoriza el reporte.	El nombre, la firma y el puesto de la persona que autoriza el informe.

4. T“Hoja de captura general de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil”, DAS-73

Por ningún motivo se deberá modificar este formato, debido a que contiene formulas y vínculos con el formato “Concentrado general”.T

Centro de Trabajo:

2 Programa Anual de

2011

4 30 xx Xxxxx, 2011

HOJA DE CAPTURA GENERAL DE MANTENIMIENTO CIVIL A LECHERÍAS.

Captura II

Mes que reporta: Fecha de elaboración: Año que reporta:

Esta hoja es sólo de captura. Debe enviarse de manera electrónica.

			A C T I V I D A D E S D E M A N T E N I M I E N T O C I V I L .
No.	CLAVE DE LECHERÍAS EN CONCESIÓN MERCANTIL		IMPERMEABILIZACIÓN						ALBAÑILERÍA Y ACABADOS							CORTINAS METÁLICAS					HERRERÍA					PINTURA EXTERIOR
	CLAVE DE LECHERÍAS EN CONCESIÓN MERCANTIL		(sub-sub cta. 266, 371 y 372)						(sub-sub cta. 260, 261, 290, 371 y 372)							(sub-sub cta. 262, 371 y 372)					(sub-sub cta. 262, 371 y 372)					(sub-sub cta. 266, 371 y 372)
	Clave	M2	SUB-SUB CUENTA	Gasto	M2	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	M2	M. L.	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	M2	M. L.	P/C	H.H.	Mes
1																												10
2	6	7	8	9	10	12	13	14	8	9	10	11	12	13 14		8	9	12	13 14		8	9	12	13 14		8	9		11	12	13 14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sub total Lecherías:		18		18	18	18	18	18		18	18	18	18	18	18		18	18	18	18		18	18	18	18		18	18	18	18	18	18
Número de Actividades:				19						19							19					19					19

A C T I V I D A D E S D E M A N T E N I M I E N T O C I V I L .
PINTURA INTERIOR							LOGOTIPOS Y LEYENDAS							CANCELERÍA							DOMOS Y VIDRIOS							CHAPAS Y CANDADOS
(sub-sub cta. 266, 371 y 372)							(sub-sub cta. 266, 371 y 372)							(sub-sub cta. 262, 371 y 372)							(sub-sub cta. 293, 371 y 372)							(sub-sub cta. 294, 371 y 372)
SUB-SUB CUENTA	Gasto	M2	M. L.	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	M2	M. L.	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	M2	M. L.	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	M2	M. L.	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	P/C	H.H.	Mes

8	9	10	11	12	13 14		8	9	10	11	12	13 14		8	9	10	11	12	13 14		8	9	10	11	12	13 14		8	9	12	13 14


















	18	18	18	18	18	18		18	18	18	18	18	18		18	18	18	18	18	18		18	18	18	18	18	18		18	18	18	18
	19							19							19							19							19

A C T I V I D A D E S D E M A N T E N I M I E N T
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					INSTALACIÓN SANITARIA					INSTALACIÓN HIDRÁULICA						MALLAS CICLÓNICAS							DERECHO DE USO DE CASETAS			PASAJES URBANOS
(sub-sub cta. 263, 371 y 372)					(sub-sub xxx. 000, 000, 000 y 372)					(sub-sub xxx. 000, 000, 000 y 372)						(sub-sub cta. 262, 371 y 372)							(sub-sub cta. 322)			(sub-sub cta. 432)
SUB-SUB CUENTA	Gasto	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	M. L.	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	M2	M. L.	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	Mes

8	9	12	13 14		8	9	12	13 14		8	9	11	12	13 14		8	9	10	11	12	13 14		8	9	14	8	9	14


















19	18	18	18	18		18	18	18	18		18	18	18	18	18		18	18	18	18	18	18		18	18		18	18
19						19					19						19							19			19

O C I V I L .

VIÁTICOS EN TERRITORIO NACIONAL -

Personal Administrativo

VIÁTICOS EN TERRITORIO NACIONAL .

Personal Operativo

VIÁTICOS SIN REQUISITOS FISCALES

VIÁTICOS PARA MANTENIMIENTO A LECHERÍAS

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE FORÁNEA

MATERIAL FOTOGRÁFICO

Subtotal de Gastos MANTENIMIENTO CIVIL

(sub-sub cta. 434)

(sub-sub cta. 435)

(sub-sub cta. 440)

(sub-sub cta. 458)

(sub-sub cta. 459)

(sub-sub cta. 210)

SUB-SUB CUENTA

Gasto

Mes

SUB-SUB CUENTA

Gasto

Mes

SUB-SUB CUENTA

Gasto

Mes

SUB-SUB CUENTA

Gasto

Mes

SUB-SUB CUENTA

Gasto

Mes

SUB-SUB CUENTA

Gasto

Mes

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y SERVICIOS.
DESASOLVES					LAVADO DE TINACOS Y CISTERNAS					ENERGÍA ELÉCTRICA			IMPUESTOS Y DERECHOS SOBRE AGUA			SERVICIO DE FUMIGACIÓN				Subtotal de Gastos de OPERACIÓN
(sub-sub cta. 217)					(sub-sub cta. 217)					(sub-sub cta. 305)			(sub-sub cta. 326)			(sub-sub cta. 397)
SUB-SUB CUENTA	Gasto	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	P/C	H.H.	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	Mes	SUB-SUB CUENTA	Gasto	H.H.	Mes

8	9	12	13 14		8	9	12	13 14		8	9	14	8	9	14	8	9	13 14		16


















	18	18	18	18		18	18	18	18		18	18		18	18		18	18	18	18
	19					19														19

Total de Gastos MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

17


















18
19

Personal de Mantenimiento Civil

Gastos para vehículos de Mantenimiento Civil

Presupuesto

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO - PARA MANTENIMIENTO CIVIL

Hoja de “Captura II”

Gastos ejercidos para los SUB- Gasto vehículos de mantenimiento civil. CUENTA
Combustible	275
Lubricantes	276
Vehículos asignados:
Vehículos utilizados:

PERSONAL QUE INTERVINO EN EL MANTENIMIENTO CIVIL QUE ESTÁ REPORTANDO EN EL MES

Sindicalizado

Administrativo Operativo

Total Sindicalizado

De confianza

Administrativo Operativo

Total Confianza

Total de personal

Anotar el nombre: Anotar el cargo:

Nombre del Gerente del Centro de Trabajo:

Anotar el nombre: Anotar el cargo:

Nombre del responsable de mantenimiento civil:

Anotar el nombre: Anotar el cargo:

Nombre del responsable de Administración y Finanzas:

Captura de actividades

T4. Instructivo de llenado del DAS-73.

T“Hoja de captura general de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil”.

Objetivo:

Conocer la programación de las actividades de Mantenimiento Civil a Lecherías en concesión mercantil, así como el número de lecherías en concesión del mes que reportan, el número de personas asignadas y las que intervinieron en el mantenimiento del mes que se informa, el gasto por los vehículos asignados a mantenimiento y las horas hombre que se utilizaron para realizar las actividades.

En		Anotar o Seleccionar

1.	Centro de trabajo	El nombre de la Gerencia Metropolitana, Estatal o Programa xx Xxxxxx Social.
2.	Mes que se reporta:	El mes o el Programa Anual de Trabajo.
3.	Año que se reporta	El año que se reporta.
4.	Fecha de elaboración	La fecha en que se elabora el programa anual de trabajo o el reporte mensual.
5.	Vínculo para capturar el presupuesto anual autorizado, número de vehículos asignados y sus gastos, plantilla de personal asignada al mantenimiento civil y nombres y firmas.	Dar click en el vínculo para ubicar la hoja de trabajo “Captura II”, en la cual se debe capturar el presupuesto anual autorizado para mantenimiento civil a lecherías en concesión, el número de vehículos asignados y utilizados en el mantenimiento, así como los gastos que generen y la plantilla de personal de mantenimiento civil.
6.	Clave de lechería en concesión mercantil.	La clave oficial asignada a la lechería a través del Sistema de Control xxx Xxxxxx (SICOPA), la cual consta de 10 dígitos.
7.	M2 de la lechería P P	En metros cuadrados la superficie de construcción que tiene la lechería.
8.	Sub-sub cuenta	Número de la sub-sub cuenta que clasifica la actividad de mantenimiento a civil a efectuar.
9.	Gasto	El gasto que se realiza por el mantenimiento civil a lechería.

10.	2 MP P	Los metros cuadrados del inmueble a los que se les da mantenimiento civil.
11.	M. L.	Los metros lineales del inmueble a los que se les da mantenimiento civil.
12.	P / C (Mantenimiento Programado o Mantenimiento Correctivo).	El número 1 cuando se trate de mantenimiento civil programado o un 2 si es correctivo.
13.	H. H. (Horas Hombre).	El número de horas que se ocuparon para realizar el mantenimiento civil.
14.	Mes	El mes en el que se programa la actividad. (Esta columna aparecerá solo en la opción del Programa Anual de Trabajo).
15.	Subtotal de gastos de Mantenimiento Civil de lecherías en concesión mercantil.	Por renglón, el resultado de la suma de todos los conceptos de gasto de las secciones que conforman el apartado de gastos de mantenimiento civil.
16.	Subtotal de gastos de operación de lecherías en concesión mercantil.	Por renglón, el resultado de la suma de todos los conceptos de gasto de las secciones que conforman el apartado de gastos de operación.
17.	Total de gastos MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.	Por renglón, el resultado de la suma del subtotal de los gastos de mantenimiento civil y el subtotal de los gastos de operación.
18.	Total de lecherías	Por columna, el resultado de la suma de todas las cantidades de cada una de las secciones de gasto, metros cuadrados y lineales, actividades programadas o correctivas, y horas hombre.
19.	Número de actividades	Por columna el resultado de la suma de las actividades programadas y correctivas.
20.	Presupuesto anual autorizado	El presupuesto anual autorizado para el mantenimiento civil de lecherías en concesión mercantil.
21.	Gastos ejercidos para los vehículos de mantenimiento civil.	El gasto ejercido por sub-sub cuenta para los conceptos de combustible y lubricantes, así como los vehículos asignados y utilizados. Para el programa anual de trabajo anotar solo los

		vehículos asignados. Para el informe mensual anotar los vehículos asignados y utilizados.
22.	Personal de mantenimiento civil.	El número de personal sindicalizado y de confianza asignado al mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil. El número de personal sindicalizado y de confianza que intervino en el mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil.
23.	Nombre del Gerente y/o encargado del centro de trabajo.	El nombre del Gerente Metropolitano, Estatal o del Programa xx Xxxxxx Social.
24.	Nombre del responsable del área de mantenimiento civil del centro de trabajo.	El nombre y cargo del responsable de mantenimiento civil a lecherías en el centro de trabajo.
25.	Nombre del Subgerente de Administración y Finanzas o Contabilidad del centro de trabajo.	El nombre y cargo de la persona responsable del área de Administración y Finanzas o Contabilidad en el centro de trabajo.

T5. Concentrado General de las actividades de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil.

DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL SUBDIRECCIÓN XX XXXXXX DE BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL Y TARJETAS

REPORTE MENSUAL DE MANTENIMIENTO CIVIL A LECHERÍAS

Personal para Mantenimiento Civil.

M.L. Metros lineales

H.H. Horas hombre

Metros cuadrados

Resumen de Información de Mantenimiento Civil a Lecherías.

Mantenimiento Civil a Lecherías.

Presupuesto

CONCENTRADO GENERAL

Mes que reporta:	Año que reporta:	Fecha de elaboración.
Enero	2011	07 de Oct, 2010

Presupuesto anual autorizado

Total de lecherías

en concesión mercantil.

Total de lecherías atendidas.

	Gastos ejercidos en el mes.
	Lecherías
	Mantenimiento	Operación

Total general:

M. L.

Actividades

H. H.

Vehículos

asignados

Vehículos

utilizados

Lecherías

Total general:

Personal que intervino en el mantenimiento civil.
Sindicalizado		De confianza
Administrativo	Operativo	Administrativo	Operativo


Total:

Responsable del área de Mantenimiento Civil. Xx.Xx.

Autorizó

DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL SUBDIRECCIÓN XX XXXXXX DE BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL Y TARJETAS

REPORTE MENSUAL DE MANTENIMIENTO CIVIL A LECHERÍAS

CONCENTRADO GENERAL

Mes que reporta: Año que reporta: Fecha de elaboración.

Enero 2011 25 de Abr, 2011

Mantenimiento a Lecherías

Sub-sub cuenta	Concepto	Gasto	M2	M. L.	Actividades	H. H.
210	MATERIAL FOTOGRÁFICO Impresión, reproducción fotográfica, rollos fotográficos, cámaras, pilas, etc.
260	CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN CORRECTIVO Incluye: Albañilería y acabados (habilitación xx xxxxx, rehabilitación de accesos y banquetas)
261	CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN PREVENTIVO Incluye: Albañilería y acabados (habilitación xx xxxxx, rehabilitación de accesos y banquetas)
262	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Incluye: Cortinas Metálicas, Herrería, Cancelería, Instalaciones Sanitarias, Instalaciónes Hidraúlicas, Mallas Ciclónicas (Acero, aluminio, alambres, varillas, clavos, tornillos, puertas metalicas)
263	MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSERVACIÓN De: Cortinas Métalicas-Herrería-Instalción eléctrica
265	ACCESORIOS, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN Adquisición de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares para mantenimiento de construcción.
266	MATERIALES DE INSTALACIONES PARA ACABADO DE OFICINAS Y OTROS INMUEBLES Incluye: Pintura Exterior, Pintura Interior, Logotipos y leyendas, Impermeabilización, Albañileria (Pinturas, esmaltes, lijas,adhesivos, pegamentos, impermeabilizantes, thinner, resanadores)
275	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE MANTENIMIENTO CIVIL A LECHERÍAS Gas, gasolina y diésel, destinados para los vehículos asignados a las actividades de mantenimiento civil.
276	LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE MANTENIMIENTO CIVIL A LECHERÍAS Lubricantes para vehículos asignados a las actividades de mantenimiento civil.
290	PRODUCTOS MATERIALES NO METÁLICOS Incluye: Albañilería, Instalciónes Sanitarias (Tabique, ladrillos, azulejos, pisos, inodoros, lavabos)
293	VIDRIO Y PRODUCTOS XX XXXXXX Domos y Vidrios, Instalación Hidraúlica ( Vidrios Planos, espejos, vidrio y Fibra xx Xxxxxx, Tinacos)
294	MATERIALES COMPLEMENTARIOS Incluye: Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Hidraúlicas, Chapas y Candados (Tuberias, accesorios complementarios para instalaciones, Llaves de nariz, Llaves Hidraúlicas,Chapas, candados)
371	MANTENIMIENTO CIVIL CORRECTIVO A LECHERÍAS. (cuando se efectúen por cuenta de terceros, excluye los trabajos de conservación y mantenimiento mayor) Este concepto solo es aplicable a las actividades de mantenimiento civil a lecherías.
372	MANTENIMIENTO CIVIL PREVENTIVO X XXXXXXXXX. (cuando se efectúen por cuenta de terceros, excluye los trabajos de conservación y mantenimiento mayor). Este concepto solo es aplicable a las actividades de mantenimiento civil a lecherías.
322	DERECHO DE USO DE CASETAS Derecho de uso de autopistas, por parte de los empleados en comisiones oficiales, solo aplicables a mantenimiento civil a lecherías.
432	PASAJES URBANOS Gastos para pasajes urbanos al personal de confianza, solo aplicables a mantenimiento civil a lecherías.
434	VIÁTICOS EN TERRITORIO NACIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Alimentación, hospedaje y transportación local que realice el personal administrativo, cuya distancia del área sea de 50km. o más, solo aplicables a mantenimiento civil a lecherías.
435	VIÁTICOS EN TERRITORIO NACIONAL PERSONAL OPERATIVO Alimentación, hospedaje y transportación local que realice el personal operativo, cuya distancia del área sea de 50km. o más, solo aplicables a mantenimiento civil a lecherías.
440	VIÁTICOS SIN REQUISITOS FISCALES Alimentación, hospedaje y transportación local que realice el personal, cuya distancia del área sea de 50km. o más y no reúnan los requisitos fiscales, los cuales deberán contar con la autorización respectiva, solo aplicables a mantenimiento civil a lecherías.
458	VIÁTICOS PARA MANTENIMIENTO A LECHERÍAS Alimentación, hospedaje y transportación local que realice el personal de mantenimiento a lecherías, cuya distancia del área sea de 50km. o más, solo aplicables a mantenimiento civil a lecherías.
459	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE FORÁNEA Uso de camiones foráneos para funcionarios y empleados de la entidad, en sustitución de la transportación aérea, solo aplicables a mantenimiento civil a lecherías.
	Total

Operación de Lecherías

Sub-sub cuenta	Concepto	Gasto	Actividades
217	MATERIAL PARA LIMPIEZA E HIGIENE A LECHERÍAS. En: Desazolves y Lavado de tinacos y cisternas
305	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LECHERÍAS
326	IMPUESTOS Y DERECHOS SOBRE AGUA
397	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LECHERÍAS
	Total

	Gasto	M2	M. L.	Actividades	H. H.
Gran Total

7. “Reporte de actividades de supervisores”, DAS-79.

DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL SUBDIRECCIÓN XX XXXXXX DE BENEFICIARIOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL Y TARJETAS

REPORTE DE ACTIVIDADES DE SUPERVISORES

CENTRO DE TRABAJO: FECHA:

		4		NÚMERO DE LECHERÍA.
CONCEPTO	3
INSTALACIÓN HIDRAÚLICA:
CALENTADOR
BOMBA
INSTALACIÓN SANITARIA
DRENAJE
FOSA SÉPTICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
ACOMETIDA
ALBAÑILERÍA
IMPERMEABILIZACIÓN
PINTURA
LOGOTIPOS
HERRERÍA
CORTINAS
CERRAJERÍA
FAUNA NOCIVA
VIDRERÍA
DESAZOLVES
LIMPIEZA
REPORTE RADIO		5
ÚLTIMA VISITA DEL TÉCNICO			6
FIRMA Y PUESTO DE LA PERSONA QUE AVALA LA SUPERVISIÓN		7
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR 8					CLAVE 9	RUTA 10	TIEMPO DE TRABAJO
							INICIO	TÉRMINO
							11

DAS-79

7. Instructivo de llenado del DAS-79.

Objetivo:

Reportar los desperfectos de mantenimiento civil detectados en los inmuebles de las lecherías en concesión mercantil, para ser reparados.

En		Anotar

1	Centro de trabajo:	El nombre de la Gerencia Metropolitana, Estatal o del Programa xx Xxxxxx Social.
2	Fecha	La fecha del día que se realizó la supervisión.
3	Concepto:
	Instalación hidráulica Calentador Bomba	Las condiciones en que se encuentra el inmueble y sus instalaciones (lechería) de acuerdo a los conceptos descritos.
	Instalación sanitaria
	Drenaje
	Fosa séptica
	Instalación eléctrica
	Acometida
	Albañilería
	Impermeabilización
	Pintura
	Logotipos
	Herrería
	Cortinas
	Cerrajería
	Fauna nociva
	Vidriería
	Conductos de agua obstruidos
	Limpieza.

Anotar

4	Número de lechería.	El número oficial con el que esta dada de alta la lechería en el SICOPA, mismo que se conforma de 10 dígitos.
5	Reporte radio.	Si recibió el reporte a través de radio.
6	Última visita del técnico.	La última fecha en que asistió el técnico a reparar el desperfecto.
7	Firma y puesto de la persona que avala la supervisión.	La firma y el puesto que desempeña la persona que avala la descripción que realiza el supervisor al inmueble.
8	Nombre y firma del supervisor.	El nombre y la firma del supervisor que efectúa la visita.
9	Clave.	El número de nómina del supervisor.
10	Ruta.	El número xx xxxx de las lecherías que se supervisan.
11	Tiempo de trabajo: Inicio Término	El tiempo que se invierte en realizar la supervisión.

8. “Orden de trabajo para mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil”, DAS-80.

DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL SUBDIRECCIÓN XX XXXXXX DE BENEFICIARIOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL Y TARJETAS

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO CIVIL A LECHERÍAS EN CONCESIÓN MERCANTIL.

FOLIO:

Inicio

Término

FECHA DE: Expedición

TIPO DE MENTENIMIENTO

Programado

CENTRO DE TRABAJO: Correctivo

Número:

DATOS DE LA LECHERÍA: 6

Clave: 5

Ruta: Municipio o Delegación:

Localidad: 8

Calle: 10

Colonia:

TRABAJO CONTEMPLADO POR:

X. X. X. Supervisor Promotor Social Concesionario Distribución Otro:

12 12 12 12 12

ASIGNADA A:

Código	ACTIVIDADES A REALIZAR Descripción	No. de personas	Tiempo Programado
Código	ACTIVIDADES A REALIZAR Descripción	No. de personas	Horas	Minutos

14	15	16	17

		MANO DE OBRA
Código	ACTIVIDADES REALIZADAS	Categoría	Número de nómina	Tiempo Normal		Tiempo Extra
Código	Descripción	Categoría	Número de nómina	Horas	Minutos	Horas	Minutos

18	19	20	21	22		23




Volumen de Obra: 24		No se realizo el trabajo porque: 25	Subtotal Tiempo:	26
Volumen de Obra: 24		No se realizo el trabajo porque: 25	Total tiempo:			27

RECURSOS MATERIALES
Salida Planta	Descripción	Unidad	CANTIDAD		PRECIO
Salida Planta	Descripción	Unidad	Prog.	Real	Unitario	Importe

28	29	30	31	32	33	34





COSTO TOTAL:						35

Xx.Xx.

Recibió Orden de Trabajo

Nombre y Firma

Supervisor

Nombre y Firma

Persona que acepta de conformidad

Nombre y Firma

Coordinador

Nombre y Firma

DAS-80

9. Instructivo de llenado del DAS-80.

Objetivo:

Atender la reparación de desperfectos de mantenimiento civil detectados en los inmuebles de las lecherías en concesión mercantil.

En		Anotar

1	Folio:	El número consecutivo que le corresponde a la orden de trabajo, iniciando en enero, y concluyendo en diciembre del mismo año.
2	Fecha de: Expedición Inicio Término	La fecha en que se expide, inicia(n) y se termina(n) la(s) actividad(es) de mantenimiento civil al inmueble.
3	Centro de trabajo:	El nombre de la Gerencia Estatal, Metropolitana o del Programa xx Xxxxxx Social.
4	Tipo de mantenimiento: Programado Correctivo	Marcar con una “X” el recuadro que indique si el mantenimiento que se realiza al inmueble o sus instalaciones, es programado o correctivo.
Datos de la lechería:
5	Clave:	El número oficial asignado a la lechería por el Sistema de Control xx Xxxxxx (SICOPA), la cual consta de 10 dígitos.
6	Ruta	El número de la ruta a la que está asignada la lechería.
7	Municipio o Delegación:	El nombre oficial asignado por el INEGI al municipio o delegación donde se encuentra

		ubicada la lechería.
8	Localidad:	El nombre oficial asignado por el INEGI a la localidad donde se encuentra ubicada la lechería.
9	Colonia:	El nombre de la colonia donde se encuentra ubicada la lechería.
10	Calle:	El nombre oficial de la calle donde se encuentra ubicada la lechería.
11	Número:	El número oficial que tiene asignado en la calle el inmueble de la lechería.
12	Trabajo contemplado por:
	X.X.X. (programa anual de trabajo). Supervisor. Promotor Social. Concesionario.	Una X en el recuadro que indique el área que solicita la(s) actividad(es) de mantenimiento civil. Para el caso de otro, se debe especificar el tipo.
	Distribución.
	Otro:
13	Asignada a:	Nombre de la persona que se encarga de realizar el trabajo solicitado.
Actividades a realizar:
14	Código.	El número actividad.	con	el	que	se	identifica	la
15	Descripción.	Una breve descripción del mantenimiento civil a realizar al inmueble.
16	No. de personas.	El número de gente que participa en la actividad de mantenimiento civil al inmueble.
17	Tiempo programado:

Horas. Minutos.		La(s) hora(s) y/o minutos que se estima(n) para realizar la actividad.
Actividades realizadas:
18	Código	El número con el que se identifica la actividad.
19	Descripción.	Una breve descripción del mantenimiento civil realizado al inmueble.
Mano de obra:
20	Categoría.	El puesto que ocupa(n) en la Gerencia Metropolitana, Estatal o Programa xx Xxxxxx Social, la(s) persona(s) que realiza(n) el trabajo de mantenimiento civil al inmueble.
21	Número de nómina.	El número de nómina asignado por la Gerencia Metropolitana, Estatal o Programa xx Xxxxxx Social, a la(s) persona(s) que participa(n) en el trabajo de mantenimiento civil al inmueble.
22	Tiempo normal: Horas. Minutos.	La(s) hora(s) y/o minutos que ocupa el personal para llevar a cabo la actividad de mantenimiento civil al inmueble.
23	Tiempo extra: Horas. Minutos.	La(s) hora(s) y/o minutos extras del horario oficial de trabajo que ocupa el personal para llevar a cabo la actividad de mantenimiento civil al inmueble.
24	Volumen de obra:	La cantidad o medida de la obra de mantenimiento civil realizada al inmueble.
25	No se realizó el trabajo por qué:	Una breve explicación del por qué no se pudo efectuar el trabajo de mantenimiento

		civil al inmueble.
26	Subtotal de tiempo:	El resultado de la suma de las horas y/o minutos del tiempo normal que se utilizan en las actividades de mantenimiento civil al inmueble. El resultado de la suma de las horas y/o minutos del tiempo extra que se utilizan en las actividades de mantenimiento civil al inmueble.
27	Total de tiempo:	El resultado de la suma de las horas y/o minutos de tiempo normal y extra, que se utilizan en las actividades de mantenimiento civil al inmueble.
Recursos materiales:
28	Salida planta	El número de autorización de salida de la planta del material o refacciones a utilizar.
29	Descripción.	El producto que se utiliza para realizar la actividad de mantenimiento civil al inmueble.
30	Unidad.	La unidad de medida del producto que se usa para realizar la actividad de mantenimiento civil al inmueble.
Cantidad:
31	Programada.	La cantidad de material, refacciones, accesorios, herramientas o equipo que se programa utilizar.
32	Real.	La cantidad real de material, refacciones, accesorios, herramientas o equipo que se ocupa.
Precio.
33	Unitario.	El costo por unidad (metro, kilo, tonelada, pieza, etcétera.) del producto que se usa.

34	Importe.	El resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad real.
35	Costo total:	El resultado de la suma de todos los importes de los productos.
36	Recibió orden de trabajo Nombre y firma.	El nombre y la firma de la persona que recibió la orden de trabajo para atenderla.
37	Supervisor Nombre y firma.	El nombre y la firma de la persona que verifica el trabajo.
38	Persona que acepta de conformidad Nombre y firma.	El nombre y la firma de la persona que acepta de conformidad el trabajo que se le hace al inmueble.
39	Coordinador Nombre y firma.	El nombre y firma de la persona que autoriza la realización del trabajo.

10. “Bitácora diaria”, DAS-81

DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL SUBDIRECCIÓN XX XXXXXX DE BENEFICIARIOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL Y TARJETAS

BITACORA DIARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO:

2 3

RUTA: FECHA:

CONCEPTO CLAVE DE LECHERÍA	HORA		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ACEPTA EL SERVICIO
	ENTRADA	SALIDA
4		5		7
			6

DAS-81

FIRMA DEL EMPLEADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

11. Instructivo de llenado del DAS-81.

Objetivo:

Registra las actividades diarias en campo del personal operativo.

En		Anotar

1	Nombre del empleado:	El nombre de la persona que realiza las actividades de mantenimiento civil a los inmuebles.
2	Ruta:	El número xx xxxx de las lecherías que se atendieron.
3	Fecha:	Anotar la fecha del día que se realiza la actividad.
4	Concepto: (Clave de lechería)	El número oficial asignado a la lechería por el Sistema de Control xx Xxxxxx (SICOPA), la cual consta de 10 dígitos.
5	Hora: Entrada Salida	La hora de entrada y de salida del inmueble al que se le realiza las actividades de mantenimiento civil.
6	Descripción de actividad:	Una breve descripción de las actividades de mantenimiento civil que se efectuaron al inmueble.
7	Nombre y firma de la persona que acepta el servicio:	El nombre y la firma de la persona que acepta de conformidad, el servicio que se da de mantenimiento civil al inmueble
8	Firma del empleado:	La firma del trabajador que lleva a cabo los trabajos de mantenimiento civil al inmueble.
9	Nombre y firma del supervisor:	El nombre y la firma del supervisor que avala las actividades del empleado.

12. “Informe de dimensiones de lechería en concesión mercantil”, DMCT-01

Xxxxxxx, S.A. de C.V. Dirección xx Xxxxxx Social

Subdirección xx Xxxxxx de Beneficiarios Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjertas

Informe de dimenciones de lechería en concesión mercantil

Centro de Trabajo Año que se reporta:

Clave de lechería en concesión mercantil

superfcie del terreno

frente

fondo

total M2

área de la lechería

frente

fondo

total M2

techo

ancho

largo

total M2

fachada principal

frente

alto

total M2

4	5	6 0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

7	8	9 0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

10	11	12 0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

13	14	15 0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

paredes exteriores

pared lateral

izquierda

pared trasera

pared lateral

derecha

OTRAS. En caso de que sea irregular

Suma de M2

largo

alto

total M2

largo

alto

total M2

largo

alto

total M2

largo

alto

total M2

largo

alto

total M2

16	17	18 0	16	17	18 0	16	17	18 0	16	17	18 0	16	17	18 0
		0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0
		0			0			0			0			0

19 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

interior de la lechería

pared del frente

pared lateral

izquierda

pared trasera

pared lateral

derecha

barra (no incluir

mosaico)

largo

alto

total M2

largo

alto

total M2

largo

alto

total M2

largo

alto

total M2

largo

alto

total M2

20	21	22 0	20	21	22 0	20	21	22 0	20	21	22 0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0

20	21	22 0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

OTROS del interior
pared5			pared6			pared7			pared8
largo	alto	total M2	largo	alto	total M2	largo	alto	total M2	largo	alto	total M2

23	24	25 0	23	24	25 0	23	24	25 0	23	24	25 0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0

13. Instructivo de llenado del DMCT-01.

Objetivo:

Registrar las dimensiones exteriores e interiores de las lecherías en concesión mercantil.

- Se anexa “PLANO TIPO” para referencia.

En		Anotar

1	Centro de trabajo	Anotar el nombre del Centro de Trabajo
2	Año que se reporta	Anotar el año en el que se esta reportado
3	Clave de lechería en concesión mercantil.	El número oficial asignado a la lechería por el Sistema de Control xx Xxxxxx (SICOPA), la cual consta de 10 dígitos.
Superficie del terreno
4	Frente	Anotar la medida de la superficie en metros del frente del terreno
5	Fondo	Anotar la medida de la superficie en metros del fondo del terreno
6	2 Total mP P	El resultado de los metros de frente y fondo del terreno, expresado en metros cuadrados.
Área de la lechería
7	Frente	Anotar la medida de la superficie en metros del frente de la superficie de la lechería.
8	Largo	Anotar la medida de la superficie en metros del largo de la superficie de la lechería.
9	2 Total mP P	El resultado de los metros de frente por largo de la superficie de la lechería en metros cuadrados.
Techo
10	Ancho	Anotar la medida de la superficie en metros del ancho del techo de la lechería.

11	Largo	Anotar la medida de la superficie en metros del largo del techo de la lechería.
12	2 Total mP P	El resultado de los metros de ancho por largo de la superficie del techo de la lechería en metros cuadrados.
Fachada principal
13	Frente	Anotar la medida de la superficie en metros de la fachada principal (frente) de la superficie de la lechería.
14	Alto	Anotar la medida de la superficie en metros de la altura de la fachada principal (frente).
15	2 Total mP P	El resultado de los metros de frente por alto de la fachada principal de la lechería en metros cuadrados.
	Paredes exteriores
	Pared lateral izquierda
	Pared trasera
	Pared lateral derecha
	Otras. En caso de que sea irregular
16	Largo	Anotar la medida de la superficie en metros del largo de la pared exterior.
17	Alto	Anotar la medida de la superficie en metros de la altura de la pared exterior.
18	2 Total mP P	El resultado de los metros de las paredes exteriores de la izquierda, trasera y derecha de la lechería en metros cuadrados.
19	2 Suma de mP P de las paredes exteriores.	La suma de los metros cuadrados de las paredes exteriores.
Interior de la lechería
Pared del frente		Anotar la medida de la superficie en metros de la pared interior principal (ver plano tipo)

Pared lateral izquierda		Anotar la medida de la superficie en metros de la pared interior lateral izquierda de la lechería. (ver plano tipo)
Pared trasera		Anotar la medida de la superficie en metros de la pared interior trasera de la lechería. (ver plano tipo)
Pared lateral derecha		Anotar la medida de la superficie en metros de la pared interior lateral derecha de la lechería.
Barra		Anotar las medidas de la superficie en metros de la barra de servicio del interior de la lecharía, no incluir mosaicos - (ver plano tipo)
20	Largo	Anotar la medida de la superficie en metros del largo de la pared interior.
21	Alto	Anotar la medida de la superficie en metros de la altura de la pared interior.
22	2 Total mP P	El resultado de los metros de las paredes interiores del frente, lateral izquierda, trasera, lateral derecha y barra de la lechería en metros cuadrados.
	Otros del interior
	Pared 5
	Pared 6
	Pared 7
	Pared 8
23	Largo	Anotar la medida de la superficie en metros del largo de la pared.
24	Alto	Anotar la medida de la superficie en metros de la altura de la pared.
25	2 Total mP P	El resultado de los metros de las otras superficies en metros cuadrados del interior de la lechería.

Plano Tipo

PLANTA ARQUITECTÓNICA

FACHADA PRINCIPAL

X. ANEXOS

ANEXO 1

Clasificación y periodicidad para llevar a cabo las actividades de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil.

ACTIVIDAD

PROGRAMADO

CORRECTIVO

▪ Albañilería y acabados:

Se realiza en los plafones, paredes, interiores y exteriores del inmueble, consiste en poner una capa de mezcla o yeso de 1.5 ó 2 cm. de espesor que posteriormente se afina y se protege con pintura, pastas, xxxxxx xx xxxxxx, losetas, etcétera., Dentro de la partida de acabados se contemplan los recubrimientos de los pisos con losetas de cerámica, vinílicas, firmes escobillados, en los nuevos

lambrines de azulejo etcétera.

Se detecta en los recorridos periódicos de supervisión con antelación al deterioro total del insumo o de la parte afectada del inmueble.

En los exteriores se realiza cada seis meses, y en el interior la programación será mínimo cada dos años, si es que se llega a detectar la necesidad de su rehabilitación.

Se aplica en los inmuebles que lo requieren, siendo más común en los establecimientos de las lecherías (barras para el despacho de la leche, piso del cuarto para la leche, así como en las rutas de accesos para las maniobras de distribución del producto), en donde no afecta principalmente, cortinas, xxxxxxxxx, aluminios, cerrajerías, pintura y pisos.

▪ Instalaciones eléctricas:

Sistema que requiere de materiales, refacciones y accesorios eléctricos para la utilización de la energía eléctrica, los cuales deben cumplir con normas y reglamentos.

Programar semestralmente el ajuste de las conexiones generales, para evitar falsos contactos por dilatación y contracción de los materiales y cambiar lámparas con señales de gas quemado y balastros.

Revisar cada 30 días los tableros y pastillas termomagnéticas.

El mantenimiento es por el desgate normal de la vida útil de los materiales, refacciones y accesorios y otros provocados por fenómenos naturales.

▪ Instalaciones hidráulicas:

Sistema que permite abastecer de agua a las diferentes áreas del edificio, a través de la red de distribución.

En caso de no contar con conexión a la red municipal de suministro de agua, se deberá de programar el abasto a través de pipas en

función del gasto establecido

Semestralmente reapretar los prensaestoperos, limpiar el impulsor de la bomba, ajustar el flotador del tanque alto y cisterna y revisar cuando menos cada 15 días los electro niveles.

El mantenimiento es mínimo y de carácter emergente, se detecta anticipadamente y el más común es por incrustación de la tubería, por vandalismo (robo de tubería) y fugas en las conexiones, por ello debe programarse anualmente.

ACTIVIDAD

PROGRAMADO

CORRECTIVO

(previo estudio).

▪ Cortinas metálicas:

Puerta de protección y de control de acceso al inmueble. Los materiales utilizados en este tipo de fachada, suele ser de

aleaciones ligeras (aluminio), acero galvanizado y acero inoxidable.

Trimestralmente aplicar aceite a dispositivos de seguridad, así como dar brío (tensión) a todos los componentes del mecanismo. Semestralmente engrasar las guías y los mecanismos.

Realizar los cambios que se requieran en las tiras de la cortina. Por ser un elemento seccionado, sólo será remplazada totalmente en casos especiales.

▪ Chapas y candados:

Dispositivos de seguridad que se emplean tanto en el exterior como en el interior del establecimiento.

Trimestralmente aplicar aceite a dispositivos de seguridad y ajustar el mecanismo en general. Por desgastes de los pernos y pérdida de brío en sus resortes, se requiere realizar su

mantenimiento mínimo cada dos años.

En caso de desperfectos y/o sustitución de pernos, llaves, candados etcétera. Se deben sustituir en casos fortuitos o emergencias propias de la operación

▪ Cancelería:

Estructura que se utiliza para la adecuación o división de áreas dentro del inmueble, que permiten la visión desde otra área, iluminación y ventilación; su conformación puede estar hecha de diferentes materiales, los cuales requieren de una revisión periódica para su mantenimiento.

Ajustar semestralmente los pivotes y reapretar los pernos de sujeción de las manijas y aplicar aceite a los cilindros de las chapas

Aplicar anualmente pintura de aluminio en las xx xxxxxx estructural y en las de aluminio reapretar las pijas de sujeción y acomodo de los empaques de

hule.

Desmontar y/o reemplazar los elementos o unidades que ya no garanticen su función debido al término de su vida útil o al deterioro repentino por causas fortuitas o emergencias en la operación.

▪ Impermeabilización:

Sistema de protección que se lleva a cabo en toda construcción, a fin de evitar la filtración del agua al interior del inmueble.

Aplicar pintura reflectiva, previos resanes y limpieza, en períodos de un año mínimo o máximo de año y medio.

El período de la acción depende de la calidad del producto inicialmente aplicado, siendo mínimo cada 3 años o

máximo 5 años.

▪ Instalaciones sanitarias:

Sistema que sirve para desalojar las aguas residuales del inmueble,

Semestralmente ajustar el sistema de fijación al WC, lavabo,

cespol, la válvula del tanque bajo

Las fallas en este tipo de

instalaciones son corregidas de emergencia, y provocadas

ACTIVIDAD

PROGRAMADO

CORRECTIVO

conduciéndolas de una manera sencilla, segura e higiénica a fin de evitar olores y contaminación, por lo regular su conexión debe de ser

al drenaje municipal.

y limpieza de coladeras y registros.

la mayoría de las veces por el usuario.

▪ Desazolve:

Acción de limpiar los sedimentos que se acumulan en las instalaciones de los inmuebles sanitarios del establecimiento o bien en la red principal o taponamientos en la conexión con

el colector principal.

Realizar semestralmente esta actividad y en inmuebles donde no existe red municipal, se recomienda programarlo con base en el gasto diario de agua y capacidad de almacenamiento de las fosas sépticas.

Contemplarlo una vez al año, previendo ser provocado por las condiciones climáticas; quedando exentas las lecherías con venta de leche en polvo.

▪ Lavado de Tinacos y Cisternas:

Acción de limpiar los elementos sólidos que se acumulan en estos depósitos, con el fin de evitar que se descomponga el agua y se

desarrollen bacterias en estos depósitos.

Realizar la acción de manera trimestral o en períodos mínimos de seis meses.

El período de la acción deberá ser previendo la calidad del agua.

▪ Fumigación:

Actividad que se efectúa en el edificio para evitar la proliferación de plagas nocivas, por lo general su realización es a través del sistema de aspersión.

En las lecherías de envase tipo bolsa de dos litros, la frecuencia debe ser mensual y en las de sobre de polvo, bimestral.

Se procederá a fumigar las veces que sean necesarias para eliminar la fauna nociva, sin costo extra, ya que este servicio se realiza con empresas externas, y debe

garantizar su efectividad.

▪ Pintura:

Es el recubrimiento que más se utiliza en las paredes y/o techos de los inmuebles para protegerlo de las acciones vandálicas, cambios climáticos, así como para preservar la imagen corporativa en el mismo

Este tipo de mantenimiento sólo es aplicable a la herrería en general, pues en la mayoría de los inmuebles la cancelería es de aluminio y la estantería es responsabilidad del concesionario.

Anualmente pintar las fachadas y la cara exterior de las cortinas; cada 6 meses desmanchar el graffiti. En muros interiores retocar mínimo cada 2 años.

Por austeridad sólo los rodapiés serán pintados con

esmalte, el resto con vinílica.

ACTIVIDAD

PROGRAMADO

CORRECTIVO

▪ Herrería:

Estructura para puertas, ventanas, techos, etcétera. del establecimiento, el material de esta puede ser principalmente de

aluminio y hierro.

Aplicar anualmente pintura anticorrosiva para mantener imagen y durabilidad.

Lo determinan los actos vandálicos, degradación del material provocado por ambiente, oxidación o falta de mantenimiento programado.

▪ Mallas ciclónicas:

Celosia metálica utilizada para delimitar o proteger de actos vandálicos el establecimiento, su conformación puede variar en relación a su calidad y grosor, así

como a su tejido.

Aplicar pintura de aluminio mínimo una vez cada año, en accesorios cada seis meses como máximo, así como revisar la tensión de la malla y protección semestralmente.

Cambiar los accesorios que tengan óxido cada dos años, o si es necesario y aplicar pintura de aluminio anualmente.

▪ Vidrios y Domos:

Accesorios que se usan en el edificio para permitir el paso de la luz natural y/o artificial.

Se aconseja el acomodo del empaque o sellado con silicón.

Cambio del domo o vidrio en casos de emergencia.

▪ Habilitación xx xxxxx:

Se realiza en el exterior e interior del edificio para protegerlo y prolongar la vida útil del mismo, y cuando son afectados por algún desastre natural.

Revisar la aparición y en su caso crecimiento de posibles grietas en muros, aplicar el material que cumpla en calidad y norma para tal caso.

Resanar y aplicar en exteriores e interiores existentes pintura vinílica anualmente, en los rodapiés esmalte en periodos de

cinco años.

Reparar los muros dañados por fenómenos naturales o colisiones vehiculares contra los inmuebles, etcétera.

▪ Rehabilitación de accesos y banquetas:

Realizar cuando la plancha de acceso y/o banqueta del inmueble se deterioran por las maniobras del transporte de distribución y funcionalidad del mismo.

No permitir el acceso vehicular sobre las planchas y banquetas peatonales.

Detectar las posibles fisuras en las planchas de concreto y programar su reparación.

Limpieza diaria de basura por el concesionario y desyerbar las

Anualmente reparar el piso, cuando el vehículo de la distribución afecte el acabado.

ACTIVIDAD

PROGRAMADO

CORRECTIVO

áreas de terracería mínimo cada trimestre o máximo semestralmente.

▪ Servicio de agua con pipa:

Programar el suministro de agua una vez por semana a las lecherías que no estén conectadas a la red municipal.

En caso de existir red municipal, tramitar la conexión de la toma domiciliar.

Programar el suministro de agua una vez a la semana en donde no estén conectadas a la red municipal.

Con los reportes de los concesionarios u otro medio, programar el suministro de agua, para eliminar el contratiempo en períodos críticos.

ANEXO 2

Calificaciones

La calificación que deberán otorgar posterior a la supervisión de las lecherías en concesión mercantil.

Para	Descripción	Calificación

CORRECTIVO TOTAL	Cuando las lecherías en su Operatividad, Higiene e Imagen se encuentran en grave deterioro o carecen de los conceptos que integran estos apartados.	5 Mala condición
PROGRAMADO TOTAL	Cuando las lecherías en su Operatividad, Higiene e Imagen no cumplen con algunos de los conceptos que integran estos apartados.	7 Regular condición
PROGRAMADO PARCIAL	Cuando las lecherías en su Operatividad, Higiene e Imagen se encuentran en buenas condiciones en todos los conceptos que integran estos apartados.	9 Buena condición

ANEXO 3

Mantenimiento civil

Sub-sub-cuentas para reportar las actividades de mantenimiento civil en lecherías de concesión mercantil.

Sub-sub-cuentas que tiene que reportar el área responsable de mantenimiento civil, y que deberá conciliar y obtener el visto bueno del área de administración y finanzas de su respectivo centro de trabajo. La descripción de los conceptos se encuentra en el Anexo 4 del apartado X.

Lecherías

Gastos fijos

210	Material fotográfico
260	Cemento para Construcción e Instalación Correctivo
261	Cemento para Construcción e Instalación Preventivo
262	Artículos Metálicos para la Construcción
263	Material eléctrico para conservación
265	Accesorios, refacciones y herramientas para mantenimiento de construcciones
266	Materiales de Instalaciones para acabado de Oficinas y otros Inmuebles
275	Combustible para vehículos de mantenimiento civil a lecherías
276	Lubricantes para vehículos de mantenimiento civil a lecherías
290	Productos Minerales no metálicos
293	Vidrio y Productos xx xxxxxx
294	Materiales Complementarios
322	Derecho de uso de casetas
371	Mantenimiento civil correctivo a lecherías
372	Mantenimiento civil programado a lecherías
432	Pasajes urbanos
434	Viáticos en territorio nacional personal administrativo
435	Viáticos en territorio nacional personal operativo
440	Viáticos sin requisitos fiscales
458	Viáticos para mantenimiento a lecherías
459	Transportación terrestre foránea

Operación de lecherías

Sub-sub-cuentas para el conocimiento del área responsable de mantenimiento civil y su conciliación con el área de administración y finanzas debido a que ésta última, es la responsable de reportar esta información y se encuentran en el Anexo 4 del apartado X.

Gastos fijos

217	Materiales para limpieza e higiene a lecherías
305	Energía eléctrica para lecherías
326	Impuestos y derechos sobre agua
397	Servicio de fumigación de lecherías

ANEXO 4

Sub-sub cuentas, descripción y conceptos.

Sub-Sub-cuentas de mantenimiento civil y operación de lecherías que reporta el Área de Administración y Finanzas del centro de trabajo.

En apego a la clasificación que llevó a cabo la Dirección de Finanzas y Planeación, los conceptos del gasto que se deben registrar están marcados con una X.

Cta.	Título	Concepto del gasto	Mantenimiento civil a lecherías	Operación de lecherías

210	Material fotográfico	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y efectos utilizados en la impresión, reproducción fotográfica, tales como: rollos fotográficos, casetes para cámara de video, cámaras, pilas, etcétera.	X	X
217	Materiales para limpieza e higiene a lecherías.	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, de las lecherías, tales como; escobas, paño, de jerga, detergente en polvo, mechudos, jabones, fibras, papel higiénico, franelas, secador de hule, toalla Inter-doblada, etcétera.		X
260	Cemento para Construcción e Instalación correctivo	Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y especial, pega azulejo y productos de concreto.	X	X
261	Cemento para Construcción e Instalación preventivo	Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y especial, pega azulejo y productos de concreto.	X	X
262	Artículos Metálicos para la Construcción	Asignación destinada a cubrir los gastos por adquisición de productos para construcción hechos xx xxxxxx, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce, y otras aleaciones, tales como: lingotes, planchas, planchones, hojalata, perfiles, alambres, varillas, y	X	X

Cta.

Título

Concepto del gasto

Mantenimiento civil a lecherías

Operación de lecherías

		puertas metálicas, clavos, tornillos, y tuercas de todo tipo; mallas ciclónicas y cercas metálicas, etcétera.
263	Material eléctrico para conservación	Asignación destinada a la adquisición de todo tipo de material eléctrico, tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, alambres, lámparas, balastras, clavijas, cinta de aislar, soquet de pared, soldadura eléctrica, listón para fusibles, contacto duplex, coples, reguladores, etcétera.	X	X
265	Accesorios, refacciones y herramientas para mantenimiento de construcción	Asignaciones que destina la empresa a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares de trabajo, para mantenimiento de construcción, tales como: pinzas, martillos, berbiquíes, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, gatos hidráulicos o mecánicos, carburadores, radiadores, cajas de transmisión, etcétera., excluye las refacciones, accesorios y herramientas señaladas en la partida 56701 Herramientas y Máquinas-herramienta de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Xxxxxxx Xxxxxxx 0000.	X	X
266	Materiales de Instalaciones para acabado de Oficinas y otros Inmuebles	Asignación destinada a cubrir la adquisición de otros materiales para la construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales como: productos de fricción y abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles xx xxxxx, abrasivos en polvo, lijas entre otros; pinturas recubrimientos adhesivos y	X	X

Cta.

Título

Concepto del gasto

Mantenimiento civil a lecherías

Operación de lecherías

		selladores. Como barnices, lacas, y esmaltes; adhesivos o pegamentos, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas- cemento y similares, thinner, y removedores, de pinturas y barniz, entre otros.
275	Combustible para vehículos de mantenimiento civil a lecherías	Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles como: petróleo, gas, gasolina y diesel, destinados para el funcionamiento de los vehículos asignados a las actividades de mantenimiento civil a lecherías.	X
276	Lubricantes para vehículos de mantenimiento civil a lecherías	Asignaciones destinadas a la compra de toda clase de lubricantes para vehículos asignados a labores de mantenimiento civil a lecherías.	X
290	Productos Minerales no Metálicos	Asignaciones destinadas a la adquisición de productos de arena, grava, mármol, piedras calizas, piedras xx xxxxxxx, otras piedras dimensionadas, arcillas refractarias y no refractarias y cerámica como ladrillos, bloques, tejas, losetas, pisos, azulejos, mosaicos y otros similares para la construcción; cerámica utilizada en la agricultura; loza y porcelana para diversos usos como inodoros, lavamanos, mingitorios y otros similares.	X
293	Vidrio y productos xx Xxxxxx	Asignaciones destinadas a la compra de toda clase xx xxxxxx plano, templado, otros vidrios laminados, espejos, vidrio y fibra xx xxxxxx.	X
294	Materiales Complementarios	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de cualquier naturaleza para el acondicionamiento de las obras públicas y bienes inmuebles, tales como: alfombras, tapices, pisos, persianas, y demás accesorios.	X
305	Energía eléctrica para lecherías	Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de energía eléctrica en las lecherías	X

Cta.

Título

Concepto del gasto

Mantenimiento civil a lecherías

Operación de lecherías

		bajo contrato de concesión mercantil en los centros de trabajo.
322	Derecho de uso de casetas	Asignaciones destinadas a cubrir el pago de derecho por el uso de autopistas, por parte de los empleados de la empresa en comisiones oficiales.	X
326	Impuestos y derechos sobre agua	Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable.	X	X
371	Mantenimiento civil correctivo a lecherías	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación correctivo a lecherías, cuando se efectúen por cuenta de terceros. Excluye los trabajos de conservación y mantenimiento mayor.	X
372	Mantenimiento civil programado a lecherías	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación programado a lecherías, cuando se efectúen, por cuenta de terceros. Excluye los trabajos de conservación y mantenimiento mayor.	X
397	Servicio de fumigación de lecherías	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de fumigación de las lecherías, (realizado por personal externo de acuerdo a contrato).		X
432	Pasajes urbanos	Asignaciones destinarlas a cubrir los gastos por concepto de pasajes urbanos del personal de confianza.	X	X
434	Viáticos en territorio nacional personal administrativo	Asignaciones que destina la empresa para cubrir los gastos por alimentación, hospedaje, lavado de ropa y transportación local que realice el personal administrativo, en el desempeño de sus labores y comisiones temporales dentro del país, cuya distancia del área de trabajo sea		X

Cta.

Título

Concepto del gasto

Mantenimiento civil a lecherías

Operación de lecherías

		de 50 Km. o más.
435	Viáticos en territorio nacional personal operativo	Asignaciones que destina la empresa para cubrir los gastos por alimentación, hospedaje, lavado de ropa y transportación local que realice el personal operativo, en el desempeño de sus labores y comisiones temporales dentro del país, cuya distancia del área de trabajo sea de 50 Km. o más.	X
440	Viáticos sin requisitos fiscales	Asignaciones que destina la empresa para cubrir los gastos por alimentación, hospedaje, lavado de ropa y transportación local del personal, en el desempeño de sus labores y comisiones temporales dentro del país, cuya distancia del área de trabajo sea de 50 Km. o más, y cuyos comprobantes no reúnan uno o más requisitos fiscales, los cuales deberán contar con la autorización respectiva.	X	X
458	Viáticos para mantenimiento a lecherías	Asignaciones que destina la empresa para cubrir los gastos por alimentación, hospedaje, lavado de ropa y transportación local que realice el personal de mantenimiento a lecherías, en el desempeño de sus labores y comisiones temporales dentro del país, cuya distancia del área sea de 50 Km. o más.	X
459	Transportación terrestre foránea	Erogaciones destinadas. a cubrir los gastos de transportación terrestre de las líneas federales concesionadas para tal fin dentro del país, de funcionarios, empleados y trabajadores de la entidad, cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo requiera; en esta se registra el pago por concepto de uso de camiones foráneos, que son	X	X

Cta.

Título

Concepto del gasto

Mantenimiento civil a lecherías

Operación de lecherías

utilizados para distancias cortas o con objeto de generar ahorros presupuéstales, en sustitución de

la transportación aérea.

ANEXO 5

Indicadores de desempeño

Indicadores de desempeño, factores críticos, indicadores de eficacia y eficiencia para el programa anual de trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil.

“INDICADORES DE DESEMPEÑO”

FACTORES CRÍTICOS, INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CIVIL A LECHERÍAS.

SEMESTRE:

Factor Crítico	Indicador	Objetivo Indicador	Fórmula	Sustitución de Fórmula	Meta
1) Cobertura de	PRESUPUESTAL				100%
Lecherías	◆ Total de lecherías concesionadas con mantenimiento civil.	Determinar el porcentaje de las lecherías a las que se les dio mantenimiento civil con	Total de lecherías cubiertas con mantenimiento civil

	◆ Total de Lecherías	respecto al total de las	Total de lecherías programadas y
		lecherías programadas y	presupuestadas para
		presupuestadas.	mantenimiento civil
2)Gastos de Operación Ejercidos	PRESUPUESTAL ◆ Gastos Ejercidos del Programa de Mantenimiento civil a lecherías ◆ Gasto Presupuestado.	Determinar el porcentaje de gastos ejercido contra el presupuestado para evitar el sobre ejercicio.	Total de Gastos Ejercidos (Sueldos y salarios/materiales y suministros/ Servicios Generales)		100%
			Gasto Presupuestado de Mantenimiento Civil (Sueldos y salarios/ materiales y suministros/ servicios generales)
3) Gastos Operación de Mantenimiento Civil	OPERATIVO ◆ Gastos Operación del Programa de Mantenimiento civil a lecherías por lecherías ◆ Total de lecherías con mantenimiento civil	Determinar el promedio de gastos de mantenimiento civil por lechería.	Gastos de Operación Ejercidos de Mantenimientos Realizados (Sueldos Administrativos / Operativos, materiales, Mantenimiento Vehículos y Combustible)		Análisis de variacion
			Total de lecherías con mantenimiento civil

Nota: Factores Críticos, indicadores, objetivos, fórmula y meta revisados, modificados y aprobados por las Gerencias Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxx.

XXXXX 0

Guía de referencia para elaborar el Programa Anual de Trabajo de mantenimiento civil a lecherías en concesión mercantil.

Formato 1.- Registro Histórico de Mantenimiento Programado o Correctivo Mensual.

DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL SUBDIRECCIÓN XX XXXXXX DE BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL Y TARJETAS

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO, CORRECTIVO MENSUAL MANTENIMIENTO PROGRAMADO

LECHERIA

RUTA

PINTURA

EXTERIOR

PINTURA

INTERIOR

LOGOTIPOS Y

LEYENDAS

HABILITACION XX

XXXXX

ALBAÑILERIA Y

ACABADOS

(RESANES)

REHABILITACION

DE ACCESOS Y

BANQUETAS

IMPERMEABILIZA

CION

HERRERIA

CORTINAS

METALICAS

CHAPAS Y

CANDADOS

MALLA CICLONICA

CANCELERIA

DOMOS Y

VIDRIOS

ELECTRICA

HIDRAULICA

SANITARIA

ABASTO DE AGUA

DESAZOLVE

LAVADO DE

TINACOS Y

CISTERNAS

ABRIL 2011

0900810200

TOTAL

0900810300

0901010200

0901010300

0911014900

0911044900

0911045800

0911046400

0911048200

0911049300

0911057600

0911067800

0911075500

0911087800

0915001400

0915001800

0920002600

0920004000

0920005200

0920006400

0920006800

0920009700

0920010900

0920011100

0920014100

0920014500

0920015100

0920018300

0920018700

0920021700

0920022400

0920024200

0920025100

0920029600

0920030000

0920030600

0920031800

0920035200

0920037000

0920056400

0920057600

TOTAL PROGRAMADO

7 0

155

TOTAL REALIZADO 8

X PROGRAMADO REALIZADO

Instructivo de Llenado Formato 1.

Instructivo de llenado para el control de Registros Históricos de Mantenimiento. Mensual, Programado y/o Correctivo

En	Anotar

1. Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo	El tipo de Mantenimiento para el Control de Registro Histórico Programado, y/o Correctivo.
2. Mes	El mes que corresponde hacer el registro histórico.
3. Lechería	El número oficial asignado a la lechería por el Sistema de Control xx Xxxxxx (SICOPA) la cual consta de 10 dígitos.
4. Ruta	El número que corresponde a la zona donde se realizan los trabajos de mantenimiento.
5. Actividades	Las 19 actividades que están Programadas para Mantenimiento Programado. (El mantenimiento correctivo se realiza de acuerdo a los reportes por radio que se reciben del personal en ruta).
6. Trabajos programados y realizados	Marcar con una X en el recuadro los trabajos programados, de Mantenimiento Programado y/o Correctivo, revisar la Orden de Trabajo para verificar que tipo de mantenimiento fue realizado en la lechería, y remarcar con una línea horizontal para tener conocimiento que el trabajo fue realizado durante el mes correspondiente.

Anotar

7. Total Programado	Por columna, la suma total por cada actividad programada en lecherías en el mes que corresponde.
8. Total realizado	Por columna la suma total por cada actividad realizada en lecherías, en el mes que corresponde.
9. Total	Suma los totales de las actividades programados y realizadas en lecherías en el mes.

Formato 2.- Relación de Personal por Cuadrilla.

DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL SUBDIRECCIÓN XX XXXXXX DE BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL Y TARJETAS

MES:

RELACION DE PERSONAL POR CUADRILLAS

No.

C U A D R I LL A S

IMPERMEABILIZACION

MANTO AL SIST. DE IMPER.

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

HABILITACION XX XXXXX

CORTINA METALICAS

CHAPAS Y CANDADOS

HERRERIA

MALLA CICLONICA

PINTURA

DEZASOLVE

XXXXXX XX XXXXXX SY CISTERNAS

CANCELERIA

VIDRIOS Y DOMOS

INSTALACION ELECTRICA

INSTALACION HIDRAULICA

INSTALACION SANITARIA

REHABILITACION DE ACCESOS Y BANQUETAS

ABASTO DE AGUA

FUMIGACION

TECNICO 3

AYUDANTE ESPECIALIZADO

TECNICO

AYUDANTE ESPECIALIZADO

TECNICO

AYUDANTE ESPECIALIZADO

TECNICO

AYUDANTE ESPECIALIZADO

TECNICO

AYUDANTE ESPECIALIZADO

TECNICO

AYUDANTE ESPECIALIZADO

TECNICO

LAVADOR

TECNICO

AYUDANTE ESPECIALIZADO

TECNICO

AYUDANTE ESPECIALIZADO

TECNICO

AYUDANTE ESPECIALIZADO

XXXXXXX

AYUDANTE ESPECIALIZADO

ROTULISTA

PINTOR

ROTULISTA

PINTOR

ROTULISTA

PINTOR

ROTULISTA

PINTOR

LAVADOR

XXXXXX

XXXXXXXXX

AYUDANTE ESPECIALIZADO

XXXXXX

XXXXXXXXX

AYUDANTE ESPECIALIZADO

CHOFER

LAVADOR

OPERADOR DE PIPA

AYUDANTE OPERADOR DE PIPA

XXXXXXX

ELECTRICISTA

Instructivo de llenado Formato 2. Relación de Personal por Cuadrillas.

En	Anotar

1. Mes	El mes y año que corresponde llenar el formato.
2. Cuadrilla (1)	Enumerar en orden consecutivo la cantidad de cuadrillas que integran la plantilla de personal.
3. Cuadrilla (2)	Las categorías o puestos del personal que integran cada cuadrilla.
4. Cuadrilla (3)	El nombre del personal que integra cada cuadrilla.
5. Actividad	Una (X) en el recuadro que indique la actividad que desarrolla cada integrante de cuadrilla.

Formato 3.- Calendarización de Gastos por Lechería para Mantenimiento Civil Programado o Correctivo.

DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL SUBDIRECCIÓN XX XXXXXX DE BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL Y TARJETAS

CALENDARIZACION DE GASTO DE ACTIVIDADES POR LECHERÍA PROGRAMA MANTENIMIENTO CIVIL PROGRAMADO O CORRECTIVO

ACTIVIDAD:

COSTO UNITARIO:

COSTO TOTAL:

RUTA:

HOJA: DE:

CUENTA CONTABLE:

No. PROG.	LECHERIA No.	CANTIDAD	M O N T O ($)
No. PROG.	LECHERIA No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDICIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	XXXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL POR LECHERIA
61	7	8	9	$ ( IMPORTE)												11 -
2				10												-
3																-
4																-
5					10											-
6					$ ( IMPORTE)											-
7																-
8																-
9																-
10						10										-
11						$ ( IMPORTE)										-
12																-
13																-
14																-
15							10									-
16							$ ( IMPORTE)									-
17																-
18																-
19																-
20																-
21								$ ( IM1P0ORTE)								-
22																-
23																-
24																-
25																-
TOTAL MENSUAL				12	12	12	12	12								-

Instructivo de llenado Formato 3.

En	Anotar

1. Actividad	La actividad que se va a calendarizar.
2. Ruta	Número xx xxxx asignada.
3. Costo unitario	El precio que corresponde al material que se utiliza para realizar la actividad de mantenimiento al inmueble.
4. Costo total	La suma del costo unitario por el total de las lecherías.
5. Cuenta contable	El número con el que se identifica la sub-sub cuenta de los materiales con la actividad que corresponde.
6. Número progresivo	El número progresivo y marca del total de lecherías calendarizadas por cada actividad.
7. Lechería	El número que se asigna a la lechería, por el sistema de control xx xxxxxx, que consta de 10 dígitos ( SICOPA ).
8. Cantidad	El volumen de obra requerida para cada actividad.
9. Unidad	La unidad de medida de acuerdo al volumen de obra y la actividad servicios, m2, etcétera. X X
00. Importe	El costo total del material utilizado por la actividad realizada en la lechería.
11. Total por lechería	Por fila la suma de enero a diciembre de los gastos por las actividades realizadas.
12. Total mensual	Por columna el total de la suma de los gastos realizados en las lecherías por mes.

Formato 4.- Desglose de materiales utilizados y costo unitario.

DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL SUBDIRECCIÓN XX XXXXXX DE BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL Y TARJETAS DESGLOSE DE MATERIALES UTILIZADOS Y COSTO UNITARIO

FECHA DE ELABORACIÓN

MES

NO.	4 CODIGO	DESCRIPCIÓN 5	6 UNIDAD	7 COSTO UNITARIO
1	003816-3	ABRAZADERA DE UÑA DE 3/4"	PZA.	1.04




















































		TOTAL	8	9

Instructivo de llenado Formato 4.

En	Anotar

1. Fecha de elaboración	La fecha de la elaboración o llenado del formato.
2. Mes	Mes en el que se utilizaron los materiales.
3. Número	El número consecutivo de cada material.
4. Código	El número de (código) de salida xx xxxxxxx del material o refacción a utilizar y consta de 7 dígitos.
5. Descripción	Descripción detallada del material a utilizar, así como sus principales características.
6. Unidad	Unidad de medida del material que se usa para realizar la actividad al inmueble.
7. Costo unitario	El costo unitario por unidad (metro, kilo, tonelada pieza. etcétera.) del material que se utiliza.
8. Total	El resultado de la suma de las unidades de los materiales utilizados.
9. Total	El resultado de la suma de las cantidades del precio unitario.

Formato 5.- Descripción de Rutas de lecherías.

DIRECCIÓN XX XXXXXX SOCIAL SUBDIRECCIÓN XX XXXXXX DE BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL Y TARJETAS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL A LECHERIAS DESCRIPCION DE RUTAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 1

MES: 2

RUTA:		SUPERVISOR:
XX.	XXXXXXXXXX/XXXXXXXXX	XXXXXXX 0	Xx. XX XXXXXXXX
0	XXXXXX XXXXXXX 0	XXXXXXX XXXXXXXX	0901010200 6
3





































TOTAL LECHERIAS			7

Instructivo de llenado del Formato 5.

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ CUANDO EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRABAJO CUENTE CON MÁS DE DOS PERSONAS ASIGNADAS A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CIVIL A LECHERÍAS.

Las rutas de las lecherías se forman de acuerdo a:

- La ubicación de las lecherías en un mapa dependiendo de la cercanía entre estas.

- El número de rutas deber ser de acuerdo al número de supervisores que se disponga.

En	Anotar

1. Ruta	Es el número que identifica la ruta asignada a cada supervisor. Por ejemplo: Ruta: 01, 02, 03, 04, etcétera.
2. Supervisor	Se identifica el nombre del supervisor asignado a la ruta correspondiente.
3. Número Progresivo	Es el número progresivo de cada ruta y marca el total de lecherías asignadas.
4. Entidad Federativa	Identificación de la Delegación o Municipio de cada ruta.
5. Colonia	Nombre de la colonia donde se ubica cada lechería.
6. Número de lechería	El número oficial asignado a la lechería por el sistema de control xx xxxxxx (SICOPA) la cual consta de 10 dígitos.
7. Total de lecherías	El resultado de la suma de las claves de lecherías visitadas.

Document Metadata

Table of Contents

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CIVIL A LECHERÍAS QUE OPERAN BAJO CONTRATO DE CONCESIÓN MERCANTIL, OFICINAS, ALMACENES Y/O BODEGAS

Document Metadata