RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014
23.10.2013 16/011/2013
RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014
Käyntiosoite | Postiosoite | Puhelin | Telekopio | Sähköpostiosoite |
Lintulahdenkuja 4 | Lintulahdenkuja 4 | 029 56 88500 | 029 56 65440 | |
00530 HELSINKI | 00530 HELSINKI |
1 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS
Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä vankeusrangaistusten ja yhdys- kuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöön- panossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta.
Rikosseuraamuslaitoksen strategian kolme keskeisintä tavoitetta ovat:
❑ Polku rikoksettomaan elämään aktiivisella verkostoyhteistyöllä,
❑ Turvallisesti kohti avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa ja
❑ Mielekäs työ, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.
Rikosseuraamustyön sisällöllisen kehittämisen tavoitteena on asiakkuuden kokonaishallinnan lisäämi- nen. Toiminta- ja asiakasprosessien kehittäminen otetaan huomioon Rikosseuraamuslaitoksen toimin- tojen kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeessa (RISE-ATJ). Hankkeen edetessä on tärkeää valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset hyvissä ajoin ennen tietojärjestelmähankintoja.
Vuonna 2014 Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstömäärää ja toimintoja sopeutetaan päivitetyn sopeut- tamissuunnitelman mukaisesti. Rikosseuraamuslaitos voi käyttää siirtyviä määrärahojaan vuonna 2014 2,3 miljoonaa euroa sopeuttamistoimista huolimatta. Siirtyvä määräraha voi pudota 7,5 miljoonaan euroon. Rikosseuraamuslaitoksen strategian toteuttaminen edesauttaa ydintehtävän laadun ylläpitämis- tä taloudellisesti vaikeassa tilanteessa.
Vuoden 2013 aikana valmistuu vuoteen 2025 ulottuva toimitilavisio. Vision pohjalta laadittavassa toimitilasuunnitelmassa määritellään Rikosseuraamuslaitoksen investointitarpeet ja niistä aiheutuvat vaikutukset vuokramenoihin. Toimitilavisio sisältää valvontatasoluokituksen käyttöönottoa koskevat linjaukset. Toimitilaverkostoa kehitetään paremmin toimintaa tukevaksi. Toimitiloja konseptoimalla ja vuokrasopimuksia uudistamalla sekä tarpeettomista toimitiloista luopumalla pyritään hillitsemään toimitilakustannusten kasvua.
Vankiluvun arvioidaan vuonna 2014 säilyvän edellisen vuoden tasolla. Pitkäaikaisvankien ja ulko- maalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen alentavat jonkin verran vankilassa olevien vankien määrää. Yhdyskuntaseuraamuksien kokonaismäärän arvioidaan laskevan erityisesti liikennejuopumusten vä- henemisen seurauksena. Oikeusministeriö selvittää tutkimuksen käynnistämistä täytäntöönpantaviksi tulevien yhdyskuntaseuraamusten määrien alueellisten erojen selvittämiseksi. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrän arvioidaan edelleen laskevan.
Laki valvotusta koevapaudesta tulee voimaan 1.1.2014. Laki mahdollistaa koevapauteen sijoitetun valvonnan teknisillä apuvälineillä, myös ns. pantavalvonnan. Valvotun koevapauden käyttöä laajenne- taan edelleen.
Vireillä on useita seuraamusjärjestelmän kehittämiseen liittyviä lainsäädäntöhankkeita, joista osalla on toteutuessaan myös vankiluku- ja budjettivaikutuksia.
Laki vankeuslain ja tutkintavankeuslain muuttamisesta tulee voimaan vuonna 2015. Säännökset vangin ja tutkintavangin muutoksenhakuoikeudesta uudistetaan. Muut muutokset koskevat mm. yhteydenpitoa ja rangaistusajan laskentaa koskevia säännöksiä. Uudistus voidaan toteuttaa toimintamäärärahojen puitteissa.
Yhdyskuntaseuraamuslainsäädännön kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2015 aikana. Uudistuksessa kootaan yhteen ja selkiytetään yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaa sääntelyä. Uudistus aiheuttaisi jonkin verran kustannuksia muun muassa ehdonalaisen vapauden valvonnan tehostamisen sekä nuorille ehdotettavan valvonnalla tehostetun yhdyskuntapalvelun myötä, joten kysymyksessä olisi budjettilakina annettava hallituksen esitys.
Rangaistusten täytäntöönpanon aloitustehtävät siirretään ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle 1.1.2015. Uudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön asiakkaille ja tuomituille tarkoitettu perusarvioin- timenetelmään sisältyvä asiakkaan tilanteen kartoitus ja haastattelu.
Rikosseuraamuslaitos osallistuu seuraavien vireillä olevien, aikaisintaan vuonna 2015 voimaan tulevien uudistusten valmisteluun. Uudistuksilla olisi myös taloudellisia ja vankilukua lisääviä vaikutuksia.
- mahdollinen sakon muuntorangaistusjärjestelmän käytön laajentaminen toistuvasti rikoksiin syyllistyvien kohdalla. Ehdotuksella olisi merkittäviä vankiluku- ja kustannusvaikutuksia.
- tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja hallinnointia sekä vanginkuljetuksen tehtäväjakoa koskeva selvitystyö
- yhdistelmävankeutta selvittäneen työryhmän ehdotusten jatkotyö saadun lausuntopalautteen pohjalta.
- hallituksen esitys vakavan väkivallan vähentämistä selvittäneen työryhmän ehdotusten pohjalta. Rikoslain muutoksella toteutettaisiin koko rangaistusta suorittaville tarkoitettu seuraamus, joka sisältää ehdottoman vankeusjakson ja sitä seuraavan valvonnan. Valvontamääräysten törkeä rikkominen kriminalisoitaisiin. Osa työryhmän ehdotuksista toteutetaan edellä mainitun vankeuslakiuudistuksen yhteydessä, osa yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuudistuksen yhteydessä (valvonnan tehostaminen). Tavoite väkivallan vähentämisestä valvontaa tehostamalla sekä riskinarviointeja ja toimintaohjelmia lisäämällä tulisi aiheuttamaan Rikosseuraamuslaitokselle lisäkustannuksia.
- seksuaalirikoksia koskevan rangaistusasteikkojen ankaroituminen, mikä nostaisi vankilukua ja aiheuttaisi Rikosseuraamuslaitokselle lisäkustannuksia.
Rikosseuraamuslaitos osallistuu vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeeseen, jonka tavoitteena on hal- litusohjelman mukaisesti siirtää vankien terveydenhuollon järjestämis- ja rahoittamisvastuu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle 1.1.2015 lukien.
Toiminnan laajuus | Toteuma 2011 | Toteuma 2012 | Arvio 2013 | TAE 2014 | Arvio 2014 |
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset | 4 461 | 4 590 | 4 500 | 4 600 | 4 400 |
Vapaudesta vankeuteen tulleet | 6 436 | 6 066 | 6 000 | 6 050 | 6 000 |
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin | 3 859 | 3 645 | 3 380 | 3 600 | 3 350 |
Vankeja keskimäärin | 3 262 | 3 236 | 3 220 | 3 205 | 3 220 |
vankeusvankeja | 2 612 | 2 561 | 2 595 | - | 2 595 |
sakkovankeja | 53 | 49 | 45 | - | 45 |
tutkintavankeja | 598 | 625 | 580 | - | 580 |
Vankipaikkoja* | 3 092 | 3 089 | 3 114 | - | 3 134 |
avolaitospaikat** | 1 030 | 910 | 927 | - | 947 |
suljetut paikat | 2 062 | 2 179 | 2 187 | - | 2 187 |
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot | 11 646 | 10 199 | 8 500 | 9 000 | 8 000 |
*Tilanne vuoden lopussa.
**Haminan vankila lakkautettiin 1.1.2013 alkaen. Satakunnan vankilan Köyliön osasto muutettiin suljetuksi osastoksi 1.10.2012 alkaen. Vuonna 2014 valmistuu Suomenlinnan vankilan 20 avolaitospaikan perusparan- nus.
2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS
Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuu- den haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Painopistealueina ovat:
- seuraamusjärjestelmän selkeyden, johdonmukaisuuden, ennustettavuuden ja oikeudenmukai- suuden parantaminen.
- rikosvastuun toteutuminen tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ot- taen ja
- uusiin rikoksiin syyllistymisen riskin vähentäminen.
Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on parantaa rangaistusta suorittavien edelly- tyksiä rikoksettomaan elämään ja vähentää riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehit- tämistä erityisesti yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä tehostamalla.
Uusiminen 3 vuoden seuranta-ajalla % | Toteuma 2010 (2007 va- pautuneet) | Toteuma 2011 (2008 va- pautuneet) | Toteuma 2012 (2009 va- pautuneet) |
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan | 44,5 | 43,8 | 41,7 |
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen | 50,2 | 49,8 | 46,2 |
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan | 19,2 | 18,8 | 14,2 |
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan, yhdyskun- tapalveluun tai valvontarangaistukseen | 32,0 | 30,2 | 27,5 |
Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusimi- nen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen* | 24,0 | 22,4 | 26,6 |
* Koevapauksissa on nyt voitu käyttää muiden uusimislukujen kanssa yhtenäistä laskentamallia, myös aiemmat luvut on korjattu sen mukaisiksi.
Muutokset vuonna 2007 ja 2008 vapautuneiden uusimisessa selittyvät lähinnä laskenta-ajankohdan muuttumisella. Vuonna 2009 vapautuneiden uusiminen on hieman vähentynyt.
3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Pitkän aikavälin tavoite:
Rikosseuraamusjärjestelmää kehitetään siirtämällä rangaistusten painopistettä hienokseltaan laitosseu- raamuksista vapaudessa täytäntöönpantaviin seuraamuksiin ja rangaistusten täytäntöönpanossa sulje- tuista laitoksista avolaitoksiin. Täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään aktiivisella verkostoyhteistyöllä sekä erityisesti tehostamalla hallittua vapauttamista ja toimintajatkumoita. Valvotun koevapauden käyttöä lisätään. Vapauttamisvaiheen tukitoimia laajennetaan.
Täytäntöönpanon aloitusvaiheen prosessit, ml. rangaistusajan suunnitelmatyöskentely suunnitellaan sujuviksi ja vaikuttaviksi. Suunnittelukaudella otetaan käyttöön yhtenäinen asiakasarviointimenetelmä ja lisätään vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden uusimisriskin arvioimismenetelmien käyttöä sekä uusimisriskin vähentämiseen tähtääviä toimia. Rangaistusten täytäntöönpanossa huolehditaan siitä, että oikeusturva ja yhdenmukainen kohtelu toteutuvat. Vankiloiden valvontatasoluokitus otetaan käyttöön.
Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoprosessia ja asiakastyön laatua kehitetään perustetun hank- keen avulla. Yhdyskuntaseuraamuksien palvelu- ja toimintavelvoitepaikkojen riittävyydestä huolehdi- taan.
Vuonna 2014
1. Edistetään hallittua vapauttamista, yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä ja toi- mintajatkumoita. Huolehditaan siitä, että avolaitosten käyttöastetta nostetaan ja avo- laitoksista vapautumista lisätään.
2. Rikosseuraamuslaitos käynnistää yhteistyössä päihdepalveluja tarjoavien toimijoiden kanssa ja vankien kotikuntien kanssa paikallisen pilottihankkeen, jossa sakon muun- torangaistusta suorittavia vankeja sijoitetaan päihdekuntoutuslaitokseen tai tuetun asumisen palveluihin rangaistuksen suorittamisen aikana. Lisäksi selvitetään toimin- tamallia, jonka avulla sijoittaminen olisi mahdollista viimeistään vapautumisvaihees- sa.
3. RISE:ssä tehdään tarvittavat päätökset keskeisistä asiakasprosesseista. Tällä luodaan edellytykset asiakkuuden suunnitelmalliselle kokonaishallinnalle niin, että RISE-ATJ tukee toiminnan kehittämistä.
4. Vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään. Rangaistusten täytäntöönpanon alueellinen yhdenvertaisuus varmiste- taan:
▪ lausuntotyössä
▪ valvotun koevapauden käytössä
▪ vapauttamissuunnitelmien laatimisessa sekä
▪ avolaitokseen tai vapauttamisyksikköön pääsyssä.
5. Vankiloiden toimintaprofiileja kehitetään valvontatasoluokituksen mukaiseksi. Van- kitilojen valvontatasoluokituksen mukainen konseptointi aloitetaan Helsingin vanki- lan perusparannushankkeen yhteydessä.
6. Täytäntöönpanon aloitustehtävät siirretään ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle 1.1.2015 alkaen. Vuoden 2014 aikana määritellään uusi täytäntöönpanon aloituspro- sessi ja selvitetään tarkoituksenmukaisin toteutusmalli. Määritellään arvioinnin, lau- suntotyön ja sijoittamisen järjestelyt ja vastuunjako keskushallintoyksikön, täytän- töönpanoyksikön ja rikosseuraamusalueiden välillä.
7. Varmistetaan vankiterveydenhuollon siirron edellytykset STM:n hallinnonalalle 1.1.2015 alkaen.
8. Toteutetaan arviointikeskusten toimintaa arvioiva selvitys ja hyödynnetään sen tu- loksia arviointi- ja lausuntotyön kehittämisessä.
9. Laaditaan laitosturvallisuutta kuvaava indeksi.
Toteuma 2011 | Toteuma 2012 | Arvio 2013 | TAE 2014 | Tulossopimus 2014 | |
Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä | 113 | 150 | 165 | 190 | 180 |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet % päättyneistä | 82 | 82 | 87 | 80 | 80 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet % päättyneistä | 86 | 83 | 85 | 83 | 85 |
Vankeusvankien toimintaan osallistu- minen, % päivittäin toimintoihin käytet- tävissä olevasta ajasta* | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 |
Vankeusvangeista toimintaan osallis- tumattomia keskimäärin %* | 29,9 | 28 | 32 | - | 30 |
Toiminta- ja päihdeohjelmien osuus vankien toimintoihin käytettävissä ole- vasta ajasta, %* | 5,4 | 5,6 | 5,0 | - | 5,6 |
Toimintaohjelmiin osallistuneet vuoden aikana päättyneistä yhdyskuntaseu- raamuksista, % | 7,8 | 9,5 | 9,9 | - | 11 |
Rangaistusajan suunnitelma tehty % vankeusvangeista* | 76 | 79 | 79 | - | 80 |
Rangaistusajan suunnitelma tehty % yhdyskuntaseuraamuksissa, valvonta- asiakkaat** | 76 | 83 | 75 | - | 78 |
Vapauttamissuunnitelma tehty vuoden aikana vapautuneille vankeusvangeille (%)* | 60 | 67 | 75 | - | 80 |
Vapauttamissuunnitelma tehty verkos- toyhteistyönä, % kaikista vapaut- tamissuunnitelmista | 9 | 17 | 19 | - | 22 |
Suoraan suljetusta vapautuneiden % osuus vapautuneista | 69 | 68 | 64 | - | 62 |
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä %* | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Avolaitosten käyttöaste %*** | 86 | 81 | 87 | - | 90 |
Laitosten säilytysvarmuus % | 99,0 | 99,2 | 99,3 | 99,2 | 99,2 |
*Sisältää sakkovangit.
**Yhdyskuntaseuraamuksista muut kuin valvonnat sisältävät lähtökohtaisesti toimeenpanosuunnitelman.
***Ei sisällä koevapaudessa olevia. Mikäli koevapaudessa olevat otetaan huomioon, vuoden 2013 käyttöaste- ennuste on 102 %.
Ohjelmatoimintaan osallistuneiden määristä toimitetaan erillinen raportti tulosraportoinnin yhteydes- sä.
4 VOIMAVAROJEN HALLINTA
4.1 Määrärahat, tulot ja taloudellisuus Pitkän aikavälin tavoite:
Rikosseuraamuslaitos sopeuttaa toimintaansa määrärahakehyksiin laatimansa sopeuttamissuunnitel- man mukaisesti. Sopeuttamistoimet pyritään toteuttamaan Rikosseuraamuslaitoksen ydintehtävän kär- simättä ja toiminnan vaikuttavuutta heikentämättä mm. työprosesseja kehittämällä. Rangaistusten täy- täntöönpano toteutetaan kustannustehokkaasti.
Vuonna 2014:
1. Siirtyvä erä vuodelle 2015 on vähintään 7,5 milj. euroa (3,2 %).
2. Rikosseuraamuslaitoksen taloutta sopeutetaan päivitetyn sopeuttamissuunnitelman mukaisesti.
3. RISE-ATJ -hankkeeseen osoitettua lisämäärärahaa ei saa käyttää muuhun tarkoituk- seen. Mikäli määrärahaa ei kulu varainhoitovuonna talousarviossa tarkoitettua mää- rää, se tulee siirtää seuraavalle vuodelle.
Rikosseuraamuslaitokselle on vuonna 2014 myönnetty toimintamenomäärärahaa 228 562 000 euroa. Rikosseuraamuslaitos voi käyttää toimintamenomäärärahaa 230 820 000 euroa, jolloin siirtyvä erä pienenee 2,3 miljoonalla eurolla.
Toimintamenot (1000 euroa) | Toteuma 2011 | Toteuma 2012 | Arvio 2013 | Alustava käyttösuun- nitelma 2014 |
Rangaistusten täytäntöön- pano | 186 248 | 191 121 | 190 806 | 191 672 |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto | 6 700 | 6 711 | 6 704 | 7 800 |
Terveydenhuoltoyksikkö | 15 564 | 15 191 | 15 576 | 15 650 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 896 | 2 741 | 2 638 | 2 650 |
Täytäntöönpanoyksikkö | - | 1 594 | 1 650 | |
Ostopalvelut, Palkeet | 2 199 | 2 433 | 2 276 | 2 150 |
Ostopalvelut, ORK, OTTK | 6 658 | 6 737 | 6 691 | 9 249 |
Yhteensä | 220 265 | 224 935 | 226 284 | 230 821 |
Momentille 25.40.74 (Avolaitostyöt) myönnetään 5 400 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Mää- rärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakenta- misprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten van- kien asuintilojen kunnostamiseen.
Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvok- kaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapa- siteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella si- viilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan varataan 300 000 euroa. Määrärahan käytöstä päätetään erikseen.
Seuraamusten kustannukset (brutto) | Täytäntöön- panon hinta | Täytäntöönpanon hinta | ||
N | € | N | € | |
Vankeja keskimäärin päivässä | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Suljetuissa laitoksissa | 2 269 | 74 920 | 2 270 | 76 935 |
Avolaitoksissa | 880 | 57 014 | 816 | 62 029 |
Valvotussa koevapaudessa | 113 | 21 510 | 150 | 24 535 |
Yhteensä | 3 262 | 68 239 | 3 236 | 70 747 |
Yhdyskuntaseuraamusten päivittäinen keskimäärä | ||||
Ehdollisesti rangaistuja nuoria valvottavia | 1 178 | 2 706 | 1 084 | 2 587 |
Nuorisorangaistusta suorittavia | 14 | 9 540 | 10 | 8 034 |
Yhdyskuntapalvelua suorittavia | 1 491 | 4 741 | 1 458 | 4 948 |
Ehdonalaisesti vapautuneita valvottavia | 1 177 | 3 281 | 1 074 | 2 967 |
Valvontarangaistusta suorittavia** | - | - | 18 | 66 306 |
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot* | 11 646 | 155 | 10 199 | 257 |
Yhteensä | 3 859 | 4 159 | 3 644 | 4 692 |
*Seuraamuksiin liittyviä asiantuntijalausuntoja oli vuonna 2012 yhteensä 10 199 kpl eli ko. luku ei ole päivittäi- nen keskimäärä.
**Valvontarangaistuksen täytäntöönpanon korkea hinta johtuu mm. uuden rangaistuksen aloittamiseen liittyvis- tä hankintojen kustannuksista sekä valvontarangaistusta suorittavien vähäisestä määrästä. Ensimmäiset val- vontarangaistukset tulivat täytäntöön keväällä 2012.
Toimintamenot | Toteuma 2011 | Toteuma 2012 | Arvio 2013 | TAE 2014 | Tulossopimus 2014 |
Toimintamenot/vanki € (netto) | 59 062 | 60 843 | 60 881 | 62 920 | 62 715 |
Toimintamenot/yhdyskunta- seuraamusta suorittava € (netto) | 4 506 | 4 934 | 5 590 | 5 117 | 5 807 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus | Toteuma 2011 | Toteuma 2012 | Arvio 2013 | TAE 2014 | Tulossopimus 2014 |
Kustannusvastaavuus % (tuottokustannukset*) | 56 | 54 | 57 | 56 | 56 |
* TA määritelmä: Maksullisen toiminnan tuotot (suoritteiden myyntituotot) – maksullisen toiminnan kokonaiskus- tannukset (erilliskustannukset, osuus yhteiskustannuksista). Ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuh- deasunnoista saatavia tuloja.
4.2 Henkilöstövoimavarat ja tuottavuus Pitkän aikavälin tavoite:
Rikosseuraamuslaitoksen työtehtävien sisältöä analysoidaan ja keskitytään ydintehtäviin. Henkilöstö- suunnitelmien avulla ennakoidaan toiminnallisten muutosten vaikutuksia yksiköissä ja varmistetaan riittävä osaaminen ja ammattitaito ydintehtävissä. Yksiköiden työvuorosuunnittelua kehitetään. Työn sisältöä ja tehtävänkuvia monipuolistetaan. Rikosseuraamusalan koulutusmalli uudistetaan vuoden 2014 alusta lukien. Esimiehille kohdennettua alan sisäistä johtamiskoulutusta jatketaan.
Vuonna 2014:
1. Lähityön toimivat käytännöt -hanketta jatketaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Hanke toteutetaan vuosina 2013–2015.
2. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2015-2018 päivitetään syyskuun loppuun 2014 mennessä. Henkilöstösuunnitelman avulla varmistetaan, että htv-vähennykset koh- dentuvat strategialähtöisesti. Suunnitelmaan sisällytetään yhdenvertaisuus- ja tasa- arvosuunnitelmat.
3. Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat laaditaan osana jokaisen virkamiehen kehi- tyskeskustelua.
Työhyvinvointi | Toteuma 2011 | Toteuma 2012 | Arvio 2013 | TAE 2014 | Tulossopimus 2014 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 14,7 | 13,6 | 13,6 | 12,8 | 13,0 |
Sairauspoissaolot, % vuotuisesta teoreettisesta työajasta | 5,83 | 5,42 | 5,42 | - | 5,2 |
VMBaro, johtamisindeksi* | 3,27 | - | 3,30 | - | - |
VMBaro, kokonaisindeksi* | 3,25 | - | 3,30 | - | - |
VMBaro, työhyvinvointi-indeksi* | 7,53 | - | 7,60 | - | - |
Henkilöstön koulutuspäivät/htv | 3,4 | 3,1 | 3,1 | - | 3,2 |
*VMBaro toteutetaan joka toinen vuosi.
Henkilötyövuodet | Toteuma 2011 | Toteuma 2012 | Tulossopi- mus 2013 | Arvio 2013* | Arvio TAE 2014 | Arvio 2014 |
Rikosseuraamusalueet | 2 587 | 2 529 | 2 503 | 2 467 | - | 2 430 |
RTHY | 190 | 185 | 190 | 188 | - | 188 |
RSKK | 36 | 36 | 26* | 26 | - | 25 |
TPY | 34 | 34 | - | 33 | ||
Keha | 82 | 83 | 82 | 81 | - | 86 |
Yhteensä | 2 895 | 2 832 | 2 801 | 2 796 | 2 762 | 2 762 |
*Oikeusministeriön asetusta opintososiaalisista eduista vankeinhoidon ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa on muutettu siten, että RSKK ei enää maksa opiskelijalle palkkaa opiskeluajalta koulutuskeskuksessa, vaan sinä aikana opiskelijat ovat yleisen opintotuen piirissä. Näin ollen RSKK:n htv- kehys laski 10 htv:lla vuonna 2013.
Tuottavuus | Toteuma 2011 | Toteuma 2012 | Arvio 2013 | TAE 2014* | Tulossopimus 2014 |
Vangit keskimäärin päivässä/htv | 1,29 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa päivittäin keskimäärin/htv | 17,1 | 13,2 | 11,4 | 13,1 | 12,0 |
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv* | 303 | 284 | 258 | 260 | 260 |
* Asiantuntijalausuntojen määrä on jaettu lausuntotyöhön käytetyillä htv:lla (Tarmo). Lausuntotyöhön käytettiin
1.1. – 30.6.2013 yhteensä 16,45 htv:ta, jonka perusteella koko vuoden arvio on 33 htv:ta. Asiantuntijalausunto- ja arvioidaan vuonna 2013 olevan yhteensä 8 500 ja vuonna 2014 yhteensä 8 000.
4.3 Tietohallinto
Pitkän aikavälin tavoite:
Suunnittelukauden aikana otetaan käyttöön uusi toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä (RI- SE-ATJ). Hankkeen määrittelyn yhteydessä selkiinnytetään ja yksinkertaistetaan keskeisiä seuraamus- ten asiakas- ja toimintaprosesseja sekä kehitetään asiakastietojärjestelmään kytkeytyvien tukiprosessi- en tehokkuutta. Näiden toimenpiteiden avulla toteutetaan 70 htv:n säästö osana Rikosseuraamuslai- toksen sopeuttamissuunnitelmaa vuosina 2014–2016.
Vuonna 2014:
1. RISE-ATJ -hankkeessa toteutetaan kilpailutus. Toimintamallista RISE-ATJ – hanketoimiston, tietojärjestelmäprojektin (ORK) ja hankintaorganisaation (ORK) kesken sovitaan.
2. Rikosseuraamuslaitos varmistaa vuoden 2014 aikana tietoturva-asetuksen mukaisen tietoturvan perustason vaatimusten täyttymisen ja saavutetun tason ylläpitämisen. Tietoturvallisuuskoulutus järjestetään koko henkilöstölle.
4.4 Toimitilat
Pitkän aikavälin tavoite:
Toimitilaverkostoa kehitetään valtion toimitilastrategian linjausten ja Rikosseuraamuslaitoksen toimi- tilavision mukaisesti siten, että toimitilat tukevat järjestettävää toimintaa. Toimitilakustannuksia hilli- tään luopumalla toimitiloista, jotka eivät ole toiminnan kannalta välttämättömiä. Toimitilojen energia- tehokkuutta lisätään.
Vuonna 2014:
1. Mikkelin, Helsingin ja Hämeenlinnan investointihankkeita jatketaan yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.
RIKOSSEURAAMUSALAN TULOT LIITE 1
(1 000 euroa) Toteuma 2011 | Toteuma 2012 | Ennuste 2013 | Tulos- sopimus 2014 | |
Työtoiminta | 6 751 | 6 764 | 6 690 | 6 700 |
Laitosmyymälät | 4 055 | 4 178 | 4 055 | 4 200 |
Palvelussuhdeasunnot | 1 640 | 1 270 | 1 027 | 1 100 |
Ruoka- ja ylläpitokorvaukset | 945 | 1 021 | 861 | 900 |
Muut tulot | 1 301 | 1 761 | 1 255 | 1 388 |
Yhteensä | 14 692 | 14 994 | 13 888 | 14 288 |
RIKOSSEURAAMUSALAN IT-MENOT
Rikosseuraamuslaitos (1 000 euroa) | Toteuma 2011 | Toteuma 2012 | Ennuste 2013 | Tulos- sopimus 2014 |
Vakio- ja ylläpitopalvelut | 4 815 | 5 133 | 5 223 | |
Kehittämispalvelut | 845 | 451 | 2 842 | |
OTTK:n palvelumaksu | 980 | 1 151 | 1 160 | |
Erityispalvelut | 18 | 3 | 23 | |
Tietohallintomenot yhteensä | 6 658 | 6 737 | 6 691 | 9 249 |
Rikosseuraamusalan rahavir- talaskelma (1 000 euroa) | Toteuma 2011 | Toteuma 2012 | Ennuste 2013 | Tulos- sopimus 2014 |
TAE | 219 499 | 221 180 | 226 453 | 228 562 |
LTAE:t yhteensä | 2 005 | 3 378 | ||
siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 878 | 10 012 | 9 635 | 9 804 |
käytettävissä, netto | 230 382 | 234 570 | 236 088 | 238 366 |
tulot | -14 692 | -14 993 | -13 888 | -14 288 |
käytettävissä, brutto | 245 074 | 249 563 | 249 976 | 252 654 |
käytetty/ TPE, netto | 220 370 | 224 935 | 226 284 | 230 821 |
käytetty/ TPE, brutto | 235 063 | 239 928 | 240 172 | 245 109 |
siirtynyt/siirtyy | 10 012 | 9 635 | 9 804 | 7 545 |
siirtyneet % käytettävissä olevista | 4,35% | 4,11% | 4,15% | 3,17% |
Rikosseuraamusalan tuotto- kululaskelma (1 000 euroa) | Toteuma 2011 | Toteuma 2012 | Ennuste 2013 | Tulos- sopimus 2014 |
henkilöstökulut | 132 535 | 133 293 | 132 623 | 135 369 |
toimitilamenot | 41 309 | 44 742 | 47 893 | 48 814 |
ostopalvelut (OPK+OTTK+muut) | 26 673 | 27 490 | 25 668 | 28 101 |
aineet ja tarvikkeet | 25 721 | 25 166 | 23 525 | 23 455 |
investoinnit/k.om.hank | 000 | 000 | 000 | 370 |
muut kulut | 7 988 | 8 841 | 10 064 | 9 000 |
tuotot | -14 692 | -14 993 | -13 888 | -14 288 |
Yhteensä | 220 370 | 224 935 | 226 284 | 230 821 |
Liite 2
Tulossopimustunnuslukujen määritelmät | ||||
Mittari | Määritelmä | Lähde | Aikaväli | |
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Uusiminen 3 vuoden seuranta- ajalla % | Uusintarikollisuudella tar- koitetaan tässä sitä, että henkilö tekee vankilasta vapautumisen tai yhdys- kuntapalvelun suorittamisen jälkeen uu- den rikoksen (tai rikok- sia), mistä seuraa uusi lainvoimainen ehdoton vankeusrangaistus tai yhdyskuntapalvelu kol- men seurantavuoden ai- kana. Uusimisaika lasketaan vapautumisesta tai yhdyskuntapalvelun päättymisestä ensimmäi- seen sen jälkeiseen ri- koksentekopäivään. Van- kien osalta uusiminen lasketaan vapautuneista vankeusvangeista. | Vati, Tyyne | 1 x vuosi | |
Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä | Päivittäinen keskimäärä lasketaan vankilukuilmoi- tuksessa ilmoitettujen tietojen pohjalta. | Vankilukuilmoitus (24/vuosi) | 2 x vuosi | |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet % päättyneistä | Prosenttiosuus lasketaan vuoden aikana päätty- neistä koevapauksista vähentämällä 100 %:sta peruutettujen osuus. | Vati | 2 x vuosi | |
Vankeusvankien toimintaan osal- listuminen, % päivittäin toimintoi- hin käytettävissä olevasta ajasta | Vankeusvankien (sis. sakkovangit) keskimää- räinen prosenttiosuus lasketaan siitä vankien ajankäytöstä, joka on käy- tettävissä ns. aktiivitoi- mintoihin. Perustietona on tuntipohjainen laskenta. Vankien toimintaan käyte- tyn tuntimäärän % -osuus siitä vankien työajasta, joka olisi periaatteessa ollut käytettävissä toimin- taan. Prosenttiosuus lasketaan vankien yhteenlaskettua työaikaa kuvaavasta lu- vusta, josta vähennetään se vankien työaika, joka on kulunut vankien sai- rastamiseen, poistumislu- | Vati Vankien ajankäyttö- raportit | 2 x vuosi | |
piin, käräjämatkoihin yms. Maksimi %-luku voi tällöin olla 100. | |||
Toiminta- ja päihdeohjelmien osuus vankien toimintoihin käytet- tävissä olevasta ajasta, % | Toiminta- ja päihdeohjel- mien osuus vankeus- ja sakkovankien ajankäytös- tä. Prosenttiosuus laske- taan siitä vankien ajan- käytöstä, joka on käytet- tävissä ns.aktiivi- toimintoihin. Perustietona on tuntipohjainen lasken- ta. | ||
Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin % | Toimintaan sijoittamatto- mien vankeusvankien (sis. sakkovangit) keski- määrän osuus kaikkien vankeusvankien keski- määrästä. Toimintaan sijoittamattomien keski- määrä lasketaan kunkin kuukauden ensimmäisen arkipäivän poikkileikkaus- tietojen perusteella. Mu- kaan lasketaan ne vangit, joilla on kyseisenä päivä- nä pelkästään passii- viajankäyttöä tai passii- viajankäyttöä ja ns. hal- linnollista ajankäyttöä. | Vati | 2 x vuosi |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet % päättyneistä | Vuoden aikana takaisin vankeudeksi muunnettu- jen osuus lasketaan vuo- den aikana päättyneistä toimeenpanoista. Prosenttiosuus vähenne- tään 100 %:sta. | Tyyne | 2 x vuosi |
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä % | Avolaitosvangit keskimää- rin jaettuna vankeusvan- keja keskimäärin luvulla (sis. sakkovangit). Huom! Mukana koeva- paudessa olevat. | Vankilukuilmoitus (24/vuosi) | 2 x vuosi |
Toimintaohjelmiin osallistuneet vuoden aikana päättyneistä yh- dyskuntaseuraamuksista, % | Toimintaohjelmiin osallis- tumisten määrä päätty- neissä toimeenpanoissa jaetaan kaikkien päätty- neiden toimeenpanojen määrällä. Mukana toimin- taohjelmat VKM, SUHA, liikenneturvaohjelma, MOVE ja ohjauspyörä. | ||
Rangaistusajan suunnitelma tehty, % vankeusvangeista | Tehdyt rangaistusajan suunnitelmat/vuoden ai- kana vapautuneet vanke- usvangit (sis. sakkovan- git). Tehdyksi rangaistusajan suunnitelma katsotaan jos suunnitelmassa on vähin- | Vati | 2 x vuosi |
tään yksi luokiteltu tavoite tai merkintä ”suunnitelma valmis”. | |||
Rangaistusajan suunnitelma tehty % yhdyskuntaseuraamuksissa, valvonta-asiakkaat | Rangaistusajan suunni- telmalla tarkoitetaan eh- donalaisesti vapautunei- den valvonnassa ja eh- dollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa ar- viointiin perustuvaa val- vontasuunnitelmaa. Tunnusluku lasketaan poikkileikkaustietona toi- meenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksis- ta. | Tyyne | 2 x vuosi |
Vapauttamissuunnitelma tehty vuoden aikana vapautuneille van- keusvangeille (%) | Vuoden aikana vapautu- neille (todellinen vapau- tuminen) vankeus- ja sak- kovangeille tehtyjen va- pauttamissuunnitelmien määrä / vuoden aikana vapautuneet vankeus- ja sakkovangit | ||
Vapauttamissuunnitelma tehty ver- kostoyhteistyönä, % kaikista va- pauttamissuunnitelmista | Verkostoyhteistyönä teh- dyt vapauttamissuunni- telmat/tehdyt vapautta- missuunnitelmat | ||
Suoraan suljetusta vapautuneiden % osuus vapautuneista | Suoraan suljetusta va- pautuneet eivät sisällä koevapaudessa olleita. | ||
Avolaitosten käyttöaste % | Ei sisällä koevapaudessa olevia. | ||
Laitosten säilytysvarmuus, % | 100%:n säilytysvarmuu- desta vähennetään vanki- lasta ja vankeinhoitovi- ranomaisen valvonnasta karkaamisten ja luvatta poistumisten prosent- tiosuus vuoden aikana vankilassa olleista. Vankilassa olleet = vankiluku 1.1. + vuoden aikana vankilaan tulleet | Vati | 2 x vuosi |
Määrärahat, tulot ja taloudellisuus | |||
Seuraamusten kustannukset (brut- to) | Toimeenpanon hinta = Eri seuraamusten (suljettu vankeus, avo- vankeus, valvottu koeva- paus, ykp, ern, eav, nr) kustannukset (Tarmo)/ toimeenpanossa keski- määrin päivässä. Tukitoimintojen ja poissa- olojen kustannukset on vyörytetty päätoiminnoille, alue- ja arviointikeskusten | Palkeet (Tarmo), toimeenpanossa keski- määrin Vati ja Tyyne | 1 x vuosi |
kustannukset, rikosseu- raamuslaitoksen yhteiset kustannukset sekä kes- kushallinnon ja RSKK:n kustannukset on vyörytet- ty seuraamuksille niiden htv:n suhteessa. Terveydenhuoltoyksikön kustannukset on vyörytet- ty ainoastaan vankeus- seuraamuksille. Tarkemman laskentamit- tarin kuvannut Palkeet. | |||
Toimintamenot/vanki € (netto) | Vankeusrangaistusten tp = vankiloiden ja RTHY:n toimintamenot + arviointi- keskuksen muuhun kuin lausuntotyöhön ja yks- toimeenpanoon käytetyt toimintamenot (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus arviointikeskuksen toimintamenoista), alue- keskuksen täytäntöönpa- non toimintamenot (Tar- mosta ko. toimintojen htv:n osuus aluekeskuk- sen toimintamenoista) + aluekeskuksen muut me- not vankiloiden ja ykstoi- mistojen määrän suh- teessa + alueiden yhtei- set projektimenot muut kuin ns. köyhyysrahapro- jektin menot + alueiden yhteisten muut menot tietohallintomenot budje- tin suhteessa. | Vangit keskimäärin vankilukuilmoituksesta. Toimintamenot BO (val- misraportti) Tarmo htv-raportti | 2 x vuosi |
Toimintamenot/yhdyskunta- seuraamusta suorittava € (netto) | Yhdyskuntaseuraamusten tp.= ykstoimistojen menot + arviointikeskusten lau- suntotyö + aluekeskuksen ja alueiden yhteisten vas- tuualueiden ne menot, jotka eivät kohdistu van- keusrangaistusten täytän- töönpanolle. | Yks-asiakkaita keski- määrin (poikkileikkaus- tieto, Tyyne) Toimintamenot BO Tarmo htv-raportti | 2 x vuosi |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus % | Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslas- kelma = maksullisen toi- minnan tuotot – maksulli- sen toiminnan kokonais- kustannukset (ei sisällä ateriakorvauksia eikä pal- velussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja). | Palkeet | 1 x vuosi |
Henkilöstövoimavarat ja tuottavuus | |||
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | Koko riseala | Palkeet, henkilöstötilinpäätös | 2 x vuosi |
Sairauspoissaolot, % vuotuisesta teoreettisesta työajasta | Koko riseala | Palkeet, henkilöstötilinpäätös | 2 x vuosi |
VMBaro indeksit | Määrittely VMBarossa | VMBaro | Parittomina vuosina |
Henkilöstön koulutuspäivät/htv | Koko Riseala | Palkeet. henkilöstötilin- päätös | 1 x vuosi |
Vangit keskimäärin päivässä/htv | Vankeja (vankeusvangit + tutkinta- vangit + sakkovangit) kes- kimäärin päivässä/vankeus- rangaistusten täytäntöön- panon htv:t. Vankeusrangaistusten tp htv:t = vankiloiden ja RTHY:n htv:t + arviointikes- kuksen muuhun kuin lau- suntotyöhön ja yks- toimeenpanoon käytetyt htv:t (Tarmosta ko. toimin- tojen htv:n osuus arviointi- keskuksen htv:stä), alue- keskuksen täytäntöönpa- non htv:t (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus aluekeskuksen htv:stä) + aluekeskuksen muut htv:t vankiloiden ja yks- toimistojen määrän suh- teessa. | Xxxxxx xxxxxxxxxxx van- kilukuilmoituksesta (24/vuosi). Toteutuneet htv:t tuot- taa Palkeet (sama kuin henkilöstötilinpäätök- sessä) (Tarmo) | 2 x vuosi, ½-vuotisraportissa htv:t ovat 2 x tot. 30.6. |
Yhdyskuntaseuraamuksia toi- meenpanossa päivittäin keskimäärin/htv | Yhdyskuntaseuraamus- asiakkaita keskimäärin päi- vässä/yhdyskunta- seuraamusten tp:n htv:t = yks-toimistojen htv:t + arvi- ointikeskusten lausuntotyö + aluekeskusten ja alueiden yhteisten vastuualueiden ne htv:t, jotka eivät kohdistu vankeusrangaistusten täy- täntöönpanolle. | Yhdyskuntaseuraamus- asiakkaat Tyyne Toteutuneet htv:t Palkeet | 2 x vuosi, ½ raportissa htv:t on 2 x tot 30.6. |
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/ htv. | Lausuntopyyntöjen määrä vuoden aikana/lausunto- työhön käytetty työaika (htv.) | Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx käytet- ty aika Tarmo | 2 x vuosi |