OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopi- muksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
1.1 Kuvaus toiminnasta
Yhteisen hallinnon tehtävä on huolehtia toimialan tehtäväalueeseen kuuluvan toiminnan kehittämis-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asioiden valmistelu- ja täytän- töönpanosta.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Toiminnan kehittämisen painopisteet:
- Hallinnon tehostaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen
- Sote-ja maakuntauudistuksen valmistelu
- Hankintojen ja niihin kytkeytyvien prosessien kehittäminen (laajasti ajateltuna)
- Palveluohjauksen uudistaminen
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Tukipalveluiden ulkoistaminen/kilpailuttaminen/keskittäminen
- Tehostanut toimintaa ja parantanut osittain laatua
- Osto-osaaminen, sopimusten valvonta ja tilaajaosaamiseen ei välttämättä voitu resursoida riittävästi ICT-palvelut ja tietojohtaminen
- Toimintaympäristön monimutkaisuus on ehkä yllättänyt ja kustannuskehitys on huolestuttava
- Järjestämisvastuun siirtyessä tiedon katselumahdollisuus on varmistettava (esim. päivystys, psykiatria jne.) Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys
- Asiantuntijatehtäviin (ulkoinen) on yleensä ollut hyviä hakijoita
- Asiantuntijoiden keski-ikä on korkea ja vaihtuvuus kiihtyy
1.000€ | |||
Toimialan hallinto | TOT 2018 | TAM 2019 | TA 2020 |
Toimintatulot | 4 505 | 2 657 | 1 867 |
Valmistus omaan käyttöön | 0 | ||
Toimintamenot | 29 875 | 29 576 | 34 028 |
Toimintakate | -25 370 | -26 919 | -32 161 |
Muutos-% | 6,1% | 19,5% | |
TOT 2018 | TA 2019 | TAE 2020 | |
Htv | 271,6 | 275,5 | 150 |
Palkat ja palkkiot | 9 317 | 9 320 | 6 032 |
Sijaistus % | 52,4 % | 50 % | 50% |
Sairauspoissaolo% | 4,5% |
Huomioitu 2020 puhtauspalveluiden siirto -128 htv
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2018 | TA 2019 | TA 2020 | |
Tilat yhteensä (m²) | 164 355 | 163 419 | |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 163 355 | 159 181 | |
Muut tilat (m) | 1 000 | 4238 | |
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 27 643 962 | 28 600 000 | |
Lisätietoja: | |||
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
SHQS-laatuohjelman käyttöönotto | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutus- vaihe) | 10.6.2019 | 31.12.2022 | 2.1.3 Luodaan parempia palve- luita kehittämällä vaikuttavia asia- kaskeskeisiä palveluprosesseja | |
Hyton kehittämisoh- jelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Asiakaskokemuksen parantaminen ja palvelulupauksen toimeenpano Hytossa | V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 13.12.2017 | 31.12.2020 | 2.1.3 Luodaan parempia palve- luita kehittämällä vaikuttavia asia- kaskeskeisiä palveluprosesseja |
Hyton kehittämisoh- jelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Hyte yksikön perustaminen Hyton hal- lintoon | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutus- vaihe) | 2.1.2 Lisätään tuottavuutta teke- mällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka |
Hyton kehittämisoh- jelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Kokemusasiantuntijaverkoston raken- taminen yhteistyössä SHP:n kanssa | V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 29.4.2019 | 2.1.3 Luodaan parempia palve- luita kehittämällä vaikuttavia asia- kaskeskeisiä palveluprosesseja | |
Hyton kehittämisoh- jelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Liikunta- ja elintapaohjauksen kehittä- minen | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutus- vaihe) | 2.1.2 Lisätään tuottavuutta teke- mällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka | ||
Hyton kehittämisoh- jelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja rakenteet maakunta- ja sote-uudis- tuksessa (SOWELLUS) | V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 7.1.2019 | 31.10.2020 | |
Hyton kehittämisoh- jelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Xxxxxxxxxx elämää - lasten elintapa- ohjauksen ja hyvinvoinnin kehittämi- nen | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutus- vaihe) | 1.7.2019 | 2.1.2 Lisätään tuottavuutta teke- mällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2020 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70,6 | 68,4 | 70 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,89 | 3,03 | 3,10 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 56,6 | 59,0 | 60 |
Lisätietoja: | |||
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TA 2019 | Arvio TOT 2019 | TA 2020 | Seuranta- väli |
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista | T/T | 56 % | 65 % | 63 % | 65 % | puolivuosi |
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavai- suus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,66 | 3,75 | - | kasvava | vuosi |
Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtami- nen) | L/V | 3,28 | 3,60 | - | kasvava | vuosi |
Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimies- työlle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,55 | 3,75 | - | kasvava | vuosi |
Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ tai Kunta10) (kertoo henki- löstön osallistamismenettelyn kehittämi- sestä) | L/V | 47,6% | 30 % | - | laskeva | vuosi |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin si- sältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhal- lintatyökalussa. | L/V | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | vuosi |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittämismallin edel- lyttämässä järjestyksessä | L/V | … | 95 % | N/A | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (pal- velualueiden joryjen arvio hallinnon toimin- taan) | L/V | N/A | 4,25 | N/A | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toi- mintaan) | L/V | N/A | 4,25 | N/A | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toi- mintaan) | L/V | N/A | 4,25 | N/A | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palve- lualueiden joryjen arvio hallinnon toimin- taan) | L/V | N/A | 4,25 | N/A | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelu- alueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | N/A | 4,25 | N/A | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus