Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus
Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus
vuodelle 2020
sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2021 – 2023
Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde)
Xxxxxxxxxxxxxx 0 X, Xxxxxxxx Faksi 09 160 33123
PL 28, 00023 Valtioneuvosto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx
xxx.xx.xx Y-tunnus 0245439-9
SISÄLTÖ
1 VALTORIN STRATEGIA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 3
2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 3
3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 6
3.1 Toiminnallinen tehokkuus 6
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta 6
4 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT HANKKEET 7
5 KONSERNIPALVELUJEN TUOTTAJILLE YHTEISET TAVOITTEET 8
6 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN JA HALLINTA 9
6.1 Valtion yhteisten HR-teemojen tavoitteet 9
6.2 Muut henkilöstötavoitteet 10
8 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA 12
1 Valtorin strategia ja toimintaympäristön muutokset
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut.
Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2020 pohjautuu pääministerin hallitusohjelmaan, Valtorin strategiaan sekä vuoden 2020 talousarvioesityksessä esitettyihin tavoitteisiin.
Valtori seuraa toimintaympäristön muutoksia ja pyrkii mukautumaan niihin yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toiminnan pysyvinä periaatteina ovat
- Palvelujen laatu ja häiriöttömyys
o Tavoitteena on tuottaa asiakkaille laadukkaita, asiakastarpeet täyttäviä ja tietoturvallisia palveluja kustannustehokkaasti
- Turvallisuusvaatimusten täyttyminen ja toiminnan jatkuvuus
o Varmistamme asiakkaidemme toiminnalle ja palveluillemme asetettujen vaatimusten toteutumisen hyödyntäen riskienhallinnan menettelyjä ja varmistamme kaikessa toiminnassamme, että määritellyt turvallisuuskriteerit täyttyvät.
- Yhtenäisyys organisaatiorajojen yli
- Tuemme digitaalisten palveluiden, tietoteknisten ratkaisujen ja teknologia-arkkitehtuurin yhteentoimivuutta sekä sujuvaa yhteistyötä virastorajojen yli.
2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Valtorin tärkein tavoite on asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Jatkuvuuden kannalta kyberuhkiin varautuminen on entistä tärkeämpää.
Valtorin olennaisimmat vaikuttavuusmittarit ovat vuonna 2020 yhtenäistämisen eteneminen, asiakastyytyväisyys ja palvelutuotannon laatu. Laadun osalta olennaisinta on laajojen häiriötilanteiden kappalemäärän ja keston minimointi. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on alentaa tuotteistettujen palvelujen ja välitystuotteiden yksikköhintoja keskitetyn hankinnan ja keskitetyn tuotannon palvelujen volyymihyödyn kautta.
Valtori edistää hallitusohjelmasta johdettuja tavoitteita muun muassa seuraavissa asiakokonaisuuksissa:
Hallitusohjelma | Valtorin tavoite |
Työllisyyden kasvun ohella kestävyyttä vahvistetaan tehokkaimmin julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuutta parantamalla. | Valtorin ydintehtävänä on yhtenäistää valtionhallinnon perustietotekniikan ratkaisuja, mikä mahdollistaa kokonaisuuden kustannus- tehokkaamman hallinnan ja ylläpidon. Valtori selvittää valtion ICT- toimijoiden kyvykkyyksiä ja tehtyjä teknologiainvestointeja sekä selvittää kumppanoitumista resurssien optimaaliseksi hyödyntämiseksi palveluiden järjestämiseksi. |
Viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kriittinen viestintä ja yhteistyö turvataan koko maassa. | Valtorin tavoitteena on varmistaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoiminnan edellyttämän viestinnän häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä turvata päätöksenteossa ja johtamisessa tarvittavan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus. |
Yhteiskunnan haavoittuvuutta vähennetään vahvistamalla kriittisen infrastruktuurin toimintakykyä myös kriisitilanteissa. | Laaditaan selvitys yhteisten palvelujen jatkuvuuden hallinnasta ja varautumisesta sekä palvelujen kriittisyydestä viranomaisten toiminnalle ja kehitetään toimintaa selvityksen johtopäätösten pohjalta. |
Digitaalisesti talletetun informaation säilyvyys ja luotettavuus varmistetaan. | Huolehditaan tietojen riittävästä varmistuksesta ja kyvykkyydestä palauttaa tiedot onnistuneesti tarpeen vaatiessa. |
Varmistetaan ympärivuorokautinen keskitetty tilannekuva, joka on tukena valtion virastoille, kriittisille infra- struktuurin toimijoille ja kumppaneille. | Kehitetään 24/7 valvonta- ja hallintakyvykkyyttä Valtorin sisäisesti sekä yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. |
Valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen. | Panostetaan etätyötä ja mobiilikäyttöä tukeviin palveluihin, tuetaan Senaattia Älykäs työympäristö -konseptin kehittämisessä sekä tarjotaan käyttäjätukea myös virka-ajan ulkopuolella. |
Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknologisen kehityksen luomia mahdollisuuksia | Tuetaan aktiivisia edelläkävijävirastoja ja hyödynnetään kertynyttä osaamista esim. |
Hallitusohjelma | Valtorin tavoite |
kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. | pilvipalveluista laajemmin yli hallintorajojen. |
Kehitetään digitaalisia järjestelmiä yhteistyössä kumppanimaiden muun muassa muiden Pohjoismaiden ja Viron kanssa. | Jatketaan yhteistyötä tanskalaisen Statens It:n kanssa. |
Varmistetaan yksityisyyden suojaa, tietosuojaa ja tietojen julkisuutta koskevien lakien toimivuutta kokonaisuutena tietosuoja-asetuksen rajoissa. Varmistetaan tiedonhallintalain (906/2019) ja sen asetusten täytäntöönpano. | Varmistetaan palveluiden tietosuoja- ja tietoturva sekä tuetaan asiakkaita palveluiden suunnittelussa. Arvioidaan julkisten pilvipalvelujen soveltuvuutta valtionhallinnon käyttöön yhdessä Valtiovarain- ministeriön, VRK:n ja Xxxxxxxxxx kanssa. |
Julkisten hankintojen tehokkuuden lisäämiseksi hallitus ryhtyy toimiin vahvistaakseen laadullisten kriteerien huomioonottamista julkisissa tarjouskilpailuissa. | Vuonna 2020 järjestetään useita laajoja kilpailutuksia ja näiden osalta varmistetaan laadullisten kriteerien riittävä huomiointi yhdessä Xxxxxxxx kanssa. |
Varmistetaan ylihallinnollisesti verkkojen toimintavarmuus ja turvallisuus kriisitilanteissa. | Valtori järjestää asiakkaiden toiminnan kannalta kriittisten palveluiden edellyttämät tietoliikenteen varautumisratkaisut. Asiakastarpeet selvitetään ja varmistetaan valtion runkoverkkopalvelun uudistamisen yhteydessä. |
Valtionhallinnon keskeisenä haasteena on digitaalisen teknologiamurroksen kautta syntyvä tarve rekrytoida uusia osaajia. | Jatketaan Valtori Akatemia - koulutusohjelman toteutusta ja tarjotaan tähän liittyvää koulutusta myös nykyiselle henkilöstölle. Panostetaan HAUS-yhteistyöhön (pilvipalvelut, koulutuspolut). |
Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita | Valtorin tehtävänä on mahdollistaa julkisten palvelujen digitalisaatio- kehitys. |
3 Toiminnallinen tuloksellisuus
3.1 Toiminnallinen tehokkuus
Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Toiminnan kokonaiskustannukset | 324 031 371 | 352 397 683 | 364 411 950 | 371 247 554 | 373 001 429 | 371 919 005 |
Tavoitteenmukaisten palveluiden osuus laskutuksesta | 76 % | 81 % | 85 % | 88 % | 92 % | 94 % |
Vakiopalveluiden yksikköhintojen kehitys - Valtti* työasemapalvelu - TUVE työasemapalvelu - Puhepalvelu** - Mobiilipalvelu - Reitti lähiverkko (TORI) - TUVE tietoliikenne | N/A 100 N/A 100 100 100 | 100 100 100 100 100 100 | 98 100 81 98 97 97 | 96 100 70 96 95 93 | 94 100 70 94 93 89 | 93 100 70 93 92 85 |
Laskutettava tuntihinta - TORI - TUVE | 60/72/90 60/70/80 | 65/75/95*** 60/70/80 | 65/75/95 60/70/80 | 65/75/95 65/75/85 | 65/75/95 65/75/85 | 65/75/95 65/75/85 |
* Valtin hinnoittelurakenne muuttunut 1.10.2019. Perushinnasta irrotettu palveluun kuuluvat työasemalisenssit, päätelaitteet sekä käyttäjätukipalvelut.
** Puhepalvelu siirtynyt Valtorille ja tuotteistettu vuonna 2019.
*** 1.1.-30.4.2019 henkilötyön hinnat 60/72/90, 1.5.2019 alk. 65/75/95
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta
Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Aluepalveluiden (lähituen) osuus tukipyynnöistä - TORI | 15,1 % | 15,8 % | 15 % | 14 % | 13 % | 12% |
Vakioidut työasemat | 45 000 | 57 000 | 65 000 | 73 000 | 77 500 | 79 000 |
Loppukäyttäjä- tyytyväisyys (0-10) | 9,05 | 9,17 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Päättäjien ja yhteyshenkilöiden tyytyväisyys (1-5) | 2,58 | 2,58 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 |
Asiakkaiden tyytyväi- syys projekteihin (1-5) | 2,56 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
Tukipyyntöjen palvelu- tasototeuma (SLA-%) | 90 % | 90,9 % | 91,5 % | 92 % | 93 % | 93,5 % |
Laajat häiriötilanteet, enintään (kpl/kk) | 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Laajojen häiriöiden ratkaisuaika (h) | 26,6 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Puhelinpalvelun vastausaika (s) | 85 | 44 | 40 | 30 | 30 | 30 |
Tukipyyntöjen ratkaisuaika (pv) | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
Reklamaatiot (kpl) | 46 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
4 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet
Hanke | Tavoite/ hyöty | Mittari |
Valtorin strategian uudistaminen | Xxxxxxxx roolin kirkastaminen keskittyminen ydintoimintoihin muilta osin tukeutuminen kumppaneihin | Strategian täytäntöönpanon eteneminen |
Asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen tietoliikenteen häiriöttömyys häiriöhallinta ja -viestintä muutoshallinta kyberuhkiin varautuminen vakiopalveluiden käyttöönotto | Asiakastyytyväisyys Sujuvan toiminnan mahdollistaminen | Laajat häiriötilanteet (kpl/kk) Laajojen häiriötilanteiden ratkaisuaika (h) |
Läpimenoaikojen nopeuttaminen asiakastiimien kehittäminen tukipyyntöjen läpivirtaus projektien läpivirtaus | Asiakastyytyväisyys, sujuvan toiminnan ja kehittämisen mahdollistaminen | Tukipyyntöjen ratkaisuaika (pv) Projektien aikataulun pitävyys |
Kustannustehokkuuden varmistaminen yksikköhintojen alentaminen tehokkuusarviointi (VM) kumppanoituminen asiakaslaskutuksen selkeyttäminen, nopeuttaminen ja automatisointi | Asiakastyytyväisyys Asiakkaiden määrä- rahojen riittävyys | Asiakaslaskutus meur/kk Yksikköhintojen kehitys Tuntihintojen kehitys Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (1-5) Ostopalvelujen osuus |
Toimittajahallinnan vahvistaminen toimittajayhteistyön kehittäminen vaatimusmäärittelyosaaminen ison ostajan etujen varmistaminen riittävä panostus tuleviin kilpailutuksiin sopimuksenmukaisuuden valvonta | Sopimusehtojen toteutuminen Volyymiedut Parhaat kumppanit ja oikea hinta/laatu - suhde | Reklamaatioiden määrä Kilpailutusten onnistuminen (K&K, UVP, VY) |
Valtorin tavoitearkkitehtuurityön laajentaminen ja toimeenpanon suunnittelu | Palvelut vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita | Tuotteistettujen palveluiden kokonaisuus kuvattu. Toteuttamiskelpoinen suunnitelma TUVE-palveluiden osalta, jos voidaan toteuttaa käytettävissä olevalla rahoituksella |
Turvallisuustoimenpiteiden jatkokehittäminen ja loppuunsaattaminen käynnistetään myös TORI-palveluiden osalta | Viimeistellään VM:n antaman määräyksen mukaiset tehtävät ja käynnistetään uudet päätetyt tehtävät. | Vanhat poikkeamapäätökset uusittu 90% Vanhat liityntäpäätökset uusittu 90% TUVE-palveluiden käyttöönottopäätökset uusittu 90% Palveluiden hyväksytyt tietoturva-arvioinnit kpl |
Valmiusharjoituksiin osallistuminen | Toimintakyvyn varmistaminen poikkeusoloissa | Osallistuminen keskeisiin harjoituksiin (VALHA; KYHA, TAISTO) |
5 Konsernipalvelujen tuottajille yhteiset tavoitteet
Valtion yhteisten palvelujen tuottajat ovat sopineet palvelutoiminnan yhteisistä tavoitteista konsernipolitiikkalinjauksessa. Valtion konsernipolitiikkalinjauksen mukaan valtion yhteisten palvelujen strategiset avainalueet ovat: tyytyväiset asiakkaat, rohkea uudistuminen, kokonaistehokkuus ja oikeat osaamiset.
Konsernipalvelujen tuottajien yhteiset tavoitteet strategisilla avainalueilla:
- Valtori varmistaa yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa asiakkaille tarjottavien palvelujen sujuvuuden
- Valtori on edelläkävijä toimintatapojen uudistamisessa
- Valtori parantaa omaa ja asiakkaidensa tehokkuutta erityisesti digitalisaatiota hyödyntämällä
- Valtori varmistaa osaamisensa laadun perustehtävissä sekä uusilla alueilla Vuonna 2020 konserniyhteistyön kuusi keskeisintä osa-aluetta ovat
1. Toimitilamuuttojen sujuvuus tietotekniikan osalta
- Senaatin yhteyshenkilöiden arvio (tavoite 4 asteikolla 1-5)
2. Handi – yhteistyön ja palvelun käytön sujuvuus
- Palkeiden yhteyshenkilöiden arvio (tavoite 5 asteikolla 1-5)
3. Valtorin ja Palkeiden yhteishanke tekoälyn hyödyntämiseksi asiakaspalvelussa
- laitteiden leasingsopimukset, käyttövaltuushallinta, tukipyyntöjen ohjaaminen oikeaan työjonoon sisällön avainsanojen perusteella
4. Valtori osallistuu Palkeiden toteuttamaan valtion henkilöstötietojen käsittelyn kokonaisuuden selvitykseen toteuttamalla sovittuja osaprojekteja
- selvitys on saatu toteutettua kyllä/ei
5. HAUS – osaamisen kehittäminen
- pilvipalveluiden koulutuskokonaisuus
- asiantuntijasta projektipäälliköksi -koulutuspolku
- projektitoimiston (PMO) toiminnan kehittäminen
6. Valtiokonttori
- yhteistyö uuden laskutusjärjestelmän määrittelyssä ja käyttöönotossa
6 Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta
Valtorin haaste henkilöstövoimavarojen kehittämisessä ja hallinnassa liittyy keskeisesti henkilöstömäärän kasvun hallintaan sekä nopeasti uudistuvan teknologisen osaamisen ylläpitämiseen. Henkilöstömäärän kasvu pyritään saamaan haltuun kehittämällä automatisaatiota, lisäämällä robotiikalla ja tekoälyllä tuotettavien palveluiden osuutta sekä käyttämällä mahdollisuuksien mukaan vuokrattua henkilöstöä tasoittamaan kysyntähuippuja.
Osana henkilöstövoimavarojen hallintaa sekä tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittämistä arvioidaan myös jatkuvasti omana työnä ja alihankintana teetettävän työn suhdetta ja tehdään tähän liittyviä ratkaisuja.
Myös asiakastarpeiden parempi ennakointi auttaa hallitsemaan resurssitarpeita. Vuoden 2020 aikana otetaan myös käyttöön resurssienhallintaa tukeva järjestelmä.
Samaan aikaan julkisen hallinnon digitalisaatiotavoitteiden edistäminen lisää mm. Valtorin kapasiteettipalveluiden ja projektipalveluiden kysyntää voimakkaasti ja aiheuttaa tarvetta lisätä tarvittavaa osaamista. Vaikka skaalautuvien ja kustannustehokkaiden pilvipalveluiden kysyntä lisääntyykin, myös perinteisen palvelinkapasiteetin tarve jatkaa kasvuaan.
6.1 Valtion yhteisten HR-teemojen tavoitteet Osaamisen kehittäminen
Otetaan käyttöön uudistettu osaamisen kehittämisen malli sekä sitä tukeva valtion yhteinen Osaava-järjestelmä. Laaditaan jokaiselle henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.
Jatketaan sisäisiä koulutus- ja traineeohjelmia (muunto-/täydennyskoulutus) tulevaisuuden osaamisen varmistamiseksi. Näistä merkittävin on Valtori Akatemia, joka toteutetaan kolmannen kerran vuonna 2020.
Liikkuvuuden edistäminen
Valtori tukee valtion henkilöstön liikkuvuutta nykyaikaisen tietotekniikan avulla. Palvelut kattavat järjestelmien mobiilikäytön, etätyöratkaisut, verkkokokoukset ja videoneuvottelut. Lisäksi jatketaan Xxxxxxxx kanssa yhteiskäyttöisten tilojen konseptointia. Tavoitteena on edistää toimintamallia, jossa valtion henkilöstö voisi työskennellä joustavasti eri toimitiloissa yli virastorajojen.
Lisäksi edistetään henkilöstön siirtymisiä Valtorin sisällä erityisesti TORI- ja TUVE - liiketoimintojen kesken.
Valtion työnantajakuvan kehittäminen
Valtori tukee Valtion työnantajakuvan kehittämistä osallistumalla aktiivisesti Työ 2.0
-mallin kehittämiseen sekä tarjoamalla modernit ja nykyaikaiset työvälineet valtion henkilöstölle.
6.2 Muut henkilöstötavoitteet
Vuonna 2020 jatketaan Xxxxxxxx palkkausjärjestelmäneuvotteluita tavoitteena sopia tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työssä suoriutumiseen perustuvasta palkkausjärjestelmästä.
Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Yhteiset mittarit: | ||||||
Henkilötyövuodet | 1201 | 1384 * | 1437 * | 1400 | 1350 | 1300 |
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi Y) | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv ) | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
Johtajuusindeksi, (VMBaro, JO) | 3,42 | 3,45 | 3,50 | 3,55 | 3,60 | 3,65 |
Muut mittarit: | ||||||
Lyhyet 1 – 3 pv sairauspoissaolot (pv/htv) | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
Varsinaisten määräaikaisten %-osuus | 7,5 % | 7,9 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 5,0 |
Koulutuspäiviä / htv | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Innovointikyvykkyysindeksi (VMBaro, IN) | 3,73 | 3,75 | 3,80 | 3,85 | 3,90 | 3,95 |
Johdon toiminta esimerk- kinä ja suunnannäyttäjänä (VMBaro 1.6) | 2,86 | 3,0 | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,25 |
Viestinnän avoimuus, oikea-aikaisuus ja vuorovaikutteisuus (VMBaro, 7.2) | 3,28 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,55 | 3,55 |
Työyhteisöindeksi (VMBaro, TY) | 3,92 | 4,0 | 4,00 | 4,1 | 4,1 | 4,15 |
Kehityskeskustelut työn ja osaamisen kehittämisen tukena (VMBaro 4.4) | 3,02 | 3,05 | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,25 |
Johdon onnistuminen töiden organisoinnissa. (VMBaro 1.5) | 2,88 | 2,90 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
Sairauspoissaolojen väheneminen, työpäivää/htv (Tahti) | -0,4 | +0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,1 |
* Henkilötyövuodet 2019 ja 2020 ovat tämän hetken arvioita ja ylittävät TAE2020-suunnitelmassa esitetyt arviot (2019 1.290 htv ja 2020 1.360 htv). Osa kasvusta vuodelle 2020 aiheutuu siitä, että vuoden 2019 aikana tehdyt rekrytoinnit näkyvät täysimääräisesti henkilötyövuosissa vasta vuonna 2020. Tulossopimusta laadittaessa on meneillään 37 uutta rekrytointia, joista 29 kohdistuu TUVE-liiketoimintaan. Rekrytoinnit liittyvät pääosin (29 kpl) palvelutuotannon vahvistamiseen toiminnan laajentuessa.
Määräaikaisessa työsuhteessa on 100 henkilöä, ja näistä 68 työskentelee käyttäjätuessa. Ulkopuolisia konsultteja ja vuokratyövoimaa on 85 henkilöä.
7 Rahoitus
Valtorille on myönnetty määrärahaa momentille 28.20.09 yhteensä 5,0 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelu- käytännön edellyttämän liikkumavaran. Toimintamenomomentin tarkoitus on lähtökohtaisesti tasata vuodenvaihteen laskutusta. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomääräraha- kauden aikana.
Valtorin toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti asiakkailta perittävillä palvelumaksuilla ja palveluiden hinnoittelu perustuu omakustannushinnoitteluun.
28.20.09 t€ | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 796 | 3 436 | 1 824 | 4 299 | 1 229 | 0 |
Talousarvio ja lisätalousarviot | 3 436 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
/ kehyspäätös * | ||||||
Käytettävissä oleva rahoitus | 6 232 | 6 436 | 6 824 | 9 299 | 6 229 | 5 000 |
Menot | 317 278 | 342 737 | 351 280 | 357 248 | 358 001 | 356 919 |
Tulot | 000 000 | 000 125 | 348 754 | 349 178 | 351 773 | 351 919 |
Nettomenot | 4 858 | 1 824 | 4 299 | 1 229 | 0 | 0 |
Siirtyy seuraavalle vuodelle | 3 436 | 1 824 | 4 299 | 1 229 | 0 | 0 |
* vuosien n+1, n+2 ja n+3 osalta voimassa oleva kehyspäätös
Valtorille on myönnetty erillistä määrärahaa momentille 28.20.10 yhteensä 15,0 M€ käytettäväksi palvelukeskuksen ja sen tuottamien palvelujen kehittämis- ja laajennusinvestoinneista aiheutuviin menoihin sekä palvelutuotannon korvausinvestointeihin kuten laite- ja lisenssihankintoihin. Palvelukeskus sisällyttää momentin määrärahan käyttöä vastaavat kustannukset asiakashintoihin.
Palvelukeskus tulouttaa määrärahan käyttöä vastaavan määrän useammalle vuodelle jaksotettuna.
28.20.10 t€ | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 657 | 4 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talousarvio ja lisätalousarviot | 10 000 | 11 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
/ kehyspäätös * | ||||||
Käytettävissä oleva rahoitus | 16 657 | 15 289 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Menot | 12 368 | 15 289 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettomenot | 4 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siirtyy seuraavalle vuodelle | 4 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* vuosien n+1, n+2 ja n+3 osalta voimassa oleva kehyspäätös
Valtori sisällyttää erillisellä investointimomentilla hankittujen palvelujen kehittämis- ja laajennusinvestointien vuotuiset poistot asiakashintoihin ja tulouttaa poistojen osuuden Eräät tulot -momentille 12.28.20.
12.28.20 t€ | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulot / kehyspäätös * | 6 756 | 9 661 | 12 852 | 11 500 | 10 000 | 10 500 |
Nettomenot | 6 756 | 9 661 | 12 852 | 11 500 | 10 000 | 10 500 |
8 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta
Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.
Valtori toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toimitetaan valtiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilinpäätösten tulee valmistua viimeistään 28.2.
Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohjaus- kokouksissa eli ministeriön ja Valtorin välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.
Valtori vie tulostavoite- ja toteumatiedot valtion raportointipalvelu Netraan (vuoden 2020 alusta Xxxxxxxxxxxxxx.xx –palvelu). Tavoitteiden toteutumista pitää arvioida Netran asteikon 1-5 mukaisesti.
9 Allekirjoitukset
Helsingissä 7. päivänä helmikuuta 2020 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Valtori
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Kuntaministeri hallituksen puheenjohtaja
Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxx
Alivaltiosihteeri toimitusjohtaja