OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislainsäädännön mukaisia sosiaalityön palveluja aikuisille ja lapsille, sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia psykososiaalisia palveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, terveydenhuoltolain mukaisia neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia psykologipalveluja, vastaanottopalveluja pakolaisille ja paluumuuttajille sekä tulkki- ja käännöspalveluita. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä edistä- viä palveluja sekä vastata riita- ja rikosasian sovittelun järjestämisestä.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnuslu- vut	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lastensuojelun asiakkaana olevat, osuus 0- 17 v. väestöstä (määritelmä muuttunut 1.4.2015)	10,4	8 %	7 %	6,8 %	6,6 %	..
Neuvolan asiakkaana olevat lapset						12354
Perusopetuksen piirissä olevat lapset						13568
Lapsiperheiden kotipalvelua saavat perheet	94	124	243	321	385
Aikuissosiaalityön asiakkaat	..	..	..	..	..	2900
Lapsiperhesosiaalityön asiakkana olevat per- heet	..	..	..	..	..	2200
Lastensuojelun kokonaiskustannus € / 0-20- vuotiasta asukas (1.1.2020 jälkihuolto-oikeus laajenee alle 25-vuotiaisiin)	1221	1220	1222	1314	1346	..
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispal- velujen kokonaiskustannus M€	..	..	13,76	14,80	14,04	..

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Palveluja kehitetään vaikuttavammiksi ja asiakkaan osallisuutta vahvistetaan. Palvelurakennemuutos jatkuu lastensuojelussa ja asumis- ja päihdepalveluissa. Van- hemmuuden tukeminen ja terveiden elämäntapojen edistäminen ovat läpäisyperiaatteella mukana toiminnan kehittämisessä. Kehittämistyötä tehdään linjassa maa- kunnan sote-valmistelun kanssa.

Strategiset painopisteet:

Asiakaslähtöiset palveluprosessit: palvelualueen toiminnan ja organisaation muutos paremmin asiakkaan palveluprosessia ja työn laatua tukevaksi Ehkäisevän työn kehittäminen.

Palvelujen kustannusvaikuttavuuden parantaminen

Esimiesten tukeminen muutoksessa: koulutukset, tiedonkulku ja osallisuus muutoksessa

Palvelujen digitalisointi – sähköisten palvelujen käyttöönotto: neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kärjessä

Palveluohjauksen kehittäminen: Kehittämishankkeista uusia välineitä – ODA-hankkeen tuotteet mm. ulkomaalaistoimiston kehittämistyönä

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Erityisesti mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asumispalvelujen kysyntä on kasvanut. Myös lastensuojelun ja sosialaihuoltolain mukaisten perhepalvelujen kysyntä on pysynyt suurena.

Positiivinen rakennemuutos tuo kaupunkiin lisää asukkaita ja lisää myös perustason lasten ja perheiden palvelujen kysyntää. Parantunut työllisyys ei ole kuitenkaan vähentänyt sosiaalipalvelujen kysyntää.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Tulot	9 452	9 603	10 946
Menot	92 817	101 054	110 862
Netto	83 365	91 451	99 916
Muutos-%	+ 3,8 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Htv	774,8	797	Tavoite tarkennetaan myöhemmin
Palkat ja palkkiot	30 289 692	29 894 765	33 392
Sijaistus %	65 %	65%	<65%
Sairauspoissaolo%	3,5 %	3,5%	<3,5%

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Projektit

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä	Lastensuojelun hankintojen kehittäminen	V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmistelu- vaihe)
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä	Lastensuojelun perhehoidon kehittäminen	V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmistelu- vaihe)
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä	Lastensuojelun sijoituksissa oman tuotannon lisääminen ja ostopalvelujen vähentäminen	V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmistelu- vaihe)
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä	Perheiden varhaisen tuen kehittäminen	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä	Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen		V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen	Asumispalvelujen palvelurakenteen keventäminen	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen	Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tehostaminen	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen		V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen	Asumisneuvonnan laajentaminen (Asta-hanke)	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen	Palvelu- ja asiakasohjauksen kehittäminen	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	67,9	58,7	70,0
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,83	2,83	3,10
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	40,1	53,6	70,0
Lisätietoja:

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TA 2019	Arvio TOT 2019	TA 2020	Seuranta- väli
Xxxxxxxxx terveydenhuolto ja varhainen tuki
Neuvolat: • kotikäynnit (terveydenhoitajat) • arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten	K/T K/T	82% 12%	90% 18%	90% 18%	90% 18%	kk kk
määrästä
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, pe-	K/T	7%	18%	18%	18%	kk
rusopetus) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, am-	K/T	8%	18%	14%	14%	kk
mat. oppil.) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk)	K/T	2%	10%	10%	10%	kk
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliasiakkaat	K/T	385	425	420	420	kk
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit	K/T	32760	30000	38000	38000	kk
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet	S/P	122/474	70 perhettä ja 700 käyn-	100 asiakasta ja 500	100 asiakasta ja 500	vuosi
(% / perheiden määrä)		7,0%	tiä	käyntiä	käyntiä
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset • Äitiysneuvola (laajat) • Lastenneuvola (laajat) • Perusopetus (laajat) • Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen	S/P S/P S/P S/P	100% 100% 90% 85%	95% 90% 95% 85%	95% 100% 95% 85%	95% 100% 95% 85%	kk kk kk kk
oppilaitos) • Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskelu- vuoden terveystarkastuksessa käyneet)	S/P	33%/671	35%/731	25%	25%	kk
Psykososiaaliset palvelut
Kasvatus ja perheneuvola
• Asiakkaat	K/T	1782	1700	1700	1800	kk
• Käynnit	K/T	8898	9500	9000	9000	kk
• Xxxx	X/P	ei toteudu, kiireasiakas < 2 vrk	<21 vrk	ei toteudu	< 21	puolivuosi
Psykologiyksikkö • Asiakkaat	K/T	1039	1000	1000	1100	kk kk

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TA 2019	Arvio TOT 2019	TA 2020	Seuranta- väli
• käynnit • Xxxx < 21 vrk	K/T S/P	4392 kiireasiakas < 2 vrk	3500 < 21 vrk	toteutuu ei toteudu	3500 < 21	puolivuosi
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit • asiakkaat • Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk	K/T K/T S/P	1998 7674 90 % toteutuu	4000 6000 95 %	1900 7500 90 %	3000 7500 100 %	kk kk puolivuosi
Perheoikeudellinen yksikkö • sopimuksia määrä • henkilöitä - elatussopimuksia - huolto- ja tapaamissopimuksia - sopimuksia lapsen huollosta - tapaamissopimuksia		4994	tasainen	5800	nousee	puolivuosi
		3291	tasainen	5500	nousee
		3634	seurantamittari	2000	nousee
		818	seurantamittari	1800	nousee
		797	seurantamittari	1000	nousee
		745	seurantamittari	1000	nousee
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalvelujen	V	2	nouseva	283	laskeva	kk
asiakkaiden määrä, poikkileikkaus:		32
• tehostettu palveluasuminen • palveluasuminen • tuettu asuminen asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat euroa)	K/T K/T K/T	38 45 150	tasainen tasainen nouseva laskeva	48 45 190 4000	laskeva nouseva laskeva laskeva	kk kk kk kk
Päihdehuollon asumispalveluiden omien yksiköiden	V	186	tasainen	187	tasainen	kk
yksiköissä asiakkaiden määrä, poikkileikkaus:
• tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen	K/T	15	tasainen	19	tasainen	kk
• palveluasuminen • tuettu asuminen • asumisvuorokaudet (kumulatiivinen)	K/T K/T	68 104	tasainen nouseva laskeva	63 105 65000	tasainen nouseva laskeva	kk kk kk
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden osto-	V	575	laskeva	600	laskeva	kk
palvelujen asiakkaiden määrä, poikkileikkaus:
• tehostettu palveluasuminen	K/T	167	laskeva	170	laskeva	kk
• palveluasuminen • tuettu asuminen asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat euroa)	K/T K/T	213 197	tasainen laskeva laskeva	210 220 13000	tasainen laskeva laskeva	kk kk kk
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden omien
yksikköjen asiakkaiden määrä, poikkileikkaus • tuettu asuminen • asumisvuorokaudet (kumulatiivinen)	K/T	26 6239	tasainen tasainen	22 7900	tasainen tasainen	kk kk
Sosiaalityö
Aikuissosiaalityö
• Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmat		..	lähtötaso	700	nouseva 900	kk
• Aikuisosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit			lähtötaso	500	nouseva 700	kk

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TA 2019	Arvio TOT 2019	TA 2020	Seuranta- väli
Palveluohjaus Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki (ei pako- laisten ja paluumuuttajien toimeentuloki) • Kotitalouksien määrä • Toimeentulotuen eurot • Myönnetyt sosiaaliset luotot		3595 1 557 763 ..	3 400 1 448 000 lähtötaso	toteutuu ylittyy 26	3900 2 014000 40	kk kk neljännes- vuosittain
Xxxxxxxxxx ja täydentävän toimeentulotuen palve- lutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus • Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosi- aalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa	L/V L/V	toteutuu toteutuu	toteutuu toteutuu	toteutuu pääosin toteutuu	toteutuu toteutuu	puolivuosi puolivuosi
Lapsiperhesosiaalityö • Lastensuojeluilmoitusten määrä • Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien las- ten määrä • Lapsiperhesosiaalityön palvelutarpeen arvioin- nit • Lapsiperhesosiaalityön asiakassuunnitelmat • Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä • Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitel- mat • Oman perhetyön piirissä olevien o lapsiperhesosiaalityön perheiden määrä o erityistä tukea saavien lasten perhei- den määrä	K/T	6509	6200	6500	6900	kk
		3163	2800	3000	3200	kk
	K/T
		..	lähtötaso	200	400	kk
	K/T	..	lähtötaso	300	400	kk
		1006	800	1000	1200	kk
					1400
		..	lähtötaso	500	550	-
	K/T
		112	250	ylittyy	260	kk
					60
					200
• Lapsen sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset palvelutakuut o lastensuojelutarpeen välitön tilannear- vio o lastensuojelun tarpeen selvityksen aloittaminen 7 vuorokauden kuluessa o lapsen sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jossa arvioi- daan lastensuojelun tarve, valmis	L/V	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	puolivuosi
		..	< 7 vrk	lähes toteutuu	toteutuu
		..	< 3 kk	lähes toteutuu	toteutuu
Lastensuojelu
Lastensuojelun avohuolto • asiakkaana olevat 0-17-vuotiaat	L/V	1530	1400	1250	laskeva 1200	kk

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TA 2019	Arvio TOT 2019	TA 2020	Seuranta- väli
• asiakassuunnitelmat • Lastensuojelun tehostettu perhetyö o perheiden määrä (kumulatiivinen, v. 2018 saakka lastensuojelun perhetyö ja intensiiviperhetuki)	L/T	..870 205 311	lähtötaso 300 300	420 350 225	450 300 270	kk kk kk
• Vuoden aikana huostaan otetut lapset	L/T	47	pysyy ennallaan	65	tasainen	kk
• Avohuollon sijoitukset yhteensä o omiin vastaanottokoteihin	L/V	52	laskeva	57	laskeva	kk kk
o omiin pitkäaikaislaitoksiin	L/V	14	laskeva	20	laskeva	kk
o päivystysperheisiin	L/V	29	nouseva	35	tasainen	kk
o ostopalvelulaitokseen	L/V	..	laskee 2018 tasosta	25	laskeva	kk
Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat eu-		148	laskeva	243	laskeva
roa)
• Kiireelliset sijoitukset yhteensä o omiin vastaanottokoteihin	L/V	73	laskee v. 2018 tasosta tasainen	180 80	laskee kasvaa	kk
o omiin pitkäaikaislaitoksiin	L/V	8	laskeva	20	laskeva	kk
o päivystysperheeseen		30	nouseva	30	nouseva
o muuhun perheeseen	L/V	..	tasainen	15	nouseva	kk
o ostopalvelulaitokseen	L/V	17	laskee 2018 tasosta	15	laskeva	kk
Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat eu-		385	laskeva	180	laskeva
roa)
Lastensuojelun sijaishuolto • Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ostopalvelulaitokset • perhehoito • toimeksiantosuhteinen perhehoito • ammatilliset perhekodit	L/V	377	laskeva	60	laskeva	kk
	K/T	61	laskeva	59	nouseva	kk
	L/V	104	laskeva	104	laskeva	kk
	L/V	212	nouseva	toteutuu	nouseva	kk
	L/V	188	nouseva	210	nouseva	kk
		24	nouseva	24	tasainen	kk
• Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannuk- set (tuhat euroa) • laitoshoito o omat lastenkodit o ostopalvelulaitokset • perhehoito o toimeksiantosuhteinen perhehoito o ammatillinen perhekoti	L/V		laskeva	kasvaa	laskeva	neljännes-
		31483				vuosi
	L/V		laskeva	kasvaa	laskeva
		10591	tasainen	toteutuu	nouseva
	T/T	11882	laskeva	kasvaa	laskeva
	L/V	6236	nouseva	v. 2018 tasossa	nouseva
		2774	nouseva	laskee	nouseva

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TA 2019	Arvio TOT 2019	TA 2020	Seuranta- väli
• Lakkautetut huostaanotot		11	seurantamittari	5	nouseva	puolivuosi
Jälkihuolto 18-24 v.
• tukiasumisen piirissä olevien nuoret	S/P	85	tasainen	63	nouseva	kk
• Sijoitettut jälkihuollettavat nuoret poikkileika- kusajankohtana yhteensä	L/V	21	laskeva	27
• omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • perhehoito • toimeksiantosuhteinen perhehoito • ammatillinen perhekoti	L/V L/V K/T L/V	0 11 10 0	laskeva tasainen laskeva tasainen tasainen	toteutuu toteutuu tasainen 16 toteutuu	tasainen tasainen tasainen tasainen tasainen	kk kk kk kk kk
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto
• sovittelualoitteiden määrä	K/T	1265	800	1200	900	kk
Turun seudun tulkkikeskus
• tulkkaustuntien määrä	K/T	43398	40 000	37410	40000	kk
• käännössivujen määrä	K/T	6218	6 000	4900	5000
Koko palvelualueen yhteiset:
Asiakastyytyväisyyskyselyt:
• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	L/V	8,8	parempi kuin 2018	toteutuu	parempi kuin 2019	vuosi
• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	L/V	4,5	parempi kuin 2018	toteutuu	parempi kuin 2019	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus