Common use of KRIITTISET MENESTYS- TEKIJÄT MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI Clause in Contracts

KRIITTISET MENESTYS- TEKIJÄT MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI. TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Talousarviossa pysyminen Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelura- kenne (koti, perhehoito, asumispalvelu) Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamis- tapa TP Valtakunnalliset / Keski-Suomen maakunnalliset palvelurakenteen määrälliset tavoitteet Julkisia 65%, yksityisiä max 35% PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä Kotona-asumisen tukeminen (avo- ja asumispalvelut) Omaishoitajien tukeminen Kotisairaalatoiminnan tehostaminen Toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuk- sien hyödyntäminen Hyvinvointia tukevat kartoitukset, painopisteenä yksin asuvat 83 v/90% Laajempi palvelutarpeen arviointi 100%, uudet asiakkaat Kuntouttava arviointijakso 80% uusista asiakkaista Tehostettu kotikuntoutus 80% tarveperusteisille asiakkaille Lakisääteisten vapaapäivien pitä- minen 50% Kotisairaala-asiakkaiden määrä Lisätoimintojen hankkiminen (mm. mittausrajapinta) ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Asiakaskeskeiset palvelut Keskivaikeasti, vaikeasti muistisairaiden päivätoiminnan kehittäminen (dg:n saanei- den asiakasmäärä, MMSE < 17) Kirjallinen hakemus vanhuspalve- luihin/ 90-100% Säännöllinen SAS- työryhmätoiminta 1-4xkk Hoivatakuun toteutuminen Sähköisessä muodossa oleva asiak- kaan ja/tai omaisen kanssa laadittu palvelusuunnitelma (100%), kun- toutussuunnitelma ja muistikuntou- tussuunnitelma (70%) Asiakastietojen kirjaaminen ”vieri- kirjauksena” kotihoito 90% ja aspa 40% asiakkaista mukana Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä Riittävästi osaavaa henkilöstöä Henkilöstön ammatillisen rakenteen laajen- taminen Ammatillisen osaamisen vahvistaminen Kehityskeskustelut/ryhmä- /yksilökeskustelut Valtakunnalliset henkilöstömitoi- tussuositukset, kotihoito ja asumis- palvelut toiminta- ja fysioterapeuttien toi- met kotihoidoissa 1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi Toteutetaan ”non stop”- periaatteel- la, tavoitteena 100% Yksikössä on asukkaana vanhuksia, jotka ovat tehostetun kotihoidon asiakkaita sekä vammaisia- ja kehitys- vammaisia, joille on tarjolla ryhmäkotiasumista sekä tuettua asumista. Wiitalinna, Vts 2018 2019 2020 Kokonaiskust. € 1 561 467 1 556 042 1 571 613 Xxxxxxxxx/asukas € 236,37 242,67 251,26 Asukasluku 0000 0000 0000 Tavoitteena on pitää kaikki 28 paikkaa täynnä. Yöhoito tuotetaan ostopalveluna.

KRIITTISET MENESTYS- TEKIJÄT MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI. TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Talousarviossa pysyminen Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelura- kenne Tasapainoinen talous Palveluiden tuottaminen kustannuste- hokkaasti TA = TP Sujuva palveluprosessi Perusterveydenhuollon vahvistaminen Ennaltaehkäisevä työ Optimaalinen työnjako TP Kitkapäivät 0 esh-käynnit/lähetteet Sairastuvuusindeksi HML/SHG/HH-käynnit PROSESSI Prosessien sujuvuus Optimaalinen työnjako Oikea hoidonporrastus Sote-palveluiden kehittäminen valta- kunnallisten linjausten mukaisesti Palvelumuotoilu ympäristön ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Kehittämistoimenpiteet: tarkoituksenmu- kaisten yhteydenottotapojen lisääminen (kotidigitalisaatio) Palveluiden suunnittelun painopiste asiak- kaiden tarpeissa Perusturvan prosessien välisen yhteistoi- minnan kehittäminen (sapa, perhehoitovapa, asumispalvelupepa) Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamis- tapa TP Valtakunnalliset Eri ammattiryhmien ammattitaidon hyödyn- täminen Oikea hoitopaikka, kotiutuksen suunnittelu alkaa sisään kirjaamisesta, yhteistyö mui- den tiimien kanssa. Laadukkaiden lähipalveluiden saatavuus, sote-integraatio Yhteydenottotapoja lisätty (digitalisaatio toteutunut) ja sähköisten yhteydenottojen määrä Toiminnan muutos väestön tarpeiden mukaisesti Selkeät, joustavat tehtäväkuvat Työajan seuranta Rava/PLH-potilaiden määrä ↓, keskimääräinen hoitoaika osastolla, Lähetemäärä esh:oon Hoitoon pääsyn seuranta (T3-ajat), sosiaa- liohjauksen lisääminen terveyskeskuksis- sa, sos.ohjaajan vastaanottopäi- vien/kontaktien lukumäärä, laitoshoidon vähentäminen/purkaminen ASIAKAS Palvelujen saatavuus oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta Turvallisuus Kansantautien ennaltaehkäisy, varhai- nen puuttuminen ja hoito Hoitotakuun toteutuminen Riittävät, laadukkaat palvelut ja läheltä saatavat palvelut Ensikontaktin onnistuminen Potilasturvallisuus Kansantautien varhaistunnistaminen ja sairastavuuden vähentäminen Hyvinvoiva ja terve kuntalainen Hoitoon pääsyn seuranta (T3-ajat) Kirjallisten valitusten määrä Asiakastyytyväisyys: taso hyvä Potilasvakuutuskorvaukset, HaiPro- ilmoitukset ja niiden johdosta tehdyt toi- menpiteet Kansantautien esiintyvyys/Kelan tilastot Terv.ed.tapahtumiin osallistuneiden määrä HENKILÖSTÖ Optimaalinen resursointi Tarvittava ammattitaito Henkilöstön sitoutuminen Henkilöstön määrän ja rakenteen arviointi potilaiden hoitoisuuden mukaan Ammattitaidon ylläpito Hyvä johtaminen ja henkilöstöpolitiikka: oikea-aikainen reagointi mahd. ongelmiin Hyvinvoiva henkilöstö Koulutetun henkilöstön määrä, rakenne / Keski-Suomen maakunnalliset palvelurakenteen määrälliset tavoitteet Julkisia 65%potilasturvallisuus, yksityisiä max 35% PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä Kotona-asumisen tukeminen (avo- ja asumispalvelut) Omaishoitajien tukeminen Kotisairaalatoiminnan tehostaminen Toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuk- sien hyödyntäminen Hyvinvointia tukevat kartoituksetasiakastyytyväisyys, painopisteenä yksin asuvat 83 v/90% Laajempi palvelutarpeen arviointi hoitoajat Koulutusrekisteri 100%, uudet asiakkaat Kuntouttava arviointijakso 80% uusista asiakkaista Tehostettu kotikuntoutus 80% tarveperusteisille asiakkaille Lakisääteisten vapaapäivien pitä- minen 50% Kotisairaalatoteutuneet täy- dennys- ja toimipaikkakoulutukset Varhainen puuttuminen, työperäiset sai- rauspoissaolot ↓, korvaavan työn mallin käyttö, työkierron mahdollistaminen, esimies-asiakkaiden määrä Lisätoimintojen hankkiminen alaiskeskustelut oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti, säännölliset työtyytyväisyyskyselyt Päivystys Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 650 540 555 288 602 956 551 390 587 290 534 804 Kustannus/as. € 98,48 132,00 94,04 133,57 93,89 131,89 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Lääkärien kustannukset (mmlukuun ottamatta työterveyshuollon lääkäreitä) ovat omana kustannuspaikkanaan, josta kustannukset jaetaan lääkäripalveluja tarvitseville yksiköille. mittausrajapintaLähipäivystyksen toteutus kokonaan omana toimintana ostopalvelun sijaan nostaa lääkärikustannuksia. Lääkärit Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 1 034 287 698 233 1 000 000 000 156 1 182 777 816 476 Kustannus/as. € 156,57 165,97 179,65 171,79 189,09 201,35 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Oman lääkärityön lisääminen kasvattaa kokonaiskustannuksia, kohdistuu etenkin Viitasaarelle. Vastaanotot Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 1 171 215 768 074 1 281 841 826 918 1 275 211 875 706 Kustannus/as. € 177,29 182,57 199,91 200,32 203,87 215,96 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Terveysneuvonta Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 433 631 320 330 377 163 303 008 416 108 304 082 Kustannus/as. € 65,64 76,14 58,82 73,40 66,52 74,99 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Fysioterapia Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 193 224 189 424 184 373 181 989 171 841 170 472 Kustannus/as. € 29,25 45,03 28,75 44,09 27,47 42,04 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Viitasaarella ei ole tällä hetkellä omaa puheterapeuttia, hoidetaan ostopalvelulla. Puheterapia Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 81 198 43 727 72 986 37 275 51 733 46 217 Kustannus/as. € 12,30 10,39 11,38 9,03 8,27 11,40 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Neuvolan perhetyö Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 40 013 40 791 42 379 42 346 41 800 43 406 Kustannus/as. € 6,06 9,69 6,61 10,26 6,68 10,70 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Tukipalvelut (laboratorio, röntgen, välinehuolto, keskusvarasto) ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Asiakaskeskeiset palvelut Keskivaikeasti, vaikeasti muistisairaiden päivätoiminnan kehittäminen (dgpalvelevat kaikkia perusturvan yksiköitä ja kustannukset jaetaan käytön kesken. Lääkinnällisten kuntoutustarvikkeiden osuus on kasvussa Viitasaarella välttämättömien tarvikkeiden vuoksi. Lääk. kuntoutus Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 104 190 81 713 116 723 91 881 138 125 88 886 Kustannus/as. € 15,77 19,42 18,20 22,26 22,08 21,92 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Sisältää vuoden 2020 ensihoidon osuuden KSSHP:n saanei- den asiakasmääräkiinteästä laskutuksesta sekä tk-sairaaloiden siirtokulje- tukset. Sairaankuljetus Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 322 397 200 144 330 246 225 185 275 248 180 187 Kustannus/as. € 48,80 47,57 51,50 54,55 44,00 44,44 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Potilasasiamies Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 1725 1640 2817 1889 2818 1890 Kustannus/as. € 0,26 0,39 0,44 0,46 0,45 0,47 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Vastaanottopalvelut yhteensä Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskustannus 2 998 359 2 198 485 3 011 484 2 036 702 2 940 576 2 245 650 Xxxxxxxxx/asukas € 445,88 522,58 469,66 493,39 470,12 553,80 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Lyhytaikaishoitoa tarjotaan alueen terveyskeskusten vuodeosastoilla terveydenhuoltolain alaisena toiminta- na. Potilaspaikkoja on Viitasaarella 20 ja Pihtiputaalla 16. Sairaala Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 1 215 694 885 344 1 295 229 824 471 1 340 980 839 648 Kustannus/as. € 184,03 210,45 202,00 199,73 214,38 207,06 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Talousarviossa on huomioitu ympärivuorokautinen päivystystoiminta, MMSE < 17) Kirjallinen hakemus vanhuspalve- luihin/ 90-100% Säännöllinen SAS- työryhmätoiminta 1-4xkk Hoivatakuun toteutuminen Sähköisessä muodossa oleva asiak- kaan jajoka toimii sairaanhoitopiirin yhteis- päivystyksenä. Hammashoitolat Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 544 546 395 664 540 121 471 559 578 918 469 959 Kustannus/tai omaisen kanssa laadittu palvelusuunnitelma (100%), kun- toutussuunnitelma ja muistikuntou- tussuunnitelma (70%) Asiakastietojen kirjaaminen ”vieri- kirjauksena” kotihoito 90% ja aspa 40% asiakkaista mukana Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä Riittävästi osaavaa henkilöstöä Henkilöstön ammatillisen rakenteen laajen- taminen Ammatillisen osaamisen vahvistaminen Kehityskeskustelut/ryhmä- /yksilökeskustelut Valtakunnalliset henkilöstömitoi- tussuositukset, kotihoito ja asumis- palvelut toiminta- ja fysioterapeuttien toi- met kotihoidoissa 1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi Toteutetaan ”non stop”- periaatteel- la, tavoitteena 100% Yksikössä on asukkaana vanhuksia, jotka ovat tehostetun kotihoidon asiakkaita sekä vammaisia- ja kehitys- vammaisia, joille on tarjolla ryhmäkotiasumista sekä tuettua asumistaas. Wiitalinna€ 82,43 94,05 84,24 114,23 92,55 115,90 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Dialyysi, Vts 2018 2019 2020 Kokonaiskust. Toimintakulut € 1 561 467 1 556 042 1 571 613 157 018 184 585 188 873 Xxxxxxxxx/asukas € 236,37 242,67 251,26 23,77 28,78 30,19 Asukasluku 0000 0000 0000 Tavoitteena on pitää kaikki 28 paikkaa täynnä. Yöhoito tuotetaan ostopalveluna.0000

KRIITTISET MENESTYS- TEKIJÄT MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI. TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Talousarviossa pysyminen (vrt. edellisen vuo- den tp) Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelura- kenne palvelurakenne (koti, perhehoito, asumispalvelu) Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamis- tapa tuottamistapa TP (vrt. edellisen vuoden tp) Valtakunnalliset / Keski-Suomen maakunnalliset maa- kunnalliset palvelurakenteen määrälliset määrälli- set tavoitteet Julkisia väh. 65%, yksityisiä max 35% PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä Kotona-asumisen tukeminen (avo- ja asumispalvelut) Omaishoitajien tukeminen Kotisairaalatoiminnan tehostaminen Toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuk- sien hyödyntäminen Hyvinvointia tukevat kartoitukset, painopisteenä yksin asuvat 83 v/90% Laajempi palvelutarpeen arviointi 100%, uudet asiakkaat Kuntouttava arviointijakso 80% uusista asiakkaista Tehostettu kotikuntoutus 80% tarveperusteisille tarvepe- rusteisille asiakkaille Lakisääteisten vapaapäivien pitä- minen pitäminen väh. 50% Kotisairaala-asiakkaiden määrä Lisätoimintojen hankkiminen (mm. mittausrajapinta) %, sijaispalvelun käyttö ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Asiakaskeskeiset palvelut Keskivaikeasti, vaikeasti muistisairaiden päivätoiminnan kehittäminen (dg:n saanei- den asiakasmäärä, MMSE < 17) Kirjallinen hakemus vanhuspalve- luihin/ vanhuspalveluihin/ 90-100% Säännöllinen SAS- SAS-työryhmätoiminta 1-1- 4xkk Hoivatakuun toteutuminen Sähköisessä muodossa oleva asiak- kaan asiakkaan ja/tai omaisen kanssa laadittu palvelusuunnitelma palvelu- suunnitelma (100%), kun- toutussuunnitelma kuntoutussuunni- telma ja muistikuntou- tussuunnitelma muistikuntoutussuunnitelma (70%) Asiakastietojen kirjaaminen ”vieri- kirjauksena” kotihoito 90% ja aspa 40% asiakkaista mukana Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä Riittävästi osaavaa henkilöstöä Henkilöstön ammatillisen rakenteen laajen- taminen Ammatillisen osaamisen vahvistaminen Kehityskeskustelut/ryhmä- /yksilökeskustelut ryhmä-/yksilökeskustelut Valtakunnalliset henkilöstömitoi- tussuosituksethenkilöstömitoitus- suositukset, kotihoito ja asumis- palvelut toiminta- ja fysioterapeuttien toi- met kotihoidoissa asumispalvelut 1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi Toteutetaan ”non stop”- periaatteel- laperiaatteella, tavoitteena 100% Yksikössä on asukkaana vanhuksia, jotka ovat tehostetun kotihoidon asiakkaita sekä vammaisia- ja kehitys- vammaisiakehitysvammai- sia, joille on tarjolla ryhmäkotiasumista sekä tuettua asumista. Wiitalinna, Vts 2018 2019 2020 2021 2022 Kokonaiskust. € 1 561 467 1 556 042 1 571 613 1 507 546 1 880 642 Xxxxxxxxx/asukas € 236,37 242,67 251,26 244,02 308,45 Asukasluku 0000 0000 0000 Tavoitteena 6255 6178 6097 Hoivaosastot toimivat fyysisesti samoissa tiloissa kuin lyhytaikaisosastot. Asukaspaikkamäärä on pitää kaikki 28 paikkaa täynnäViita- saarella 20 ja Pihtiputaalla 18 paikkaa. Yöhoito tuotetaan ostopalveluna.Hoivaosaston toiminta on pitkäaikaislaitoshoitoa, joka on sosiaali- huoltolain alaista toimintaa. Hoivaosastot Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Vts 2022 Pdas 2022 Kokonaiskustannus 852 814 813 634 1 042 589 893 791 869 191 948 539 Xxxxxxxxx/asukas € 136,34 200,65 168,76 221,62 142,56 241,30 Asukasluku 6255 4055 6178 4033 6097 3931 Ostopalvelut Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Vts 2022 Pdas 2022 Kokonaiskustannus 933 620 531 134 831 550 518 862 780 222 465 377 Kustannus/asukas € 149,26 130,98 134,60 128,65 127,97 118,39 Asukasluku 6255 4055 6178 4033 6097 3931 Asumispalvelun pal- veluseteli Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Vts 2022 Pdas 2022 Kokonaiskustannus 434 400 29 376 614 596 29 381 672 422 29 397 Xxxxxxxxx/asukas € 69,45 7,24 99,48 7,29 110.29 7,48 Asukasluku 6255 4055 6178 4033 6097 3931 Kotona asumista tuetaan asiakkaiden toimintakykyä tukemalla ja teknologisilla ratkaisuilla. Kotihoito Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2022 Pdas 2022 Kokonaiskustannus 1 899 109 1 435 997 1 972 156 1 448 383 1 942 912 1 488 446 Xxxxxxxxx/asukas € 303,61 354,13 319,22 359,13 318,67 378,64 Asukasluku 6255 4055 6178 4033 6097 3931 Vanhuspalvelut yhteensä Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Vts 2022 Pdas 2022 Kokonaiskustannus 8 135 326 4 630 225 8 503 977 4 770 497 8 579 189 4 718 277 Xxxxxxxxx/asukas € 1300,61 1141,85 1 376,49 1 182,87 1407,11 1200,27 Asukasluku 6 255 4 055 6 178 4 033 6097 3931

KRIITTISET MENESTYS- TEKIJÄT MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI. TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Talousarviossa pysyminen Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelura- kenne palvelurakenne (koti, perhehoito, asumispalvelu) Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamis- tapa tuottamistapa TP Valtakunnalliset / Keski-Suomen maakunnalliset maa- kunnalliset palvelurakenteen määrälliset määrälli- set tavoitteet Julkisia väh. 65%, yksityisiä max 35% PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä Kotona-asumisen tukeminen (avo- ja asumispalvelut) Omaishoitajien tukeminen Kotisairaalatoiminnan tehostaminen Toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuk- sien hyödyntäminen Hyvinvointia tukevat kartoitukset, painopisteenä yksin asuvat 83 v/90% Covid19-rajoitusten jatkuessa > 70 vuotiaiden tavoittaminen puhelimitse 90% Laajempi palvelutarpeen arviointi 100%, uudet asiakkaat Kuntouttava arviointijakso 80% uusista asiakkaista Tehostettu kotikuntoutus 80% tarveperusteisille tarvepe- rusteisille asiakkaille Lakisääteisten vapaapäivien pitä- minen pitäminen väh. 50% Kotisairaala-asiakkaiden määrä Lisätoimintojen hankkiminen (mm. mittausrajapinta) ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Asiakaskeskeiset palvelut Keskivaikeasti, vaikeasti muistisairaiden päivätoiminnan kehittäminen (dg:n saanei- den asiakasmäärä, MMSE < 17) Kirjallinen hakemus vanhuspalve- luihin/ vanhuspalveluihin/ 90-100% Säännöllinen SAS- SAS-työryhmätoiminta 1-1- 4xkk Hoivatakuun toteutuminen Sähköisessä muodossa oleva asiak- kaan asiakkaan ja/tai omaisen kanssa laadittu palvelusuunnitelma palvelu- suunnitelma (100%), kun- toutussuunnitelma kuntoutussuunni- telma ja muistikuntou- tussuunnitelma muistikuntoutussuunnitelma (70%) Asiakastietojen kirjaaminen ”vieri- kirjauksenavierikir- jauksena” kotihoito 90% Keskivaikeasti ja aspa 40% asiakkaista mukana Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla vaikeasti muistisai- raiden päivätoiminnassa dg:n saaneiden asiakasmäärä, MMSE < 17 Diagnosoitujen muistisairaiden asiak- kaiden tilannearvioitiin ja seurantaan käytetty työpanos HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä Riittävästi osaavaa henkilöstöä Henkilöstön ammatillisen rakenteen laajen- taminen Ammatillisen osaamisen vahvistaminen Kehityskeskustelut/ryhmä- /yksilökeskustelut ryhmä-/yksilökeskustelut Valtakunnalliset henkilöstömitoi- tussuosituksethenkilöstömitoitus- suositukset, kotihoito ja asumis- palvelut toiminta- ja fysioterapeuttien toi- met kotihoidoissa asumispalvelut 1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi Toteutetaan ”non stop”- periaatteel- laperiaatteella, tavoitteena 100% Yksikössä on asukkaana vanhuksia, jotka ovat tehostetun kotihoidon asiakkaita sekä vammaisia- ja kehitys- vammaisia, joille on tarjolla ryhmäkotiasumista sekä tuettua asumista. Wiitalinna, Vts 2018 2019 2020 2021 Kokonaiskust. € 1 561 467 1 556 042 1 571 613 1 507 546 Xxxxxxxxx/asukas € 236,37 242,67 251,26 244,02 Asukasluku 6412 6255 6178 Hoivaosastot toimivat fyysisesti samoissa tiloissa kuin lyhytaikaisosastot. Asukaspaikkamäärä on Viitasaa- rella 20 ja Pihtiputaalla 18 paikkaa. Hoivaosaston toiminta on pitkäaikaislaitoshoitoa, joka on sosiaalihuolto- lain alaista toimintaa. Hoivaosastot Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskustannus 813 617 806 697 852 814 813 634 1 042 589 893 791 Xxxxxxxxx/asukas € 126,88 195,42 136,34 200,65 168,76 221,62 Asukasluku 0000 0000 0000 Tavoitteena 4055 6178 4033 Suoraa ostopalvelua pyritään vähentämään asumispalveluiden palvelusetelitoiminnan tehostamisen myötä. Ostopalveluiden määräraha on pitää kaikki 28 paikkaa täynnätalousarvioon laskettu vuoden 2020 arvioidun toteuman mukaan. Yöhoito tuotetaan ostopalveluna.Ostopalvelut Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskustannus 803 313 120 536 933 620 531 134 831 550 518 862 Xxxxxxxxx/asukas € 125,28 29,20 149,26 130,98 134,60 128,65 Asukasluku 0000 0000 0000 4055 6178 4033 Asumispalvelun pal- veluseteli Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskustannus 352 975 37 680 434 400 29 376 614 596 29 381 Xxxxxxxxx/asukas € 55,05 9,13 69,45 7,24 99,48 7,29 Asukasluku 0000 0000 0000 4055 6178 4033 Kotona asumisen tukemista pyritään entisestään tehostamaan asiakkaiden toimintakykyä tukemalla ja mah- dollisten teknologiaratkaisujen avulla. Jatketaan edelleen kärkihankkeen toimintamallien käytäntöön viemis- tä (mm. tehostettu kotikuntoutus ja kuntouttava arviointijakso). Sosiaalihuoltolain mukaisia korjausavustuk- sia on varattu avustuksiin. Kotihoito Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskustannus 1 836 312 1 412 284 1 899 109 1 435 997 1 972 156 1 448 383 Xxxxxxxxx/asukas € 286,39 342,12 303,61 354,13 319,22 359,13 Asukasluku 0000 0000 0000 4055 6178 4033 Vanhuspalvelut yhteensä Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskustannus 7 623 323 4 299 189 8 135 326 4 630 225 8 503 977 4 770 497 Xxxxxxxxx/asukas € 1189,00 1041,47 1300,61 1141,85 1 376,49 1 182,87 Asukasluku 6 412 4 128 6 255 4 055 6 178 4 033

KRIITTISET MENESTYS- TEKIJÄT MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI. TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Talousarviossa pysyminen Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelura- kenne Tasapainoinen talous TA = TP TP Palveluiden tuottaminen kustannustehok- kaasti Sujuva palveluprosessi Perusterveydenhuollon vahvistaminen Ennaltaehkäisevä työ Optimaalinen työnjako Kitkapäivät 0 esh-käynnit/lähetteet Sairastuvuusindeksi HML/SHG/HH-käyntien lukumäärät ja hinnat PROSESSI Prosessien sujuvuus Palvelumuotoilu ympäristön ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Kehittämistoimenpiteet: tarkoituksenmukaisten yhteydenottotapojen lisääminen (kotidigitalisaatio) Yhteydenottotapoja lisätty (digitalisaatio toteu- tunut) ja sähköisten yhteydenottojen määrä Optimaalinen työnjako Palveluiden suunnittelun painopiste asiakkaiden tarpeissa Perusturvan prosessien välisen yhteistoiminnan kehittäminen (sapa, perhehoitovapa, asumispalvelupepa) Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamis- tapa TP Valtakunnalliset Toiminnan muutos väestön tarpeiden mukai- sesti Eri ammattiryhmien ammattitaidon hyödyntämi- nen Selkeät, joustavat tehtäväkuvat Työajan seuranta Oikea hoidonporrastus Oikea hoitopaikka, kotiutuksen suunnittelu alkaa sisään kirjaamisesta, yhteistyö muiden tiimien kanssa, hoitoajan lyhentäminen Rava/PLH-potilaiden määrä ↓, keskimääräinen hoitoaika osastolla, Lähetemäärä esh:oon Laadukkaiden lähipalveluiden saatavuus, sote- integraatio Sote-palveluiden kehittäminen valtakunnal- listen linjausten mukaisesti Hoitoon pääsyn seuranta (T3-ajat), kirjallisten valitusten syiden toistuminen sos.ohjaajan vastaanottopäivien/kontaktien lukumäärä, laitoshoidon vähentämi- nen/purkaminen ASIAKAS Palvelujen saatavuus oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta Hoitotakuun toteutuminen Riittävät, laadukkaat palvelut ja läheltä saatavat palvelut Ensikontaktin onnistuminen Hoitoon pääsyn seuranta (T3-ajat) Kirjallisten valitusten määrä Asiakastyytyväisyys: taso hyvä Turvallisuus Kansantautien ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja hoito Potilasturvallisuus Kansantautien varhaistunnistaminen ja sairasta- vuuden vähentäminen Hyvinvoiva ja terve kuntalainen Potilasvakuutuskorvaukset, HaiPro-ilmoitukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet Kansantautien esiintyvyys/Kelan tilastot Terv.ed.tapahtumiin osallistuneiden määrä (huomioiden Covid19) Plakki-indeksi HENKILÖSTÖ Optimaalinen resursointi Tarvittava ammattitaito Henkilöstön sitoutuminen Henkilöstön määrän ja rakenteen arviointi poti- laiden hoitoisuuden mukaan Ammattitaidon ylläpito Hyvä johtaminen ja henkilöstöpolitiikka: oikea- aikainen reagointi mahd. ongelmiin Hyvinvoiva henkilöstö Koulutetun henkilöstön määrä, rakenne / Keski-Suomen maakunnalliset palvelurakenteen määrälliset tavoitteet Julkisia 65%poti- lasturvallisuus, yksityisiä max 35% PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä Kotona-asumisen tukeminen (avo- ja asumispalvelut) Omaishoitajien tukeminen Kotisairaalatoiminnan tehostaminen Toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuk- sien hyödyntäminen Hyvinvointia tukevat kartoituksetasiakastyytyväisyys, painopisteenä yksin asuvat 83 v/90% Laajempi palvelutarpeen arviointi hoitoajat Koulutusrekisteri 100%, uudet asiakkaat Kuntouttava arviointijakso 80% uusista asiakkaista Tehostettu kotikuntoutus 80% tarveperusteisille asiakkaille Lakisääteisten vapaapäivien pitä- minen 50% Kotisairaalatoteutuneet täyden- nys- ja toimipaikkakoulutukset Varhainen puuttuminen, työperäiset sairaus- poissaolot ↓, korvaavan työn mallin käyttö, työkierron mahdollistaminen, esimies- alaiskeskustelut oikea-asiakkaiden aikaisesti ja tarpeen mukaisesti, säännölliset työtyytyväisyyskyselyt Päivystys Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskust. € 602 956 551 390 587 290 534 804 662 852 523 801 Kustannus/as. € 94,04 133,57 93,89 131,89 104,29 129,88 Asukasluku 0000 0000 0000 4055 6178 4033 Lääkärien kustannukset ovat omana kustannuspaikkanaan, josta kustannukset jaetaan lääkäripalveluja tarvit- seville yksiköille. Viranhaltijan puuttuessa psykiatripalvelut toteutetaan ostopalveluna (etävastaanottopalve- lu) ja on huomioitu erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kustannuspaikoilla kunnittain. Lääkärit Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskust. € 1 000 000 000 156 1 182 777 816 476 1 216 462 707 766 Kustannus/as. € 179,65 171,79 189,09 201,35 196,90 175,49 Asukasluku 0000 0000 0000 4055 6178 4033 Vastaanotot Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskust. € 1 281 841 826 918 1 275 211 875 706 1 238 150 766 332 Kustannus/as. € 199,91 200,32 203,87 215,96 200,41 190,02 Asukasluku 0000 0000 0000 4055 6178 4033 Terveysneuvonta Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskust. € 377 163 303 008 416 108 304 082 405 110 309 659 Kustannus/as. € 58,82 73,40 66,52 74,99 65,57 76,78 Asukasluku 0000 0000 0000 4055 6178 4033 Neuvolan perhetyö Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskust. € 42 379 42 346 41 800 43 406 45 688 44 517 Kustannus/as. € 6,61 10,26 6,68 10,70 7,40 11,04 Asukasluku 0000 0000 0000 4055 6178 4033 Vastaanottopalvelut yhteensä Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskustannus 3 011 484 2 036 702 2 940 576 2 245 650 2 729 141 2 002 986 Xxxxxxxxx/asukas € 469,66 493,39 470,12 553,80 441,75 496,65 Asukasluku 6 412 4 128 6 255 4 055 6 178 4 033 Lyhytaikaishoitoa tarjotaan alueen terveyskeskusten vuodeosastoilla terveydenhuoltolain alaisena toiminta- na. Potilaspaikkoja on Viitasaarella 20 ja Pihtiputaalla 16. Sairaala Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskust. € 1 295 229 824 471 1 340 980 839 648 1 443 914 993 181 Kustannus/as. € 202,00 199,73 214,38 207,06 233,72 246,26 Asukasluku 0000 0000 0000 4055 6178 4033 Talousarviossa on huomioitu ympärivuorokautinen päivystystoiminta, joka toimii sairaanhoitopiirin yhteis- päivystyksenä. Hammashoitolat Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskust. € 000 000 000 559 578 918 469 959 548 390 480 067 Kustannus/as. € 84,24 114,23 92,55 115,90 88,76 119,03 Asukasluku 0000 0000 0000 4055 6178 4033 Sairaanhoitopiirin kiinteään laskutukseen perustuvat summat budjetoitu vuodelle 2021. Budjetti sisältää vuodesta 2020 poiketen myös ensihoidon ja sairaankuljetuksen lukuun ottamatta siirtokuljetuksia. Summa sisältää myös terveyskeskuksessa toteutettavia lähipoliklinikkapalveluja (ortopedia, radiologia) sekä KSSHP:sta ostettavia konetutkimuksia. Lähipoliklinikkapalveluiden käyttäjien määrä Lisätoimintojen hankkiminen (on runsasta mm. mittausrajapinta) ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Asiakaskeskeiset palvelut Keskivaikeastisai- rastavuuden ja ikärakenteen vuoksi. Ksshp Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Vts 2021 Pdas 2021 Kokonaiskust. € 7 300 284 4 961 653 7 400 487 4 900 633 7 386 804 5 040 443 Xxxxxxxxx/asukas € 1138,53 1201,95 1183,13 1208,54 1195,66 1249,80 Asukasluku 0000 0000 0000 4055 6178 4033 Sisältävät terveyskeskuksiin tuotuja erikoislääkärikonsultaatioita, vaikeasti muistisairaiden päivätoiminnan kehittäminen toimenpiteitä, tutkimuksia ja pieniä leik- kauksia. Käyttäjien määrä on ollut kasvava johtuen sairastavuudesta ja ikärakennemuutoksesta. Dialyysi, Vts 2019 2020 2021 Toimintakulut € 184 585 188 873 198 692 Xxxxxxxxx/asukas € 28,78 30,19 32,16 Asukasluku 6412 6255 6178 Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiirin kiinteään laskutukseen perustuvat summat budjetoitu vuodelle 2020. Sisältävät myös ter- veyskeskuksessa toteutettavia lähipoliklinikkapalveluja (dg:n saanei- den asiakasmääräkardiologia, MMSE < 17) Kirjallinen hakemus vanhuspalve- luihin/ 90-100% Säännöllinen SAS- työryhmätoiminta 1-4xkk Hoivatakuun toteutuminen Sähköisessä muodossa oleva asiak- kaan ja/tai omaisen kanssa laadittu palvelusuunnitelma (100%ortopedia, radiologia), kun- toutussuunnitelma ja muistikuntou- tussuunnitelma (70%) Asiakastietojen kirjaaminen ”vieri- kirjauksena” kotihoito 90% ja aspa 40% asiakkaista mukana Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä Riittävästi osaavaa henkilöstöä Henkilöstön ammatillisen rakenteen laajen- taminen Ammatillisen osaamisen vahvistaminen Kehityskeskustelut/ryhmä- /yksilökeskustelut Valtakunnalliset henkilöstömitoi- tussuositukset, kotihoito ja asumis- palvelut toiminta- ja fysioterapeuttien toi- met kotihoidoissa 1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi Toteutetaan ”non stop”- periaatteel- la, tavoitteena 100% Yksikössä lähipoliklinik- kapalveluiden käyttäjien määrä on asukkaana vanhuksia, jotka ovat tehostetun kotihoidon asiakkaita sekä vammaisia- ja kehitys- vammaisia, joille on tarjolla ryhmäkotiasumista sekä tuettua asumistaollut kasvussa mm. Wiitalinna, sairastavuuden vuoksi. Ksshp Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020 Kokonaiskust. € 1 561 467 1 556 042 1 571 613 7 369 420 4 947 116 7 300 284 4 961 653 7 400 487 4 900 633 Xxxxxxxxx/asukas € 236,37 242,67 251,26 1115,56 1189,02 1138,53 1201,95 1183,13 1208,54 Asukasluku 6606 4207 6412 0000 0000 0000 Tavoitteena Sisältävät terveyskeskuksiin tuotuja erikoislääkärikonsultaatioita, toimenpiteitä, tutkimuksia ja pieniä leik- kauksia. Käyttäjien määrä on pitää kaikki 28 paikkaa täynnä. Yöhoito tuotetaan ostopalvelunaollut kasvava johtuen sairastavuudesta ja ikärakennemuutoksesta.