4231000-FT-964 Versión 02
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PROCESO |
CONTRATACIÓN |
CÓDIGO |
4231000- FT-964 |
PROCEDIMIENTO |
INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN |
VERSIÓN |
08 |
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FORMATO |
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO |
PÁGINA: |
29 de 30 |
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
N°4233100-554-2023 (TIENDA VIRTUAL OC-105580)
4231000-FT-964 Versión 02
La subdirectora de Servicios Administrativos, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4233100-554-2023 (TIENDA VIRTUAL ESTADO COLOMBIANO OC 105580), presentó informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento del periodo comprendido entre el 16 al 30 de noviembre de 2023, en los siguientes términos:
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Contratista: |
ORGANIZACION TERPEL S.A. |
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Objeto: |
Suministro de gasolina corriente y ACPM mediante el sistema electrónico de control (microchip) programable, a través del acuerdo marco de precios No. CCE-715-1- AMP-2018, para los vehículos que componen el parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. OC 105580. |
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Valor del contrato: |
$ 94,474,000.00 |
Valor de la adición (si hay lugar a ello): |
N.A. |
Valor total del contrato: |
$ 94,474,000.00 |
Valor ejecutado: |
64,565,512.00 |
Plazo inicial del contrato: |
8 mes(es) y 15 días calendario |
Prórroga (si se llevó a cabo): |
15 febrero 2024 |
Plazo final del contrato: |
8 mes(es) y 15 días calendario |
Fecha de suscripción: |
28 febrero 2023 |
Fecha de iniciación: |
01 Marzo 2023 |
Fecha de suspensión (si hay lugar a ello): |
N.A. |
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): |
N.A. |
Fecha de terminación: |
15 febrero 2024 |
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) |
N.A. |
Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) |
N.A. |
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
OBLIGACIONES |
ACTIVIDADES |
ANEXOS |
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
OBLIGACIONES |
ACTIVIDADES |
OBSERVACIONES |
DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces |
El contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas |
N.A. |
Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato.
Excel del récord de tranqueo por vehículo de acuerdo con el periodo facturado.
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2. Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. |
El contratista ha cumplido con las condiciones y horarios exigidos |
N.A. |
Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato.
EDS carrera 13 # 16-77 EDS carrera 7 # 40ª-65 |
3. Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Xxxxx y las Órdenes de Compra. |
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N.A. |
Verificado el link ise pudo constatar que la Organización Terpel con corte a 10 agosto 2023 se encuentra activa como DISTRIBUIR MAYORISTA. |
4. Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. |
El contratista ha Garantizado el Sistema de Control para suministro de Combustible |
N.A. |
Tirillas de tanqueo |
5. Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. |
El contratista asumió el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos |
NA |
Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato.
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6. Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Xxxxx |
El contratista Instálalo y activo el dispositivo de control del vehículo. |
NA |
Se realizó la solicitud por correo electrónico a la organización Terpel y se encuentra en trámite la respuesta. |
7. Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. |
El contratista entrego el combustible en la dirección indicada |
NA |
Tirillas de tanqueo |
8. Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. |
Durante el periodo no se requirió del cumplimiento de esta obligación. |
NA |
NA |
9. Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. |
NO se realizan Servicios de Transporte de Combustible |
NA |
NO se realizan Servicios de Transporte de Combustible |
10. Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. |
El contratista cuenta con una línea de servicio al cliente. |
NA |
xxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx xxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxx
#462 -Novedades consumo combustible |
11.Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. |
Durante el periodo no se requirió medios de pago alternativo. |
NA |
NA |
12. Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. |
NA |
NA |
La organización Terpel no pertenece a la categoría C ni D contratada en esta orden de compra |
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:
(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro)
De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha un total de trece (14) pagos, por valor de cincuenta y cuatro millones treinta y dos mil quinientos cincuenta mil pesos ($ 64,565,512.00) de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula del contrato, así:
(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)
PAGO Nro. 01 y 02 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Facturas
Nro. AR9019095171 por $ 3,440,532.32 del 17/03/2023,
Nro. AR9019107183 por $ 4,011,608.11 del 03/04/2023. |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización del mes xx xxxxx de 2023.
Excel relación combustible del 01 al 15 xx xxxxx de 2023,
Excel relación combustible del 16 al 31 xx xxxxx de 2023. |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 2873 del 1 al 15 xx xxxxx de 2023,
Certificado de cumplimiento Nro. 2874 del 16 al 31 xx xxxxx de 2023. |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de pago parafiscales |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000242983 por valor de $ 3.440.532,00 del 19/04/2023. Orden de pago Nro. 3000242984 por valor de $ 4.011.608,00 del 19/04/2023. |
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PAGO Nro. 03 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Facturas Nro. AR90190113257 por $ 2,110,840.17 del 18/04/2023. |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización del mes xx xxxxx de 2023.
Excel relación combustible |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/XXXXXXX%00XX%00XXXXXX%00XXXXXXXX%000000/XXX._000_0000_XX_000000/0.%000-0000-00000 |
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 2927 |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/XXXXXXX%00XX%00XXXXXX%00XXXXXXXX%000000/XXX._000_0000_XX_000000/0.%000-0000-00000 |
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de parafiscales |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/XXXXXXX%00XX%00XXXXXX%00XXXXXXXX%000000/XXX._000_0000_XX_000000/0.%000-0000-00000
|
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N. A |
N. A |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000256910 por valor de $ 2,110,840.00 del 24/04/2023. |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/XXXXXXX%00XX%00XXXXXX%00XXXXXXXX%000000/XXX._000_0000_XX_000000/0.%000-0000-00000 |
PAGO Nro. 04 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Facturas Nro. AR9019117160 por $ 3,923,349.25 del 02/05/2023. |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización del mes xx xxxx de 2023.
Excel relación combustible |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/XXXXXXX%00XX%00XXXXXX%00XXXXXXXX%000000/XXX._000_0000_XX_000000/0.%000-0000-00000%00Xxxx%00Xx.%000 |
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 3530 |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/XXXXXXX%00XX%00XXXXXX%00XXXXXXXX%000000/XXX._000_0000_XX_000000/0.%000-0000-00000%00Xxxx%00Xx.%000 |
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de parafiscales |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/XXXXXXX%00XX%00XXXXXX%00XXXXXXXX%000000/XXX._000_0000_XX_000000/0.%000-0000-00000%00Xxxx%00Xx.%000 |
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N. A. |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000326369 por valor de $ 3,923,349.00 del 17/05/2023. |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/XXXXXXX%00XX%00XXXXXX%00XXXXXXXX%000000/XXX._000_0000_XX_000000/0.%000-0000-00000%00Xxxx%00Xx.%000 |
PAGO Nro. 05 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Facturas Nro. AR9019128204 por $ 3.393.795,61 del 17/05/2023. |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización del mes xx xxxx de 2023.
Excel relación combustible |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/XXXXXXX%00XX%00XXXXXX%00XXXXXXXX%000000/XXX._000_0000_XX_000000/0.%000-0000-00000 |
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 3854 |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/XXXXXXX%00XX%00XXXXXX%00XXXXXXXX%000000/XXX._000_0000_XX_000000/0.%000-0000-00000 |
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de parafiscales |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/XXXXXXX%00XX%00XXXXXX%00XXXXXXXX%000000/XXX._000_0000_XX_000000/0.%000-0000-00000 |
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N. A. |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000374189 por valor de $ 3.393.796,00 del 06/06/2023. |
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxXXXXXXXX_0000/XXXXXXX%00XX%00XXXXXX%00XXXXXXXX%000000/XXX._000_0000_XX_000000/0.%000-0000-00000 |
PAGO Nro. 06 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Facturas Nro. AR9019133799 por $ 3.093.134,83 del 01/06/2023. |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización del mes xx xxxxx de 2023.
Excel relación combustible |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 4234 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de parafiscales |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N. A. |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000412796 por valor de $ 3.093.135,00 del 21/06/2023. |
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PAGO Nro. 07 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Facturas Nro. AR9019145833 por $ 977.319,23 del 18/06/2023. Nro. AR9019146255 por $ 2.603.935,78 del 18/06/2023. |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización del mes xx xxxxx de 2023.
Excel relación combustible |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 4477 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de parafiscales |
|
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N. A. |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000476290 por valor de $ 3.581.255,00 del 12/07/2023. |
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PAGO Nro. 08 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Facturas Nro. AR9019150098 por $ 2.921.962,56 del 02/07/2023. |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización del mes xx xxxxx de 2023.
Excel relación combustible |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 4871 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de parafiscales |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N. A. |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000494043 por valor de $ 2.921.963,00 del 18/07/2023. |
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PAGO Nro. 09 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Facturas Nro. AR9019160047 por $ 3.008.011,28 del 17/07/2023. |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización del mes de julio de 2023.
Excel relación combustible |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 5289 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de parafiscales |
|
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N. A. |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000579841 por valor de $ 3.008.011,00 del 17/08/2023. |
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PAGO Nro. 10 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
Facturas Nro. AR9019165438 por $ 4.505.061,47 del 02/08/2023. |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización del mes de julio de 2023.
Excel relación combustible |
|
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 5560 |
|
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de pago parafiscales |
|
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N. A. |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000589309 por valor de $ 4.505.061,00 del 22/08/2023. |
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PAGO Nro. 11 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
FACTURAS AR9019177697, AR9019177698, Y AR9019186577 |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización del mes de julio de 2023.
Excel relación combustible |
|
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 6853
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de pago parafiscales |
|
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N. A. |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000671261 por valor de $ 7.690.733.00 |
|
PAGO Nro. 12 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
FACTURA AR9019205232 |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización.
Excel relación combustible del 1 al 15 de OCTUBRE de 2023. |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 8085 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de pago parafiscales |
|
Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000766638 por valor de 9.075.015,00 con fecha 23/10/2023 |
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PAGO Nro. 13 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
FACTURA AR9019213687 |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización octubre
Excel relación combustible del 16 al 31 de OCTUBRE de 2023. |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 8138 |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de pago parafiscales OCTUBRE |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
Orden de pago Nro. 3000819649 por valor de 3.277.300 con fecha 09/11/2023 |
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PAGO Nro. 14 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
FACTURAS:
FV AR9019219088 FV AR9019219193 |
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización Noviembre
Excel relación combustible del 1 al 15 de noviembre 2023. |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro.8215 del 1 al 15 de noviembre 2023. |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de pago parafiscales noviembre |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
N/A |
Orden de pago |
orden de pago nro. 3000859657 de fecha 24/11/2023 por un valor de $ 4.595.405,00 |
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PAGO Nro. 15 EN TRAMITE
PAGO Nro. 15 |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
Facturas o documentos equivalentes |
FACTURA AR9019228367
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Anexos (Actas de Comité) (Informes) |
Margen de comercialización Noviembre
Excel relación combustible del 16 al 30 de noviembre 2023. |
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Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) |
Certificado de cumplimiento Nro. 8794 del 16 al 30 de noviembre 2023. |
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Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales |
Certificado de pago parafiscales noviembre |
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. |
N/A |
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Orden de pago |
Orden de pago Nro. |
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Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro)
De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha __/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _______________ PESOS ($___________), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _______________ PESOS ($___________), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:
FACTURA Nro. ____ |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos. |
Observaciones |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
Se presenta Xxxx en el pago para el mes de _____________: SÍ ____ NO____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:
CUENTA DE COBRO Nro. ____ |
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Requisitos |
Descripción |
Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos. |
Observaciones |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
Se presenta Xxxx en el pago para el mes de _______: SÍ ____ NO____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)
De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato ______________________, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de__________________________________________________ PESOS ($___________), con corte al ___ de _____________ de_____, así:
NO. FAC |
FECHA DE FACTURA |
PERIODO |
CONCEPTO |
VALOR NETO |
VALOR CONSIGNADO |
FECHA CONSIGNACIÓN |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual ________, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ____ NO____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el ___ de _____________ de ______ al ___ de _____________ de ______.
4. DESARROLLO DEL CONTRATO
La aprobación de la garantía única se produjo el día ___/___/_____, la cual se constituyó así:
PÓLIZA No. |
AMPAROS |
VALORES ASEGURADOS |
VIGENCIAS |
|
|
||||
FECHA INICIO |
FECHA FINAL |
|||
N. A. |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
De conformidad con la cláusula 17 del AMP CCE-715-1-AMP-2018 el Proveedor del Acuerdo Xxxxx presentó a Colombia Compra Eficiente la garantía de cumplimiento No 2139898-2 del 25 de julio de 2022 suscrita con Seguros Generales Suramericana S.A.
4.1 MODIFICACIONES
Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:
CLASE DE MODIFICACIÓN |
FECHA |
VALOR (En caso de ser adición) |
TIEMPO (En caso de que sea prórroga) |
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
TIPO DE INFORME |
CUMPLIMIENTO |
MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
INFORME PARCIAL
|
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. |
X |
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha xx xxxxx del informe, con oportunidad y diligencia |
X |
|
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes |
X |
|
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. |
X |
|
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. |
X |
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
TIPO DE INFORME |
CUMPLIMIENTO |
MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
INFORME FINAL
|
El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato. |
N. A. |
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia. |
N. A. |
|
Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes |
N. A. |
|
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. |
N. A. |
|
|
Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. |
N. A. |
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No__________ dé ______ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:
DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES |
MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN |
FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL |
DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP) |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
N. A. |
En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO
A
la fecha de elaboración del presente informe no se han materializado
ninguno de los riesgos previstos en el Acuerdo Marco de Precios AMP
CCE-715-1-AMP-2018.
8. OBSERVACIONES
9. FIRMAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR |
CARGO |
FIRMA |
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX |
SUBDIRECTORA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
|
En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN |
CARGO |
FIRMA |
|
Responsable del insumo técnico. |
|
|
Responsable del insumo jurídico. |
|
|
Responsable del insumo financiero. |
|
Proyectó: Lady Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
i xxxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/000-xxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxx-xx-xxxxx-xxxxxxxx.
