Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2015
Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2015
5.11.2014
Operatiivinen sopimus täydentää vapaa-aikatoimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa mää- ritellään kaupungin strategiasta, strategisisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopis- teistä johdetut kirjastopalveluja sitovat tavoitteet. Se sisältää sekä strategian toimenpanon että perustoi- minnan johtamisen edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
”Innostuneet ja aktiiviset kaupunkilaiset ovat luovan kaupungin elinvoimaisuuden lähde”
Turun kaupungin strategiset ohjelmat s. 7
1. Kirjastopalvelujen painopisteet, organisaatio ja yksiköt
Vapaa-aikatoimialan, kulttuurilautakunnan ja kirjastopalvelujen tehtävä, tahtotila, arvot ja painopisteet
Vapaa-aikatoimiala | Kulttuurilautakunta | Kirjastopalvelut | |
Perustehtävä | Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elä- myksiä, liikettä, tietoa ja taitoa. | Kulttuuri luo jokaiselle pysy- vää pääomaa muuttuvassa ajassa | Kirjasto on tiedon, kulttuurin ja oppimisen edistäjä sekä kansa- laisyhteiskunnan vahvistaja |
Xxxxxxxxx / mis- sio 2020 | Hyvän elämän Turku. | Kulttuuri on erottamaton osa turkulaisten elämää ja syy tulla Turkuun. Turku on kansainvälisesti korkeatasoinen ja ennakko- luuloton kulttuurikaupunki. | Kirjasto yllättää, inspiroi ja antaa voimaa |
Toimintaa oh- jaavat arvot | Toimintamme edistää kes- tävää kehitystä. | Kestävä kehitys: Edistämme toiminnallamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. | |
Olemme rohkeita ja luovia. | Rohkeus ja luovuus: Olemme rohkeita ja kokeilunhaluisia. Käytämme luovuuttamme asukkaiden hyväksi ja kirjaston tavoitteiden edistämiseksi. | ||
Arvostamme toisiamme ja kumppaneitamme. | Keskinäinen arvostus: Toimin- tamme perustuu muita arvos- tavaan ihmiskäsitykseen: asukkaita, kirjastonkäyttäjiä, yhteistyökumppaneita ja kolle- goita. | ||
Xxxxxxxx yhdessä asuk- kaiden ja asiakkaiden kanssa. | Yhteistyö: Toimimme aktiivi- sesti yhteistyössä kirjaston- käyttäjien, muiden palvelun tuottajien, kollegoiden ja kol- mannen sektorin kanssa. | ||
Ilo: Luomme mahdollisuuksia elämyksiin ja oivalluksiin. | |||
Painopisteet | Kulttuuri kaikkien saataville Turkulaiset kulttuurin luojina Ajassa elävät palvelut Toimivat tilat Huippuyksiköt ja tapahtumat | Lukeminen elämäntavaksi Tieto ja osallistuminen Asukkaiden oma toiminta Uudistuvat kokoelmat, ajan- tasaiset verkkopalvelut, uudis- tuvat palvelutuotteet, yhteistuo- tannot Kaikkien yhteinen tila Kirjaston huippuyksiköt: Pääkir- jasto vetovoimatekijänä, Ru- nosmäen kylätalo (suunnitteilla, yhteistyö nuorisopalvelujen kanssa) | |
Vaikuttava viestintä | |||
Yhdessä tekeminen |
2. Kaupungin strategisten tavoitteiden (strategiset ohjelmat, U2, lautakunnan/toimialan painopisteet) toteutuminen kirjastopalveluissa
Stratefinen ohjelma | Kulttuurilautakunta | Kirjasto | Liikuntalautakunta | Nuorisolautakunta | Vapaa-aikatoimiala | |
Hyvinvointi ja aktiivisuus • Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen • Osaava ja oppiva kaupunkilainen • Aktiivinen kaupunki- lainen Kilpailukyky ja kestävä kasvu • Yrittävä ja osaava kaupunki • Vaikuttava ja uudis- tuva kaupunki • Rakentuva kaupunki ja ympäristö | Hyvinvointi Kilpailukyky | Kirjasto hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lähteenä Kirjasto kilpailukyvyn ja kestävän kasvun tukena | Liikkuminen ja hyvinvointi Liikunta ja vetovoima | Hyvinvointi Kilpailukyky | Hyvinvointi (Aktiivinen kaupunkilainen) Kilpailukyky | |
VISIO 2023 | Kulttuuri on erottamaton osa turkulaisten elämää ja syy tulla Turkuun | Kirjasto inspiroi, yllättää ja antaa voimaa | Turku Liikuttaa – kaikkia! | Lapsilla ja nuorilla on hyvä olla ja luottamus tulevaisuuteensa | Hyvän elämän Turku | |
MISSIO | Kulttuuri luo jokaiselle pysyvää pääomaa muut- tuvassa ajassa | Kirjastosta tietoa, elä- myksiä, yhteisöllisyyttä | Liikkuminen elämänta- vaksi! | Nuorisopalvelut mahdol- listaa, tukee ja turvaa lasten ja nuorten tasa- painoista elämää sekä omaehtoista kasvua | Aktiivisuus elämäntavaksi - tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan elä- mäniloa, elämyksiä, liiket- tä, tietoa ja taitoa |
Kirjastoa koskevat erityisesti seuraavat hyvän elämän Turkua koskevat tavoitteet
2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia ja alueellis- ta yhteistyötä (lähikirjastojen toimiminen alueellisina kulttuuruikeskuksina ja yhteispalvelupisteinä, koulujen kirjastopalvelut)
2.3.7 Kirjastopalveluissa vahvistetaan tietoyhteiskunnan perustaitoja, kuten monilukutaito, lähtökohtana tiedon saatavuus
2.3.7 Tuetaan lasten ja nuorten kasvua tasapainoiseen elämään
3.1.4 Perinteisen suomalaisen ja maahanmuuttajien kulttuurien tuntemusta ja vuorovaikutusta lisätään
3.1.4 Perinteisen suomalaisen ja maahanmuuttajien kulttuurien tuntemusta ja vuorovaikutusta lisätään
Strateginen ohjel- ma | Kulttuurilau- takunta | Palvelualu- een (opera- tiivinen) tavoite 2015 | Palvelu, toiminta | Tulos/tuotos - kuvaus | Mittari/ seurantaväli | Tavoitetaso 2015 | Toteuttava tulos- alue, yksikkö/ Vastuu |
2.3.1 Tuetaan aktiivis- ta elämäntapaa luomalla edelly- tyksiä omatoi- miselle aktiivi- suudelle 2.3.7. Hyvän elämän Turkua luodaan ottamal- la aktiivisuus elämäntavaksi 2.2.2Turun seu- dulla monipuoli- set sivistyspal- velut saadaan esteettömästi kaikkien ulottu- ville 3.1.4 Perinteisen suomalaisen ja maahanmuutta- jien kulttuurien tuntemusta ja vuorovaikutusta lisätään | Lukeminen elämänta- vaksi | Lukutaidon, lukuharras- tuksen ja medialukutai- don edistäminen Lukemaan innostami- nen Kiinnostuksen herättä- minen | Käyttäjäkoulutus ja mediakas- vatus Monilukutaidon tukeminen Lukemiseen liittyvien toimin- tamuotojen kokeilu, toimivien vakiinnuttaminen ja konsep- tointi | Koulujen palvelu- konseptin kehittämi- nen ja levittäminen Saavutettavien koulujen ja muiden ryhmien määrä. OPS 2016 Toimintamuodot, määrä ja osallistujat | Yhteinen linja sovittu sivistystoimialan kanssa ja sitä toteute- taan Mukana uudessa OPS:ssa Uusia keinoja käytös- sä | Hakeutuvat palve- lut Asiakaspalvelut Asiakaspalvelut Hakeutuvat palve- lut | |
Kulttuuri kaik- kien saataville | Tieto ja osallistumi- nen | Tietoyhteiskuntaval- miuksien lisääminen Tiedon saatavuuden edistäminen | Tietoyhteiskuntataitojen opas- tus - opastussisältöjen uudis- taminen - koulujen, päiväkotien ja muiden ryhmien opastus- ohjelmat Ajankohtaisten teemojen esiin nostaminen& interaktiivinen viestintä | Sopimukset muiden toimialojen (mm. sito, hyto) kanssa Aineistonostot, tapahtumat, verkko- viestintä | Mukana koulujen uusissa OPSeissa Muiden ryhmien pal- velut tarkistettu Toimitaan ajan her- molla | Asiakaspalvelut Hakeutuvat palve- lut Viestintä | |
2.3.2. Toteute- taan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoimin- nan kanssa 3.3.5. Osallisuut- ta lisätään otta- malla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa | Turkulaiset kulttuurin luojina | Asukkaiden oma toiminta | Aktiivisuuden ja osallis- tumisen tukeminen | Asukkaiden työskentelymah- dollisuudet kirjastossa: tilat, välineet Asukkaiden omat tuotannot ja yhteistuotannot kirjaston kanssa Yhteistyö kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa | Kirjastojen aukiolo- tunnit Asukkaiden toimin- taa tukevat tilat ja välineet Yhteistuotantokon- septit | Aukioloajat lisäänty- vät, tiloja ja työvälinei- tä uusitaan Kirjaston ydinpalvelut ovat osa ikä- ja koh- deryhmätyöskentelyä ja ATOa | Hakeutuvat palve- lut Asiakaspalvelut |
2.1.1. Luodaan puitteet hyvin- voinnille laaja- | Uudistuvat kokoelmat | Kokoelmien parempi kohden- taminen. | Hankintojen osu- vuus (käyttäjät ja kokoelmat –mallin | Käyttäjät ja kokoelmat -projektin tuloksia hyödynnetään | Kokoelmapalvelut Muut tulosyksiköt |
alaisella yhteis- työllä 3.2.3. Digitaalisia palveluja kehite- tään laajalla ja avoimella yhteis- työllä 2.1.3. Luodaan parempia palve- luita kehittämäl- lä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluproses- seja 2.1.2. Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäi- sevästä työstä kaiken toimin- nan kivijalka | Ajassa elävät palvelut | Ajassa elä- vät palvelut | Asiakkaiden suorat vaikutus- mahdollisuudet aineistotarjon- taan osallistava valinta, han- kintaehdotukset | mukaan) Asukkaiden vaiku- tusmahdollisuus hankintoihin (kpl, €) | Harvoin käytettyjen aineistojen hankinnat ehdotusten mukaan | ||
Ajantasaiset verkkopal- velut | Asteittain uudistuva verkkokir- jasto | Verkkokirjaston palvelut ja käyttö | Verkkokirjastossa uusia palveluja | Seudulliset palve- lut Asiakaspalvelut | |||
Uudistuvat palvelutuot- teet | Hankeavustuskanavien selvit- täminen, hankkeiden struktu- roinnin parantaminen | Kehittämishankkei- den vaikutukset palveluihin ja käyt- töön | Hankkeet hyvin hal- linnassa ja osa palve- lujen uudistamista. Monipuoliset rahoi- tuskanavat käytössä. | Kehittämisproses- sin spp, tulosyksi- köt | |||
Yhteistuotannot | Palvelujen tuottaminen yhteis- työssä muiden toimijoiden kanssa | Yhteistuotantojen määrä | Yhteistuotantojen osuus palveluista kasvaa | Hakeutuvat palve- lut Seudulliset palve- lut Muut tulosyksiköt | |||
3.2.7. Tilojen käyttöä tehoste- taan uudistamal- la työtapoja | Toimivat tilat | Kaikkien yhteinen tila | Kirjasto foorumina ihmisten toiminnalle | Viihtyisät ja helposti saavutet- tavat kirjastotilat Ajanmukainen varustus Yhteis- ja monikäyttöisyys | Asiakaspalaute Hankkeiden etene- minen | Kirjasto toimii asuk- kaiden tekemisen ja osallistumisen paik- kana. Hirvensalon suunni- telmat valmiit | Tilaprosessin pp & tilaryhmä Tulosyksiköt |
3.1.5 Turkua kehitetään mer- kittävänä mat- kailu-, kongres- si- ja tapahtu- makaupunkina 3.2.7 Tilojen käyttöä tehoste- taan uudistamal- la työtapoja | Huipputapah- tumat ja - yksiköt | Huippuyksi- köt ja tapah- tumat | Pääkirjasto Runosmäen kylätalo | Pääkirjaston palvelujen ja tilojen jatkuva kehittäminen Uusi yhteispalvelu nuorisopal- velujen kanssa | Palvelujen ja tilojen ajanmukaisuus Kylätalo-hankkeen eteneminen | Tapahtumatilat ja opastuspalvelut ajan- tasaistettu Hankesuunnitelma hyväksytty | Asiakaspalvelujen pp Muut tulosyksiköt Tilaprosessin pp |
3. Määrälliset tunnusluvut
Tot. 2013 | Tavoite 2014 | Tavoite 2015 | |
Käynnit | 1,9 milj. | 1,9 milj. | 1,9 milj. |
Verkkokäynnit (laskennalliset) Turun laskennallinen osuus Vaskista 52 % | 1,6 milj. | 1,8 milj. | 2 milj. |
Lainat | 3 milj. | 3 milj. | 3 milj. |
Xxxxxxx / asukas | 10,5 | 10,7 | 10,7 |
Nettomenot € / käynti | 5,65 | 5,72 | 5,49 |
Nettomenot € / asukas | 58,70 | 58,00 | 58,00 |
Htv | 154 | 153 | 151,5 |
Tilat m2 | 13.537 | 13.537 | 13.474 |
Aukiolotunnit - tästä omatoimikäyttö (1.500 t/kirjasto) | 22.000 - | 21.500 2.500 | 25.000 7.000 |
Aineistohankinnat | 61.000 | 58.000 | 56.000 |
Käyttäjäkoulutus | 520 | 600 | 800 |
Käyttäjäkoulutuksen osanottajat | 9.400 | 10.000 | 13.000 |
Tapahtumat muut kuin käyttäjäkoulutus | 1.300 | 1.200 | 1.000 |
Tapahtumien osanottajat | 26.000 | 20.000 | 20.000 |
Verkkokäynnit/asukas | 7,1 | 10 | 10,5 |
Turun asukasluku 1.1. = edellisen vuoden lopun asukasluku | 180.225 | 182.072 | 183.600 |
4.Taloustavoitteet 2015
Määrärahojen jakautuminen tulosyksiköille/palvelukokonaisuuksiin vuonna 2015
Palvelukokonaisuus | Menot | Xxxxx | Xxxxx |
Kokoelmapalvelut | 1 915 272 | 35 000 | -1 880 272 |
Sisäiset palvelut | 3 798 843 | 474 000 | -3 324 843 |
Seudulliset palvelut | 1 585 629 | 212 000 | -1 373 629 |
Asiakaspalvelut | 2 593 911 | -2 593 911 | |
Hakeutuvat palvelut | 1 665 939 | -1 665 939 | |
Yhteensä | 11 559 594 | 721 000 | -10 838 594 |
5. Henkilöstötavoitteet
Htv/ kirjastopalvelut yhteensä | Tot. 2013 | Tavoite 2014 | Tavoite 2015 |
153 | 153 | 151,5 |
Henkilöstön hyvinvointi
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, 2014 ja 2016 | 2012 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 69,8 | x | x | ||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,76 | x | x | ||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 55,7 | x | x | ||
Työpaikan ilmapiiri | 3,73 | x | x |
6. Toimitilojen neliöt 2015